PLAN DE TRABAJO CIERRE BRECHAS RESSO 2014

DIVISIÓNGERENCIANOMBRE EMPRESA CONTRATISTAADMINISTRADOR DE CONTRATO EECCADMINISTRADOR DE CONTRATO CODELCON° CONTRATOASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOSFECHA AUDITORIAPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CATEGORIA RESSO

HALLAZGO CUMPLIMIENTO

REQUERIMIENTOS AL SISTEMA DE GESTIÓN

POLITICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

2.4 NO

IDENTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO

3.2 NO

RESPECTO A LOS ESTANDARES CORPORATIVOS

9 NO

10 NO

11 SI

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

15 NO

15.1 NO

PLANEACIÓN PARA LA IDENTIFIACIÓN DE PELIGRO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

¿Existe un programa de revisión periódica de manera de incluir mejoras?

¿Hay un plan que contemple el cierre de brechas? ¿El tiempo considerado es inferior a 10 meses?

¿Tiene un plan y un programa para la implementación del foco liderazgo?

¿Tiene un plan y un programa para la implementación del foco aprendizaje?

¿Tiene un plan y un programa para la implementación del foco de seguridad conductual?

¿La empresa definió la línea base de cumplimiento del PESSO (ECF,EST,Liderazgo, Aprendizaje y Seguridad Conductual

¿Se definieron objetivos y metas de acuerdo a las desviaciones, incumplimientos y brechas detectadas en la línea base?

19 NO

19.1 NO

19.2 NO

REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

ENTRENAMIENTO, CONCIENTIZACIÓN Y COMPETENCIAS

23 NO

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

25.2 NO

CONTROL OPERACIONAL

39 ¿La empresa realiza auditorias internas EST? NO

PLANES DE EMERGENCIA

45 NO

47 NO

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

¿Existe un programa de revisión y actualización para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos?¿este programa se encuentra autorizado por el área de prevención de riesgos de Codelco?

¿Considera el programa los requerimientos específicos indicados en el RESSO?

¿El programa preliminar y definitivo se formalizaron de manera oportuna y adecuada?

¿Informa la empresa a través del libro de obra o libro de obra digital al administrador de contrato de Codelco respecto de los trabajos que implican riesgos puros inaceptables

Al consultar a operadores de terreno, ¿Estos dan cuenta de un cabal conocimiento de la política?

¿Cuenta la empresa con el personal capacitado en el método EVITA?

¿La empresa ha realizado su simulacro documental de accidente fatal? De ser positiva la respuesta ¿Se difundió a sus trabajadores?

48 SI

¿Cuenta la empresa con un plan de difusión y control efectivo para que sus trabajadores cumplan con obligaciones y prohibiciones indicadas en el manual RESSO?

PLAN DE TRABAJO CIERRE BRECHAS RESSO 2014

ChuquicamataGerencia de Seguridad y Salud Ocupacional

AgroamancayRaúl García Ibarra

Hernán Hernández Aguilar4501257432

Ivennia Rojas Páez4/2/2014

70%C

PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE CIERRE FECHA DE CIERRE

REQUERIMIENTOS AL SISTEMA DE GESTIÓN

POLITICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Realización de plan que incluya mejoras Martin Gonzalo 5/1/2014

IDENTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO

Realización de plan de acción Martin Gonzalo 6/1/2014

RESPECTO A LOS ESTANDARES CORPORATIVOS

Realización de programa foco liderazgo Ivennia Rojas 5/1/2014

Realización de programa Aprendizaje Ivennia Rojas 5/15/2014

Ivennia Rojas 4/30/2014

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Definir línea base de cumplimiento Ivennia Rojas 6/15/2014

Definir objetivos y responsables Raúl García 6/30/2014

PLANEACIÓN PARA LA IDENTIFIACIÓN DE PELIGRO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

Implementación en curso, falta generar cierre de ciclo

Confeccionar programa de revisión Ivennia Rojas 5/30/2014

Ivennia Rojas 5/30/2014

Confeccionar programa de revisión Ivennia Rojas 5/30/2014

REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

ENTRENAMIENTO, CONCIENTIZACIÓN Y COMPETENCIAS

Informar por LOD Matriz de Riesgos Raúl García 5/30/2014

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

Entregar política de bolsillo para consulta rápida Raúl García 4/15/2014

CONTROL OPERACIONAL

Ivennia Rojas 6/30/2014

PLANES DE EMERGENCIA

Ivennia Rojas Por determinar

Organizar fecha de Simulacro documental Ivennia Rojas 7/15/2014

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

Confeccionar programa de revisión, para determinar requerimientos de RESSO

Fijar fecha para auditoria interna y dejar respaldo de ello

Solicitar con ejecutiva de negocio fecha para capacitación

Ivennia Rojas 4/15/2014Se realizó charla, falta solo realizar el control de

aprendizaje de los trabajadores

%

REQUERIMIENTOS AL SISTEMA DE GESTIÓN

50

0

50

0

70

50

0

0

0

0

REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

0

0

0

0

0

50

PROGRAMA DE REVISIÓN DEL PESSO

AÑO 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Revisado Por:

ECF N° 4 Vehículos LivianosECF N° 5 Equipos y Herramientas Portátiles y ManualesECF N° 9 Manejo de Sustancias PeligrosasECF N° 12 Incendio

EST N° 2EST N° 3EST N° 4EST N° 5EST N° 6EST N° 7EST N° 8

FOCO N° 1 Estandar de Control de Fatalidad

FOCO N° 2 Estandar de Salud en Trabajo

FOCO N° 3 Liderazgo para una Sólida Cultura Preventiva

FOCO N° 4 Seguridad Conductual

FOCO N° 5 Aprendizaje