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7/25/2019 Plan de Negocios Para Crear Una Empresa de Plantas
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE ADMINISTRACION
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION
TÍTULO:
“PLAN DE NEGOCIO PARA LA
CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE
ELABORACIÓN DE BEBIDAS
NATURALES A BASE DE PLANTAS
MEDICINALES ORIUNDAS DEL PERÚ, EN LA CIUDAD DE AREQUIPAEN EL 2015..
T!"#" P$!"!%&'(' )*$:
Bach. Condori Chávez Verónica Lucía
Bach. Mayhua Ocsa Paola Mirian
P'$' O+&!%!$ ! T-&* P$*/!"#*%' (!:Licenciadas en Administración
AR!"#PA$%&'(
1
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INDICE
INDICE
INDICE DE ANEXOS......................................................................................11
ANEXO 07: PROPUESTA DE REUTILIZACION DE RESIDUOS.................11
INTRODUCCION............................................................................................12
RESUMEN EJECUTIVO................................................................................14
CAPÍTULO I
MARCO METODOLÓGICO
1. PROBLEMA DE INVESTIGACION............................................................16
1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA............................................................16
1.2. DEINICION DEL PROBLEMA............................................................16
1.2.1. ORMULACION DEL PROBLEMA GENERAL.........................16
1.!. JUSTIICACIÓN...................................................................................16
1.4. OBJETIVOS..........................................................................................17
1.4.1. OBJETIVO GENERAL.............................................................17
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍICOS....................................................17
1.". #IPOTESIS...........................................................................................1$
1.".1. #IPOTESIS GENERAL............................................................18
1.6. VARIABLES...........................................................................................1%
1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE.....................................................1%
1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE.....................................................20
1.7. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN..........................................20
1.7.1. TIPO DE INVESTIGACION......................................................20
1.7.2. DISE&O DE LA INVESTIGACIÓN............................................20
1.$. MARCO TEORICO................................................................................21
1.$.1. BASES TEORICAS.................................................................21
1.$.2. MARCO CONCEPTUAL..........................................................21
1.%. POBLACION ' MUESTRA...................................................................4$
2
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CAPÍTULO II
EL PRODUCTO E INVESTIGACION DE MERCADO2.1. MODELO DE NEGOCIOS......................................................................4%
2.2. PRODUCTO............................................................................................4%
2.2.1. ATRIBUTOS......................................................................................."0
2.2.2. NOMBRE............................................................................................"0
2.!. CLIENTES..............................................................................................."0
2.4. POBLACION ' MUESTRA....................................................................."2
2.4.1. INVESTIGACION DE MERCADO....................................................."22.4.2. TRABAJO DE INVESTIGACION DE CAMPO..................................."!
2.4.2.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA........................................53
2.4.2.1.1. INORME DE LA INVESTIGACION DE MERCADO...67
2.4.2.2. OCUS GROUP DE CONSUMIDORES ACTUALES ' PRUEBA DEL PRODUCTO..........................69
2.4.2.2.1. INORME DEL OCUS GROUP..................................7$
2.4.2.!. OCUS GROUP SOBRE MARCA E IMAGEN COMERCIAL..80
2.4.2.!.1. INORME DEL OCUS GROUP SOBRE MARCA EIMAGEN COMERCIAL.................................................$$
2.". UBICACION GEOGRAICA...................................................................%0
2.6. DETERMINACION DE LA DEMANDA....................................................%1
CAPÍTULO III
AN(LISIS ' EVALUACION ESTRATEGICA
!. AN(LISIS DEL ENTORNO.......................................................................10!
!.1. ANALISIS EXTERNO............................................................................10!
!.1.1. ANALISIS PESTEL..........................................................................10!
!.1.1.1. ANALISIS POLITICO LEGAL.............................................104
!.1.1.2. ANALISIS ECONOMICO....................................................107
!.1.1.!. ANALISIS SOCIAL.............................................................112
!.1.1.4. ANALISIS TECNOLOGICO.................................................119
!.1.1.".ANALISIS ECOLOGICO......................................................122
!.2. ANALISIS INTERNO.............................................................................12!
3
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!.2.1. MODELO DE LA )CINCO UERZAS COMPETITIVAS* PORTER. 12!
!.2.1.1. ANALISIS DE LOS PROVEEDORES..................................123
!.2.1.2. ANALISIS DE LOS COMPETIDORES.................................124!.2.1.!. ANALISIS DEL MERCADO.................................................127
!.2.2. AN(LISIS DE LOS RECURSOS ' CAPACIDADES.......................1!0
!.2.2.1. ANALISIS VRIO..................................................................130
!.2.!. AUDITORÍA '+O AN(LISIS DE RECURSOS..................................1!1
!.2.!.1. UBICACIÓN........................................................................131
!.2.!.2. INVESTIGACION ' DESARROLLO....................................133
!.2.!.!. IMAGEN DE LA COMPA&ÍA...............................................133!.2.!.4. INSTALACION DE LA PRODUCCION.................................134
!.2.!.". RECURSOS #UMANOS.....................................................135
!.2.!.6. RECURSOS INANCIEROS...............................................135
!.!. DESARROLLO DE MATRIZ ODA......................................................1!6
CAPITULO IV
PLAN DE MAR,ETING
4.1. MIX DE MAR,ETING............................................................................1!%4.1.1. PRODUCTO:....................................................................................1!%
4.1.1.1. NIVELES DEL PRODUCTO................................................144
4.1.2. PRECIO............................................................................................147
4.1.!. PLAZA O DISTRIBUCIÓN...............................................................14%
4.1.4. PROMOCIÓN...................................................................................1"0
4.2. SELECCIÓN ' SEGMENTACIÓN DE MERCADO...............................1"1
4.2.1. P-BLICO OBJETIVO.......................................................................1"1
4.2.2. SEGMENTACION DEL MERCADO:................................................1"1
4.2.!.MATRIZ DEL SEGMENTO META.....................................................1"!
4.!. ESTRATEGIA DEL PRODUCTO...........................................................1"!
4.4. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO:......................................................1"4
4.". POSICIONAMIENTO............................................................................1""
4
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CAPITULO V
PLAN DE OPERACIONES".1. LOCALIZACION....................................................................................1"7
".1.1. MACRO LOCALIZACION DEL PLAN DE NEGOCIOS...................1"$
".1.1.1. ALTENATIVAS PARA LA MACRO LOCALIZACION.............158
".1.1.2. ACTORES DE MACROLOCALIZACION............................159
".1.1.!. EVALUACION SEMICUALITATIVA......................................160
".1.2. MICROLOCALIZACION DEL PLAN DE NEGOCIOS......................16!
".1.2.1. ALTERNATIVAS PARA LA MICRO LOCALIZACION............163".1.2.2. ACTORES DE MICRO LOCALIZACION............................166
".1.2.!. EVALUACION SEMICUALITATIVA......................................167
".1.!. UBICACIÓN DEL NEGOCIO...........................................................16%
".1.!.1. DISE&O DEL LOCAL..........................................................170
".1.!.2. PRO'ECTO DE COMPRA DE LOCAL PROPIO.................171
".2. DEMANDA ESTIMADA PARA EL CALCULO DE COSTOS DEPRODUCCION.......................................................................................174
".!. COSTOS...............................................................................................176
".!.1. COSTOS GENERALES...................................................................176
".!.1.1. COSTOS DE INSUMOS.....................................................176
".!.1.2. COSTOS DE PRODUCCION ' OPERACION.....................178
".!.1.!. COSTOS DE MANO DE OBRA...........................................180
".!.2. DETERMINACION DE COSTOS POR CADA PRODUCTO...........1$6
".4. DESCRIPCION DE PROVEEDORES..................................................21$
".4.1. GESTIÓN DE COMPRAS................................................................21%
".". CAPACIDAD DE PRODUCCION..........................................................222
".".1. PROCESO DE PRODUCCION.......................................................224
CAPITULO VI
PLAN DE GESTION ' ORGANIZACIÓN
6.1. ORGANIZACIÓN ESTRATEGICA........................................................22$
6.2. CONSTITUCION ' ADMINISTRACION...............................................2!2
6.!. ESTRUCTURA ORGANICA..................................................................2!"
5
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6.4. RECLUTAMIENTO DE PERSONAL.....................................................2!7
6.4.1. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL...2!7
6.4.2. CAPACITACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO DECAPACITACIÓN DE PERSONAL NUEVO......................................240
6.4.!. AMONESTACIONES AL PERSONAL.............................................240
6.4.4. PLANILLAS DE PERSONAL...........................................................241
CAPITULO VII
PLAN DE IMPLEMENTACION
7.1. EL NEGOCIO........................................................................................242
7.2. OBJETIVOS..........................................................................................242
7.!. CALENDARIO DE EJECUCION...........................................................244
CAPITULO VIII
PLAN INANCIERO
$.1. INVERSIONES......................................................................................24"
$.2. INANCIAMIENTO DEL PRO'ECTO..................................................2"0
$.!. ESTADOS INANCIEROS PRO'ECTADOS.......................................2"!
$.!.1.BALANCE GENERAL.......................................................................2"4
$.!.1.1. COMPONENTES DEL BALANCE GENERAL......................254
$.!.2. ESTADO DE RESULTADOS...........................................................2"%
$.!.2.1. COMPONENTES DEL ESTADO DE RESULTADOS............259
$.!.!. LUJO DE ONDOS.......................................................................262
$.!.!.1. ESTRUCTURA DEL LUJO DE ONDOS...........................263
$.4. EVALUACION DEL PLAN DE NEGOCIOS..........................................26"
$.4.1. INDICADORES PARA LA EVALUACION........................................266
$.". ANALISIS DE SENSIBILIDAD..............................................................272
$.6. ANALISIS DE ESTADOS INANCIEROS POR RATIOS.....................27%
CONCLUSIONES.........................................................................................2%2
RECOMENDACIONES................................................................................2%"
BIBLIOGRAIA.............................................................................................2%7
ANEXOS.......................................................................................................!00
6
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INDICE DE CUADROS
CUADRO1: VARIABLES INDEPENDIENTES...............................................1%CUADRO 2: VARIABLES DEPENDIENTES..................................................20CUADRO !: DESCRIPCION DE CLIENTE ' PRODUCTO.........................."1CUADRO 4: CRONOGRAMA........................................................................"!CUADRO ": PREGUNTA N 4......................................................................."6CUADRO 6: POBLACION EN ARE/UIPA METROPOLITANA.....................%0CUADRO 7: DETERMINACION DEL PUBLICO OBJETIVO.........................%2CUADRO $: DEMANDA DE CARRITOS EMOLIENTEROS
EN ARE/UIPA..........................................................................%!
CUADRO %: DEMANDA ATENDIDA EN ARE/UIPA.....................................%!CUADRO 10: PRO'ECCION DE VENTAS DIARIAS....................................%4CUADRO 11: PRO'ECCION DE VENTAS DIARIAS....................................%"CUADRO 12: PRO'ECCION DE VENTAS DIARIAS PRODUCTOS
TERCERIZADOS....................................................................%6CUADRO 1!: RESUMEN DE PRO'ECCION DE VENTAS DIARIAS..........%7CUADRO 14: PRO'ECCION DE VENTAS PARA EL 1 A&O......................%$CUADRO 1": PRO'ECCION DE VENTAS PARA LOS 10 A&OS..............100CUADRO 16: ANALISIS PESTEL................................................................10!CUADRO 17: PRINCIPALES COMPETIDORES.........................................127
CUADRO 1$: NIVELES SOCIO ECONOMICOS.........................................12$CUADRO 1%: ANALISIS VRIO PARA ,EROS EMOLIENTERIA................1!0CUADRO 20: ANALISIS VRIO PARA LOS CARRITOS
DE EMOLIENTES.................................................................1!0CUADRO 21: CADENA DE VALOR PARA ),EROS EMOLIENTERIA*......1!1CUADRO 22: CARTA DE PRODUCTOS.....................................................1!%CUADRO 2!: CUADRO DESCRIPTIVO DE PLANTAS..............................142CUADRO 24: PRECIO DE PRODUCTOS...................................................14$CUADRO 2": PRECIO DE PRODUCTOS TERCERIZADOS.....................14%CUADRO 26: COSTOS DE PROMOCION DEL NEGOCIO........................1"0
CUADRO 27: MATRIZ DE SEGMENTACION META...................................1"!CUADRO 2$: CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO.......................................1""CUADRO 2%: DATOS ESTADISTICOS.......................................................1"%CUADRO !0: MTODO DE RAN,ING DE ACTORES CON PESO
PONDERADOS PARA LA MACROLOCALIZACION...........161CUADRO !1: MTODO DE RAN,ING DE ACTORES CON PESO
PONDERADOS PARA LA MACROLOCALIZACION...........161CUADRO !2: MTODO DE RAN,ING DE ACTORES CON PESO
PONDERADOS PARA LA MACROLOCALIZACION...........162CUADRO !!: MTODO DE RAN,ING DE ACTORES CON PESO
PONDERADOS PARA LA MACROLOCALIZACION...........162
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CUADRO !4: MTODO DE RAN,ING DE ACTORES CON PESOPONDERADOS PARA LA MICROLOCALIZACION.............167
CUADRO !": MTODO DE RAN,ING DE ACTORES CON PESO
PONDERADOS PARA LA MICROLOCALIZACION.............16$CUADRO !6: MTODO DE RAN,ING DE ACTORES CON PESO
PONDERADOS PARA LA MICROLOCALIZACION.............16$CUADRO !7: MTODO DE RAN,ING DE ACTORES CON PESO
PONDERADOS PARA LA MICROLOCALIZACION...............16%CUADRO !$: PRESUPUESTO ESTIMADO DE COMPRA DE TERRENO17!CUADRO !%: PRO'ECCION DE VENTAS DIARIAS..................................174CUADRO 40: PRO'ECCION DE VENTAS DIARIAS..................................17"CUADRO 41: PRO'ECCION DE VENTAS DIARIAS..................................176CUADRO 42: COSTOS DE INSUMOS........................................................176
CUADRO 4!: COMPRA DE PRODUCTOS TERCERIZADOS....................17$CUADRO 44: COSTOS DE MA/UINARIAS...............................................17%CUADRO 4" : COSTOS DE MUEBLES ' ACCESORIOS..........................17%CUADRO 46: COSTOS DE ENSERES.......................................................1$0CUADRO 47: COSTOS DE E/UIPOS DIVERSOS....................................1$0CUADRO 4$: COSTOS EN MANO DE OBRA............................................1$1CUADRO 4%: COSTOS EN MANO DE OBRA............................................1$!CUADRO "0: COSTOS EN MANO DE OBRA............................................1$4CUADRO "1: COSTOS EN MANO DE OBRA............................................1$"CUADRO "2: COSTOS POR PRODUCTO.................................................1$6
CUADRO "!: COSTOS POR PRODUCTO.................................................1$7CUADRO "4: COSTOS POR PRODUCTO.................................................1$$CUADRO "": COSTOS POR PRODUCTO.................................................1$%CUADRO "6: COSTOS POR PRODUCTO.................................................1%0CUADRO "7: COSTOS POR PRODUCTO.................................................1%1CUADRO "$: RESUMEN COSTOS DIRECTOS PARA EL 1 A&O............1%2CUADRO "%: RESUMEN COSTOS DIRECTOS PARA LOS 10 A&OS......1%4CUADRO 60: RESUMEN COSTOS INDIRECTOS PARA EL 1 A&O........1%6CUADRO 61: RESUMEN COSTOS INDIRECTOS PARA LOS 10 A&OS. .1%7CUADRO 62: RESUMEN COMPRA DE INSUMOS '
ENSERES PARA EL 1 A&O................................................1%$CUADRO 6!: RESUMEN COMPRA DE INSUMOS ' ENSERES
PARA LOS 10 A&OS............................................................1%%CUADRO 64: RESUMEN DE OTROS GASTOS DE VENTA
PARA EL 1 A&O..................................................................200CUADRO 6": RESUMEN DE OTROS GASTOS DE VENTA
PARA LOS 10 A&OS............................................................201CUADRO 66: RESUMEN DE OTROS GASTOS PARA EL 1 A&O............202CUADRO 67: RESUMEN DE OTROS GASTOS PARA LOS 10 A&OS......204CUADRO 6$: RESUMEN GASTOS DE MANO DE OBRA
PARA EL 1 A&O..................................................................20"
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CUADRO 6%: RESUMEN GASTOS DE MANO DEOBRA PARA LOS 10 A&OS...................................................206
CUADRO 70: RESUMEN DE INVERSION PARA EL 1 A&O.....................207
CUADRO 71: RESUMEN DE INVERSION PARA LOS 10 A&OS...............20$CUADRO 72: SALDO INAL DE INVENTARIOS PARA LOS 10 A&OS... ..20%CUADRO 7!: DEPRECIACION DE MA/UINAS MUEBLES
' E/UIPOS PAR LOS 10 A&OS ' VALORDE RECUPERO......................................................................20%
CUADRO 74: DEPRECIACION DE MUEBLES...........................................210CUADRO 7": DEPRECIACION DE E/UIPOS............................................211CUADRO 76: RESUMEN DEPRECIACION MA/UINARIAS
MUEBLES ' E/UIPOS PARA EL 1 A&O.............................21!CUADRO 77: RESUMEN DEPRECIACION MA/UINARIAS
MUEBLES ' E/UIPOS PARA LOS 10 A&OS.....................21!CUADRO 7$: VALOR DE RECUPERO DE MA/UINARIAS
MUEBLES ' E/UIPOS PARA LOS 10 A&OS.....................214CUADRO 7%: RESUMEN DE COSTOS GASTOS PARA
DETERMINAR LA GANANCIA ' PRECIO DE VENTADESEADO............................................................................21"
CUADRO $0: CAPACIDAD DE PRODUCCION..........................................22!CUADRO $1: CAPACIDAD DE PRODUCCION..........................................22!CUADRO $2: CAPACIDAD DE PRODUCCION..........................................224CUADRO $!: INVERSIONES INTANGIBLES.............................................24"
CUADRO $4: INVERSIONES INTANGIBLES.............................................246CUADRO $": INVERSIONES TANGIBLES.................................................247CUADRO $6: INVERSIONES TANGIBLES.................................................247CUADRO $7: INVERSIONES TANGIBLES.................................................24$CUADRO $$: INVERSIONES TANGIBLES.................................................24$CUADRO $%: CUADRO $.7: INVERSIONES EN MANO DE OBRA...........24%CUADRO %0: RESUMEN DE INVERSION DE CAPITAL............................24%CUADRO %1: RESUMEN DE INVERSIONES.............................................2"0CUADRO %2: ESTRUCTURA DE INANCIAMIENTO
PARA EL PRO'ECTO..........................................................2"1
CUADRO %!: PORCENTAJE DE INANCIAMIENTO PARAEL PRO'ECTO.....................................................................2"1
CUADRO %4: RESUMEN DE APORTE SOCIETARIO................................2"2CUADRO %": PRESTAMO BANCARIO.......................................................2"2CUADRO %6 : CRONOGRAMA DE PAGOS EN NUEVOS SOLES3..........2"2CUADRO %7: BALANCE GENERAL EN NUEVOS SOLES3......................2"7CUADRO %$: ESTADO DE RESULTADOS EN NUEVOS SOLES3...........261CUADRO %%: BALANCE GENERAL EN NUEVOS SOLES3......................264CUADRO 100: INDICADORES DE EVALUACION.....................................270CUADRO 101: INDICADORES DE EVALUACION
EN NUEVOS SOLES3.........................................................271
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CUADRO 102: INDICADORES DE EVALUACIONEN NUEVOS SOLES3.......................................................271
CUADRO 10!: INDICADORES DE EVALUACION
EN NUEVOS SOLES3.......................................................271CUADRO 104: RESUMEN DE LOS INDICADORES DE EVALUACION
EN NUEVOS SOLES3.......................................................272CUADRO 10": LUJO DE CAJA DE ESCENARIO PESIMISTA.................27!CUADRO 106: INDICADORES INANCIEROS DE ESCENARIO
PESIMISTA.........................................................................274CUADRO 107: LUJO DE CAJA DE ESCENARIO NORMAL....................27"CUADRO 10$: INDICADORES INANCIEROS DE ESCENARIO
NORMAL.............................................................................276CUADRO 10%: LUJO DE CAJA DE ESCENARIO OPTIMISTA................277
CUADRO 110: INDICADORES INANCIEROS DE ESCENARIO OPTIMISTA............................................................................................27$
10
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INDICE DE GRAFICOS
GRAICO 1: PREGUNTA N 1...................................................................................
GRAICO 2: PREGUNTA N 2...................................................................................
GRAICO !: PREGUNTA N !...................................................................................
GRAICO 4: PREGUNTA N "...................................................................................
GRAICO ": PREGUNTA N 6...................................................................................
GRAICO 6: PREGUNTA N $...................................................................................
GRAICO 7: PREGUNTA N %...................................................................................
GRAICO $: PREGUNTA N 10.................................................................................
GRAICO %: PREGUNTA N 11..................................................................................
GRAICO 10: PREGUNTA N 12...............................................................................
GRAICO 11: PREGUNTA N 1!................................................................................
GRAICO 12: PREGUNTA N 14...............................................................................
GRAICO 1!: PREGUNTA N 1"...............................................................................
GRAICO 14: PREGUNTA ADICIONAL.....................................................................
GRAICO 1": PREGUNTA ADICIONAL.....................................................................
GRAICO 16: PBI E INLACION AL 201"................................................................111
GRAICO 17: PRO'ECCION DE LA DEMOGRAIA...............................................11"GRAICO 1$: INDICADORES DEMOGRAICOS....................................................116
GRAICO 1%: PRO'ECCION POBLACIONAL DE ARE/UIPA................................116
GRAICO 20: POBLACION DE ARE/UIPA AL 2014.........................................117
GRAICO 21: MATRIZ PRODUCTO+MERCADO.............................................155
GRAICO 22: LUJOGRAMA PROCEDIMIENTO DE RE/UERIMIENTO DE
MATERIA PRIMA........................................................................221
GRAICO 2!: LUJOGRAMA PROCEDIMIENTO DE RE/UERIMIENTO DE
MATERIA PRIMA........................................................................222GRAICO 24: LUJOGRAMA DE ATENCION AL CLIENTE................................226
GRAICO 2": LUJOGRAMA DE PREPARACION DE UN EMOLIENTE..............228
GRAICO 26: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA...........................................238
GRAICO 27: LUJOGRAMA DE RECLUTAMENTO DE PERSONAL.................240
GRAICO 2$: CALENDARIO DE EJECUCIÓN.................................................245
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INDICE DE FIGURAS
IGURA 1: OPCION 1........................................................................................
IGURA 2: OPCION 2........................................................................................
IGURA !: OPCION !........................................................................................
IGURA 4: OPCION 4........................................................................................
IGURA ": PUESTOS DE VENTA DE EMOLIENTE EN ARE/UIPA..............127
IGURA 6: OPCION ELEGIDA........................................................................146
IGURA 7: GRAICOS EN LA ETI/UETA......................................................147
IGURA $: GRAICOS EN LA ETI/UETA......................................................147
IGURA %: ALTERNATIVA 1.............................................................................16"IGURA 10: ALTERNATIVA 2...........................................................................166
IGURA 11: ALTERNATIVA !...........................................................................166
IGURA 12: UBICACIÓN DEL NEGOCIO.......................................................171
IGURA 1!: DIAGRAMA DE LUJO DEL NEGOCIO......................................172
INDICE DE ANEXOS
ANEXO 01: CONSTITUCION DE LA EMPRESA
ANEXO 02: ESTATUTO
ANEXO 0!: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
ANEXO 04: CONVENIO DE PRACTICAS PROESIONALES
ANEXO 0": REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA EMPRESA
),EROS EMOLIENTERIA*
ANEXO 06: PERIL DEL PUESTO
ANEXO 07: PROPUESTA DE REUTILIZACION DE RESIDUOS
ANEXO 0$: LUJOGRAMAS DE PROCESO DE ELABORACION
ANEXO 0%: ENCUESTA
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INTRODUCCION
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13
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RESUMEN EJECUTIVO
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CAPÍTULO I
MARCO METODOLÓGICO
1. PROBLEMA DE INVESTIGACION
1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
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1.2. DEFINICION DEL PROBLEMA
1.2.1. FORMULACION DEL PROBLEMA GENERAL
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1.3. JUSTIFICACIÓN
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1.4. OBJETIVOS
1.4.1. OBJETIVO GENERALD;8 9 5?9 < 9>;>8 5 ? =>9 < 9 E=58
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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1.!.1. IPOTESIS GENERAL
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1.!. VARIABLES
1.!.1. VARIABLE INDEPENDIENTE
CUADRO1" VARIABLES INDEPENDIENTES
VARIABLES INDEPENDIENTES
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES
PRODUCTO
DIERENCIACION VALOR AGREGADO
PRECIO PRECIO DE VENTA
CALIDADNORMAS ISO
ESTANDARES DE CALIDAD
CLIENTE ESTILO DE VIDASALUD: DE PERSONAS OBESAS
TRABAJO:INGRESO MENSUAL
OPERACIONES
APROVISIONAMIENTO NIVEL DE APROVISIONAMINETO
PRODUCCION PRONOSTICO DE LA DEMANDA
ALMACEN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
ATENCION AL CLIENTE SATISAACCION DEL CLIENTE
GESTION RECURSO #UMANO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD
IMPLEMENTACION PLANIICACION PRESUPUESTOS
INVERSIONES
ACTIVOS ACTIVOS IJO ' CORRIENTES
VALOR ACTUAL VAN
RENDIMIENTO TIR
IANACIAMIENTO
UENTE DEL INANCIAMIENTO INTERNO OEXTERNO
DURACIONDEL INANCIAMINETO A CORTO O
LARGO PLAZO
Elaboración propia.
1.!.2. VARIABLE DEPENDIENTE
CUADRO 2" VARIABLES DEPENDIENTES
20
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VARIABLES DEPENDIENTES
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES
VIABILIDAD MERCADO TASA DE CRECIMIENTO DEL MERCADO
RENTABILIDAD
SOBRE LAS VENTAS MARGEN DE UTILIDAD BRUTA ' NETA
SOBRE LAS
INVERSIONESROE ' ROA
SOBRE LA ROTACION
' UTILIDADES
ROTACION DE LOS ACTIVOS CAPACIDAD
DE GENERAR UTILIZADES
Elaboración propia.
1.#. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
1.#.1. TIPO DE INVESTIGACION
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1.#.2. DISE$O DE LA INVESTIGACIÓN
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21
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1.. MARCO TEORICO
1..1. BASES TEORICAS
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1..2. MARCO CONCEPTUAL
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INVESTIGACION COMERCIAL"
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CONCEPTO DE ADMINISTRACION"
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CONCEPTO DE SISTEMA"
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CONCEPTO DE EMPRESA"
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RASGOS &UE CARACTI'AN O DISTINGUEN A UNA
EMPRESA"
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RECURSOS EMPRESARIALES"
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3 INANCIEROS
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6#ernano <. e la #. %2013&. omo crear * hacer ?uncionar una mpresa.
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24
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<3 MERCADOLOGICOS
3 ADMINISTRATIVOS*.7
IDEA DE NEGOCIO"
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CONCEPTO DE PRODUCCION"
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CONCEPTO DE PROCESO PRODUCTIVO"
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8Auan . ei(a %2007&.os mpreneores * la creaci)n e mpresasrimera ici)n. artago osta ica itorial ecnol)gica e costa rica.g. 27
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CONCEPTO DE MERCADO"
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PRECIO"
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PROMOCION"
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11hilip F <ar* . %2013&. #unamentos e arGeting. ,eDta eici)n.H' # ,$ E'$ ag 14
12 Iilliam A. ,tanton; ichael A. tJel; ruce A. IalGer. %2007&.#unamentos e arGeting. +cimo cuarta eici)n <I >'. g.
220
26
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48
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RA'ONES PARA OPTAR POR LA MEDICINA NATURAL
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57http//geosalu.com/meicinanatural/eicinaS20natural.html
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CAPÍTULO II
EL PRODUCTO E INVESTIGACION DE MERCADO
2.1. MODELO DE NEGOCIOS
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2.2. PRODUCTO
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2.2.1. ATRIBUTOS
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2.2.2. NOMBRE
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2.3. CLIENTES
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53
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CUADRO 3" DESCRIPCION DE CLIENTE ( PRODUCTO
CLIENTES
EJECUTIVOS
TRABAJADORES
EDAD
JOVENES
JOVENES ADULTOS ADULTOS MA'ORES
VALOR AGREGADO
VARIEDAD E INNOVACION
#IGIENE
AMBIENTE ACOGEDOR
CALIDAD
ATENCION PERSONALIZADA
RECURSOS CLAVE
INRAESTRUCTURA ADECUADAMENTE
AMBIENTADA SEG-N EL PUBLICO
OBJETIVO
ACTIVIDADES CLAVE
ATENCION PERSONALIZADA AL CLIENTE
VARIEDAD DE PRODUCTOS
SOCIOS ESTRATEGICOS
CONSUMIDORES
PROVEEDORES
MEDIOS DE PUBLICIDAD
EMPRESAS E INSTITUCIONES Elaboración propia.
.
54
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2.4. POBLACION ( MUESTRA
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CUADRO 4" CRONOGRAMA
ACTIVIDAD DIA TIEMPO
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!0+02+201"
64 >8
T?;9 01+0!+201" ?
02+0!+201"
16 >8
Elaboración propia.
2.4.2. TRABAJO DE INVESTIGACION DE CAMPO
2.4.2.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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2. SH < ?9 <>?9;W CQ? < ?8 8;;98W
GRAFICO 2" PREGUNTA N- 2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
79
32
180
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4.R?;>9 ?8 8;;98 5?8: P U<. K 8W:
CUADRO 5" PREGUNTA N- 4
PRODUCTO RELACION PORCENTAJE
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Elaboración propia.
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GRAFICO 4" PREGUNTA N- 5
0 20 40 60 80 100 120 140
122
114
98
45
18
2
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61
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GRAFICO 5" PREGUNTA N- !
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10S
20S
30S
40S
50S
60S
70S
80S
90S
0.13
87S
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GRAFICO !" PREGUNTA N-
0 20 40 60 80 100 120 140 160
41
113
157
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64
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66
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67
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68
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GRAFICO 12" PREGUNTA N- 14
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69
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GRAFICO 13" PREGUNTA N- 15
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SEXO DE LOS ENCUESTADOS
GRAFICO 14" PREGUNTA ADICIONAL
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165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215215
184
70
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EDAD DE LOS ENCUESTADOS
GRAFICO 15" PREGUNTA ADICIONAL
25-29
30-35
36-49
40 ,
0 20 40 60 80 100 120 140
68
92
132
108
2.4.2.1.1. INFORME DE LA INVESTIGACION
DE MERCADO
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71
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2.4.2.2. FOCUS GROUP DE CONSUMIDORES
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DESCRIPCION DEL GRUPO
\ SEXO: MASCULINO " EMENINO "
\ EDADES: ENTRE 2$ A 67
\ NIVEL SOCIO ECONOMICO: A B C1
\ OCUPACION: PROESIONALES TECNICOS
INDEPENDIENTES.
\ DURACION: 60 MIN.
RE/UISITOS:
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INTERVINIENTES:
\ MODERADOR ;9 8Q ? 9<> < <;;; ?
5> ? ;9;9 <;88;9 <? =;8=> 9
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\ SECRETARIA 9> ;9@;9 5> 8; ?8
>9@8;>98 >= 598 < <>8
85H;>8 < >=9;;9 9> @?.
\ ENTREVISTADOS: C>98=;<>8 ?8 < ?>8
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I. INTRODUCCION
A. PROPÓSITO DEL GRUPO
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75
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B. REGLAS DE JUEGO.
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II. CALENTAMIENTO
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A;5.
\ RONDA DE DIALOGO.
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III. REACCIONES ANTE EL CONCEPTO DE UNA
CASA DE BEBIDAS NATURALES EN BASE A
PLANTAS MEDICINALES.
A. EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO
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B. REACCIÓN ANTE EL CONCEPTO
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C. INTERS EN EL CONCEPTO
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IV. COMPRA.
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V. PRUEBA DE PRODUCTO.
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ENTREVISTADO 1: T;9 9 8> = <? 8
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ENTREVISTADO 10: L>8 5><>8 >9 ?>8 ?8 8
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81
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VI. CRÍTICAS ' SUGERENCIAS.
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VII.CIERRE DE LA ENTREVISTA.
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82
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83
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2.4.2.3. FOCUS GROUP SOBRE MARCA E IMAGEN
COMERCIAL
DESCRIPCION DEL GRUPO
\ SEXO: MASCULINO " EMENINO "
\ EDADES: ENTRE 2$ A 67
\ NIVEL SOCIO ECONOMICO: A B C1
\ OCUPACION: PROESIONALES TECNICOS
INDEPENDIENTES.\ DURACION: 60 MIN.
REGLAS DE JUEGO.
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LA MARCA
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Elaboración propia.
FIGURA 2" OPCION 2
Elaboración propia.
FIGURA 3" OPCION 3
87
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Elaboración propia.
FIGURA 4" OPCION 4
Elaboración propia
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• LA CASA DEL EMOLIENTE
88
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CARACTERISTICAS DEL LOCAL
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RESPUESTAS
LA MARCA
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EMPA/UE
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CARACTERISTICAS DEL LOCAL
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2.4.2.3.1. INFORME DEL FOCUS GROUP
SOBRE MARCA E IMAGEN COMERCIAL
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2.5. UBICACION GEOGRAFICA
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201! "64!0
2014 ""264
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Fuente: INEI.
Ver gráfico 1 proyección poblacional !e "re#uipa y grafico $% poblaciones
!e "re#uipa al $%14.
96
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2.!. DETERMINACION DE LA DEMANDA
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CUADRO #" DETERMINACION DEL PUBLICO OBJETIVO
DETERMINACION DE LA DEMANDA PAR EL PRIMER A$O DE FUNCIONAMIENTO
GRUPOSDE EDAD
REGION DEARE&UIPA
CERCADODE A&P4.2 %
NIVEL A1 ( A2 4 %
NIVEL B1 ( B2 15
%
NIVEL C134 %
SUMA NIVELESECONOMICOS
POBLACION
OBJETIVO
CONSUMEEMOLIENTE +1 %
PREFERIRIA UNLOCAL
AGRADABLE +!%
MERCADO
OBJETIVO
DEMANDAESTIMADA #
% DEMERCADO
OBJETIVO04 10!!7%.00 4!46.0" 17!.$4 6"1.%1 1477.66 2!0!.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0"0% 104607.00 4!%7.6$ 17".%1 6"%.6" 14%".21 2!!0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1014 106$61.00 44%2.44 17%.70 67!.$7 1"27.4! 2!$0.%% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1"1% 11""27.00 4$"6.76 1%4.27 72$."1 16"1.!0 2"74.0$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 11"!%6.00 4$"1.2" 1%4.0" 727.6% 164%.42 2"71.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2"2% 10%2!0.00 4"%2.0! 1$!.6$ 6$$.$0 1"61.2% 24!!.7$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
!0!4 1024$2.00 4!0$.!4 172.!! 646.2" 1464.$4 22$!.42 22$!.42 2077.%1 21%2.0% 21%2.0% 170%.$!
!"!% %$0"%.00 4122.40 164.%0 61$.!6 1401.62 21$4.$7 21$4.$7 1%$$.2! 20%7.4$ 20%7.4$ 16!6.0!
4044 $"6!$.00 !600.22 144.01 "40.0! 1224.0$ 1%0$.12 1%0$.12 17!6.!% 1$!1.7% 1$!1.7% 142$.$0
4"4% 77%"$.00 !277.!" 1!1.0% 4%1.60 1114.!0 17!7.00 17!7.00 1"$0.67 1667."2 1667."2 1!00.66
"0"4 6%001.00 2%00.$0 116.0! 4!".12 %$6.27 1"!7.4! 1"!7.4! 1!%%.06 147".%! 147".%! 11"1.22
"""% ""!4!.00 2!26.62 %!.06 !4$.%% 7%1.0" 12!!.11 12!!.11 1122.1! 11$!.7$ 11$!.7$ %2!.!"
6064 4447$.00 1$6%.$6 74.7% 2$0.4$ 6!".7" %%1.02 %%1.02 %01.$! %"1.!$ %"1.!$ 742.0$
6"6% !417!.00 14!6.6! "7.47 21".4% 4$$.46 761.42 761.42 6%2.$% 7!0.%6 7!0.%6 "70.1"
707% 2"$%".00 10$$.6! 4!."" 16!.2% !70.1! "76.%7 "76.%7 "2".04 ""!.$% ""!.$% 4!2.04
$0$4 1%2%0.00 $10.%" !2.44 121.64 27".72 42%.$0 42%.$0 !%1.12 412.61 412.61 !21.$4
$" A MAS 1%"!1.00 $21.0$ !2.$4 12!.16 27%.17 4!".17 4!".17 !%6.01 417.77 417.77 !2".$6
TOTAL 12$6$4$.00 "40%%.0% 216!.%6 $114.$6 1$!%!.6% 2$672."2 1407$.!! 12$11.2$ 1!"1".20 1!"1".20 10"41.$"
Elaboración propia
Ver gráfico 1& proyecciones !e la !emograf'a y (er gráfico 1) in!ica!ores !emográficos.
98
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CUADRO " DEMANDA DE CARRITOS EMOLIENTEROS EN ARE&UIPA
CANTIDAD DECARRITOS DE
EMOLIENTES ENARE&UIPA
DISTRITOSMETROPOLTANOS
EN ARE&UIPA
PROMEDIOCARRITOS DEEMOLIENTESEN CERCADO
VENTAS MINIMASPOR CARRITO EN 1
DIA
VENTASMAXIMAS PORCARRITO EN 1
DIA
PROMEDIO DEVENTAS POR
DIA
VASOS DEEMOLIENTESVENDIDOS EN
CERCADO EN 1DIA
4%6 14 !".4! 60 120 %0 !1$$."7
Elaboración propia
Ver figura 5 puestos !e (enta !e emoliente en "re#uipa.
CUADRO +" DEMANDA ATENDIDA EN ARE&UIPA
MERCADO OBJETIVO DEMANDA ATENDIDADEMANDA
INSATISFECA
10"41.$" !1$$."7 7!"!.2$
Elaboración propia.
99
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CUADRO 1" PRO(ECCION DE VENTAS DIARIAS
PRO(ECCION DE VENTAS DIARIASEN NUEVOS SOLES/
PRODUCTOS PORCENTAJE DEVENTAS POR TIPO DEPRODUCTO
PORCENTAJE DEVENTAS PORPRODUCTO
CANTIDAD ENVASOS PROMEDIOBASE + VASOS
PRECIOUNITARIO 102LT
INGRESOSPOR VENTAS
EMOLIENTE CLASICO 22 22 20 !."0 70.00
EMOL. RUTADO DE MARACU'A
!0
$ 7 4.00 2$.00
EMOL. RUTADO DE MENBRILLO ' PAPA'A
AR/
10 % 4."0 40."0
EMOL.RUTADO DE MANZANA 6 " 4.00 20.00
EMOL. RUTADO DE PI&A 7 6 4.00 24.00
EMOL.COMBINADO CON PONC#E DE
CACAO
17
10 % 4.00 !6.00
EMOL. COMBINADO CON COCA ! ! !."0 10."0
EMOL. COMBINADO CON #IERBA LUISA ! ! !."0 10."0
EMOL. MEDICINAL CONTRA #IGADO
!1
6 " 4.00 20.00
EMOL.MEDICINAL CONTRA RI&ON 6 " 4.00 20.00
EMOL. MEDICINAL CONTRA ESTOMAGO 7 6 4.00 24.00
EMOL. MEDICINAL CONTRA ESTRS 4 4 4.00 16.00
EMOL. MEDICINAL CONTRA LA MIGRA&A 4 4 4.00 16.00
EMOL. MEDICINAL CONTRA RESRIOS 4 4 4.00 16.00
TOTALES 100 100 %0 !"1."0
Elaboración propiaVer !el cua!ro *+ 4% y 41 proyección !e (entas !iarias.
100
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CUADRO 11" PRO(ECCION DE VENTAS DIARIAS
PRO(ECCION DE VENTAS DIARIASEN NUEVOS SOLES/
PRODUCTOSPORCENTAJE DE
VENTAS POR TIPO DEPRODUCTO
PORCENTAJE DEVENTAS PORPRODUCTO
CANTIDAD EN VASOSPROMEDIO BASE 4
VASOS
PRECIOUNITARIO
102 LT
INGRESOSPOR VENTAS
PONC#E DE #ABAS
40
$ ! !."0 0."0
PONC#E DE CACAO 10 4 4.00 6.00
DIANA CON LICOR 10 4 ".00 20.00
DIANA SIN LICOR 1! " 4."0 22."0
INUSION DE #IERBA LUISA
1$
! 1 !.00 !.00
INUSION DE #IERBA BUENA ! 1 !.00 !.00
INUSION DE MENTA ! 1 !.00 !.00
INUSION DE MU&A ! 1 !.00 !.00
INUSION DE COCA ! 1 !.00 !.00
INUSION DE OREGANO ! 1 !.00 !.00
INUSION DE APIO ! 1 !.00 !.00
LIMONADA ROZEN
4!
10 4 4."0 1$.00
MARACU'A ROZEN 10 4 4."0 1$.00
NARANJA ROZEN 10 4 4."0 1$.00
JUGO DE COCONA $ ! 4."0 1!."0 AGUAJE " 2 4."0 %.00
TOTALES 100 100 40 166."0
Elaboración propia.
CUADRO 12" PRO(ECCION DE VENTAS DIARIAS PRODUCTOS TERCERI'ADOS
PRO(ECCION DE VENTAS DIARIAS
101
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EN NUEVOS SOLES/
PRODUCTOSTERCERI'ADOS
PORCENTAJE DEVENTAS
VENTAS ENPROMEDIO 4PORCIONES
PRECIO UNITARIO INGRESOS PORVENTAS
PASTEL DE C#OCLO 10 6 !."0 21.00
PASTEL DE ZANA#ORIA 10 6 !."0 21.00
PASTEL DE PLATANO 10 6 !."0 21.00
PASTEL DE VETERRAGA 10 6 !."0 21.00
PASTEL DE MANZANA 10 6 !."0 21.00
PASTEL DE /UINUA 10 6 !."0 21.00
GALLETAS DE /UINUA 10 6 !."0 21.00
GALLETAS DE /UIdIC#A 10 6 !."0 21.00
GALLETAS DE ZANA#ORIA 10 6 !."0 21.00
PIE DE RUTAS SELVATICAS 10 6 4.00 24.00
TOTALES 100 60 21!.00
Elaboración propia.
CUADRO 13" RESUMEN DE PRO(ECCION DE VENTAS DIARIAS
INGRESO POR VENTAS DIARIAS EN NUEVOS SOLES
EMOLIENTES DIVERSOS !"1."0
PONC#ES INUSIONES ' JUGOS 166."0
PASTELES DIVERSOS TERCERIZADOS 21!.00
102
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TOTAL DE INGRESO POR VENTA DIARIO 7!1.00
Elaboración propia.
103
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CUADRO 14" PRO(ECCION DE VENTAS PARA EL 1- A$O
DETERMINACION DE VENTAS PARA EL A$O 1EN NUEVOS SOLES/
PRODUCTO
%DE
PART.
ENEROFEBRE
.MAR'
OABRIL MA(O JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCTUB. NOVIE.
DICIEM.
TOTAL
EMOLIENTE CLASICO %.6 1$20.00 2002.00
2002.00
2002.00
2002.00
2002.00
2002.00
2202.20
2202.20
2202.20 2202.20
2202.20
24$4!.00
EMOL. RUTADO DEMARACU'A
!.$ 72$.00 $00.$0 $00.$0 $00.$0 $00.$0
$00.$0 $00.$0 $$0.$$ $$0.$$ $$0.$$ $$0.$$
$$0.$$ %%!7.20
EMOL. RUTADO DEMENBRILLO ' PAPA'A AR/
"." 10"!.00 11"$.!0
11"$.!0
11"$.!0
11"$.!0
11"$.!0
11"$.!0
1274.1! 1274.1!
1274.1! 1274.1!
1274.1!
14!7!.4"
EMOL.RUTADO DEMANZANA
2.7 "20.00 "72.00 "72.00 "72.00 "72.00
"72.00 "72.00 62%.20 62%.20 62%.20 62%.20
62%.20 70%$.00
EMOL. RUTADO DE PI&A !.! 624.00 6$6.40 6$6.40
6$6.40 6$6.40
6$6.40 6$6.40 7"".04 7"".04 7"".04 7"".04
7"".04 $"17.60
EMOL.COMBINADO CONPONC#E DE CACAO
4.% %!6.00 102%.60
102%.60
102%.60
102%.60
102%.60
102%.60
11!2."6 11!2."6
11!2."6 11!2."6
11!2."6
12776.40
EMOL. COMBINADO CONCOCA
1.4 27!.00 !00.!0 !00.!0 !00.!0 !00.!0
!00.!0 !00.!0 !!0.!! !!0.!! !!0.!! !!0.!!
!!0.!! !726.4"
EMOL. COMBINADO CON#IERBA LUISA
1.4 27!.00 !00.!0 !00.!0 !00.!0 !00.!0
!00.!0 !00.!0 !!0.!! !!0.!! !!0.!! !!0.!!
!!0.!! !726.4"
EMOL. MEDICINAL CONTRARI&ON
2.7 "20.00 "72.00 "72.00 "72.00 "72.00
"72.00 "72.00 62%.20 62%.20 62%.20 62%.20
62%.20 70%$.00
EMOL.MEDICINAL CONTRA#IGADO
2.7 "20.00 "72.00 "72.00 "72.00 "72.00
"72.00 "72.00 62%.20 62%.20 62%.20 62%.20
62%.20 70%$.00
EMOL. MEDICINAL CONTRA
ESTOMAGO
!.! 624.00 6$6.40 6$6.40 6$6.40
6$6.40
6$6.40 6$6.40 7"".04 7"".04 7"".04
7"".04
7"".04 $"17.60
EMOL. MEDICINAL CONTRAESTRS
2.2 416.00 4"7.60 4"7.60 4"7.60 4"7.60
4"7.60 4"7.60 "0!.!6 "0!.!6 "0!.!6 "0!.!6
"0!.!6 "67$.40
EMOL. MEDICINAL CONTRALA MIGRA&A
2.2 416.00 4"7.60 4"7.60 4"7.60 4"7.60 4"7.60 4"7.60 "0!.!6 "0!.!6 "0!.!6 "0!.!6 "0!.!6 "67$.40
EMOL. MEDICINAL CONTRARESRIOS
2.2 416.00 4"7.60 4"7.60 4"7.60 4"7.60 4"7.60 4"7.60 "0!.!6 "0!.!6 "0!.!6 "0!.!6 "0!.!6 "67$.40
PONC#E DE #ABAS 1.4 27!.00 !00.!0 !00.!0 !00.!0 !00.!0 !00.!0 !00.!0 !!0.!! !!0.!! !!0.!! !!0.!! !!0.!! !726.4"
PONC#E DE CACAO 2.2 416.00 4"7.60 4"7.60 4"7.60 4"7.60 4"7.60 4"7.60 "0!.!6 "0!.!6 "0!.!6 "0!.!6 "0!.!6 "67$.40
104
7/25/2019 Plan de Negocios Para Crear Una Empresa de Plantas
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DIANA CON LICOR 2.7 "20.00 "72.00 "72.00 "72.00 "72.00 "72.00 "72.00 62%.20 62%.20 62%.20 62%.20 62%.20 70%$.00
DIANA SIN LICOR !.1 "$".00 64!."0 64!."0 64!."0 64!."0 64!."0 64!."0 707.$" 707.$" 707.$" 707.$" 707.$" 7%$".2"
INUSION DE #IERBA LUISA 0.4 7$.00 $".$0 $".$0 $".$0 $".$0 $".$0 $".$0 %4.!$ %4.!$ %4.!$ %4.!$ %4.!$ 1064.70
INUSION DE #IERBABUENA
0.4 7$.00 $".$0 $".$0 $".$0 $".$0 $".$0 $".$0 %4.!$ %4.!$ %4.!$ %4.!$ %4.!$ 1064.70
INUSION DE MENTA 0.4 7$.00 $".$0 $".$0 $".$0 $".$0 $".$0 $".$0 %4.!$ %4.!$ %4.!$ %4.!$ %4.!$ 1064.70
INUSION DE MU&A 0.4 7$.00 $".$0 $".$0 $".$0 $".$0 $".$0 $".$0 %4.!$ %4.!$ %4.!$ %4.!$ %4.!$ 1064.70
INUSION DE COCA 0.4 7$.00 $".$0 $".$0 $".$0 $".$0 $".$0 $".$0 %4.!$ %4.!$ %4.!$ %4.!$ %4.!$ 1064.70
INUSION DE OREGANO 0.4 7$.00 $".$0 $".$0 $".$0 $".$0 $".$0 $".$0 %4.!$ %4.!$ %4.!$ %4.!$ %4.!$ 1064.70
INUSION DE APIO 0.4 7$.00 $".$0 $".$0 $".$0 $".$0 $".$0 $".$0 %4.!$ %4.!$ %4.!$ %4.!$ %4.!$ 1064.70
LIMONADA ROZEN 2." 46$.00 "14.$0 "14.$0 "14.$0 "14.$0 "14.$0 "14.$0 "66.2$ "66.2$ "66.2$ "66.2$ "66.2$ 6!$$.20
MARACU'A ROZEN 2." 46$.00 "14.$0 "14.$0 "14.$0 "14.$0 "14.$0 "14.$0 "66.2$ "66.2$ "66.2$ "66.2$ "66.2$ 6!$$.20
NARANJA ROZEN 2." 46$.00 "14.$0 "14.$0 "14.$0 "14.$0 "14.$0 "14.$0 "66.2$ "66.2$ "66.2$ "66.2$ "66.2$ 6!$$.20
JUGO DE COCONA 1.$ !"1.00 !$6.10 !$6.10 !$6.10 !$6.10 !$6.10 !$6.10 424.71 424.71 424.71 424.71 424.71 47%1.1"
AGUAJE 1.2 2!4.00 2"7.40 2"7.40 2"7.40 2"7.40 2"7.40 2"7.40 2$!.14 2$!.14 2$!.14 2$!.14 2$!.14 !1%4.10
PASTEL DE C#OCLO 2.% "46.00 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 660.66 660.66 660.66 660.66 660.66 74"2.%0
PASTEL DE ZANA#ORIA 2.% "46.00 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 660.66 660.66 660.66 660.66 660.66 74"2.%0
PASTEL DE PLATANO 2.% "46.00 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 660.66 660.66 660.66 660.66 660.66 74"2.%0
PASTEL DE VETERRAGA 2.% "46.00 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 660.66 660.66 660.66 660.66 660.66 74"2.%0
PASTEL DE MANZANA 2.% "46.00 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 660.66 660.66 660.66 660.66 660.66 74"2.%0
PASTEL DE /UINUA 2.% "46.00 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 660.66 660.66 660.66 660.66 660.66 74"2.%0
GALLETAS DE /UINUA 2.% "46.00 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 660.66 660.66 660.66 660.66 660.66 74"2.%0
GALLETAS DE /UIdIC#A 2.% "46.00 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 660.66 660.66 660.66 660.66 660.66 74"2.%0
GALLETAS DE ZANA#ORIA 2.% "46.00 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 660.66 660.66 660.66 660.66 660.66 74"2.%0
PIE DE RUTAS SELVATICAS !.! 624.00 6$6.40 6$6.40 6$6.40 6$6.40 6$6.40 6$6.40 7"".04 7"".04 7"".04 7"".04 7"".04 $"17.60
TOTAL 100 1%006.0
20%06.6
20%06.6
20%06.6
20%06.6
20%06.6
20%06.6
22%%7.20
22%%7.2
22%%7.2 22%%7.2
22%%7.2
2"%4!1.%0
Elaboración propia.
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CUADRO 15" PRO(ECCION DE VENTAS PARA LOS 1 A$OS
DETERMINACION DE VENTAS PARA LOS 1 A$OSEN NUEVOS SOLES/
PRODUCTO%
PART. A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1 TOTALES
EMOLIENTECLASICO
%.6 24$4!.00 2%$11.60 2%$11.60 2%$11.60 2%$11.60 2%$11.60 2%$11.60 2%$11.60 2%$11.60 2%$11.60 2%!147.40
EMOL. RUTADO DEMARACU'A
!.$ %%!7.20 11%24.64 11%24.64 11%24.64 11%24.64 11%24.64 11%24.64 11%24.64 11%24.64 11%24.64 1172"$.%6
EMOL. RUTADO DEMENBRILLO 'PAPA'A AR/
"." 14!7!.4" 1724$.14 1724$.14 1724$.14 1724$.14 1724$.14 1724$.14 1724$.14 1724$.14 1724$.14 16%606.71
EMOL.RUTADO DEMANZANA
2.7 70%$.00 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $!7"6.40
EMOL. RUTADO DEPI&A
!.! $"17.60 10221.12 10221.12 10221.12 10221.12 10221.12 10221.12 10221.12 10221.12 10221.12 100"07.6$
EMOL.COMB. CONPONC#E DE CACAO
4.% 12776.40 1"!!1.6$ 1"!!1.6$ 1"!!1.6$ 1"!!1.6$ 1"!!1.6$ 1"!!1.6$ 1"!!1.6$ 1"!!1.6$ 1"!!1.6$ 1"0761."2
EMOL. COMBINADOCON COCA
1.4 !726.4" 4471.74 4471.74 4471.74 4471.74 4471.74 4471.74 4471.74 4471.74 4471.74 4!%72.11
EMOL. COMBINADOCON #IERBA LUISA
1.4 !726.4" 4471.74 4471.74 4471.74 4471.74 4471.74 4471.74 4471.74 4471.74 4471.74 4!%72.11
EMOL. MEDICINALCONTRA RI&ON
2.7 70%$.00 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $!7"6.40
EMOL.MEDICINALCONTRA #IGADO
2.7 70%$.00 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $!7"6.40
EMOL. MEDICINALCONTRA ESTOMA
!.! $"17.60 10221.12 10221.12 10221.12 10221.12 10221.12 10221.12 10221.12 10221.12 10221.12 100"07.6$
EMOL. MEDICINALCONTRA ESTRS
2.2 "67$.40 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6700".12
EMOL. MEDICINALCONTRA LAMIGRA&A
2.2 "67$.40 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6700".12
EMOL. MEDICINALCONTRA RESRIOS
2.2 "67$.40 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6700".12
PONC#E DE #ABAS 1.4 !726.4" 4471.74 4471.74 4471.74 4471.74 4471.74 4471.74 4471.74 4471.74 4471.74 4!%72.11
PONC#E DE CACAO 2.2 "67$.40 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6$14.0$ 6700".12
DIANA CON LICOR 2.7 70%$.00 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $"17.60 $!7"6.40
107
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INUSION DE#IERBA LUISA
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INUSION DE#IERBA BUENA
0.4 1064.70 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 12"6!.46
INUSION DEMENTA
0.4 1064.70 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 12"6!.46
INUSION DE MU&A 0.4 1064.70 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 12"6!.46
INUSION DE COCA 0.4 1064.70 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 12"6!.46
INUSION DE
OREGANO
0.4 1064.70 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 12"6!.46
INUSION DE APIO 0.4 1064.70 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 1277.64 12"6!.46
LIMONADA ROZEN 2." 6!$$.20 766".$4 766".$4 766".$4 766".$4 766".$4 766".$4 766".$4 766".$4 766".$4 7"!$0.76
MARACU'A ROZEN 2." 6!$$.20 766".$4 766".$4 766".$4 766".$4 766".$4 766".$4 766".$4 766".$4 766".$4 7"!$0.76
NARANJA ROZEN 2." 6!$$.20 766".$4 766".$4 766".$4 766".$4 766".$4 766".$4 766".$4 766".$4 766".$4 7"!$0.76
JUGO DE COCONA 1.$ 47%1.1" "74%.!$ "74%.!$ "74%.!$ "74%.!$ "74%.!$ "74%.!$ "74%.!$ "74%.!$ "74%.!$ "6"!"."7
AGUAJE 1.2 !1%4.10 !$!2.%2 !$!2.%2 !$!2.%2 !$!2.%2 !$!2.%2 !$!2.%2 !$!2.%2 !$!2.%2 !$!2.%2 !76%0.!$
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PASTEL DEZANA#ORIA
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PASTEL DEPLATANO
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PASTEL DEVETERRAGA
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PASTEL DEMANZANA
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PASTEL DE /UINUA 2.% 74"2.%0 $%4!.4$ $%4!.4$ $%4!.4$ $%4!.4$ $%4!.4$ $%4!.4$ $%4!.4$ $%4!.4$ $%4!.4$ $7%44.22
GALLETAS DE/UINUA
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GALLETAS DE/UIdIC#A
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GALLETAS DEZANA#ORIA
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PIE DE RUTASSELVATICAS
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Elaboración propia.
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CAPÍTULO III
ANLISIS ( EVALUACION ESTRATEGICA
3. ANLISIS DEL ENTORNO
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3.1. ANALISIS EXTERNO
3.1.1. ANALISIS PESTEL
CUADRO 1!" ANALISIS PESTEL
ANALISIS PESTEL
POLITICO LEGAL\ ENTIDADES REGULATORIAS
LE'ES /UE INLU'EN EN LA MICRO ' PE/UE&A EMPRESALE' DE SOCIEDADESLE' DEL GIRO DEL NEGOCIOECONOMICAS
\ INDICE POBLACIONAL\ DISTRIBUCION DE INGRESOS\ NIVEL DE CONSUMO\ PBI
SOCIAL\ TENDENCIAS O ESTILOS DE VIDA
TECNOLOGICAS\ POTENCIAL E INNOVACIÓN
MA/UINARIA INDUSTRIALCOCINAS RIGORIICOS CONSERVADORAS 'EX#IBIDORA3ECONOMICAS
\ INDICE POBLACIONAL\ DISTRIBUCION DE IN GRESOS\ NIVEL DE CONSUMO\ PBI
ECOLOGICAS\ PROMOCION DE CONSUMO DE PRODUCTOS NATURALES
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\ ADECUADA EXTRACCION DE PLANTAS INSUMO Elaboración propia.
3.1.1.1. ANALISIS POLITICO LEGAL
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Fuente: Instituto Nacional ,e Esta!'stica e Informática INEI
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Fuente: Instituto Nacional ,e Esta!'stica e Informática INEI
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GRAFICO 1" INDICADORES DEMOGRAFICOS
Fuente: INEI Per- Estimaciones Proyecciones ,e Población /otal 0olet'n Especial N1&
Ver 2ua!ro & ,eterminación ,el Publico 3beti(o.
GRAFICO 1+" PRO(ECCION POBLACIONAL DE ARE&UIPA
Fuente: Instituto Nacional ,e Esta!'stica e Informática INEI
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GRAFICO 2" POBLACION DE ARE&UIPA AL 214
Fuente: Instituto Nacional ,e Esta!'stica E Informática INEI
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3.1.1.4. ANALISIS TECNOLOGICO
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3.1.1.5. ANALISIS ECOLOGICO
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3.2. ANALISIS INTERNO
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3.2.1.2. ANALISIS DE LOS COMPETIDORES
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FIGURA 5" PUESTOS DE VENTA DE EMOLIENTE EN ARE&UIPA
Fuente: google maps
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CUADRO 1#" PRINCIPALES COMPETIDORES
FORTALE'AS DEBILIDADES
CARRITOS EMOLIENTEROS
TRADICIÓNCOSTUMBRE
BEBIDA R(PIDA ALPASO
ALTA DE #IGIENEEXPUESTA A
CONTAMINACIÓN
VENTA EN PUESTOS DE MERCADOS
ESTA UBICADO ENUN LUGAR M(S
SEGURO LOSCONSUMIDORESLE TIENEN M(S
CONIANZA
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Elaboración propia.
3.2.1.3. ANALISIS DEL MERCADO
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CUADRO 1" NIVELES SOCIO ECONOMICOS
RESUMEN DE NIVELES SOCIO ECONOMICOS
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GASTO EN ALIMENTACION $40.00 $20.00 6$7.00
GASTO EN SALUD 244.00 2"0.00 1"!.00
GASTOS POR AMILIA 46"$.00 4600.00 2$7!.00
Fuente: "PEI $%14+ !atos en relación a un mes.
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3.2.2. ANLISIS DE LOS RECURSOS ( CAPACIDADES
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3.2.2.1. ANALISIS VRIO
CUADRO 1+" ANALISIS VRIO PARA 6EROS EMOLIENTERIA
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Elaboración propia.
CUADRO 2" ANALISIS VRIO PARA LOS CARRITOS DE EMOLIENTES
VALOR RARO INIMITABLE ORGANI'ACIÓN
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Elaboración propia.
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CUADRO 21" CADENA DE VALOR PARA )6EROS EMOLIENTERIA
INFRAESTRUCTURA
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Elaboración propia.
3.2.3. AUDITORÍA (0O ANLISIS DE RECURSOS
3.2.3.1. UBICACIÓN
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3.2.3.2. INVESTIGACION ( DESARROLLO
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3.2.3.3. IMAGEN DE LA COMPA$ÍA
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3.2.3.4. INSTALACION DE LA PRODUCCION
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3.2.3.5. RECURSOS UMANOS
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3.2.3.!. RECURSOS FINANCIEROS
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3.3. DESARROLLO DE MATRI' FODA
FORTALE'AS
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OPORTUNIDADES
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DEBILIDADES
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AMENA'AS
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CAPITULO IV
PLAN DE MAR6ETING
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4.1. MIX DE MAR6ETING
4.1.1. PRODUCTO"
CUADRO 22" CARTA DE PRODUCTOS
CUADRO DE DESCRIPCION DE PRODUCTOS
PRODUCTOS INSUMOS BENFICIOS
EMOLIENTECLASICO
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EMOL.COMBINADO CON PONCE
DE CACAO
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EMOL.COMBINADO CON
COCA
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EMOL.COMBINADO CON
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EMOL. MEDICINAL
CONTRA LA
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EMOL. MEDICINAL
CONTRARESFRIOS
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INFUSION DEMU$A
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Elaboración propia
Ver ane6o %) fluogramas !e proceso !e elaboración !e pro!uctos
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CUADRO 23" CUADRO DESCRIPTIVO DE PLANTAS
CUADRO DESCRIPTIVO DE BENEFICIO ( ORIGEN DE LAS PLANTAS UTILI'ADAS
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CEBADA
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CANELA
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ACICORIA
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U$A DE GATO
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ORTIGA
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SANGRE DE GRADO
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IERBA BUENA
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MELISA
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IERBA LUISA
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4.1.1.1. NIVELES DEL PRODUCTO
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2.NIVEL FORMAL
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• EMPA/UE: E? 9@8 9 8 85;@> >99;<>
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• PESO: V8>8 < b ?
• ETI/UETA
L = PF >=> 589;@> < 98 ;<9;<<
5> 8 9 = 59 9=9 A;5.
FIGURA #" GRAFICOS EN LA ETI&UETA
Fuente: internet
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;? ? ;?;;9 < 8;<>8.
FIGURA " GRAFICOS EN LA ETI&UETA
Fuente: internet
3.NIVEL ESPERADO
154
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4.NIVEL AUMENTADO
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5.NIVEL POTENCIAL
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155
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4.1.2. PRECIO
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<? 5?9 H;99;>.
CUADRO 24" PRECIO DE PRODUCTOS
EN NUEVOS SOLES/
PRODUCTOSPRECIO
UNITARIO 102 LT
PONC#E DE #ABAS S+. !."0
PONC#E DE CACAO S+. 4.00
DIANA CON LICOR S+. ".00
DIANA SIN LICOR S+. 4."0
INUSION DE #IERBA LUISA S+. !.00
INUSION DE #IERBABUENA
S+. !.00
INUSION DE MENTA S+. !.00
INUSION DE MU&A S+. !.00
INUSION DE COCA S+. !.00
INUSION DE OREGANO S+. !.00
INUSION DE APIO S+. !.00
LIMONADA ROZEN S+. 4."0
156
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MARACU'A ROZEN S+. 4."0
NARANJA ROZEN S+. 4."0
JUGO DE COCONA S+. 4."0
AGUAJE S+. 4."0
Elaboración propia.
157
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CUADRO 25" PRECIO DE PRODUCTOS TERCERI'ADOS
EN NUEVOS SOLES/
PRODUCTOSTERCERI'ADOS
PRECIOUNITARIO
PASTEL DE C#OCLO S+. !."0
PASTEL DE ZANA#ORIA S+. !."0
PASTEL DE PLATANO S+. !."0
PASTEL DE VETERRAGA S+. !."0
PASTEL DE MANZANA S+. !."0
PASTEL DE /UINUA S+. !."0
GALLETAS DE /UINUA S+. !."0GALLETAS DE /UIdIC#A S+. !."0
GALLETAS DE ZANA#ORIA S+. !."0
PIE DE RUTAS SELVATICAS S+. 4.00
Elaboración propia.
4.1.3. PLA'A O DISTRIBUCIÓN
N8> 5><> 8Q ;<> >=> ;9 < >98=>
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1.CENTRO DE PRODUCCIÓN
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2.CONSUMIDOR FINAL
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158
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9 ?> 9;@? ?? < >9<;;9 8>;>>9=; A B B1
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4.1.4. PROMOCIÓN
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• I9H>= ? 5F?;> 8> ? ;89; < 98> ?>? <
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E? 5>9 8;9<> 5 5?;;<< 8 ? 7 < ?>8 ;98>8
5> @98 =98?=9.
CUADRO 2!" COSTOS DE PROMOCION DEL NEGOCIO
EN NUEVOS SOLES/
MEDIO PROGRAMA TIEMPOPORCENTAJE
DELPRESUPUESTO
COSTO
D;;>8 ' R@;88P?>
L 5?;G8;9
S=9? 40 1"60.00
>??>8 V>?98M9<;8;9
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600.00 4"!.00
B99 ?>? D;8> D L>?3
P>5;>8 I9<H;9;<> 2% !00.00 $!1.00
I99PQ;9 d
R<8 8>;?8.=;?
I9<H;9;<> 4 1"6.00
TOTAL 100 !%00.00 Elaboración propia.
159
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4.2. SELECCIÓN ( SEGMENTACIÓN DE MERCADO
4.2.1. PBLICO OBJETIVON8>8 >98=;<>8 8>9 58>98 9 ?8 << < !1 >8
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4.2.2. SEGMENTACION DEL MERCADO"
A/ CARACTERÍSTICAS DEMOGRFICAS"
• NIVEL DE INGRESOS: E? 9;@? < ;98>8 < ?8
58>98 >98=;9 98> 5><> 9> 8 =
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160
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• RANGO DE EDAD: E? 9> < << < ?8 58>98 8
< !1 =Q8 ?> 9> ; <; 8 ?9
58>98 >9 << H < 8 9>.• NIVEL SOCIOECONÓMICO" D ?8 8>;? =<;
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• SEXO" D;;;<> =>8 8>8 =8?;9> H=9;9>3
• ESTADO CIVIL" C?; E8<> ;@;?
• NIVEL DE INSTRUCCIÓN" P < 8 5><>
9> 8 98;> ?8 58>98 99 9 9;@? <
;98;9 =9;=>.
• OCUPACIÓN" G9?=9 =5?<>8 ;?<>8 .
B/ CARACTERÍSTICAS PSICOGRFICAS"
• ESTILO DE VIDA" L>8 8;?>8 < @;< <9 9
88 >98=;<>8 8>9 ??8 ;99 ;98
;<<> 5> 8 8?< >98=9 5><>8 9?8.
• MOTIVOS DE COMPRA: P> 98;9 8 5><>
5 H>? 8 8?< ;99 ? H9; < ?>8
9H;;>8 ?8 < 8 8?<. N8;<< H;8;>?>;3.
• CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO" S; 9 >98=;<>
88 ;<8 9;>=9 8Q 9 ;;> <
H9; > < ?> >9;> ? >9>;=;9> <? 5><>
8 <Q 5> >=9<;9 > 55;9 < ? 5?;;<<
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C/ CARACTERÍSTICAS GEOGRFICAS"
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161
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• URBANA O RURAL" U9.
• CLIMA" M 8>?<> < < H;<> = H;<> <
9> < <> ? 8;9 < ? ;9 8 8 9
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D/ CARACTERÍSTICAS POR COMPORTAMIENTO"
• BENEICIOS DESEADOS: P;>8 ?8 ?>8 >9
? ?;<< 9 ? 8@;;>.
• TASA DE USO: C>98=;<>8 85>Q<;>8 >9 ?
;=5> 8 >9@;9 9 ?;9 ;?8.
4.2.3. MATRI' DEL SEGMENTO META
CUADRO 2#" MATRI' DE SEGMENTACION META
DEFINICIONCUANTIFICACION
RENTABILIDAD ACCECIBILIDAD ESTRATEGIA DESEGMENTO
E? 5><> 8> 9 8>?>8=9> 8? <;8 9=? <=;9<< ?=;8=>.
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E8; < 98>?> 8=9>
Elaboración propia.
4.3. ESTRATEGIA DEL PRODUCTO
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9 @;;9 =><;H;;9 < ?>8 ?8 >H;9<> >>8 @?>8
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163
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GRAFICO 21" MATRI' PRODUCTO0MERCADO
Fuente: matri7 pro!ucto8merca!o o (ector !e crecimiento !e Igor ansoff915&.
NIVEL ACTUAL: I9><;9
ESTRATEGIA TOTAL ACTUAL" E8; < P9;9 < =<>.
ESTRATEGIA PROPUESTA" E8; < D8>??> < 5><>8 >
<;H9;;9.
TACTICAS DEL PRODUCTO
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• C5;9 < ?;98 < ? >=59;.
• C5;9 < 9> >98=;<>8 ?8.
• A 9@>8 ?;98 <? =;8=> 8=9> =99<> 5?;;<<
+> 5>=>;9.
164
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4.4. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO"
E8= <? ;?> < @;< <? P><> ?8 8;8 ;?;<8 9< 5;><> <? =;8=>:
CUADRO 2" CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO MADURE'
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P>8;;>9=;9>
<H98;@>C>8>8 R?8 L;=9 ?>8 E8?8
E8; < P><> C?;<< < 5><> ?;< < 8@;;>.
M>=;9> <?8@;;>.
D;H9;<.
E8; < 8;9;9 <
P;>8L;=9 ?
T9<9; 8; >9 ?
;=5>.E8?8.
E8; < <;8;;9 D; D; D;E8; < P>=>;9 I9><;9 < =. PH9; < =. L?< ? =
Elaboración propia.
4.5. POSICIONAMIENTO
PBLICO OBJETIVO
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=8 ?>8 ?8 <9>=;9=>8 <?> >@9 <?> => 8
5;9;5? 8; 8 8>9 58>98 ;99 =>
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POSICIONAMIENTO EN BASE A PRECIO0CALIDAD
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POSICIONAMIENTO CON RESPECTO AL USO
165
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E8 9 5><> 5 8> < 58>98 ;99 ;<<> 5> 8
8?< > >9 5>?=8 < 8?<.
POSICIONAMIENTO POR EL ESTILO DE VIDA
E8 9 5><> 5 58>98 >9 9 8;?> < @;< <>9< 8 @?>
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>9<<8 < 5?98 =<;;9?8.
POSICIONAMIENTO CON RELACIÓN A LA COMPETENCIA
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9 8@;;> < ?;<< >9 ? => =9> < 8?;<< 9 ?
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POSICIONARNOS COMO LÍDERS>=>8 ?>8 5;>9>8 9 ;98? 9 ?>? ;9< 8 ;5> <
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166
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CAPITULO V
PLAN DE OPERACIONES
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H; ?>8 5><>8 8 5@;8> @9< =<;>8 =;?8
=9>8 Q ;?; 9 ? 5>8> 5><;@> 8 >=> ?>8 8>8
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8;;9 5?9 H;99;> ? 5;> < @9
E8 ;9H>=;9 9>8 < <=;9 Q? 8 ? 5;<< <
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> 8 ;9 5 5><;?> ??@?> ? =<>.
5.1. LOCALI'ACION
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>98;<<8 5 ? ?>?;;9 <? 5?9 < 9>;>8 85> 8
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167
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<=;99 ? K;> >9=;> >=> ? H8> <? =;8=> 8
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9>;>8 >8>8 ;98>8 ? ;?;<< 85<.E? >;@> 8 8? ? ;;9 8 =Q8 >9@9;9 5 ?
589 5?9 < 9>;>8 5 ??> 9>8 @?<=>8 < @;>8 H>8
8Q9 @?<>8 5 < ?9;@ 5>58.
L ?>?;;9 <? 5?9 < 9>;>8 8 9 85> ;=5>9 5>
8Q >;9< 5;9;5?=9 ? =<> <? >98=> 8> ><> 5>
>=5>= 8>8 H;99;>8 8 @Q9 H<>8 9 ? ?>
5?>.
5.1.1. MACRO LOCALI'ACION DEL PLAN DE NEGOCIOSE8 8 < 5> ? ?;9 < ? ;9 <>9< 8 ;
),EROS EMOLIENTERIA*. S 5;>;9 H>8 >=> ?
9 ? =<> = ? <;85>9;;?;<< 5 <;; ?>8
;98=>8 ;<>8.
5.1.1.1. ALTENATIVAS PARA LA MACROLOCALI'ACION
S >98;<9 ;<<8 >9 => >99;9 <
5>?;9 9 ? 58 5>89 =>8 ;98>8
>9=;>8.
L8 ?9;@8 5 ? => ?>?;;9 8>9 ?8
8;;98:
1. LIMA" P;9;5?=9 5> ? 9 >99;9
< 5>?;9 5> 9 =>8 ;98>8
>9=;>8 => <;85>8;;9 5 ? 8>.2. ARE&UIPA" E8 ? 89< ;<< 9;@?
9;>9? >9 =Q8 5>?;9 F9 ? 5F?;>
>;@> < 98> 5?9 < 9>;>8 ;9
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8?<.
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!. CUSCO" E8 9 ;<< >99 9
5>8;? =<> = 9> < >98=;<>8
9;>9?8 9>8 ;99 <;85>8;;9? 8> <>9< 8 H;? 5>@8 < ?8
=;8 5;=8.
E9 ? 8;;9 <> 8 5899 9>8 ;9<;<>8
5>?;>9? <=>QH;>8 <>8 8 < ;9K8
5 ? ?;9 < ? => ?>?;;9.
CUADRO 2+" DATOS ESTADISTICOS
INDICADORES LIMA ARE&UIPA CUSCOPOBLACION PROVINCIA
POBLACION
METROPOLITANA
ESPERANZA DE VIDA
$$%07%2
271$14
7%.0
%6%2$4
"40%"
7".!
4"00%"
11$!16
66.!
Fuente: Esta!'sticas INEI
5.1.1.2. FACTORES DE MACROLOCALI'ACION
CERCANIA AL MERCADO META" E8 ;=5>9 8;
? 8?;=;9> < 98>8 H>8
>98=;<>8.
TAMA$O DE MERCADO" D 8= >98;<;9 5
?; ?8 8;=;>98 < @98.
ESTILO DE VIDA" D 8 >99 >9 ? 5H;? <?
>98=;<> 58>98 ;<9 8 8?< > ;99
5>?=8 < 8?<.
'ONA COMERCIAL EN LA PERIFERIA: E?
8?;=;9> 8> < < 8 8;<> ?8
;9=<;;>98 < >98 >=;?8 ?=9
>9;<8.
169
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VIAS DE COMUNICACIÓN ( FACIL ACCESO: DQ
5>8 HQ;? 8> 5 8 HQ;?=9 ;<> 5>
?>8 >98=;<>8.SALUBRIDAD AMBIENTAL" DQ 8 ;<> 9
9 >9 ?; < >9=;9;9 =;9? F8;
5 ;9< 9 =;9 <?.
CERCANIA A PROVEEDORES" P H;?; 5>@
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COSTO DE INSUMOS: / 8K9 < <> 98>8<;> < >8> H;99;=;9>.
DISPONIBILIDAD DE PERSONAL" / =5?9 >9
?>8 ;8;>8 <? 58>.
DISPONIBILIDAD DE SERVICIO PUBLICOS ( BUENA
INFRAESTRUCTURA" I=58;9<;? 8 9 >9
H;?;9 8>8 ;>8 ? 9>;> 5> 8@;;>8 9>8
H;=>8 59<;> < ? ? ;99. E9
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5.1.1.3. EVALUACION SEMICUALITATIVA
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2. I<9;H; ?>8 H>8 < ?>?;;9:
170
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CUADRO 3" M7TODO DE RAN6ING DE FACTORES CON PESO
PONDERADOS PARA LA MACROLOCALI'ACION
FACTORES CODIGOCERCANIA AL MERCADO METATAMA&O DE MERCADOESTILO DE VIDAZONA COMERCIAL EN LA PERIERIAVIAS DE COMUNICACIÓN ' ACIL ACCESOSALUBRIDAD AMBIENTALCERCANIA A PROVEEDORES
DISPONIBILIDAD DE PERSONALDISPONIBILIDAD DE SERVICIO PUBLICOS ' BUENA INRAESTRUCTURA
12!4"67
$%
Elaboración propia.
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?;>9<> <;=9 ? 5>5>;9 < 8
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CUADRO 31" M7TODO DE RAN6ING DE FACTORES CON PESO
PONDERADOS PARA LA MACROLOCALI'ACION
FACTORES PONDERACIONCERCANIA AL MERCADO METATAMA&O DE MERCADOESTILO DE VIDAZONA COMERCIAL EN LA PERIERIAVIAS DE COMUNICACIÓN ' ACIL ACCESOSALUBRIDAD AMBIENTALCERCANIA A PROVEEDORES
DISPONIBILIDAD DE PERSONALDISPONIBILIDAD DE SERVICIO PUBLICOS ' BUENAINRAESTRUCTURA
0.140.1"0.120.100.100.100.0%
0.0$0.12
SUMATORIA 1.00 Elaboración Propia.
4. S 8;9 < =9 8;=< 9 59 <
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171
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CUADRO 32" M7TODO DE RAN6ING DE FACTORES CON PESO
PONDERADOS PARA LA MACROLOCALI'ACIONATRIBUTOS CALIFICACION
MU' BUENABUENAREGULARMALA
4!21
Elaboración propia.
". S =?;5?; ? 59 < < ?9;@ <
?>?;;9 5> ? >H;;9 < 5>9<;9
85;@> ?>8 8?<>8 8 5899 9 ?8;;9 <>:
CUADRO 33" M7TODO DE RAN6ING DE FACTORES CON PESO
PONDERADOS PARA LA MACROLOCALI'ACION
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$.
''#'.$.
OE''#'.$.
E,'#'.$.
$' T ,' N'B$ ' $'#'N', E$''V$ P,,E' '$$' N,',$''' ,$',$''' ,N''E', P E$'$#,E.
0.140.150.120.100.100.100.090.080.12
2.2840.601 0.123 0.303 0.301 0.103 0.2730.242 0.24
30.4230.4530.3630.3040.4040.4040.3630.2430.36
20.2830.4530.3620.2020.2030.3040.3620.1620.24
,E' 1.00 2.45 3.29 2.55 Elaboración propia.
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172
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A;5 >=> 98 => ?>?;;9 <? 5?9
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EMOLIENTERIA.
5.1.2. MICROLOCALI'ACION DEL PLAN DE NEGOCIOS
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5.1.2.1. ALTERNATIVAS PARA LA MICROLOCALI'ACIONE8 98;> ?8 8 ?9;@8 8K9 ;<8 9
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2. REAL PLA'ACA(MA" Z>9 ?=9 >=;?
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!. TERMINAL TERRESTREJOSE LUIS
BUSTAMANTE ( RIVERO" L>? >=;?
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173
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?>8 H?98 8 >=> =;K9 5>5>;>99>8
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174
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1. ALTERNATIVA CERCADO DE ARE&UIPA
DESCRIPCION" C?? =>? >9 89 ?;9 >9 >=;?
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L>? < 1$ =2 ?;? =98? 8;9 ;9?; 8@;;>8 < e+.
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FIGURA +" ALTERNATIVA 1
2. ALTERNATIVA REAL PLA'A
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175
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FIGURA 1" ALTERNATIVA 2
3. ALTERNATIVA TERMINAL TERRESTRE
DESCRIPCION" P8> < ! 4 =>8 9 ? 9< ?
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FIGURA 11" ALTERNATIVA 3
176
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5.1.2.2. FACTORES DE MICRO LOCALI'ACION
ACCESIBILIDAD ( VIAS DE COMUNICACIÓN: DQ
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AREAS VERDES: / 8 99 ?<<> < Q8
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AUSENCIA DE RUIDOS MOLESTOS" P ;9<
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CERCANIA AL MERCADO META: E8 ;=5>9 8
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CERCANIA A LOS PROVEEDORES" P H;?;
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LOCALES AGRADABLES ( COMODOS: / =5?9
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DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS"
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ESTILO DE VIDA" / 8 < <> ? =<>
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177
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PRESENCIA DE COMPETIDORES" P @;?
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SEGURIDAD DE LA 'ONA" / 9> 5>9 9 ;8> ?
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>98=;<>8.
5.1.2.3. EVALUACION SEMICUALITATIVA
L ?;9 < ? =;> ?>?;;9 >5;= < ?
;98?;9 < ),EROS EMOLIENTERIA* 8 ?;
=<;9 ? =K><> < 9;9 < H>8 >9 58>
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?>?;;9. S ;9<; ? 5><;=;9>:
1. I<9;H;=>8 ?8 ?9;@8 < ?>?;;9:
ALTERNATIVA 1" CERCADOARE/UIPA:ALTERNATIVA 2" REAL PLAZACA'MA
ALTERNATIVA 3" TERMINAL TERRESTRE
JOSE LUIS BUSTAMANTE ' RIVERO
2. I<9;H; ?>8 H>8 < ?>?;;9:
CUADRO 34" M7TODO DE RAN6ING DE FACTORES CON PESO
PONDERADOS PARA LA MICROLOCALI'ACION
Elaboración Propia.
178
FACTORES CODIGO ACCESIBILIDAD ' VIAS DE COMUNICACIÓN AREAS VERDES AUSENCIA DE CONTAMINACION AUSENCIA DE RUIDOS MOLESTOSCERCANIA AL MERCADO METACERCANIA A LOS PROVEEDORESLOCALES AGRADABLES ' COMODOSDISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOSCOSTOS DEL LOCALPRESENCIA DE COMPETIDORESSEGURIDAD DE LA ZONA
12!4"67$%1011
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?;>9<> <;=9 ? 5>5>;9 < 8
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CUADRO 35" M7TODO DE RAN6ING DE FACTORES CON PESO
PONDERADOS PARA LA MICROLOCALI'ACION
FACTORES PONDERACION ACCESIBILIDAD ' VIAS DE COMUNICACIÓN AREAS VERDES AUSENCIA DE CONTAMINACION AUSENCIA DE RUIDOS MOLESTOSCERCANIA AL MERCADO METACERCANIA A LOS PROVEEDORESLOCALES AGRADABLES ' COMODOSDISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOSCOSTOS DEL LOCALPRESENCIA DE COMPETIDORES
SEGURIDAD DE LA ZONA
0.0$0.0"0.0%0.0%0.120.0$0.0%0.100.120.0%
0.0%SUMATORIA 1.00 Elaboración propia.
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8Q 9 ?;9 ?8 @98 <
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8? < ?8;H;;9:
CUADRO 3!" M7TODO DE RAN6ING DE FACTORES CON PESO
PONDERADOS PARA LA MICROLOCALI'ACION
ATRIBUTOS CALIFICACIONMU' BUENABUENAREGULARMALA
4!21
Elaboración propia.
179
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85;@> ?>8 8?<>8 8 5899 9 ?8;;9 <>:
CUADRO 3#" M7TODO DE RAN6ING DE FACTORES CON PESO
PONDERADOS PARA LA MICROLOCALI'ACION
FACTORES DEMICROLOCALI'ACION
PONDE.
CERCADOCALIFIC.PONDER.
REAL PLA'ACALIFIC.PONDER.
TERM.TERR.CALIFIC.PONDER.
ACCESIBIL. ' VIAS DECOMUNIC.
AREAS VERDES AUSENCIA DECONTAMINACION AUSENCIA DE RUIDOSMOLEST.CERCANIA AL MERCADO METACERCANIA A PROVEEDORESLOCAL AGRADABLE ' COMODODISPONIB. DE SERV. PUBLICOSCOSTOS DEL LOCALPRESENCIA DECOMPETIDORESSEGURIDAD DE LA ZONA
0.0$0.0"
0.0%0.0%0.120.0$0.0%0.100.120.0%0.0%
4 0.!21 0.0"
2 0.1$2 0.1$4 0.4$4 0.!2! 0.274 0.402 0.244 0.!6! 0.27
4 0.!22 0.10
2 0.1$! 0.274 0.4$2 0.164 0.!64 0.401 0.12! 0.27! 0.27
! 0.242 0.10
! 0.27! 0.27! 0.!6! 0.!2! 0.27! 0.!04 0.4$2 0.1$! 0.27
SUMATORIA 1.00 !.07 2.%! !.06 Elaboración propia.
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5.1.3. UBICACIÓN DEL NEGOCIO
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P>9<<>8 <=89 ),EROS EMOLIENTERIA* 8Q
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180
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,EROS EMOLIENTERIA 9 ? 59> @<.
FIGURA 12" UBICACIÓN DEL NEGOCIO
Fuente: oogle aps Foto
5.1.3.1. DISE$O DEL LOCAL
E9 ? ?>? ?;<> < <> < A;5 9 ? C??
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P><> M;9 P><;9 C>8>8 8 8
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181
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1$ 8;9>8 =?8 8;??83 5 8 => >=><;<<.
FIGURA 13" DIAGRAMA DE FLUJO DEL NEGOCIO
Elaboración propia;e6plicación !e abre(iaturas
"<: almac=n
".P: área !e atención al publico
2": caa
",: a!ministración
VI: (i(eros o áreas (er!es
SS.: S!$##*" #3#4%#*" M6!$!", *7+$!"8
5.1.3.2. PRO(ECTO DE COMPRA DE LOCAL PROPIO
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182
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183
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CUADRO 3" PRESUPUESTO ESTIMADO DE COMPRA DE TERRENO
ACTVIDAD PRECIO, COSTO ( GASTOACTUALENSOLES/
PRECIO, COSTO ( GASTO
ESTIMADOEN NUEVOS SOLES/
COMPRA DEL LOCAL EN AVENIDA EJERCITO
410 000.00e 1!0000.003
"04 000.00e160000.003
REMODELACION DEL LOCAL 10 000.00 1" 000.00 ACABADOS ' DISE&O " 000.00 $ 000.00IMPLEMENTACION !0 000.00 40 000.00ESCRITURA ' TRAMITES 7 000.00 $ 000.00PERMISOS ' LICENCIAS !000.00 4 000.00TOTALES ESTIMADOS 47" 000.00 "7% 000.00
Elaboración propia.
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185
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5.2. DEMANDA ESTIMADA PARA EL CALCULO DE COSTOS DE
PRODUCCION
A >9;9;9 8 <8; ?8 5>;>98 < @98 8?<>88F9 ? ;9@8;;9 < =<> ?;< ? =<> = 9 ?
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@8>8 @9<;<>8 5> < 5><>.
CUADRO 3+" PRO(ECCION DE VENTAS DIARIAS
PRO(ECCION DE VENTAS DIARIASEN NUEVOS SOLES/
PRODUCTOS
%VENTAS
PORTIPO DEPRODUC
.
% DEVENTAS
PORPRODUC.
CANTID.EN
VASOSPROMED
IO +VASOS
PRECIOUNITARIO 102 LT
INGRESO POR
VENTAS
EMOLIENTE CLASICO 22 22 20 !."0 70.00
EMOL. RUTADO DE MARACU'A
!0
$ 7 4.00 2$.00
EMOL. RUTADO DE MENBRILLO' PAPA'A AR/
10 % 4."0 40."0
EMOL.RUTADO DE MANZANA 6 " 4.00 20.00EMOL. RUTADO DE PI&A 7 6 4.00 24.00
EMOL.COMBINADO CON PONC#EDE CACAO
17
10 % 4.00 !6.00
EMOL. COMBINADO CON COCA ! ! !."0 10."0
EMOL. COMBINADO CON #IERBALUISA
! ! !."0 10."0
EMOL. MEDICINAL CONTRA#IGADO
!1
6 " 4.00 20.00
EMOL.MEDICINAL CONTRA RI&ON 6 " 4.00 20.00
EMOL. MEDICINAL CONTRAESTOMAGO
7 6 4.00 24.00
EMOL. MEDICINAL CONTRAESTRS
4 4 4.00 16.00
EMOL. MEDICINAL CONTRA LAMIGRA&A
4 4 4.00 16.00
EMOL. MEDICINAL CONTRARESRIOS
4 4 4.00 16.00
TOTALES 100 100 %0 !"1."0
Elaboración propia.
186
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CUADRO 4" PRO(ECCION DE VENTAS DIARIAS
PRO(ECCION DE VENTAS DIARIAS
EN NUEVOS SOLES/
PRODUCTOS
% DEVENTAS
PORTIPO DE
PRODUC.
% DEVENTAS
PORPRODUC.
CANTIDAD EN
VASOSPROMED
IO 4VASOS
PRECIOUNITARIO 102 LT
INGRESOS PORVENTA
S
PONC#E DE #ABAS
40
$ ! !."0 10."0
PONC#E DE CACAO 10 4 4.00 16.00
DIANA CON LICOR 10 4 ".00 20.00
DIANA SIN LICOR 1! " 4."0 22."0
INUSION DE #IERBA LUISA
1$
! 1 !.00 !.00INUSION DE #IERBA BUENA ! 1 !.00 !.00
INUSION DE MENTA ! 1 !.00 !.00
INUSION DE MU&A ! 1 !.00 !.00
INUSION DE COCA ! 1 !.00 !.00
INUSION DE OREGANO ! 1 !.00 !.00
INUSION DE APIO ! 1 !.00 !.00
LIMONADA ROZEN
4!
10 4 4."0 1$.00
MARACU'A ROZEN 10 4 4."0 1$.00
NARANJA ROZEN 10 4 4."0 1$.00
JUGO DE COCONA $ ! 4."0 1!."0
AGUAJE " 2 4."0 %.00
TOTALES 100 100 40 166."0
Elaboración propia.
187
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CUADRO 41" PRO(ECCION DE VENTAS DIARIAS
PRO(ECCION DE VENTAS DIARIAS
EN NUEVOS SOLES/
PRODUCTOS TERCERI'ADOS PORCENTAJEDE VENTAS
VENTAS ENPROMEDIO
4PORCIONES
PRECIOUNITARIO
INGRESOSPOR
VENTAS
PASTEL DE C#OCLO 10 6 !."0 21.00
PASTEL DE ZANA#ORIA 10 6 !."0 21.00
PASTEL DE PLATANO 10 6 !."0 21.00
PASTEL DE VETERRAGA 10 6 !."0 21.00
PASTEL DE MANZANA 10 6 !."0 21.00PASTEL DE /UINUA 10 6 !."0 21.00
GALLETAS DE /UINUA 10 6 !."0 21.00
GALLETAS DE /UIdIC#A 10 6 !."0 21.00
GALLETAS DE ZANA#ORIA 10 6 !."0 21.00
PIE DE RUTAS SELVATICAS 10 6 4.00 24.00
TOTALES 100 60 21!.00
Elaboración propia.
5.3. COSTOS
5.3.1. COSTOS GENERALES
5.3.1.1. COSTOS DE INSUMOS
E9 ?>8 8;;98 <>8 8 <8;9 ?>8 ;98=>8 5
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CUADRO 42" COSTOS DE INSUMOS
INSUMOSCANTIDAD PARA
UN LITRO DEBEBIDA
6G. POR VASODE 102 LT
PRECIO UNITARIO POR6ILO
EN NUEVOS SOLES/
CEBADA 0.0"0 0.02" 2."0
CANELA 0.002 0.001 40.00
COLA DE CABALLO 0.020 0.010 2."0
GRAMA DULCE 0.020 0.010 !.00
188
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LINA'A 0.040 0.01" ".00
MAN'ANILLA 0.020 0.010 !.00
CANCAPIEDRA 0.020 0.010 !.00
BOLDO 0.020 0.010 ".00
MARACU(A 0.1"0 0.07" !.00
MEMBRILLO 0.1"0 0.07" !."0
PAPA(A A&P 0.200 0.100 4.00
MAN'ANA 0.200 0.100 !."0
PI$A 0.200 0.100 !."0
CASCARA DE CACAO 0.02" 0.01! !."0
COCA 0.010 0.00" 2".00
A'AFRAN 0.020 0.010 !.00
ACICORIA 0.020 0.010 !.00
U$A DE GATO 0.02" 0.01! 7.00
ORTIGA 0.020 0.010 !.00
AIRAMPO 0.02" 0.01! !!.00
SANGRE DE GRADO 0.001 0.001 7".00
IERBA BUENA 0.02" 0.01! !.00
MENTA 0.02" 0.01! !.00
VALERIANA 0.020 0.010 !.00
TILO 0.020 0.010 4.00
MELISA 0.020 0.010 !.00
EUCALIPTO 0.02" 0.01! !.00
LIMON 0.060 0.0!0 2."0
IERBA LUISA 0.006 0.00! 2."0
MU$A 0.02" 0.01! 4.00
APIO 0.02" 0.01! 2."0
OREGANO 0.02" 0.01! !."0
COCONA 0.200 0.100 4.00
AGUAJE 0.200 0.100 !."0
AGUA 1.000 0."00 0.2"
A'UCAR 0.070 0.0!" 2."0
ARINA DE ABAS0.1"0 0.07" !."0CASCARA DE CACAO 0.0$0 0.04 !."0
LECE 0."00 0.2" 2.00
UEVOS 0.100 0.0" 2.70
COCO RALLADO 0.0"0 0.02" 4."0
NARANJA 0."00 0.2" !."0
PISCO 0.0"0 0.02" 7.00 Elaboración propia.
189
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GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS
TERCERI'ADOS
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CUADRO 43" COMPRA DE PRODUCTOS TERCERI'ADOS
PRECIO DE COMPRA DE OTROS PRODUCTOSEN NUEVOS SOLES/
PRODUCTOS TERCERI'ADOSPRECIO DECOMPRA
MOLDE 0UNIDADES
PRECIO DECOMPRA TOTAL
PASTEL DE C#OCLO 20.00 1+2 10.00
PASTEL DE ZANA#ORIA 20.00 1+2 10.00
PASTEL DE PLATANO 20.00 1+2 10.00
PASTEL DE VETERRAGA 20.00 1+2 10.00
PASTEL DE MANZANA 20.00 1+2 10.00
PASTEL DE /UINUA 20.00 1+2 10.00
GALLETAS DE /UINUA 1.00 6 6.00
GALLETAS DE /UIdIC#A 1.00 6 6.00
GALLETAS DE ZANA#ORIA 1.00 6 6.00
PIE DE RUTAS SELVATICAS !0.00 b 1".00
TOTAL %!.00
Elaboración propia.
5.3.1.2. COSTOS DE PRODUCCION ( OPERACION
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190
7/25/2019 Plan de Negocios Para Crear Una Empresa de Plantas
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COSTOS DE MA&UINARIAS, MUEBLES, E&UIPOS ( ENSERES
CUADRO 44" COSTOS DE MA&UINARIAS
MA&UINARIAS DE PROCESOS PRODUCTIVOSEN NUEVOS SOLES/
DESCRIPCION CANTIDADPRECIO
UNITARIOCOSTO TOTAL
COCINA INDUSTRIAL 1 2000.00 2000.0
0
EX#BIDORA 1 1100.00 1100.0
0
RERIGERADORA 1 1200.00 1200.0
0
LICUADORA 2 !"0.00 700.00
#ERVIDOR INDUSTRIAL 2 400.00 $00.0
0
SUBTOTAL
"$00.00 Elaboración propia.
Ver cua!ro )5+ )>+ )& y )) in(ersiones tangibles
CUADRO 45 " COSTOS DE MUEBLES ( ACCESORIOS
MUEBLES ( ACCESORIOSEN NUEVOS SOLES/
DESCRIPCION CANTIDADPRECIO
UNITARIOCOSTO TOTAL
iSILLONES DUPLEX COLOR #UESO "
200.00 1000.00
iMESAS DE CENTRO 4 70.00 2$0.00
iMESAS DE MADERA 4 "0.00 200.00
iSILLAS DE MADERA $ 20.00 160.00
MOSTRADOR DE MADERA 1 400.00 400.00ESTANTE ORGANIZADOR DE MADERA 1 "00.00 "00.00
iESCRITORIOS 2 120.00 240.00
iSILLONES DE ESCRITORIO 2 "0.00 100.00
iARC#IVERO 1 70.00 70.00
SUBTOTAL
2%"0.00 Elaboración propia
;los muebles en su mayor'a no forman parte !el proceso pro!ucti(o
CUADRO 4!" COSTOS DE ENSERESENSERES DE PROCESOS PRODUCTIVOS
191
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DESCRIPCION CANTIDADPRECIO
UNITARIO COSTO TOTAL
JUEGO DE OLLAS X 6 UND 1 S+. "00.00 S+. "00.00
PAC, DE COLADORES X 6 UND 2 S+. !0.00 S+. 60.00
JUEGO DE CUC#ARONES X 6 UND 2 S+. 40.00 S+. $0.00
JUEGO DE BANDEJAS X 12 UND 1 S+. 110.00 S+. 110.00
OTROS UTENSILIOS S+. "00.00
SUBTOTAL S+. 12"0.00
Elaboración propia
Ver cua!ro )5+ )>+ )& y )) in(ersiones tangibles.
CUADRO 4#" COSTOS DE E&UIPOS DIVERSOS
E&UIPOS DIVERSOSEN NUEVOS SOLES/
DESCRIPCION CANTIDADPRECIO
UNITARIOCOSTO TOTAL
iLAPTOP 2 2400.00
iIMPRESORA #P 1 !00.00 !00.00
iE/UIPOS DE MUSICA 1 700.00 700.00
iLAMPARAS DE PIE 2 $0.00 160.00
iTELEVISOR LED 42j 1 1400.00 1400.00
iEXTINTOR GRANDE 1 40.00 40.00
SUBTOTAL "000.00 Elaboración propia
;los e#uipos en su mayor'a no forman parte !el proceso pro!ucti(o
Ver cua!ro )5+ )>+ )& y )) in(ersiones tangibles.
5.3.1.3. COSTOS DE MANO DE OBRA
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CUADRO 4" COSTOS EN MANO DE OBRA
192
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INVERSIONES EN MANO DE OBRAEN NUEVOS SOLES/
CARGO SUELDO ANUAL ESSALUD ANUAL COSTO ANUALCOSTO
MENSUAL
iADMINISTRADOR 1!200.00 11$$.00 14!$$.00 11%%.00
ELABORADOR %600.00 $64.00 10464.00 $72.00
iCAJERO %000.00 $10.00 %$10.00 $17."0
MOZO %000.00 $10.00 %$10.00 $17."0
TOTAL .40$00.00 !672.00 44472.00 !706.00
TOTAL ACUMULADO PARA LOS 3 PRIMEROS MESES 1111$.00 Elaboración propia
;el a!ministra!or ni el caero forman parte !el proceso pro!ucti(o
Ver cua!ro ) in(ersiones en mano !e obra
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193
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N-
NOMBRES (APELLIDOS
OCUPACION
REMUNERACIONES TOTALREMUNERACIONE
S
DESCUENTOS AL TRABAJ
BASICO
COMISIONE
S
ORAS
EXTRAS
GRATIFI
CACION
SNP13%
FONDOPENSIONES 1
%
POLI'ASEGURO 1.4#
%
1 CARLA LARICO MOTTA ADMINISTR 1100 1100 14!.00
2 ENRI/UE METAS CANO ELABORAD $00 $00 104.00
! ROSA LOPEZ PRADO CAJERA 7"0 7"0 7".00 11.0!
4 CARLOS C#AVEZ CUSI MOZO 7"0 7"0 7".00 11.0!
TOTALES !400 !400 247.00 1"0.00 22.0"
CUADRO 4+" COSTOS EN MANO DE OBRAEN NUEVOS SOLES/
Elaboración propia
;montos en nue(os soles
;el a!ministra!or y caero no forman parte !el proceso pro!ucti(o
Ver cua!ro ) in(ersiones en mano !e obra
194
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CUADRO 5" COSTOS EN MANO DE OBRA
EN NUEVOS SOLES/
N -
NOMBRES (APELLIDOS
OCUPACION
REMUNERACIONES TO
TALREMUNERACIONES
DESCUENTOS ALTRABAJADOR
TOTAL
DSCTOS
NETO APAGAR
DSCTOSPATRO
NALES
TOTAL
BASICO
COMISIO
NES
OR
ASEXTRAS
GRATIFICACION
SNP13%
FONDO
PENSIONES1%
POLI'A
SEGURO1.4# %
COMISIONAFP
1.33 %
ESSALUD +%
1
CARLALARICOMOTTA
ADMINIST
7700
7700
1001.00
1001.00
66%%.00
6%!.00
$!%!.00
2ENRI/UEMETAS
CANO
ELAB
ORA
"6
00
"60
0
72$
.00
72$
.00
4$72
.00
"04.
00
6104.
00
!ROSALOPEZPRADO
CAJERA
"2"0
"2"0
"2".00
77.1$
6%.$!
672.00
4"7$.00
472."0
"722."0
4CARLOSC#AVEZCUSI
MOZO
"2"0
"2"0
"2".00
77.1$
6%.$!
672.00
4"7$.00
472."0
"722."0
TOTALES2!$00
2!$00
172%.00
10"0.00
1"4.!"
1!%.6"
!07!.00
20727.00
2142.00
2"%42.00
Elaboración propia
;montos en nue(os soles
Ver cua!ro ) in(ersiones en mano !e obra
195
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CUADRO 51" COSTOS EN MANO DE OBRA
EN NUEVOS SOLES/
N -
NOMBRES (APELLIDOS
OCUPACION
REMUNERACIONES
TOTAL
REMUNERACIONES
DESCUENTOS ALTRABAJADOR
TOTAL
DSCTOS
NETO APAGAR
DSCTOSPATRO
NALES
TOTAL
BASI
CO
COMISION
ES
ORASE
XTR
AS
GRATIFICACI
ON
SNP13%
FONDO
PENSIONES
1%
POLI'A
SEGURO
1.4# %
COMISIONAFP
1.3
3 %
ESSALU
D+ %
1
CARLALARICOMOTTA
ADMINISTR
""00
""00
71".00 71"
.00
47$".00
4%".00
"%%".00
2ENRI/UEMETASCANO
ELABORAD
4000
4000
"20.00
"20.00
!4$0.00
!60.00
4!60.00
!MARIOCUADROS ALI
ELABORAD
4000
4000
"20.00
"20.00
!4$0.00
!60.00
4!60.00
4ROSALOPEZ
PRADO
CAJE
RA
!7
"0
!7"
0
!7"
.00
"".
1!
4%.
$$
4$0
.00
!270
.00
!!7.
"0
40$7.
"0
"CARLOSC#AVEZCUSI
MOZO
!7"0
!7"0
!7".00
"".1!
4%.$$
4$0.00
!270.00
!!7."0
40$7."0
6 LUIS LOPEZCARRION
MOZO
!7"0
!7"0
!7".00
"".1!
4%.$$
4$0.00
!270.00
!!7."0
40$7."0
TOTALES247"0
247"0
17"".00
112".00
16".!$
14%.6!
!1%".00
21""".00
2227."0
26%77."0
Elaboración propia
;montos en nue(os soles
Ver cua!ro ) in(ersiones en mano !e obra
196
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5.3.2. DETERMINACION DE COSTOS POR CADA PRODUCTO
C< 9> < 98>8 5><>8 @;9 9 9 8>? 589;9 <
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CUADRO 52" COSTOS POR PRODUCTO
INSUMOSEMOLIENTE CLASICOEN NUEVOS SOLES/
COSTO PORVASO
COSTO TOTAL
CEBADA 0.06 1.2"
COLA DE CABALLO 0.0! 0."0
GRAMA DULCE 0.0! 0.60
LINA'A 0.0$ 1."0
MAN'ANILLA 0.0! 0.60
CANCAPIEDRA 0.0! 0.60
BOLDO 0.0" 1.00
LIMON 0.0$ 1."0
AGUA 0.1! 2."0
A'UCAR 0.0% 1.7"
TOTAL 0."% 11.$0
Elaboración propia.
197
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CUADRO 53" COSTOS POR PRODUCTO
EN NUEVOS SOLES/
INSUMOS
EMOLIENTES FRUTADOSEN NUEVOS SOLES/
EMOLIENTES COMBINADOSEN NUEVOS SOLES/
EMOLIENTEFRUTADO
MARACU(A
EMOLIENTE FRUTADOMEMBRILLO ( PAPA(A
A&P
EMOLIENTEFRUTADO MAN'ANA
EMOLIENTEFRUTADO PI$A
EMOLIENTE CONPONCE DE CACAO
EMOLIENTE CONCOCA
EMOLIENTE CONIERBA LUISA
COSTOPOR
VASOCOSTOTOTAL
COSTOPOR
VASOCOSTOTOTAL
COSTOPOR
VASOCOSTOTOTAL
COSTOPOR
VASOCOSTOTOTAL
COSTOPOR
VASOCOSTOTOTAL
COSTOPOR
VASOCOSTOTOTAL
COSTOPOR
VASOCOSTOTOTAL
CEBADA 0.06 0.44 0.06 0."6 0.06 0.!1 0.06 0.!$ 0.06 0."6 0.06 0.1% 0.06 0.1%
CANELA . 0.04 0.2$ 0.04 0.!6 0.04 0.20 0.04 0.24COLA DECABALLO 0.0! 0.1$ 0.0! 0.2! 0.0! 0.1! 0.0! 0.1" 0.0! 0.2! 0.0! 0.0$ 0.0! 0.0$
GRAMA DULCE 0.0! 0.21 0.0! 0.27 0.0! 0.1" 0.0! 0.1$ 0.0! 0.27 0.0! 0.0% 0.0! 0.0%
LINA'A 0.0$ 0."! 0.0$ 0.6$ 0.0$ 0.!$ 0.0$ 0.4" 0.0$ 0.6$ 0.0$ 0.2! 0.0$ 0.2!
MAN'ANILLA 0.0! 0.21 0.0! 0.27 0.0! 0.1" 0.0! 0.1$ 0.0! 0.27 0.0! 0.0% 0.0! 0.0%
CANCAPIEDRA 0.0! 0.21 0.0! 0.27 0.0! 0.1" 0.0! 0.1$ 0.0! 0.27 0.0! 0.0% 0.0! 0.0%
BOLDO 0.0" 0.!" 0.0" 0.4" 0.0" 0.2" 0.0" 0.!0 0.0" 0.4" 0.0" 0.1" 0.0" 0.1"
MARACU(A 0.2! 1."$
MEMBRILLO 0.26 2.!6 0.26 2.!6
PAPA(A A&P 0.40 !.60 0.40 !.60MAN'ANA 0.!" 1.7"PI$A 0.!" 2.10CASCARA DECACAO 0.04 0.!%COCA 0.1! 0.!$
LIMON 0.0$ 0."! 0.0$ 0.6$ 0.0$ 0.!$ 0.0$ 0.4" .0.0$ 0.6$ 0.0$ 0.2! 0.0$ 0.2!IERBA LUISA 0.01 0.02
AGUA 0.1! 0.$$ 0.1! 1.1! 0.1! 0.6! 0.1! 0.7" 0.1! 1.1! 0.1! 0.!$ 0.1! 0.!$
A'UCAR 0.0% 0.61 0.0% 0.7% 0.0% 0.44 0.0% 0."! 0.0% 0.7% 0.0% 0.26 0.0% 0.26
TOTAL 0.$6 ".%% 1.2% 11.6! 0.%$ 4.%0 0.%$ ".$$ 1.!0 11.67 0.72 2.1" 0.60 1.7% Elaboración propia.
CUADRO 54" COSTOS POR PRODUCTO
198
7/25/2019 Plan de Negocios Para Crear Una Empresa de Plantas
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INSUMOS
EMOLIENTES MEDICINALESEN NUEVOS SOLES/
EMOLIENTE IGADO EMOLIENTE RI$ON EMOLIENTEESTOMAGO
EMOLIENTE ESTR7S EMOLIENTE MIGRA$A EMOLIENTE RESFRIOS
COSTOPOR
VASO
COSTOTOTAL
COSTOPOR
VASO
COSTOTOTAL
COSTOPOR
VASO
COSTOTOTAL
COSTOPOR
VASO
COSTOTOTAL
COSTOPOR
VASO
COSTOTOTAL
COSTOPOR
VASO
COSTOTOTAL
CEBADA 0.06 0.!1 0.06 0.!1 0.06 0.!$ 0.06 0.2" 0.06 0.2" 0.06 0.2"
COLA DECABALLO
0.0! 0.1! 0.0! 0.1! 0.0! 0.1" 0.0! 0.10 0.0! 0.10 0.0! 0.10
GRAMA DULCE 0.0! 0.1" 0.0! 0.1" 0.0! 0.1$ 0.0! 0.12 0.0! 0.12 0.0! 0.12
LINA'A 0.0$ 0.!$ 0.0$ 0.!$ 0.0$ 0.4" 0.0$ 0.!0 0.0$ 0.!0 0.0$ 0.!0MAN'ANILLA 0.0! 0.1" 0.0! 0.1" 0.0! 0.1$ 0.0! 0.12 0.0! 0.12 0.0! 0.12CANCAPIEDRA 0.0! 0.1" 0.0! 0.1" 0.0! 0.1$ 0.0! 0.12 0.0! 0.12 0.0! 0.12
BOLDO 0.0" 0.2" 0.0" 0.2" 0.0" 0.!0 0.0" 0.20 0.0" 0.20 0.0" 0.20
A'AFRAN 0.0! 0.1"
ACICORIA 0.0! 0.1"
U$A DE GATO 0.0% 0.44
ORTIGA 0.0! 0.1"
SANGRE DEGRADO
0.04 0.2!
IERBA BUENA 0.04 0.2!
MENTA 0.04 0.1"
VALERIANA 0.0! 0.12 0.0! 0.12
TILO 0.04 0.16 0.04 0.16
MELISA 0.0! 0.12 0.0! 0.12
EUCALIPTO 0.04 0.1"LIMON 0.0$ 0.!$ 0.0$ 0.!$ 0.0$ 0.4" 0.0$ 0.!0 0.0$ 0.!0 0.0$ 0.!0
AGUA 0.1! 0.6! 0.1! 0.6! 0.1! 0.7" 0.1! 0."0 0.1! 0."0 0.1! 0."0
A'UCAR 0.0% 0.44 0.0% 0.44 0.0% 0."! 0.0% 0.!" 0.0% 0.!" 0.0% 0.!"
TOTAL 0.74 !.6% 0.62 !.10 0.67 !.%% 0.7! 2.%1 0.6% 2.76 0.6! 2."1
Elaboración propia.
199
7/25/2019 Plan de Negocios Para Crear Una Empresa de Plantas
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CUADRO 55" COSTOS POR PRODUCTO
INSUMOS
OTRAS BEBIDAS CALIENTES EN NUEVOS SOLES/
PONCE DE ABAS PONCE DE CACAO DIANA DIANA CON LICOR
COSTO PORVASO
COSTO TOTAL COSTO PORVASO
COSTO TOTAL COSTO PORVASO
COSTO TOTAL COSTO PORVASO
COSTO PORTOTAL
#ARINA DE #ABAS 0.26 0.7%
CASCARA DE CACAO 0.14 0."6
LEC#E 0.2" 0.7" 0."0 2."0 0."0 2.00#UEVOS 0.14 0.6$ 0.14 0."4
COCO RALLADO 0.11 0."6 0.11 0.4"
MEMBRILLO 0.1$ 0.70
PAPA'A A/P 0.40 1.60
CANELA 0.04 0.12 0.04 0.16 0.04 0.20 0.04 0.16
PISCO 0.1$ 0.70
AGUA 0.1! 0.!$ 0.1! 0."0 0.1! 0.6! 0.1! 0."0
A'UCAR 0.0% 0.26 0.0% 0.!" 0.0% 0.44 0.0% 0.!"
TOTAL 0.77 2.!0 0.%7 !.$7 1.00 ".00 1.1$ 4.70
Elaboración propia.
200
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CUADRO 5!: COSTOS POR PRODUCTO
INSUMOSINFUSIONES
EN NUEVOS SOLES/
INF. IERBALUISA
INF. IERBABUENA
INF MENTA INF MU$A INF COCA INF OREGANO INF APIO
COSTO PORVASO
COSTOTOTAL
COSTO PORVASO
COSTOTOTAL
COSTOPOR
VASO
COSTOTOTAL
COSTOPOR
VASO
COSTOPOR
VASO
COSTOPOR
VASO
COSTOPOR
VASO
COSTOPOR
VASO
COSTO PORVASO
COSTOPOR
VASO
COSTOPOR
VASO#IERBA LUISA 0.06 0.06
#IERBA BUENA 0.0$ 0.0$MENTA 0.0$ 0.0$
MU&A 0.10 0.10
COCA 0.0" 0.0"
OREGANO 0.0% 0.0%
APIO 0.06 0.06
AGUA 0.1! 0.1! 0.1! 0.1! 0.1! 0.1! 0.1! 0.1! 0.1! 0.1! 0.1! 0.1! 0.1! 0.1!
AZUCAR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOTAL 0.2$ 0.2$ 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.!1 0.!1 0.26 0.26 0.!0 0.!0 0.2$ 0.2$
Elaboración propia.
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CUADRO 5#" COSTOS POR PRODUCTO
INSUMOS
BEBIDAS FRIAS EN NUEVOS SOLES/
LIMONADA FRO''EN MARACU(A FRO'EN NARANJA FRO'EN JUGO DE COCONA JUGO DE AGUAJE
COSTOPOR VASO
COSTOTOTAL
COSTOPOR VASO
COSTOTOTAL
COSTOPOR VASO
COSTOTOTAL
COSTOPOR VASO
COSTOTOTAL
COSTOPOR VASO
COSTOTOTAL
LIMON 0.!$ 1."0
MARACU'A 0.4" 1.$0
NARANJA 0.$$ !."0COCONA 0."0 1."0
AGUAJE 0."! 1.0"
AGUA 0.1! 0."0 0.1! 0."0 0.1! 0."0 0.1! 0.!$ 0.1! 0.2"
AZUCAR 0.0% 0.!" 0.0% 0.!" 0.0% 0.!" 0.0% 0.26 0.0% 0.1$
TOTAL 0."% 2.!" 0.66 2.6" 1.0% 4.!" 0.71 2.14 0.74 1.4$
Elaboración propia.
202
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CUADRO 5" RESUMEN COSTOS DIRECTOS PARA EL 1- A$O
COSTOS DIRECTOS PARA EL A$O 1EN NUEVOS SOLES/
INSUMOUNID6G
PORMES
PRECIODE
COMPRAENERO FEBRER MAR'O ABRIL MA(O JUNIO JULIO AGOST SEPTIE OCTUB NOVIEM DICIEM TOTALES
CEBADA "$."0 2."0 146.2" 160.$$ 160.$$ 160.$$ 160.$$ 160.$$ 160.$$ 176.%6 176.%6 176.%6 176.%6 176.%6 1%%6.!1CANELA 1.12 40.00 44.72 4%.1% 4%.1% 4%.1% 4%.1% 4%.1% 4%.1% "4.11 "4.11 "4.11 "4.11 "4.11 610.4!COLA DECABALLO
2!.40 2."0 "$."0 64.!" 64.!" 64.!" 64.!" 64.!" 64.!" 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 7%$."!
GRAMA DULCE 2!.40 !.00 70.20 77.22 77.22 77.22 77.22 77.22 77.22 $4.%4 $4.%4 $4.%4 $4.%4 $4.%4 %"$.2!LINA'A !".10 ".00 17"."0 1%!.0" 1%!.0" 1%!.0" 1%!.0" 1%!.0" 1%!.0" 212.!6 212.!6 212.!6 212.!6 212.!6 2!%"."$MAN'ANILLA 2!.40 !.00 70.20 77.22 77.22 77.22 77.22 77.22 77.22 $4.%4 $4.%4 $4.%4 $4.%4 $4.%4 %"$.2!
CANCAPIEDR 2!.40 !.00 70.20 77.22 77.22 77.22 77.22 77.22 77.22 $4.%4 $4.%4 $4.%4 $4.%4 $4.%4 %"$.2!BOLDO 2!.40 ".00 117.00 12$.70 12$.70 12$.70 2$.70 12$.70 12$.70 141."7 141."7 141."7 141."7 141."7 1"%7.0"MARACU(A 2%.2" !.00 $7.7" %6."! %6."! %6."! %6."! %6."! %6."! 106.1$ 106.1$ 106.1$ 106.1$ 106.1$ 11%7.7%MEMBRILLO 40.!0 !."0 141.0" 1"".16 1"".16 1"".16 1"".16 1"".16 1"".16 170.67 170.67 170.67 170.67 170.67 1%2".!!PAPA(A A&P "7.20 4.00 22$.$0 2"1.6$ 2"1.6$ 2"1.6$ 2"1.6$ 2"1.6$ 2"1.6$ 276.$" 276.$" 276.$" 276.$" 276.$" !12!.12MAN'ANA 1!.00 !."0 4"."0 "0.0" "0.0" "0.0" "0.0" "0.0" "0.0" "".06 "".06 "".06 "".06 "".06 621.0$PI$A 1".60 !."0 "4.60 60.06 60.06 60.06 60.06 60.06 60.06 66.07 66.07 66.07 66.07 66.07 74".2%CASCARA DECACAO
7.0% !."0 24.$0 27.2$ 27.2$ 27.2$ 27.2$ 27.2$ 27.2$ !0.00 !0.00 !0.00 !0.00 !0.00 !!$.4%
COCA 0.44 2".00 11.0" 12.16 12.16 12.16 12.16 12.16 12.16 1!.!7 1!.!7 1!.!7 1!.!7 1!.!7 1"0.$!A'AFRAN 1.!0 !.00 !.%0 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 "!.24ACICORIA 1.!0 !.00 !.%0 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 "!.24U$A DE GATO 1.6! 7.00 11.!$ 12."1 12."1 12."1 12."1 12."1 12."1 1!.76 1!.76 1!.76 1!.76 1!.76 1"".27ORTIGA 1.!0 !.00 !.%0 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 "!.24AIRAMPO 0.47 !!.00 1".44 16.%% 16.%% 16.%% 16.%% 16.%% 16.%% 1$.6% 1$.6% 1$.6% 1$.6% 1$.6% 210.$1SANGRE DE
GRADO0.0$ 7".00 ".$" 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44 7.0$ 7.0$ 7.0$ 7.0$ 7.0$ 7%.$"
IERBABUENA
2.60 !.00 7.$0 $."$ $."$ $."$ $."$ $."$ $."$ %.44 %.44 %.44 %.44 %.44 106.47
MENTA 1.%" !.00 ".$" 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44 7.0$ 7.0$ 7.0$ 7.0$ 7.0$ 7%.$"VALERIANA 2.0$ !.00 6.24 6.$6 6.$6 6.$6 6.$6 6.$6 6.$6 7."" 7."" 7."" 7."" 7."" $".1$TILO 2.0$ 4.00 $.!2 %.1" %.1" %.1" %.1" %.1" %.1" 10.07 10.07 10.07 10.07 10.07 11!."7MELISA 2.0$ !.00 6.24 6.$6 6.$6 6.$6 6.$6 6.$6 6.$6 7."" 7."" 7."" 7."" 7."" $".1$EUCALIPTO 1.!0 !.00 !.%0 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 "!.24LIMON $".$0 2."0 214."0 2!".%" 2!".%" 2!".%" 2!".%" 2!".%" 2!".%" 2"%."" 2"%."" 2"%."" 2"%."" 2"%."" 2%27.%!
203
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IERBA LUISA 0.$$ 2."0 2.21 2.4! 2.4! 2.4! 2.4! 2.4! 2.4! 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 !0.17MU$A 0.6" 4.00 2.60 2.$6 2.$6 2.$6 2.$6 2.$6 2.$6 !.1" !.1" !.1" !.1" !.1" !".4%APIO 0.6" 2."0 1.6! 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.%7 1.%7 1.%7 1.%7 1.%7 22.1$OREGANO 0.6" !."0 2.2$ 2."0 2."0 2."0 2."0 2."0 2."0 2.7" 2.7" 2.7" 2.7" 2.7" !1.0"COCONA %.7" 4.00 !%.00 42.%0 42.%0 42.%0 42.%0 42.%0 42.%0 47.1% 47.1% 47.1% 47.1% 47.1% "!2.!"AGUAJE 7.$0 !."0 27.!0 !0.0! !0.0! !0.0! !0.0! !0.0! !0.0! !!.0! !!.0! !!.0! !!.0! !!.0! !72.6"ARINA DEABAS
".$" !."0 20.4$ 22."2 22."2 22."2 22."2 22."2 22."2 24.77 24.77 24.77 24.77 24.77 27%.4$
LECE 6$.2" 2.00 1!6."0 1"0.1" 1"0.1" 1"0.1" 1"0.1" 1 "0.1" 1"0.1" 16".17 16".17 16".17 16".17 16".17 1$6!.2!UEVOS 11.70 2.70 !1."% !4.7" !4.7" !4.7" !4.7" !4.7" !4.7" !$.22 !$.22 !$.22 !$.22 !$.22 4!1.20COCORALLADO
".$" 4."0 26.!! 2$.%6 2$.%6 2$.%6 2$.%6 2$.%6 2$.%6 !1.$" !1.$" !1.$" !1.$" !1.$" !"%.!4
NARANJA 26.00 !."0 %1.00 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 110.11 110.11 110.11 110.11 110.11 1242.1"PISCO 2.60 7.00 1$.20 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 22.02 22.02 22.02 22.02 22.02 24$.4!AGUA 16%0.0 0.2" 422."0 464.7" 464.7" 464.7" 464.7" 464.7" 464.7" "11.2! "11.2! "11.2! "11.2! "11.2! "767.1!A'UCAR 11$.!0 2."0 2%".7" !2".!! !2".!! !2".!! !2".!! !2".!! !2".!! !"7.$6 !"7.$6 !"7.$6 !"7.$6 !"7.$6 40!6.%%
TOTALES 2760.6%
!0!6.76 !0!6.7
6 !0!6.7
6 !0!6.7
6 !0!6.7
6 !0!6.7
6 !!40.4
!!!40.4! !!40.4! !!40.4! !!40.4
!76$!.!7
Elaboración propia Ver cua!ro 4$ costos !e insumos.
204
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CUADRO 5+" RESUMEN COSTOS DIRECTOS PARA LOS 1 A$OS
COSTOS DIRECTOS PARA 1 A$OSEN NUEVOS SOLES/
PRODUCTO UNIDADES 6G
PRECIODE
COMPRA
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1 TOTALES
CEBADA 7%% 2."0 1%%6.!1 2!%"."$ 2!%"."$ 2!%"."$ 2!%"."$ 2!%"."$ 2!%"."$ 2!%"."$ 2!%"."$ 2!%"."$ 2!""6.4%
CANELA 1" 40.00 610.4! 7!2."1 7!2."1 7!2."1 7!2."1 7!2."1 7!2."1 7!2."1 7!2."1 7!2."1 720!.0"
COLA DE CABALLO !1% 2."0 7%$."! %"$.2! %"$.2! %"$.2! %"$.2! %"$.2! %"$.2! %"$.2! %"$.2! %"$.2! %422.60
GRAMA DULCE !1% !.00 %"$.2! 114%.$$ 114%.$$ 114%.$$ 114%.$$ 114%.$$ 114%.$$ 114%.$$ 114%.$$ 114%.$$ 11!07.11
LINA'A 47% ".00 2!%"."$ 2$74.6% 2$74.6% 2$74.6% 2$74.6% 2$74.6% 2$74.6% 2$74.6% 2$74.6% 2$74.6% 2$267.7%
MAN'ANILLA !1% !.00 %"$.2! 114%.$$ 114%.$$ 114%.$$ 114%.$$ 114%.$$ 114%.$$ 114%.$$ 114%.$$ 114%.$$ 11!07.11
CANCAPIEDRA !1% !.00 %"$.2! 114%.$$ 114%.$$ 114%.$$ 114%.$$ 114%.$$ 114%.$$ 114%.$$ 114%.$$ 114%.$$ 11!07.11
BOLDO !1% ".00 1"%7.0" 1%16.46 1%16.46 1%16.46 1%16.46 1%16.46 1%16.46 1%16.46 1%16.46 1%16.46 1$$4".1%
MARACU(A !%% !.00 11%7.7% 14!7.!" 14!7.!" 14!7.!" 14!7.!" 14!7.!" 14!7.!" 14!7.!" 14!7.!" 14!7.!" 141!!.$%
MEMBRILLO ""0 !."0 1%2".!! 2!10.40 2!10.40 2!10.40 2!10.40 2!10.40 2!10.40 2!10.40 2!10.40 2!10.40 2271$.%2
PAPA(A A&P 7$1 4.00 !12!.12 !747.74 !747.74 !747.74 !747.74 !747.74 !747.74 !747.74 !747.74 !747.74 !6$"2.$2
MAN'ANA 177 !."0 621.0$ 74".2% 74".2% 74".2% 74".2% 74".2% 74".2% 74".2% 74".2% 74".2% 7!2$.6%
PI$A 21! !."0 74".2% $%4.!" $%4.!" $%4.!" $%4.!" $%4.!" $%4.!" $%4.!" $%4.!" $%4.!" $7%4.42
CASCARA DE CACAO %7 !."0 !!$.4% 406.1$ 406.1$ 406.1$ 406.1$ 406.1$ 406.1$ 406.1$ 406.1$ 406.1$ !%%4.1!
COCA 6 2".00 1"0.$! 1$1.00 1$1.00 1$1.00 1$1.00 1$1.00 1$1.00 1$1.00 1$1.00 1$1.00 177%.$2
A'AFRAN 1$ !.00 "!.24 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 62$.17
ACICORIA 1$ !.00 "!.24 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 62$.17
U$A DE GATO 22 7.00 1"".27 1$6.!2 1$6.!2 1$6.!2 1$6.!2 1$6.!2 1$6.!2 1$6.!2 1$6.!2 1$6.!2 1$!2.17
ORTIGA 1$ !.00 "!.24 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 62$.17
205
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AIRAMPO 6 !!.00 210.$1 2"2.%7 2"2.%7 2"2.%7 2"2.%7 2"2.%7 2"2.%7 2"2.%7 2"2.%7 2"2.%7 24$7."7
SANGRE DE GRADO 1 7".00 7%.$" %".$2 %".$2 %".$2 %".$2 %".$2 %".$2 %".$2 %".$2 %".$2 %42.26
IERBA BUENA !" !.00 106.47 127.76 127.76 127.76 127.76 127.76 127.76 127.76 127.76 127.76 12"6.!"
MENTA 27 !.00 7%.$" %".$2 %".$2 %".$2 %".$2 %".$2 %".$2 %".$2 %".$2 %".$2 %42.26
VALERIANA 2$ !.00 $".1$ 102.21 102.21 102.21 102.21 102.21 102.21 102.21 102.21 102.21 100".0$
TILO 2$ 4.00 11!."7 1!6.2$ 1!6.2$ 1!6.2$ 1!6.2$ 1!6.2$ 1!6.2$ 1!6.2$ 1!6.2$ 1!6.2$ 1!40.10
MELISA 2$ !.00 $".1$ 102.21 102.21 102.21 102.21 102.21 102.21 102.21 102.21 102.21 100".0$
EUCALIPTO 1$ !.00 "!.24 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 6!.$$ 62$.17
LIMON 1171 2."0 2%27.%! !"1!."1 !"1!."1 !"1!."1 !"1!."1 !"1!."1 !"1!."1 !"1!."1 !"1!."1 !"1!."1 !4"4%."2
IERBA LUISA 12 2."0 !0.17 !6.20 !6.20 !6.20 !6.20 !6.20 !6.20 !6.20 !6.20 !6.20 !"".%6
MU$A % 4.00 !".4% 42."% 42."% 42."% 42."% 42."% 42."% 42."% 42."% 42."% 41$.7$
APIO % 2."0 22.1$ 26.62 26.62 26.62 26.62 26.62 26.62 26.62 26.62 26.62 261.74
OREGANO % !."0 !1.0" !7.26 !7.26 !7.26 !7.26 !7.26 !7.26 !7.26 !7.26 !7.26 !66.4!
COCONA 1!! 4.00 "!2.!" 6!$.$2 6!$.$2 6!$.$2 6!$.$2 6!$.$2 6!$.$2 6!$.$2 6!$.$2 6!$.$2 62$1.7!
AGUAJE 106 !."0 !72.6" 447.17 447.17 447.17 447.17 447.17 447.17 447.17 447.17 447.17 4!%7.21
ARINA DE ABAS $0 !."0 27%.4$ !!".!$ !!".!$ !!".!$ !!".!$ !!".!$ !!".!$ !!".!$ !!".!$ !!".!$ !2%7.%1
LECE %!2 2.00 1$6!.2! 22!".$7 22!".$7 22!".$7 22!".$7 22!".$7 22!".$7 22!".$7 22!".$7 22!".$7 21%$6.06
UEVOS 160 2.70 4!1.20 "17.44 "17.44 "17.44 "17.44 "17.44 "17.44 "17.44 "17.44 "17.44 "0$$.20
COCO RALLADO $0 4."0 !"%.!4 4!1.20 4!1.20 4!1.20 4!1.20 4!1.20 4!1.20 4!1.20 4!1.20 4!1.20 4240.17
NARANJA!"" !."0 1242.1" 14%0."$ 14%0."$ 14%0."$
.14%0."$
14%0."$ 14%0."$ 14%0."$ 14%0."$ 14%0."$ 146"7.!7
PISCO!" 7.00 24$.4! 2%$.12 2%$.12 2%$.12 2%$.12 2%$.12 2%$.12 2%$.12 2%$.12 2%$.12 2%!1.47AGUA 2!06% 0.2" "767.1! 6%20."" 6%20."" 6%20."" 6%20."" 6%20."" 6%20."" 6%20."" 6%20."" 6%20."" 6$0"2.0$
A'UCAR 161" 2."0 40!6.%% 4$44.!% 4$44.!% 4$44.!% 4$44.!% 4$44.!% 4$44.!% 4$44.!% 4$44.!% 4$44.!% 476!6.4"
TOTALES !76$!.!7
4"220.04
4"220.04
4"220.04
4"220.04
4"220.04
4"220.04
4"220.04
4"220.04
4"220.04
44466!.77
Elaboración propia.
206
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CUADRO !" RESUMEN COSTOS INDIRECTOS PARA EL 1- A$O
COSTOS INDIRECTOS PARA EL A$O 1EN NUEVOS SOLES/
PRODUCTO UNID.
PRECIOCOMPRA UNIT
ENERO
FEBRER
MAR'O
ABRIL
MA(O JUNIO
JULIO AGOS. SEPTIE. OCTUB. NOVIEM.
DICIEM. TOTALES
VASOS1!0 0.10 !!$.00 !71.$0 !71.$0
!71.$0
!71.$0!71.$0
!71.$0
40$.%$
40$.%$ 40$.%$ 40$.%$ 40$.%$ 461!.70
SORBETES1!0 0.0! 101.40 111."4 111."4 111."4 111."4 111."4 111."4
122.6% 122.6% 122.6% 122.6% 122.6% 1!$4.11
CUC#ARITAS1%0 0.0! 14$.20 16!.02 16!.02
16!.02
16!.0216!.02
16!.02
17%.!2
17%.!2 17%.!2 17%.!2 17%.!2 2022.%!
SERVILLETAS 1 0.% 2!.40 2".74 2".74 2".74 2".74 2".74 2".74 2$.!1 2$.!1 2$.!1 2$.!1 2$.!1 !1%.41SER. DE AGUAPRODUCC.3 100.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
121.00
121.00 121.00 121.00 121.00 1!6".00
SER. DE LUZPRODUCC.3
$0.00 $$.00 $$.00 $$.00 $$.00 $$.00 $$.00 %6.$0 %6.$0 %6.$0 %6.$0 %6.$0 10%2.00
GAS %6.00 10".60 10".60
10".60
10".6010".60
10".60
116.16 116.16 116.16 116.16 116.16 1!10.40
TOTALES $$7.00 %7".70 %7".70
%7".70
%7".70%7".70
%7".70
107!.2
107!.27
107!.27
107!.27107!.2
712107.""
Elaboración propia.
207
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CUADRO !1" RESUMEN COSTOS INDIRECTOS PARA LOS 1 A$OS
COSTOS INDIRECTOS PARA 1 A$OSEN NUEVOS SOLES/
PRODUCTOUNIDADES X 1
PRECIODE
COMPRA
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1 TOTALES
VASOS461!7 0.10 461!.70 ""!6.44 ""!6.44 ""!6.44 ""!6.44 ""!6.44 ""!6.44 ""!6.44 ""!6.44 ""!6.44 "4441.66SORBETES 461!7 0.0" 1!$4.11 1660.%! 1660.%! 1660.%! 1660.%! 1660.%! 1660.%! 1660.%! 1660.%! 1660.%! 16!!2."0
CUC#ARITAS 674!1 0.0" 2022.%! 2427."2 2427."2 2427."2 2427."2 2427."2 2427."2 2427."2 2427."2 2427."2 2!$70."7
SERVILLETAS 674!1 0.0! !1%.41 !$!.2% !$!.2% !$!.2% !$!.2% !$!.2% !$!.2% !$!.2% !$!.2% !$!.2% !76%.04
SERVICIO DE AGUAPRODUCCION3
1!6".00 16!$.00 16!$.00 16!$.00 16!$.00 16!$.00 16!$.00 16!$.00 16!$.00 16!$.00 16107.00
SERVICIO DELUZPRODUCCION3
10%2.00 1!10.40 1!10.40 1!10.40 1!10.40 1!10.40 1!10.40 1!10.40 1!10.40 1!10.40 12$$".60
GAS 1!10.40 1"72.4$ 1"72.4$ 1"72.4$ 1"72.4$ 1"72.4$ 1"72.4$ 1"72.4$ 1"72.4$ 1"72.4$ 1"462.72
TOTALES 12107.""
14"2%.06 14"2%.06 14"2%.06 14"2%.06 14"2%.06 14"2%.06 14"2%.06 14"2%.06 14"2%.06 142$6%.0%
Elaboración propia.
208
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CUADRO !2" RESUMEN COMPRA DE INSUMOS ( ENSERES PARA EL 1- A$O
COMPRA DE INSUMOS ( ENSERES PARA EL A$O 1EN NUEVOS SOLES/
PRODUCTOUNI
.PRECIO
DECOMPR
A
ENERO FEBRE.
MAR'. ABRIL MA(O JUNIO JULIO
AGOS. SEPTIE.
OCTUB.
NOVIE.
DICIEM.
TOTALES
JG DE OLLAS X 6 UND1 "00.00 "00.00 "00.00
PAC, DE COLADORES X 6 UND2 !0.00
60.0060.00
JG DE CUC#ARONES X 6 UND2 40.00
$0.00$0.00
JG DE BANDEJAS X 12 UND 1 110.00 110.00 110.00
OTROS UTENSILIOS"00.00
"00.00"00.00
12"0.00
12"0.00
Elaboración propia
;la compra !e enseres se reali7a en el primer a?o y se renue(a ca!a !os a?osVer cua!ro 4> costos !e enseres
CUADRO !3" RESUMEN COMPRA DE INSUMOS ( ENSERES PARA LOS 1 A$OS
209
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COMPRA ( RENOVACION DE INSUMOS ( ENSERES PARA 1 A$OSEN NUEVOS SOLES/
PRODUCTO UNID.
PRECIODE
COMPRA
A$O 1 A$O2
A$O 3 A$O4
A$O 5 A$O!
A$O # A$O
A$O + A$O1
TOTALES
JUEGO DE OLLAS X 6 UND 1 "00.00 "00.00 "00.00 "00.00 "00.00 "00.00 2"00.00
PAC, DE COLADORES X 6 UND 2 !0.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 !00.00
JUEGO DE CUC#ARONES X 6 UND 2 40.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 400.00JUEGO DE BANDEJAS X 12 UND 1 10.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 ""0.00
OTROS UTENSILIOS "00.00 "00.00 "00.00 "00.00 "00.00 "00.00 2"00.00
TOTAL 12"0.00
12"0.00
12"0.00
12"0.00
12"0.00
62"0.00
Elaboración propia
;se @ace la reno(ación !e enseres en el tercer a?o.
210
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CUADRO !4" RESUMEN DE OTROS GASTOS DE VENTA PARA EL 1- A$O
OTROS GASTOS DE VENTA PARA EL A$O 1EN NUEVOS SOLES/
PRODUCTO UNID
PRECIO DE
COMPR
ENERO
FEBRE MAR'O
ABRIL MA(O JUNIO JULIO AGOST
SEPTIE OCTUB
NOVIE DICIEM.
TOTALES
ETI/UETAS '+O EMBALAJE 170 0.10 17.00 1$.70 1$.70 1$.70 1$.70 1$.70 1$.70 20."7 20."7 20."7 20."7 20."7 2!2.0"
iBANNERS 1 !00.00 !00.00
PUBLICIDAD RADIAL 'ESCRITA
!000.00
2"0.00 "0.00 2"0.00 2"0.00 2"0.00 2"0.00 2"0.00 2"0.00 2"0.00 2"0.00 2"0.00 2"0.00 !000.00
VOLANTES 600.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00 600.00
COMPRAS DE PRODUCTOSTERC.
1116.00
116.00 1227.601227.6
01227.6
0227.60
1227.60
1227.60
1!"0.!6
1!"0.!6
1!"0.!6
1!"0.!6
1!"0.!6
1"2!!.40
SERVICIO DE CABLE EINTERNET
6".00 6".00 6".00 6".00 6".00 6".00 6".00 6".00 6".00 6".00 6".00 6".00 6".00 7$0.00
TOTAL14%$.0 1611.!0
1611.!0
1611.!01611.!
01611.!
01611.!
017!".%
!17!".%
!17!".%
!17!".%
!17!".%
!1%$4".4
"
Elaboración propia
;los banners se compran en el a?o 1
211
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CUADRO !5" RESUMEN DE OTROS GASTOS DE VENTA PARA LOS 1 A$OS
OTROS GASTOS DE VENTA PARA 1 A$OSEN NUEVOS SOLES/
PRODUCTO A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1 TOTALES
ETI/UETAS '+O EMBALAJE 2!2.0" 27$.46 !!4.1" 400.%$ 4$1.1$ "77.41 6%2.%0 $!1.4$ %%7.77 11%7.!! 602!.71
iBANNERS !00.00 !00.00 !00.00 !00.00 !00.00 1200.00
iPUBLICIDAD RADIAL ' ESCRITA !000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 21000.00iVOLANTES 600.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 %600.00
COMPRAS DE PRODUCTOS TERC. 1"2!!.40 1$2$0.0$ 1$2$0.0$ 1$2$0.0$ 1$2$0.0$ 1$2$0.0$ 1$2$0.0$ 1$2$0.0$ 1$2$0.0$ 1$2$0.0$ 17%7"4.12
SERVICIO DE CABLE E INTERNET 7$0.00 7$0.00 7$0.00 7$0.00 7$0.00 7$0.00 7$0.00 7$0.00 7$0.00 7$0.00 7$00.00
TOTAL 1%$4".4" 22!!$."4 226%4.2! 22461.06 22$41.26 226!7.4% 2!0"2.%$ 22$%1."6 2!!"7.$" 2!2"7.41 22"!77.$!
Elaboración propia.
;los banners se renue(an ca!a !os a?os
;los gastos en (olantes se incrementa !e >%%.%% nue(os soles a 1%%%.%% para el segun!o a?o. ;los gastos en publici!a! y ra!ial y escrita es mayor en el primer a?o y !ecrece !e *%%%.%% nue(os soles a $%%%.%% al a?o !os
CUADRO !!" RESUMEN DE OTROS GASTOS PARA EL 1- A$O
OTROS GASTOS PARA EL A$O 1
212
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EN NUEVOS SOLES/
PRODUCTO UNIPRECIO
DECOMPRA
ENERO FEBRE MAR'O ABRIL MA(O JUNIO JULIO AGOST SEPTIE OCTUB NOVIE DICIEM TOTAL
iUNIORMES 6 1$.7" 112."0 112."0 7".00 !00.0
PRODUCTOS DE ASEO VARIOS
1".00 1".00 1".00 1".00 1".00 1".00 1".00 1".00 1".00 1".00 1".00 1".00 1$0.0
SERVICIO DE AGUAADMINISTRACION3
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.0
SERVICIO DE LUZADMINISTRACION3
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.0
UTILES DE OICINA 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.0
UTILES DELIMPIEZA
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.0
AL/UILER DELOCAL
2"00.002"00.0
02"00.0
02"00.0
02"00.0
02"00.0
02"00.0
02"00.0
02"00.0
02"00.0
02"00.00
2"00.00
2"00.00 !0000.0
iLICENCIAS 1"0.00 12."0 12."0 12."0 12."0 12."0 12."0 12."0 12."0 12."0 12."0 12."0 12."0 1"0.0
iGASTOSCONSTIT. CERTI.' LICENC.
1!00.00
1!00.0
iIMPUESTOS REG.ESPECIAL
2$".00 !14.00 !14.00 !14.00 !14.00 !14.00 !14.00 !4".00 !4".00 !4".00 !4".00 !4".00 !$%4.0
OTROS 10!.00 10!.00 10!.00 10!.00 10!.00 10!.00 10!.00 10!.00 10!.00 10!.00 10!.00 10!.00 12!6.0
TOTAL 440$.00
!024."0
!024."0
!024."0
!024."0
!024."0
!1!7.00
!1!0."0
!0""."0
!0""."0!0""."
0!0""."0 !$020.0
Elaboración propia
;los uniformes se renue(an para el personal ca!a > meses+ consi!eran!o #ue en el mes !e agosto se ingresa $ colabora!ores.;las licencias es un gasto !e pre in(ersión #ue se @a prorratea!o para ca!a mes
;los gastos !e constitución y certificación son !e pre in(ersión.;la empresa paga impuestos mensuales !e 1.5A por ser el r=gimen especial.
Ver ane6o %* contratos !e arren!amiento
213
7/25/2019 Plan de Negocios Para Crear Una Empresa de Plantas
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CUADRO !#" RESUMEN DE OTROS GASTOS PARA LOS 1 A$OS
OTROS GASTOSPARA 1 A$OSEN NUEVOS SOLES/
PRODUCTO UNID
PRECIODE
COMPRA
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1 TOTALES
UNIORMES20 1$.7" !00.00 !7".00 !7".00 !7".00 !7".00 !7".00 !7".00 !7".00 !7".00 !7".00 !67".00
PRODUCTOS DE ASEO VARIOS 1$0.00 1$0.00 1$0.00 1$0.00 1$0.00 1$0.00 1$0.00 1$0.00 1$0.00 1$0.00 1$00.00
SERVICIO DE AGUAADMINISTRACION3 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2400.00
SERVICIO DELUZADMINISTRACION3 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2400.00
UTILES DE OICINA240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2400.00
UTILES DE LIMPIEZA240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2400.00
AL/UILER DE LOCAL !0000.00
!0000.00
!0000.00
!0000.00
!0000.00
!0000.00
!0000.00
!0000.00
!0000.00
!0000.00
!00000.00
LICENCIAS 1"0.00 1"0.00 1"0.00 1"0.00 1"0.00 1"0.00 1"0.00 1"0.00 1"0.00 1"0.00 1"00.00
GASTOS CONSTIT. CERTI. 'LICENC. 1!00.00 1!00.00
IMPUESTOS REG. ESPECIAL!$%4.00 4670.00
4670.00
4670.00
4670.00
4670.00
4670.00
4670.00
4670.00
4670.00
4"%24.00
OTROS12!6.00 12!6.00
12!6.00
12!6.00
12!6.00
12!6.00
12!6.00
12!6.00
12!6.00
12!6.00
12!60.00
TOTAL !$020.00
!7"71.00
!7"71.00
!7"71.00
!7"71.00
!7"71.00
!7"71.00
!7"71.00
!7"71.00
!7"71.00
!761"%.00
Elaboración propia.
214
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CUADRO !" RESUMEN GASTOS DE MANO DE OBRA PARA EL 1- A$O
GASTOS DE MANO DE OBRA PARA EL A$O 1EN NUEVOS SOLES/
CARGO UNIDADE
S
ENERO FEBRERO
MAR'O ABRIL MA(O JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMB.
OCTUBRE
NOVIEMB.
DICIEMB.
TOTALES
ADMIN. 1 11%%.00 11%%.00 11%%.00 11%%.00 11%%.00 11%%.00 11%%.00 11%%.00 11%%.00 11%%.00 11%%.00 11%%.00 4!$$.00
ELABOR. 1 $72.00 $72.00 $72.00 $72.00 $72.00 $72.00 $72.00 1744.00 1744.00 1744.00 1744.00 1744.00 14$24.00
CAJERO 1 $17."0 $17."0 $17."0 $17."0 $17."0 $17."0 $17."0 $17."0 $17."0 $17."0 $17."0 $17."0 %$10.00
MOZO 1 $17."0 $17."0 $17."0 $17."0 $17."0 $17."0 $17."0 16!".00 16!".00 16!".00 16!".00 16!".00 1!$%7."0
TOTAL 4 !706.00 !706.00 !706.00 !706.00 !706.00 ! 706.00 !706.00 "!%"."0 "!%"."0 "!%"."0 "!%"."0 "!%"."0 "2%1%."0
Elaboración propia
;en el mes !e agosto se !a el ingreso !e !os colabora!ores: un elabora!or y un mo7o.
215
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CUADRO !+" RESUMEN GASTOS DE MANO DE OBRA PARA LOS 1 A$OS
GASTOS DE MANO DE OBRA PARA LOS 1 A$OSEN NUEVOS SOLES/
CARGO UNIDAD.
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1 TOTALES
ADMINISTRADOR
1 14!$$.00 1"$26.$0 1"$26.$0 1"$26.$0 1"$26.$0 1"$26.$0 1"$26.$0 1"$26.$0 1"$26.$0 1"$26.$0 1"6$2%.20
ELABORADOR2 14$24.00 16!06.40 16!06.40 16!06.40 16!06.40 16!06.40 16!06.40 16!06.40 16!06.40 16!06.40 161"$1.60CAJERO 1 %$10.00 107%1.00 107%1.00 107%1.00 107%1.00 107%1.00 107%1.00 107%1.00 107%1.00 107%1.00 106%2%.00
MOZO 2 1!$%7."0 1"2$7.2" 1"2$7.2" 1"2$7.2" 1"2$7.2" 1"2$7.2" 1"2$7.2" 1"2$7.2" 1"2$7.2" 1"2$7.2" 1"14$2.7"
TOTAL 6 "2%1%."0 "$211.4" "$211.4" "$211.4" "$211.4" "$211.4" "$211.4" "$211.4" "$211.4" "$211.4" "76$22.""
Elaboración propia.
216
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CUADRO #" RESUMEN DE INVERSION PARA EL 1- A$O
CUADRO RESUMEN DE INVERSION PARA EL A$O 1 DEL PRO(ECTOEN NUEVOS SOLES/
CARGO ENERO FEBRE. MAR'O ABRIL MA(O JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIE. OCTUB. NOVIEM. DICIEM. TOTALES
COSTOS DEINSUMOSDIRECTOS
2760.6% !0!6.76 !0!6.76 !0!6.76 !0!6.76 !0!6.76 !0!6.76 !!40.4! !!40.4! !!40.4! !!40.4! !!40.4! !76$!.!7
COSTOS DE
INSUMOSINDIRECTOS $$7.00 %7".70 %7".70 %7".70 %7".70 %7".70 %7".70 107!.27 107!.27 107!.27 107!.27 107!.27 12107.""
RENOVACIONDE INSUMOS 'ENSERES
12"0.00 12"0.00
OTROSGASTOS DEVENTA
4%$.00 1611.!0 1611.!0 1611.!0 1611.!0 1611.!0 1611.!0 17!".%! 17!".%! 17!".%! 17!".%! 17!".%! 1%$4".4"
OTROSGASTOS
440$.00 !024."0 !024."0 !024."0 !024."0 !024."0 !1!7.00 !1!0."0 !0""."0 !0""."0 !0""."0 !0""."0 !$020.00
MANO DE OBRA !706.00 !706.00 !706.00 !706.00 !706.00 !706.00 !706.00 "!%"."0 "!%"."0 "!%"."0 "!%"."0 "!%"."0 "2%1%."0
iDEPRECIACION DE ACTIVOS
177.0$ 177.0$ 177.0$ 177.0$ 177.0$ 177.0$ 177.0$ 177.0$ 177.0$ 177.0$ 177.0$ 177.0$ 212".00
TOTAL146$6.77
12"!1.!4
12"!1.!4
12"!1.!4
12"!1.!4
12"!1.!4
1264!.$414$"2.7
114777.7
114777.71 14777.71 14777.71 16!%"0.$7
Elaboración propia
;la !epreciación se !etalla en el cua!ro !epreciación !e acti(os
217
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CUADRO #1" RESUMEN DE INVERSION PARA LOS 1 A$OS
CUADRO RESUMEN DE INVERSION PARA LOS 1 A$OS DEL PRO(ECTOEN NUEVOS SOLES/
DESCRIPCION A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1 TOTALES
C. DE INSUMOSDIRECTOS
!76$!.!7 4"220.04 4"220.04 4"220.04 4"220.04 4"220.04 4"220.04 4"220.04 4"220.04 4"220.04 44466!.77
C. DE INSUMOSINDIRECTOS
12107."" 14"2%.06 14"2%.06 14"2%.06 14"2%.06 14"2%.06 14"2%.06 14"2%.06 14"2%.06 14"2%.06 142$6%.0%
RENOV. INSUMOS' ENSERES
12"0.00 12"0.00 12"0.00 12"0.00 12"0.00 62"0.00
OTROS GASTOSDE VENTA
1%$4".4" 22!!$."4 226%4.2! 22461.06 22$41.26 226!7.4% 2!0"2.%$ 22$%1."6 2!!"7.$" 2!2"7.41 22"!77.$!
OTROS GASTOS !$020.00 !7"71.00 !7"71.00 !7"71.00 !7"71.00 !7"71.00 !7"71.00 !7"71.00 !7"71.00 !7"71.00 !761"%.00
MANODE OBRA "2%1%."0 "$211.4" "$211.4" "$211.4" "$211.4" "$211.4" "$211.4" "$211.4" "$211.4" "$211.4" "76$22.""
iDEPRECIACIONDE ACTIVOS
212".00 212".00 212".00 212".00 212".00 212".00 212".00 212".00 212".00 212".00 212"0.00
TOTAL 6!%"0.$7 17%%%".0% 1$1600.7% $0117.62 1$1747.$1 1$02%4.0" 1$1%"%."! 1$0"4$.11 1$2264.41 1$0%1!.%6 17%!!%2.2"
Elaboración propia
;la !epreciación se !etalla en el plan financiero
218
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CUADRO #2" SALDO FINAL DE INVENTARIOS PARA LOS 1 A$OS
INVENTARIO FINAL PARA 1 A$OSEN NUEVOS SOLES/
DESCRIPCION A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1 TOTALES
INSUMOS $"0.00 %$0.00 6"0.00 %40.00 1070.00 %10.00 7$0.00 $"0.00 6!0.00 $%0.00 $""0.00
PLASTICOS 120.00 !70.00 260.00 160.00 2!".00 !10.00 24".00 !!".00 210.00 14".00 2!%0.00
Elaboración propia.
CUADRO #3" DEPRECIACION DE MA&UINAS, MUEBLES ( E&UIPOS PAR LOS 1 A$OS ( VALOR DE RECUPERO
DEPRECIACION DE MA&UINARIAS 1 % ANUALEN NUEVOS SOLES/
CANT
MA&UINARIASFECA DEAD&.
PRECIO DE
AD&UIS.A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O
1
DEPRE.ACUMULADA
SALDOPOR
DEPRECVALOR DE
RECUPERO
1 COCINAINDUSTR.
91"2000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2000.00 0.00 200.00
1 EX#IBIDORA 91" 1100.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 1100.00 0.00 110.00
1 RERIGERADORA
91"1200.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1200.00 0.00 120.00
2 LICUADORA 91" 700.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 700.00 0.00 70.00
2 #ERVIDORINDUST.
91"$00.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $00.00 0.00 $0.00
TOTAL ANNUAL "$00.00 "$0.00 "$0.00 "$0.00 "$0.00 "$0.00 "$0.00 "$0.00 "$0.00 "$0.00 "$0.00 "$00.00 0.00 "$0.00
Elaboración propia.
CUADRO #4: DEPRECIACION DE MUEBLES
DEPRECIACION DE MUEBLES 1 % ANUAL
219
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EN NUEVOS SOLES/
CA8
.
MUEBLESFECA
DEAD&.
PRECIO DEAD&UISI
CIONA$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
DEPRE.ACUMULA
DA
SALDOPOR
DEPR.
VALOR DERECUPERO
"SILLONESDUPLEX COLOR#UESOV
91" 1000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1000.00 0.00 70.00
4MESAS DECENTRO
91" 2$0.00 2$.00 2$.00 2$.00 2$.00 2$.00 2$.00 2$.00 2$.00 2$.00 2$.00 2$0.00 0.00
4MESAS DEMADERA 91" 200.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 200.00 0.00
$SILLAS DEMADERA
91" 160.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 160.00 0.00
1MOSTRADOR DEMADERA
91" 400.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 400.00 0.00
1ESTANTEORGANIZADORDE MADERA
91" "00.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "0.00 "00.00 0.00 !".00
1 ESCRITORIOS 91" 240.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 240.00 0.00
2SILLONES DEESCRITORIO
91" 100.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 0.00
1 ARC#IVERO 91" 70.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 70.00 0.00
TOTAL ANNUAL 2%"0.00 2%".00 2%".00 .2%".00 2%".00 2%".00 2%".00 2%".00 2%".00 2%".00 2%".00 2%"0.00 0.00 10".00
Elaboración propia.
CUADRO #5" DEPRECIACION DE E&UIPOS
DEPRECIACION DE E&UIPOS 25 % ANUAL EN NUEVOS SOLES/
CANT
E&UIPOS FECADE
AD&UIS.
PRECIODE
AD&UISICION
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5REPOSI
CION
A$O ! A$O # A$O A$O + A$O1
DEPRE.ACUMULADA
SALDO PORDEPRECIAR
VALORDE
RECUPERO 15
220
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. %
2 LAPTOP 91" 2400.00 600.00 600.00 600.00 600.00 2400.00 0.00 !60.00
1 IMPRESORA #P 91" !00.00 7".00 7".00 7".00 7".00 !00.00 0.00
1 E/UIPOS DE MUSICA 91" 700.00 17".00 17".00 17".00 17".00 700.00 0.00 10".00
2 LAMPARAS DE PIE 91" 160.00 40.00 40.00 40.00 40.00 160.00 0.00
1 TELEVISOR LED 42j 91" 1400.00 !"0.00 !"0.00 !"0.00 !"0.00 1400.00 0.00 210.00
1 EXTINTOR GRANDE 91" 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 0.00
2 LAPTOP 91% 2400.00 600.00 600.00 600.00 600.00 2400.00 0.00 !60.001 IMPRESORA #P 91% !00.00 7".00 7".00 7".00 7".00 !00.00 0.00
1 E/UIPOS DE MUSICA 91% 700.00 17".00 17".00 17".00 17".00 700.00 0.00 10".00
2 LAMPARAS DE PIE 91% 160.00 40.00 40.00 40.00 40.00 160.00 0.00
1 TELEVISOR LED 42j 91% 1400.00 !"0.00 !"0.00 !"0.00 !"0.00 1400.00 0.00 210.00
1 EXTINTOR GRANDE 91% 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 0.00
2 LAPTOP 92! 2400.00 600.00 600.00 1200.00 1200.0
1
IMPRESORA #P 92!!00.00 7".00 7".00 1"0.00 1"0.00
1 E/UIPOS DE MUSICA 92! 700.00 17".00 17".00 !"0.00 !"0.00
2
LAMPARAS DE PIE 92!160.00 40.00 40.00 $0.00 $0.00
1
TELEVISOR LED 42j 92!1400.00 !"0.00 !"0.00 700.00 700.00
1
EXTINTOR GRANDE 92!40.00 10.00 10.00 20.00 20.00
TOTAL ANNUAL 1"000.0 12"0.0 12"0.0 12"0.0 12"0.0 12"0.0 12"0.0 12"0.0 12"0.0 12"0.0 12"0.0 12"00.0 2"00.0 1!"0.0
Elaboración propia.
221
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CUADRO #!: RESUMEN DEPRECIACION MA&UINARIAS, MUEBLES ( E&UIPOS PARA EL 1- A$O
TOTAL DEPRECIACION MA&UINARIAS, MUEBLES ( E&UIPOS PARA EL A$O 1EN NUEVOS SOLES/
DESCRIPCION ENERO FEBRE. MAR'O ABRIL MA(O JUNIO JULIO AGOST SEPTIE. OCTUB. NOVIEM. DICIEMB. TOTALES
DEPRECIACION DEMA/UINARIAS
4$.!! 4$.!! 4$.!! 4$.!! 4$.!! 4$.!! 4$.!! 4$.!! 4$.!! 4$.!! 4$.!! 4$.!! "$0.00
DEPRECIACION DEMUEBLES
24."$ 24."$ 24."$ 24."$ 24."$ 24."$ 24."$ 24."$ 24."$ 24."$ 24."$ 24."$ 2%".00
DEPRECIACION DEE/UIPOS
104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 12"0.00
TOTAL 177.0$ 177.0$ 177.0$ 177.0$ 177.0$ 177.0$ 177.0$ 177.0$ 177.0$ 177.0$ 177.0$ 177.0$ 212".00
Elaboración propia
Ver los cua!ros &*+ &4 y &5 !epreciación !e ma#uinarias.
CUADRO ##" RESUMEN DEPRECIACION MA&UINARIAS, MUEBLES ( E&UIPOS PARA LOS 1 A$OS
TOTAL DEPRECIACION MA&UINARIAS, MUEBLES ( E&UIPOS PARA LOS 1 A$OS EN NUEVOS SOLES/
DESCRIPCION A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1 DEPRE. ACUMULADA
DEPRECIACION DEMA/UINARIAS
"$0.00 "$0.00 "$0.00 "$0.00 "$0.00 "$0.00 "$0.00 "$0.00 "$0.00 "$0.00 "$00.00
DEPRECIACION DE MUEBLES 2%".00 2%".00 2%".00 2%".00 2%".00 2%".00 2%".00 2%".00 2%".00 2%".00 2%"0.00
DEPRECIACION DE E/UIPOS12"0.00
12"0.00
12"0.00 12"0.00 12"0.00 12"0.00 12"0.00 12"0.00 12"0.00 12"0.00 12"00.00
TOTAL
. 212".00
212".0
0 212".00 212".00 212".00 212".00 212".00 212".00 212".00 212".00 212"0.00 Elaboración propia.
222
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CUADRO #" VALOR DE RECUPERO DE MA&UINARIAS, MUEBLES (E&UIPOS PARA LOS 1 A$OS
VALOR DE RECUPERO DE MA&UINARIAS, MUEBLES ( E&UIPOS PARA LOS 1 A$OSEN NUEVOS SOLES/
DESCRIPCION MONTO
DEPRECIACION DE MA/UINARIAS "$0.00
DEPRECIACION DE MUEBLES 10".00
DEPRECIACION DE E/UIPOS 1!"0.00
TOTAL 20!".00
Elaboración propia.
223
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CUADRO #+" RESUMEN DE COSTOS, GASTOS PARA DETERMINAR LA GANANCIA ( PRECIO DE VENTA DESEADO
EN NUEVOS SOLES/
PRODUCTOS
INSUMOSCOSTOS
INDIRECTOS MENSUAL
RENOVACION DE
ENSERES
OTROSGASTOS DE
VENTA
OTROSGASTOS
MANO DEOBRA
DIRECTA
MANO DEOBRA
INDIRECTA
CUOTAMENSUAL
TOTAL
MARGENDE
GANANCIA
LI&UIDA
PRECIO DEVENTA
TOTALCOSTOS
UNITARIO
TOTALCOSTOS
UNITARIO
TOTALCOSTOS
UNITARIO
TOTALCOSTOS
UNITARIO
TOTALCOSTOS
UNITARIO
TOTALCOSTOS
UNITARIO
TOTALCOSTOS
UNITARIO
TOTALCOSTOS
UNITARIO
EMOLIENTE CLASICO 0."% 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2."% 0.%1 !."0EMOL. FRUTADO DEMARACU(A
0.$6 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2.$6 1.14 4.00
EMOL. FRUTADO DEMENBRILLO ( PAPA(A AR&
1.2% 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 !.2% 1.21 4."0
EMOL.FRUTADO DEMAN'ANA
0.%$ 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2.%$ 1.02 4.00
EMOL. FRUTADO DE PI$A 0.%$ 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2.%$ 1.02 4.009EMOL.COMBINADO CONPONCE DE CACAO
1.!0 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 !.!0 0.70 4.00
EMOL. COMBINADO CONCOCA
0.72 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2.72 0.7$ !."0
EMOL. COMBINADO CONIERBA LUIS
0.60 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2.60 0.%0 !."0
EMOL. MEDICINAL CONTRARI$ON
0.62 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2.62 1.!$ 4.00
EMOL.MEDICINAL CONTRAIGADO 0.74 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2.74 1.26 4.00EMOL. MEDICINAL CONTRAESTOMAGO
0.67 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2.67 1.!! 4.00
EMOL. MEDICINAL CONTRAESTR7S
0.7! 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2.7! 1.27 4.00
EMOL. MEDICINAL CONTRALA MIGRA$A
0.6! 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2.6! 1.!7 4.00
EMOL. MEDICINAL CONTRA 0.6! 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2.6! 1.!7 4.00
224
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RESFRIOS
PONCE DE ABAS 0.77 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2.77 0.7! !."0PONCE DE CACAO 0.%7 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 . 2.%7 1.0! 4.00DIANA CON LICOR 1.1$ 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 !.1$ 1.$2 ".00DIANA SIN LICOR 1.00 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 !.00 1."0 4."0INFUSION DE IERBALUISA
0.2$ 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2.2$ 0.72 !.00
INFUSION DE IERBABUENA
0.2% 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2.2% 0.71 !.00
INFUSION DE MENTA 0.2% 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2.2% 0.71 !.00INFUSION DE MU$A 0.!1 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2.!1 0.6% !.00INFUSION DE COCA 0.26 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2.26 0.74 !.00INFUSION DE OREGANO 0.!0 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2.!0 0.70 !.00INFUSION DE APIO 0.2$ 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2.2$ 0.72 !.00LIMONADA FRO'EN 0."% 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2."% 1.%1 4."0MARACU(A FRO'EN 0.66 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2.66 1.$4 4."0 NARANJA FRO'EN 1.0% 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 !.0% 1.41 4."0JUGO DE COCONA 0.71 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2.71 1.7% 4."0AGUAJE 0.74 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0.2! 0."0 0.21 2.74 1.76 4."0PASTEL DE COCLO 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0."0 0.21 1.77 1.7! !."0PASTEL DE 'ANAORIA 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0."0 0.21 1.77 1.7! !."0PASTEL DE PLATANO 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0."0 0.21 1.77 . 1.7! !."0
PASTEL DE VETERRAGA 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0."0 0.21 1.77 1.7! !."0PASTEL DE MAN'ANA 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0."0 0.21 1.77 1.7! !."0PASTEL DE &UINUA 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0."0 0.21 1.77 1.7! !."0GALLETAS DE &UINUA 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0."0 0.21 1.77 1.7! !."0GALLETAS DE &UI:ICA 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0."0 0.21 1.77 1.7! !."0GALLETAS DE 'ANAORIA 0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0."0 0.21 1.77 1.7! !."0
225
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PIE DE FRUTASSELVATICAS
0.1$ 0.02 0.2% 0."6 0."0 0.21 1.77 2.2! 4.00
TOTAL COSTOS DIARIOS "2.2!
Elaboración propia.
226
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5.4. DESCRIPCION DE PROVEEDORES
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• MERCADO MA'ORISTA )ANDRES AVELINO CACERES*:
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>9@9;98 5> 88 >8 5;>8.
• PASTELERIAS )DULZURA DE CASA*: 5>@<> 85;? <
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• PLASTICOS )LA TAPITA*: 5>@<> < 5?Q8;>8 >=> ?> 8>9
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227
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5.4.1. GESTIÓN DE COMPRAS
PROCEDIMIENTO DE RE&UERIMIENTO DE MATERIA
PRIMA
• S ;9;; ? 5>8> 9 ? Q < 5><;9 8 9 ?>8
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• P><;9 ; ? =; 5;= < 8 @;8> 9>
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228
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GRAFICO 22" FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO DE RE&UERIMIENTODE MATERIA PRIMA
Elaboración propia.
229
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GRAFICO 23" FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO DE RE&UERIMIENTODE MATERIA PRIMA
Elaboración propia.
230
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PROCEDIMIENTO DE GESTION DE ALMACENAMIENTO E
INVENTARIOS
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• U9 @ 5>< ? =< 8 5>< ? ??9<> <
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• S @;8 8 <=;9 ? 9;<< < ;98=>8 8;?;9 5 ? 5><;9 <9> < 8 < 5
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• L >=5 < ;98=>8 9> 5<>8 >=> F 5?Q8;>8 8 >=59 < <>8 8=98 9 5>=<;>
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• L >=5 < 5><>8 ;<>8 8 ?; 8 @8
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• S 8 9 ;9@9;> PEPS 5 @; ? == < ?8
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5.5. CAPACIDAD DE PRODUCCION
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231
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232
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CUADRO " CAPACIDAD DE PRODUCCION
DURACION PROMEDIO DE ATENCION DE PEDIDO TIEMPO EN MINUTOS
TIEMPO DE TOMA DE PEDIDO 2
TIEMPO DE CANCELACION DE PEDIDO !
TIEMPO DE PREPARACION DE PEDIDO $
TIEMPO DE ENTREGA DE PEDIDO 1!
TIEMPO DE CONSUMO MINIMO 1"
TIEMPO DE CONSUMO MAXIMO !"
TIEMPO PROMEDIO DE CONSUMO 2"TIEMPO TOTAL DE ATENCION DE PEDIDO !$
TIEMPO DE MANTENIMIENTO DE LA MESA 2
TIEMPO TOTAL DE ATENCION 40
Elaboración propia.
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CUADRO 1" CAPACIDAD DE PRODUCCION
ORAS DIARIAS MINUTOS MINUTOS POR DIA
$ 60 4$0
Elaboración propia.
233
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CUADRO 2" CAPACIDAD DE PRODUCCION
CAPACIDAD DE PRODUCCION TIEMPO
TOTAL DE MINUTOS AL DIA 4$0
TOTAL DE TIEMPO DE ATENCION 40
MAXIMO DE VECES DE LOCAL LLENO 12
TOTAL DE CUPOS 1$
CAPACIDAD MAXIMA DE PRODUCCION 216
Elaboración propia.
5.5.1. PROCESO DE PRODUCCION
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234
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GRAFICO 24" FLUJOGRAMA DE ATENCION AL CLIENTE
Elaboración propia.
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<8;9 9 8 85;@> H?>= 8 <99 9 ?>8
235
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GRAFICO 25" FLUJOGRAMA DE PREPARACION DE UN EMOLIENTE
236
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Elabor
ación propia.
CAPITULO VI
PLAN DE GESTION ( ORGANI'ACIÓN
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!.1. ORGANI'ACIÓN
ESTRATEGICA
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238
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MISIÓN
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VISIÓN
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OBJETIVOS
OBJETIVO DE LA EMPRESA A CORTO PLA'O
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239
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OBJETIVO DE LA EMPRESA MEDIANO PLA'O
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OBJETIVO DE LA EMPRESA LARGO PLA'O
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240
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VALORES ORGANI'ACIONALES
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POLITICAS
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ESTRATEGIAS DE OPERACION
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241
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!.2. CONSTITUCION (
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242
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TIPO DE SOCIEDAD
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243
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LINEAMIENTOS LEGALES PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA
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244
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!.3. ESTRUCTURA ORGANICA
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245
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ORGANO DE GOBIERNO
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246
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GRAFICO 2!" ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
Elaboración propia.
!.4. RECLUTAMIENTO DE
PERSONAL
!.4.1. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE
PERSONAL
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248
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249
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GRAFICO 2#" FLUJOGRAMA DE RECLUTAMENTO DE PERSONAL
Elaboración propia.
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!.4.2. CAPACITACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO DE
CAPACITACIÓN DE PERSONAL NUEVO
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!.4.3. AMONESTACIONES AL PERSONAL
PROCEDIMIENTO DE LLAMADA DE ATENCION
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251
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!.4.4. PLANILLAS DE PERSONAL
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%4 con(enio !e prácticas+ ane6o %5 reglamento interno !e trabao !e la empresa
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252
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CAPITULO VII
PLAN DE IMPLEMENTACION
#.1. EL NEGOCIO
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#.2. OBJETIVOS
OBJETIVO DE LA EMPRESA A CORTO PLA'O
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253
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OBJETIVO DE LA EMPRESA A MEDIANO PLA'O
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254
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#.3. CALENDARIO DE EJECUCION
GRAFICO 2" CALENDARIO DE EJECUCION
TAREA PLA'O
SEMANAS
1 2 3 4 5 ! # + 1 11
INVESTIGACION DE MERCADOS 02 SEMANAS
CONSTITUCION DE LA EMPRESA 0! SEMANAS
EJECUCION DE LA INVERSION 04 SEMANAS
BUS/UEDA DE LOCAL 02 SEMANAS
ACONDICIONAMIENRO DE LOCAL MUEBLES 0! SEMANAS
RECLUTAMIENTO ' SELECCIÓN DE PERSONAL 02 SEMANAS
INDUCCION ' CAPACITACION DE PRESONAL 02 SEMANAS
PREPARACION DE COMPRAS 02 SEMANAS
ORGANIAZCION ADMINISTRATIVA 0! SEMANAS
INICIO DE OPERACIONES Elaboración propia.
255
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CAPITULO VIII
PLAN FINANCIERO
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.1. INVERSIONES
INVERSIONES INTANGIBLES
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CUADRO 3" INVERSIONES INTANGIBLES
INVERSIONES INTANGIBLESEN NUEVOS SOLES/
GASTOS DE CONSTITUCION ( ORGANI'ACIÓN DE LA EMPRESA
DESCRIPCION COSTO
INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS 120.00
ELABORACION DE LA MINUTA ' ELEVACION DE LA ESCRITURA PUBLICA 100.00
256
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COSTO ' LEGALIZACION DE LIBROS "0.00
OTROS "0.00
SUBTOTAL !20.00
Elaboración propia Ver ane6o %1 constitución !e la empresa y (er ane6o %$ estatutos !e la empresa.
CUADRO 4" INVERSIONES INTANGIBLES
INVERSIONES INTANGIBLESEN NUEVOS SOLES/
CERTIFICADOS ( LICENCIAS
DESCRIPCION COSTO
CERTIICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO 4".00
CERTIICACION DE ZONIICACION 260.00
CERTIICADO DE CONDICIONES SANITARIAS 7".00
DEREC#O DE LICENCIA DE UNCIONAMIENTO !00.00
BUS/UEDA DE ANTECEDENTES EN INDECOPI "0.00
REGISTRO DE MARCA 2"0.00
SUBTOTAL %$0.00
Elaboración propia
TOTAL INVERSIONES INTANGIBLES 1,3.
Elaboración propia
INVERSIONES TANGIBLES
A >9;9;9 8 <??9 =;K9 ?>8 ;5>8 =;9;8 =?8 >>8
;=5?=9>8 98;>8 5 ? H;;9 < ?>8 5><>8
>=;?;=>8.
257
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CUADRO 5" INVERSIONES TANGIBLES
INVERSIONES TANGIBLES
EN NUEVOS SOLES/
MA&UINARIAS DE PROCESOS PRODUCTIVOS
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL
COCINA INDUSTRIAL 1 2000.00 2000.00
EX#BIDORA 1 1100.00 1100.00
RERIGERADORA 1 1200.00 1200.00
LICUADORA 2 !"0.00 700.00
#ERVIDOR INDUSTRIAL 2 400.00 $00.00
SUBTOTAL "$00.00 Elaboración propia
CUADRO !" INVERSIONES TANGIBLES
INVERSIONES TANGIBLESEN NUEVOS SOLES/
MUEBLES ( ACCESORIOSEN NUEVOS SOLES/
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL
iSILLONES DUPLEX COLOR #UESO " 200.00 1000.00
iMESAS DE CENTRO 4 70.00 2$0.00
iMESAS DE MADERA 4 "0.00 200.00
iSILLAS DE MADERA $ 20.00 160.00
iMOSTRADOR DE MADERA 1 400.00 400.00
iESTANTE ORGANIZADOR DE MADERA 1 "00.00 "00.00
iESCRITORIOS 2 120.00 240.00
iSILLONES DE ESCRITORIO 2 "0.00 100.00
iARC#IVERO 1 70.00 70.00
SUBTOTAL 2%"0.00
Elaboración propia
;<os uebles En u ayor'a No Forman Parte ,el Proceso Pro!ucti(o
CUADRO #" INVERSIONES TANGIBLES
258
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INVERSIONES TANGIBLES EN NUEVOS SOLES/
ENSERES DE PROCESOS PRODUCTIVOS
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL
JUEGO DE OLLAS X 6 UND 1 "00.00 "00.00
PAC, DE COLADORES X 6 UND 2 !0.00 60.00
JUEGO DE CUC#ARONES X 6 UND 2 40.00 $0.00
JUEGO DE BANDEJAS X 12 UND 1 110.00 110.00
OTROS UTENSILIOS "00.00
SUBTOTAL 12"0.00
Elaboración propia
CUADRO " INVERSIONES TANGIBLES
INVERSIONES TANGIBLESEN NUEVOS SOLES/
E&UIPOS DIVERSOS
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIOCOSTOTOTAL
iLAPTOP 2 1200.00 2400.00
iIMPRESORA #P 1 !00.00 !00.00
iE/UIPOS DE MUSICA 1 700.00 700.00
iLAMPARAS DE PIE 2 $0.00 160.00
iTELEVISOR LED 42j 1 1400.00 1400.00
iEXTINTOR GRANDE 1 40.00 40.00
SUBTOTAL "000.00 Elaboración propia
;<os E#uipos En u ayor'a No Forman Parte ,el Proceso Pro!ucti(o
TOTAL INVERSIONES TANGIBLES 15,.
Elaboración propia
INVERSIONES EN MANO DE OBRA
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259
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CUADRO +" CUADRO .#" INVERSIONES EN MANO DE OBRA
INVERSIONES EN MANO DE OBRAEN NUEVOS SOLES/
CARGOSUELDOANUAL
ESSALUDANUAL COSTO ANUAL COSTO MENSUAL
iADMINISTRADOR 1!200.00 11$$.00 14!$$.00 11%%.00
ELABORADOR %600.00 $64.00 10464.00 $72.00
iCAJERO %000.00 $10.00 %$10.00 $17."0
MOZO %000.00 $10.00 %$10.00 $17."0
TOTAL 40$00.00 !672.00 44472.00 !706.00
TOTAL ACUMULADO PARA LOS 3 PRIMEROS MESES 1111$.00 Elaboración propia
Ver cua!ros 4)+ 4+ 5% y 51 costos en mano !e obras y (er ane6o %4 contratos !e prácticas.
CUADRO +" RESUMEN DE INVERSION DE CAPITAL
INVERSION DE CAPITAL DE TRABAJO PARA 3 MESESEN NUEVOS SOLES/
DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
COSTOS DE INSUMOSDIRECTOS 2760.00 !0!6.00 !0!6.00 $$!2.00COSTOS DE INSUMOS DEINDIRECTOS $$7.00 %7".70 %7".70 2$!$.40
OTROS GASTOS DE VENTA 14%$.00 1611.!0 1611.!0 4720.60
OTROS GASTOS !10$.00 !024."0 !024."0 %1"7.00
MANO DE OBRA !706.00 !706.00 !706.00 1111$.00
IMPREVISTOS 111.!! 111.!! 111.!4 !!4.00
GARANTIAS DE AL/UILER "000.00 "000.00
TOTAL 17070.!! 12464.$! 12464.$4 42000.00 Elaboración propia
TOTAL INVERSIONES CAPITAL DE TRABAJO 42,.
Elaboración propia.
;los costos !e insumos !irectos+ costos !e consumos in!irectos+ otros gastos !e (enta y otros
gastos se !escriben en el plan !e pro!ucción y costos.
U9 @ > ? Q??> < ><>8 ?>8 >8>8 8>8 98;>8 8
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CUADRO +1" RESUMEN DE INVERSIONES
260
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CUADRO RESUMEN INVERSIONESEN NUEVOS SOLES/
TOTAL INVERSIONES INTANGIBLES 1,3.
TOTAL INVERSIONES TANGIBLES 15,.
TOTAL INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 42,.
INVERSION TOTAL 5,3.
Elaboración propia
.2. FINANCIAMIENTO DEL PRO(ECTO
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ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
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CUADRO +2" ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PARA EL PRO(ECTO
261
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ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PARA EL PRO(ECTOEN NUEVOS SOLES/
INVERSIONES
APORTE
SOCIETARIO FINANCIAMIENTO TOTAL INVERSION
INVERSIONINTANGIBLE
1!00.00 1!00.00
INVERSION TANGIBLE 10000.00 "000.00 1"000.00
CAPITAL DE TRABAJO 22000.00 20000.00 42000.00
TOTAL DEINVERSIONES
!!!00.00 2"000.00 "$!00.00
Elaboración propia
E? <> >9;9;9 <8; ?>8 5>98 < H;99;=;9>
5>98 < 5> 8>;;>.
CUADRO +3" PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PRO(ECTO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PRO(ECTOEN NUEVOS SOLES/
INVERSIONES APORTE SOCIETARIO FINANCIAMIENTO TOTAL INVERSION
INVERSION INTANGIBLE 2.2! 0.00 2.2!
INVERSION TANGIBLE 17.1" $."$ 2".7!
CAPITAL DE TRABAJO !7.74 !4.!0 72.04TOTAL DE INVERSIONES "7.12 42.$$ 100.00 Elaboración propia
D9> <? 5> 8>;;> 8 ? <;@;8;9 9 9;<<8 =>9;8
5> 58 ;?8 <? "0 "0 ? ;? 88 ;>98 5
< 9> < ?>8 <>8 8>;>8.
CUADRO +4" RESUMEN DE APORTE SOCIETARIO
RESUMEN DE APORTE SOCIETARIOEN NUEVOS SOLES/
INVERSIONES SOCIO 1 SOCIO 2 TOTALES
INVERSION INTANGIBLE 6"0.00 6"0.00 1!00.00
INVERSION TANGIBLE "000.00 "000.00 10000.00
CAPITAL DE TRABAJO 11000.00 11000.00 22000.00
262
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TOTAL DE INVERSIONES 166"0.00 166"0.00 !!!00.00
Elaboración propia
Ver 2ua!ro 1 esumen ,e In(ersiones
S 589 ? <8;5;9 < ? <<:
CUADRO +5" PRESTAMO BANCARIO
PRESTAMO BANCARIOEN NUEVOS SOLES/
DEUDA S+. 2"000.00
PLAZO EN A&OS 2
TASA EECTIVA ANUAL !2
RECUENCIA DE PAGO MENSUAL
CUOTAS POR A&O 12 Elaboración propia
Ver cua!ro $ estructura !e financiamiento para el proyecto y (er cua!ro *
porcentaes !e financiamiento para el proyecto.
CUADRO +!" CRONOGRAMA DE PAGOS EN NUEVOS SOLES/
CUOTA VALOR CUOTA INTERES AMORTI'ACION SALDO
0 2"000.00
1 11%%.$$ 2%0.$$ %0%.00 240%1.00
2 11%%.$$ 2$0.!0 %1%."7 2!171.4!
! 11%%.$$ 26%.60 %!0.27 22241.16
4 11%%.$$ 2"$.7$ %41.10 21!00.06
" 11%%.$$ 247.$! %"2.0" 20!4$.02
6 11%%.$$ 2!6.7" %6!.12 1%!$4.$%
7 11%%.$$ 22"."" %74.!! 1$410."6
$ 11%%.$$ 214.21 %$".67 17424.%0
% 11%%.$$ 202.74 %%7.1! 16427.76
10 11%%.$$ 1%1.14 100$.74 1"41%.0!
11 11%%.$$ 17%.40 1020.47 14!%$.""
12 11%%.$$ 167."! 10!2.!" 1!!66.21
1! 11%%.$$ 1""."2 1044.!6 12!21.$"
14 11%%.$$ 14!.!7 10"6."1 1126".!4
1" 11%%.$$ 1!1.07 106$.$0 101%6."4
16 11%%.$$ 11$.64 10$1.24 %11".!0
17 11%%.$$ 106.06 10%!.$2 $021.4%
1$ 11%%.$$ %!.!! 1106."4 6%14.%4
1% 11%%.$$ $0.46 111%.42 "7%"."2
20 11%%.$$ 67.4! 11!2.44 466!.0$
263
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21 11%%.$$ "4.26 114".62 !"17.46
22 11%%.$$ 40.%! 11"$.%" 2!"$."1
2! 11%%.$$ 27.44 1172.4! 11$6.0$
24 11%%.$$ 1!.$0 11$6.0$ 0.00
TOTAL 2$7%7.01 !7%7.01 2"000.00 0.00
Elaboración propia
E? K<;> 8 5> 9 =>9> < S+. 2"000.00 9@>8 8>?8 8Q9
H;99;<>8 2 >8 ?> =;8=> <; 24 >8 < 9 5> 9
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.3. ESTADOS FINANCIEROS PRO(ECTADOS
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L>8 8<>8 H;99;>8 5>5>;>99 88 <>8 ;9H>=;9
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.3.1. BALANCE GENERAL
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264
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.3.1.1. COMPONENTES DEL BALANCE GENERAL1.ACTIVOS
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ACTIVOS CORRIENTE
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ACTIVOS NO CORRIENTES
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598.
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2.PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
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PASIVOS NO CORRIENTES
T=;K9 ??=<>8 58;@>8 ?> 5?> 9> >;98 >
H;>8 ?>8 58;@>8 ?> 5?> 5=9Q9 >=>
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>> 5?>.
3.PATRIMONIO
S>9 ?8 >?;;>98 ? =58 ;9 >9
;>9;88. S ;99 5;? ;?;<<8 =?<8.
4.UTILIDADES
U9 85> = ;=5>9 9 ?;9 >9 ?8 ;?;<<8
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;?;<<8 =?<8 < 9 =58 9> ;@?9
H;@> <;85>9;? 8 <; <;9> 9 9> > .
P> ? =>;@> 5< 9;9<> ;?;<<8 9> 8
<;85>9 < <;9> 9 H;@>.
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CUADRO +#" BALANCE GENERAL EN NUEVOS SOLES/
BALANCE GENERALEN NUEVOS SOLES/
A&O A&O 1 A&O 2 A&O ! A&O 4 A&O " A&O 6 A&O 7 A&O $ A&O % A&O 10
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EECTIVO O SU E/UIVAL. EN EECTIVO %16"4.!2 1"7"74."1 2!6620.01 !16770.41 !%0!!2.6% 46%$"2.2! "4$"67.4$ 62$!74."$ 7020%1.%1 7$1$!"."0
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALESTERC.CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
ACCIONISTAS "000.00 "000.00 "000.00 "000.00 "000.00 "000.00 "000.00 "000.00 "000.00 ."000.00
MATERIAS PRIMAS $"0.00 1 $!0.00 2 4$0.00 ! 420.00 4 4%0.00 "400.00 61$0.00 70!0.00 7 660.00 .$""0.00
ENVASES ' EMBALAJES 120.00 4%0.00 7"0.00 %10.00 1 14".00 1 4"".00 1 700.00 2 0!".00 2 24".00 .2!%0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE %7624.!2 164$%4."1 244$"0.01 !26100.41 400%67.6% 4$1707.2! "61447.4$ 6424!%."$ 716%%6.%1 7%777"."0
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLE MA/UINARIA ' E/UIPO 1!7"0.00 1!7"0.00 1!7"0.00 %2"0.00 142"0.00 142"0.00 142"0.00 %7"0.00 147"0.00 74"0.00
ACTIVO DIERIDO 10!2.!0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .0.00 0.00 0.00
DEPRECIACION .212".00 42"0.00 6!7".00 4000.00 612".00 $2"0.00 10!7".00 $000.00 1012".00 4%"0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 126"7.!0 %"00.00 7!7".00 "2"0.00 $12".00 6000.00 !$7".00 17"0.00 462".00 2"00.00
TOTAL ACTIVO 1102$1.62 174!%4."1 2"222".01 !!1!"0.41 40%0%2.6% 4$7707.2! "6"!22.4$ 6441$%."$ 721621.%1 $0027"."0
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 0.00 0.00 .0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S+.0.00 0.00
INPUESTO A LA RENTA .0.00 0.00 .0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S+.0.00 0.00CUENTAS POR PAGAR COMERCIALESTERC. 42$%.!2 4626.1$ 4626.1$ 4626.1$ 4626.1$ 4626.1$ 4626.1$ 4626.1$
S+.4626.1$ 4626.1$
TOTAL PASIVO CORRIENTE 42$%.!2 4626.1$ 4626.1$ 4626.1$ 4626.1$ 4626.1$ 4626.1$ 4626.1$ S+.4626.1$ 4626.1$
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PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES INANCIERAS 14!%$."0 0.00 0.00 .0.00 0.00 0.00 0.00 S+.0.00 0.00 0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 14!%$."0 0.00 0.00 .0.00 0.00 0.00 0.00 S+.0.00 0.00 0.00
TOTAL PASIVO 1$6$7.$2 4626.1$ 4626.1$ 4626.1$ 4626.1$ 4626.1$ 4626.1$ 4626.1$ 4626.1$ 4626.1$
PATRIMONIO
CAPITAL !!!00.00 !!!00.00 !!!00.00 !!!00.00 !!!00.00 !!!00.00 !!!00.00 !!!00.00 !!!00.00 !!!00.00
RESERVA LEGAL "$2%!.$0 1!646$.!! 2142%$.$! 2%!424.2! !71166."1 44%7$1.0" "27!%6.!0 60626!.40 6$!6%".7! 762!4%.!2
RESULTADO ACUMULADO 0.00 0.00 .0.00 .0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 0.00 0.00 .0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PATRIMONIO %1"%!.$0 16%76$.!! 247"%$.$! !26724.2! 404466."1 4$!0$1.0" "606%6.!0 6!%"6!.40 716%%".7! 7%"64%.!2
TOTAL PASIVO ( PATRIMONIO 1102$1.62 174!%4."1 2"222".01 !!1!"0.41 40%0%2.6% 4$7707.2! "6"!22.4$ 6441$%."$ 721621.%1 $0027"."0 Elaboración propia
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.3.2. ESTADO DE RESULTADOS
)E? 8<> < 5K<;<8 99;8 > 8<> < 8?<>8
5>5>;>9 9 8=9 H;99;> < ?>8 8?<>8 <
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9 5;><> < 9 > ?9<;>.* 61
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85H; 9?=9 ? !1 < <;;= <? > ?9<;>.
S;9 => =8 =588 9<8 >59 9 9 ;?>
H;99;> < 12 =88 > > H;8? =;9 9 9 H
<;8;9 <? !1 < <;;=.
.3.2.1. COMPONENTES DEL ESTADO DE
RESULTADOS
VENTAS" R589 ? H;9 < ? =58 9
9 5><> < ;=5> @?> < @9 9> ;9? ?I.G.V.3.
• COSTO DE VENTAS" 589 ? >8> < >< ?
=< @9<;<.
• UTILIDAD BRUTA" 8>9 ?8 V98 =9>8 ? C>8>
< V98.
• GASTOS GENERALES, DE VENTAS (
ADMINISTRATIVOS" 5899 ><>8 ??>8
>8 ? =58 ; 5 8 9>=?
61 L^9 J. C< J. 20123. P;9;5;>8 < <=;9;8;9 H;99;. D;=>89< E<;;9.
N?59 < JQ MK;> P8>9 E<;9 S.A. PQ. "!
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H9;>9=;9> <8=5> 5> < 8@;;>8 <
? ?KH>9> ?;? ;=58>8 9 >>83.• UTILIDAD DE OPERACIÓN" E8 ? U;?;<< O5;@
=9>8 ?>8 G8>8 9?8 < @98
<=;9;8;@>8.
• GASTOS FINANCIEROS" R5899 ><>8
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8@;;>8 <? 8;8= H;99;>8.
• UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS: 8 ? U;?;<< <
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• IMPUESTOS" 8 9 5>9 < ? U;?;<< 98
< ;=58>8 8 ? 5> ? =58 <
H ? E8<>.
• UTILIDAD NETA: E8 ? U;?;<< 98 < ;=58>8
=9>8 ?>8 ;=58>8 8 8> ? ? 8 ??9
?>8 <;@;<9<>8.
• DIVIDENDOS" R5899 ? <;8;;9 < ?8
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=58.
• UTILIDADES RETENIDAS" 8 ? U;?;<< N=9>8 ?>8 <;@;<9<>8 5<>8 ;>9;88 ? ?
8 589 >=> ;?;<<8 9;<8 5 ?
=58 ?8 ?8 ?> 5<9 8 5;?;<.
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CUADRO +" ESTADO DE RESULTADOS EN NUEVOS SOLES/
Elaboración propia
283
ESTADO DE RESULTADOSEN NUEVOS SOLES/
A&O A&O
1 A&O
2 A&O
! A&O
4 A&O
" A&O
6 A&O
7 A&O
$ A&O
% A&O
10TOTAL
VENTAS
2"%4!1.%0
!11!1$.2$
!11!1$.2$
!11!1$.2$
!11!1$.2$
!11!1$.2$
!11!1$.2$
!11!1$.2$
!11!1$.2$
!11!1$.2$
!0612%6.42
COSTO DEVENTAS
%167$.!
23104%1"."$3
10616"."$3
104%1"."$3
10616"."$3
104%1"."$3
10616"."$3
104%1"."$3
10616"."$3
104%1"."$3
1040%1$."43
UTILIDAD BRUTA
1!#,#53.
5
2!,42.#
25,152.#
2!,42.#
25,152.#
2!,42.#
25,152.#
2!,42.#
25,152.#
2!,42.#
2,2,
3##.GASTOSOPERATIVOSGASTOS DE ADMINISTRACIO
N
!16!$.0
03
!2""
2.$03
!2""
2.$03
!2""
2.$03
!2""
2.$03
!2""
2.$03
!2""
2.$03
!2""
2.$03
!2""
2.$03
!2""
2.$03
!2461
!.243
GASTOS DEVENTA
406!4."
"342"26.713
42$$2.403
4264%.2!3
4!02%.4!3
42$2".663
4!241.1"3
4!07%.7!3
4!"46.023
4!44"."$3
427$60.463
COSTOS DEPRODUCCION 0.00 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.00 0.003
UTILIDADOPERATIVA
+5,41.
3
131,323.1
+
12+,#1#.5
131,2.!
#
12+,5#.4
#
131,24.2
4
12+,35.#
5
13,##.1
#
12+,53.
13,44.3
21,2!#,+
4.1OTROSINGRESOS (EGRESOS
INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INGRESOSINANCIEROS 0.00 0.00 0.00
67".00 0.00 0.00 0.00
67".00 0.00
6$".00
20!".00
OTROSINGRESOS DEGESTION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EGRESOSGASTOSINANCIEROS
2764.703
10!2.!03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
!7%7.003
UTILIDAD ANTESDEL IMPUESTO
+2,#1!.3
3
13,2+.
+
12+,#1#.5
131,#5.!
#
12+,5#.4
#
131,24.2
4
12+,35.#
5
131,445.1
#
12+,53.
131,+.3
21,2!!,1
42.1UTILIDAD ANTESDE ADICIONES (DEDUCIONES
+2,#1!.3
3
13,2+.
+
12+,#1#.5
131,#5.!
#
12+,5#.4
#
131,24.2
4
12+,35.#
5
131,445.1
#
12+,53.
131,+.3
21,2!!,1
42.1
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.3.3. FLUJO DE FONDOS
E? H?> < H;@> )8 9 8<> H;99;> =8 ?
H;@> 9<> ;?;<> 9 ?8 ;@;<<8 < >5;9
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284
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.3.3.1. ESTRUCTURA DEL FLUJO DE FONDOS
L8 ;@;<<8 >9H>=9 ? 8 < <;>8<> H;99;> 8>9:
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN"
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ACTIVIDADES DE INVERSIÓN"
S>9 ?8 9 H9; ?8 ;9@8;>98 < ?
=58 9 ;@>8 H;>8 9 >=5 < ;9@8;>98
9 >8 =588 ?>8 @?>8 .
285
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ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN"
S>9 ??8 9 H9; ? <;8;;9
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< ?>8 5>8 59<;98.
286
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CUADRO ++" BALANCE GENERAL EN NUEVOS SOLES/FLUJO DE FONDOS PRO(ECTADO
EN NUEVOS SOLES/
CONCEPTO A$O A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
INGRESOSOPERATIVOS
25+,431.+ 311,31.2 311,31.2 311,++3.2 311,31.2 311,31.2 311,31.2 311,++3.2 311,31.2 312,3.2
COBRANZA PORVENTAS
2"%4!1.%0 !11!1$.2$ !11!1$.2$ !11!1$.2$ !11!1$.2$ !11!1$.2$ !11!1$.2$ !11!1$.2$ !11!1$.2$ !11!1$.2$
INGRESOS VARIOS 0.00 0.00 0.00 67".00 0.00 0.00 0.00 67".00 0.00 6$".00
EGRESOSOPERATIVOS
#2,2#2.55 #5,#+.51 #5,435.2 #5,22.3 #5,52.23 #5,3#.4! #5,#+3.+5 #5,!32.53 #!,+.2 #5,++.3
GASTOS DE ADMINISTRACION
!16!$.00 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0
GASTOS DE VENTAS 406!4."" 42"26.71 42$$2.40 4264%.2! 4!02%.4! 42$2".66 4!241.1" 4!07%.7! 4!"46.02 4!44"."$
SALDO OPERATIVO 1#,15+.35 23!,23.## 235,3. 23!,#+1.25 235,#3!.5 235,+3+.2 235, 524.33 23!,3!.#5 235,21+.4! 23!,4.+
GASTO DE CAPITAL "$!00.00
ORMACION DECAPITAL
"$!00.00
FLUJO ECONOMICO 5,3. 1#,15+.35 23!,23.## 235,3. 23!,#+1.25 235,#3!.5 235,+3+.2 235, 524.33 23!,3!.#5 235,21+.4! 23!,4.+
PRESTAMO 2"000.00
AMORTIZACIONPRESTAMO
116!!.7% 1!!66.21
INTERESESPRESTAMO
2764.72 10!2.!0
DEVOLUCION
IMPUESTO RENTAcESC.ISC 774.12 2$%.04
FLUJO FINANCIERO 33,3. 1#3,534.+# 222,12+.3 235,3. 23!,#+1.25 235,#3!.5 235,+3+.2 235,524.33 23!,3!.#5 235,21+.4! 23!,4.+
Elaboración propia
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.4. EVALUACION DEL PLAN DE NEGOCIOS
L @?;9 < 5>>8 8 9 5>8> 5> ? ? 8 <=;9 ?
8?;=;9> < =;>8 9<>8 5> 9 5>>8 5; < ?>=5;9 9 ? 8<> ? ? 8<> 5@;8> 9 8
5?9;H;;9.
E8 <; 8 ;99 >9> K 9> 9 5>> ?><> =5?;
88 >;@>8 > ;9 K 9 5;<< 5>8 5 =5?;?>8.
1.EVALUACION ECONOMICA
L @?;9 >9=; =;< ?>8 =K;>8 <? 5>> 8;9 9 9
9 ? H>= >=> 8 >99 8 59 ?>8 8>8H;99;>8 5>@9;98 9 ?;<< < 5K8=> ? =><> >=> 8
<;8;9 ?>8 9H;;>8 9.
FLUJOS ECONOMICOS
L 9;<< <9 9 ? P>> 8 ??=<> H?>
>9=;> 5 8 Q??> 8 =5? ? 8;;9 H>=?:
FLUJOS ECONOMICOS INGRESOSINVERSIONES COSTOS/
2.EVALUACION FINANCIERA
)L @?;9 H;99; < 9 5>> 8 9 5>8> K9;> <
=<;;9 < @?> ;<9;H; ?>8 =K;>8 ;998>8 98>8
<? 5>> 9;9<> 9 9 >=> 8 >99 8 59 ?>8
8>8 H;99;>8 5>@9;98 < ?8 ;98;;>98 H;99;8 9
?;<< < 5K8=> 8 >=> ? =9 >=> 8 <;8;9 ?8
;?;<<8 98 9 ? >;>9 <? 5>>.*62
FLUJOS FINANCIEROS
E8 ? <9 9 ? P>> 9 @ <8>9<>8 ?>8
>8>8 H;99;>8 9 8 ;9;.
.4.1. INDICADORES PARA LA EVALUACION
P 5>< ?; ? @?;9 <? P>> 8 ;?;>9 ?>8
8;;98 ;9<;<>8:
62 B><;?? D P. D? (;? R>< L. M>9 M. < ? L. 1%%$3. )D;8> @?;9 <
5>>8 < <8>??>*. L;=PF: PUSAID PQ. "
288
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• V?> A? N>• T8 I99 < R>9>• P;><> < R5;9 <? C5;? > R?;9 B9H;;>
C>8> D8>9<>.
1.VALOR ACTUAL NETO VAN/
E? >95> < @?> ? 8 ?@9 5> 9>9 >9 ?
>;@> H;99;> < =;=;;9 < ? ; < ?>8
5>5;;>: 8; ? VA ? 8=>8 ? ;=5> < ? ;9@8;9
;< 5 >= 9 5>> >9=>8 ? @?> ?
9> 8 <; ? 8> < ?>8 >>8 H>8 5> 9;= < ?
;9@8;9 ><> ??> @?><> 9 9;<<8 =>9; ?8
8? @;<9 8 @?> 9> 8 ? =9>
5;=99 ? @?> < ? =58 ? ; < ?>8
;>9;88.6!
VAN = Io+∑ j=1
n FCj
(1+T ) j
DÓNDE"
IO: I9@8;9 I9;;?
FC: ?> 9> 9?
T: 8 < ?;;9
8: >8 < <;9 <? P>>
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECA'O"
• S; VAN k 0 ACEPTAR LA INVERSION• SI VAN l 0 REC#AZAR LA INVERSION• SI VAN a 0 INDIERENTE A LA INVERSION O SE REC#AZA
PODEMOS NOTAR ALGUNAS DESVENTAJAS DEL VAN"
63 C?>8 P. P?> < L?. B> A.20073 )D;;9 ;99;: =><?>8 @9<>8 < <;8;9
>9 E?* P;= E<;;9 M<;< E85 D? 5?;;>98 U9;@8;;8 PQ. 114.
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• N> 5>9< ? ;=5>9; < ? ;9@8;9 ;9;;? 9 8
8?<>.
• C>9< <;8;>98 98 9 5>>8 >9 @;<8
<8;?8.
• S5>9 ? ;9@8;9 < ?>8 H?>8 ? 8 ,3.
• N> 5=; >=5 9 5>>8 ;9<59<;98 58
8 9 =<;< 8>? 9> ;9<; ? ?;9 9 ?>8
9H;;>8 ? ;9@8;9 ;9;;?.
2.LA TASA INTERNA DE RETORNO TIR/
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>5>9;<< < ;9@8;9 CERO. S; ? TIR 8 => ?
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SI TIR CO6 ENTONCES RECA'AR LA INVERSION.
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290
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3.LA RELACION BENEFICIOS COSTOS DESCONTADOS
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291
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CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECA'O"
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4.PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL PRC/
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CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECA'O"
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PF PQ. 227.
292
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CUADRO ++" INDICADORES DE EVALUACION
EN NUEVOS SOLES/
Elaboración propia
293
PERIODO DE RECUPERACION ECONOMICO PRE
A$O COSTOS (BENEFICIOS
VALORESACTUALI'ADOS T A$OS
VALORESACTUALI'ADOS
T 1 A$OS
"$!00.00 "$!00.00 "$!00.00
1 1$71"%.!" 162710.$6
2 2!62!$.77
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4 2!67%1.2"
5 2!"7!6.0"
! 2!"%!%.$2
# 2!""24.!!
2!6!60.7"
+ 2!"21%.46
1 2!6004.%0
VANE "$!00.00 104410.$6
PRE .3!
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CUADRO 1" INDICADORES DE EVALUACION EN NUEVOS
SOLES/
Elaboración propia
CUADRO 11" INDICADORES DE EVALUACION EN NUEVOS
SOLES/
PERIODO DE RECUPERACION FINANCIERO PRE
A$O COSTOS (BENEFICIOS
VALORESACTUALI'ADOS
T A$OS
VALORESACTUALI'ADOS
T 1 A$OS
!!!00.00 !!!00.00 !!!00.00
1 17!"!4.%7 1"0!!7.14
2 22212%.!0
3 2!"$$!.0$
4 2!67%1.2"
5 2!"7!6.0"! 2!"%!%.$2
# 2!""24.!!
2!6!60.7"
+ 2!"21%.46
1 2!6004.%0
VANF !!!00.00 1170!7.14
PRE .22 Elaboración propia
CUADRO 12" INDICADORES DE EVALUACION EN NUEVOS
SOLES/
Elaboración propia
295
ECONOMICOVAN S0. 1.2,!25.!TIR 34.14%B0C 1+.5#PRE .3!
FINANCIEROVAN S0. 1.233,212.!4TIR 544.#!%B0C 3.33PRE .22
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CUADRO 13" RESUMEN DE LOS INDICADORES DE
EVALUACION EN NUEVOS SOLES/
INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROSVAN S0. 1.2,!25.! S0. 1.233,212.!4
TIR 34.14% 544.#!%
B0C 4 MESES ( + DIAS 2 MESES ( 2 DIAS
PRE .3! .22
Elaboración propia
.5. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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296
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297
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ALTERNATIVAS DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 1" ESCENARIO PESIMISTA
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CUADRO 14" FLUJO DE CAJA DE ESCENARIO PESIMISTA
FLUJO DE CAJA PRO(ECTADO EN NUEVOS SOLES/
CONCEPTO A$O A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
INGRESOSOPERATIVOS
1!,!34.#4
22,35!. 22,35!. 23,31. 22,35!. 22,35!. 22,35!. 23,31. 22,35!. 23,41.
COBRANZA PORVENTAS
16$6!40.74
202!"6.$$ 202!"6.$$ 20!0!1.$$ 202!"6.$$ 202!"6.$$ 202!"6.$$ 20!0!1.$$ 202!"6.$$ 20!041.$$
INGRESOS VARIOS 0.00 0.00 0.00 67".00 0.00 0.00 0.00 67".00 0.00 6$".00
EGRESOSOPERATIVOS
2,431.1+ 5,#11.1+ !,155. 5,!4.34 !,33+.5+ !,4. !,!4.24 !,42.4# !,+5.33 !,5+.#
GASTOS DE ADMINISTRACION
!16!$.00 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0
GASTOS DE VENTAS "07%!.1% "!1"$.!% "!60!.00 "!!11."4 "!7$6.7% "!"!2.0$ "40"1.44 "!$4%.66 "44!2."! "4!06.%$
SALDO OPERATIVO !,1++.55 11!,!45.!+ 11!,21. 11#,1!#.54 11!,1#.2+ 11!,2#2. 115,#52.!4 11!,!2+.42 115,3#1.55 11!,12.1
GASTO DE CAPITAL 5,3.
ORMACION DECAPITAL
"$!00.00
FLUJO ECONOMICO 5,3. !,1++.55 11!,!45.!+ 11!,21. 11#,1!#.54 11!,1#.2+ 11!,2#2. 115,#52.!4 11!,!2+.42 115,3#1.55 11!,12.1
PRESTAMO 2"000.00
AMORTIZACIONPRESTAMO
11,!33.#+ 13,3!!.21
298
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INTERESESPRESTAMO
2,#!4.#2 1,32.3
DEVOLUCIONIMPUESTO RENTA
##4.12 2+.4
FLUJO FINANCIERO 33,3. #2,5#5.1! 12,53!.23 11!,21. 11#,1!#.54 11!,1#.2+ 11!,2#2. 115,#52.!4 11!,!2+.42 115,3#1.55 11!,12.1
Elaboración propia
CUADRO 15" INDICADORES FINANCIEROS DE ESCENARIO PESIMISTA
INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROSVAN S0. 4+,#+1.34 S0. 5#3,!2#.52TIR 1!#.32% 24#.3%B0C +.55 1.22PRE .# .53
Elaboración propia
ALTERNATIVA 2" ESCENARIO NORMAL
P 8 89;> 8 =9;99 ?>8 @?>8 ?8 < ?>8 ?8 8 <859<9 ?>8 >>8 89;>8.
CUADRO 1!" FLUJO DE CAJA DE ESCENARIO NORMAL
FLUJO DE CAJA PRO(ECTADOEN NUEVOS SOLES/
CONCEPTO A$O A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
INGRESOSOPERATIVOS
25+,431.+
311,31.2 311,31.2 311,++3.2 311,31.2 311,31.2 311,31.2 311,++3.2 311,31.2 312,3.
COBRANZA PORVENTAS
2"%4!1.%0
.!11!1$.2$ !11!1$.2$ !11!1$.2$ !11!1$.2$ !11!1$.2$ !11!1$.2$ !11!1$.2$ !11!1$.2$ !11!1$.
299
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INGRESOS VARIOS 0.00 0.00 0.00 67".00 0.00 0.00 0.00 67".00 0.00 6$".
EGRESOSOPERATIVOS
#2,2#2.55 #5,#+.51 #5,435.2 #5,22.3 #5,52.23 #5,3#.4! #5,#+3.+5 #5,!32.53 #!,+.2 #5,++.
GASTOS DE ADMINISTRACION
!16!$.00 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.
GASTOS DE VENTAS 406!4."" 42"26.71 42$$2.40 4264%.2! 4!02%.4! 42$2".66 4!241.1" 4!07%.7! 4!"46.02 4!44".
SALDO OPERATIVO 1#,15+.35
23!,23.## 235,3. 23!,#+1.25 235,#3!.5 235,+3+.2
235, 24.33 23!,3!.#5 235,21+.4! 23!,4.
GASTO DE CAPITAL 5,3.
ORMACION DECAPITAL
"$!00.00
FLUJO ECONOMICO 5,3. 1#,15+.35
23!,23.## 235,3. 23!,#+1.25 235,#3!.5 235,+3+.2
235, 24.33 23!,3!.#5 235,21+.4! 23!,4.
PRESTAMO 2"000.00
AMORTIZACIONPRESTAMO
11,!33.#+ 13,3!!.21
INTERESESPRESTAMO
2,#!4.#2 1,32.3
DEVOLUCIONIMPUESTO RENTA
##4.12 2+.4
FLUJO FINANCIERO 33,3. 1#3,534.+#
222,12+.3 235,3. 23!,#+1.25 235,#3!.5 235,+3+.2
235,524.33 23!,3!.#5 235,21+.4! 23!,4.
Elaboración propia
CUADRO 1#" INDICADORES FINANCIEROS DE ESCENARIO NORMAL
INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROSVAN S0. 1.2,!25.! S0. 1.233,212.!4TIR 34.14% 544.#!%B0C 1.5# 3.3PRE .3! .22
Elaboración propia
300
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ALTERNATIVA 3" ESCENARIO OPTIMISTA
P ? 89;> >5;=;8 ?>8 @?>8 8Q9 ?>8 8;;98 ;9=9> < ?>8 ;98>8 5> @98 9 9 20 <;9
< ?>8 8>8 < @9 9 9 !0.
CUADRO 1" FLUJO DE CAJA DE ESCENARIO OPTIMISTA
FLUJO DE CAJA PRO(ECTADOEN NUEVOS SOLES/
CONCEPTO A$O A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
INGRESOSOPERATIVOS
311,31.2 3#3,51.+4 3#4,25!.+4 3#3,51.+4
3#3,51.+4 3#3,51.+4 3#3,51.+4 3#4,25!.+4 3#3,51.+4 3#4,2!!.
COBRANZA PORVENTAS
!11!1$.2$ !7!"$1.%4 !742"6.%4 !7!"$1.%4
!7!"$1.%4 !7!"$1.%4 !7!"$1.%4 !742"6.%4 !7!"$1.%4 !74266
INGRESOS VARIOS 0.00 0.00 0.00 67".00 0.00 0.00 0.00 67".00 0.00 6$".
EGRESOSOPERATIVOS
!,2.1 !2,321.5 !2,5#.4 !2,4#.2# !2,!#3.41 !2,53.## !2,21.!1 !2,#.!2 !3,35.2 !2,+
GASTOS DE ADMINISTRACION
!16!$.00 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.$0 !2""2.
GASTOS DE VENTAS 2$444.1% 2%76$.70 !00176$ 2%$"4.46 !0120.60 2%%%7.%6 !026$.$1 !01"".$1 !04$2.21 !0411.
SALDO OPERATIVO 251,23!.1 311,2!.43 311,11.45 311,4+.!# 31,+.53 311,51.1# 31,#!.33 311,54.32 31,54!.+2 311,32.
GASTO DE CAPITAL 5,3.
ORMACION DECAPITAL
"$!00.00
FLUJO ECONOMICO 5,3. 251,23!.1 311,2!.43 311,11.45 311,4+.!# 31,+.53 311,51.1# 31,#!.33 311,54.32 31,54!.+2 311,32.
PRESTAMO 2"000.00
301
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AMORTIZACIONPRESTAMO
11,!33.#+ 13,3!!.21
INTERESES PRESTAMO 2,#!4.#2 1,32.3
DEVOLUCIONIMPUESTO RENTA
##4.12 2+.4
FLUJO FINANCIERO 33,3. 23#,!11.#1 2+#,15.+# 311,11.45 311,4+.!# 31,+.53 311,51.1# 31,#!.33 311,54.32 31,54!.+2 311,32.
Elaboración propia
CUADRO 1+" INDICADORES FINANCIEROS DE ESCENARIO OPTIMISTA
INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROSVAN S0. 1.2,!25.! S0. 1.233,212.!4TIR 34.14% 544.#!%B0C 4 MESES ( + DIAS 2 MESES ( 2 DIASPRE .3! .22
Elaboración propia
302
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.!. ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS POR RATIOS
L8 >98 > ;9<;<>8 H;99;>8 8>9 ? 5><> < 8?
8?<>8 9=K;>8 8<>8 9 ?;>9 <>8 ;H8 > 98 89 <? ?9 9? > <? 8<> < 99;8 5K<;<8. L>8
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8 8 ?;>99 >=5 >9 ?>8 8?<>8 < >>8 >8
5>8;>=9 8 >9?8;>98 8> ? 8;;9 H;99; < 9
=58 >= <;8;>98 9 8 88 8?<>8.
1. RATIOS DE LI&UIDE'
1.1RA'ON
E8 9> < ?>8 ;9<;<>8 H;99;>8 9>8 5=; <=;9 ?
9<; < ?;;< < 9 =58.
I9<; ? 5;<< ;9 ? =58 5 =5?; >9 88
>?;;>98 H;99;8 <<8 > 58;@>8 >> 5?>.
F;>@"
RAZON = ACTIVO CORRIENTE PASIVO ORRIENTE
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
22.76 !".64 "2.%! 70.4% $6.67 104.1! 121.!6 1!$.$7 1"4.%% 172.4"
Elaboración propia
L ;95;9 < 8>8 8?<>8 9>8 <; 5> < S+1.00< 58;@> >;9 ? =58 9 >9 8+.22.76 < 85?<> 9
;@> >;9 5 ? 5;= > ?> =;8=> 8< >9 ?>8 <=Q8
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303
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1.2.PRUEBA ACIDA
U;?;<> >=> ;9<;<> < ? 5;<< < ? =58 59? 88 >?;;>98 >;98 8;9 >9 >9 ? @9 < 88
;89;8 8 <; Q8;=9 >9 ?>8 8?<>8 < H;@> 88
98 5> > 88 ;9@8;>98 =5>?8 ?F9 >> ;@>
< HQ;? ?;;<;9 8;9 > ?>8 ;9@9;>8.
F;>@"
PRUEBA ACIDA= ACT . CORRIENTE−( EXIST +GASTOS PAG . POR ANTICIP .) PASIVOCORRIENTE
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
22.76 !".64 "2.%! 70.4% $6.67 104.1! 121.!6 1!$.$7 1"4.%% 172.4"
Elaboración propia
E? 8?<> 9;> 9>8 <; ? =58 ;8 9 5
;< < 22.76 8> 9>8 5=; <<; 5> < 9@> 8>?
8 < 9 58;@> >;9 8 9 >9 8+. 22.76 5 8
9?;9.
1.3.RA'ON DEL EFECTIVO
E8 ? ?;9 9 ? H;@> 9 C B9>8 ;@?98
< H;@> =Q8 ;9@8;>98 8> ? 58;@> >;9 8 ?
<;85>8;;9 ;9=<; H9 ?8 << < @9;=;9> >>
5?> 9 > =Q;=>
F;>@"
RAZON DEL EFECTIVO= EFECTIVO Y EQ . AL EFECTIVO+ INVERSIONES
PASIVO CORRIENTE
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
!4.%6 46.66 6!.7" $1.0$ %6.%$ 114.17 1!1.1$ 14$.4! 164.!7 1$1.60
304
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Elaboración propia
P> < 8>? < 58;@> >;9 8 ;9 !4.%6 8>?8 <
85?<> 9 H;@> ;9@8;>98 ?> =;8=> 8< 5 ?>8
>8 8;;98 >=> 8 5><Q >8@ ? 85?<> 8 @
;9=99<>.
2.RATIOS DE GESTION
2.1 ROTACION DE EXISTENCIAS EN DIAS/
E8 ? 9F=> < <8 ? =58 <=> 9 > 8 ;9@9;>
>? > ?>8 <8 8 <=> ? =58 ? > 5 @9< ?9;@? 8 ;9@9;>.
F;>@"
ROTACION DE EXISTENCIAS= INV . PROMEDIO∗365
COSTO DE VENTAS
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
!.$6 $.07 11.10 1".06 1%.!7 2!.$" 27.0% !1."4 !4.0" !$.06
Elaboración propia
L>8 8?<>8 9>8 <;9 ? =58 ;9 ;89;8 5
9< ? <=9< < 88 5><>8 5 !.$6 <8 9 ? >
<;> < > =9 ? =58 <=> 9 ?; 88 ;9@9;>8
!.$6 <8 8 5 >9@;?>8 9 98 5> > > H;@>
<59< <? ;5> < @9 ? >9<> > 9 H;@>.
2.2 ROTACION DE EXISTENCIAS EN NRO VECES AL A$O/
E8 ? 9F=> < @8 9 9 > ? =58 @9< 88
5><>8 9 ;9@9;>
F;>@"
ROT . DE EXISTENCIA= 365
ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR
305
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A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
%4."1 4".22 !2.$7 24.2! 1$.$4 1".!0 1!.47 11."7 10.72 %."%
Elaboración propia
L>8 8?<>8 >9;<>8 9>8 <;9 ? =58 > 8
%4."1 @8 5> >.
2.3 ROTACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR EN DIAS/
E8 ? 9F=> < <8 9 8 <=> ? =58 9 9>@ ?8
98 5> 5 >9 ?>8 5>@<>8.
ROT . DE LAS CUENTAS POR PAG .=CUENT . POR PAG . PROM ∗365
COMPRAS A PROVEEDORES
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
17.0$ 16.0%
1".%0 16.0%
1".%0 16.0% 1".%0 16.0% 1".%0 16.0%
Elaboración propia
L8 98 5> 5 8 9@9 < 17 <8 9 5>=<;> >=>
8 >8@ ? 89<> > <;8=;9 ? 9F=> < <8 16 8
=9;9 5> ?>8 >8 898.
2.4 ROTACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR NRO VECES AL
A$O/
M;< ? 9F=> < @8 ? > ? 8?<> 59<;9 < 5> 8
H;9?=9 5<> ?>8 5>@<>8. L >;9 < ?8 98
5 8 >;;9 >9 ?>8 5>8 8 ?;9 <9 ? ;;>.
FORMULA"
306
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ROT . DE LAS CUENTAS POR PAG .= 365
ROTACION DE CUENTAS
POR PAGAR( EN DIAS)
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
21.!7 22.6$
22.%" 22.6$
22.%" 22.6$ 22.%" 22.6$ 22.%" 22.6$
Elaboración propia
L8 98 5> 5 8 9>@>9 21.!7 @8 ? > >=> 8
>8@ ? >;9 @ =99<> 2! @8 5>=<;> 5 ?>8
>8 898.
2.# ROTACION DEL EFECTIVO ( E&. AL EFECTIVO
M;< Q98 @8 5> > 8 9@ ? 8?<> < >9 ?>8
;98>8 5> @98. E? 9Q?;8;8 < ? >;9 < H;@> <
<=;9 K 9 H;;9 8 ? H?> < < ? =58.
FORMULA"
ROT . DEL EFECT .Y EQ . AL EFECT = EFECT .Y EQUIVALENT . AL EFECTIVO∗365
VENTAS ANUALES
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
12$.%" 1$4.7" 277.42 !71.!% 4"7.64 ""0.$7 64!.16 7!6.7! $2!.16 %16.6"
Elaboración propia
E? H;@> < 12$.%" <8 9 58 <59<;9<> < ?8
@98 9?8.
2. ROTACION DE ACTIVOS
M;< ? <> < H;;9; < 9 =58 9 ? 8> < 88 ;@>8
5 9 ;98>8 5> @98.mn
307
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L8 =588 ;99 >8 =Q98 < 9H;;> 8?9 9
9 ?@<> <> < >;9 =;98 9> ?8 =588 >9
=Q98 ?>8 ;99 > <> < >;9.
ORMULA:
ROTACION DEE ACTIVOS=VENTAS ANUALES∗365
ACTIVOSTOTALES
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
$"$.64 6"1."$ 4"0."2 !42.%! 277.76 2!2.%% 201.00 176.!% 1"7.47 141.%%
Elaboración propia
L>8 ;@>8 >;98 >9 < $"$ <8 > => <;> < $"$
<8 8 @?@ 5 9 =>9> < ?>8 ;@>8 >?8.
2.+ ROTACION DE ACTIVOS FIJOS
E8 ? 9F=> < <8 <=> ? =58 9 5 ? =>9>
<?>8 ;@>8 H;>8 < ? =;8=. E8 9 =<;< 5?;< ?>8
8<>8 H;99;>8 < ?8 =588 5 < @? 8
H;;9; H;@;<< < 9>;>. E? 9<; =;< ? 9;<< <
@98 >=5<> >9 ? ;9@8;9 9 ;@>8 H;>8.
FORMULA"
ROTACION DE ACT . FIJOS=VENTAS ANUALES∗365
ACTIVOS FIJOS
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
6$$6.74 $264.0%
$264.0%122$4.4"
7%74.12
7%74.12 7%74.12
116"4.4$
770!.$1 1"2"2."1
Elaboración propia
308
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L>8 ;@>8 H;>8 8 >9 < 6$$6.74 <8 > => <;> ? =>9>
< ?>8 ;@>8 H;>8 8 @?@9 5 < 6$$6.74 <8.
3.RATIOS &UE MIDEN LA RENTABILIDAD
3.1. RA'ON DEL RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIOE8 9 ?> >9=>8 <;@;<;9<> ? ;?;<< 9 9 ? 5;=>9;>
>? < ? =58. M;< ? 9;?;<< < ?>8 H>9<>8 5><>8 5>
? ;9@8;>9;8.
FORMULA"
RAZON DEL REND . SOBRE EL PATR .= UTILIDAD NETA
PATRIMONIO TOTAL
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
101 77 "2 40 !2 27 2! 21 1$ 16
Elaboración propia
E8> 8;9;H; 5> < 9@> 8>? ? <> =9;9 9 ?
5;= > 9 9 9<;=;9> <? 101 8> ? 5;=>9;>. E8
<; =;< ? 5;<< < ? =58 5 9 ;?;<< H@>
<? 5>5;;>.
3.2. RA'ON DE RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION
E8 ? 9<;=;9> 8> ? ;9@8;9 8 5><> 5> < 8>?
;9@;<> 9 ? > > 5;><>.
309
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FORMULA"
RAZON DE REND SOBRELA INVERSION =UTILIDAD NETA ACT . TOTAL
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
$4 77 "2 40 !2 27 2! 21 1$ 16
Elaboración propia
/; <; < 8>? ;9@;<> 9 ? 5;= > 9 ?>8 ;@>8
5><> 8 > 9 9<;=;9> < $4 8> ? ;9@8;9.
I9<;<>8 ?>8 589 9 => 9<;=;9> 9 ?8 @98 <?
<;9> ;9@;<>.
3.3. RA'ON DE RENDIMIENTO SOBRE LOS PASIVOS TOTALES
E8 ? 5>9 589 ? ;?;<< 9 >9 85> ?
58;@> >?.
FORMULA"
RAZON DE REND . SOBR LO PASIVOS TOT .=UTILIDAD NETA
PASIVOTOTAL
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
4%6 2$16 2$04 2$"1 2$01 2$!2 27%6 2$41 27%0 2$!4
Elaboración propia
E8> 8;9;H; ? ;?;<< 9 589 ? 4$6 <? 58;@>
>? 5Q;=9 > @8 ? 58;@> >? 9 ? 5;= >.
3.4. RA'ON UTLIDAD BRUTA
310
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P> < 8>? 9<> ? =9 < ;?;<< 8 ? 5>9 <
8> ? =58 ;9 5< @>?@ ;9@; 9 8
5><> > 9 >=> 8?<>.
FORMULA"
RAZON UTILIDAD BRUTA=UTILIDAD BRUTA
VENTAS
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
6" 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Elaboración propia
P><=>8 <<; ? ;?;<< >9;< <85K8 <
<8>9 ?>8 >8>8 < @98 H <? 6" 9 ? 5;= > 5 ?
89<> > 8 ;9=99 66 8 =9;9 >989.
3.5. RA'ON UTLIDAD NETA
R?;>9 ? ;?;<< ?;< >9 ? 9;@? < ?8 @98. M;< ?
5>9 < < 8>? 9 @98 < <85K8 < ><>8
?>8 8>8 ;9?9<> ?>8 8>8 9 8;<> <<;<>8.
FORMULA"
RAZON UTILIDAD NETA=UTILIDAD NETA
VENTAS
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
!6 42 42 42 42 42 42 42 42 42
Elaboración propia
C>=> 5><=>8 >8@ ?8 @98 < ? =58 5 ? 5;= >
9 ? !6 < ;?;<< =;K9 5><=>8 @ ;8 9
311
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=9> 9 ? ;?;<< ? 89<> > ? ;?;<< 8Q <? 42. E8
5>9 8 =99<Q ?>8 8;;98 5;><>8.
3.#. RA'ON UTLIDAD OPERATIVA
S 589 9 5>9 8 ? ;?;<< 9 ?;9 ?8 @98
9>8 =8 ? 5>9 589 ? ;?;<< >5;@ >9
85> ?8 @98 ?;<8 9 9 5;><> > 9 >.
FORMULA"
RAZON UTIL OPERATIVO=UTILIDAD OPERATIVA
VENTAS
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
!7 42 42 42 42 42 42 42 42 42
Elaboración propia
P><=>8 >8@ ? >=5 5A ? 5;= > 8 9
9 ;?;<< >5;@ <? !7 5 ? 89<> > 8 ;9=9
42 <;> 5>9 8 =9 ?>8 8;;98 5;><>8.
4.RATIOS &UE MIDE LA SOLVENCIA
4.1. RA'ON DEUDA 0 PATRIMONIO
E8 ? 5>9 589 ? 5> < ?>8 <>8 >;9@8;>9;88 >9 85> ?> 5><> 5> ?>8 <>8 >
9>8.
FORMULA"
RAZON DEUDA:/ PATRIMONIO=
PASIVOTOTAL
PATRIMONIO
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
312
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20 ! 2 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración propia
E8> ; <; 5> < 9@> 8>? 5><> 5> ? <>
0.20 9@>8 > ? 20 8 5><> 5> ?>8 <>8
4.2. RA'ON DE ENDEUDAMIENTO
E8 ? 5>9 < ?>8 ;@>8 >?8 8 H;99;<> 5> ?>8
<>8.
FORMULA"
RAZON DE END .= PASIVO TOTAL
ACTIVOTOTAL
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
17 ! 2 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración propia
E8 <; 9 98 =58 9?;< 5 ? 5;= > ?
17 < ?>8 ;@>8 >?8 8 H;99;<> 5> ?>8 <>8 <
?;;<8 8>8 ;@>8 >?8 ? 5;> 9 ?;>8 < 9 8?<>
< $! < 8 @?> <85K8 <? 5> < ?8 >?;;>98 @;98.
4.3. RA'ON CALIDAD DE LA DEUDA
E8 ? 5>9 <? 58;@> >? 8Q 589<> 5> ? 58;@>>;9
FORMULA"
RAZON CALIDAD DE LADEUDA= PASIVOCORRIENTE
TOTAL PASIVO
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
2! 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Elaboración propia
313
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E? 58;@> >;9 <? 5;= > 8 ? 2! <? P8;@> T>? 5> <8>? ? 58;@> >? 0.2! K9;=>8 >85>9<9 ? 58;@> >;9.
5. RA'ON DE COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS
U9 H>= < =<;? 8 5?;9<> 8 ;> > 8?<> 5>
9 ;< < ? 5;<< < 5> <? 8>?;;9.
E8 9 ;9<;<> 5=; >9> ? H;?;<< ;9 ? =58
5 9< 88 >?;;>98 <;@<8 < 8 <<.
FORMULA"
RAZON DE COB . DE GAST . FIN .= UTILIDAD ANT DE∫ .
GASTOS FINANCIEROS
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
!4"4 12721 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración propia
E9 ? 5;= > ? ;?;<< 8 !4."4 @8 ? =>9> < ?>8
8>8 H;99;>8 ? ? ; <;8=;99<> ?? > 5; <?
>.
!. RA'ON DE COBERTURA PARA GASTOS OPERATIVOS
E8 ? 5>9 589 ? ;?;<< >9 85> ?>8
8>8 >5;@>8
FORMULA"
RAZON DE COB . PARA GAST . OP .= UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
176 1"7 0 0 0 0 0 0 0 0
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Elaboración propia
E9 ? 5;= > ? ;?;<< 8Q 1.76 @8 ? =>9> < ?>88>8 >5;@>8 5; <? > 8Q > 8 =99<Q
>989.
#. RA'ON DE GASTOS FINANCIEROS SOBRE VENTAS
E8 ? 5>9 5899 ?>8 8>8 H;99;>8 >9 85>
?8 @98 < 8 9 8 5< <<; 8; ;8 9
8>9<<=;9> ? ? 9> 5< ; ?8 @98
FORMULA"
RAZON DE GAST . FINAN . SOBRE VENTAS=GASTOS FINANCIEROS
VENTAS
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración propia
E9 ? 5;= > ?>8 8>8 H;99;>8 8Q9 ? 1 < ?8 @98 >?8 ?
89<> > 8Q > 8 =99<Q >989
. RA'ON DE COBERTURA PARA GASTOS DE PERSONAL
E8 ? 5>9 589 ? 85?<> 8 9 9
;?;<<8 8 >9 ?;9 ?>8 8>8 < 58>9?.
FORMULA"
RAZON DE COB . PARA GAST DE PERS .= UTILIDADBRUTA
GASTOS DEPERSONAL
A$O 1 A$O 2 A$O 3 A$O 4 A$O 5 A$O ! A$O # A$O A$O + A$O 1
176 1"7 1"$ 1"7 1"$ 1"$ 1"% 1"$ 1"% 1"$0
Elaboración propia
315
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P> < 8>? < 8> < 58>9? 8 ;9 9 85?<> < 1.76 8>?8
? ? 8 =99<Q 9 1."7 1."$ ; @;9<> > 8 >.
316
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CONCLUSIONES
E9 8 ?>8 9;>8 5?>8 <>9< 8 8<; < 5?9 98;>5 ? 8<;> < ? ;=5?9;9 < 9 =58 <<;< ? ?>;9
< ;<8 9?8 8 < 5?98 =<;;9?8 >;9<8 <? PF
8 9Q < ? 5><;9 89? >=;?;;9 9 ? ;<< <
A;5.
PRIMERA. S <=;9 <? 9Q?;8;8 8K;> <? 9>;> <? 5><>
?>8 =>?;98 ;<8 9?8 =<;;9?8 8 9 ;=5>9 ?5><> >H=>8 8 >=> ? 8@;;> ;9< 8 <859<
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=?8 < 8=> %" < 8K8 98 14 >> ;5> < <>?9;8 !6"
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>98=9. SF9 ? 98 ? =>?;9 8 @;8> 5>8;;@=9 >=> 9
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;;K9; 8 @9<;<> =?>;=9.%$ < ?>8 400 98<>8
8>9 5H9 ? =>?;9 9 ?8 ;<8 ?;98
>98=;. U9 $7 < ?>8 98<>8 8> 9> ? 8 ;9;
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RECOMENDACIONES
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• htt/00elcomercio.e0noticias0emoliente$'+%78+
• htt/00---.cocineroeruano.com06e6idas0%%0'&($diana.html
• htt/00---.r.com.e0ley$del$emolientero$noticia1+9*9(%.html
• htt/00---.radioyaravi.or3.e0article0s4C:4B:lo$7&$emolienteros$de$
are;uia$se$encuentran$2ormalizados
• htt/00diariocorreo.e0ciudad0mas$de$:&$mil$emolienteros$cele6raran$su$dia$
este$viernes$(++&9:0
• htt/00---.elue6lo.com.e0noticia0locales0emolienteros$re3alan$mil$
desayunos
• htts/00es.-i<iedia.or30-i<i0stados12inancieros
• htt/00---.elmundo.com.ve0diccionario06alance$3eneral.as=
• htt/00---.soyconta.m=0;ue$es$el$estado$de$2lu>o$de$e2ectivo$y$su$
imortancia$ara$las$emresas0
• htts/00es.-i<iedia.or30-i<i0valuaci4C:4B:n1de1royectos
• 5:++^^^.=<.9+?;>8 ;8+2010+744+EVALUACION20INANCIERA20'20ANALISIS20DEL20IMPACTO20SOCIAL20'20AMBIENTAL.=
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• htt/00---.elmundo.com.ve0diccionario06alance$3eneral.as=
• htt/00---.soyconta.m=0;ue$es$el$estado$de$2lu>o$de$e2ectivo$y$su$
imortancia$ara$las$emresas0
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ANEXOS
ANEXO 1" CONSTITUCION DE LA EMPRESA
ANONIMA CERRADA SIN DIRECTORIO
CON APORTE EN BIENES NO DINERARIOS
SE$OR NOTARIO
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS P-BLICAS
UNA CONSTITUCIÓN SIMULT(NEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
/UE OTORGAN: PAOLA MIRIAN MA'#UA OCSA DE NACIONALIDAD
PERUANA PROESION ADMINISTRADORA DE EMPRESAS CON D.N.I.
464$7!7! ESTADO CIVIL SOLTERA VERONICA LUCIA CONDORI
C#AVEZ DE NACIONALIDAD PERUANA PROESION
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS CON D.N.I. 4"$727!! ESTADO CIVIL
SOLTERA, SE&ALANDO DOMICILIO COMUN PARA EECTOS DE ESTE
INSTRUMENTO EN: p40" JR. GONZALES PRADA DISTRITO DE ALTO
SELVA ALEGRE PROVINCIA DE ARE/UIPA ' DEPARTAMENTO DE
ARE/UIPA.
EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO. POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL LOS OTORGANTES
MANIIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA BAJO LA DENOMINACION DE ),EROS
EMOLIENTERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA* PUDIENDO UTILIZAR
LA DENOMINACIÓN ABREVIADA DE ) ,EROS EMOLIENTERIA S.A.C.*SE OBLIGAN A EECTUAR LOS APORTES PARA LA ORMACION
DEL CAPITAL SOCIAL ' A ORMULAR EL CORRESPONDIENTE
ESTATUTO.
SEGUNDO. EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S+.
!!!00.00 TREINTA ' TRES MIL ' TRESCIENTOS CON 00+100 EN
NUEVOS SOLES3 REPRESENTADO POR !!!00 ACCIONES
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NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S+ 1.00 CADA UNA
SUSCRITAS ' PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. PAOLA MIRIAN MA'#UA OCSA SUSCRIBE 166"0 ACCIONESNOMINATIVAS ' PAGA S+. "000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES
NO DINERARIOS ' S+.116"0.00 EN EECTIVO.
2. VERONICA LUCIA CONDORI C#AVEZ SUSCRIBE 166"0
ACCIONES NOMINATIVAS ' PAGA S+. "000.00 MEDIANTE APORTES EN
BIENES NO DINERARIOS ' S+.116"0.00 EN EECTIVO.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO '
PAGADO
TERCERO. EN CALIDAD DE INORME DE VALORIZACIÓN LOS
OTORGANTES DECLARAN /UE LOS BIENES NO DINERARIOS
APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS /UE A CONTINUACION SE
DETALLAN ' /UE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION
EN CADA CASO ES EL /UE SE INDICA:
DESCRIPCION DE LOS BIENES CRITERIO PARA VALOR
1. PAOLA MIRIAN MA'#UA OCSA APORTA:
DESCRIPCIONVALORIZACION EN
NUEVOS SOLES
01 COCINA SEMIINDUSTRIAL
MARCA #ERMANOS ORME&O LARGO 1M X 60CMDE ANC#O.
01 EX#IBIDORA
01 RERIGERADORA MABENO ROST !71 LT
02 LICUADORAS OSTER
S+.2000.00
S+. 1100.00
S+. 1200.00
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S+.700.00
TOTAL S+. "000.00
APORTE EN EECTIVO:S+.116"0.00TOTAL APORTE: S+.166"0.00
2. VERONICA LUCIA C#AVEZ CONDORIAPORTA:
DESCRIPCION VALORIZACION ENSOLES
02 LAPTOP #P 14*
IMPRESORA #P MULTIUNCIONAL
01 E/UIPO DE MUSICA SON'
02 LAMPARA DE PIE
01 TELEVISOR LED 42* LG
01 EXTINTOR ' OTROS
S+. 2000.00
S+. !00.00
S+. 700.00
S+. 160.00
S+. 1400.00
S+. 440.00
TOTAL S+. "000.00
APORTE EN EECTIVO:S+. 116"0.00
TOTAL APORTE S+. 166"0.00
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LO /UE #ACE UN TOTAL GENERAL DE S+. !!!00.00 TREINTA ' TRES
MIL TRESCIENTOS CON 00+100 EN NUEVOS SOLES3 COMO APORTES
AL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA.E? NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ' DOMICILIO DE LOS
APORTANTES ES EL /UE SE CONSIGNA AL INICIO DEL DOCUMENTO
' LA SUSCRIPCIÓN SE EECT-A AL INAL DEL PRESENTE
DOCUMENTO.
CUARTO. LA SOCIEDAD SE REGIR( POR EL ESTATUTO SIGUIENTE '
EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE SE ESTAR( A LO DISPUESTOPOR LA LE' GENERAL DE SOCIEDADES ] LE' 26$$7 ] /UE EN
ADELANTE SE LE DENOMINARA LA )LE'*.
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ANEXO 2" ESTATUTO
ARTICULO 1. DENOMINACIONDURACIONDOMICILIO: LA SOCIEDAD
SEDENOMINA: ),EROS EMOLIENTERIA SOCIEDAD ANONIMACERRADA* PUDIENDO USAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA ),EROS
EMOLIENTERIA S.A.C.*.
TIENE UNA DURACION INDETERMINADA INICIA SUS OPERACIONES
EN LA EC#A DE ESTE PACTO ' AD/UIERE PERSONALIDAD JURIDICA
DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
DE LA CASA DEL EMOLIENTE SAC.
SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE ARE/UIPA DEPARTAMENTO DE
ARE/UIPA PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OICINAS EN
CUAL/UIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.
ARTICULO 2. OBJETO SOCIAL" LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO
DEDICARSE A: LA ELABORACION ' COMERCIALIZACION DE BEBIDAS
E INUSIONES MEDICINALES COMO EL EMOLIENTE ' DIVERSOS.
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS
RELACIONADOS CON EL MISMO /UE COAD'UVEN ALA REALIZACION
DE SUS INES. PARA CUMPLIR DIC#O OBJETO PODRA REALIZAR
TODOS A/UELLOS ACTOS ' CONTRATOS /UE SEAN LICITOS SIN
RESTRICCION ALGUNA.
ARTÍCULO 3. CAPITAL SOCIAL" EL MONTO DEL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD ES DE !!!00.00 TREINTA ' TRES MIL ' TRESCIENTOS '
00+100 EN NUEVOS SOLES3 REPRESENTADO POR !!!00 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S+1.00 CADA UNA.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO '
PAGADO.
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ARTICULO 4. TRANSFERENCIA ( AD&UISICION DE ACCIONES" LOS
OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DEREC#O DE PREERENCIA
PARA LA AD/UISICION DE ACCIONES CONORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAO DEL ARTICULO 2!7g DE LA LE'.
ARTÍCULO 5. ORGANOS DE LA SOCIEDAD" LA SOCIEDAD /UE SE
CONSTITU'E TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS '
LA GERENCIA.
LA SOCIEDAD NO TENDR DIRECTORIO.
ARTICULO !. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL
DEBIDAMENTE CONVOCADA ' CON EL /UORUM
CORRESPONDIENTE DECIDEN POR LA MA'ORIA /UE ESTABLECE LA
LE' LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS
ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES ' LOS /UE NO #UBIERAN
PARTICIPADO EN LA REUNION ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO
DISPUESTO EN EL ART. 24"g DE LA LE'.
EL ACCIONISTA PODRA #ACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES
DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA SU
CON'UGE O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO
PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS.
ARTICULO #. JUNTAS NO PRESENCIALES" LA CELEBRACION
DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 246g DE LA LE'.
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ARTICULO . LA GERENCIA" NO #ABIENDO DIRECTORIO TODAS LAS
UNCIONES ESTABLECIDAS EN LA )LE'* PARA ESTE ORGANO
SOCIETARIO SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O M(S
GERENTES SUS ACULTADES REMOCION ' RESPONSABILIDADES SE
SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 1$"g AL 1%7g DE LA
LE'.
EL GERENTE GENERAL ESTA ACULTADO PARA LA EJECUCIONDE TODO ACTO '+O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO
DE LA SOCIEDAD PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES
ACTOS:
A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES ' ADMINISTRATIVAS.
B. REPRESENTAR ALA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE
AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS ACULTADES
SENALADAS EN LOS ARTICULOS 74 7" 77 ' 4!6 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL ASI COMO LA ACULTAD DE REPRESENTACION
PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LE' 266!6 ' DEMAS NORMAS
CONEXAS ' COMPLEMENTARIAS TENIENDO EN TODOS LOS
CASOS ACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION. ADEMAS
PODRA CELEBRAR CONCILIACION EXTRAJUDICIAL PUDIENDO
SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA GOZANDO DE LAS
ACULTADES SE&ALADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES /UELO REGULAN. ADEMAS PODRA CONSTITUIR ' REPRESENTAR A
LAS ASOCIACIONES /UE CREA CONVENIENTE ' DEMAS NORMAS
CONEXAS ' COMPLEMENTARIAS.
C. ABRIR TRANSERIR CERRAR ' ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO
DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA GIRAR COBRAR
RENOVAR ENDOSAR DESCONTAR ' PROTESTAR ACEPTAR '
REACEPTAR C#E/UES LETRAS DE CAMBIO PAGARES
332
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CONOCIMIENTO DE EMBAR/UE CARTA DE PORTE POLIZAS
CARTAS IANZAS ' CUAL/UIER CLASE DE TITULOS VALORES
DOCUMENTOS MERCANTILES ' CIVILES OTORGAR RECIBOSCANCELACIONES SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON
GARANTIA O SIN ELLA SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS
CON GARANTIA #IPOTECARIA
D. AD/UIRIR ' TRANSERIR BAJO CUAL/UIER TITULO COMPRAR
VENDER ARRENDAR DONAR DAR EN COMODATO ADJUDICAR
' GRAVAR LOS BIENES DELA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O
INMUEBLES SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS'A SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA
CONSTITUIR GARANTIA #IPOTECARIA MOBILIARIA ' DE
CUAL/UIER ORMA. PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE
CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS INCLUSIVE LOS DE
LEASING O ARRENDAMIENTO INANCIERO LEASE BAC,
ACTOR' '+O UNDERdRITING CONSORCIO ASOCIACION EN
PARTICIPACION ' CUAL/UIER OTRO CONTRATO DE
COLABORACION EMPRESARIAL VINCULADOS CON EL OBJETO
SOCIAL. ADEMAS PODRA SOMETER LAS CONTROVERSIAS A
ARBITRAJE ' SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS
ARBITRALES.
E. SOLICITAR AD/UIRIR TRANSERIR REGISTROS DE PATENTE
MARCAS NOMBRES COMERCIALES CONORME A LE'
SUSCRIBIENDO CUAL/UIER CLASE DE DOCUMENTOS
VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
. PARTICIPAR EN LICITACIONES CONCURSOS PUBLICOS '+O
ADJUDICACIONES SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS /UE CONLLEVE A LA REALIZACION DEL OBJETO
SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS
NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD SALVO
333
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LAS ACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.
ARTICULO +. MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO (
REDUCCION DEL CAPITAL" LA MODIICACION DEL PACTO SOCIAL SE
RIGE POR LOS ARTICULOS 1%$ ' 1%% DE LA )LE'* ASI COMO EL
AUMENTO ' REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201 AL 206 ' 21" AL 220
RESPECTIVAMENTE DE LA )LE'*.
ARTICULO 1. ESTADOS FINANCIEROS ( APLICACION DE
UTILIDADES" SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40 221
AL 2!! DE LA )LE'*.
ARTICULO 11. DISOLUCION, LI&UIDACION ( EXTINCION" EN CUANTO
A LA DISOLUCION LI/UIDACION ' EXTINCION DE LA SOCIEDAD SE
SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407 40% 410 412 41!
A 422 DE LA )LE'*.
CUARTO. /UEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: VERONICA
LUCIA CONDORI C#AVEZ CON D.N.I. 4"$727!! CON DOMICILIO EN: AV.
ALONSO UGARTE 40$ URB. ALTO LIBERTAD DISTRITO DE CERRO
COLORADO PROVINCIA DE ARE/UIPA DEPARTAMENTO DE
ARE/UIPA.
CLAUSULA ADICIONAL I. SE DESIGNA COMO SUBGERENTE DE LA
SOCIEDAD A PAOLA MIRIAN MA'#UA OCSA CON D.N.I. 464$7!7! CON
DOMICILIO EN: JR GONZALES PRADA N40" URB INDEPENDENCIA
ZONA B DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE PROVINCIA DE ARE/UIPA
DEPARTAMENTO DE ARE/UIPA /UIEN TENDRA LAS SIGUIENTES
ACULTADES: REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.
INTERVENIR EN ORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA CON EL GERENTE
334
7/25/2019 Plan de Negocios Para Crear Una Empresa de Plantas
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GENERAL EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C D E '
DEL ARTICULO $ DEL ESTATUTO.
AGREGUE USTED SE&OR NOTARIO LO /UE UERE DE LE' 'SÍRVASE CURSAR PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE
PERSONAS JURÍDICAS DE LA ,EROS EMOLIENTE SAC PARA SU
RESPECTIVA INSCRIPCIÓN
ARE&UIPA, 25 DE FEBRERO DEL 215
DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCION DE BIENES
POR EL PRESENTE DOCUMENTO 'O CARLA LARICO MOTTA
IDENTIICADO CON DNI Ng 2"7"!%6! EN MI CALIDAD DE
ADMINISTRADORA DESIGNADO DE LA EMPRESA
DENOMINADA )6EROS EMOLIENTE S.A.C. /UE SE CONSTITU'E
DECLARO BAJO JURAMENTO #ABER RECIBIDO LOS BIENES NO
DINERARIOS /UE APARECEN DETALLADOS ' VALORIZADOS EN LA
CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL /UE ANTECEDE.
ARE/UIPA 2" DE EBRERO DEL 201"
335
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ANEXO 3" CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
C>98 5> ? 589 >9> ?9 < 9 5 >=> ARRENDADORA ? S. AMELIA CISNEROS ROSAS ;<9;H;< >9 DNI
N 262$7000 >9 <>=;;?;> 9 ? C?? S;=>9 B>?@ N 40" A.S.A < ?
> 5 >=> EL ARRENDATARIO ? 8>3 PAOLA MIRIAN MA'#UA
OCSA ;<9;H;< >9 DNI N 464$7!7! <>=;;?;< 9 JR. GONZALES
PRADA N 40" A.S.A ;98 >9@;99 < => <> ?<> 5>
?8 ?8 @;98 8> ? =; 9 ?>8 K=;9>8 >9<;;>98 8;;98:
ANTECEDENTES"PRIMERA. EL ARRENDADOR 8 5>5;; <? ;9=? ;<> 9
CALLE MORAN Ng 40" <5=9> < A;5 ? =;8=> 8
99 ;98;> 9 ? P;< N OP 12"4 <? R;8> < ? P>5;<<
I9=? < A;5 Q ?;9<>8 =<;<8 5;=K;8 8 ??9
>98;9<8 9 ? H;<> <>=9> ;8?.
SEGUNDA. EL ARRENDADOR < >989; ? ;9=? ? 8
H; ? ?Q8? 9;> 8 99 <8>5<> 9 9 8<> <
>98@;9 ;;?;<< 8;9 => <88 ? 5><;<> 5> ?
8> 9>=? ><;9;>.
OBJETO DEL CONTRATO"
TERCERA. M<;9 ? 589 >9> EL ARRENDADOR < 9 ?;?
? ARRENDATARIO ? ;9=? <8;> 9 ? ?Q8? 5;= 5
<8;9?> F9;=9 8> >=;? ? ? 8 ;;<> 9 5H> 8<>
< >5;@;<< >9H>= ?> 8?<> 9 ? ?Q8? 89<. P> 8
5 ? ARRENDATARIO 8 >?; 5 EL ARRENDADOR ? =>9>
< ? 9 5< 9 ? ?Q8? 8;;9 9 ? H>= >5>9;<<
>9@9;<8.
RENTA"
FORMA ( OPORTUNIDAD DE PAGO"
CUARTA. L8 58 <9 ? =>9> < ? 9 5Q EL
ARRENDATARIO 9 ?;<< < >958;9 5> ? ?;? <?
;9=? 8;9< ? 8= < S+.2"00 DOS MIL /UINIENTOS CON
336
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00+100 N@>8 S>?83 =98?8 9;<< 8Q 9?< 9 <;9>
9 ? H>= >5>9;<< 8 H; ? ?Q8? 8;;9. A ? H;= <?
589 >9> EL ARRENDATARIO 9 ? ARRENDADOR ? 8=< S+.2"00 DOS MIL /UINIENTOS CON 00+100 N@>8 S>?83
>85>9<;9 ? =8 <?9<> < ENERO ? 8= < S+. "000
CINCO MIL CON 00+100 9@>8 8>?83 5> >95> < DOS
=98?;<<8 <?9<8 9 9 <? 5> ?>8 ?8 9> 99
;988 9; 98 8Q9 <@?8 ? 9 <? ;9 5@; @;H;;9
<? =5?;=;9> < ><>8 ?>8 5>8 ?>8 8Q >?;<> EL
ARRENDATARIO.&UINTA. L H>= < 5> < ? 9 8Q 5> =98?;<<8 <?9<8
? ARRENDATARIO 5Q 9 ? <>=;;?;> < EL ARRENDADOR ?
5;= < F;? < < =8.
PLA'O DEL CONTRATO"
SEXTA. E? 5?> <? 589 >9> 8 < 9 > ? ? ;Q 5;
<? 01 DE ENERO 8 ? !1 DE DICIEMBRE 2016 > 2 @9;=;9>
5><Q 9>@8 >9 ? <> < =8 58 5<;9<> @; ?8
>9<;;>98 8?;<8 9 ? 589 >9> 9 9> ? 5?> =>9>
< ? 9 8> <? ;9.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES"
SETIMA. EL ARRENDADOR 8 >?; 9 ? ;9 >> < ?
58;9 8 > 9 ? H 8?;< 9 ? 589 >9> ?
=;8= 8 @;H;Q >9 ? 9 < ?8 ??@8.
OCTAVA. EL ARRENDATARIO 8 >?; 5 59?=9 ? =>9> <
? 9 9 ? H>= >5>9;<< ? 5<>8 >9 8;9 ?>
>9@9;<> 9 ?8 ?Q8?8 ;9.
NOVENA. A8;=;8=> EL ARRENDATARIO 8Q >?;<> 5
59?=9 ? ;=5> < ><>8 ?>8 8@;;>8 5F?;>8 ?8 >=>
<8q 9 ?K; >>8 8=;9;8<>8 9 9H;;> <? ;9. N> 8
;9? 9 8 ?Q8? ? >?;;9 < 5 ?>8 ;>8 =9;;5?8 <
58 <;98 ??9> 89;;> 89> ;=58> 5<;? ? ?
337
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>85>9< ?8;@=9 ? ARRENDADOR. S <Q 5 ?;
<> =9;;5? 5> L;9; M9;;5? >9 EL ARRENDATARIO.
DECIMA. EL ARRENDATARIO 8Q >?;<> 5=;; ? ;985;9 <?;9 9<<> 5> 5 <? ARRENDADOR 5 > H> K8 <Q
8 5@;> @;8> 5> 8;> >9 9 9;;5;9 9> =9> < <>8 <8.
/< >9@9;<> H>= 5 < ? ;985;9 <? ;9 9<<> ?
;;;9 < ?>8 ;>8 <;<=9 9?<>8 >85>9<;98 ?>8
8@;;>8 ;>8 8 H; ? ?Q8? 9>@9.
DECIMO PRIMERA. EL ARRENDATARIO 8Q >?;<> H 5>
9 >8> 5>5;> ?8 5;>98 =99;=;9>8 8998;>8 5 >98@ ? ;9 9 ? =;8=> 8<> 9 H ;;<>.
DECIMO SEGUNDA. EL ARRENDATARIO < 5>;;<> < ;9><;
=>8 =;>8 > =><;H;;>98 ;998 98 9 ? ;9 9<<>
8;9 ? >989;=;9> 58> 5> 8;> < EL ARRENDADOR. T><8 ?8
=>8 ;9?8;@ ?8 < > 8Q9 < 9H;;> < EL ARRENDADOR
8;9 >?;;9 < 5> ?9>.
DECIMO TERCERA. EL ARRENDATARIO 9> 5><Q < >8 ? ;9
=; <? 589 >9> > 9;9F9 ?> 9; 89<?> >? >
5;?=9 9; < 8 5>8;;9 >9? 8?@> 9 >9 ?
>989;=;9> 58> 5> 8;> < EL ARRENDADOR 9 > 8>
8 88;;Q9 ?>8 <>=9>8 H9 98;>8.
DECIMO CUARTA. EL ARRENDATARIO 8 >?; <8>5 ? ;9
9<<> 9 ? H < @9;=;9> <? 5?> 8;5?<> 9 ? ?Q8?
8 < 8 >9> 8?@> 9>@;9 <? =;8=>.
CLAUSULA PENAL"
DECIMO &UINTA. E9 8> < ;9=5?;=;9> < ?> 8;5?<> 9 ?
?Q8? <K;=> EL ARRENDATARIO <Q 5 9 ?;<< <
59?;<< >=598>;> 9 ;=5> 89<9 S+. !".00 T;9 C;9>
00+100 N@>8 S>?83 5> < < < <=> 9 ? 9 <? ;9.
CLAUSULA DE GARANTÍA"
338
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DECIMO SEXTA. E9 ? H < 88;5;9 <? 589 <>=9> EL
ARRENDATARIO 9 EL ARRENDADOR ? 8= < S+. "000.00
;9> =;? >9 00+100 9@>8 8>?83 ;@?9 <>8 =88 < 9 9?;<< < <58;> 9 9 <? 8>?> =5?;=;9> < ><8 ?8
>?;;>98 8=;<8 9 @;< < 8 >9>. E? =9;>9<> <58;>
9 9 ? 8Q <@?> ? ARRENDATARIO 8;9 ;988 > 98 ?
@9;=;9> <? 589 >9> 8;=5 9> 8;<> 9>@<>
9 @ @;H;<> ? 8<> < >98@;9 H9;>9=;9> <? ;9
9<<>. L8 58 <9 8?;<> ? <58;> 9 9 9>
5><Q 8 <8;9<> ; ? 5> < ? 9 < 9;9F9 5><>.
AMELIA CISNEROS ROSAS PAOLA MA'#UA
OCSA
DNI N 262$7000 DNI N 464$7!7!
339
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ANEXO 4" CONVENIO DE PRACTICAS PROFESIONALES
C>98 5> ? 589 <>=9> 8 H;= 5> ;5?;<> ? >9@9;> <5Q;8 5>H8;>9?8 ?9<> < >9H>=;<< >9 ? . 1!
8;;98 < ? ? 8> =><?;<<8 H>=;@8 ?>?8 L 9 2$"1$
8 ?=9> 5><> =<;9 ? D> S5=> 9 0007200"
?9 9 ? =58 ? 8<> ;<9;H;<>8 9 8 <>=9> <
<> ?>8 K=;9>8 >9<;;>98 8;;98.
DATOS GENERALES A. LA EMPRESA
R9 8>;?:
RUC:
D>=;;?;>:
A;@;<< >9=;:
R5899:
DNI < R5899 L?:
B. LA EGRESADA
N>=:
DNI:
N;>9?;<<:
< 9;=;9>:
S>:
E8<> ;@;?:
D>=;;?;>:
P>H8;9 9;@8;; > K9;:
C. CONDICIONES DEL CONVENIO
P?> < <;9:
D8 < ?8 5Q;8:
#>;> < ?8 5Q;8:
S@9;9 >9=;:
( <>9< ?; ?8 P. P>H:
340
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CLAUSULAS DEL CONVENIO
PRIMERO" ccccccccccccccccccccc 589 ? 8< =<;9 >=9;;9 < H
ccccccccccccccc. P89 ? 8< 5 ?
5=; ?; 88 5Q;8 5>H8;>9?8 9 LA EMPRESA.
SEGUNDO" LA EGRESADA =9;H;8 8 ;9K8 9 <8>?? 88
5Q;8 5>H8;>9?8 5 >98>?;< ?>8 59<;8 <;;<>8 ?> ?>
< 8 H>=;9 5>H8;>9? 8 >=> 8 <8=5> 9 98;;9 ? < > >9 ?>8 H;98 < >9 ? <> > ?>
>85>9<;9. P> 8 5 LA EMPRESA 5 >?> 9> >9 ?
;9<;<> C9> < >=;9 P>H8;>9? >=> >9 LA EGRESADA EN SU
TAREA ORMATIVA 5=;;K9<>? ?; 8 PQ; P>H8;>9?.
TERCERO" LA EGRESADA <8=5 ?8 ;@;<<8 H>=;@8 <
PRACTICANTE 9 ? ( <cccc.E9 ? <>=;;?;> < ?
=58ccccccc.<? <5=9> < A;5 < <> ?>8
<>8 9?8 8?<>8 9 ? ?;? C.
CUARTO: 5 H>8 <? 589 >9@9;> LA EMPRESA 8 >?; :
1. B;9< >;9;9 5;;9 K9; 5>H8;>9? LA
EGRESADA <9> < 8 Q < H>=;9 <K=; 8 >=>
@? 88 5Q;8.
2. E=;; ?>8 ;9H>=8 ; ? 9> < H>=;9 5>H8;>9? 9
?;9 >9 ?8 5Q;8 < LA EGRESADA.
!. N> > 8= ?9 5> ? H>=;9 ?;<.
4. P 59?=9 LA EGRESADA 9 8@9;9 =98?
>9=; >9@9;<.
". E5<; ? ;H;;9 < 5Q;8 5>H8;>9?8 >85>9<;9.
341
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&UINTO" P H>8 <? 589 >9@9;> LA EGRESADA 8 >?; :
1. S8;; ? >9@9;> < 5Q;8 >9 LA EMPRESA 9<> ?8
<;85>8;;>98 H>=;@8 8 8;9.2. D8>?? 88 5Q;8 5>H8;>9?8 >9 <;8;5?;9
85>98;?;<<.!. C=5?; >9 ? 5?9 < 5Q;8 5>H8;>9?8 5?; LA
EMPRESA.4. S8 ?8 <;85>8;;>98 <=;9;8;@8 ;998 ? 8?
LA EMPRESA.
SEXTO" LA EMPRESA>9<Q LA EGRESADA 9 8@9;9>9=; =98? < S+ccccccccc. NUEVOS SOLES.
D >9H>=;<< >9 ? ?> 47 < ? ? 8 8@9;9 >9=;
=98? 9> ;9 Q =9;@> 9> 8Q H< ? 5> <?
;=58> ? 9 >>8 ;=58>8 >9;;>98 9; 5>;>98 <
9;9F9 ;5> > < LA EMPRESA.
L 8@9;9 >9=; =98? 9> 8Q 8 9;9F9 ;5> < 9;9
> < LA EGRESADA 8?@> H;?;;9 H?;@ 5> 5 < 8 9
8;8= 598;>9;>.
SETIMO" L8 58 <9 ? 5?;;9 < ?8 88 < =><;H;;9
88598;9 =;9;9 <? >9@9;> 8 <??9 >9;9;9.
SON CAUSAS DE MODIFICACIÓN DE CONVENIO"
. A<> 9 LA EGRESADA ' LA EMPRESA
SON ACUSAS DE SUSPENSION DEL CONVENIO"
3 L 9H=<< ? ;<9 >=5><>8.
. P> <898> H8;> 8@9;>9<> 9 8> ? >9@9;> 8
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. E? 5=;8> >9<;<> 5> ? =58.
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. E? 8> H>;> > H =>
SON CAUSAS DE TERMINACION DEL CONVENIO"
342
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. E? =5?;=;9> <? 5?> 8;5?<> 9 ? ?;? C >9<;;>98 <?
>9@9;> < ?8 C>9<;;>98 G9?8.
. E? => <;898> 9 LA EGRESADA LA EMPRESA.. E? H??;=;9> < LA EGRESADA.
<. L ;9@?;< 8>? 5=99.
. N> < 8@ < >< ? ;9H>=;9 +> <>=9;9
LA EGRESADA >9> <9 ? <8>??0> < ? PQ;.
H. E? ;9=5?;=;9> < ?; < ?8 >?;;>98 5> 5 < ?
EGRESADA 85H;=9 ?8 >9=5?<8 9 ? ?Q8?
;9 <? 589 >9@9;>.. P> 99; > ;> < H>= @>?9; 5> 5 < ?
EGRESADA =<;9 @;8> ? EMPRESA >9 9?;9 < 10
<8 Q;?8.
OCTAVO" LA EGRESADA <? >9> ? 9? <? 589
>9@9;> ? ? 9> ;9 Q ?>? < ? =><> 8>?> 9 5
?8 58 ?>8 <>8 >?;;>98 85H;=9 5@;8>8 9 ?
=;8=> 9 ? > < ? L N 2$"1$ ? D> S5=> N 007 200"
TR.
NOVENO" 5 ><>8 ?>8 H>8 ?;>9<>8 >9 ? 589 >9@9;> ?8
58 8?9 >=> 8 <>=;;?;> ? >98;9 9 ? 5 ;9><>;
< 8 ?>8 ?8 8 9<Q9 5> @?;<>8 9 9> ? @;;9 9> 8;<>
>=9;< 5> 8;> ? > 5.
L8 58 <85K8 < ?<> ? 589 >9@9;> 8 ;H;9 9 8
>99;<> ?> 88;9 9 8? < >9H>=;<< 9 8 =5?8 ?
5;=> 5 LA EMPRESA ? 89<> 5 LA EGRESADA ? > 8Q
58> 9 >9>;=;9> ;8<> 9 ? A>;<< A<=;9;8;@ <
T> <9> < ?>8 ;9 <8 9?8 < ? 88;5;9 < ?>
<=>8 H.
S8;> 9 ? ;<< < ARE/UIPA ? ! <? =8 < 8;= <? 2014.
ccccccccc cccccccc..
343
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LA EGRESADA LA EMPRESA
ANEXO 5" REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA EMPRESA
)6EROS EMOLIENTERIA
I. GENERALIDADES
E? R?=9> I99> < T> 8 ? ;98=9> < Q ?>?
;9 5> H;9?;<< 8? ?8 >9<;;>98 <>8 >?;;>98
?>?8 ?8 <9 88 ? E=58 )L C8 <? E=>?;9*
88 <>8 9 =>9 >9 ?8 <;85>8;;>98 ??8 @;98.
II. ALCANCE
L8 <;85>8;;>98 <? 589 R?=9> 8>9 < 8;> >?;>;>
=5?;=;9> < ?>8 <>8 < ? E=58 )L C8 <? E=>?;9*
III. APROBACIÓN
E? 589 R?=9> 8;<> 5><> =<;9 A<> < D;>;> ?
2" H> <? 201" 589<> ? M;9;8;> < T> >9 C 001 ?
26 < H> <? 201".
CAPITULO I
DEL INGRESO DEL PERSONAL ( R7GIMEN LABORAL
A?> 1. E? ;98> < 9@> 58>9? ? E=58 ),EROS
EMOLIENTERIA* 8 ?;Q >=9<> >=> H9; ? C?8;H;<> <
C>8 >8@9<> ?8 9>=8 < 8;9 8;<< 8?;9 <
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CAPITULO II
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CAPITULO III
NORMAS DE CONTROL DE ASISTENCIA AL TRABAJO E
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CAPITULO IV
NORMAS DE PERMANENCIA EN EL CENTRO LABORAL, PERMISOS (
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CAPITULO V
MODALIDAD DE LOS DESCANSOS SEMANALES EN DÍAS FERIADOS (
VACACIONES
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CAPITULO VI
DERECOS ( OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
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CAPITULO VII
DERECOS ( OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR
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355
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CAPITULO VIII
NORMAS DE FOMENTO ( MANTENIMIENTO DE LA ARMONÍA ENTRE
TRABAJADORES ( FUNCIONARIOS
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CAPITULO IX
DE LA DISCIPLINA
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CAPITULO X
DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE ATENDER LOS ASUNTOS
LABORALES ( SU TRAMITACIÓN
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358
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CAPITULO XI
NORMAS DE IGIENE ( SEGURIDAD EN EL TRABAJO ( PREVENCIÓN
DE ACCIDENTES
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359
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CAPITULO XII
DISPOSICIONES FINALES
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360
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361
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ANEXO !" PERFIL DEL PUESTO
6EROS EMOLIENTERIAFORMULARIO DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
NOMBRE DEL PUESTO" GERENTE GENERAL
SUPERVISADO POR: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
JEE INMEDIATO: GERENTE GENERAL
NUMERO DE PERSONAS /UE OCUPAN EL CARGO: 1
DESCRIPCION BASICA DEL PUESTO
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362
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ESPECIICACIONES ' RE/UISISTOS DEL PUESTO.
PERIL DE CONOCIMIENTOS
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363
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6EROS EMOLIENTERIAFORMULARIO DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
NOMBRE DEL PUESTO" ADMINISTRADOR
SUPERVISADO POR: GERENTE GENERAL
JEE INMEDIATO: GERENTE GENERAL
NUMERO DE PERSONAS /UE OCUPAN EL CARGO: 1
DESCRIPCION BASICA DEL PUESTO
L 58>9 <8=5 8 > < >9>? 98=;; 85@;8 ?8 >5;>98 H9;>98 <? 58>9? 8 > ?>8 ;9H>=8 < >9>?
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ESPECIICACIONES ' RE/UISISTOS DEL PUESTO.
PERIL DE CONOCIMIENTOS
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UNCIONES ESPECÍICAS DEL PUESTO:
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6EROS EMOLIENTERIA
FORMULARIO DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
NOMBRE DEL PUESTO" PREPARADOR
SUPERVISADO POR: ADMINISTRADOR
JEE INMEDIATO: ADMINISTRADOR
NUMERO DE PERSONAS /UE OCUPAN EL CARGO: 1
DESCRIPCION BASICA DEL PUESTO
L 58>9 <8=5 8 > < ?; ;9@9;> ;9;;? <? ?;8 ;; >8 <;85>9;?8 <? < =9> ;<<> < 98;?;>8
58>8 8 <;85>8;;9.
ESPECIICACIONES ' RE/UISISTOS DEL PUESTO.
PERIL DE CONOCIMIENTOS
L 58>9 <8=5 8 > < 5>8 >9>;=;9>8
TK9;>8 9 55;9 < >8 <;@88 ;<8 >9>? <>5;>98 >9>? < ?;<< 9 ? 5><;9.
TITULOS: TK9;> 9 9<.
EXPERIENCIA: 1 > < 5;9; 9 >8 8;=;?8
UNCIONES ESPECÍICAS DEL PUESTO:
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6EROS EMOLIENTERIA
FORMULARIO DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
NOMBRE DEL PUESTO" CAJERO
SUPERVISADO POR: ADMINISTRADOR
JEE INMEDIATO: ADMINISTRADOR
NUMERO DE PERSONAS /UE OCUPAN EL CARGO: 1
DESCRIPCION BASICA DEL PUESTO
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6EROS EMOLIENTERIA
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FORMULARIO DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
NOMBRE DEL PUESTO" MESERO
SUPERVISADO POR: ADMINISTRADOR
JEE INMEDIATO: ADMINISTRADOR
NUMERO DE PERSONAS /UE OCUPAN EL CARGO: 1
DESCRIPCION BASICA DEL PUESTO
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ESPECIICACIONES ' RE/UISISTOS DEL PUESTO.PERIL DE CONOCIMIENTOS
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ANEXO #" PROPUESTA DE REUTILI'ACION DE RESIDUOS
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1. CREACION DE UN MINI UERTO VERTICAL
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2. REUTILI'ACION DE AGUAS RESIDUALESL ;?;;9 < 8 8;<?8 9<8 9 ? 5>8> <
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3. BUENA DISPOSICION DE LA BASURA
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ANEXO " FLUJOGRAMAS DE PROCESO DE ELABORACION
GRAFICO N- 1" FLUJOGRAMA DE ELABORACION DE EMOLIENTECLASICO
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Elaboración Propia
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GRAFICO N- 2" FLUJOGRAMA DE ELABORACION DE EMOLIENTEFRUTADO DE MARACU(A
Elaboración Propia
375
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GRAFICO N- 3" FLUJOGRAMA DE ELABORACION DE EMOLIENTE
FRUTADO DE MAN'ANA
Elaboración Propia
376
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GRAFICO N- 4" FLUJOGRAMA DE ELABORACION DE EMOLIENTE
FRUTADO DE PI$A
Elaboración Propia
377
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GRAFICO N- 5" FLUJOGRAMA DE ELABORACION DE EMOLIENTE
COMBINADO CON PONCE DE CACAO
Elaboración Propia
378
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GRAFICO N-!" FLUJOGRAMA DE ELABORACION DE EMOLIENTE
COMBINADO CON COCA
Elaboración Propia
379
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GRAFICO N- #" FLUJOGRAMA DE ELABORACION DE EMOLIENTE
COMBINADO CON IERBA LUISA
Elaboración Propia
380
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381
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Elaboración Propia
382
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GRAFICO N- +" FLUJOGRAMA DE ELABORACION DE INFUSION DE
MENTA
Elaboración Propia
383
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GRAFICO N- 1" FLUJOGRAMA DE ELABORACION DE ELABORACION
DE INFUSION DE MU$A
Elaboración Propia
384
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Elaboración Propia
GRAFICO N- 12" FLUJOGRAMA DE ELABORACION DE EMOLIENTE
CONTRA ESTR7S.
386
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http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-para-crear-una-empresa-de-plantas 387/398
Elaboración Propia
GRAFICO N- 13" FLUJOGRAMA DE ELABORACION DE EMOLIENTE
CONTRA LA MIGRA$A
387
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http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-para-crear-una-empresa-de-plantas 388/398
Elaboración Propia
388
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GRAFICO N- 14" FLUJOGRAMA DE ELABORACION DE INFUSION
CONTRA RESFRIOS
Elaboración Propia
389
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GRAFICO N- 15" ELABORACION DE FLUJOGRAMA DE DIANA
Elaboración Propia
390
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GRAFICO N- 1!" FLUJOGRAMA DE ELABORACION DE LIMONADA
FRO''EN
Elaboración Propia
391
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GRAFICO N- 1#" FLUJOGRAMA DE ELABORACION DE MARACU(A
FRO''EN
Elaboración Propia
392
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GRAFICO N- 1" FLUJOGRAMA DE ELABORACION DE NARANJA
FRO''EN
Elaboración Propia
393
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GRAFICO N- 1+" FLUJOGRAMA DE JUGO DE COCONA
Elaboración Propia
394
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GRAFICO N- 2" FLUJOGRAMA DE ELABORACION DE AGUAJE
Elaboración Propia
395
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ANEXO +" ENCUESTA
ENCUESTA
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