GOBIERNO REGIONAL JUNN

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURASUB GERENCIA DE ESTUDIOS

PLAN DE TRABAJO Actualizacin del proyecto:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MERCED - DISTRITO DE CHANCHAMAYO- JUNN" CDIGO SNIP N 11337

MARZO-2015

PRESENTACIN

El Gobierno Regional Junn, a travs de la Sub Gerencia de Estudios como rgano responsable de la elaboracin de los estudios definitivos, elaboracin de estudios de inversin de los proyectos que dependen jerrquica y Administrativamente de la Gerencia de Infraestructura.El Plan para la actualizacin del presupuesto que se presenta es un documento que contiene la resumen de presupuesto, costos unitarios por partida, insumos y precios actualizados y estrategias de implementacin de las actividades a desarrollar durante la actualizacin del presupuesto del PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MERCED - DISTRITO DE CHANCHAMAYO- JUNN. El presente Plan est elaborado en base a la factibilidad viabilizado por la OPI del GOBIERNO REGIONAL DE JUNN y dems documentacin tcnica existente al respecto; con la finalidad de realizar los estudios en fase de inversin. Dentro del presente Plan se est considerando el componente Evaluacin del PIP, que se encargar, del seguimiento, monitoreo durante la actualizacin del presupuesto por parte de la oficina de OPI.

CONTENIDO

PRESENTACIN

I. DATOS GENERALES1.1 MODALIDAD DE EJECUCIN1.2 UNIDAD EJECUTORA1.3 CLASIFICACIN FUNCIONAL PROGRAMTICA1.4 LOCALIZACIN DEL PROYECTO1.5 PLAZOS DE EJECUCIN1.6 METAS DEL PROYECTO1.7 BENEFICIARIOS

II. MARCO DE REFERENCIA DEL PROYECTO2.1 ANTECEDENTES2.2 MARCO LEGAL2.3 JUSTIFICACIN2.4 OBJETIVO GENERAL2.5 OBJETIVO ESPECIFICO

III. DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TCNICO3.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS3.2 ACTIVIDADES DEL EQUIPO TCNICO REQUERIDO3.3 PERSONAL TCNICO REQUERIDO3.4 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACIN DE LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS3.5 PRESENTACIN DEL ESTUDIO3.6 CRONOGRAMA DE ELABORACIN

IV. PRESUPUESTO PARA ELABORACIN ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS4.1 MODALIDAD DE PAGO

V. CONCLUSIONESVI. RECOMENDACIONES

PLAN DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIN DIRECTA

I. DATOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MERCED - DISTRITO DE CHANCHAMAYO- JUNN

1.2 UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO

1.3 CLASIFICACIN FUNCIONAL PROGRAMTICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios

1.4 LOCALIZACIN DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO : JUNNPROVINCIA : CHANCHAMAYODISTRITO : LA MERCED

1.5 PLAZOS DE EJECUCIN

1.5.1 EVALUACIN DE EXPEDIENTE DE SALDO Y CIERRE DEL PROYECTO

Se ha asignado un periodo de elaboracin de 45 das calendarios, como plazo mximo, para la ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO.

1.6 METAS DEL PROYECTO

El proyecto comprende la actualizacin:

1.6.1 OBJETIVOS: Actualizar costos y presupuesto y obtener la viabilidad econmica el PIP a nivel de Factibilidad, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MERCED - DISTRITO DE CHANCHAMAYO- JUNN. Obtener la evaluacin econmica y social del PIP.

1.7 BENEFICIARIOS.

El proyecto beneficiar directamente a los pobladores asentados en el Casco Urbano y barrios urbano-marginales del Distrito de la Merced.

II. MARCO DE REFERENCIA DEL PROYECTO

2.1. ANTECEDENTES

El proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MERCED - DISTRITO DE CHANCHAMAYO- JUNN" tiene como objetivo el adecuado manejo del sistema de agua potable y alcantarillado para las personas.

El proyecto de inversin Pblica a nivel factibilidad denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MERCED - DISTRITO DE CHANCHAMAYO- JUNN, declarado viable el 04/11/2011 segn el Informe Tcnico N 028-2011-GRJ-GRPPAT-SGIP/VPD (XHPA-KKHM), en la actualidad se encuentra inactivo, esto debido a lo estipulado en el Articulo 32.- Registros en el Banco de Proyectos, Numeral 32.12 de la Directiva General SNIP 2011, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-ef/68-01 y actualizada al 2013 mediante RD 007-2013-EF, la cual manifiesta que todo PIP viable que, tras (02) aos de declarada la viabilidad, no cuenten con el registro del Formato SNIP 15 o con otros registros en la Fase de Inversin, sern desactivados en el Banco de Proyectos. Para poder solicitar a la DGPI la Reactivacin del PIP en el Banco de Proyectos, la UF deber realizar la actualizacin del PIP y remitirlo para su evaluacin y aprobacin ante la OPI encargada, la cual luego de la aprobacin solicitara dicha reactivacin ante la DGPI.

2.2. MARCO LEGAL

2.2.1. NORMAS LEGALES TCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

Ley N 26922 Ley Marco de Descentralizacin. Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Ley N28802 Ley que modifica el Sistema Nacional de Inversin Pblica. Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin, modificado con la Ley N27950. Ley N 27867, ley Orgnica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley N27902. LeyN30281, Leydepresupuestodelsectorpblicoparaelaofiscal2015. Ley N28059, ley Marco de Promocin de la Inversin Descentralizada. Decreto Supremo N 102-2007-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Resolucin Ministerial N 143-2010-EF/43 (DGPP), que modifica el reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de Economa y Finanzas. Resolucin Ministerial N372-2004-EF/15, Directiva N 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada mediante Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, publicada el 05 de febrero de 2009. Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, que aprueba Directiva General del Sistema Nacional De Inversin Pblica. Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, que aprueba Directiva General del Sistema Nacional De Inversin Pblica. Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01, que modifica la Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01. D.L. N 1017 - 2008, Ley de Contrataciones y Adquisiciones, y su reglamento mediante D.S. N 184-2008. Ley N 30045, Ley de Modernizacin de los servicios de saneamiento y modificatoria. Decreto supremo N 015 que aprueba el Reglamento de la Ley N 30045. Decreto Supremo N 002-2012-VIVIENDA, el cual crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural y modifica la denominacin del Programa Agua para Todos por el de Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU). Resolucin Directoral N 059-2014/VIVIENDA/VMCS/PNSU/01, que constituye el rea Tcnica de Obras Paralizadas en la Unidad de Infraestructura y sostenibilidad del PNSU.

2.3. JUSTIFICACIN

La Iniciativa de llevar a cabo el presente proyecto responde a la continuidad de modernizar y mejorar la calidad de la oferta de los Servicios de agua potable y alcantarillado a favor de las personas residentes en este lugar.

2.4. OBJETIVO GENERAL

Actualizacin de costos y presupuestos del PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MERCED - DISTRITO DE CHANCHAMAYO - JUNN.

III. DESARROLLO DE LA ACTUALIZACIN DE FACTIBILIDAD

3.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS

Se desarrollaran trmites administrativos previos a actualizacin de costos y presupuestos por Administracin Directa, con el detalle siguiente:

Trmites Administrativos para la Ejecucin por Administracin Directa, ya que secontratara profesionales como parte del equipo tcnico para la actualizacin de costos y presupuestos y la evaluacin econmica social a cargo de la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional Junn. Trmites Administrativos para la Contratacin y Adquisicin de otros bienes y servicios (Combustible, Servicios de Terceros, Materiales de Escritorio, etc.)

3.2. ACTIVIDADES DEL EQUIPO TCNICO REQUERIDO

El equipo tcnico a conformarse, desarrollara las actividades propias para la elaboracin del expediente tcnico, las cuales se detallan a continuacin:

CargoProfesinCant.MesesFunciones

Jefe de ProyectoIng. Civil y/o Sanitario11.5 Coordinar y monitorear los procesos de actualizacin de costos y presupuestos. Coordinar y monitorear los procesos de actualizacin de la parte econmica social.

Especialista en SNIPEconomista11.5 Actualizacin del diagnstico, formulacin y evaluacin econmica social del estudio de factibilidad.

Especialista en Saneamiento Fsico LegalAbogadoo Arquitecto11.5 Evaluacin de los expedientes de saneamiento fsico legal de los terrenos donde se proyectar las infraestructuras de agua y desage. Realizar los trmites correspondientes para el saneamiento fsico legal de los terrenos donde se ejecutaran los proyectos d agua y desage.

Especialista en Costos y PresupuestosIng. Civil12 Revisin, validacin y actualizacin de los metrados y presupuesto del estudio de factibilidad.

Asistente de Costos y PresupuestoBach./Egresado deIng. Civil y/o Ing. Sanitaria12 Elaborar metrados y presupuesto del estudio de factibilidad.

3.3. PERSONAL TECNICO REQUERIDO La Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura realizar las labores necesarias para el cumplimiento oportuno de la elaboracin y actualizacin de costos del estudio por Administracin Directa, como se establece en el presente PLAN:

3.3.1. REQUISITITOS MNIMOS DE LOS PROFESIONALES

Para el cumplimiento de los objetos establecidos, se requiere de profesionales y tcnicos con experiencia comprobada en la elaboracin de estudios de pre inversin.

a. ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO

El equipo tcnico para elaboracin del expediente tcnico estar conformado segn el siguiente detalle:

01 Ing. Civil (Responsable del Proyecto y Actualizacin de Costos y Presupuestos).- Profesional titulado, colegiado y habilitado a la fecha, minimo 1 aos de experiencia en el ejercicio profesional, que acredite 4 estudios de pre inversin donde haya participado como supervisor, evaluador y/o formulador de proyectos en toda ndole a nivel de fase de pre inversin (perfil, Pre factibilidad, Factibilidad).

01 Economista (Especialista en SNIP y responsable de la Actualizacin Econmica).- titulado y con colegiatura habilitado - mnima 01 aos a partir de la colegiatura, experiencia mnima en elaboracin de 2 estudios de pre inversin referidos al sector saneamiento y 10 PIPs de toda ndole a nivel de Perfil, sustentando con fichas SNIP Tener amplio conocimiento de las normas de SNIP, del mismo modo el interesado debe acreditar con certificados de participacin en eventos sobre SNIP y poseer condiciones fsicas y disponibilidad a tiempo completa.

01 Especialista en saneamiento fsico legal.- Arquitecto y/o Abogado con experiencia en 02 proyectos de saneamiento fsico legal de predios urbanos o rurales o formalizacin de la propiedad, referidos a proyectos de infraestructura.

01 Especialista en Metrados y Presupuesto.- Ing. Civil colegiado y habilitado con mnimo 1 ao de ejercicio profesional, con 2 estudios como mnimo en la que haya participado como responsable o especialista en Costos y Presupuestos en estudios de saneamiento en sus dos fases (pre inversin y/o inversin).

01 Asistente en Metrados Presupuesto.- Bachilleres y/o egresados en Ingeniera Civil con experiencia en 2 proyectos correspondiente a obras civiles en sus 2 fases (pre inversin y/o inversin), donde haya participado como asistente y/o responsable de costos y presupuestos.

b. EVALUACIN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

La evaluacin del expediente tcnico estar conformada por un profesional del rea de Sub Gerente de Inversin pblica (OPI)

3.4. CONSIDERACIONES ESPECFICAS PARA LA ELABORACIN DEL LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.

3.4.1. RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO TCNICO

a. DE LA ELABORACIN:

El equipo tcnico estar conformado por profesionales y tcnicos calificados y con experiencia profesional, en concordancia con lo descrito en el tem de requerimientos mnimos, quienes sern los responsables de la elaboracin de los estudios definitivos. Los profesionales que conformen el equipo tcnico debern acreditar los ttulos profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que desempearn en el proyecto. El equipo tcnico deber presentar los documentos de actualizacin de costos y presupuestos y evaluacin econmica social totalmente foliados, sellados y firmados por el personal responsable de cada especialidad, adems del jefe del estudio, siendo considerado como requisito imprescindible para proceder a su revisin. El jefe de proyecto es responsable por la presentacin de los estudios. No se considerar recepcionado el estudio de actualizacin de costos y presupuestos de la factibilidad cuando se encuentre incompleto, sin la firma por cada especialista o de escaso desarrollo, procedindose de acuerdo a la normatividad vigente.

b. DE LA EVALUACIN:

Evaluacin del estudio de factibilidad estar cargo de un profesional del rea de la sub gerencia de inversin pblica (OPI).

3.5. PRESENTACIN DEL ESTUDIO

Antes del inicio de sus actividades, el Jefe del Proyecto deber realizar coordinaciones con el del Gobierno Regional Junn acerca de la calidad del trabajo a presentar, planteando reuniones peridicas durante todo el desarrollo de las etapas del proyecto.El Jefe de proyecto entregar al Gobierno Regional Junn el estudio de actualizacin de costos y presupuesto y la actualizacin econmica social, ms un CD conteniendo toda la informacin para su respectiva evaluacin. Una vez que haya sido aprobado por el Evaluador, esta deber presentar el ejemplar original ms dos (02) copias con su respectivo CD. Los CDs regrabables deber contener toda la informacin que comprende, respetando el orden que indica el ndice.

3.6. CRONOGRAMA DE ELABORACIN:

Dentro del Cronograma de elaboracin de la actualizacin de costos y presupuestos del PIP a nivel de factibilidad: Trabajos de Campo Trabajos en GabineteEl mismo que ser desarrollado en un plazo de 45 das calendarios. Para mayor informacin Ver cronograma de Elaboracin de actualizacin de costos y presupuestos.

IV. PRESUPUESTO PARA LA ACTUALIZACION DE COSTO Y PRESUPUESTOS

Segn los requerimientos analizados con anterioridad, los trabajos deben ser desarrollados por profesional capacitado especficamente en la labor a realizar, por lo que se estima conveniente realizar las contrataciones directas a profesionales especializados del rea, ya que los montos de contratacin no superan las 3 UITs, del modo que sigue:

4.1. MODALIDAD DE PAGO

El pago del servicio a cada profesional y/o tcnico ser de la siguiente forma: El pago ser efectuado en su totalidad 100% a la Activacin del Proyecto, previa conformidad de la Oficina de Estudios y Proyectos. Se presentar (01) fsico y un (01) archivo digital de la actualizacin de costos y presupuestos del PIP, Para efectos de requerimiento y cancelacin del servicio, los profesionales tcnicos debern presentar los siguientes documentos: Comprobante de pago. Copia del registro Nacional de proveedores Copia Simple del DNI bien legible Conformidad del servicio Recepcin y conformidad del servicioEl Gobierno Regional Junn a travs de la Sub Gerencia de Estudios, dar por concluido el servicio cuando se verifique que el profesional haya cumplido con todo los trabajos encomendados y detallados en las bases, la recepcin se efectuara previa verificacin de la calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales.

V. CONCLUSIONES

La elaboracin de actualizacin de costos y presupuestos del proyecto PIP " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MERCED - DISTRITO DE CHANCHAMAYO - JUNN se har por la modalidad de ADMINISTRACIN DIRECTA, a fin de garantizar un mejor control de calidad.

VI. RECOMENDACIONES

Se debe priorizar el financiamiento para la elaboracin del estudio definitivo debido a que se trata de un proyecto de Impacto a la poblacin del distrito de La Merced de la regin Junn. El Presente Plan deber ser aprobado y visado por la Gerencia de Infraestructura, para luego proseguir con el Acto Resolutivo de Aprobacin de la Elaboracin de la actualizacin de costos y presupuestos del estudio de factibilidad PIP SNIP: 11337 por la Modalidad de Administracin directa.

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