Presentacin

La Municipalidad Distrital de Ocongate en cumplimiento de las Funciones y Competencias establecidas en la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972 y la incorporacin al Sistema Nacional de Inversin Pblica - (SNIP) segn Resolucin N005- del 20 de Enero del 2006, en esta oportunidad a travs de la Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos presenta el PLAN DE TRABAJO delProyectodeInversindenominado: "INSTALACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA URBANIZACION LOS ROSALES DEL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS, REGION CUSCO", el cual fue elaborado de acuerdo a la Directiva General del SNIP N 007-2014-EF/68.0, aprobada mediante Resolucin Directoral N 003-2014-EF/68.01 y publicada con fecha 26 de mayo del presente ao (Anexo SNIP 23), el cual parte desde los antecedentes preliminares de la Idea de proyecto, objetivos, requerimientodeprofesionales,actividades, instrumentos de apoyo, presupuestos, perfil de profesional y supervisin.

1

1. Denominacin del Estudio de Pre-Inversin.El estudio de pre - inversin tiene un nombre: "INSTALACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA URBANIZACION LOS GERANIOS DEL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS, REGION CUSCO"

Responsable:La Unidad Formuladora - Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Gerencia de Infraestructura de la MunicipalidadDistrital de Ocongate, Provincia de Quispicanchis, Regin Cusco, incorporados al SNIP segn Resolucin N 005- del20 de Enero del 2006.

2. Ubicacin del ProyectoLa ubicacin del presente Proyecto de Inversin Pblica (PIP), se describe a continuacin:

Regin Natural: Sierra SurDepartamento: CuscoProvincia: QuispicanchisDistrito: OcongateLocalidad: Ciudad de OcongateZona: rea Urbana Sur EsteAltitud: 3533 m.s.n.m.Coordenadas: 13 3724 Latitud Sur, 71 2307 Latitud Oeste

Mapa Cusco

Figura N 1 Mapas de Macro localizacin del proyecto

Fuente google earth

Mapa Quispicanchis

Figura N 1 Mapas de Micro localizacin del proyecto

Fuente google earth

3. Planteamiento de la idea preliminar3.1.Planteamiento del problemaEl terreno de fundacin del parque recreacional, est ubicado en la Urbanizacin Los Rosales que se encuentra en la parte Sur este dentro del distrito de Ocongate, que pertenece a la Provincia de Quispicanchis.Actualmente la poblacin de Ocongate, cuenta nicamente con una losa deportiva,que hace servicio a ms de 10 000 (diez mil) pobladores, y este hecho hace que la niez y la juventud Ocongatea, necesite de un parque recreacional ms implementado.Adems, la nica loza deportiva que existe no cuenta con servicios bsicos, por todo ello debe ser la prioridad de la Municipalidad de Ocongate, construir un parque recreacional completo.Frenteaestarealidad: "Inadecuada prestacin de los ServiciosRecreacionales, del distrito de Ocongate, Provincia de Quispicanchis -Cusco", surge la intervencin del mencionado Proyecto de Inversin Pblica, a fin de revertir dicha situacin.

3.2. AntecedentesLa poblacin de Ocongate, en los aos 1970 hasta el ao 2006 solo tena un estadio, en muy psimas condiciones ya que la superficie de juego era de tierra rida, donde no se poda hacer deporte, con el crecimiento de la poblacin y el pasar de los aos en el ao 2006, se construye un estadio con todos los componentes que debe tener un estadio. Pero este estadio solo poda ser utilizado en partidos oficiales de campeonato.Viendo este inconveniente en el ao 2008 se construye la primera loza deportiva, con acceso libre para toda la poblacin, pero conforme iban pasando los aos este complejo fue quedando muy pequea, puesto que la demanda de uso era ms, que el servicio que prestaba el complejo.

3.3.Justificacin del plan de trabajo

El plan de trabajo propuesto surge como solucin a la situacin negativa queafectaala poblacin Ocongatea identificados como: "Inadecuada prestacin de los Servicios Recreativos, del distrito de Ocongate, Provincia deQuispicanchis, Regin - Cusco",y enconsecuencia la formulacin del estudio de pre inversin, puesto que el plan de trabajo resulta ser una herramienta en la cual se planifica un conjunto de actividades que se llevarn a cabo en la formulacin del perfil, de modo tal que se garantice la calidad del contenido.

El estudio de pre inversin ser elaborado por la Municipalidad Distrital de Ocongate a travs de la Unidad Formuladora - Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Gerencia de Infraestructura - MDO, la cual cuenta con personal tcnico capacitado y con experiencia en la elaboracin de Estudios de Pre- inversin.

4. Objetivos de la elaboracin del estudios de Pre Inversin4.1.Objeto General

Elobjetivogeneraldelproyectoes: "INSTALACION DEL PARQUE RECREACIONALENLAURBANIZACIONLOSROSALESDEL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS, REGION CUSCO", para ello se realizar la elaboracin del estudio de pre inversin a nivel de perfil denominado "INSTALACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA URBANIZACION LOS ROSALESDEL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS, REGION CUSCO", En el Marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP.

4.2.Objetivos EspecficosIdentificacin: Realizar el diagnstico de la problemtica, delimitar el reade estudio, rea de influencia del proyecto, identificacin de lacomunidad beneficiada y los actores sociales interesados.Formulacin: Recopilar, organizar y procesar la informacin del beneficiario segn corresponda el foco del problema en analisi, para determinar las alternativas tcnicas de solucin y la situacin negativa encontrada, considerando aspectos sociales. Sostenibilidad del PIP.Evaluacin: finalmente establecer la mejor alternativa de solucin sobre la base de los indicadores de rentabilidad social (costo - efectividad de las alternativas planteadas) para decidir la conveniencia o no de realizar el PIP.Gestionar ante la Oficina de Programacin e Inversiones de la MunicipalidadDistrital de Ocongate, la declaratoria de la viabilidad del proyecto.

5. Conformacin del equipo mnimo de profesionales, tcnicos y otros

El recurso humano que analice y estructure del estudio de Pre inversin a nivel de perfil requerido en planta y campo. Los equipos profesionales y tcnicos para el anlisis y estructuracin el estudio de pre inversin a nivel de perfil es necesario que cuente con los siguientes profesionales:Equipo profesional: La oficina de sub gerencia de estudio y proyectos la

municipalidad Distrital de Ocongate, cuenta con profesionales para garantizar la calidad del estudio de pre inversin a nivel de pre inversin y estar conformado por:Ing. Economista o Economista. Con especializacin en proyectos del sector de sociologa, quien procesara la informacin recopilada del complejo recreacional en situ, mediante entrevista directa a la poblacin beneficiaria. Equipo tcnico: Se cuenta con equipo tcnico y estar conformado por los siguientes:Ingeniero Civil: Con experiencia en la elaboracin de presupuesto y costos unitarios del parque recreacional de acuerdo a las normas y parmetros del sector de social.Arquitecto: Con experiencia en el diseo de infraestructura como complejos recreacionales de acuerdo a normas y parmetros del sector social y haber participado en la formulacin en los estudios de pre-inversin en el marco del SNIP.Topgrafo: con experiencia en levantamiento topogrficos y haber participado en la formulacin en los estudios de pre-inversin en el marco del SNIP.Cada profesional durante el proceso de identificacin, formulacin y valuacin brindaran su aporte a fin de garantizar la calidad del proyecto de inversin pblica. Se muestra en la siguiente Tabla.

Tabla N 03: Equipo de Profesionales distribuido segn roles y funciones dentro del proceso de Formulacin del Estudio de Pre- inversin

Roles yFuncionesPersonalCant.RolidentificacinFormulacinEvaluacin

Ing. Econ. o econmi co

Ing. Economista, Bach en Ing. Econmica,Economista y carreras afines, encargado de la formulacin del estudio de preinversinbajolos parmetros establecidos por elsistemanacional de inversin. Publica (SNIP) y el01anexoSNIP-05.Su participacin ser dentro del proceso de la elaboracin del perfil del proyecto.

Encargadoderealizarla ingeniera del proyecto y el

-Determina el rea geogrficade referencia.rea deinfluencia y poblacin efectivamente afectadapor el problema-Apartirdel diagnsticoelabora el rbol de problemas.

-Identificala situacindela

- Determina la poblacin demandante, poblacin atendiday poblacin efectivamente afectada por el proyecto.-Elaboracinde la estructurade costosde operaciny mantenimiento.

-Elaboracin del

- Determinar la rentabilidad socialdel proyectoy analiza la sostenibilidad del PIP.-Demuestra la viabilidad tcnica, social, ambientale institucionaldel proyecto.-entregael estudio de pre inversin para su evaluacin.-Participa en la identificacin y

Ing. Civil01

presupuesto de la misma, que servir como sustento tcnico del estudio de pre

infraestructura vial ypropone alternativasde

presupuestodelas

desarrollode las actividades

Arq.01

Top.01

inversin. Su participacin ser dentro del proceso de la elaboracindelperfildel proyecto.

Arquitecto especializado en diseo0 y dibujo, quien est encargadoderealizarel diseo de la infraestructura vial, elaborar los planos de planta, que entregara al Ing. Economista o Econmico.

Profesionalencargadode realizarel Levantamiento topogrficodel reade estudio, debiendo entregar al especialista endiseoy dibujo el plano topogrfico de la zona en estudio.

solucin, considerandolos posibles escenariosde vulnerabilidad

-Propone el diseo de la infraestructura vial de acuerdo a las alternativasde solucin propuestas.

-Recopilacinde informacin.

alternativas 1 y2 del proyecto.-Elaboracindelas especificacion es tcnicas de ambas alternativas.-Desarrolla el diseo arquitectnico delas alternativas propuestas.-Elaboracinde planos de la infraestructura vial.-Procesa datos topogrficos.

deimpacto ambiental.

- Colabora en laidentificacin, cuantificacin problemtica que afecta.

6. Actividades a desarrollarse y el cronograma de la elaboracin del estudioLas actividades a desarrollarse durante la elaboracin del proyecto a nivel dePerfil se realizarn as:Coordinacin con la UF y OPI GL de la Provincia de San RomnPreparacin documentario a nivel administrativoDiagnstico de la situacin actual (estudio de campo).Recopilacin y procesamiento de la informacinElaboracin del perfil del proyectoIdentificacin y planteamiento del problemaFormulacinEvaluacinPresentacin del perfilIngreso al Banco de ProyectosEvaluacin del PIP por OPI OcongateLevantamiento de observacionesViabilidad del PIP

Tabla N 4 Cronograma de la Elaboracin de estudio de Pre-Inversin

Actividades y/o accionesProfesional responsable

Mes 1 semanas

Mes 2 semanas

Informacin preliminar y verificar campo en situ

Ing. EconomistaX

Coordinacin con la UF Y OPIIng. EconomistaXEstudio de campoIng. EconomistaX Ing. TopgrafoIng. CivilSocilogo

Recoleccindeinformacinprimariay secundaria

Ing. EconomistaX Socilogo

ELABORACION DEL DOCUMENTO DEL PIPASPECTOS GENERALESIng. EconomistaX INDENTIFICACIONDiagnstico de la situacin actualIng. EconomistaXX Ing. TopgrafoIng. CivilSocilogoIdentificacin y planteamiento del problemaIng. EconomistaXX

rbol de causas y efectosIng. EconomistaXXPlanteamiento de alternativasIng. EconomistaXX Ing. CivilSocilogo

FORMULACIONValidar con los involucrados las alternativas de solucin

Ing. EconomistaX Socilogo

Establecer el horizonte de evaluacin del PIPIng. EconomistaX Estimar la oferta actual y la oferta optimizadaIng. EconomistaX

Estimar y proyectar los bienes y servicios demandados por los beneficios del PIP Determinar el tamao del dficit en la provisindel bien o servicio, del PIP

Ing. EconomistaX

Ing. EconomistaX

Plan de implementacinIng. EconomistaX

Determinar los costos totales e incrementales de cada una de las alternativas de solucin

EVALUACION

Ing. EconomistaX Ing. CivilArquitecto

Cuantificacin y valoracin de los beneficios sociales

Determinacin de la rentabilidad social de cada una de las alternativas de solucin y las

Ing. EconomistaX Ing. EconomistaX

medidas de reduccin de riesgoDeterminacin de la mejor alternativa de solucin

Ing. EconomistaX

Anlisis de sensibilidadIng. EconomistaX

Determinacin de la sostenibilidad de la alternativa solucionadaSistematizacin de los resultados de evaluacin de impacto amb.Elaboracin del marco lgico de la alternativa seleccionadaPresentacin e inscripcin en el banco deproyectos

Ing. EconomistaX Ing. EconomistaX Ing. EconomistaXIng. EconomistaX

Evaluacin del proyectoEncargado de OPIXX Levantamiento de observacionesIng. EconomistaXX

Aprobacin del proyectoEncargado de OPIX

7. Plazo aproximado para la Elaboracin del Estudio de Pre-inversin.El plazo para la culminacin del estudio de Pre-inversin es aproximadamente 2 meses, equivalente a 60 das calendarios, a partir de la fecha de aprobacin del Plan de trabajo.8. Instrumentos de apoyo en la recopilacin de informacinPara la formulacin del presente estudio de pre-inversin a nivel de perfil se utilizar informacin primaria y secundaria.8.1.Informacin PrimariaEvaluacin de los espacios recreacionales y su equipamiento (Servicios de primera necesidad).Informacin obtenida en visitas de campo, entrevistas a la poblacin,responsables de la operacin y mantenimiento (Presidente de laUrbanizacin y/o junta admirativa.8.2.Informacin SecundariaCensos Nacionales 2012 : XI de Poblacin y VI de ViviendaNacionales 1993: IX de Poblacin y IV de ViviendaPlan de Desarrollo Concertado Distrital de Ocongate 2012 2014Plan Bicentenario del Per al 2021.Complementariamente se utiliza informacin de entidades de nivel nacional y regional, tales como Ministerio de Cultura y Deportes (ESCALE)Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social deProyectos de Inversin Pblica.Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin deProyectos de Educacin del Ministerio de Economa y Finanzas.Contenidos Mnimos previstos en el Anexos SNIP 05 establecidos por elMEF.Anexo SNIP 09 Parmetros y Normas Tcnicas para la Formulacin

R.D. N 006-2012-EF/63.01 Ejemplos de Naturaleza de Intervencin.

9. MetodologaLa metodologa del trabajo a utilizar es a travs del mtodo descriptivo y el mtodo analtico con el propsito de realizar una exposicin narrativa, numrica y/o grfica de la situacin actual del proyecto, cindose a los parmetros y normas tcnicas establecidas en el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP).La Evaluacin Social del PIP (segn anexo SNIP 10), ser mediante la metodologa de Costo Efectividad.

10. Alcances y contenido del Estudio de Pre Inversin10.1. Alcances del Estudio de Pre-inversinEl estudio est orientado a delimitar el rea de influencia, identificacin de la problemtica, el logro de los objetivos planteados y seleccin de la alternativa de solucin segn evaluacin de la rentabilidad social del proyecto.El Estudio de Pre-inversin se elaborar a nivel de Perfil por lo que se considera como referencia el Anexo SNIP 05: Contenidos Mnimos - Perfil para Declarar la Viabilidad del PIP.10.2. Contenido del estudio de pre-inversinSe toma como referencia las Pautas para la Identificacin Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a Nivel de Perfil, el Anexo SNIP 05 y adicionalmente se utilizar la Gua Simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos, a nivel de Perfil, del Ministerio de Economa y Finanzas, por lo que presentar el siguiente contenido:

1. Resumen EjecutivoEl resumen ejecutivo presentar una sntesis del estudio a nivel de Perfil.

2. Aspectos Generales2.1. Nombre del Proyecto y Localizacin2.2. Institucionalidad2.3. Marco de Referencia2.4. Lineamientos de Polticas relacionados con el problema

3. Identificacin3.1. Diagnstico3.1.1. El rea de estudio y rea de influencia3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios3.1.3. Los involucrados en el PIP3.2. Definicin del Problema, sus causas y efectos3.3. Objetivos del Proyecto, medios y fines3.4. Identificacin de las acciones3.5. Planteamiento de las alternativas de solucin

4. Formulacin

4.1. Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto4.2. Determinacin de la Brecha Oferta Demanda4.2.1. Proyeccin de la Demanda4.2.2. Proyeccin de la Oferta4.2.3. Determinacin de la Brecha4.3. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin4.3.1. Aspectos Tcnicos4.3.2. Metas de Productos4.3.3. Requerimientos de Recursos4.4. Costos del proyecto a precios de Mercado4.4.1. Costos de Inversin4.4.2. Costos de Reposicin4.4.3. Costos de Operacin y Mantenimiento4.5. Cronograma de actividades4.5.1 Cronograma de ejecucin presupuestal4.5.2 Cronograma de ejecucin fsica4.5.3 Cronograma de ejecucin fsica en porcentajes

5. EvaluacinEn este mdulo identificaremos, cuantificaremos y valorizaremos losbeneficios sociales del PIP, se determinar la rentabilidad social de cada una de las alternativas de solucin, as como de las medidas de reduccin de riesgo, se determinar la mejor alternativa de solucin sobre la base de los indicadores de rentabilidad social (costo efectividad) de cada una de las alternativas de solucin.5.1. Evaluacin Social5.1.1. Beneficios Sociales5.1.2. Costos Sociales5.1.3. Estimar los Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto de acuerdo con la metodologa de Costo Efectividad.5.1.4. Efectuar Anlisis de Sensibilidad5.2. Evaluacin Privada5.3. Anlisis de Sostenibilidad5.4. Impactos Ambientales5.5. Plan de implementacin del Proyecto5.6. Matriz de marco lgico.

6. Conclusiones y RecomendacionesSe Mencionar la alternativa priorizada y recomendar la accin a realizarcon relacin al ciclo de proyecto.

7. AnexosSe incluir anexos con la informacin que sustente o detalle algunos de lospuntos considerados en el perfil y la documentacin respectiva.

11. Presupuesto para la Elaboracin del Estudio de Pre InversinEl presupuesto estimado para la elaboracin del Estudio asciende a la suma deS/. 19,573.40. El detalle de los costos estimados se muestra en la tabla.

Tabla N 5 Presupuesto total del estudio de Pre-Inversin

NDetalleUnidad de medida

CantidadCosto unitario (S/.)

Costo total(S/.)

PERSONAL13,740.00Profesionalsub total S/.1EconomistaDas laborados45.00100.004,500.002SocilogoDas laborados23.00100.002,300.003AsistenteDas laborados23.00100.002,300.00SOPORTE TECNICO1Ing. CivilDas laborados23.00100.002,300.002ArquitectoDas laborados23.0080.001,840.003TopgrafoDas laborados10.0050.00500.00MATERIALESSub total S/.1Papel bond A-4Millar3.0026.0078.002Cuaderno cuadriculadoUnidad4.005.0020.003LapicerosUnidad12.001.0012.004Lpiz de carbnUnidad8.001.008.005TableroUnidad2.005.0010.006Plumn acrlicoUnidad6.001.509.007Folder manilaCiento1.0050.0050.008CDsUnidad10.000.505.009ArchivadorUnidad3.005.0015.0010Tner de impresoraUnidad2.00245.00490.0011Otros materialesGlobal1.00500.00500.00SERVICIOSSub total S/.1Estudio de suelosEstudio3.001200.003600.002Llamadas telefnicasLlamadas250.000.50125.003Servicios de internetHoras160.001.00160.004Servicios de transporteViajes40.000.6024.005Impresin de planosGlobal1.00200.00200.006Otros no previstosGlobal1.00400.00400.00COSTO TOTAL DEL ESTUDIO DE PREINVERSION S/. 19,573.40

12. Perfiles del Equipo Profesional y tcnicoLa Unidad Formuladora que est a cargo del Ing. Fredy Alvarado Almonte, evaluara la experiencia profesional del equipo tcnico encargado de formular el estudio de pre inversin a nivel de perfil mediante:

Evaluacin de curriculum vitae u hoja de vida presentados a la Sub gerencia de estudios y proyectos.

Evaluacin de la experiencia profesional mediante la formulacin del PIPdel sector educacin.Entrevista personalLos responsables del estudio tendrn el perfil que a continuacin se describe: Ingeniero y/o Bachiller en Economa o profesionales a fin, experiencia en formulacin de estudios de pre-inversin con un periodo no menor a dos (02) aos de experiencia debidamente aprobados y viables en el SNIP. Tiempo requeridode 45 das.

Ingeniero Civil:Ser profesional en ingeniera civil, con ms de dos (02) aos de experiencia,especialista en diseo estructural; haber participado en la formulacin de estudios de pre-inversin en el marco del SNIP. Tiempo requerido de 23 das.

Arquitecto:Ser profesional en Arquitectura, con ms de dos (02) aos de experiencia de haberparticipado en la construccin y haber participado en la formulacin en los estudios de pre-inversin en el marco del SNIP. Tiempo requerido 23 das.

Topgrafo:Ser profesional en Ingeniera Topogrfica, con ms de dos (02) aos deexperiencia de ejercicio profesional, para realizar el levantamiento de informacin topogrfico en campo de la zona determinada, diseo y elaboracin de planos para la intervencin del proyecto. Tiempo requerido de 23 das.

13. Mecanismo de supervisin de la elaboracin del Estudio de Pre-InversinLa supervisin durante el proceso del estudio de Pre-inversin a nivel de perfil y el cumplimiento de las actividades programadas est a cargo del Ing. Jaime Pumayali Vejar, responsable de la Unidad formuladora de PIP (UF-GEIN) y la Oficina de Programacin de Inversiones (OPI - GL) a cargo del Ing. Econ. Jorge Vizcarra J. de la Municipalidad Distrital de Ocongate, con efecto de garantizar la calidad del producto (Estudio de Pre-inversin a nivel de perfil del complejo recreacional en la Urbanizacin Los Rosales de la ciudad de Ocongate).