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Plan de Negocios del SANTUARIO DE MAMÍFEROS MARINOS

ESTERO HONDO

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Plan de Negocios Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo 2014-2019

Índice

Contenido Pág. Resumen Ejecutivo-----------------------------------------------------------------------------------3

Introducción---------------------------------------------------------------------------------------------4

Propósito del plan de negocio--------------------------------------------------------------------4

Descripción del área protegida-------------------------------------------------------------------4

Infraestructura existente en el AP---------------------------------------------------------------7

Descripción de productos y servicios---------------------------------------------------------8

Análisis de tendencias de mercado y competidores------------------------------------‘9

Análisis de segmento meta y visitantes-----------------------------------------------------.9

Perfil del visitante deseado----------------------------------------------------------------------10

Estrategia de precios y concesiones--------------------------------------------------------10

Riesgo Potenciales---------------------------------------------------------------------------------11 Alianzas estratégicas------------------------------------------------------------------------------12

Gestión y estructura organizacional del plan de negocios --------------------------12

Manejo administrativo del Plan de Negocio-----------------------------------------------14

Plan Financiero------------------------------------------------------------------------------------14

Fuentes Potenciales de financiamiento-----------------------------------------------------15

Anexo I ------------------------------------------------------------------------------------------------16

Anexo II------------------------------------------------------------------------------------------------17

Anexo III-----------------------------------------------------------------------------------------------18

Bibliografía ------------------------------------------------------------------------------------------19

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Resumen ejecutivo El presente Plan de Negocio del Santuario de Mamíferos Marinos Estero Hondo 2014-2019 se ha elaborado en el marco del Proyecto de Reingeniería del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a fin de Alcanzar la Sostenibilidad Financiera que es ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el apoyo del Fondo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El área protegida fue creada mediante la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, incluida dentro de la Categoría I: Santuario de Mamíferos Marinos. El numeral 8 del Articulo 37 de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, dentro de la Categoría I Áreas de Protección Estricta, incluye el Santuario de Mamíferos Marinos Estero Hondo como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y definiendo sus límites con una superficie de 22 km2. El Objetivo es: proteger la población de manatíes que viven en el área, Conservar los recursos arqueológicos, incrementar los servicios ambientales.

El segmento meta al que estará dirigido es:

Visitantes de alto nivel educativo y amantes de la naturaleza. El producto está dirigido a personas de todas las edades, ya que cuenta con un fácil acceso, un mirador de dos niveles que permite la observación de las personas con impedimentos ciclo-motores, al igual que con edad avanzada.

Por la existencia de una política del Gobierno Dominicano de aumentar la cantidad de visitantes extranjeros a nuestro país, se prevé que este segmento de personas sea la de mayor representatividad en el futuro, por lo cual se trabajara en la capacitación en idioma ingles a los miembros de la asociación de guías del SMMEH.

Sin embargo el proyecto también mantendrá como, un segmento importante y constante, la visita de los dominicanos, especialmente estudiantes de escuelas, colegios y universidades públicas y privadas.

Otra de las bondades que se pretende facilitar con este plan es:

Brindar oportunidades para la educación (clases de inglés) para los jóvenes de los comunidad, la recreación, la investigación y el monitoreo ambiental. Promover la participación pública en la gestión y conservación del área. Contribuir a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de las comunidades mediante el aprovechamiento de los recursos naturales del AP.

Para la implementación del mismo se tendrá una estructura de co manejo con la asociación de guías de estero hondo y el ministerio de medio ambiente presidirá la junta de co-manejo trazando las directrices y esquemas de trabajo, garantizando una estructura participativa y viable garantizando la operatividad y la competencia de este plan.

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Introducción

República Dominicana cuenta con un sistema de APs que conforman un gran potencial para el desarrollo del país. Gracias a estas áreas se reciben beneficios directos e indirectos, por lo que es necesario invertir en el manejo responsable de las mismas, que garanticen la conservación de las distintas especies que conforman el ecosistema. Entre ellas sobresale el manatí, especie en peligro de extinción que habita en las zonas costeras de varios puntos del país.

El Santuario de Mamíferos Marinos Estero Hondo (SMMEH) es una de las APs, que conserva la mayor concentración de manatí de la República Dominicana, por lo que, ha sido nuestro principal atractivo para el diseño del producto del plan de negocios. El propósito es crear un producto innovador, que promueva un turismo sostenible y genere beneficios socioeconómicos para la comunidad y el AP.

Propósito del plan de negocio.

Este plan de negocios pretende innovar, mediante la creación de un producto de turismo educativo y sostenible para observación de manatí, una especie en peligro de extinción, en el SMMEH. Se propone construir un centro para visitantes y un tramo aéreo para el Sendero de Manatí, que una el área de recepción de visitantes con el mirador.

Los fondos generados por la implementación de este producto tendrán el objetivo fundamental de mejorar la conservación de la especie, la infraestructura del área, capacitación de personal, y mejoras sociales a la comunidad cercana. Dicho plan tiene una duración de 5 años y será presentado a los donantes interesados en mamíferos marinos, agencias de desarrollo multilaterales y patrocinadores de diversa índole.

Descripción del área protegida

El Santuario de Mamíferos Marinos Estero Hondo se sitúa en el noroeste de la Republica Dominicana, en la provincia de Puerto Plata. Los límites de su zona costera comienzan en la desembocadura del Río caño miguel y terminan en Punta Burén. Tiene una extensión terrestre de 22 km2 y marina 16.98 km2. El santuario de mamíferos marinos engloba una zona de humedales con lagunas y manglares que se encuentran en el caño de Estero Hondo; también cuenta el área protegida con dos hermosas playa, al este y al oeste de la desembocadura del caño. El caño de Estero Hondo es una superficie lagunar de gran belleza escénica alimentada por varios ríos y separada del mar por una franja arenosa.

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Hay un interesante contraste entre los humedales y los manglares con las lomas que lo circundan. También cuenta con un farallón de caliza muy característico donde se localizan abundantes cavernas, denominado el cerro del Burén. VER MAPA (del Plan de Manejo).

La misión del AP es proteger los recursos y procesos naturales ecológicamente singulares. Los usos permitidos en esta área protegida son: investigación científica, monitoreo ambiental, educación, conservación de recursos genéticos y turismo ecológico de conformidad con el Plan de Manejo y zonificación del área. El énfasis del área es los objetos de conservación que se desglosan a continuación

Los Pilones

Punta Rucia

Estero Hondo

Caño de Miguel

Punta Rucia

Playa Poza Piedra

Punta Estero Hondo

Río

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OCEANO ATLANTICO

Proyecto No. 71567

SANTUARIO DE MAMÍFEROS MARINOS ESTERO HONDO

PLAN DE MANEJO 2014-2019

Santo Domingo, Republica Dominicana Enero 2014

Zonificación

Océano Atlántico

Mar Caribe

República Dominicana

Ubicación GeográficaSystema de Coordenada: WGS 1984 UTM Zona 19NProjeccion: Transverse Mercator, Datum: WGS 1984

Escala 1:30,0000 190 380 57095

Km.

Playa La Poza Marigosta

Elaborado por: Maximino HerreraCoordinación Técnica:

Adolfo LópezRoberto Sánchez

L e y e n d aZona de Consevación Estricta

Zona de Manejo Especial

Zona de Uso Público

Simbología

Lím ite de las Areas Proteg idas

Poblados

No Pavimentada transitable todo el año

No Pavimentada transitable en tiempo seco

Carretera Pavimentada

Zona de Amortiguamiento

Rios y Costa

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EcosistemasEcosistemas Características

Manglares Se encargan de la protección de las costas contra la erosión eólica y del oleaje. Alojan gran cantidad de organismos acuáticos, anfibios y terrestres; son motores generadores de vida, son hábitat de los estadios juveniles de cientos de especies de peces, moluscos y crustáceos. En el AP existen 4 especies de manglar: Mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle negro (Avicenia germinans), mangle blanco (Laguncularia racemosa) y mangle botoncillo (Conocarpus erectus)

Bosque Seco El bosque seco tropical es el ecosistema terrestre más representativo ,actúa como una primera barrera de protección del hábitat del manatí, ya que evita la erosión del suelo y la consecuente sedimentación del sistema hídrico y protege al manglar.

Praderas de hierbas marinas

Están conformadas principalmente por las especies de hierba de tortuga (Thalassia testudinum) y hierba de manatí (Syringodium filiforme). Y componen su fuente de alimentación.

Arrecifes coralinos

Conforman uno de los ecosistemas marinos más complejos e importantes en las regiones tropicales. Al igual que las praderas de hierbas marinas, representan una de las comunidades bentónicas más importantes.

Sistema hídrico Incluye todas las fuentes de agua dulce que desembocan en el Caño Estero Hondo, la laguna costera de Caño Estero Hondo y las aguas costero marinas incluidas dentro de los límites del SMMEH.

Especies

Especies de fauna nativa reportadas para el Santuario de Mamíferos Marinos Estero Hondo. Grupo taxonómico Número de especies Invertebrados >300 Peces 205 Anfibios 20 Reptiles 14 Aves 45 Mamíferos 2 (Datos provenientes del Plan de Manejo, 2014, modificado)

Dentro de la fauna del lugar, la especie mas importante para este plan de negocios es el Manatí que según el Plan de Conservación del SMMEH, del 2010: “El manatí Antillano (Trichechus manatus manatus) está catalogado como en peligro de extinción (Self-Sullivan & Mignucci-Giannoni, 2008). Pertenece al orden de los Sirénidos, que son los únicos mamíferos acuáticos herbívoros. Es una especie carismática cuya presencia en la isla se remonta por lo menos hasta la época de los Taínos. Fue explotada para consumo humano durante siglos, lo que redujo sus poblaciones en la isla y en todo el Caribe, hasta el punto de considerarse como el mamífero marino en mayor peligro de extinción del Caribe (Ottenwalder, 1995). Actualmente están protegidos por leyes nacionales y acuerdos internacionales ratificados por la República Dominicana: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), Convenio de las Naciones Unidas sobre

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Diversidad Biológica (CBD), la Convención de Cartagena y su Protocolo Relativo a las Áreas y Flora y Fauna Silvestres Especialmente Protegidas (SPAW)… Recientemente se ha confirmado la presencia de al menos 9 individuos observados de manera simultánea dentro del Caño Estero Hondo y se estima que en un momento dado pueden haber entre 10 y 15 manatíes en la laguna (Domínguez, 2007).”

El santuario está protegido desde el año 1983 mediante el decreto presidencial No. 1315, formando parte del parque nacional Montecristi.

“El SMMEH fue establecido oficialmente por la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, como un área de protección estricta (categoría 1). Según el artículo 37 de la Ley 202-04, su límite inicia en un punto sobre la línea de costa con las coordenadas UTM 268452 Este y 2198436 Norte. En principio, el Santuario abarca un área total de 22 km2, incluyendo una parte terrestre así como la laguna costera de Caño Estero Hondo, y una franja marina de 0.5 km de amplitud a todo lo largo de la línea costera del Santuario.” (Dominguez, 2010).

Infraestructura existente en el SMMEH

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Descripción de productos y servicios.

Producto actual

Al inicio de la visita al Santuario, el cliente es recibido por la asociación de guías del AP, recibe de forma oral las normativas, regulaciones y reglas de seguridad establecidas en las áreas protegidas. En un espacio habilitado dentro del centro de control y vigilancia se muestra el esqueleto de un manatí y piezas arqueológicas encontradas dentro del AP.

En la visita se le provee un itinerario de las actividades que se ofrecen y descripción del recorrido a realizar.

El recorrido inicia desde el sendero manatí hasta el mirador, se realiza un recorrido en vehículo desde el centro de visitantes hasta la entrada del sendero manatí, iniciando una caminata por todo el sendero hasta el mirador, con una duración de unos 5 minutos y 30 minutos de observación.

Producto a desarrollar

Al inicio de la visita al Santuario, el cliente será recibido por un guía, miembro de la asociación de guías del AP, debidamente entrenado en la interpretación de los ecosistemas y las especies existentes en el sitio. Se le informara sobre el itinerario de las actividades que se ofrecen y descripción del recorrido a realizar. Además se instruirá a los visitantes sobre las normativas y regulaciones de seguridad establecidas en el área protegida. Estas normas también estarán expuestas en un mural informativo en el centro para visitantes.

La estadía en el centro para visitantes incluirá visita a la sala de exhibición que estará ubicada en el centro, donde se podrá apreciar los restos de cerámica y otros objetos utilizados por los antiguos habitantes de la zona. En el mismo lugar estará expuesto un esqueleto de manatí, que servirá como plataforma interpretativa al guía para dar a conocer las características fenotípicas de esta especie.

El recorrido por el sendero manatí se desarrollara en grupos no mayores a 10 personas, con un máximo de 3 grupos por la mañana y 3 grupos en la tarde. Cada grupo contara con un guía – interprete de la naturaleza. Se realizara un recorrido desde el centro para visitantes hasta el mirador, con una duración de unos 35 minutos. La observación desde el mirador durara aprox. 30 minutos y los visitantes recibirán una descripción detallada del hábitat, costumbres y estado actual de la población de manatí, con énfasis en el SMMEE.

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De regreso los visitantes utilizarán el sendero interpretativo, con el manglar como principal atractivo. Los senderos contaran con señalización y paneles informativos sobre los ecosistemas y especies presentes, así como su importancia.

El plan de negocio tiene previsto el establecimiento de concesiones de venta de artesanías, alimentos y bebidas, así como instalaciones sanitarias, ubicadas en las proximidades del centro de visitantes. Estos servicios cumplirán con las normas de higiene ecológicamente necesarias, así como con los estándares de sostenibilidad medioambiental.

El horario de visita al Santuario queda establecido entre las 8am y 3pm, por ser esta la hora de mayor probabilidad de avistamiento y será informado de manera adecuada en los folletos publicitarios y en la pagina web de la UMPC, donde también se darán las informaciones pertinentes sobre la vestimenta adecuada y medios de protección contra insectos y solar, para asegurar el mayor disfrute de los visitantes.

Análisis de tendencias, mercado y competidores Actualmente, de acuerdo al análisis del mercado podemos ver que el producto de observación de manatí no cuenta con un público importante debido a que dicha actividad solo es llevada a cabo por personas que llegan de manera independiente, además de estudiantes de bachillerato y universitarios, que realizan la visita como parte de su curriculum. La manera mas usual de conocer dicho Santuario son las redes sociales y los folletos distribuidos de manera casual por el Ministerio de Turismo. El SMMEH no tiene competencia dentro de la República Dominicana ni en la región del Caribe para la observación de manatí debido a que la especie es poco común y esta AP es el lugar idóneo para esta actividad. Las razones: alta probabilidad de avistamiento de la especie, evidenciada por las observaciones diarias de los guías y visitantes, fácil acceso y la existencia misma del AP, que permite conservar el recurso a largo plazo, y por ende el retorno de las inversiones que fuesen necesarias, cumpliendo con las normas y regulaciones de conservación. Análisis de los visitantes actuales. Se estima que la visitación promedio esta entre los 1000 y 1200 personas por año. Por trabajos realizados de encuestas de visitación se ha llegado a la conclusión que los visitantes al área son principalmente: dominicanos, estadounidenses, españoles, japoneses y canadienses, en el orden de importancia. Las edades promedio son de 25 a 45 años, siendo el sexo femenino el de mayor representatividad. Los estudiantes y los profesionales son los principales segmentos sociales.

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Gráfico. Visitación al Santuario, año 2013.

La administración del Santuario de Estero Hondo llevo a cabo encuestas en el año 2013 en las que los visitantes confirmaron su deseo de regresar al sitio. Asimismo, manifestaron su interés en que haya una mejora en las condiciones de servicios básicos, interpretación e infraestructuras, lo que apoya este plan de negocios. Perfil del visitante deseado

El perfil del segmento meta para el visitante es de alto nivel educativo y amantes de la naturaleza. El producto esta dirigido a personas de todas las edades, ya que el mismo cuenta con un fácil acceso, un mirador de dos niveles que permite la observación por parte de las personas con impedimentos ciclo-motores, al igual que personas con edad avanzada.

Por la existencia de una política del Gobierno Dominicano de aumentar la cantidad de visitantes extranjeros a nuestro país, se prevé que este segmento de personas sea la de mayor representatividad en el futuro, por lo cual se trabajara en la capacitación en idioma ingles a los miembros de la asociación de guías del SMMEH.

Sin embargo el proyecto también mantendrá como, un segmento importante y constante, la visita de los dominicanos, especialmente estudiantes de escuelas, colegios y universidades públicas y privadas.

Este plan plantea el registro sistemático de los visitantes que llegan al Santuario (nacionales y extranjeros) para con ello llevar una estadística certera que permita trazar estrategias, gráficos y sirva como sustento informativo para la evaluaciones de visitación.

Estrategia de precios y concesiones Tomando en cuenta que esta es una atracción única en nuestro país y que las encuestas realizadas en santuario por la administración en el año 2013, revelan una disposición a pagar RD$860 (US$20) los visitantes extranjeros y RD$430

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USA ESPAÑA JAPON CANADA Rep.dominicana

Visitacion al SMMEH por país, año 2013.

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(US$10) los nacionales, podemos concluir que el precio actual de RD$250 pesos es bajo. Por lo anterior, es factible un reajuste de tarifa por la visitación al SMMEH. Propuesta de distribución de las tarifas de entrada al SMMEH. Modelo actual MARENA - cintillos 100 Guías 95 Comunidad 15 Propietarios de terrenos 15 Mantenimiento de infraestructura 25

Total 250 Propuesta de distribución de las tarifas de entrada al SMMEH .Modelo ideal. Visitantes

Nacionales Visitantes extranjeros

MARENA –cintillo 100 100 Guías 100 200 Comunidad 70 100 Propietarios de terrenos 40 60 Mantenimiento de infraestructuras

60 340

Pago de compensación y servicios

60 60

Total 430 860 Además se propone crear una fundación de mujeres comunitarias y concesionarles la venta de alimentos, artesanías y bebidas en pequeños módulos que estarían ubicados en el centro para visitantes. Esta concesión realizará el pago de acuerdo al formulario aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y debidamente informado al realizarse la contratación. También se le asignara la responsabilidad del mantenimiento y limpieza de las instalaciones sanitarias. Riesgos potenciales Este plan de negocios ha identificado como riesgos potenciales los siguientes: -Existencia de una comunidad cercana con costumbres de pesca basadas en redes. Que pueden perjudicar directamente el principal atractivo, el Manatí. -La no existencia de una cultura de conservación entre la población. -La influencia de fenómenos atmosféricos, que pudieran deteriorar los manglares existentes y las instalaciones principales (mirador, centro para visitantes).

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-Aumento de los desechos sólidos, debido al vertimiento en los afluentes de agua dulce que entran al Santuario de Estero Hondo. Promoción En la actualidad el SMMEH se esta promocionando principalmente por referencias personales, además de los folletos distribuidos de manera casual por el Ministerio de Turismo. También en la pagina Facebook creada por UMPC Villa Isabela. Recientemente la Dirección de Puerto Plata publico el libro Espacios Protegidos de la Provincia, donde se describen los valores del SMMEH. Los ejemplares de este libro fueron distribuidos al Ministerio de Turismo, escuelas, universidades, oficina central del Ministerio de Medio Ambiente y organizaciones comunitarias. La visitación al SMMEH aparece en la pagina discoverpuertoplata.com, Como parte de la excursión hacia Cayo Arena. Alianzas Estratégicas Se hace imprescindible afianzar el trabajo con la UMPC (unidad municipal para patrimonio comunitario) y el clúster turístico, ya que con su participación se ha logrado la adquisición de equipamiento, señalización, uniformes y la construcción de senderos y el mirador para la observación de manatí, ubicado en el Santuario. Como estrategia futura es muy conveniente potencializar la alianza con los operadores turísticos que se encuentran trabajando en el Cayo Arena, como un sector que tiene potencialidad de contribuir al incremento de visitantes al área, así como charlas sobre la conservación del manatí en las universidades y escuelas secundarias. Gestión y estructura organizacional del plan de negocios Para la implementación de este plan de negocios se tendrá que incrementar el personal que habitualmente labora en el parque con nuevos actores, liderados por la asociación de guías a la cual se le dará el co-manejo: -Cantidad de guías 4 personas -boletera. Cantidad 1. -Economista-contador. Cantidad 1 -conserje. Cantidad 1. El consejo de co-manejo elaborara el plan de trabajo, el cual será revisado cada año. Cada 5 años se hará una evaluación/auditoría financiera.

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La unidad operativa del consejo será conformada por el Administrador del SMMEH y el Presidente de la asociación de guías (anfitriones locales). Las demás autoridades serán miembros del comité de aprobación.

La función del administrador del Santuario, es constituir la contraparte que representa al Ministerio del Medio Ambiente y para ello contara con el apoyo de supervisores y guardaparques. De estos últimos actores se describen sus funciones, que son independientes a las de este plan de negocios.

Administrador Administrar el Área Protegida, a fin de que se garantice la integridad de las mismas, la prestación de los servicios ambientales y la interacción ambientalmente sana con los usuarios. Coordinar la ejecución de proyectos y acciones puntuales en las áreas protegidas, y evaluar oportunidades de desarrollo en las mismas, asi como, implementar los Planes de Manejo en el Área Protegida.

Supervisor Mantener una línea de asistencia técnica al Administrador del AP en materia de planificación, gestión, manejo y administración del AP. Documentar y mantener base de datos con información actualizada sobre las unidades de conservación. Guardaparques Realizar los recorridos de monitoreo y vigilancia diariamente en el AP, detectar e informar las infracciones que atentan contra los recursos del AP, detener a los infractores y la prevención de los impactos negativos dentro del AP.

Perfil del Guía

Edad: 18 años en adelante. Debe tener un grado académico secundario, manejar al menos un idioma extranjero (preferiblemente ingles), ser dinámico, emprendedor, tener conocimiento de toda el AP, conocimiento en biología y principios de buenas prácticas a nivel de conservación

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Manejo administrativo del Plan de Negocio

Se llevará a cabo mediante un co-manejo entre las diferentes autoridades gubernamentales y de sociedad civil.

El Consejo de co-manejo estará compuesto por los siguientes miembros:

• Ministerio del Medio Ambiente representados por el administrador del SMMEH

• Asociación de guías locales (anfitriones locales)

• Ministerio de Turismo

• Clúster turístico de Puerto Plata

• Unidad Municipal para el Patrimonio Comunitarios (UMPC)

• Unidad de Gestión Ambiental Municipal de Estero Hondo (UGAM)

El consejo elaborara el plan de trabajo, el cual será revisado cada año. Cada 5 años se hará una evaluación/auditoria financiera.

La unidad operativa del consejo será conformada por el Administrador del SMMEH y el Presidente de los anfitriones locales. Las demás autoridades serán miembros del comité de aprobación.

Plan Financiero

El escenario financiero básico del plan de negocio (2014-2024) nos muestra que en el primer año existe una cifra elevada de costos de inversión ascendente a RD$695,000.00 justificada por la construcción del centro para visitantes, el cual se estima en 500,000.00. Los costos de operaciones alcanzan un monto de RD$351,000.00. Por lo tanto los gastos totales para este año son de RD$1,046,000.00.

Los ingresos alcanzan la cifra de RD$300,000.00 por concepto de visitación de 1,200 personas, cifra estimada en el SMMEH, lo cual crea un déficit calculado en RD$746,000.00.

A partir del año 2015 aumenta la cantidad de visitantes a 1,500, lo cual representa un aumento en los ingresos en RD$375,00.00, y los gastos de inversión disminuyen considerablemente al igual que los gastos operacionales, por lo tanto comienza a disminuir el déficit presupuestario, convirtiéndose en positivo en el año 2016. Esta tendencia financiera se comporta de esta manera

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hasta el 2024, año de culminación de este ejercicio en el cual las utilidades son de RD$169,000.00.

Para este periodo fue calculado el VAN (Valor Agregado Neto) y el TIR (Tasa de Retorno de Interés), los cuales tienen la cifra de RD$8,987,62 y 5% respectivamente.

El escenario financiero ideal del plan de negocio (2014-2024) nos muestra que en el primer año existe una cifra elevada de costos de inversión ascendente a RD$1,345,000.00 justificada por la construcción del centro para visitantes, el cual se estima en RD$1,000,000.00. Los costos de operaciones alcanzan un monto de RD$381,000.00. por lo tanto los gastos totales para este año son de RD$1,726,000.00. Los ingresos para este mismo año alcanzan la cifra de RD$300,000.00 por concepto de visitación de 1,200 personas, cifra estimada en el SMMEH, lo cual crea un déficit calculado en RD$1,426,000.00.

A partir del año 2015 aumenta la cantidad de visitantes a 1,500, y los montos por la entrada, lo cual representa un aumento en los ingresos en RD$750,00.00. Los gastos disminuyen considerablemente en el 2015, al igual, por lo tanto desaparece el déficit presupuestario. Esta tendencia financiera se comporta de esta manera hasta el 2024, año de culminación d este ejercicio en el cual las utilidades son de RD$573,500.00.

Para este periodo fue calculado el VAN y el TIR, los cuales tienen la cifra de RD$2,480,388.94 y 32% respectivamente.

Fuentes potenciales de financiamiento del Plan de Negocios

Las fuentes de financiamiento propuestas para este plan de negocios son:

El Ministerio de Medio Ambiente y Rec. Naturales, como la institución responsable del manejo de las Áreas Protegidas y todos los recursos que se encuentran en el SMMEH, asumirá el 50% de las inversiones.

Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) se responsabilizará con el 20% de los costos, los cuales incluirán capacitación de guías, mano de obra de los senderos, señalización, alimentación de los trabajadores, combustible, materiales divulgativos.

Clúster Turístico de Puerto Plata cubrirá el 30% restante de los gastos, divididos entre equipamiento, señalización, capacitación de guías, materiales divulgativos.

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ANEXO 1. Descripción de los ecosistemas presentes en el SMMEH. Manglares “Los manglares se encuentran en áreas costeras pantanosas del Santuario de Mamíferos Marinos Estero Hondo, principalmente bordeando el Caño Estero Hondo y las lagunas Sabana Pescao y Corto Pies. En este manglar se registran las cuatro especies de mangle reportadas para el país: mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle negro (Avicenia germinans), mangle blanco (Laguncularia racemosa) y mangle botoncillo (Conocarpus erectus). Adicionalmente, se encuentra una pequeña extensión de manglar entre el Río de la Jaiba y el Río Ciénega, además de una extensión de manglar al este de La Ensenada. Junto con las praderas de hierbas marinas adyacentes crea un ambiente ideal para el manatí Antillano (Trichechus manatus manatus), con aguas tranquilas y someras, alimento en abundancia y disponibilidad de agua dulce.” (Domínguez, 2010). Bosque seco “Actualmente, el bosque seco tropical es el ecosistema terrestre más representativo del SMMEH aunque no siempre fue así. El bosque seco actúa como una primera barrera de protección del hábitat del manatí, ya que evita la erosión del suelo y la consecuente sedimentación del sistema hídrico y protege al manglar. Entre las principales especies indicadoras de este bosque se encuentran: la baitoa (Phyllostylon brasiliense), el cambrón (Prosopis juliflora), el aroma (Vachelia farnesiana), el guayacán (Guaicum officinale) y la vera o guayacancillo (Guaicum sanctum). En ciertos lugares predominan especies como el almácigo (Bursera simaruba), el frijol (Capparis sp.), el guano (Coccothrinax argentea) y Byrsonia lucida” (Dominguez, 2010). Praderas de hierbas marinas “Las praderas de hierbas marinas del Santuario de Mamíferos Marinos Estero Hondo están conformadas principalmente por las especies de hierba de tortuga (Thalassia testudinum) y hierba de manatí (Syringodium filiforme). Aunque también se han reportado parches de Halodule wrightii y Halophila decipiens (Domínguez, 2007). Anteriormente la pradera ocupaba la totalidad de los fondos del Caño Estero Hondo (DNP et al., 1993). Hoy en día su cobertura abarca la bahía a la cual desemboca el Caño Estero Hondo, frente a Playa Marisa, la mayor parte del canal de entrada al Caño y la zona del Caño adyacente al canal de entrada (Dominguez, 2010). Arrecifes coralinos “Los arrecifes de coral conforman uno de los ecosistemas marinos más complejos e importantes en las regiones tropicales. Al igual que las praderas de hierbas marinas, representan una de las comunidades bentónicas más importantes del SMMEH. El arrecife de barrera de Monte Cristi es el más importante del país y ha sido estudiado y descrito anteriormente, incluyendo el área de los cayos de Punta Rucia (Geraldes et al., 1997; Geraldes, 2003; Garza-Pérez & Ginsburg, 2009). Hacia el norte del pueblo de Punta Rucia inicia

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una estructura de coral o parches de coral que bordean la costa, incluyendo el área de La Ensenada y Punta Burén” (Dominguez, 2010). Sistema hídrico “El sistema hídrico incluye todas las fuentes de agua dulce que desembocan en el Caño Estero Hondo, la laguna costera de Caño Estero Hondo y las aguas costero marinas incluidas dentro de los límites del SMMEH. Se conocen 9 fuentes de agua dulce en el área: Río Encantamiento o Los Cañitos, Río Gregorio o Tiburcio, que es un tributario del Río Encantamiento, Río Solimán, Arroyo Estero Hondo o Río Los Muertos, Río de La Jaiba, Río Los Pilones, Río Ciénega, Río Caño Miguel, y aportes de Laguna Grande durante la época de lluvias. Las fuentes más importantes son el Río de La Jaiba y el Río Caño Miguel (Dominguez, 2010).

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Anexo 2. Normas de Comportamientos para Aps

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Anexo 3. Modelos financieros basicos e ideal. Plan Financiero

El escenario financiero básico

Escenario Básico 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Costos operacionales

Salario 114,000 142,500 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000Combustible 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00Materiales de limpieza 30,000.00 30,000.00 32,000.00 35,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00Electricidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Teléfono 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00Mantenimiento de equipos 5,000.00 5,000.00 5,500.00 6,000.00 6,500.00 7,000.00 7,500.00 8,000.00 8,500.00 9,000.00 9,500.00Mantenimiento de muelle 0.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 12,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00Mantenimiento de sendero 30,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 18,000.00 18,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00Mantenimiento de botes 5,000.00 5,000.00 5,500.00 6,000.00 6,500.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00Mantenimiento de mirador 15,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 10,000.00Capacitación a guias 50,000.00 50,000.00 20,000.00 20,000.00 25,000.00 25,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 25,000.00 10,000.00Mantenimiento de caseta 30,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 15,000.00 0.00 25,000.00

Total de costos operacionales 351,000.00 340,000.00 357,500.00 331,500.00 372,500.00 343,500.00 353,000.00 346,500.00 352,000.00 352,500.00 353,000.00Costos de inversión

Construcción de centro de visitantes 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Construcción de muelle 100,000.00Elaboracion de paneles interpretativos 50,000.00 50,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00Señalización 15,000.00 15,000.00 8,000.00 8,000.00 2,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00Promoción 30,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

Total de costos de inversion 695,000.00 80,000.00 28,000.00 23,000.00 7,000.00 25,000.00 30,000.00 25,000.00 25,000.00 23,000.00 28,000.00Total general 1,046,000.00 420,000.00 385,500.00 354,500.00 379,500.00 368,500.00 383,000.00 371,500.00 377,000.00 375,500.00 381,000.00

Escenario Básico 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Ingresos

Por visitación 300,000 375,000 400,000 400,000 450,000 500,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000

300,000 375,000 400,000 400,000 450,000 500,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000

Cálculo de utilidades -746,000.00 -45,000.00 14,500.00 45,500.00 70,500.00 131,500.00 167,000.00 178,500.00 173,000.00 174,500.00 169,000.00

VAN Estimado 8,987.62 €TIR (tasa en la que se hace 0 el VAN) 5%

21

Plan Financiero

El escenario financiero ideal

22

Escenario ideal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Costos operacionales

Salario 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000CombustibleMateriales de limpieza 30,000.00 30,000.00 32,000.00 35,000.00 40,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 40,000.00 37,000.00 37,000.00Electricidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Teléfono 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00Mantenimiento de equipos 5,000.00 5,000.00 15,000.00 6,000.00 6,500.00 7,000.00 7,000.00 17,000.00 17,000.00 7,000.00 7,000.00Mantenimiento de muelle 0.00 5,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 25,000.00 10,000.00 10,000.00 25,000.00 10,000.00Mantenimiento de sendero 30,000.00 15,000.00 5,000.00 20,000.00 15,000.00 15,000.00 25,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00Mantenimiento de botes 5,000.00 5,000.00 8,000.00 6,000.00 15,000.00 7,000.00 17,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00Mantenimiento de mirador 15,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00Capacitación a guías 50,000.00 20,000.00 50,000.00 50,000.00 20,000.00 50,000.00 15,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 15,000.00Mantenimiento de caseta 30,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de costos operacionales 381,000.00 311,500.00 381,500.00 368,500.00 378,000.00 357,500.00 357,500.00 337,500.00 335,500.00 332,500.00 317,500.00Costos de inversión

Construcción de centro de visitantes 1,000,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Construcción de muelle 200,000.00 0.00Elaboración de paneles interpretativos 100,000.00 80,000.00 12,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00Señalización 15,000.00 15,000.00 8,000.00 8,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00 25,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00Promoción 30,000.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 20,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

Total de costos de inversion 1,345,000.00 145,000.00 23,000.00 35,000.00 25,000.00 45,000.00 30,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 55,000.00Total general 1,726,000.00 456,500.00 404,500.00 403,500.00 403,000.00 402,500.00 387,500.00 382,500.00 380,500.00 377,500.00 372,500.00

Escenario ideal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Ingresos

Por visitación 300,000 750,000 946,000 946,000 946,000 946,000 946,000 946,000 946,000 946,000 946,000

300,000 750,000 946,000 946,000 946,000 946,000 946,000 946,000 946,000 946,000 946,000

Cálculo de utilidades -1,426,000.00 293,500.00 541,500.00 542,500.00 543,000.00 543,500.00 558,500.00 563,500.00 565,500.00 568,500.00 573,500.00

VAN Estimado 2,480,388.94 €TIR (tasa en la que se hace 0 el VAN) 32%