Plan Estraté gico 2012 2016 - Administradora de Riesgos ... · María Altagracia Rosario Pérez Magda Valdez GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS José Monegro Gavilán, Gerente Eugenia

INFORME FINAL DE LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016

GUSTAVO ADOLFO GUILAMO HIRUJO

Plan Estraté gico 2012-2016

PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016

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INDICE

1. EQUIPOS DE TRABAJO 3 2. INTRODUCCIÓN 5 3. ANTECEDENTES 7 4. JUSTIFICACIÓN 7 5. METODOLOGÍA Y PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 9 6. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES 12 7. MATRIZ FODA 15

8. CONSTRUCCIÓN PLAN ESTRATÉGICO 17 9. MAPA ESTRATÉGICO 18 10. ANEXOS: 20

10.1. CRONOGRAMA DE DESARROLLO 21

10.2. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2008-2012 23

10.3. MATRICES PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 25

10.3.1. DIRECCIÓN EJECUTIVA 10.3.2. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 10.3.3. SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 10.3.4. SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN 10.3.5. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO 10.3.6. GERENCIA DE CALIDAD 10.3.7. GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 10.3.8. DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 10.3.9. DEPARTMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 10.3.10. GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA 10.3.11. COORDINACIÓN REGIONAL


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EQUIPOS DE TRABAJO Y FACILITADORES

INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES Sabino Báez, Director General Luís Hernández, Representante Sector Gubernamental – Concejo Directivo IDSS Alejandra Anido, Representante Sector Empresarial – Concejo Directivo IDSS Gabriel del Rio, Representante Sector Sindical Concejo Directivo IDSS José Horacio Vicioso, Contralor General IDSS ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES SALUD SEGURA Elisaben Matos, Director Ejecutivo SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Ivonne Soto, Subdirectora Miguel Pérez Eva García Maira García Sonia Santos SUBDIRECCIÓN DE RECLAMACIÓN Y OTORGAMIENTO Wilson Montero, Subdirectora Dennys Carvajal Andrea Mena SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Luís Vásquez, Subdirector María Esther Bencosme María Rodríguez Senovia Peña SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO Sandra de la Cruz, Subdirectora Milagros Gilbert Elizabeth Terrero Natividad Sosa Clara Vargas Yocelia Comprés Robert Ramírez Inocencia Díaz Rosa Aybar Miguelina Medina Modesto Vargas Warda Simó Manuel Ortiz Gertrudis de la Cruz


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GERENCIA DE CALIDAD Yuberquis Genao, Gerente Maria Del Carmen Álvarez Alba Fernández Maria Sonia Gilba Yanerys Martínez GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA Martha V. Jiménez M , Gerente María Altagracia Rosario Pérez Magda Valdez GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS José Monegro Gavilán, Gerente Eugenia Cuevas GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Juan Carlos Argüelles, Gerente Josué de Jesús Díaz Orison Soto DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE Gloribel Brito Dotel, Encargada DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS José Luís Díaz, Encargado Jorge Luís Ovalles COORDINACION REGIONAL Juana Méndez, Gerente Ricardo Pichardo, Coordinador Regional Norte Evir Canaán, Coordinador Regional Sur Miguel Soriano, Coordinador Regional Este COMISION DE RIESGOS Y TARIFAS Elizabeth Peguero, Encargada


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1. INTRODUCCIÓN El planteamiento, “Garantizamos a los beneficiarios del Seguro de Riesgos Laborales un sistema de prestaciones económicas y de salud basados en la calidad”, que se definió como la nueva Misión de la Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura (ARLSS) en el Plan Estratégico 2008-2012, marcó la pauta a un trabajo que culminó con la Certificación ISO 9001:2008 por la empresa “AENOR” de España. Un elemento tangible que viene a confirmar la importancia que confiere la ARLSS a la planeación como herramienta de la gestión y el logro de objetivos institucionales; y a la vez, el gran desafío que representa continuar hacia el alcance de su Visión de, “Ser reconocidos en el entorno nacional e internacional por la excelencia en la gestión del Seguro de Riesgos Laborales y la promoción de espacios de trabajo saludables permanentes”. Cuando se compara el porcentaje de ejecución del Plan Estratégico durante el período correspondiente, podremos notar como incrementa de un setenta y dos por ciento (72%) del logro de las metas planteadas al 2008, a un ochenta y siete por ciento (87%) logradas al 2012. La gran meta de alcanzar la certificación de calidad, hizo mucho más efectivo la elaboración de planes de operativos anuales (POA) por las distintas áreas, su seguimiento y monitoreo. La motorización a través de una gran campaña publicitaria sobre la importancia de notificar los accidentes de trabajo (AT) y las enfermedades profesionales (EP); la facilidad del llenado de las notificaciones de los ATR-2 y EPR-1 vía la web; las mejoras de los procesos de gestión desde servicio al cliente y, la investigación y tipificación de los casos; las cientos de charlas en las empresas con tópicos desde el conocimiento básico de los beneficios del SRL, la prevención de AT y EP, y el manejo del reporte y seguimiento, han conseguido incrementar el número de reportes anualmente, de manera que se han alcanzado los 100,000 (cien mil) reportes en la actualidad. La disminución a tan sólo 13 días para completar la investigación, tipificación y entrega de beneficios económicos a un afiliado, son la mejor muestra del compromiso asumido por la administradora de riesgos laborales. Obligados a esa ya instituida conducta corporativa de la calidad, la dirección ejecutiva de la ARL SS se abocó a la Elaboración del Plan Estratégico de la ARL Salud Segura 2012-2016 que guie la gestión, para lo cual contrató una consultoría de apoyo para facilitar el proceso. El Objetivo General de la consultoría es “Contar con una herramienta de gestión actualizada que guíe el accionar de todas las dependencias de la ARL Salud Segura y permita medir los logros alcanzados.” Los objetivos especificos de la misma son:

a. Evaluar los logros alcanzados por las distintas dependencias de la ARLSS de acuerdo a las metas planteadas en el Plan Estratégico 2005-2008.

b. Conocer los obstáculos y dificultades encontradas para la consecución de algunas metas no alcanzadas

c. Elaborar el Plan Estratégico que guíe la gestión durante el período 2012-2016. d. Cumplir con las regulaciones de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).


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La conformación del equipo de facilitadores, y el apoyo decidido y la participación entusiasta y efectiva de la Dirección Ejecutiva, los gerentes y empleados designados por las diferentes áreas en las reuniones y los talleres permitieron cumplir con éxito el plan que hoy se presenta. De igual manera, el soporte de los representantes de los diferentes sectores que hacen vida en el Consejo Directivo del IDSS, sumado al brindado por su Director General, Dr. Sabino Báez; y las contribuciones del Contralor General, Lic. José Horacio Vicioso nos permiten hoy presentar el presente documento.


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2. ANTECEDENTES Desde el inicio de la actual gestión de la ARL Salud Segura en septiembre del año 2004, la Planeación Estratégica ha sido la herramienta de gestión más efectiva para la consecución de sus metas. Para el Plan Estratégico 2005-2008, la misión institucional definida señalaba claramente lo que su marco legal le imponía: garantizar un sistema de prevención, prestaciones económicas y de salud a todos los afiliados del Seguro de Riesgos Laborales, y, sabiamente, su visión alcanzar la consolidación como empresa única en la administración del Seguro de Riesgos Laborales con afiliados satisfechos, hablaba de aquella necesidad de dar forma a la institución, definiendo entre sus líneas estratégicas la adecuación de los procesos de gestión y mejoría de la imagen institucional. Habiendo evaluado sus logros al final de este primer Plan Estratégico, la ARL Salud Segura se envuelve en unas metas mucho más ambiciosas y redefine su Misión y Visión de la siguiente manera: MISIÓN “Garantizamos a los beneficiarios del Seguro de Riesgos Laborales un sistema de prestaciones económicas y de salud basados en la calidad”. VISIÓN “Ser reconocidos en el entorno nacional e internacional por la excelencia en la gestión del Seguro de Riesgos Laborales y la promoción de espacios de trabajo saludables permanentes”. Con planes operativos anuales, programas de seguimiento a las ejecutorias de los funcionarios al cumplimiento de lo planificado, el alcance de la Certificación ISO 9001-2008, es la estampa que marca hoy en día el accionar de la institución. A la vez, prueba fehaciente de que los esfuerzos en la consecución de los objetivos han sido desplegados por todos los funcionarios altos, medios y bajos de la ARLSS, y que dichos logros obligan a mejoras en la excelencia del servicio a los fines de que los beneficiarios del Seguro de Riesgos Laborales reciban sus prestaciones. 3. JUSTIFICACION Cumplido el período definido para la ejecución del Plan Estratégico y con el inicio de un nuevo período gubernamental, se hace necesaria la actualización y elaboración de un nuevo plan para el cuatrienio 2012-2016, que marque las pautas de gestión a seguir por la empresa, con la identificación de nuevos desafíos. La buena imagen que goza la Administradora de Riesgos Laborales entre los funcionarios del Sistema Dominicano de Seguridad Social, empleadores, trabajadores y familiares de usuarios de los servicios prestados, se justifica gracias al tiempo de los servicios y la puntualidad de los pagos. Al igual, por la positiva valoración de los prestadores de servicios de salud, quienes reconocen el esmero del personal por garantizar prestaciones de salud en las mejores condiciones posibles a sus afiliados. Esta buena valoración es fruto de la efectividad mostrada en la gestión basada en la planeación estratégica que ha exhibido la ARL Salud Segura, aunado al esfuerzo y dedicación de las personas que han integrado el Personal de Administración y Servicios durante estos 8 años de existencia. Este colectivo ha hecho posible que hoy se disponga de una administración ágil y moderna.


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Pero la satisfacción por el trabajo bien hecho no debe llevar a la autocomplacencia ni al conformismo, sino que debe animar a todos a abordar nuevos retos. La certificación del sistema de gestión de calidad por la Norma ISO 9001-2008, marca ya, la cultura de la ARL en su compromiso con el trabajo bien hecho y, en la medida en que se ha ido interiorizando, su personal podrá seguir expresando la satisfacción de pertenecer a la ARL SS. La elaboración de un Plan Estratégico constituye una excelente oportunidad para reflexionar, de una manera ordenada, acerca de lo que se hace e identificar cuáles son las fortalezas y debilidades institucionales. El Plan Estratégico de Gestión que ahora presentamos, ha propiciado la reflexión y el debate colectivo en el seno de los diferentes grupos de trabajo que se han constituido y, al mismo tiempo, ha fomentado el trabajo en equipo entre el Personal de Administración y Servicios. La planificación estratégica no es un fin en sí misma sino que es una herramienta que, a partir de la identificación de la misión de una organización y del análisis de su situación en un momento determinado, le permite formular sus objetivos estratégicos y, de acuerdo con ellos, planificar sus actuaciones futuras y diseñar indicadores para conocer el grado de consecución de los mismos. Los logros alcanzados en el período que culmina, generan una gran responsabilidad con la continuación de la mejora de procesos y automatización que demanda una institución mejor conocida por sus usuarios, con un aumento de la demanda de sus servicios y la proyección hacia el futuro cercano.


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4. METODOLOGÍA Y PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2008-2012 La consecución de los objetivos de esta consultoría se fundamentó en el trabajo en cuatro fases, divididas en seis grandes actividades. A partir de estas se elaboró un cronograma de trabajo que de manera ágil permitió alcanzar los objetivos (Anexo 1): 1ra Fase: Inicial.

Revisión del Plan Estratégico 2008-2012. Para la ejecución de esta etapa se utilizaron dos documentos básicos, el Plan Estratégico 2008-2012 y el Plan de Operativo Anual 2011 de la ARL y, en reuniones con los gerentes y encargados de departamentos de las diferentes áreas de la ARL SS, a través de un instrumento de recolección de información, se discutieron los logros, utilizando siempre los medios de verificación identificados en los mismos para comprobación de todas las estrategias planteadas en el PE 2008-2012. (Anexo 2)

Segunda Fase: Participación. La cual fue desarrollada en dos grandes etapas:

Construcción de FODA. Se envió una matriz a las diferentes áreas las cuales se reunieron y realizaron lluvias de ideas identificando Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, las cuales fueron enviadas por correo electrónico a los facilitadores para su integración en un documento único que serviría de base en el taller. Esta metodología permitía que la participación fuera masiva en cada una de las áreas, ya que el taller tendría limitaciones de participantes.

Se realizó un consolidado de identificación FODA con las matrices previamente llenadas y entregadas por las gerencias de la ARLSS a los facilitadores. Con ello se realizó un taller de dos días con el objetivo de revisar y validar los elementos de los ambientes internos y externos identificados por el personal de la institución. Durante esta fase los participantes pudieron identificar cualquier otro elemento FODA de su consideración.

Se procedió con la etapa de Simplificación y Compendio durante la cual se revisaron todos los elementos identificados para agruparlos por semejanza, con el fin de resumir y formular un enunciado que represente el concepto de los mismos. Durante esta fase los participantes aportaron propuestas de formulación para los elementos agrupados por semejanzas, hasta que se obtuvo la redacción final de la identificación FODA.

Los trabajos siguientes se realizaron en un taller de 4 días desde el 14 al 17 de junio de 2012 en un hotel del interior del país. Se continuó con la etapa de Ponderación y Priorización, para lo cual se crearon 5 grupos de trabajo a los cuales se les facilitó la matriz de ponderación y priorización FODA, con el resultado del ejercicio de simplificación y compendio.

Los participantes en los grupos asignaron una puntuación a cada elemento FODA de acuerdo a los criterios contenidos en la matriz: 1ero. URGENCIA, 2do. IMPORTANCIA

El valor final de cada elemento determinó su IMPACTO Y/O PRIORIDAD en base a los resultados de cada grupo.


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Construcción Plan Estratégico. Este se desarrolló en cinco etapas: 1. Construcción de las estrategias a partir de la matriz FODA. Para realizar esta actividad se

conformaron 5 grupos de trabajo. Se les facilitó la matriz de análisis de estrategias, con el fin de construir las estrategias y/o ejes estratégicos. En este ejercicio se identificaron 4 tipos de estrategias:

Ofensivas: son las que resultan de la combinación de las fortalezas con las oportunidades. Estas nos ayudan en el rápido crecimiento y cumplimiento de objetivos. Defensivas: son las que resultan de la combinación de las fortalezas con las amenazas. Estas nos ayudan a definir cómo se enfrentarán las amenazas. Supervivencia: son las que resultan de la combinación de las debilidades con las amenazas. Se definen cuando no se tienen fortalezas suficientes para enfrentar las mismas. De orientación: son las que resultan de la combinación de las debilidades con las oportunidades. Nos da pautas de actuación cuando se presentan oportunidades que se pueden aprovechar, pero no se cuenta con la preparación adecuada para ello.

2. Ponderación de las estrategias. Se distribuyeron los participantes en grupos de trabajo

separando los de las mismas áreas, para que asignaran la puntuación en base a los criterios de URGENCIA e IMPORTANCIA. El valor final consistió en una ponderación de los valores asignados en cada grupo para cada estrategia.

3. Definición de las Líneas Estratégicas. Esta etapa se desarrollo en plenaria, donde los

participantes justificaron y dieron propósitos a las estrategias para facilitar la definición de objetivos estratégicos.

4. Construcción de la Matriz de Objetivos Estratégicos. En esta etapa

a. Se establecieron 5 Objetivos de Resultado a partir de las 3 Líneas Estratégicas. b. Se construyó el Mapa Estratégico Institucional mediante un análisis que describe los vínculos

entre los objetivos estratégicos.

5. Ejercicio de Construcción del Plan Estratégico. A partir de la Construcción de la Matriz de Objetivos Estratégicos, el equipo de facilitadores preparó una matriz para cada una de las once (11) áreas de la institución a los fines de desarrollar el Plan estratégico.

Se establecieron los grupos de trabajo de las diferentes gerencias y departamentos. Cada grupo contó con el monitoreo y apoyo de uno de los facilitadores. Estos grupos definieron Objetivos Operativos dentro de los estratégicos, de ser necesario y a cada uno las actividades que les permitan alcanzarlos, así como las fechas de inicio y término de cada una.


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Tercera Fase: Integración y Síntesis. Completada la segunda fase de la consultoría, con los documentos producidos (matriz por cada área) los facilitadores hicieron una integración de cada una de las propuestas en una sola matriz de plan estratégico (PE). Luego se definieron los indicadores para cada uno de los Objetivos Estratégicos, así como se identificaron los medios de verificación. Cuarta Fase: Aprobación y Difusión. Esta fase conllevó reuniones con la alta gerencia de la ARL SS para la aprobación del documento final y decidir la fecha y los medios de difusión.


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5. ANALISIS/EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

5.1 Evaluación del Plan Estratégico 2008-2012.

Al hacer la evaluación de logros del Plan Estratégico 2008-2012 se encontró que las metas alcanzadas corresponden a un 87% de lo planeado. Los logros por objetivos fueron como sigue:

1.1 Catálogo de proyectos aprobado por el Consejo Directivo del IDSS: 100%. 2.1 La totalidad de los trabajadores formales dominicanos se encuentran afiliados al Seguro de Riesgos Laborales: 86% 3.1 La estructura organizacional de la ARLSS responde a los lineamientos de la Misión institucional y permite alcanzar la Visión en los próximos 4 años.: 100% 3.2 Capacitación continua del RRHH que gestiona el SRL y fortalecimiento de su compromiso con los objetivos establecidos alcanzando un clima de armonía y satisfacción laboral: 100% 3.3 La ARL cuenta con todo los instrumentos de gestión elaborados y cumple con 100% de las normativas, políticas, procesos y procedimientos para la implementación de una gestión basada en la calidad.: 100% 3.4 Sistematizado el proceso de Planificación de la ARLSS: 100% 3.5 Desarrollado e implementado el Sistema de Información Gerencial.: 100% 3.6 Se cuenta, de manera dinámica, con un catálogo amplio y completo de los criterios que permiten tipificar los AT y EP: 100% 3.7 Oficinas Regionales adecuadas para un fácil acceso de los lesionados, y que laboran con unificación conceptual técnica todo el proceso de investigación de AT y EP: 50% 4.1 Proceso administrativo y de gestión eficientes con aumento de la confianza de los beneficiarios del SRL: 100% 4.2 Los afiliados reciben servicios de salud de calidad por AT y EP de manera integral: 92% 4.3 Calificación pertinente de las discapacidades y prestaciones oportunas. 5.1 Se cuenta con procesos automatizados que permiten asistencia oportuna, transparente y permanente a los usuarios internos y externos de la ARLSS: 80% 6.1 Se cuenta con un sistema de gestión basado en la calidad certificado por un organismo de reconocimiento internacional: 100%


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7.1 La población percibe a la ARLSS como una institución eficiente: 90% 8.1 Las empresas implantan sistemas de prevención de los riesgos laborales que se traducen en la disminución de los AT y EP: 50%

Los resultados evaluación PE 2008-2012 por áreas de gestión son como siguen: 1 Tecnología de la información 79% 2 Relaciones Públicas 79% 3 Gestión Humana 79% 4 Dirección Ejecutiva 96% 5 Coordinación Regional 83% 6 Salud 85% 7 Administrativo y Financiero 86% 8 Servicio al Cliente 88% 9 Prevención 89% 10 Calidad 92% 11 Prestaciones Económicas 85% Promedio General 86%

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RESULTADOS PE 2008-2012

El impacto de estos logros se manifiesta en cuatro grandes órdenes:

1. Cultural: La ARL solidifica una cultura de planificación evidenciada bajo la elaboración y ejecución de los planes de trabajos para cada año de los que abarca el Plan. 2. Organizacional: Este Plan Estratégico permitió consolidar el desarrollo e implementación de sistemas e infraestructura que brinda apoyo a las operaciones de la ARLSS. 3. Formación: El personal de la ARL ha alcanzado un nivel de desarrollo técnico suficiente para cumplir con sus tareas de manera eficiente. 4. Gestión: La Certificación ISO 9001:2008 alcanzada por la ARLSS es la muestra por excelencia de la mejora de los procesos de gestión en la institución.

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5.2 Construcción de FODA.

La consolidación y síntesis de las variables identificadas durante el ejercicio FODA, luego del análisis de lo interno quedaron identificadas y ponderadas 7 fortalezas, 5 debilidades, y en el análisis del entorno 8 oportunidades, y 6 amenazas.

ANALISIS A LO INTERNO

PRIORIDADES INTERNO

Presencia Importancia Impacto

Alta=3 Media=2 Baja=1


A(de 9 a 7) B (de 6 a 4) C (de 3 a 1)

FORTALEZAS

F1- Recursos financieros disponibles y adecuados para la inversión y ejecución de proyectos y cumplimiento con los compromisos de los beneficios de los afiliados.

3 3 9 A

F2- Direccionamiento estratégico definido con personal capacitado y unificado para lograr los objetivo y las metas propuestas

3 3 9 A

F3- Compromiso de la Dirección 3 3 9 A

F4- Certificación del Sistema de Gestión Calidad bajo las normas ISO 9001:2008

3 3 9 A

F5- Buen clima laboral, con personal motivado y comprometido.

3 3 9 A

F6- Instalaciones físicas adecuadas con presencia a nivel nacional

3 3 9 A

F7- Plataforma tecnológica disponible en hardware, software y comunicaciones.

2 3 6 B

DEBILIDADES

D1- Herramienta tecnológica falto de módulos (SYSRALEP)

2 1 2 C

D2- Deficiencia del Sistema de relación con el cliente

2 2 4 B

D3- Deficiencia en los sistemas de apoyo a la comunicación institucional (Mensajería electrónica y telefonía)

3 2 6 B

D4- No contar con un sistema de autorizaciones automatizado. 2 2 4 B

D5- Infraestructura física inadecuada según estándares de tecnología

2 3 6 B


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ANALISIS DEL ENTORNO

ENTORNO

Urgencia Importancia Impacto

PRIORIDADES Alta=3

Media=2 Baja=1


A(de 9 a 7) B (de 6 a 4) C (de 3 a 1)

Oportunidades

O1-Apoyo de la representación gubernamental de consejo directivo

3 3 9 A

O2-Alto posicionamiento de la ARL ante los diferentes grupos de intereses

2 3 6 B

O3-Medidas del nuevo gobierno que se plantea el aumento del empleo formal

1 2 2 C

O4-Entrada en vigencia el Reglamento a la Ley de Migración que aumentara la afiliación al Sistema de Seguridad Social.

1 2 2 C

O5-Empleadores con mayor percepción a la ARL, como una institución eficiente, comprometida, confiable y transparente.

3 3 9 A

O6-La aplicación de los dispositivos de la Resolución 113-2011 del MAP sobre el subsistema de seguridad y salud en el trabajo en la administración publica

3 3 9 A

O7-Acciones del MT, para el cumplimiento del Reglamento 522/06, sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

1 2 2 C

O8-La eventual modificación de la Ley 87-01 que corrija situaciones adversas al funcionamiento del SRL

2 2 4 B

Obstáculos o Amenazas

A1-Cambio en la legislación de la 87-01 que promueva la privatización del SRL

2 3 6 B

A2-El desconocimiento por parte de empleadores y trabajadores sobre derechos ante el SRL

3 3 9 A

A3-Resistencia de los empleadores a la creación y cumplimento de los programas de salud y seguridad en las empresas

2 2 4 B

A4-Incumplimiento de las ARS con relación articulo 9 del reglamento del SRL

3 3 9 A

A5-Incremento de los honorarios médicos aprobado por las sociedades Medicas

1 2 2 C

A6-Retraso de las respuestas de Comisiones Medicas en las evaluaciones del grado de discapacidad.

1 2 2 C


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5.4 Construcción de Plan Estratégico.

De los 4 tipos de estrategias que se construyeron a partir de la matriz de análisis FODA, luego de ser ponderadas, fueron valoradas tomando en cuenta las tres grandes líneas estratégicas: que plantean Misión y la Visión:

1. Reconocimiento (imagen); 2. Excelencia en la gestión (calidad) y; 3. Promoción de espacios de trabajo saludables (prevención)

Para lo que se definieron 3 ejes estratégicos con 8 objetivos, que abarcan los siguientes ejes:

1. Institucional 2. Política 3. Gestión 4. Imagen y, 5. Prevención.

A cada uno de estos objetivos estratégicos se le definieron objetivos operacionales por las distintas áreas de la ARL. (Ver anexo xxx) con sus indicadores y actividades. A continuación se muestra el Mapa del Plan Estratégico.


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-Aug

-16

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2016

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231

-Aug

-16

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01-S

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231

-Aug

-16

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31-A

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2016

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e

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ra d

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ción

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los

ries

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labo

rale

s.

Imag

en


20

ANEXOS

1. CRONOGRAMA DE DESARROLLO 2. EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2008-2012 3. GUIA METODOLÓGICA TALLERES FODA Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 4. PLAN ESTRATÉGICO

4.1. DIRECCIÓN EJECUTIVA

4.2. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

4.3. SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 4.4. SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN 4.5. SUDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO

4.6. GERENCIA DE CALIDAD 4.7. GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

4.8. DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE

4.9. DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS

4.10. GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA 4.11. COORDINACIÓN REGIONAL


21

ANEXO 1 Cronograma Desarrollo


22

INICIO FIN

Programación de fechas de reuniones con los gerentes

de las distintas áreas para la revisión y evaluación del

Plan Estrátegico 2008 - 2012

29 mayo 1 junio

Diseño de la herramienta de recolección de la

información.

Impresión de la herramienta de captura y recolección de

la información

Establecimiento de la metodología de recolección,

procesamiento y análisis de la información

Taller de revisión y evaluación de los objetivos, metas y

actividades realizadas versus programadas del PE 2008 -

2012 con los gerentes de las diferentes áreas.

5 junio 5 junio

Determinación con los gerentes de las metas vigentes a

la fecha del PE 2008 - 2012 a trabajar en el nuevo PE

2008-2012

5 junio 5 junio

Elaboración de estatus y/o informe de ejecución del PE

2008 - 20126 junio 11 junio

Definir los miembros a participar en el Task Force para

la realización del ejercicio FODA

Taller de construcción FODA

Desarrollar mediante la metodológia definida el

diagnóstico del análisis interno y externo de la

ARLSS

Elaboración de todo el proceso de la conformación de

la Matriz FODA

Taller de construcción del PE 2012 - 2016

Validación y/o redefinición de la Plataforma

Estratégica para el PE 2012 - 2016

Definición y construcción del PE 2012 - 2016

Alineación de los ejes estratégicos, objetivos,

resultados de cada gerencia con los trazados por la

institución.

Análisis e integración de los resultados por áreas en un

documento único 18 junio 20 junio

Elaboración del Presupuesto Ejecucion del PE 2012 - 2016 21 junio 28 junio

Aprobación por la alta gerencia del documento final del

PE 2012 - 2016 de la ARLSS29 junio 30 junio

Realizar un taller de presentación y socialización del Plan

Estratégico de la ARL 2012 - 2016

4TA.

APROBACION Y

DIFUSION

Documento Final del PE 2012 -2016

Construir Plan Estratégicco 2012 -2016 14 junio 17 junio

1ERA. INICIAL

3ERA.

INTEGRACION Y

SÍNTESIS

Borrador del Plan Estratégicco 2012 -2016

Revisar Plan Estratégico 2008 -2012

Construir FODA

1 junio 4 junio

2DA.

PARTICIPACION

A definir por la Dir. Ej.

INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES

FECHAFASES ACTIVIDADES TAREAS

11 junio 12 junio

Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura (ARLSS)

Propuesta de Plan de Trabajo - Elaboración del Plan Estratégico 2012 - 2016


23

ANEXO 2

Matriz de Evaluación Plan Estratégico 2008-2012


24

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-20

12

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-Oct-

08

1-A

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12

CA

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AD

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01

-Oct-

08

1-A

ug

-20

12

CA

LID

AD

3.4

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p-0

81

5-A

ug

-20

09

CA

LID

AD

3.5

De

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olla

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ple

me

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do

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iste

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In

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aci

ón

Ge

ren

cia

l.1

00

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01

-Oct-

08

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ug

-20

12

CA

LID

AD

3.6

Se

cu

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ne

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mic

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con

un

cá

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go

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plio

y

com

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e lo

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rio

s q

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pe

rmit

en

tip

ific

ar

los

AT

y E

P.

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0%

Pro

ce

dim

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toe

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uctivo

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stig

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n

01

-Oct-

08

1-A

ug

-20

12

CO

OR

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ION

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GIO

NA

L

3.7

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gio

na

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ecu

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as

pa

ra u

n f

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l acc

eso

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ón

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ión

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um

en

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e

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l SR

L.

10

0%

Pro

ce

so

s im

ple

me

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do

01

-Se

p-0

81

-Au

g-2

01

2G

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ICIO

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4.2

Lo

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01

-Oct-

08

1-A

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-20

12

GE

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NC

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E

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ICIO

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E

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ón

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es

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92

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ero

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nd

el

exp

ed

ien

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co

mis

ion

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resta

cio

n

op

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un

a.y

esto

de

pe

nd

ed

e

cu

an

toe

ste

el

dic

tam

en

y

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pta

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po

r e

l a

filia

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5)A

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da

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fici

na

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ara

pro

vee

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asi

ste

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e c

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ión

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su

s

afi

liad

os.

01

-Oct-

08

1-A

ug

-20

10

GE

RE

NC

IA D

E

INF

OR

MA

CIO

N Y

TE

CN

OL

OG

IA

5.1

Se

cu

en

ta c

on

pro

ceso

s a

uto

ma

tiza

do

s q

ue

pe

rmit

en

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nci

a o

po

rtu

na

, tr

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spa

ren

te y

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rma

ne

nte

a lo

s u

sua

rio

s

inte

rno

s y

ext

ern

os

de

la A

RLS

S.

80

%

6)

Fort

ale

cer

la g

est

ión

de

me

jora

co

nti

nu

a c

on

mir

as

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ert

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aci

on

es

inte

rna

cio

na

les

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los

org

an

ism

os

pe

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en

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01

-No

v-0

83

1-J

ul-

20

12

CA

LID

AD

6.1

Se

cu

en

ta c

on

un

sis

tem

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est

ión

ba

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cert

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o d

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cim

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on

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10

0%

Ce

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ació

n IS

O 9

00

1:2

00

8

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Fort

ale

cer

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os

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co

mu

nic

aci

on

y

pu

blic

ida

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e la

AR

LSS

pa

ra m

ejo

rar

la p

erc

ep

cio

n

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an

ia.

01

-Oct-

08

31

-Au

g-2

01

2R

EL

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BL

ICA

S

7.1

La

po

bla

ció

n p

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ibe

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AR

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com

o u

na

inti

tuci

ón

efi

cie

nte

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90

%

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CO

MP

AN

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ES

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LA

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OM

OC

ION

DE

ES

PA

CIO

S D

E T

RA

BA

JO

SA

LUD

AB

LES

Est

ab

leci

mie

nto

de

un

sist

em

a d

e p

rev

en

cio

n p

ara

pro

mo

ve

r e

n la

s e

mp

resa

s la

dis

min

uci

on

de

los

rie

sgo

s e

n

los

esp

aci

os

de

tra

ba

jo

8)

Ase

sora

r y

ori

en

tar

a e

mp

lea

do

res

y

tra

ba

jad

ore

s p

ara

la im

pla

nta

cio

n d

e S

iste

ma

s d

e

Ge

stio

n d

e la

Pre

ven

cio

n d

e lo

s R

iesg

os

Lab

ora

les

01

-Oct-

08

31

-Au

g-2

01

2G

ER

EN

CIA

DE

PR

EV

EN

CIO

N D

EL

RIE

SG

O.

PR

EV

EN

CIO

N8

.1 L

as

em

pre

sas

imp

lan

tan

sis

tem

as

de

pre

ven

ció

n d

e lo

s ri

esg

os

lab

ora

les

qu

e s

e t

rad

ue

n e

n la

dis

min

uci

ón

de

los

AT

y E

P.

50

%

No

ta:

Esta

me

ta n

o p

ue

de

se

r

eva

lua

da

a e

ste

mo

me

nto

, ya

que

, e

l incre

me

nto

en la

s

no

tifica

cio

ne

s d

e lo

s A

T y

EP

,

es u

na

re

sp

ue

sta

a la

estr

ate

gia

de

co

munic

ació

n

pa

ra ta

l fin

.

E2

:OP

TIM

IZA

CIO

N D

E L

A

CA

PA

CID

AD

DE

GE

ST

ION

AD

MIN

IST

RA

TIV

A A

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DE

CO

NT

AR

CO

N U

NA

INS

TIT

UC

ION

EFI

CIE

NT

E,

MO

DE

RN

A,

FUN

CIO

NA

L Y

CO

N

UN

A E

XC

ELE

NT

E I

MA

GE

N

INS

TIT

UC

ION

AL

Dis

eñ

o e

imp

lan

taci

ón

de

un

sist

em

a d

e d

ire

cció

n

est

raté

gic

a a

po

ya

da

en

un

a e

stru

ctu

ra d

e g

est

ión

ad

ecu

ad

a y

en

los

pro

ced

imie

nto

s

inte

gra

do

s q

ue

pe

rmit

an

la

ad

ap

taci

ón

a la

s n

ece

sid

ad

es

de

ca

da

mo

me

nto

, p

rop

icia

nd

o

asi

mis

mo

el d

ese

mp

eñ

o

efe

ctiv

o y

re

spo

nsa

ble

de

los

mie

mb

ros

de

la

org

an

iza

ció

n e

inco

rpo

ran

do

me

can

ism

os

de

ev

alu

aci

ón

de

la c

alid

ad

.

To

do

est

o r

ed

un

da

rá e

n e

l

de

sarr

ollo

de

un

a e

xce

len

te

ima

ge

n in

stit

uci

on

al p

or

pa

rte

de

la p

ob

laci

ón

.

4)

Me

jora

r y

mo

de

rniz

ar

los

pro

ceso

s

ad

min

istr

ati

vos

y d

e g

est

ión

en

la A

RLS

S p

ara

ha

cerl

os

má

s e

fici

en

tes

y a

seg

ura

r u

na

ma

yor

tra

nsp

are

nci

a e

n la

ge

stió

n f

ina

nci

era

,

fort

ale

cie

nd

o la

co

nfi

an

za d

e lo

s b

en

efi

cia

rio

s

GE

STIO

N

IMA

GE

N

EV

AL

UA

CIO

N P

LA

N E

ST

RA

TE

GIC

O 2

00

8-2

01

2

ES

TR

AT

EG

IA

DE

FIN

ICIO

N

OB

JE

TIV

OS

E1

: C

ON

SO

LID

AC

ION

DE

LA

PR

ES

EN

CIA

AC

TIV

A Y

PE

RM

AN

EN

TE

DE

LA

AR

LSS

A

NIV

EL

NA

CIO

NA

L

De

fin

ició

n d

e u

na

est

ruct

ura

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an

iza

tiv

a f

ue

rte

ba

sad

a e

n

po

lític

as

inst

itu

cio

na

les

qu

e

cue

nta

n c

on

el a

po

yo

de

las

inst

an

cia

s re

gu

lad

ora

s d

e la

inst

itu

ccio

n m

ad

re,

qu

e

pe

rmit

e d

ar

resp

ue

sta

a la

s

exp

ect

ati

va

s d

e lo

s se

cto

res

tra

du

cié

nd

ose

en

un

au

me

nto

de

la a

filia

ció

n a

l

SR

L3

) Fo

rta

lece

r e

l de

sarr

ollo

org

an

iza

cio

na

l de

la

AR

L

INST

ITU

CIO

NA

L


25

ANEXO 3 Matrices de Plan Estratégico


26

Áre

a C

riti

ca

: P

OL

ITIC

AR

esp

on

sab

le:

DIR

EC

CIO

N E

JE

CU

TIV

AS

op

ort

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CO

NS

EJO

DIR

EC

TIV

O

Inic

ioT

érm

ino

Co

nst

ruir

ali

an

za

s y c

om

pro

mis

os

co

n

secto

res

pú

bli

co

y p

riva

do

qu

e c

on

trib

uya

n

al

fort

ale

cim

ien

to d

el

SR

L

01-S

ep

-12

31-A

ug

-16

Ap

rob

ació

n d

el

PE

2012-

2016

Hu

ma

no

s y

Fin

an

cie

ros

Co

mp

rom

iso

s

inst

itu

cio

na

les

de

me

jora

de

l S

RL

DE

Esta

ble

cim

iento

de c

anale

s d

e c

om

unic

ació

n

efe

ctivo

s c

on s

ecto

res d

e la v

ida n

acio

nal.

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6M

apeo d

e a

cto

res

Hum

anos y

Fin

ancie

ros

Com

pro

mis

os d

e los

secto

res p

ara

imple

menta

ció

n d

e las

mejo

ras

DE

Monitore

o d

e a

ccio

nes y

pro

puesta

s d

e

modifi

cació

n a

l m

arc

o legal del S

RL

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6

Que s

e d

esencadene e

l

pro

ceso d

e r

efo

rma d

el

marc

o legal

Hum

anos y

Fin

ancie

ros

Conocim

iento

de las

inic

iativa

s d

e m

odifi

cació

n

del S

RL

DE

Identific

ació

n d

e m

ejo

ras a

los b

enefic

ios d

el

SR

L01-S

ep-1

231-A

ug-1

6

Que s

e d

esencadene e

l

pro

ceso d

e r

efo

rma d

el

marc

o legal

Hum

anos y

Fin

ancie

ros

Pre

senta

ció

n d

e

pro

puesta

sD

E

Pre

senta

ció

n d

e p

ropuesta

s d

e incre

mento

s d

e

benefic

ios d

el S

RL

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6

Que s

e d

esencadene e

l

pro

ceso d

e r

efo

rma d

el

marc

o legal

Hum

anos y

Fin

ancie

ros

Mejo

ras a

l S

RL a

pro

badas

DE

Ma

triz

de

Pla

nif

ica

ció

n 2

01

2-2

01

6

ME

DIO

S D

E V

ER

IFIC

AC

ION

Do

cu

me

nto

s d

e a

cu

erd

os

firm

ad

os

co

n d

ife

ren

tes

secto

res

AD

MIN

IST

RA

DO

RA

DE

RIE

SG

OS

LA

BO

RA

LE

S

OB

JE

TIV

O 1

Pe

rso

na

Re

spo

nsa

ble

DIR

EC

CIO

N E

JE

CU

TIV

A

OB

EJE

TIV

O E

ST

RA

TE

GIC

O:

Co

nst

ruir

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an

za

s y c

om

pro

mis

os

co

n s

ecto

res

pú

bli

co

y p

riva

do

qu

e c

on

trib

uya

n a

l fo

rta

lecim

ien

to d

el

SR

L

Re

sult

ad

os

Esp

era

do

sR

ecu

rso

s

Re

qu

eri

do

s

Fe

ch

as

Do

cu

me

nto

s d

e p

rop

ue

sta

s re

cib

ido

s p

or

las

inst

an

cia

s

co

rre

spo

nd

ien

tes

Su

pu

est

os

IND

ICA

DO

RE

S

2)

Pro

pu

est

as

de

mo

dif

ica

cio

ne

s y m

ejo

ras

al

SR

L s

om

eti

da

s

1)

Ali

an

za

s y c

om

pro

mis

os

est

ab

lecid

os

co

n s

ecto

res

E2

: P

AR

TIC

IPA

CIO

N A

CT

IVA

DE

LA

DIR

EC

CIO

N E

N L

AS

IN

ST

AN

CIA

S D

E T

OM

A D

E D

EC

ISIO

NE

S Q

UE

IN

CID

EN

SO

BR

E E

L S

EG

UR

O D

E

RIE

SG

OS

LA

BO

RA

LE

S.

AC

TIV

IDA

DE

S:


27

Áre

a C

riti

ca

: G

ES

TIO

NR

esp

on

sa

ble

:S

ub

dir

ecció

n d

e

Sa

lud

So

po

rte

:IT

Inic

ioT

érm

ino

Fo

rta

lece

r la

ge

sti

ón

de

la

s

pre

sta

cio

ne

s d

e l

os s

erv

icio

s d

e

sa

lud

1-S

ep

-12

31-A

ug

-16

Ap

rob

ació

n d

el

PE

2012-2

016

Hu

ma

no

s

Te

cn

oló

gic

os

Fin

an

cie

ros

Ge

sti

ón

Efe

cti

va

co

n s

erv

icio

s

op

ort

un

os.

Su

bd

ire

cció

n d

e

Sa

lud

1)

Fort

ale

cim

iento

de la R

ED

de

PS

S

1-S

ep-1

21-S

ep-1

6

Cum

plim

iento

por

part

e d

el pre

sta

dor

y

seguim

iento

por

auditoría m

édic

a

Pers

onal capacitado

Serv

icio

s b

rindados

con c

alidad y

que

cum

pla

n c

on lo

contr

ata

do

Contr

ata

ció

n

2)Im

ple

menta

ció

n d

el S

iste

ma d

e

Auto

rizacio

nes d

el serv

icio

de S

alu

d01-S

ep-1

201dic

13

Info

rmació

n

entr

egada

com

o

requis

ito d

e e

ste

pro

ceso

Pers

onal calificado,

espacio

fís

ico,

herr

am

ienta

tecnoló

gic

a

Serv

icio

s d

e s

alu

d

oport

unos q

ue

gara

nticen e

l re

gis

tro

y c

ontr

ol

Eva

luació

n d

e los

Serv

icio

s d

e S

alu

d,

Tecnolo

gía

4)

Fort

ale

cim

iento

del P

roceso d

e

Auditoría M

édic

a01-S

ep-1

201-S

ep-1

3A

uditore

s M

édic

os

Calificados.

Sis

rale

p

Pers

onal calificado,

Recurs

os F

inancie

ros

y T

ecnoló

gic

os

Serv

icio

s d

e c

alidad

con e

fectivo

contr

ol

de c

osto

s.

Eva

luació

n d

e los

Serv

icio

s d

e S

alu

d

5)

Optim

izació

n d

e los p

rocesos d

e

cuenta

s m

édic

as.

01-S

ep-1

201-S

ep-1

6

Pro

cesos y

Pro

cedim

iento

s

definid

os

Pers

onal calificado,

Recurs

os F

inancie

ros

y T

ecnoló

gic

os

Pro

cesam

iento

ágil y

corr

ecto

de la factu

ra

médic

a,

con

pre

sta

dore

s

confo

rmes.

Eva

luació

n d

e los

Serv

icio

s d

e S

alu

d

8)

Para

metr

izació

n d

e los c

ontr

ole

s d

e

la p

resta

ció

n d

e s

erv

icio

s d

e

rehabilitació

n

01-S

ep-1

201-S

ep-1

6

Cum

plim

iento

por

part

e d

el pre

sta

dor

y

seguim

iento

por

auditoría m

édic

a

Pers

onal calificado,

Recurs

os F

inancie

ros.

Eva

luacio

nes y

contr

ol de

auto

rizacio

nes

oport

unas

Eva

luació

n d

e la

Dis

capacid

ad

AD

MIN

IST

RA

DO

RA

DE

RIE

SG

OS

LA

BO

RA

LE

S

OB

JE

TIV

O 1

P

ers

on

a

Re

sp

on

sa

ble

Re

cu

rso

s R

eq

ue

rid

os

Fe

ch

as

SU

BD

IRE

CC

ION

DE

SA

LU

D

Re

po

rte

s d

e e

va

lua

ció

n d

e a

uto

riza

cio

ne

s d

e r

eh

ab

ilit

ació

n m

ayo

res a

30 s

esio

ne

s.

(Nú

me

ro d

e r

ep

ort

es d

e e

va

lua

ció

n d

e a

uto

riza

cio

ne

s d

e r

eh

ab

ilit

ació

n m

ayo

r d

e 3

0

día

s/N

úm

ero

de

eva

lua

cio

ne

s d

e a

uto

riza

ció

n)

Info

rme

de

Re

po

rte

s d

e e

va

lua

ció

n

Mo

nto

glo

sa

do

se

gú

n c

au

sa

les.

(Nú

me

ro d

e g

losa

s s

eg

ún

ca

usa

s/N

úm

ero

de

glo

sa

s)

Nú

me

ro d

e p

resta

do

res d

e s

erv

icio

s d

e s

alu

d i

nco

rpo

rad

os y

de

sin

co

rpo

rad

os a

la

red

se

gú

n c

au

sa

. (N

úm

ero

de

pre

sta

do

res i

nco

rpo

rad

os a

la

re

d/n

úm

ero

de

pre

sta

do

res d

e l

a r

ed

)

Re

po

rte

de

glo

sa

s p

or

pe

rio

do

Incre

me

nto

de

l n

úm

ero

de

fa

ctu

ras p

ag

ad

as e

n m

en

os d

e 3

0 d

ías.

(Fa

ctu

ras p

ag

ad

as

en

me

no

s d

e 3

0 d

ías v

s f

actu

ras r

ad

ica

da

s d

el

pe

rio

do

x 1

00)

Ce

ntr

os c

on

pla

ne

s d

e m

ejo

ras d

e l

a c

ali

da

d d

e l

os s

erv

icio

s e

n r

ela

ció

n a

lo

s c

en

tro

s

au

dit

ad

os.

(N

úm

ero

de

ce

ntr

os c

on

pla

ne

s d

e M

ejo

ras p

ost

au

dit

orí

as/N

úm

ero

de

ce

ntr

os c

on

tra

tad

os y

au

dit

ad

os)

Sis

rale

p

Ma

triz

de

Pla

nif

ica

ció

n 2

01

2-2

01

6

Re

su

lta

do

s

Esp

era

do

sS

up

ue

sto

s

IND

ICA

DO

RE

SM

ED

IOS

DE

VE

RIF

ICA

CIO

N

E1.U

na

Ge

sti

ón

In

sti

tucio

na

l E

fecti

va

y T

ran

sp

are

nte

qu

e G

ara

nti

ce

la

sa

tisfa

cció

n d

e t

rab

aja

do

res,

em

ple

ad

ore

s y

au

tori

da

de

s.

OB

JE

TIV

O E

ST

RA

TE

GIC

O 2

: G

ara

nti

za

r q

ue

lo

s a

fili

ad

os d

el

SR

L r

ecib

an

lo

s s

erv

icio

s d

e s

alu

d y

pre

sta

cio

ne

s e

co

nó

mic

as

de

ma

ne

ra i

nte

gra

l,

op

ort

un

as y

co

n c

ali

da

d

AC

TIV

IDA

DE

S:

Info

rme

s d

e p

lan

es d

e m

ejo

ra

Sis

tem

a d

e a

uto

riza

cio

ne

s

Info

rme

de

pa

go

s a

PS

S

Tie

mp

o d

e r

esp

ue

sta

de

la

au

tori

za

cio

ne

s d

e p

resta

cio

ne

s d

e s

alu

d.

(Re

lació

n e

ntr

e

el

fech

a d

el

eve

nto

y l

a f

ech

a d

e l

a a

uto

riza

ció

n)


28

Áre

a C

riti

ca

: G

ES

TIO

NR

esp

on

sab

le:

Su

bd

ire

cció

n d

e

Sa

lud

So

po

rte

:IT

Inic

ioT

érm

ino

Efi

cie

nti

za

r e

l p

roce

so d

e

va

lid

ació

n d

e i

nca

pa

cid

ad

tem

po

ral

y

eva

lua

ció

n y

ca

lifi

ca

ció

n d

e l

as

dis

ca

pa

cid

ad

es.

01-S

ep

-12

31-A

ug

-16

1)

Se

cu

en

ta c

on

Sis

tem

a

info

rma

tiza

do

.

2)

La

s co

mis

ion

es

mé

dic

as

reg

ion

ale

s

ag

iliz

an

su

s

pro

ce

sos

de

eva

lua

ció

n.

Pe

rso

na

l ca

lifi

ca

do

,

Re

cu

rso

s

Fin

an

cie

ros

y

Te

cn

oló

gic

os

De

rech

os

y

be

ne

ficio

s p

or

inca

pa

cid

ad

es

y

dis

ca

pa

cid

ad

es

fall

ad

os

op

ort

un

am

en

te.

Dis

ca

pa

cid

ad

AC

TIV

IDA

DE

S:

1)

Esta

ndarizació

n d

e la c

odifi

cació

n

dia

gnóstica y

tera

péutica

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6

Se t

iene u

n s

iste

ma

info

rmatizado e

n la

AR

L q

ue p

erm

ite

info

rmació

n

confia

ble

.

pers

onal calif

icado

Recurs

os F

inancie

ros

y t

ecnoló

gic

os

Valid

ació

n y

contr

ol

de la incapacid

ad

tem

pora

l en e

l

tiem

po e

sta

ble

cid

o

Eva

luació

n d

e la

salu

d

2)

Defin

ició

n e

im

ple

menta

ció

n d

e

mecanis

mo d

e c

ontr

ole

s d

e

incapacid

ad

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6

Verific

ació

n d

el D

x

con A

T-E

P,

con los

tiem

pos

Pers

onal calif

icado

Recurs

os F

inancie

ros

y t

ecnoló

gic

os

Valid

ació

n d

e la

incapacid

ad t

em

pora

l

en e

l tiem

po

Eva

luació

n d

e la

salu

d

3)

Capacitació

n

a r

egio

nale

s y

pro

vincia

les

sobre

los p

rocesos d

e

Eva

luació

n d

e la d

iscapacid

ad

01-S

ep-1

201-S

ep-1

3

Cum

plim

iento

por

la

CM

R d

e los t

iem

pos

requerido

Pers

onal calif

icado

Recurs

os F

inancie

ros

Calif

icació

n e

ficie

nte

y e

n t

iem

po o

port

uno

Dis

capacid

ad

AD

MIN

IST

RA

DO

RA

DE

RIE

SG

OS

LA

BO

RA

LE

S

SU

BD

IRE

CC

ION

DE

SA

LU

D

Tie

mp

o d

e r

esp

ue

sta

a l

os

ex

pe

die

nte

s d

e c

ali

fica

ció

n d

e l

a d

isca

pa

cid

ad

(C

an

tid

ad

de

Ex

p.

ca

lifi

ca

do

s co

n d

isca

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cid

ad

/No

. e

xp

. so

licit

ad

os

x100)

Info

rme

s d

e g

est

ión

so

bre

in

ca

pa

cid

ad

es

y d

isca

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cid

ad

es

oto

rga

da

s y n

eg

ad

as.

Ma

triz

de

Pla

nif

ica

ció

n 2

01

2-2

01

6

E1.U

na

Ge

stió

n I

nst

itu

cio

na

l E

fecti

va

y T

ran

spa

ren

te q

ue

Ga

ran

tice

la

sa

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acció

n d

e t

rab

aja

do

res,

em

ple

ad

ore

s y a

uto

rid

ad

es.

OB

JE

TIV

O E

ST

RA

TE

GIC

O 2

: G

ara

nti

za

r q

ue

lo

s a

fili

ad

os

de

l S

RL

re

cib

an

lo

s se

rvic

ios

de

sa

lud

y p

rest

acio

ne

s e

co

nó

mic

as

de

ma

ne

ra i

nte

gra

l,

op

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un

as

y c

on

ca

lid

ad

Re

sult

ad

os

Esp

era

do

s

Pe

rso

na

Re

spo

nsa

ble

OB

JE

TIV

O 2

Fe

ch

as

Su

pu

est

os

Re

cu

rso

s R

eq

ue

rid

os

IND

ICA

DO

RE

SM

ED

IOS

DE

VE

RIF

ICA

CIO

N


29

Áre

a C

riti

ca

: G

ES

TIO

NR

esp

on

sab

le:

Su

bd

ire

cció

n d

e

Sa

lud

So

po

rte

:IT

Inic

ioT

érm

ino

Ad

ecu

ar

la p

lata

form

a t

ecn

oló

gic

a

a l

os

req

ue

rim

ien

tos

de

la

ge

stió

n

de

l ri

esg

o e

n s

alu

d.

01-S

ep

-12

31-A

ug

-13

Pro

ce

sos

y

Pro

ce

dim

ien

tos

de

fin

ido

s

Pe

rso

na

l ca

lifi

ca

do

,

Re

cu

rso

s

Fin

an

cie

ros

y

Te

cn

oló

gic

os

Ge

stió

n d

el

rie

sgo

en

sa

lud

efi

cie

nte

co

n c

on

tro

les

efe

cti

vo

s

Su

bd

ire

cto

r d

e

Sa

lud

1)

Descripció

n d

e los p

rocesos

necesarios p

ara

el dis

eño y

funcio

nam

iento

del sis

tem

a d

e

auto

rizacio

nes d

e s

erv

icio

s d

e s

alu

d

01-S

ep-1

231-A

ug-1

3

Tecnolo

gía

con

requerim

iento

s.

Defin

ició

n d

e los

pro

cesos y

pro

cedim

iento

s p

ara

la a

uto

matizació

n

Pers

onal calif

icado

Recurs

os F

inancie

ros

y t

ecnoló

gic

os

Auto

rizació

n d

e

serv

icio

s o

port

unos

que g

ara

ntice e

l

regis

tro e

ficie

nte

.

Eva

luació

n d

e

serv

icio

s.IT

2)

Acom

pañam

iento

a la g

ere

ncia

de IT

dura

nte

el pro

ceso d

e d

esarr

ollo

e

impla

nta

ció

n d

el sis

tem

a d

e

auto

rizacio

nes d

e s

erv

icio

s d

e s

alu

d

01-S

ep-1

231-A

ug-1

3

Tecnolo

gía

con

requerim

iento

s

.Defin

ició

n d

e los

pro

cesos y

pro

cedim

iento

s p

ara

la a

uto

matizació

n

Pers

onal calif

icado

Recurs

os F

inancie

ros

y t

ecnoló

gic

os

Auto

rizació

n d

e

serv

icio

s o

port

unos

que g

ara

ntice e

l

regis

tro e

ficie

nte

.

Eva

luació

n d

e

serv

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s.IT

IND

ICA

DO

RE

S

No

. d

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riza

cio

ne

s x

me

s/vs

No

. d

e i

nte

rna

mie

nto

No

. d

e a

uto

riza

cio

ne

s x

me

s/vs

No

. d

e a

mb

ula

tori

os

No

. d

e a

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riza

cio

ne

s x

me

s /v

s N

o.

de

ma

teri

al

de

sín

tesi

s

AD

MIN

IST

RA

DO

RA

DE

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SG

OS

LA

BO

RA

LE

S

SU

BD

IRE

CC

ION

DE

SA

LU

D

Ma

triz

de

Pla

nif

ica

ció

n 2

01

2-2

01

6

E1.U

na

Ge

stió

n I

nst

itu

cio

na

l E

fecti

va

y T

ran

spa

ren

te q

ue

Ga

ran

tice

la

sa

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acció

n d

e t

rab

aja

do

res,

em

ple

ad

ore

s y a

uto

rid

ad

es.

OB

JE

TIV

O E

ST

RA

TE

GIC

O 2

: G

ara

nti

za

r q

ue

lo

s a

fili

ad

os

de

l S

RL

re

cib

an

lo

s se

rvic

ios

de

sa

lud

y p

rest

acio

ne

s e

co

nó

mic

as

de

ma

ne

ra i

nte

gra

l,

op

ort

un

as

y c

on

ca

lid

ad

Fe

ch

as

Su

pu

est

os

Re

cu

rso

s R

eq

ue

rid

os

Re

sult

ad

os

Esp

era

do

s

Pe

rso

na

Re

spo

nsa

ble

Sis

rale

p

Sis

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p

ME

DIO

S D

E V

ER

IFIC

AC

ION

Sis

rale

p

AC

TIV

IDA

DE

S:

OB

JE

TIV

O 3


30

Áre

a C

riti

ca

: IN

ST

IT

UC

IO

NA

LR

esp

on

sab

le:

SU

B-D

IR

EC

CIO

N D

E P

RE

ST

AC

IO

NE

S

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OM

IC

AS

So

po

rte

:D

E e

IT

Inic

ioT

érm

ino

Fo

rta

lece

r lo

s p

roce

sos

de

in

ve

stig

ació

n d

e

AT

y E

P y

oto

rga

mie

nto

de

la

s p

rest

acio

ne

s

eco

nó

mic

as.

01-S

ep

-12

31-A

ug

-16

Ap

rob

ació

n d

el

PE

AR

L 2

012-2

016

Hu

ma

no

s

Eco

nó

mic

os

fin

an

cie

ros

y

Te

cn

oló

gic

as.

En

tre

ga

de

la

s

pre

sta

cio

ne

s d

e m

an

era

op

ort

un

a.

Su

b-d

ire

cció

n d

e

pre

sta

cio

ne

s

eco

nó

mic

as

AC

TIV

IDA

DE

S:

Eva

luació

n y

redis

eño d

e t

odos los p

rocesos

mis

ionale

s d

el áre

a01-S

ep-1

231-M

ar-

13

Apro

bació

n d

el P

E A

RL 2

012-2

016

Auto

matizació

n d

el

pro

ceso

Pro

cesos a

gile

s

Sub-D

irecció

n d

e

Pre

sta

cio

nes

Económ

icas

Auto

matizació

n d

e los p

rocesos d

e g

estión d

e

la inve

stigació

n y

de o

torg

am

iento

de

pre

sta

cio

nes.

01-A

pr-

13

30-S

ep-1

3P

rocesos r

edis

eñados

Hum

anos

Económ

icos

financie

ros y

Tecnoló

gic

as.

Gestión e

ficie

nte

de la

inve

stigació

n

Sub-D

irecció

n d

e

Pre

sta

cio

nes

Económ

icas

Reva

luació

n d

el perfil

del pers

onal de

inve

stigació

n.

01-S

ep-1

231-D

ec-1

2A

pro

bació

n d

el P

E A

RL 2

012-2

016

Hum

anos

Pers

onal adecuado p

ara

el

desem

peño d

e s

us

funcio

nes.

Sub-D

irecció

n d

e

Pre

sta

cio

nes

Económ

icas

Seguim

iento

a los e

xpedie

nte

s d

e p

ensió

n a

sobre

vivi

ente

s incom

ple

tos y

a los e

xpedie

nte

s

de inve

stigació

n e

n p

roceso.

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6M

edio

s d

e c

om

unic

ació

n,

herr

am

ienta

tecnoló

gic

a.

Pers

onal

Obte

ner

el m

enor

núm

ero

de e

xpedie

nte

s

incom

ple

tos

Sub-D

irecció

n d

e

Pre

sta

cio

nes

Económ

icas

Capacitació

n d

el pers

onal de inve

stigació

n

acord

e a

las n

ecesid

ades.

01-J

an-1

331-A

ug-1

6A

pro

bació

n d

el catá

logo d

e c

apacitacio

nes d

e la

AR

LA

poyo -

RR

-HH

Calid

ad e

n la inve

stigació

n

de A

T y

EP

.

Sub-D

irecció

n d

e

Pre

sta

cio

nes

Económ

icas

3)

Índ

ice

de

ca

sos

resu

elt

os

de

ntr

o d

el

pla

zo

mín

imo

est

ab

lecid

o.

Info

rme

ca

sos

ce

rra

do

s e

n S

ysr

ale

p

OB

JE

TIV

O E

ST

RA

TE

GIC

O 2

: G

ara

nti

za

r q

ue

lo

s a

fili

ad

os

de

l S

RL

re

cib

an

lo

s se

rvic

ios

de

sa

lud

y p

rest

acio

ne

s e

co

nó

mic

as

de

ma

ne

ra i

nte

gra

l, o

po

rtu

na

s y c

on

ca

lid

ad

Pe

rso

na

Re

spo

nsa

ble

IND

ICA

DO

RE

SM

ED

IOS

DE

VE

RIF

ICA

CIO

N

1)

Índ

ice

de

pro

ce

sos

y p

roce

dim

ien

tos

red

ise

ña

do

s.

Ma

nu

al

de

pro

ce

sos

2)

Nu

me

ro d

e p

roce

sos

info

rma

tiza

do

s.S

ysr

ale

p

AD

MIN

IST

RA

DO

RA

DE

RIE

SG

OS

LA

BO

RA

LE

S

Ma

triz

de

Pla

nif

ica

ció

n 2

01

2-2

01

6S

UB

DIR

EC

CIO

N D

E P

RE

ST

AC

ION

ES

EC

ON

OM

ICA

SE

1:

Un

a G

est

ión

in

stit

ucio

na

l e

fecti

va

y t

ran

spa

ren

te,

qu

e g

ara

nti

ce

la

sa

tisf

acció

n d

e t

rab

aja

do

res,

em

ple

ad

ore

s y a

uto

rid

ad

es.

OB

JE

TIV

O 1

Fe

ch

as

Su

pu

est

os

Re

cu

rso

s R

eq

ue

rid

os

Re

sult

ad

os

Esp

era

do

s


31

Áre

a C

riti

ca

: G

ES

TIO

NR

esp

on

sab

le:

Su

bd

ire

cció

n d

e P

reve

nció

nS

op

ort

e:

DE

/ R

EL

AC

ION

ES

pú

bli

ca

S

Inic

ioT

érm

ino

Aco

mp

añ

ar

a e

mp

lea

do

res

y t

rab

aja

do

res

en

el

de

sarr

oll

o d

e S

iste

ma

s d

e G

est

ión

de

la

Pre

ve

nció

n (

SG

P)

de

lo

s ri

esg

os

lab

ora

les

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6C

um

plim

iento

de e

mple

adore

s y

tra

baja

dore

s

con la legis

lació

n e

xis

tente

de S

ST.

Pers

onal calif

icado,

Recurs

os

Fin

ancie

ros y

Tecnoló

gic

os.

Incre

mento

de e

mpre

sas c

on s

iste

ma d

e

Gestión d

e la P

reve

nció

n c

reados y

opera

ndo p

ara

contr

ibuir a

la r

educció

n

de los A

TE

P.

Subdirecció

n d

e P

reve

nció

n y

Ofic

inas R

egio

nale

s.

AC

TIV

IDA

DE

S:

1.1

Realiz

ació

n d

e a

uditorías e

n las e

mpre

sas

para

la identific

ació

n y

contr

ol de los R

iesgos

Labora

les.

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6M

anual de p

reve

nció

n e

instr

um

ento

s

actu

aliz

ados

y a

pro

bados

Pers

onal calif

icado,

Recurs

os

Fin

ancie

ros

Al fin

al del 2016 s

e incre

menta

de u

n

10%

a u

n 2

0%

las e

mpre

sas c

on

Com

ités d

e S

ST c

reados y

opera

ndo

Subdirecció

n d

e P

reve

nció

n

1.2

C

ola

bora

r con e

l M

inis

terio d

e A

dm

inis

tració

n

públic

a (

MA

P)

en e

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ollo

de S

iste

ma d

e

Gestión d

e S

eguridad y

Salu

d e

n e

l Tra

bajo

en la

Adm

inis

tració

n p

úblic

a (

SIS

TA

P)

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6

Dis

eño y

docum

enta

ció

n d

e n

orm

ativa

s y

pro

cedim

iento

- A

pro

bació

n p

or

part

e d

e las

insta

ncia

s c

om

pete

nte

s

Pers

onal calif

icado,

Recurs

os

Fin

ancie

ros

Al fin

al del 2016 u

n 1

0%

las institu

cio

nes

de la A

dm

inis

tració

n p

úblic

a c

on C

om

ités

de S

ST c

reados

Subdirecció

n d

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reve

nció

n

Inic

ioT

érm

ino

De

sarr

oll

ar

un

a e

stra

teg

ia I

EC

pa

ra

la

dif

usi

ón

de

un

a c

ult

ura

de

pre

ve

nció

n d

e l

os

rie

sgo

s

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6

AC

TIV

IDA

DE

S:

2.1

D

ifusió

n d

e la c

ultura

pre

ventiva

a t

ravé

s d

e

cam

pana d

e s

ensib

ilizació

n e

n m

ate

ria d

e

seguridad y

salu

d e

n e

l tr

abajo

para

la p

rom

oció

n

de

pauta

s d

e c

om

port

am

iento

seguro

.

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6P

rogra

ma e

ducativo

y m

ate

riale

s d

e d

ifusió

n

apro

bados y

con p

resupuesto

dis

ponib

le

Pers

onal calif

icado,

Recurs

os

Fin

ancie

ros

Al fin

al del 2016 s

e incre

menta

en u

n

20%

las e

mpre

sas c

on S

GP

desarr

olla

dos

Subdirecció

n d

e P

reve

nció

n

2.2

D

ifusió

n d

e la c

ultura

pre

ventiva

a t

ravé

s d

e

cam

pana d

e s

ensib

ilizació

n e

n m

ate

ria d

e

seguridad y

salu

d e

n e

l tr

abajo

para

la p

rom

oció

n

de

pauta

s d

e c

om

port

am

iento

seguro

.

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6P

rogra

ma e

ducativo

y m

ate

riale

s d

e d

ifusió

n

apro

bados y

con p

resupuesto

dis

ponib

le

Pers

onal calif

icado,

Recurs

os

Fin

ancie

ros

Al fin

al del 2016 s

e incre

menta

en u

n

20%

las e

mpre

sas c

on S

GP

desarr

olla

dos

Subdirecció

n d

e P

reve

nció

n

2.3

R

ealiz

ació

n d

e inve

stigacio

nes e

n s

eguridad y

salu

d e

n e

l tr

abajo

en á

reas e

specifi

cas d

e m

ayor

Rie

sgo.(

agrícola

s,

salu

d,

educació

n y

constr

ucció

n)

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6P

rogra

ma d

e inve

stigació

n a

pro

bado y

con

pre

supuesto

dis

ponib

le

Pers

onal calif

icado,

Recurs

os

Fin

ancie

ros

Al fin

al d

el 2016 s

e d

ispone d

e u

n

Estu

dio

Base s

obre

las C

YM

AT e

n los

secto

res p

riorizados

Subdirecció

n d

e P

reve

nció

n

SU

BD

IRE

CC

ION

DE

PR

EV

EN

CIO

N

E1:

Un

a G

est

ión

In

stit

ucio

na

l E

fecti

va

y T

ran

spa

ren

te q

ue

Ga

ran

tice

la

sa

tisf

acció

n d

e t

rab

aja

do

res,

em

ple

ad

ore

s y a

uto

rid

ad

es.

OB

JE

TIV

O 2

:F

ech

as

Su

pu

est

os

Re

cu

rso

s R

eq

ue

rid

os

Re

sult

ad

os

Esp

era

do

sP

ers

on

a R

esp

on

sab

le

IND

ICA

DO

RE

S

AD

MIN

IST

RA

DO

RA

DE

RIE

SG

OS

LA

BO

RA

LE

S

Ma

triz

de

Pla

nif

ica

ció

n 2

01

2-2

01

6

OB

JE

TIV

O 1

:F

ech

as

Su

pu

est

os

Re

cu

rso

s R

eq

ue

rid

os

Re

sult

ad

os

Esp

era

do

sP

ers

on

a R

esp

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le

ME

DIO

S D

E V

ER

IFIC

AC

ION

Po

rce

nta

je d

e c

um

pli

mie

nto

de

la

ca

mp

añ

a d

e s

en

sib

iliz

ació

n (

nú

me

ro d

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cti

vid

ad

es

rea

liza

da

s /

acti

vid

ad

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pro

gra

ma

da

s)In

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es

de

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ad

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ed

uca

tiva

s,

I

nfo

rme

s d

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ud

ito

ría

s d

e S

eg

uim

ien

to

R

esu

lta

do

s E

ncu

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a C

YM

AT

,

Info

rme

Fin

al

de

Pla

n E

stra

tég

ico

Po

rce

nta

jes

de

Em

pre

sas

co

n C

om

ité

s d

e S

ST

co

nfo

rma

do

s y o

pe

ran

do

(n

úm

ero

de

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pre

sas

co

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om

ité

s d

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ST

fu

ncio

na

nd

o/n

úm

ero

Po

rce

nta

je d

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um

pli

mie

nto

de

l p

rog

ram

a d

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nve

stig

ació

n (

No

de

in

ve

stig

acio

ne

s o

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ud

ios

rea

liza

do

s /

est

ud

ios

o i

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stig

acio

ne

s

OB

JE

TIV

O E

ST

RA

TE

GIC

O:

De

sarr

oll

ar

un

a e

stra

teg

ia i

nfo

rma

ció

n,

Ed

uca

ció

n y

Co

mu

nic

ació

n (

IEC

) p

ara

la

dif

usi

ón

de

un

a c

ult

ura

de

Pre

ve

nció

n d

e l

os

Rie

sgo

s L

ab

ora

les

IND

ICA

DO

RE

SM

ED

IOS

DE

VE

RIF

ICA

CIO

N

1)

Índ

ice

de

em

pre

sas

au

dit

ad

as

qu

e i

mp

lem

en

taro

n S

iste

ma

s d

e G

est

ión

de

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Pre

ve

nció

n d

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os

RL

= (

No

. e

mp

resa

s co

n S

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ma

s d

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Ge

stió

n d

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a P

reve

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os

RL

im

ple

me

nta

do

en

el

pe

río

do

/ N

o.

de

em

pre

sas

au

dit

ad

as)

x 1

00

Re

po

rte

de

la

s a

ud

ito

ría

s d

e p

reve

nció

n.


32

Áre

a C

rít

ica

: G

esti

ón

Re

sp

on

sa

ble

:S

op

orte

: D

E y

Ca

lid

ad

Inic

ioT

érm

ino

Efi

cie

nti

za

r l

os p

ro

ce

so

s

y

pro

ce

dim

ien

tos

ad

min

istr

ati

vo

s y

fin

an

cie

ro

s.

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6C

oord

inació

n d

e

reunio

nes d

e las á

reas

Pers

onal calificado

y r

ecurs

os

económ

icos

Gestión E

fectiva

Adm

. y F

inan.

AC

TIV

IDA

DE

S:

1)

Definic

ión d

e P

olíticas A

dm

inis

trativas y

Fin

ancie

ras

4-J

an-1

330-J

un-1

3A

pro

bació

n d

el pla

n d

e

mejo

ras

Pers

onal calificado

Políticas

Imple

menta

das y

Docum

enta

das

Adm

. y F

inan.

2)

Adapta

ció

n d

e los c

ontr

ole

s inte

rnos A

dm

y

financie

ros a

las n

orm

as d

el sis

tem

a d

e g

estión d

e

calidad

7-J

an-1

331-D

ec-1

3A

pro

bació

n d

el pla

n d

e

mejo

ras

Pers

onal calificado

Contr

ole

s Inte

rnos

Adecuados a

la

Natu

rale

za d

e la

Institu

ció

n y

al

sis

tem

a d

e g

estión

de c

alidad

Adm

. y F

inan.

3)

Docum

enta

ció

n d

e p

rocedim

iento

s d

e a

cuerd

o

al sis

tem

a d

e g

estión d

e c

alidad

7-J

an-1

331-D

ec-1

3

Dis

ponib

ilid

ad d

e las

áre

as p

ara

levanta

r

pro

cesos y

pro

cedim

iento

s

Pers

onal calificado

Pro

cesos y

pro

cedim

iento

s

optim

izados

Adm

. y F

inan.

4)

Imple

menta

ció

n d

e los P

rocesos E

sta

ble

cid

os

7-J

an-1

331-A

ug-1

6

Regis

tro e

n e

l sis

tem

a

por

la g

ere

ncia

de

calidad

Pers

onal C

alificado

Eficie

ncia

en la

Gestión

Adm

. y F

inan.

Inic

ioT

érm

ino

Ad

ecu

ar l

as i

nfr

ae

str

uctu

ra

s f

ísic

as d

e l

as

ofi

cin

as d

e l

a A

RL

SS

a n

ive

l n

acio

na

l4-J

an-1

330-J

un-1

6

Levanta

mie

nto

de

necesid

ades d

e las

adecuacio

nes/R

ecurs

os

Económ

icos

Recurs

os

financie

ros y

Pers

onal calificado

Infraestr

uctu

ras d

e la

AR

LS

S a

niv

el

nacio

nal cum

pliendo

con los

requerim

iento

s

indis

pensable

para

pre

sta

r serv

icio

s a

los u

suarios

Adm

. y F

inan.

AC

TIV

IDA

DE

S:

Levanta

mie

nto

de n

ecesid

ades d

e a

decuació

n y

mejo

ras d

e la p

lanta

fís

ica

4-J

an-1

330-J

un-1

6A

pro

bació

n d

el pla

n

estr

até

gic

oP

resupuesto

Conocim

iento

de

necesid

ades d

e

mejo

ras y

readecuació

n

Adm

. y F

inan.

Ela

bora

ció

n d

el pla

n d

e m

ejo

ras

4-J

an-1

330-J

un-1

6A

pro

bació

n d

el pla

n

estr

até

gic

oP

resupuesto

Oficin

as

funcio

nale

s

de

acuerd

oa

necesid

ades

de

cliente

sin

tern

os

y

exte

rnos

Adm

. y F

inan.

ME

DIO

S D

E V

ER

IFIC

AC

ION

OB

JE

TIV

O 1

Pe

rso

na

Re

sp

on

sa

ble

Ca

rta

s d

e G

ere

ncia

Au

dit

oría

s E

xte

rn

as

Ad

min

istr

ati

vo

y F

ina

ncie

ro

OB

JE

TIV

O 2

Fe

ch

as

Su

pu

esto

sR

ecu

rso

s

Re

qu

erid

os

Re

su

lta

do

s

Esp

era

do

s

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pu

esto

sR

ecu

rso

s

Re

qu

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os

Num

ero

de o

ficin

as y

/o á

reas r

eadecuadas

(# d

e o

ficin

as d

el in

terior

repara

das/

# d

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ficin

as d

el in

terior)

Insta

lacio

nes F

ísic

as A

decuadas

Re

su

lta

do

s

Esp

era

do

s

Pe

rso

na

Re

sp

on

sa

ble

IND

ICA

DO

RE

S

IND

ICA

DO

RE

SM

ED

IOS

DE

VE

RIF

ICA

CIO

N

1)

To

tal

de

pro

ce

dim

ien

tos d

ocu

me

nta

do

s (

No

. d

e p

ro

ce

dim

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tos d

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me

nta

do

s p

or á

re

as/N

o.

de

pro

ce

dim

ien

tos p

or á

re

as)

Pro

ce

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ien

tos d

ocu

me

nta

do

s

en

el

Sis

tem

a d

e

Ge

sti

ón

de

Ca

lid

ad

2)

Dis

min

ució

n d

el

nu

me

ro

de

ob

se

rva

cio

ne

s d

e a

ud

ito

ria

s e

xte

rn

as

(No

. d

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ud

ito

ria

s r

ea

liza

da

s y

qu

e t

ien

en

ob

se

rva

cio

ne

s/N

o.

de

au

dit

oria

s r

ea

liza

da

s.)

Fe

ch

as

ES

TR

AT

EG

IA 1

:UN

A G

ES

TIO

N I

NS

TIT

UC

ION

AL

EF

EC

TIV

A Y

TR

AN

SP

AR

EN

TE

, Q

UE

GA

RA

NT

ICE

LA

SA

TIS

FA

CC

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DE

TR

AB

AJA

DO

RE

S,

EM

PL

ED

OR

ES

Y A

UT

OR

IDA

DE

S.

Ob

jeti

vo

Estr

até

gic

o 1

: F

orta

lece

r e

l d

esa

rro

llo

in

sti

tucio

na

l

AD

MIN

IST

RA

DO

RA

DE

RIE

SG

OS

LA

BO

RA

LE

SM

atr

iz d

e P

lan

ific

ac

ión

20

12

-20

16

SU

BD

IRE

CC

ION

AD

MIN

IST

RA

TIV

O F

INA

NC

IER

O


33

Inic

ioT

érm

ino

Am

pli

ar y

ma

nte

ne

r e

l

Sis

tem

a d

e G

esti

ón

de

Ca

lid

ad

aco

rd

e a

lo

s

está

nd

are

s e

sta

ble

cid

os e

n

la n

orm

a I

SO

9001:2

008

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6

Apro

bació

n d

el

pla

n d

e

expansió

n d

el

sis

tem

a

Pers

onal calificado,

Recurs

os

Fin

ancie

ros y

Tecnoló

gic

os

Mejo

ram

iento

continuo d

e la

gestión.

D

E /

CA

LID

AD

AC

TIV

IDA

DE

S:

1)

Docum

enta

ció

n e

imple

menta

ció

n

de los

pro

cedim

iento

s e

n la s

ede

centr

al,

regio

nale

s y

pro

vin

cia

les.

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6

Identificació

n

por

part

e d

e

las á

reas

de

pro

cedim

iento

s a

docum

enta

r

Pers

onal calificado,

Recurs

os

Fin

ancie

ros y

Tecnoló

gic

os

1.

Am

pliació

n d

el alc

ance d

e

la c

ert

ific

ació

n.

2.

Todos los

pro

cedim

iento

s d

ocum

enta

dos.

DE

/ C

ALID

AD

2)

Evalu

ació

n y

contr

ol del

cum

plim

iento

de las p

olíticas,

norm

as,

pro

cesos

y

pro

cedim

iento

s

de la A

RLS

S

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6

Pro

gra

ma d

e

auditoría

apro

bado

Pers

onal calificado,

Recurs

os

Fin

ancie

ros y

Tecnoló

gic

os

Reducció

n d

e las n

o

confo

rmid

ades c

on r

ela

ció

n a

l

periodo a

nte

rior

auditado.

DE

/ C

ALID

AD

3)

Medic

ión

de la s

atisfa

cció

n

de los a

filiados

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6

Sis

tem

a d

e

medic

ión

definid

o y

consensuado

Pers

onal calificado,

Recurs

os

Fin

ancie

ros

Info

rmació

n d

e la s

atisfa

cció

nD

E /

CA

LID

AD

Inic

ioT

érm

ino

Fo

rta

lece

r e

l p

ro

ce

so

de

Pla

nif

ica

ció

n a

to

do

el

niv

el

de

la

org

an

iza

ció

n

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6

Pla

n

Estr

até

gic

o

apro

bado

Pers

onal calificado

Cum

plim

iento

de o

bje

tivos,

activid

ades y

meta

s d

e la

org

aniz

ació

n

DE

/ C

ALID

AD

AC

TIV

IDA

DE

S:

1)

Redefinic

ión d

e los p

rocesos

de p

lanific

ació

n.

01-S

ep-1

202-S

ep-1

3

Identificació

n

de

pro

cedim

iento

s a

docum

enta

r

Pers

onal calificado,

Recurs

os

Fin

ancie

ros y

Tecnoló

gic

os

Mayor

alc

ance e

n la e

jecució

n

de los p

rocesos d

e c

alidad y

pla

nific

ació

n

DE

/ C

ALID

AD

2)

Ela

bora

ció

n d

e info

rme d

e

análisis

trim

estr

al de la

eje

cució

n p

resupuesta

ria.

01-A

pr-

13

01-S

ep-1

6

Info

rme d

e

eje

cució

n

pre

supuesta

ria

Pers

onal calificado

Mejo

ra e

n la G

estión

Fin

ancie

raC

ALID

AD

3)

Ela

bora

ció

n d

e info

rme

sobre

análisis

de las

esta

dís

ticas institu

cio

nale

s.

01-A

pr-

13

01-S

ep-1

6

Sis

tem

a d

e

info

rmació

n

gere

ncia

l

optim

izado

Pers

onal calificado,

Recurs

os

Fin

ancie

ros y

Tecnoló

gic

os

Pro

puesta

s d

e m

ejo

ras e

n los

pro

cesos m

isio

nale

sC

ALID

AD

OB

JE

TIV

O E

ST

RA

TE

GIC

O:

FO

RT

AL

EC

ER

EL

DE

SA

RR

OL

LO

IN

ST

ITU

CIO

NA

L

Re

sp

on

sa

ble

: D

E /

CA

LID

AD

So

po

rte

: T

od

as l

as Á

re

as.

Pe

rso

na

Re

sp

on

sa

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Re

su

lta

do

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sp

era

do

s

Re

cu

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s R

eq

ue

rid

os

Re

su

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do

s E

sp

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sP

erso

na

Re

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on

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Áre

a C

rít

ica

: I

NS

TIT

UC

ION

AL

Re

cu

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s R

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ue

rid

os

AD

MIN

IST

RA

DO

RA

DE

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SG

OS

LA

BO

RA

LE

S S

AL

UD

SE

GU

RA

Ma

triz

de

Pla

nif

ica

ció

n 2

01

2-2

01

6

ES

TR

AT

EG

IA 1

: U

NA

GE

ST

ION

IN

ST

ITU

CIO

NA

L E

FE

CT

IVA

Y T

RA

NS

PA

RE

NT

E,

QU

E G

AR

AN

TIC

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A S

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ISF

AC

CIO

N D

E T

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BA

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DO

RE

S,

EM

PL

EA

DO

RE

S Y

Alc

an

ce

de

ce

rti

fica

ció

n e

sta

ble

cid

o e

n d

ocu

me

nto

Su

pu

esto

s

Re

po

rte

de

au

dit

oría

2)

Dis

min

ució

n d

e l

as n

o c

on

form

ida

de

s e

nco

ntr

ad

as e

n r

ela

ció

n a

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s

pro

ce

so

s a

ud

ita

do

s.

GE

RE

NC

IA D

E C

AL

IDA

D

OB

JE

TIV

O 1

Fe

ch

as

1)

Me

jora

s e

n c

um

pli

mie

nto

de

lo

s p

lan

es o

pe

ra

tivo

s p

or á

re

as

Info

rm

e d

e e

va

lua

ció

n d

e p

lan

op

era

tivo

IND

ICA

DO

RE

SM

ED

IOS

DE

VE

RIF

ICA

CIO

N

1)

100%

de

la

s o

ficin

as a

niv

el

na

cio

na

l co

n p

ro

ce

so

s c

erti

fica

do

s.

OB

JE

TIV

O 2

Fe

ch

as

Su

pu

esto

s

IND

ICA

DO

RE

SM

ED

IOS

DE

VE

RIF

ICA

CIO

N


34

Áre

a C

riti

ca

: G

ES

TIO

NR

esp

on

sa

ble

:IT

So

po

rte

:Á

rea

s m

isio

na

les y

de

ap

oyo

Inic

ioT

érm

ino

Mig

rar

a l

a p

lata

form

a W

EB

(IN

TR

AN

ET

) lo

s m

ód

ulo

s q

ue

se

en

cu

en

tra

n e

n V

isu

al

Ba

sic

6.

01-S

ep-1

231-A

ug-1

4A

pro

bació

n d

e P

lan

Pers

onal, R

ecurs

os

Tecnoló

gic

os y

Fin

ancie

ros

Sysra

lep s

obre

Pla

tafo

rma

WE

BIT

AC

TIV

IDA

DE

S:

Leva

nta

mie

nto

de n

ecesid

ades y

mejo

ras c

on las á

reas

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6

Leva

nta

mie

nto

de los

requerim

iento

s

mejo

ras

Pers

onal C

alificado,

Recurs

os T

ecnoló

gic

os

Pla

n d

e m

ejo

ras

IT

Desarr

ollo d

e

mejo

ras

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6

Leva

nta

mie

nto

de los

requerim

iento

s

mejo

ras

Fin

ancie

ros,

Recurs

os h

um

anos

Mejo

ras d

esarr

olladas

IT

Capacitació

n d

el P

ers

onal

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6D

esarr

ollados los

módulo

s

Pers

onal C

alificado,

Recurs

os T

ecnoló

gic

os

Pers

onal capacitado e

n e

l

manejo

del sis

tem

a s

obre

nueva

pla

tafo

rma

IT

Imple

menta

ció

n01-S

ep-1

231-A

ug-1

6D

esarr

ollados los

módulo

s

Pers

onal C

alificado,

Recurs

os T

ecnoló

gic

os

Sis

tem

a c

orr

iendo e

n

pla

tafo

rma W

eb

IT

Inic

ioT

érm

ino

De

sa

rro

lla

r e

im

ple

me

nta

r lo

s

mó

du

los (

CR

M,

Au

tori

za

cio

ne

s,

Pe

nsio

ne

s,

Ge

sti

ón

de

la

pre

ve

nció

n,

Eva

lua

ció

n d

e l

a

dis

ca

pa

cid

ad

, A

rch

ivo

, E

sta

dís

tica

s,

Ofi

cin

a d

e A

cce

so

a l

a I

nfo

rma

ció

n-

OA

I)

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6

Leva

nta

mie

nto

de

requerim

iento

s e

n

base a

lo

s P

rocesos

y p

rocedim

iento

s

revi

sados,

docum

enta

dos e

imple

menta

dos d

e

las d

ifere

nte

s á

reas

de la A

RLS

S

Pers

onal, R

ecurs

os

Tecnoló

gic

os y

Fin

ancie

ros

1)

Auto

matizació

n d

e t

odos los

pro

cesos d

e la institu

ció

n.

2)M

ejo

ra d

e la e

ficie

ncia

de la

gestión.

IT

AC

TIV

IDA

DE

S:

Leva

nta

mie

nto

de R

equerim

iento

s c

on

las á

reas

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6

Apro

bació

n p

lan d

e

desarr

ollo d

e

módulo

s

Pers

onal calificado

Se c

onocen n

ecesid

ades

IT

Análisis

de R

equerim

iento

s01-S

ep-1

231-A

ug-1

6

Las á

reas c

onocen

sus r

equerim

iento

s

de d

esarr

ollo.

Pre

supuesto

, P

ers

onal

Calificado,

Tecnolo

gía

Priozados las n

ecesid

ades d

e

desarr

ollo

IT

Desarr

ollo

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6S

e c

uenta

con

pers

onal contr

ata

do

Pre

supuesto

, P

ers

onal

Calificado,

Tecnolo

gía

Módulo

s

IT

Capacitació

n d

el P

ers

onal

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6H

err

am

ienta

desarr

ollada

Pre

supuesto

, P

ers

onal

Calificado,

Tecnolo

gía

Pers

onal entr

enado e

n e

l

manejo

de la h

err

am

ienta

tecnoló

gic

a

IT

Imple

menta

ció

n01-S

ep-1

231-A

ug-1

6

Cada m

ódulo

se h

a

desarr

ollado d

e

acuerd

o a

los

requerim

iento

s d

e

las á

reas.

Pre

supuesto

, P

ers

onal

Calificado,

Tecnolo

gía

Modulo

en o

pera

ció

nIT

ME

DIO

S D

E V

ER

IFIC

AC

ION

OB

JE

TIV

O 2

:F

ech

as

Su

pu

esto

sR

ecu

rso

s R

eq

ue

rid

os

Re

su

lta

do

s E

sp

era

do

sP

ers

on

a

Re

sp

on

sa

ble

100%

de

lo

s m

ód

ulo

s c

orr

ien

do

en

pla

tafo

rma

We

b (

Sysra

lep

plu

s)

(nú

me

ro d

e

mó

du

los c

orr

ien

do

en

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tafo

rma

WE

B/t

ota

l d

e m

ód

ulo

s d

el

sis

tem

a)

IND

ICA

DO

RE

S

GE

RE

NC

IA D

E IN

FO

RM

AC

ION

Y T

EC

NO

LO

GIA

Sysra

lep

AD

MIN

IST

RA

DO

RA

DE

RIE

SG

OS

LA

BO

RA

LE

S

Ma

triz

de

Pla

nif

ica

ció

n 2

01

2-2

01

6

E1:U

NA

GE

ST

ION

IN

ST

ITU

CIO

NA

L E

FE

CT

IVA

Y T

RA

NS

PA

RE

NT

E,

QU

E G

AR

AN

TIC

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A S

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ISF

AC

CIO

N D

E T

RA

BA

JA

DO

RE

S,

EM

PL

ED

OR

ES

Y A

UT

OR

IDA

DE

S.

OB

JE

TIV

O E

ST

RA

TE

GIC

O 3

: A

de

cu

ar

la p

lata

form

a t

ecn

oló

gic

a a

lo

s m

as a

lto

s e

stá

nd

are

s d

e c

ali

da

d d

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an

era

qu

e d

e s

op

ort

e e

fecti

vo

a t

od

os l

os p

roce

so

s d

e l

a A

RL

.

Pe

rso

na

Re

sp

on

sa

ble

IND

ICA

DO

RE

SM

ED

IOS

DE

VE

RIF

ICA

CIO

N

OB

JE

TIV

O 1

:F

ech

as

Su

pu

esto

sR

ecu

rso

s R

eq

ue

rid

os

Re

su

lta

do

s E

sp

era

do

s

100%

de

lo

s m

ód

ulo

s d

esa

rro

lla

do

s y

en

op

era

ció

n e

n e

l S

ysra

lep

plu

s (

nú

me

ro d

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mó

du

los d

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rro

lla

do

s y

en

op

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ció

n e

n e

l S

ysra

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/nú

me

ro d

e m

ód

ulo

s e

sp

era

do

s

pa

ra d

esa

rro

lla

r)

Sysra

lep

plu

s


35

Áre

a C

rit

ica

: G

ES

TIO

NR

esp

on

sa

ble

:IT

So

po

rte

:Á

re

as m

isio

na

les y

de

ap

oyo

Inic

ioT

érm

ino

Ob

ten

er l

a c

erti

fica

ció

n I

SO

27001-

2005

01-S

ep-1

431-A

ug-1

6A

pro

bació

n d

e la D

EF

inancie

ros,

Pers

onal,

Pre

supuesto

Sis

tem

a d

e S

eguridad d

e la

Info

rmació

n im

ple

menta

do b

ajo

la N

orm

a IS

O 2

701:2

005

TI

AC

TIV

IDA

DE

S:

1)

Sele

cció

n d

e la institu

ció

n

cert

ific

adora

con la q

ue s

e q

uie

re

trabaja

r

01-S

ep-1

431-A

ug-1

6

Se d

ecid

e b

uscar

una c

ert

ific

ació

n

inte

rnacio

nal.

Hum

anos

Sele

ccio

nada la o

rganiz

ació

n

cert

ific

adora

.D

E/IT/C

ALID

AD

2)

Ela

bora

ció

n d

el pla

n d

e a

cció

n p

ara

alc

anzar

la c

ert

ific

ació

n.

01-S

ep-1

431-A

ug-1

6

Se c

onoce la

institu

ció

n

cert

ific

adora

y s

us

crite

rios

Hum

anos

Tra

bajo

metó

dic

o y

org

aniz

ado.

IT

3)

Confo

rmació

n d

e los e

quip

os d

e

trabajo

en e

l áre

a d

e IT y

las d

em

ás

áre

as d

e la institu

ció

n.

01-S

ep-1

431-A

ug-1

6

Sele

cció

n d

e la

em

pre

sa

cert

ific

adora

.

Hum

anos

Se c

uenta

con e

l capital

hum

ano n

ecesario y

adecuado

para

lle

var

a c

abo e

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n d

e

trabajo

.

DE

/IT/C

ALID

AD

Inic

ioT

érm

ino

Co

nta

r c

on

un

a i

nfr

ae

str

uctu

ra

tecn

oló

gic

a s

eg

ún

está

nd

are

s d

e

se

gu

rid

ad

.

01-S

ep-1

431-A

ug-1

6In

fraestr

uctu

ra

Cert

ific

ada

Fin

ancie

ros,

Pers

onal,

Pre

supuesto

Cum

plim

iento

de E

stá

ndare

s

de S

eguridad

IT

AC

TIV

IDA

DE

S:

Levanta

mie

nto

y e

valu

ació

n d

e

necesid

ades d

e r

eadecuació

n d

e la

infraestr

uctu

ra fís

ica.

01-S

ep-1

2A

pro

bació

n d

e

Pro

yecto

Fin

ancie

ros,

Pre

supuesto

Áre

a fís

ica a

decuada s

egún

está

ndare

s d

e s

eguridad e

n la

info

rmació

n

IT/D

IRE

CC

ION

/FIN

AN

CIE

RA

Docum

enta

ció

n d

e P

olíticas,

Pro

cesos

y P

rocedim

iento

s IT

01-S

ep-1

231-A

ug-1

3

Levanta

mie

nto

de

info

rmació

n d

e la

opera

tivid

ad d

el áre

a

de IT

Pers

onal calificado

Opera

tivid

ad t

ranspare

nte

y

eficaz d

entr

o d

e las

opera

cio

nes d

el áre

a d

e IT

IT

Actu

alizació

n y

adquis

ició

n d

e

Lic

encia

s01-S

ep-1

231-A

ug-1

3

Equip

os s

in lic

encia

s

suficie

nte

s o

no

adecuadas,

Apro

bació

n d

e

pre

supuesto

.

Recurs

os F

inancie

ros.

Cum

plim

iento

de r

egula

cio

nes

exis

tente

s.

IT

Actu

alizació

n y

adquis

ició

n d

e P

Cs

01-S

ep-1

431-A

ug-1

6

Levanta

mie

nto

de

necesid

ades,

Inserc

ión d

e n

uevos

RR

HH

, apro

bació

n

de p

resupuesto

Recurs

os F

inancie

ros

Adquis

ició

n y

actu

alizació

n d

e

equip

os

IT

Actu

alizació

n y

adquis

ició

n d

e

pla

tafo

rma d

e S

erv

idore

s01-S

ep-1

431-A

ug-1

6

Cre

cim

iento

opera

tivo d

e la B

ase

de D

ato

s:

SIG

,

Sis

tem

a d

e

Dig

italizació

n.

Entr

ada e

n funcio

nes

del S

iste

ma d

e

Investigació

n,

entr

ada d

el S

iste

ma

de C

ontr

ole

s d

e

Accesos y

ER

P.

Apro

bació

n d

e

pre

supuesto

.

Recurs

os F

inancie

ros,

Pers

onal calificado

Continuid

ad O

pera

tiva d

el

Negocio

IT

Su

pu

esto

sR

ecu

rso

s R

eq

ue

rid

os

Re

su

lta

do

s E

sp

era

do

sP

erso

na

Re

sp

on

sa

ble

OB

JE

TIV

O 4

:F

ech

as

Su

pu

esto

sR

ecu

rso

s R

eq

ue

rid

os

Re

su

lta

do

s E

sp

era

do

sP

erso

na

Re

sp

on

sa

ble

ME

DIO

S D

E V

ER

IFIC

AC

ION

OB

JE

TIV

O 3

:F

ech

asG

ER

EN

CIA

DE

IN

FO

RM

AC

ION

Y T

EC

NO

LO

GIA

Po

rce

nta

je d

e c

um

pli

mie

nto

de

lo

s e

stá

nd

are

s d

e l

a o

rg

an

iza

ció

n c

erti

fica

do

ra

se

leccio

na

da

.D

ocu

me

nto

ap

ro

ba

do

po

r l

a o

rg

an

iza

ció

n c

erti

fica

do

ra

.

IND

ICA

DO

RE

SM

ED

IOS

DE

VE

RIF

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CIO

N

Ap

ro

ba

ció

n p

or l

a e

mp

re

sa

ce

rti

fica

do

ra

IND

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DO

RE

S

AD

MIN

IST

RA

DO

RA

DE

RIE

SG

OS

LA

BO

RA

LE

S

Ma

triz

de

Pla

nif

ica

ció

n 2

01

2-2

01

6

E1:U

NA

GE

ST

ION

IN

ST

ITU

CIO

NA

L E

FE

CT

IVA

Y T

RA

NS

PA

RE

NT

E,

QU

E G

AR

AN

TIC

E L

A S

AT

ISF

AC

CIO

N D

E T

RA

BA

JA

DO

RE

S,

EM

PL

ED

OR

ES

Y A

UT

OR

IDA

DE

S.

OB

JE

TIV

O E

ST

RA

TE

GIC

O 3

: A

de

cu

ar l

a p

lata

form

a t

ecn

oló

gic

a a

lo

s m

as a

lto

s e

stá

nd

are

s d

e c

ali

da

d d

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era

qu

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e s

op

orte

efe

cti

vo

a t

od

os l

os p

ro

ce

so

s d

e l

a A

RL

.

Ce

rti

fica

do

IS

O 2

701-2

005


36

Áre

a C

riti

ca

: G

ES

TIO

NR

esp

on

sab

le:

De

pto

. S

erv

icio

al

Cli

en

teS

op

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Áre

as

Mis

ion

ale

s,

de

Ap

oyo

y

Te

cn

olo

gía

Inic

ioT

érm

ino

Efi

cie

nti

za

r e

l si

ste

ma

de

se

rvic

io a

l cli

en

te01-S

ep-1

231-A

ug-1

6A

pro

bació

n d

el P

E A

RLS

S

2012-2

016

Recurs

os

Fin

ancie

ros,

Tecnoló

gic

os,

mate

riale

s

info

rmativo

s y

Pers

onal calif

icado.

1)

Mejo

ra d

e la

satisfa

cció

n d

e los

usuarios

2)

Tra

nspare

ncia

de la

gestión

Serv

icio

al C

liente

AC

TIV

IDA

DE

S:

Defin

ició

n y

conceptu

aliz

ació

n d

el sis

tem

a d

e

serv

icio

al clie

nte

01-S

ep-1

231-M

ar-

13

Apro

bació

n d

el P

E A

RLS

S

2012-2

016

Pers

onal calif

icado,

Recurs

os

Fin

ancie

ros y

Recurs

os H

um

anos

sis

tem

a d

e s

erv

icio

al

clie

nte

que r

esponde a

las

necesid

ades d

el S

RL

Serv

icio

al C

liente

Revi

sió

n y

actu

aliz

ació

n d

e p

rocedim

iento

s d

el

áre

a d

e s

erv

icio

al clie

nte

01-N

ov-

12

30-A

pr-

13

Redefin

ició

n d

el sis

tem

a d

e

serv

icio

al clie

nte

Pers

onal calif

icado,

Recurs

os

Fin

ancie

ros y

Recurs

os H

um

anos

Pro

cedim

iento

s q

ue

responde a

la d

efin

ició

n

del sis

tem

a d

e s

erv

icio

al

clie

nte

efic

iente

y e

fectivo

Serv

icio

al C

liente

Acom

pañam

iento

al áre

a d

e t

ecnolo

gía

en e

l

desarr

ollo

del C

RM

01-J

an-1

330-S

ep-1

3C

ronogra

ma d

e t

rabajo

apro

bado

Pers

onal calif

icado,

Recurs

os

Fin

ancie

ros y

Recurs

os H

um

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Se c

uenta

con p

lata

form

a

tecnoló

gic

a d

e a

poyo a

la

gestión d

e la A

RL

Serv

icio

al C

liente

Eva

luació

n d

e c

apacid

ades y

necesid

ades d

el

RR

HH

del áre

a d

e s

erv

icio

al clie

nte

01-S

ep-1

230-J

un-1

3A

pro

bació

n d

el P

E A

RLS

S

2012-2

016

Pers

onal calif

icado,

Recurs

os

Fin

ancie

ros y

Recurs

os H

um

anos

Pers

onal que r

esponde a

los r

equerim

iento

s d

el

áre

a

Serv

icio

al C

liente

Insta

lació

n d

el call

cente

r01-J

an-1

331-O

ct-

13

Apro

bació

n d

el P

E A

RLS

S

2012-2

016

Pers

onal calif

icado,

Recurs

os

Fin

ancie

ros y

Recurs

os H

um

anos

Am

plia

ció

n y

mejo

ría d

e la

capacid

ad d

e r

espuesta

Serv

icio

al C

liente

Capacitació

n d

el pers

onal sele

ccio

nado

31-A

ug-1

231-A

ug-1

3S

iste

ma y

pla

tafo

rmas

defin

idos y

apro

bados

Pers

onal calif

icado,

Recurs

os

Fin

ancie

ros y

Recurs

os H

um

anos

Respuesta

s c

lara

s y

oport

unas a

los c

liente

s

exte

rnos

Serv

icio

al C

liente

3)

100%

de

la

s in

form

acio

ne

s re

gis

tra

da

s e

n e

l si

ste

ma

(n

úm

ero

de

in

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acio

ne

s re

gis

tra

da

s e

n e

l

Sis

tem

a/n

úm

ero

de

in

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acio

ne

s e

spe

rad

as

pa

ra e

l re

gis

tro

)R

ep

ort

e d

el

sist

em

a

SE

RV

ICIO

S A

L C

LIE

NT

E

IND

ICA

DO

RE

SM

ED

IOS

DE

VE

RIF

ICA

CIO

N

1)

Índ

ice

de

de

vo

lució

n d

e R

ep

ort

es

de

AT

-EP

fís

ico

s (N

o.

de

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-EP

fís

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s d

evu

elt

os/

No

. d

e A

T-E

P

recib

ido

s)

Re

po

rte

de

l si

ste

ma

2)

Ate

nció

n t

ele

fón

ica

24/7

(n

úm

ero

de

lla

ma

da

s e

ntr

an

tes/

nú

me

ro d

e l

lam

ad

as

esp

era

da

s)C

all

ce

nte

r e

n f

un

cio

na

mie

nto

OB

JE

TIV

O E

ST

RA

TE

GIC

O 2

: G

ara

nti

za

r q

ue

lo

s a

fili

ad

os

de

l S

RL

re

cib

an

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s se

rvic

ios

de

sa

lud

y p

rest

acio

ne

s e

co

nó

mic

as

de

ma

ne

ra i

nte

gra

l, o

po

rtu

na

y c

on

ca

lid

ad

.

AD

MIN

IST

RA

DO

RA

DE

RIE

SG

OS

LA

BO

RA

LE

S S

AL

UD

SE

GU

RA

(A

RL

SS

).-

Ma

triz

de

Pla

nif

ica

ció

n 2

01

2-2

01

6

E1:

UN

A G

ES

TIO

N I

NS

TIT

UC

ION

AL

EF

EC

TIV

A Y

TR

AN

SP

AR

EN

TE

, Q

UE

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RA

NT

ICE

LA

SA

TIS

FA

CC

ION

DE

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AB

AJA

DO

RE

S,

EM

PL

EA

DO

RE

S Y

AU

TO

RID

AD

ES

.

OB

JE

TIV

O 1

Fe

ch

as

Su

pu

est

os

Re

cu

rso

s

Re

qu

eri

do

sR

esu

lta

do

s E

spe

rad

os

Pe

rso

na

Re

spo

nsa

ble


37

Ob

jeti

vo

Estr

até

gic

o 5

: D

esa

rro

lla

r u

na

estr

ate

gia

de

in

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ació

n,

ed

uca

ció

n (

IEC

) p

ara

la

dif

usió

n d

e u

na

cu

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ra

de

pre

ve

nció

n d

e l

os R

iesg

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ab

ora

les.

Áre

a C

rit

ica

: IN

ST

ITU

CIO

NA

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esp

on

sa

ble

:R

ela

cio

ne

s P

úb

lica

s

So

po

rte

:

Dir

ecció

n

Eje

cu

tiva

y á

re

as

mis

ion

ale

s

Inic

ioT

érm

ino

Dis

eñ

ar e

im

ple

me

nta

r u

na

ca

mp

añ

a o

rie

nta

da

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re

ve

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n d

e l

os r

iesg

os l

ab

ora

les y

a l

a

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n d

e l

os d

ere

ch

os d

e l

os t

ra

ba

jad

ore

s y

de

be

re

s d

e l

os e

mp

lea

do

re

s.

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6A

pro

bació

n d

el P

E

AR

LS

S 2

012-

2016.

Recurs

os

Fin

ancie

ros,

Tecnoló

gic

o,

Pers

onal calificado

1.-

Mejo

ra d

el

posic

ionam

iento

de la

AR

L.

2.-

Aum

ento

de

los r

eport

es 3

.-

Dis

min

ució

n d

e los

incid

ente

s labora

les.

Depart

am

ento

de

Rela

cio

nes

Públicas

AC

TIV

IDA

DE

S:

Definic

ión y

conceptu

alizació

n d

e lin

eam

iento

s d

e la

estr

ate

gia

IE

C.

01-S

ep-1

228-F

eb-1

3A

pro

bació

n d

el P

E

AR

LS

S 2

012-

2016.

Recurs

os

Fin

ancie

ros,

Tecnoló

gic

o,

Pers

onal calificado

Lin

eam

iento

s d

e

cam

paña d

efinid

os.

Direcció

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jecutiva

y D

epart

am

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de

Rela

cio

nes

Públicas

Imple

menta

ció

n d

e la E

str

ate

gia

IE

C.

01-M

ar-

13

31-A

ug-1

6A

pro

bada E

str

ate

gia

IEC

Recurs

os

Fin

ancie

ros,

Tecnoló

gic

o,

Pers

onal calificado

Incre

mento

del

conocim

iento

sobre

el

SR

L

Direcció

n E

jecutiva

y D

epart

am

ento

de

Rela

cio

nes

Públicas

Monitore

o d

el im

pacto

de la E

str

ate

gia

IE

C.

01-M

ar-

14

31-A

ug-1

6C

am

paña V

igente

Recurs

os

Fin

ancie

ros,

Tecnoló

gic

o,

Pers

onal calificado

Cum

plim

iento

de los

obje

tivos d

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Estr

ate

gia

.

Depart

am

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de

Rela

cio

nes

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Inic

ioT

érm

ino

Po

sic

ion

ar l

a i

de

nti

da

d c

orp

ora

tiva

de

la

AR

L a

niv

el

na

cio

na

l.

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6C

onta

r con g

uía

de

marc

a e

sta

ble

cid

a

Recurs

os

Fin

ancie

ros,

Tecnoló

gic

o,

Pers

onal calificado

Refo

rzar

la im

agen

institu

cio

nal

Depart

am

ento

de

Rela

cio

nes

Públicas

AC

TIV

IDA

DE

S:

Imple

menta

ció

n d

e la g

uía

de m

arc

a A

RLS

S a

niv

el

nacio

nal.

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6

Guía

de m

arc

a y

políticas d

e u

so

apro

badas.

Recurs

os

Fin

ancie

ros,

Tecnoló

gic

o,

Pers

onal calificado

Esta

ndarizació

n d

e la

identidad c

orp

ora

tiva.

Depart

am

ento

de

Rela

cio

nes

Públicas

OB

JE

TIV

O 2

Fe

ch

as

Su

pu

esto

sR

ecu

rso

s

Re

qu

erid

os

Re

su

lta

do

s

Esp

era

do

s

Pe

rso

na

Re

sp

on

sa

ble

2.)

- C

on

ocim

ien

to d

e l

a p

ob

lació

n t

ra

ba

jad

ora

so

bre

la

s m

ed

ida

s d

e p

re

ve

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n.(

nú

me

ro

de

P

ob

lació

n

Tra

ba

jad

ora

in

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ad

a s

ob

re

me

did

as d

e p

re

ve

nció

n/n

úm

ero

de

po

bla

ció

n t

ra

ba

jad

ora

re

gis

tra

da

en

sis

tem

a)

3.)

- P

en

etr

ació

n d

e l

a c

am

pa

ña

pu

bli

cit

aria

. (n

úm

ero

de

me

dio

s c

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ca

mp

an

a d

e A

RL

/nú

me

ro

de

me

dio

s

dis

po

nib

les p

ara

ca

mp

an

a d

e m

ed

ios)

4.)

- V

olu

me

n d

e c

olo

ca

ció

n s

eg

ún

me

dio

s (

Te

levis

ión

, R

ad

io,

Pe

rió

dic

os,

We

b…

.).(

nú

me

ro

de

Me

dio

s c

on

co

loca

ció

n d

e A

RL

./n

úm

ero

de

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dio

s)

Encuesta

s

Monitore

o d

e m

edio

s

Monitore

o d

e m

edio

s

AD

MIN

IST

RA

DO

RA

DE

RIE

SG

OS

LA

BO

RA

LE

S

Pe

rso

na

Re

sp

on

sa

ble

ME

DIO

S D

E V

ER

IFIC

AC

ION

1.-

Co

mp

orta

mie

nto

de

lo

s r

ep

orte

s d

e A

T y

EP

(n

úm

ero

de

re

po

rte

s d

e A

T y

EP

2/n

úm

ero

de

re

po

rte

s d

e

AT

y E

P e

sp

era

do

s)

E

sta

dís

ticas d

e r

eport

es d

e a

ccid

ente

s.

Ma

triz

de

Pla

nif

ica

ció

n 2

01

2-2

01

6

E3:

PO

SIC

ION

AM

IEN

TO

DE

LA

AR

L C

OM

O I

NS

TIT

UC

ION

QU

E G

AR

AN

TIZ

A L

OS

DE

RE

CH

OS

Y P

RO

MU

EV

E L

OS

DE

BE

RE

S D

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OS

AF

ILIA

DO

S Y

EM

PL

EA

DO

RE

S.

RE

LA

CIO

NE

S p

úb

lic

aS

IND

ICA

DO

RE

SM

ED

IOS

DE

VE

RIF

ICA

CIO

N

OB

JE

TIV

O 1

Índ

ice

de

cu

mp

lim

ien

to d

e c

rit

erio

s d

e l

a g

uía

de

ma

rca

. (n

úm

ero

de

esp

acio

s c

on

el

uso

de

la

ma

rca

se

gú

n g

uía

/nú

me

ro

de

esp

acio

s q

ue

está

n u

sa

nd

o l

a m

arca

)

Re

cu

rso

s

Re

qu

erid

os

Fe

ch

as

Re

su

lta

do

s

Esp

era

do

s

Info

rm

e d

e e

va

lua

ció

n d

e c

um

pli

mie

nto

de

crit

erio

s d

e l

a

gu

ía d

e m

arca

.

Su

pu

esto

s

IND

ICA

DO

RE

S


38

Áre

a C

riti

ca

: In

stit

ucio

na

lR

esp

on

sab

le:

RR

HH

So

po

rte

:

Inic

ioT

érm

ino

Fo

rta

lece

r u

n s

iste

ma

de

Ge

stió

n H

um

an

os

qu

e g

ara

nti

ce

un

pe

rso

na

l co

mp

ete

nte

,

mo

tiva

do

en

un

bu

en

cli

ma

la

bo

ral.

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6A

pro

bació

n d

el P

E 2

012-

2016

Hum

anos y

Fin

ancie

ros

Com

pro

mis

os institu

cio

nale

s

de m

ejo

ra d

el S

RL

RR

HH

AC

TIV

IDA

DE

S:

Imple

menta

ció

n d

e P

rogra

mas d

e C

apacitació

n

efe

ctiva

por

Áre

as

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6

Apro

bació

n d

el P

rogra

ma d

e

capacitació

n d

iseñado p

or

áre

as.

Pers

onal calif

icados y

Recurs

os F

inancie

ros

Pers

onal C

apacitado

RR

HH

Imple

menta

ció

n d

e la P

olít

ica d

e B

enefic

ios e

Incentivo

s01-S

ep-1

201-D

ec-1

2

Pla

n d

e B

enefic

ios y

sala

rios

iguala

dos c

on Institu

cio

nes

Hom

ogéneas d

el S

DS

S

Pers

onal C

alif

icado y

Recurs

os F

inancie

ros

Pers

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om

pro

metido y

Satisfe

cho

RR

HH

Efic

ientizacio

n e

Im

ple

menta

ció

n P

lanes y

Pro

gra

mas q

ue g

ara

nticen e

l m

ante

nim

iento

de

un a

decuado n

ivel de s

atisfa

cció

n y

Clim

a

Labora

l

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6E

ncuesta

s d

iseñadas y

Segm

enta

das

Según P

resupuesto

Mejo

ría c

ontinua d

e las

rela

cio

nes labora

les

RR

HH

Incorp

ora

ció

n d

e la m

ayor

cantidad p

osib

le d

e

em

ple

ados d

e la A

RLS

S,

a la C

arr

era

Adm

inis

trativa

01-J

an-1

331-M

ar-

16

Eva

luació

n y

Apro

bació

n p

or

el M

AP

Pers

onal C

alif

icado

Esta

bili

dad e

n e

l puesto

con

pers

onal com

pro

metido y

satisfe

cho

RR

HH

Actu

aliz

ació

n y

Fort

ale

cim

iento

del sis

tem

a

auto

matizado d

e r

egis

tro d

e a

sis

tencia

del

pers

onal de la A

RL.

01-J

an-1

331-D

ec-1

3In

sta

lació

n y

puesta

en

marc

ha d

el S

iste

ma

Pers

onal C

apacitado y

Recurs

os F

inancie

ros

Mejo

r C

ontr

ol de la a

sis

tencia

del pers

onal de la A

RLss

RR

HH

Imple

menta

ció

n y

contr

ol de la B

ase d

e D

ato

s

del P

ers

onal de la A

RLS

S.

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6In

sta

lació

n y

puesta

en

marc

ha

Pers

onal C

apacitado

Regis

tro d

e n

ove

dades d

e a

ltas

y b

aja

s.

2)

pago p

untu

al de

sala

rios.

RR

HH

AD

MIN

IST

RA

DO

RA

DE

RIE

SG

OS

LA

BO

RA

LE

S

Ma

triz

de

Pla

nif

ica

ció

n 2

01

2-2

01

6

E2:

PA

RT

ICIP

AC

ION

AC

TIV

A D

E L

A D

IRE

CC

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EN

LA

S I

NS

TA

NC

IAS

DE

TO

MA

DE

DE

CIS

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ES

QU

E I

NC

IDE

N S

OB

RE

EL

SE

GU

RO

DE

RIE

SG

OS

LA

BO

RA

LE

S.

1)

Fo

rta

lece

r e

l d

esa

rro

llo

in

stit

ucio

na

l

2)

Pro

pu

est

as

de

mo

dif

ica

cio

ne

s y m

ejo

ras

al

SR

L s

om

eti

da

sD

ocu

me

nto

s d

e p

rop

ue

sta

s re

cib

ido

s p

or

las

inst

an

cia

s co

rre

spo

nd

ien

tes

Pe

rso

na

Re

spo

nsa

ble

IND

ICA

DO

RE

SM

ED

IOS

DE

VE

RIF

ICA

CIO

N

GE

ST

ION

HU

MA

NA

1)

Ali

an

za

s y c

om

pro

mis

os

est

ab

lecid

os

co

n s

ecto

res

Do

cu

me

nto

s d

e a

cu

erd

os

firm

ad

os

co

n d

ife

ren

tes

secto

res

OB

JE

TIV

O 1

Fe

ch

as

Su

pu

est

os

Re

cu

rso

s R

eq

ue

rid

os

Re

sult

ad

os

Esp

era

do

s


39

Áre

a C

riti

ca

: In

stit

ucio

na

lR

esp

on

sab

le:

ge

ren

cia

s

reg

ion

ale

sS

op

ort

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Pre

sta

cio

ne

s,

salu

d,

ca

lid

ad

.

Inic

ioT

érm

ino

Efi

cie

nti

za

r lo

s p

roce

sos

y

pro

ce

dim

ien

tos

qu

e e

jecu

tan

la

s

ge

ren

cia

s re

gio

na

les.

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6A

pro

bació

n d

el P

E

2012-2

016

Recurs

os

Hum

anos

Económ

icos y

Tecnoló

gic

os

Gestión e

ficie

nte

con s

atisfa

cció

n

del clie

nte

.

Regio

nale

s y

Pro

vincia

les

Eva

luació

n y

readecuació

n d

e los

pro

cesos y

pro

cedim

iento

s

de g

estión

pro

pio

s d

e las g

ere

ncia

s r

egio

nale

s.

01-S

ep-1

231-A

ug-1

6A

pro

bació

n d

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Plan Estraté gico 2012 2016 - Administradora de Riesgos ... · María Altagracia Rosario Pérez Magda Valdez GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS José Monegro Gavilán, Gerente Eugenia