Plan de Producción - Costos Proyecto

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  • 7/25/2019 Plan de Produccin - Costos Proyecto

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    LAN DE RODUCCION

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    OS COSTOS A PRECIOS DE

    MERCADO

    OS COSTOS A PRECIOS DE

    MERCADO

    El objetivo es determinar la totalidadde los costos de cada proyecto

    alternativo, valorados a precios de

    mercado.

    Posteriormente, estos costos sern

    distribuidos a lo largo del horizontede evaluacin, para elaborar el flujo

    de costos a precios de mercado.

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    PROGRAMA DE PRODUCCIONPROGRAMA DE PRODUCCION

    PRODUCTO/SERVICIO AOS

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    A

    B

    C

    D

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    ELABORAR EL ROGRAMA DE

    REQUERIMIENTOS

    ELABORAR EL ROGRAMA DE

    REQUERIMIENTOS

    Determinar el programa de requerimientos

    Determinar el programa funcional de los

    servicios sobre la base de la eta deProduccin.

    Para todos los servicios se desarrollarn

    cuatro tipos de anlisis!

    Programa de RR.HH.

    Programa de equipamiento e infraestructura

    Programa de insumos y suministros

    Programa de gestin

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    ROGRAMA DE RECURSOS

    HUMANOS

    ROGRAMA DE RECURSOS

    HUMANOS

    RUBRO U.M. CANTIDAD

    Jefe e! "#$%e&'$ (1) Me* 42

    A*+*'e,'e e! Jefe e P#$%e&'$ (1) Me* 42

    P#$fe*+$,-!e* (4) Me* 42

    C$,'-$# (1) ( -! 50) Me* 42

    C$$#+,-$# e M$,+'$#e$ E-!. (1) ( -! 30) Me* 42

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    A. INRAESTRUCTURA PRODUCTIVAA.1 A!-&, e -&$"+$ e +,*$* (10 TM) Ce,'#$* 4

    A.2 A!-&e,e* e *e+!!- (10 TM) A!-&, 24

    A.3 Re-+!+'-&+, e C-,-!e* #ee*'+$* :. 20

    B. E;UIPOS

    B.1.1 C$"'-$#-* U,+- 3

    B.1.2 I"#e*$#-* e +,%e&&+, e '+,'- U,+- 3B.1.3 E

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    ROGRAMA DE INSUMOS Y SUMINISTROSROGRAMA DE INSUMOS Y SUMINISTROS

    A.2 COSTOS OPERATIVOS. UM CANTIDAD

    A.2.1 A!

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    PLAN DE IMPLEMENTACIONPLAN DE IMPLEMENTACION

    E"EP#$ DE %&$'$(&)) DE )%*++D)DE-

    ACTIVIDADES JUN JU> AOS SET OCT NOV DIC

    I"!ee,'-&+, e! !$&-!

    A

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    ELABORAR EL RESU UESTO DE CADA

    ACCION

    ELABORAR EL RESU UESTO DE CADA

    ACCION

    Precisar los costos unitarios y porperodo por requerimiento, con ysin impuestos.

    %onsiderar los gastosadministrativos y el rubro de

    imprevistos.Elaborar el presupuesto de cadaalternativa con y sin impuestos.

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    COSTOS SIN ROYECTOOSTOS SIN ROYECTO

    -e refiere a los costos de operacin!

    /personal, insumos, servicios, gastosadministrativos e imprevistos0 y a los

    costos de mantenimiento. -on

    necesarios para producir lasatenciones previstas en la situacin

    optimizada.

    -e deben precisar los costos

    unitarios con y sin impuestos.

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    COSTOS CON PROYECTO

    Inversin

    COSTOS CON PROYECTO

    Inversin

    +ntangibles: estudios de prefactibilidad,factibilidad, definitivos, diseo e implementacinde procesos y capacitacin.

    *angibles: Infraestructura, equipamiento.

    (astos preoperativos o costos de pre1inversin: arreglos institucionales, saneamientofsico legal de inmuebles y terrenos, as comogastos de preinstalacin.

    +nversin en capital de trabajo: Para la puestaen marcha del proyecto !!.""., insumos, gastosadministrativos.#.

    +mprevistos: $ estimado del costo de inversin.

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    COSTOS CON PROYECTOS

    Valor de Recuperacin

    COSTOS CON PROYECTOS

    Valor de Recuperacin

    % Para determinar el valor derecuperacin se resta del valor del

    activo sin impuestos el monto dedepreciacin anual /valor del activo

    sin impuestos2vida 3til0

    multiplicado por el n3mero de a4os

    del horizonte del proyecto.

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    OSTOS ON PROYE TOS

    ostos de operacin y mantenimiento

    % -e refiere a los costos de operacin!/personal, insumos, servicios, gastosadministrativos e imprevistos0 y a los

    costos de mantenimiento. -onnecesarios para producir las

    atenciones previstas en el Plan de

    Produccin.

    % -e deben precisar los costos unitarios

    con y sin impuestos.

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    COSTO TOTA CON

    PROYECTOS

    COSTO TOTA CON

    PROYECTOS

    +nversin *otal 5 %osto $perativo%osto *otal

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    %$-*$-

    +'%&EE'*)#E-

    &'()'( *+- (I)-&I/0

    &'0P!'1+&)'

    &'()'( *+ -(I)-&I/0 (I0

    P!'1+&)'

    2

    +n algunos casos la (ituacin (inProyecto es ine3istente debido a queno se otorga el bien o servicio.

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