plan de negocio
Egresos SPEGRESOS SIN PROYECTOINCREMENTO DE LA PRODUCCION E
IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA ASOCIACION DE
GANADEROS BELLA URIPEACOSTOS DE PRODUCCINCOSTOS DE INSTALACIN DE
PASTO CULTIVADO 1 Ha.RubroUnidadTotalPrecio (S/.)TotalTotal por
rubro1. Preparacin del terrenoRoturacinHoras/tractor335105Limpieza
de
terrenoJornales51575RastreadoJornales41560SurqueadoJornales31545Abonamiento
(estiercol y otros)TM260120Preparacin del terreno (Costos totales
en S/.)4052. SiembraSemilla(alfalfa)Kilos2530750Semilla de
acompaamiento (otros pastos)Kilos61060SiembraJornales815120Siembra
(Costos totales en S/.)9303. Abonamiento inicialFertilizantes
preprados (Compost, entre
otros)Kilos1801180AplicacinJornales41560Abonamiento (Costos totales
en S/.)240Costos de instalacin por hectrea1,575COSTOS DE
MANTENIMIENTO DE PASTO CULTIVADO POR COSECHARubroUnidadTotalPrecio
(S/.)TotalTotal por rubro3. Labores
culturalesDeshierbosJornales51575AguaDerecho15050OtrosUnidad13030Labores
culturales (Costos totales en S/.)1554. Control de plagas y
enfermedadesInsumosKilos301.236AplicacinJornales510.050Control de
plagas y enfermedades (Costos totales en S/.)86Mantenimiento (Costo
totales en S/. por hectrea)241COSTO TOTAL DE INSTALACION Y
MANTENIMIENTO (S/. Por hectarea1,816RENDIMIENTO POR Ha. DE ALFALFA
/ ao Kg.8,000COSTO UNITARIO S/. por Kg.0.23COSTOS DE CRIANZA DE
GANADO (por Unidad Vacuno promedio/ao)RubroUnidadTotalPrecio
(S/.)TotalTotal por rubro5. Crianza de ganado vacuno/aoPastoreo y
otras laboresJornales36510.003,650Tiempo de dedicacion
neta%30%1,095N de ganado por pastorNumero350.0Crianza (Costos en
S/. por cabeza de ganado/ao)31.29RubroUnidadTotalPrecio
(S/.)TotalTotal por rubro6. Sanidad de ganado vacuno/aoCarbonosa
(dosis+aplicacin)dosis20.801.60Anti-parasitarios
internosdosis22.004.00Anti-parasitarios
externosdosis21.202.40Curaciones y
tratamientosdosis122.00Administracin de
vitaminicosdosis155.00Sanidad (Costos en S/. por cabeza de
ganado/ao)15.00RubroUnidadTotalPrecio (S/.)TotalTotal por rubro7.
ALIMENTACIN de ganado vacuno/aoPeso de una unidad vacuno promedio
(UVR)Kilos350Pastos Naturales 75%Kilos26.250.0050.130.8008Cultivos
Forrajeros 7%Kilos2.450.1000.25Pastos Cultivados
5%Kilos1.750.2270.40Residuos de Cosechas
13%Kilos4.550.0060.03Concentrados 0%Kilos0.000.4230.0ALIMENTACIN
(Costos en S/. por cabeza de ganado/ao)292.29MANEJO
GANADEROUnidadCantidadTotal S/.8. REFERENCIA TECNICANde Ganado en
Broza (todo)Cabezas400Unidad Vacuno Promedio (UVR)Cabezas220VENTA
LECHE68,229.0N de VacasVacas15468,229.0N de Vacas en
produccinVacas114N de vacas en secaVacas40N de das
Ordeo/aoDias210Produccin Promedio/vaca/daLitros3.0Produccin de
Leche/vaca/campaaLitros630.0Produccin total de lecheLitros71820.0%
de Natalidad%74%% de Mortalidad%10%Peso vivo de una
UVRKilos350.00Periodo entre parto y parto (Meses)Meses16.00Costo
Alimentacin/UVR/aoS/.292.29Alimentacin ganado vacuno64,304Costo
Sanidad/UVR/aoS/.15.00Sanidad ganado vacuno3,300Costo Mano de
Obra/UVR/aoS/.31.29Mano de Obra ganado vacuno6,883Costo por Litro
de lecheS/.1.09Leche para venta (- 5%
autoConsumo)Litros68229.00Precio de venta por LitroS/.1.00Manejo
Ganadero (Costos Total S/. /ao)74,487.10COSTOS DE
PROCESAMIENTOCOSTOS DE PROCESAMIENTORubroUnidadTotalPrecio
(S/.)TotalTotal por rubro1. procesamiento de 1 Kilo de Queso tipo
pariaLeche frescaLitros9.21.009.20cuajo
pastillaspastillas0.050.800.04Sal a
granelKilos0.030.500.02ConservanteGramos0.010.040.00Combustible
(lea)Arrobas0.058.000.40Mano de
ObraJornales0.0215.000.30OtrosVarios10.200.20Queso tipo paria
(Costos Unitario en S/.)10.16Cantidad a procesar Queso en Kilos
(anual)4,227.2342,9492. Procesamiento de 1 litro de Yogurt
batidoLeche frescaLitros11.001.00Cultivo
lacticosobre0.0215.000.30AzcarKilos0.12.000.20SaborizanteGramos0.30.250.08ConservanteGramos0.10.100.01Combustible
(lea)Arrobas0.0018.000.01Mano de
ObraJornales0.0115.000.15EnvasesUnidad00.200.0EtiquetasUnidad00.010.0OtrosVarios10.200.20Yogurt
(Costos totales en S/.)1.94Cantidad a procesar Yogurt en Litros
(anual)3,411.456,618
Kg. De pasto natural por dia, calculado segn al consumo de 10%
en materia seca del peso vivoUVR:Unidad Vacuno a Reduccion
SIN proyectoINGRESOS SIN PROYECTOINCREMENTO DE LA PRODUCCION E
IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA ASOCIACION DE
GANADEROS BELLA URIPEAPROGRAMA DE PRODUCCION PROYECTADO (situacion
actual)(Durante el Horizonte Temporal de 02
Aos)Mes/DetalleDATOSPrimer aoSegundo
aoM1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12Total ao
1M13M14M15M16M17M18M19M20M21M22M23M24Total ao 2Produccion de
ganadoVenta de leche
frescaLitros4,5494,8335,1176,2546,5396,8236,2546,2546,2545,4015,4014,54968,229.004,5494,8335,1176,2546,5396,8236,2546,2546,2545,4015,4014,54968,229Procesamiento
de lecheVenta de
QuesosKilos2822993173874054233873873873353352824,227.232822993173874054233873873873353352824,227Venta
de
YogurtLitros2272422563133273413133133132702702273,411.452272422563133273413133133132702702273,411INGRESOS
PROYECTADO (situacion actual)0.507Mes/DetalleDATOSS/.Primer
aoSegundo aoM1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12Total ao
1M13M14M15M16M17M18M19M20M21M22M23M24Total ao 2Produccion de
ganadoVenta de leche
fresca0.803,6393,8664,0945,0035,2315,4585,0035,0035,0034,3214,3213,63954,5833,6393,8664,0945,0035,2315,4585,0035,0035,0034,3214,3213,63954,583Procesamiento
de leche0.0Venta de
Quesos9.002,5362,6952,8533,4873,6463,8053,4873,4873,4873,0123,0122,53638,0452,5362,6952,8533,4873,6463,8053,4873,4873,4873,0123,0122,53638,045Venta
de
Yogurt2.505696046407828178537827827826756755698,5295696046407828178537827827826756755698,529Total
Ingresos
(A1)6,7447,1657,5879,2739,69410,1169,2739,2739,2738,0088,0086,744101,1576,7447,1657,5879,2739,69410,1169,2739,2739,2738,0088,0086,744101,157Costos
de
Produccion8,2708,7879,30411,37211,88912,40511,37211,37211,3729,8219,8218,270124,054Costo
de leche
fresca1.094,9665,2765,5876,8287,1387,4496,8286,8286,8285,8975,8974,96674,4874,9665,2765,5876,8287,1387,4496,8286,8286,8285,8975,8974,96674,487Costo
de
Quesos10.162,8633,0423,2213,9374,1164,2953,9373,9373,9373,4003,4002,86342,9492,8633,0423,2213,9374,1164,2953,9373,9373,9373,4003,4002,86342,949Costo
de
Yogurt1.944414694966076346626076076075245244416,6184414694966076346626076076075245244416,618Inversion0.0Costo
total de transporte y
comercializacin5736096457898248607897897896816815738,6025915915915915915915915915915915915917,0880.0Total
Costos
(A2)8,8449,3969,94912,16012,71313,26612,16012,16012,16010,50210,5028,844132,6568,8619,3789,89511,96212,47912,99611,96211,96211,96210,41210,4128,861131,142Ganancias
Netas-2,100-2,231-2,362-2,887-3,019-3,150-2,887-2,887-2,887-2,494-2,494-2,100-31,499-2,117-2,213-2,308-2,690-2,785-2,880-2,690-2,690-2,690-2,403-2,403-2,117-29,985-2,887Acumulado-29,9854646-62.7697002405-651.848736855
Egresos CPEGRESOS CON PROYECTOINCREMENTO DE LA PRODUCCION E
IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA ASOCIACION DE
GANADEROS BELLA URIPEACOSTOS DE PRODUCCINCOSTOS DE INSTALACIN DE
PASTO CULTIVADO 1 Ha.RubroUnidadTotalPrecio (S/.)TotalTotal por
rubro1. Preparacin del terrenoRoturacinHoras/tractor435140Limpieza
de
terrenoJornales815120RastreadoJornales61590SurqueadoJornales41560Abonamiento
(estiercol y otros)TM380240Preparacin del terreno (Costos totales
en S/.)6502. SiembraSemilla(alfalfa)Kilos2039780Semilla de
acompaamiento (otros
pastos)Kilos618108SiembraJornales1015150Siembra (Costos totales en
S/.)1,0383. Abonamiento inicialFertilizantes preprados (Compost,
entre otros)Kilos1801180AplicacinJornales51575Abonamiento (Costos
totales en S/.)255Costos de instalacin por hectrea1,943COSTOS DE
MANTENIMIENTO DE PASTO CULTIVADO POR COSECHARubroUnidadTotalPrecio
(S/.)TotalTotal por rubro3. Labores
culturalesDeshierbosJornales51575AguaDerecho15050OtrosUnidad23060Labores
culturales (Costos totales en S/.)1854. Control de plagas y
enfermedadesInsumosKilos301.236AplicacinJornales515.075Control de
plagas y enfermedades (Costos totales en S/.)111Mantenimiento
(Costo totales en S/. por hectrea)296COSTO TOTAL DE INSTALACION Y
MANTENIMIENTO (S/. Por hectarea2,239RENDIMIENTO POR Ha. DE ALFALFA
/ ao Kg.8,000COSTO UNITARIO S/. por Kg.0.28COSTOS DE CRIANZA DE
GANADO (por Unidad Vacuno promedio/ao)RubroUnidadTotalPrecio
(S/.)TotalTotal por rubro5. Crianza de ganado vacuno/aoPastoreo y
otras laboresJornales36510.003,650Tiempo de dedicacion
neta%30%1,095N de ganado por pastorNumero350.0Crianza (Costos en
S/. por cabeza de ganado/ao)31.29RubroUnidadTotalPrecio
(S/.)TotalTotal por rubro6. Sanidad de ganado vacuno/aoCarbonosa
(dosis+aplicacin)dosis20.801.60Anti-parasitarios
internosdosis22.004.00Anti-parasitarios
externosdosis21.202.40Curaciones y
tratamientosdosis122.00Administracin de
vitaminicosdosis155.00Sanidad (Costos en S/. por cabeza de
ganado/ao)15.00RubroUnidadTotalPrecio (S/.)TotalTotal por rubro7.
ALIMENTACIN de ganado vacuno/aoPeso de una unidad vacuno promedio
(UVR)Kilos350Pastos Naturales 75%Kilos26.250.0050.130.8933Cultivos
Forrajeros 7%Kilos2.450.1000.25Pastos Cultivados
5%Kilos1.750.2800.49Residuos de Cosechas
13%Kilos4.550.0060.03Concentrados 0%Kilos0.000.4230.0ALIMENTACIN
(Costos en S/. por cabeza de ganado/ao)326.07MANEJO
GANADEROUnidadCantidadTotal S/.8. REFERENCIA TECNICANde Ganado en
Broza (todo)Cabezas400Unidad Vacuno Promedio
(UVR)Cabezas220102,343.5000N de VacasVacas154102,343.5000N de vacas
para inseminacion Artificial (vientres)Vacas20N de Vacas en
produccinVacas114N de vacas en secaVacas40N de das
Ordeo/aoDias210Produccin Promedio/vaca/daLitros4.5Produccin de
Leche/vaca/campaaLitros945.0Produccin total de lecheLitros107730.0%
de Natalidad%74%% de Mortalidad%10%Peso vivo de una
UVRKilos350.00Periodo entre parto y parto (Meses)Meses14.00Costo
Alimentacin/UVR/aoS/.326.07Alimentacin ganado vacuno71,734Costo
Sanidad/UVR/aoS/.15.00Sanidad ganado vacuno3,300Costo Mano de
Obra/UVR/aoS/.31.29Mano de Obra ganado vacuno6,883Costo por Litro
de lecheS/.0.80Leche para venta (- 5%
autoConsumo)Litros102343.50Precio de venta por LitroS/.1.00Precio
de Venta de Animales de SacaS/.400.00Manejo Ganadero (Costos Total
S/. /ao)81,917.36COSTOS DE PROCESAMIENTOCOSTOS DE
PROCESAMIENTORubroUnidadTotalPrecio (S/.)TotalTotal por rubro1.
procesamiento de 1 Kilo de Queso tipo pariaLeche
frescaLitros7.51.007.50cuajo pastillaspastillas0.050.800.04Sal a
granelKilos0.030.500.02ConservanteGramos0.010.040.00Combustible
(lea)Arrobas0.058.000.40Mano de
ObraJornales0.0215.000.30OtrosVarios10.200.20Queso tipo paria
(Costos Unitario en S/.)8.46Cantidad a procesar Queso en Kilos
(anual)7,778.1165,8032. Procesamiento de 1 litro de Yogurt
batidoLeche frescaLitros11.001.00Cultivo
lacticosobre0.0215.000.30AzcarKilos0.12.000.20SaborizanteGramos0.30.250.08ConservanteGramos0.10.100.01Combustible
(lea)Arrobas0.0018.000.01Mano de
ObraJornales0.0115.000.15EnvasesUnidad00.200.0EtiquetasUnidad00.010.0OtrosVarios10.200.20Yogurt
(Costos totales en S/.)1.94Cantidad a procesar Yogurt en Litros
(anual)5,117.189,927
Kg. De pasto natural por dia, calculado segn al consumo de 10%
en materia seca del peso vivoUVR:Unidad Vacuno a Reduccion
CON proyectoINGRESOS CON PROYECTOINCREMENTO DE LA PRODUCCION E
IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA ASOCIACION DE
GANADEROS BELLA URIPEAPROGRAMA DE PRODUCCION PROYECTADO (situacion
actual)(Durante el Horizonte Temporal de 02
Aos)Mes/DetalleDATOSPrimer aoSegundo
aoM1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12Total ao
1M13M14M15M16M17M18M19M20M21M22M23M24Total ao 2Produccion de
ganadoVenta de leche
frescaLitros6,8237,2497,6769,3819,80810,2349,3819,3819,3818,1028,1026,823102,343.506,8237,2497,6769,3819,80810,2349,3819,3819,3818,1028,1026,823102,344Procesamiento
de lecheVenta de
QuesosKilos5195515837137457787137137136166165197,778.115195515837137457787137137136166165197,778Venta
de
YogurtLitros3413623844694905124694694694054053415,117.183413623844694905124694694694054053415,117INGRESOS
PROYECTADO (situacion actual)0.521Mes/DetalleDATOSS/.Primer
aoSegundo aoM1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12Total ao
1M13M14M15M16M17M18M19M20M21M22M23M24Total ao 2Produccion de
ganadoVenta de leche
fresca1.006,8237,2497,6769,3819,80810,2349,3819,3819,3818,1028,1026,823102,3446,8237,2497,6769,3819,80810,2349,3819,3819,3818,1028,1026,823102,344Procesamiento
de leche0.0Venta de
Quesos9.004,6674,9595,2506,4176,7097,0006,4176,4176,4175,5425,5424,66770,0034,6674,9595,2506,4176,7097,0006,4176,4176,4175,5425,5424,66770,003Venta
de
Yogurt2.809551,0151,0751,3131,3731,4331,3131,3131,3131,1341,13495514,3289551,0151,0751,3131,3731,4331,3131,3131,3131,1341,13495514,328Total
Ingresos
(A1)12,44513,22314,00117,11217,89018,66717,11217,11217,11214,77814,77812,445186,67512,44513,22314,00117,11217,89018,66717,11217,11217,11214,77814,77812,445186,675Costos
de
Produccion10,51011,16711,82414,45115,10815,76514,45114,45114,45112,48012,48010,510157,647Costo
de leche
fresca0.805,4615,8026,1447,5097,8508,1927,5097,5097,5096,4856,4855,46181,9175,4615,8026,1447,5097,8508,1927,5097,5097,5096,4856,4855,46181,917Costo
de
Quesos8.464,3874,6614,9356,0326,3066,5806,0326,0326,0325,2095,2094,38765,8034,3874,6614,9356,0326,3066,5806,0326,0326,0325,2095,2094,38765,803Costo
de
Yogurt1.946627037459109519939109109107867866629,9276627037459109519939109109107867866629,927Inversion0.0Costo
total de transporte y
comercializacin7297748201,0021,0481,0931,0021,0021,00286586572910,9317517517517517517517517517517517517519,0070.0Total
Costos
(A2)11,23911,94112,64315,45316,15516,85815,45315,45315,45313,34613,34611,239168,57911,26011,91712,57415,20215,85816,51515,20215,20215,20213,23113,23111,260166,655Ganancias
Netas1,2061,2821,3571,6591,7341,8101,6591,6591,6591,4331,4331,20618,0961,1851,3051,4261,9102,0312,1521,9101,9101,9101,5471,5471,18520,0201,659Acumulado20,020464636.0605045855435.2113290573
Flujo costos SPFLUJO DE COSTOS SIN PROYECTOINCREMENTO DE LA
PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA
ASOCIACION DE GANADEROS BELLA URIPEACOSTOS (S/.)RUBROSPERIODO
(Aos)012345TOTALA) COSTOS DE
INVERSIN0.000.000.000.000.000.000.001.- INVERSION0.00.000.000.00B)
COSTO DE
PRODUCCIN0.00125869.98125869.98125869.98125869.98125869.98629349.91COSTO
TOTAL DE INSTALACION Y
MANTENIMIENTO1816.001816.001816.001816.001816.009080.00COSTO DE
CRIANZA DE
GANADO74487.1074487.1074487.1074487.1074487.10372435.49COSTO DE
PROCESAMIENTO49566.8949566.8949566.8949566.8949566.89247834.43C.
COSTO DE
COMERCIALIZACION2400.002400.002400.002400.002400.0012000.00TOTAL
COSTOS0.00128269.98128269.98128269.98128269.98128269.98641349.91VALOR
ACTUAL TOTAL DE COSTOS VAC al 11%427092.47
Flujo costos CPFLUJO DE COSTOS CON PROYECTOINCREMENTO DE LA
PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA
ASOCIACION DE GANADEROS BELLA URIPEACOSTOS (S/.)RUBROSPERIODO
(Aos)012345TOTALA) COSTOS DE
INVERSIN22300.0027211.2217627.220.000.000.0067138.441.-
INVERSION22300.027211.2217627.2267138.44B) COSTO DE
PRODUCCIN0.00159886.45159886.45159886.45159886.45159886.45799432.26COSTO
TOTAL DE INSTALACION Y
MANTENIMIENTO2239.002239.002239.002239.002239.0011195.00COSTO DE
CRIANZA DE
GANADO81917.3681917.3681917.3681917.3681917.36409586.78COSTO DE
PROCESAMIENTO75730.1075730.1075730.1075730.1075730.10378650.48C.
COSTO DE
COMERCIALIZACION2400.002400.002400.002400.002400.0012000.00TOTAL
COSTOS22300.00189497.67179913.67162286.45162286.45162286.45878570.70VALOR
ACTUAL TOTAL DE COSTOS VAC al 11%595419.17
Flujo ingresosSP)FLUJO DE INGRESOS SIN PROYECTOINCREMENTO DE LA
PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA
ASOCIACION DE GANADEROS BELLA URIPEAINGRESOSRUBROSPERIODO
(Aos)012345TOTALProduccion de
ganado0.0054583.2054583.2054583.2054583.2054583.20272916.00Procesamiento
de
leche0.0046573.7146573.7146573.7146573.7146573.71232868.54BENEFICIOS0.00101156.91101156.91101156.91101156.91101156.91505784.54BENEFICIO
TOTAL ACTUALIZADO (VAB) 11 %336815.78
Flujo ingresosCPFLUJO DE INGRESOS CON PROYECTOINCREMENTO DE LA
PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA
ASOCIACION DE GANADEROS BELLA URIPEAINGRESOSRUBROSPERIODO
(Aos)012345TOTALProduccion de
ganado0.00102343.50102343.50102343.50102343.50102343.50511717.50Procesamiento
de
leche0.0084331.0484331.0484331.0484331.0484331.04421655.22BENEFICIOS0.00186674.54186674.54186674.54186674.54186674.54933372.72BENEFICIO
TOTAL ACTUALIZADO (VAB) 11 %621558.46
Eval EconSPEVALUACIN ECONMICA SIN PROYECTOINCREMENTO DE LA
PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA
ASOCIACION DE GANADEROS BELLA URIPEAVALOR ACTUAL DE BENEFICIO
NETOSRUBROPERIODO DEL PROYECTO (AOS)012345TOTAL1.
BeneficiosIngresos con Plan de
Negocio0.00101156.91101156.91101156.91101156.91101156.91505784.542.
CostosCostos con Plan de
Negocio0.00128269.98128269.98128269.98128269.98128269.98641349.913.
Beneficios Netos Totales (BN)Beneficio Neto
Totales0.00-27113.07-27113.07-27113.07-27113.07-27113.07-135565.37COK
AL 11%1.000.900.810.730.660.594.70Beneficio
Neto0.00-24426.19-22005.58-19824.85-17860.22-16090.29-100207.13RELACION
BENEFICIO - COSTOR = B/CCon Plan de Negocio0.79Valor Actual Neto
Beneficios NetosFA al 11%Valor Actual, BN Con Plan de
Negocio-90276.69T.I.R.%Con Plan de Negocio0%
Eval EconCPEVALUACIN ECONMICA CON PROYECTOINCREMENTO DE LA
PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA
ASOCIACION DE GANADEROS BELLA URIPEAVALOR ACTUAL DE BENEFICIO
NETOSRUBROPERIODO DEL PROYECTO (AOS)012345TOTAL1.
BeneficiosIngresos con Plan de
Negocio0.00186674.54186674.54186674.54186674.54186674.54933372.722.
CostosCostos con Plan de
Negocio22300.00189497.67179913.67162286.45162286.45162286.45878570.703.
Beneficios Netos Totales (BN)Beneficio Neto
Totales-22300.00-2823.136760.8724388.0924388.0924388.0954802.02COK
AL 11%1.000.900.810.730.660.594.70Beneficio
Neto-22300.00-2543.365487.2717832.3616065.1914473.1529014.61RELACION
BENEFICIO - COSTOR = B/CCon Plan de Negocio1.04Valor Actual Neto
Beneficios NetosFA al 11%Valor Actual, BN Con Plan de
Negocio26139.29T.I.R.%Con Plan de Negocio38%
presupuesto semestralPRESUPUESTO SEMESTRALINCREMENTO DE LA
PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA
ASOCIACION DE GANADEROS BELLA URIPEARUBROSPROGRAMADOAO OAO 1AO
2EVALUACIONI SEMESTRE2 SEMESTREI SEMESTRE2 SEMESTREASISTENCIA
TECNICA14,400.00Asistencia
tecnica360036003600360014400CAPACITACION6788Capacitacion
Alimentacion, mejoramiento genetico,
reproduccion1697848.50848.501697Capacitacion manejo, sanidad,
instalaciones16970848.50848.51697Capacitacion en Transformacion de
derivados lacteos16970848.5848.501697Capacitacion en Gestion de la
organizacin1697848.500848.51697MODULOS DEMOST.34784.00Modulos de
instalacin, manejo y conservacin de pastos,
forrajes7060.007060.000007060Modulo de Ferias y/o
Festivales2900145014502900Modulos de Botiquines
Veterinarios2524.002524.000002524Modulos de transformacin de la
leche (derivados lacteos)22300.0022300.000.000000Costo de
Administracin del
Proyecto9,850.002462.52462.52462.52462.59850Costos de
Imprevistos1,316.44329.11329.11329.11329.111316.44TOTAL
ANUALIZADO67,138.4422,300.0017672.619538.618088.619538.6167,138.44
cronogramaCRONOGRAMA DE ACTIVIDADESINCREMENTO DE LA PRODUCCION E
IMPLEMENTACION DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA ASOCIACION DE
GANADEROS BELLA URIPEARUBROAO 1AO 21234567891011121Intangibles
(Plan de negocio)XXX2Implementacion de mdulosXXXXXX3Asistencia
TcnicaXXXXXXXXXXXXX4CapacitacionesXXXXX
modulosPRESUPUESTO, COSTO UNITARIO POR PARTIDAS
PRESUPUESTALESINCREMENTO DE LA PRODUCCION E IMPLEMENTACION DE
PLANTA PROCESADORA DE LECHE DE LA ASOCIACION DE GANADEROS BELLA
URIPEACosto de 10 Cursos de CapacitacinPARTIDAS
PRESUPUESTALESDESCRIPCINUnidad de MedidaCantidadPrecio Unitario
S/.Costo total Curso S/.Fuentes de
financiamientoProyectoGanaderoTOTAL651133ConsultoriaUnidad10500500050005000651149PapelotesUnidad1000.5505050651149CartulinaUnidad1000.5505050651149Cinta
MaskingUnidad102202020651149Plumones de
papelUnidad242484848651149Plumones de
PizarraUnidad242.5606060651124Alimentacin de
asistentesUnidad5003150015001500651139FotocopiasUnidad6000.1606060SUB
TOTAL6788528815006788Modulos de instalacin, manejo y conservacin de
pastos, forrajesPARTIDAS PRESUPUESTALESDESCRIPCIN/EQUIPOSUnidad de
medidaCantidadPrecio Unitario S/Costo total S/.Fuentes de
financiameintoProyectoGanaderoTOTALSemillas651130Alfafalfa
AlabamaKg.10039.003900.003900.003900.00651130Rey
grassKg.12018.002160.002160.002160.00651130Trebol
-rojoKg.4025.001000.001000.001000.00SUB
TOTAL7060.007060.000.007060.00Modulo de Ferias y/o
FestivalesPARTIDAS PRESUPUESTALESDESCRIPCINUnidad de
MedidaCantidadPrecio Unitario S/.Costo total anual S/.Fuentes de
financiamientoProyectoGanaderoTOTAL651139TripticosMillar2200400400400531149Papel
Bond
A4Millar4251005050100531139AfichesMillar2300600600600531139BambalinasUnidad45020060140200531130PremiosGlobal2800160016001600SUB
TOTAL290027101902900Modulos de Botiquines VeterinariosPARTIDAS
PRESUPUESTALESDESCRIPCINUnidad de MedidaCantidadPrecio Unitario
S/.Costo total anual S/.Fuentes de
financiamientoProyectoGanaderoTOTAL651151Jeringas hipodermicas x 20
mlUnid.475.00300.00300.00300.00651151MochetasUnid.440.00160.00160.00160.00651151TermometroUnid.427.00108.00108.00108.00651151TrocarUnid.425.00100.00100.00100.00651139AgujasPaquete218.0036.0027.009.0036.00651151Kits
instrumental veterinario -pinzas, bisturi, agujas quirurgicos,
etc.Glob480.00320.00320.00320.00651130Antibioticos
diversosGlob1500.00500.00500.00500.00651130Golpes
vitaminicosGlob1500.00500.00500.00500.00651130Antiparasitarios de
amplio espectroGlob1500.00500.00500.00500.00SUB
TOTAL2524.001,527.00997.002,524.00Modulos de transformacin de la
leche (derivados lacteos)PARTIDAS
PRESUPUESTALESDESCRIPCIN/EQUIPOSUnidad de medidaCantidadPrecio
Unitario S/Costo total S/. ModuloFuentes de
financiameintoProyectoGanaderoOtros (*)Equipos65115101 Pailas de
500 Lt., 02 liras, 01 agitador, 01 mesa de moldeo, moldes, 01
prensa, en acero
inoxidablemodulo19500.009500.002375.007125.009500.00651151tanque de
frio de 500 Lt, acero
inoxidabletanque110000.0010000.0010000.0010000.00Insumos0.00651130CuajoGlob.1150.00150.00150.00150.00651130SalGlob.150.0050.0050.0050.00651130AzucarGlob.1200.00200.00200.00200.00651139Mano
de obraGlob.12400.002400.002400.002400.00SUB
TOTAL22300.0012375.009925.0022300.00Costo de Administracin del
ProyectoPARTIDAS PRESUPUESTALESDESCRIPCINUnidad de
MedidaCantidadPrecio Unitario S/.Costo total anual S/.Fuentes de
financiamientoProyectoGanaderoTOTAL651127Tcnicos de
CampoMes2460014,400.0014,400.0014,400.00GASTOS
CORRIENTES651155Servicios de luz, agua,telefono y
otrosGlobal11,800.001,800.001,800.001,800.00651139Gastos
administrativosGlobal11,500.001,500.001,500.001,500.00651120Pasajes
viaticos y
fletesGlobal11,200.001,200.00600.00600.001,200.00651139Reparacion y
mantenimiento de
vehiculosGlobal11,800.001,800.00900.00900.001,800.00651139Combustibles
y
lubricantesGlobal11,150.001,150.00575.00575.001,150.00651139Gastos
de comercializacionglobalvarios12,400.002,400.002,400.00SUB
TOTAL24,250.0016,475.007,775.0024,250.00Costos de
ImprevistosPARTIDAS PRESUPUESTALESDESCRIPCINUnidad de
MedidaCantidadPrecio Unitario S/.Costo total anual S/.Fuentes de
financiamientoProyectoGanaderoTOTAL651139Imprevistos
(2%)Global11,316.441,316.441,316.44Fuentes de
financiameintoDESCRIPCIONProyectoGanaderoTOTALSUB TOTAL
PROYECTO45,435.0020,387.0065,822.00IMPREVISTOS1,316.440.001,316.44TOTAL
PROYECTO46,751.4420,387.0067,138.44%
APORTES69.63%30.37%100.00%PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO POR
PARTIDASPARTIDAS
PRESUPUESTALESDESCRIPCINProyectoGanaderoTOTAL6511201,200.00600.00600.001,200.006511241500015001,500.0065112714,400.0014,400.000.0014,400.0065113010560.0010160.00400.0010,560.006511335000500005,000.0065113911,862.443,938.447,924.0011,862.44651149328.00278.0050.00328.0065115120488.0012375.008113.0020,488.006511551800.000.001800.001,800.0067138.4446,751.4420,387.0067,138.44
