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7/24/2019 Plan de Negocio para la creacin de una Empresa de
Transportes
1/91
PLAN DE NEGOCIO PARA
LA CREACIN DE LA
EMPRESA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS LA BELLA
DURMIENTESRL
REALIZADO POR:
MEZA VSQUEZ Rogger RobertoMOREYRA TAYPE Jannet NoemRAAEL !"MEZ
#a$%&r ran'&('oVAR!AS ARAN!O Y)r& Nan'*VER!ARA VELIZ
T+a$a L)'ero
-
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Transportes
2/91
CONTENIDOPRESENTACIN....................................................................................................................................5
RESUMEN
EJECUTIVO.........................................................................................................................6
IDEA DE
NEGOCIO................................................................................................................................8
1.1 ANTECEDENTES DEL
NEGOCIO.........................................................................................8
1.2 DESCRIPCIN DE LA IDEA DE
NEGOCIO..........................................................................9
ANLISIS DEL
ENTORNO....................................................................................................................11
2.1 DATOS RELEVANTES DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA................................11
2.1.1 RECURSOS
ECONMICOS............................................................................................12
2.1.2 DATOS DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO DEL
DEPARTAMENTO..........................13
2.1.3
LMITES............................................................................................................................13
2.1. DISTANCIAS ! VAS DE
ACCESO".................................................................................12.1.5
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL POR
PERIODOS.........................................15
2.1.6 TR#ICO DE PASAJEROS ESTIMADO EN EL TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL...15
2.1.$ PROVINCIA DE
HUANCAVELICA....................................................................................16
2.1.8 PROVINCIA DE
CASTROVIRRE!NA..............................................................................16
2.1.9 PROVINCIA DE
HUA!TAR............................................................................................1$
2.2 ANLISIS DEL SECTOR EN EL %UE PRETENDEMOS
INTRODUCIRNOS.....................18
2.2.1 ANLISIS DEL
MACROENTORNO.................................................................................182.2.2
A NIVEL
MICROENTORNO..............................................................................................26
ESTUDIO O SONDEO DE
MERCADO................................................................................................28
3.1
OBJETIVOS..........................................................................................................................28
3.2 METODOLOGA !
RESULTADOS.......................................................................................29
3.2.1 RECOLECCIN DE DATOS
PRIMARIOS.......................................................................29
3.2.2
RESULTADOS..................................................................................................................3&
3.2.3 PRO!ECCIN DE LA
DEMANDA....................................................................................35
PLAN
ESTRAT'GICO...........................................................................................................................38
.1 ANLISIS
DA#O...................................................................................................................38
.1.1 ANLISIS
INTERNO.........................................................................................................38
.1.2 ANLISIS
E(TERNO........................................................................................................39
.2 VISIN !
MISIN.................................................................................................................&
-
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Transportes
3/91
.3 OBJETIVOS
ESTRAT'GICOS.............................................................................................1
. ESTRATEGIAS DEL
NEGOCIO...........................................................................................1
.5 VENTAJA
COMPETITIVA.....................................................................................................3
PLAN DE
MAR)ETING.........................................................................................................................
5.1 DESCRIPCIN DEL
SERVICIO"..........................................................................................
5.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE
MAR)ETING...........................................................................5
5.3 #ORMULACIN ESTRAT'GICA DE
MAR)ETING.............................................................6
5. ESTRATEGIAS DE LA ME*CLA DE
MAR)ETING..............................................................$
5..1 ESTRATEGIA DE
SERVICIO"...........................................................................................$
5..2 ESTRATEGIA DE
PLA*A"................................................................................................8
5..3 ESTRATEGIA DE
PRECIO"..............................................................................................8
5.. ESTRATEGIA PROMOCIN !
PUBLICIDAD"................................................................85..5
CRONOGRAMA DE
ACCIONES......................................................................................52
5..6 PRESUPUESTO DE
MAR)ETING..................................................................................52
PLAN DE
OPERACIONES....................................................................................................................53
6.1 OBJETIVOS DE
OPERACIONES........................................................................................53
6.2 DISE+O DEL
SERVICIO......................................................................................................5
6.2.1 DETALLES DE LOS
VEHCULOS....................................................................................5
6.3 DISE+O DE LOS
PROCESOS.............................................................................................566.
UBICACIN ! DISE+O DE LAS
INSTALACIONES............................................................58
6.5 INICIO DE NUESTRA
OPERACIONES...............................................................................61
6.6
PRESUPUESTOS.................................................................................................................62
6.6.1 GASTOS PUESTA EN
MARCHA.....................................................................................62
6.6.2 PRESUPUESTOS DE
INVERSIN..................................................................................62
6.6.3 OTRAS NECESIDADES !
RE%UERIMIENTOS.............................................................62
ESTRUCTURA
ORGANI*ACIONAL.....................................................................................................6
$.1 ANLISIS DE
CARGOS.......................................................................................................65
$.2 PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES ! GASTOS DE
PERSONAL...........................$2
PLAN
#INANCIERO..............................................................................................................................$
8.1
DATOS..................................................................................................................................$
8.2 ANLISIS DE COSTOS
GENERALES.................................................................................$5
-
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Transportes
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8.2.1 ESTRUCTURA DEL COSTO DE
PRODUCCIN............................................................$5
8.2.2 ESTRUCTURA DEL COSTO DE
ADMINISTRACIN......................................................$$
8.2.3 ESTRUCTURA DEL COSTO DE COMERCIALI*ACIN O COSTO DE
VENTAS.........$8
8.2. ESTRUCTURA DE LOS COSTOS
VARIABLES..............................................................$8
8.2.5 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS
#IJOS........................................................................$9
8.2.6 COSTOS
TOTALES..........................................................................................................8&
8.3 ANLISIS DE COSTOS
UNITARIOS...................................................................................8&
8. DETERMINACIN DEL MARGEN DE
CONTRIBUCIN....................................................82
8.5 DETERMINACIN DEL PUNTO DE
E%UILIBRIO..............................................................83
8.6 INVERSIN
INICIAL.............................................................................................................8
8.$ #UENTES DE
#INANCIAMIENTO.......................................................................................8$
8.8 PRO!ECCIN DE #LUJO DE
CAJA...................................................................................8$8.9
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ! SIMULACIN
#INANCIERA............................................88
8.9.1
VAN...................................................................................................................................89
8.9.2
TIR.....................................................................................................................................9&
8.1& DOCUMENTOS
#INANCIEROS..........................................................................................9&
CONCLUSIONES..................................................................................................................................93
ANE(OS
-
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PRESENTACIN
E, -/0 4, /77- 77 :, ;,0< , :=, 7>? 7
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RESUMEN EJECUTIVO
N0-
-
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UIT. L -
-
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CAPTULO IIDEA DE NEGOCIO
1.1 ANTECEDENTES DEL NEGOCIO
L H0;, ; 4
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1. DESCRIPCIN DE LA IDEA DE NEGOCIO
N7 7=- ,7
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E, -
-
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CAPTULO IIANLISIS DEL ENTORNO
.1 DATOS RELEVANTES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
E, D4
-
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E , 4
-
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PRODUCCIN GANADERA
G7 4
-
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D'()*+'* -(- /* '0-*- - H0*+*/'* 2*()* /*( '0-*-( -&
A7== P
-
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.1.7 TASA DE CRECIMIENTO PO#LACIONAL POR PERIODOS
PERIODO 819%:191199$199$::7::7:1$
&?8&?9&?5&?91?31?1$
#UENTE INEI
.1.< TRFICO DE PASAJEROS ESTIMADO EN EL TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL.
S/ D4
-
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.1.> PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA
L P
-
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.1.9 PROVINCIA DE HUAYTAR
L P
-
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E, -/0
-
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En caso de los 8#500 mnibus que operan en el pa"s, el
porcenta&e es del 50@ mientrasque en el transporte de car.a,
rubro donde ay unas 100 mil unidades, se trata del80# Entre enero y
septiembre de 2013 se accidentaron 284 buses y 524 camiones en
lascarreteras nacionales#
El %'(( considera como un mane&o in!ormal cuando los co!eres
no descansan losu!iciente, los traba&adores no est+n en
planilla o cuando se les o!rece un sueldo pordeba&o del
mercado, indic El %omercio#
En cambio, la sociacin utomotri9 del Per consider que el nmero
de transporte enpro-incias in!ormales es m+s alto, de cerca del
:0#
En el ser-icio de car.a pesada la situacin es peor# 6e.n ci!ras
del ;inisterio de(ransportes y %omunicaciones );(%*, entre el 80 y
85 opera in!ormalmente yun 25de los conductores est+ !uera de
planilla#
El transporte interpro-incial mue-e unos 67#2,8 mil millones al
ao, destac el %'((# $eestos, unos 67#800 millones son del
transporte de pasa&eros y los 67#2 mil millonesrestantes
corresponden al traslado de car.a#
El -icepresidente de la %'((, os 'a-arrete, ad-irti que est+n
proli!erando lasempresas interpro-inciales cuyas unidades son tipos
combi y station a.on, las cuales nocumplen las e/i.encias para el
transporte de pasa&eros#
E-
-
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Por el elemento transportado, el ser-icio de transporte
terrestre se clasi!ica enG
:#1# 6er-icio de transporte terrestre de personas
:#2# 6er-icio de transporte terrestre de mercanc"as
:#3# 6er-icio de transporte mi/to#
D 0
-
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de transporte pblico de personas de +mbito pro-incial, se
re.ulan por lo quedispon.an los contratos que las sustenten y por
lo dispuesto en el presenteDe.lamento#
( '$
-
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De.ional debidamente sustentada, podr+n autori9ar la prestacin
delser-icio re.ular en -e"culos de las cate.or"as ;3 de menor
tonela&e, o;2, en rutas en las que no e/ista transportistas
autori9ados que prestenser-icios con -e"culos abilitados de la
cate.or"a sealada en elnumeral anterior#
20#3#3# Aos -e"culos ;3 y ;2 abilitados para el transporte
re.ionalest+n e/imidos de cumplir lo dispuesto en los numerales
20#1#1, 20#1#2,20#1#3, 20#1#8 y 20#1#11, aplic+ndose lo que
corresponda a su cate.or"a#20#3#4# los -e"culos para prestar el
ser-icio especial de transportepublico de personas a auto colecti-o
deber+n corresponder a lacate.or"a ;2 de la clasi!icacin -eicular
establecida en el D'= ycumplir lo sealado en los numerales del
presente art"culo#
S/ - 4
-
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D- , 407 ;- 7/
-
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-
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C-
-
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? 40- ,7- >;-? 7- -
-
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P7< , 77 7 777- / 747< 47,.
PROVEEDORES DE #IENES Y SERVICIOS
N0-
-
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CAPTULO IIIESTUDIO O SONDEO DE MERCADO
$.1 O#JETIVOS
O#JETIVO GENERAL
I;-/< ,7- 0-0
-
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#07
-
7/24/2019 Plan de Negocio para la creacin de una Empresa de
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$.. RESULTADOS
,-,.,/,0,1,2,3,
4,
-...
1/
-4
20
./4 -/
3120
.3
1
RE5UEN5IA DE VIAJES
5ASTROVIRREYNNA 6UAYTAR
re')en'&a
5ant&%a% %e 7er(ona(
E, /
-
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-
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0-- - 0 /
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-
-
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330,@
--12,@
En9o %e en'om&en%a(
SI NO
S/ /
-
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S/ /
-
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# =8N3 6 33 2 22 1:< >8
192 1&& 192 1&& $>% 1::8
PROYECCIN DE LA DEMANDA PARA CASTROVIRREYNA
E, 7, 4-
-
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E, 7, 4-
-
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CAPTULO IVPLAN ESTRATGICO
%.1 ANLISIS DAFO
D 0
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C74
-
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A477 47< 4
-
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%.$ O#JETIVOS ESTRATGICOS
P7-7
-
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7- 4 7:7
-
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4
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CAPTULO VPLAN DE MARKETING
7.1 DESCRIPCIN DEL SERVICIO&
E, -
-
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L7/
-
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7 0 7 /0 :0 40=,K
-
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7.%. ESTRATEGIA DE PLAZA&
L 4
-
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DINMICA DE LA PERCEPCIN
S/'+
S,> ,,; 4
-
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G6+53&
-
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S-:< -0- --? -04
-
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A0
-
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7.%.< PRESUPUESTO DE MARKETING
53
ACCIONES COSTO1. E-
-
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CAPITULO VIPLAN DE OPERACIONES
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56
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Abordan el vehculo
Clientes
Se dirige al terminal terrestre
Conductor
Verifica y/o llena el tanque de combustibl
Conductor
Se dirige hacia el local de ventas a recoger enco
Conductor
Sale con el vehculo 1 hora ante de la partida
Conductor
-
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58
SN7
S
N7
E, , -
-
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-
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60/91
E , -/0 /
-
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61/91
#, , -/0 /
-
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62/91
Bao
Venta de
Gerencia g
ncomiendas
D-7 0-
-
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63/91
Venta de boletos de viaje
Encomiendas
-
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-
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&3.1&3.2
G
-
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JUNTA DE SOCOS
GE!ENTE
Cond"ctores
Asistentes de ventas
Asesor legal
CAPTULO VIIESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
N0-
-
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I. DESCRIPCIN DEL CARGO
TF0,7 ,
-
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IV. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
H*'/'-*-
I-
1 A-
-
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ASESOR LEGAL
I. DESCRIPCIN DEL CARGO
TF0,7 ,
-
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O
-
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$. V/,< 0 ,7- ;- - 0
-
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72/91
I. ANLISIS DE CARGO
TF0,7" A-- V-.D4 ," G
-
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% O)5*( 0*/'-*-( 0 ( 50'5+& 7 ->? 777- =-7-
740>?
-
7/24/2019 Plan de Negocio para la creacin de una Empresa de
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G
-
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CAPTULO VIIPLAN FINANCIERO
>.1 DATOS
ESTIMACIN DE LA DEMANDA
P
-
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C7-7 T7,Y T7, C7-7- V..1 ESTRUCTURA DEL COSTO DE PRODUCCIN
A,
-
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C707< D S 1&&&.&& S. &.&& S.
9&.&& S. 1&9&.&&A-- ;- S.
$5&.&& S. &.&& S. 68.&& S.
818.&&A-- ;- S. $5&.&& S. &.&& S.
68.&& S. 818.&&A-- ;- S. $5&.&& S.
&.&& S. 68.&& S. 818.&&TOTAL S.
$5&.&& S. &.&& S. 28.&& S.
1%.::
. COSTOS INDIRECTOS
C3()3( - M*+)+''+)3 V20/3(
D
-
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&1.1&1.2&1.3
H0;,C-
-
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Transportes
79/91
&1.1 P0=, G
-
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Transportes
80/91
-
7/24/2019 Plan de Negocio para la creacin de una Empresa de
Transportes
81/91
7-7- 4
-
7/24/2019 Plan de Negocio para la creacin de una Empresa de
Transportes
82/91
1&1.2
R;-> ,4@ 1 S. 26&.&&
&1.3
C=7
-
7/24/2019 Plan de Negocio para la creacin de una Empresa de
Transportes
83/91
M.7 DETERMINACIN DEL PUNTO DE E"UILI#RIO
E, 407 0,=7>$
83
-
7/24/2019 Plan de Negocio para la creacin de una Empresa de
Transportes
84/91
V+)*( S. 9 $:$.:: "0 ( / 0+)3 - 0'/'5'3 + (3/(
L* *+)'-*- 0 ( - +-5 */ ( (5* 9 $:$.:: 1
C*+)'-*- - *(*( %%$ *(*(
L- 7- :>
-
7/24/2019 Plan de Negocio para la creacin de una Empresa de
Transportes
85/91
B, , Q 7 1
A;7 7
-
7/24/2019 Plan de Negocio para la creacin de una Empresa de
Transportes
86/91
>.= FUENTES DE FINANCIAMIENTO
L7- -77- , 4
-
7/24/2019 Plan de Negocio para la creacin de una Empresa de
Transportes
87/91
DESCRIPCIN M( : M( 1 M( M( $I+45(3(
V- 2 39.&& 2 56&.&& 2 $26.&&T7,
/
-
7/24/2019 Plan de Negocio para la creacin de una Empresa de
Transportes
88/91
D1 Y D4 , 7 1 Y S. 1&&&.&&
T1 Y T- 40-7 ,
-
7/24/2019 Plan de Negocio para la creacin de una Empresa de
Transportes
89/91
>.1: DOCUMENTOS FINANCIEROS
E()*-3 - 4*+*+'*( ? 65-'-*( */ '+*/'B*5 / 5'5 (
I/
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7/24/2019 Plan de Negocio para la creacin de una Empresa de
Transportes
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CONCLUSIONES
E, 4
