Plan Estrategico 2012 2016

PLAN ESTRATEGIO INSTITUCIONAL 2012-2016

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PBLICA DEL CUSCO 1

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL (PEI)

SOCIEDAD DE

BENEFICENCIA PBLICA

DEL CUSCO

2012 2016



Jorge Luis Barreros Arostegui PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SBPC

Lic. Jose Alberto Fernndez Baca A. GERENTE GENERAL DE LA SBPC

CPC. Karin Sandra Coez Montes. JEFE DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTOS

Lic. Indira Yesenia Florez Mujica. Lic. Julio Cesar Condemayta Quispe.

Lic Fanny Carbajal Meza EQUIPO TCNICO

Cusco Diciembre del 2011

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PRESENTACION La Sociedad de Beneficencia Pblica del Cusco, es un Organismo Pblico Desconcentrado del Instituto Nacional de Bienestar Familiar, del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y de la Municipalidad Provincial del Cusco, tiene como finalidad la promocin, atencin y apoyo a los nios, adolescentes, jvenes, ancianos y en general a toda persona natural en situacin de riesgo y abandono o con problemas psquicos, sociales y corporales que menoscaben su desarrollo humano y dems funciones que el marco legal que rige la Institucin disponga. La Sociedad de Beneficencia Pblica del Cusco elabora un plan estratgico, que deber ser aprobado por el Directorio, con la intencin de tener un mejor conocimiento de la situacin en la que se encuentra la Institucin y a partir de ella plantear lineamientos, polticas y dems que conlleven la direccin que debe asumir, para el logro de la misin, visin y objetivos propuestos para estos cinco aos. Para ello se ha seguido la metodologa suficientemente contrastada para la elaboracin de planes estratgicos y se ha optado por una formulacin final marcadamente pragmtica, que se centra en el despliegue de cuatro ejes estratgicos, cada una compuesto por un nmero de objetivos generales y especficos, que darn lugar a la aplicacin de acciones concretas, llmense proyectos y programas de accin, por parte de la Institucin. El Plan Estratgico Institucional 2012 - 2016 ha sido formulado en base a talleres con la participacin principalmente de los colaboradores, nombrados, contratados y Funcionarios de la Institucin, que representan ese potencial humano y activo intangible de la SBPC, definimos tambin puntos estratgicos y tacticos de acuerdo a los niveles jerrquicos. Los resultados fueron analizados por todos ellos, habiendo ocasin de que presentaran, observaciones, alegaciones, propuestas y dems, que fueron enriquecedoras para la labor de formulacin de este Plan estratgico.

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NDICE

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

2. ASPECTOS GENERALES

3. DIAGNOSTICO GENERAL

4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

5. METAS PRINCIPALES QUE SE DEBERN CONSIDERAR EN

LA ELABORACIN DE LOS PLANES OPERATIVOS DENTRO

DEL PERIODO.

6. PROGRAMACIN MULTIANUAL DE INVERSIN PBLICA.

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1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1.1. FILOSOFIA

PRINCIPIOS:

Servicio de calidad

Mejoramiento contino

Transparencia en todas las acciones Pblicas y de servicio Social

Compromiso con la poblacin atendida

Compromiso con la institucin IDENTIFICACIN Confianza

VALORES:

Humanista: Nuestras acciones humansticas y solidarias estn enfocadas al servicio social que se brinda a la poblacin en riesgo

Honestidad: Es una virtud que posee la Institucin siendo as un compromiso trascendental de toda la familia Benfica que involucra tica en sus acciones diarias.

Respeto: Somos una Institucin que basa su convivencia y trabajo diario en la comunicacin eficaz entre todos los miembros de la organizacin, respetando los diferentes puntos de vista de sus miembros.

Responsabilidad: Los miembros de la Institucin brindan un servicio de responsabilidad conjunta reflejada en la efectividad de sus actividades y la calidad de su prestacin.

1.2. PROPOSITO

Las Sociedades de Beneficencia Pblica y Juntas de Participacin Social son entidades pblicas que dependen funcionalmente del Sector de la Mujer y Desarrollo Social MIMDES, que tienen al INABIF, como rgano Direccional del Sistema Nacional para la Poblacin en Riesgo y a la Municipalidad Provincial del cusco. Que de acuerdo a Ley realizan funciones de bienestar y promocin social, complementarias a los fines tutelares del Estado



1.3. MISIN Somos una Institucin pblica autogestionaria que promueve y conduce programas de atencin integral con la finalidad de mejorar la calidad de vida de nios, nias, adolescentes, adultos mayores, personas con problemas de salud mental en estado de abandono y riesgo, mediante la administracin efectiva de sus centros productivos, y sobre todo el deseo de servir 1.4. VISIN Al 2016, la Sociedad de Beneficencia Pblica del Cusco ser la entidad lder en atencin de programas sociales de la regin, brindando a las personas atendidas servicios de mejor calidad, coadyuvando al pleno desarrollo de sus capacidades individuales y a su insercin en la sociedad, a travs de la administracin efectiva de los recursos financieros que genera, contando con un grupo humano cada vez ms identificado con la institucin y con el fin loable que persigue.

2. ASPECTOS GENERALES

2.1. DENOMINACIN Y NATURALEZA.

La Sociedad de Beneficencia Pblica del Cusco, fue creada segn acta de fundacin el 22 de Enero de 1835; es una persona jurdica de derecho pblico interno y constituye uno de los organismos pblicos descentralizado del Sector Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social MIMDES INABIF y Municipalidad Provincial del Cusco, con autonoma econmica y administrativa de acuerdo a Ley. Actualmente en conclusin del proceso de efectivizacin de la transferencia de las funciones y competencias a la Municipalidad Provincial del Cusco. Ejerce su competencia en el mbito de la Ciudad del Cusco y Lima. Su sigla es SBPC. La SBPC, tiene su sede en la ciudad del Cusco y desarrolla sus actividades dentro del mbito de la Regin del Cusco y por encargo de la ley, realiza funciones de bienestar y promocin social complementarias de los fines sociales y tutelares del Estado, de acuerdo la Ley 26918 forma parte del Sistema de Poblacin en Riesgo.



2.2. LA SBPC, DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO. De acuerdo a la situacin social y poltica del pas, la SBPC ha variado su dependencia sectorial en forma consecutiva, as como las normas legales que la rigen; sin embargo en el tiempo, en el marco de las polticas de atencin a la poblacin en situacin de pobreza, que se han definido e implementado en el pas; la misin y objetivos de esta se ha afirmado cada vez mejor,

2.3. BASE LEGAL DE LA SBPC.

Ley N 26918, Ley de creacin del Sistema Nacional para la poblacin en riesgo -SPR-

Ley 28822, Ley Marco para el Fortalecimiento y saneamiento de las Sociedades de Beneficencia Publica que no reciben transferencias del Tesoro Pblico.

Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N 27793, Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

Decreto Legislativo N 356, que regula la organizacin, funciones, labores y recursos de la Sociedad de Beneficencias, actualmente derogado por los Decretos Supremos N 004-2010 MIMDES y 010-2010-MIMDES, que dictan medidas para el funcionamiento de las Sociedades de Beneficencia Pblica y Juntas de Participacin Social.

Decreto Supremo N 008-98-PROMUDEH, Aprueban normas reglamentarias de Sociedades de Beneficencia Pblica y Juntas de Participacin Social

Resolucin Suprema N 029 -97 PROMUDEH, Precisan alcances de transferencia de las Beneficencias Pblicas al INABIF

Decreto Supremo N 014-2011-MIMDES, que declara concluido el proceso de efectivizacin de la transferencia de funciones y competencias a la Municipalidad Provincial del Cusco.

Resolucin Ministerial N 127-93-PRES Reglamento de Organizacin y Funciones del - INABIF.

2.4. FUNCIONES

2.4.1. FUNCION GENERAL.

La Sociedad de Beneficencia Publica del Cusco, es la entidad encargada de realizar las funciones de bienestar y promocin social complementarias con los fines sociales y tutelares del Estado. Brinda asistencia social con



calidez, calidad y oportunidad a la poblacin en situacin de riesgo, fomentando su desarrollo integral y autnomo. 2.4.2. FUNCIONES ESPECFICAS.

Planificar y ejecutar programas de asistencia social, en apoyo a la solucin de las necesidades de salud y bienestar de los nios, adolescentes, jvenes, adultos mayores y poblacin con problemas de salud mental; en general toda persona en situacin de riesgo, abandonado o en extrema precariedad econmica.

Elevar significativamente el desarrollo social, integral y la cobertura de los programas asistenciales que desarrolla la institucin, generando y canalizando recursos que faciliten el mejoramiento e incremento de estos programas, fomentando el desarrollo autnomo de la poblacin involucrada

Promover actividades empresariales competitivas para generar, captar y canalizar recursos econmicos, que permitan sostener las actividades de asistencia social y Gestionar fuentes adicionales de financiamiento, tales como donaciones y cooperacin tcnica - econmica nacional e internacional, para la ejecucin de planes, proyectos y programas de asistencia social.

Propiciar la participacin de la colectividad, en programas y actividades orientadas a mejorar las condiciones sociales y econmicas de la poblacin acogida en los diferentes programas de asistencia social.

Conducir y fortalecer las acciones necesarias de la actividad comercial y centros asistenciales y de la administracin general, a fin de cumplir con los objetivos para el desarrollo institucional.

Proponer y remitir al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, al Ministerio de Economa y Finanzas, al INABIF, Municipalidad Provincial del Cusco, as como a los organismos competentes, la informacin y documentacin requerida, segn las normas y plazos establecidos.

3. DIAGNOSTICO GENERAL

3.1. LA POBLACIN EN SITUACIN DE RIESGO - PRINCIPALES ASPECTOS DE DIAGNOSTICO.

El desarrollo del Pas ha sido ascendente, sin embargo este no ha logrado involucrar como se espera a los sectores ms vulnerables ubicados principalmente en las zonas de sierra y selva del Per; sectores que buscando una salida a su situacin de marginalidad migran a las ciudades ms importantes del Pas, formando bolsones de pobreza en zonas urbanas marginales.



La Encuesta Nacional de Hogares Sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 2009, considera al 20.7% de la poblacin de la provincia del Cusco en situacin de extrema pobreza, al 30.4% en situacin de pobreza y al 48.9% de la poblacin con un estndar de vida adecuado. En zonas rurales las estadsticas elaboradas por el INEI, muestran que el 33% de menores de 05 aos presentan problemas de desnutricin crnica infantil, debido a las grandes limitaciones existentes para acceder a una alimentacin oportuna y balanceada. Algunos estudios mustrales realizados por Organizaciones Privadas de Desarrollo, estiman que en zonas urbano marginales el 78% de mujeres entre 18 a 45 aos son madres solteras, el 76% de nios y adolescentes en situacin de abandono y riesgo provienen de hogares desestructurados, con padres con bajo nivel educativo y desempleados. En esta misma muestra el 75% de hogares enfrentaron o enfrentan relaciones de conflicto por crisis econmica y el 72% relaciones de conflicto por estereotipos de gnero no superados. En este contexto se desencadenan problemas de abandono moral y material en los segmentos ms vulnerables de la poblacin, como son nios, adolescentes, ancianos. La imposibilidad de atender las necesidades bsicas, la baja autoestima, desesperanza, alcoholismo y drogadiccin agudiza la violencia afectando principalmente an cuando no exclusivamente a nios y mujeres. En coherencia con el rol estratgico institucional la Sociedad de Beneficencia Pblica ha priorizado su actuacin atendiendo a segmentos vulnerables en situacin de abandono y riesgo en sus CENTROS ASISTENCIALES, esto a travs de los CENTROS PRODUCTIVOS en los que genera recursos econmicos para su administracin.

3.2. CENTROS ASISTENCIALES

Nios y adolescentes en situacin de abandono, acogindolos en el Hogar de Menores Mara Salom Ferro.

Nias y adolescentes en situacin de abandono, acogindolas en el Hogar de Menores San Judas Chico.

Nias y adolescentes vctimas de explotacin sexual y comercio infantil, acogidas en la Casa de Acogida Virgen de la Natividad.

Ancianitos mayores de 65 aos acogindolos en el Centro Gerontolgico San Francisco de Ass

Personas que adolecen de enfermedades mentales o psicolgicas, acogindolas integralmente o subvencionando su tratamiento, a travs del Centro de Salud Mental Juan Pablo II



CENTROS ASISTENCIALES

No. Denominacin del programa

Componente o Lnea de Intervencin

Poblacin Objetivo Servicios Brindados

1 Asistencia al

nio y al adolescente

Hogar de Menores Salome Ferro - Nios Nios y adolescentes en

situacin de abandono moral y material.

Hogar, alimentacin, vestido, educacin, atencin de Salud,

recreacin, acogimiento, proteccin moral y

capacitacin laboral.

Hogar de Menores San Judas Chico - Nias

Casa Acogida Virgen Natividad

Nias y adolescentes vctimas de la explotacin sexual y comercio Infantil.

2 Asistencia al

anciano Centro Gerontolgico San Francisco de Ass.

Ancianos en situacin de abandono moral y material

Hogar, alimentacin, vestido, recreacin, atencin en Salud,

acogimiento y proteccin moral.

3 Atencin

Mdica Bsica Centro de Salud Mental

Juan Pablo II.

Poblacin con enfermedades de Salud

Mental situacin de pobreza y extrema pobreza.

Poblacin en situacin de abandono total: Hogar, alimentacin, vestido,

capacitacin, educacin, recreacin, atencin en Salud, acogimiento y

proteccin moral. Poblacin en situacin de

extrema pobreza: Consulta y tratamiento en salud

mental gratuita. Poblacin en situacin de Pobreza: Exoneraciones de pago por consultas y

tratamiento en salud mental, en proporcin a la capacidad de pago de los

pacientes. Asegurados y particulares: Atencin especializada en

salud mental, sin exoneraciones.

Otros

4 Subvenciones en Servicios Funerarios

Servicios Funerarios y Cementerios.

Poblacin en situacin de extrema pobreza.

Poblacin en situacin de extrema pobreza: ataudes y/o inhumaciones gratuitas.

.



3.3. CENTROS PRODUCTIVOS.

CENTROS PRODUCTIVOS

No. Componente o Lnea de

Intervencin Servicios brindados Observaciones

1 Administracin de

Inmuebles.

Arrendamiento de bienes de propiedad inmueble, proyectos

alternativos de uso de la propiedad inmueble con fines de

optimizar la captacin de recursos econmicos.

Se administra 31 bienes inmuebles, algunos de stos se encuentran en

proceso de saneamiento.

2 Servicios Funerarios y

Cementerios

Cesin de derechos para inhumaciones en diferentes

modalidades, servicios funerarios complementarios.

Cementerio de Almudena y Jardn de Almudena

Cementerio de Huancaro

Funeraria y Sala de Velaciones

3 Hotel Tambo Servicios de hospedaje y otros

relacionados

4 Hotel Cusco Realizacin de actividades

culturales y eventos sociales (1). En proceso de concesin

5 Lotera del Cusco Lima

Contrato de Asociacin en participacin con Windy Plan-

Lotera Electrnica y Administracin de Inmuebles

Funciona con una oficina en la ciudad de Lima.

3.4. CARACTERSTICAS DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA INSTITUCIN.

3.4.1. HOGARES DE MENORES: MARA SALOM FERRO Y SAN JUDAS CHICO

En los Hogares de Menores para Nios y Adolescentes (varones y mujeres), se brinda atencin integral a menores en situacin de abandono y riesgo, remitidos generalmente por los juzgados de menores. La atencin integral consiste en brindarles hogar, alimentacin, vestido, atencin en salud fsica, psicolgica, educacin, formacin laboral, recreacin y acreditacin de derechos (documentos personales y seguros).



Ambos hogares tienen una capacidad instalada para acoger de manera permanente a un promedio de 90 nios y adolescentes, el hogar ubicado en la Avenida Grau del distrito de Santiago es para varones y el otro ubicado en la Avenida Velasco Astete del distrito de Wanchaq es para mujeres. La poblacin estable est constituida por nios y nias que se quedan de forma permanente en los hogares hasta su mayora de edad, luego de que los estudios sociales han demostrado su real situacin de abandono y riesgo, desde el ao 2006 hasta el segundo trimestre del ao 2011, ha sido la siguiente.

POBLACIN ATENDIDA

2006 2007 2008 2009 2010 SEGUNDO

TRIMESTRE 2011

NIOS SAN JUDAS CHICO

288 372 336 384 360 194

NIAS SALOME FERRO 324 336 288 348 336 185

TOTAL 612 708 624 732 696 379

3.4.2. CASA ACOGIDA VRGEN NATIVIDAD La Casa de Acogida, brinda hogar, atencin psicolgica de salud, formacin, capacitacin laboral, acreditacin de derechos y asesora legal a cada una de nias y adolescentes acogidas, vctimas de explotacin y comercio sexual infantil. La finalidad es de generar cambio en la poblacin de nias y adolescentes buscando desarrollar sus habilidades y capacidades, as como instalando normas y valores adecuados en condiciones ms optimas y dignas. La casa de acogida cuenta con una capacidad instalada para acoger a 20 nias y adolescentes vctimas de la explotacin sexual y comercio infantil, desde el ao 2006 hasta el segundo trimestre del ao 2011, su atencin ha sido la siguiente:

POBLACIN ATENDIDA

2006 2007 2008 2009 2010 SEGUNDO

TRIMESTRE 2011

CASA ACOGIDA 132 108 156 180 120 51

TOTAL 132 108 156 180 120 51



3.4.3. CENTRO DE SALUD MENTAL JUAN PABLO II.

El Centro Asistencial de Salud Mental brinda atencin a personas en situacin de abandono, pobreza, extrema pobreza, que adolecen de enfermedades psicolgicas y psiquitricas incluyendo el tratamiento de adicciones (alcoholismo, drogas y ludopatia). Los sistemas de atencin son de cobertura integral para enfermos mentales crnicos en situacin de abandono total, atencin ambulatoria y/o hospitalizacin temporal subvencionada en diferentes escalas a enfermos que por su situacin de pobreza no acceden a los servicios existentes en el mercado y por ltimo atencin a pacientes remitidos por EsSalud y FOSPOLI en virtud de Contratos especficos firmados para tal fin. La poblacin atendida en el Centro Gerontolgico desde el ao 2006 hasta el segundo trimestre del ao 2011 es como sigue:

POBLACIN ATENDIDA

2006 2007 2008 2009 2010 SEGUNDO

TRIMESTRE 2011

ATENCION AMBULATORIA

2688 2844 3060 3744 3888 2178

PACIENTES INTERNOS

372 360 324 300 312 130

TOTAL 3060 3204 3384 4044 4200 2308

3.4.4. CENTRO GERONTOLOGICO SAN FRANCISCO DE ASIS Es un Centro Asistencial que brinda atencin integral a personas de la tercera edad que se encuentran en estado de abandono moral y material. Para que este Centro cumpla con sus fines la Sociedad de Beneficencia Pblica del Cusco firmo en el ao 1981 un Convenio con la Congregacin Religiosa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, quienes hasta la fecha vienen desarrollando una excelente Gestin, siendo responsabilidad de la SBPC otorgar aportes econmicos fijos mensuales los que a partir del mes de octubre del ao 2006 se incrementaron sustantivamente logrando en la actualidad brindar apoyo econmico mensual con la cantidad de s/. 25,000 nuevos soles, para financiar gastos principalmente de alimentacin, aseo, salud, servicios bsicos y otros a requerimiento de las Hermanas, as como solventar el pago de planillas de 16 trabajadores. Este Centro Asistencial ubicado en el barrio de la Recoleta, actualmente viene funcionando con una infraestructura adecuada donde se atiende a



un promedio de 250 beneficiarios mensualmente, utilizando el 100% de su capacidad instalada. . La poblacin atendida en el Centro Gerontolgico desde el ao 2006 hasta el segundo trimestre del ao 2011.

3.4.5. POBLACIN ATENDIDA POR CADA PROGRAMA 2006-2011

CENTROS ASISTENCIALES

2006 2007 2008 2009 2010 2011

INSTITUTO DE SALUD MENTAL

3060 3204 3384 4044 4200 2308

HOGAR DE MENORES SJCH Y MSF.

612 708 624 732 696 379

CASA ACOGIDA 132 108 156 180 120 51

CENTRO GERONTOLOGICO 2376 2532 2496 2616 2496 1267

PERSONAS ATENDIDAS EN TOTAL

6180 6552 6660 7572 7512 4005

3.5. RECURSOS HUMANOS De acuerdo al Cuadro de Asignacin de Personal, durante los ltimos 05 aos se labor con un total de 112 plazas de las cuales 95 estuvieron permanentemente ocupadas y 17 reservadas o vacantes por fallecimiento y se tuvo un promedio anual de 95 contratados en la modalidad de Servicios No Personales (Terceros) y Contrato administrativo de Servicios (CAS). Del 100% de plazas ocupadas en el CAP, el 62% pertenecen a la categora ocupacional de auxiliares, el 17% a la categora de tcnicos y el 21% a la categora de profesional.

POBLACIN ATENDIDA

2006 2007 2008 2009 2010 SEUNDO

TRIMESTRE 2011

ADULTOS 2376 2532 2496 2616 2496 1267

TOTAL 2376 2532 2496 2616 2496 1267



Mediante acuerdo de Directorio N033 de fecha 04 de junio del 2004, con la finalidad de mejorar la gestin y el funcionamiento institucional, el Directorio luego de un proceso de estudio, aprob un nuevo Cuadro de Asignacin de Personal, el mismo que no entr en vigencia por no haber obtenido an la aprobacin definitiva del INABIF. El Presupuesto analtico de personal durante los aos 2006 hasta el ao 2011, fue anualmente de:

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - ACTUAL

REMUNERACIONES S/. 1,034,715.12

APORTACIN PATRONAL (ESSALUD) S/. 97,156.36

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS GRATIFICACIONES S/. 78,400.00

CAFAE S/. 1,200,000.00

GUARDIAS S/. 40,800.00

SUBVENCIONES SOCIALES S/. -

OTROS BENEFICIOS S/. -

DEVENGADOS S/. -

TOTAL S/. 2,451,071.48

3.6. PRESUPUESTO EJECUTADO ANUALMENTE DEL 2006 HASTA EL

SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011



3.6.1. EVOLUCIN DE INGRESOS EJECUTADO VERSUS PROYECTADO



3.6.2. EVOLUCIN DE EGRESOS EJECUTADO VERSUS PROYECTADO



3.7. ANLISIS FODA

3.7.1. EJES ESTRATGICOS

Asistencia y desarrollo social

Relaciones interinstitucionales.

Produccin empresarial e inversin

Organizacin, gestin y administracin institucional. 3.7.2. ANALISIS DEL INTERNO EN BASE A LOS EJES ESTRATEGICOS



3.7.2. ANALISIS DEL EXTERNO EN BASE A LOS EJES ESTRATEGICOS



4. OBJETIVOS ESTRATGICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS

EJE ESTRATEGICO: "Asistencia y

Desarrollo Social" Elevar

significativamente el desempeo social y

la cobertura de programas

asistenciales que desarrolla la

institucin.

1.1. Mejorar la calidad y cobertura de atencin a

nios (as), adolescentes en situacin de riesgo o

abandono total.

1.1.1. Brindar atencin integral de calidad a nios(as) y adolescentes acogidos en los Hogares de menores y Casa Acogida. 1.1.2. Establecer mecanismos de "Mejoramiento

continuo", para incrementar la calidad de servicio que

se da en estos Centros Asistenciales. 1.1.3. Regular el funcionamiento de los Centros Asistenciales a travs de la normatividad correspondiente como Centros de Atencin Residencial - CAR 1.1.4. Promover, facilitar y establecer una "Red de

proteccin social" que asegure la atencin a los

grupos sociales ms vulnerables.



1.1.5. Potencializar los talleres de formacin tcnica, como es el caso de Zapatera, Carpintera, Confecciones y Panadera, haciendo de estos "Unidades de formacin auto sostenibles y formando a los beneficiarios tcnicamente y con visin empresarial para su desenvolvimiento en la sociedad. 1.1.6. Captar un mayor nmero de beneficiarios y ampliar la capacidad instalada "Ampliacin su cobertura" para la atencin en los Hogares de menores y Casa Acogida.

1.2. Mejorar la calidad y cobertura de atencin a las personas de la tercera edad en situacin de abandono

total.

1.2.1.Coadyuvar y fortalecer el funcionamiento del Centro Gerontolgico "San Francisco de Ass" 1.2.2. Adquirir un local para la construccin del proyecto "Centro Gerontolgico", con mejor infraestructura, con mayor capacidad de recepcin y equipamiento tecnolgico moderno.

1.3 Mejorar la calidad y

cobertura de atencin a las

personas en situacin de

abandono, extrema pobreza

y personas con problemas

en su salud mental.

1.3.1.Mejorar los sistemas de atencin de

enfermedades mentales en el Centro de Salud Mental,

en todas sus especialidades. 1.3.2. Implementar tratamientos innovadores para la mejor atencin de los pacientes, realizando el "Benchmarking", estrategia que nos permitir recoger las mejores prcticas de tratamientos de salud en nuestro pas y el extranjero, para su aplicacin en el Instituto de Salud Mental. 1.3.3. Construir el Hospital o Instituto de Salud mental, logrando con este una mejor y moderna infraestrura, ampliando la capacidad de atencin y mejorando la calidad de la misma a travs de su equipamiento tecnolgico. 1.3.4. Realizar campaas medicas de prevencin, apoyo con vestido y alimento, mejorando las campaas existentes y desarrollando campaas nuevas acorde a las necesidades en la Regin.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ESTRATEGIAS

EJE ESTRATEGICO: "Produccin

Empresarial e Inversin"

Potenciar los Centros Productivos

para generar y

2.1 Promover y desarrollar actividades productivas con criterio

empresarial.

2.1.1. Consolidar una gestin contempornea y estratgica para la administracin del patrimonio inmobiliario de la Institucin 2.1.2. Elaborar proyectos de construccin de nuevos cementerios dentro y fuera del Cusco, por la actual demanda existente en la Regin.



diversificar las fuentes de

financiamiento de la Institucin.

2.1.3. Desarrollar planes, proyectos y programas para la captacin de ingresos por otras actividades productivas (galera comerciales, propuestas hoteleras y dems servicios adicionales).

2.2. Potencializar los actuales Centros

Productivos buscando su mayor rentabilidad

2.2.1. Optimizar los Servicios Funerarios y de cementerios, a travs de la simplificacin de procedimientos administrativos, facilitando el acceso de los usuarios y la mayor diversificacin de servicios, para lograr mayor competitividad en el mercado. 2.2.2. Desarrollar proyectos para la explotacin de diferentes actividades del Ramo de Lotera, buscando la captacin de mayores ingresos. 2.2.3. Optimizar los Servicios Hoteleros ofrecidos, Potencializando el Hotel Tambo (mejorando y diversificando sus servicios, desarrollando su imagen en el mercado, ofreciendo precios mas competitivos, etc.)



ESTRATEGIAS

EJE ESTRATEGICO: "Relaciones

Interinstitucionales" Fortalecer las relaciones de cooperacin y participacin

interinstitucional para enfrentar la

problemtica de la poblacin en

situacin de riesgo y exclusin de la

Regin.

3.1. Implementar polticas concertadas y proyectos para enfrentar la problemtica de la

poblacin en situacin de riesgo y exclusin social de la

provincia del Cusco.

3.1.1. Establecer relaciones de participacin y cooperacin interinstitucional para enfrentar la problemtica de la poblacin en riesgo y exclusin social de la Regin.

3.1.2. Realizar un proyecto de "Posicionamiento" en la Sociedad a cerca de la imagen que proyecta la Institucin y los diferentes servicios que brindamos.

3.1.3. Mejorar los niveles de coordinacin y supervisin en la implementacin de polticas Interinstitucionales.

3.1.4. Lograr mayor eficiencia en la gestin de actividades jurdico legales de la institucin



3.1.5. Lograr una gestin efectiva del presupuesto, a travs de la elaboracin de planes y proyectos debidamente articulados con entidades del sector pblico y privado.

3.2. Realizar convenios Inter Institucionales con el sector

privado y pblico con el fin de lograr mayor cobertura en

nuestros servicios.

3.2.1. Realizar actividades relacionadas a la captacin de recursos financieros, materiales, tecnolgicos mediante convenios, para el mejor desempeo de los centros productivos y asistenciales que se administran.



ESTRATEGIAS

EJE ESTRATEGICO: "Organizacin,

Gestin y Administracin Institucional"

Consolidar una Administracin

Moderna y Corporativa con

eficiencia y eficacia.

4.1. Consolidar una administracin moderna y

corporativa con eficiencia y eficacia

4.1.1. Promover la redistribucin de funciones a travs de la delegacin de toma de decisiones para mejorar la gestin administrativa, en los diferentes niveles jerrquicos de la Institucin. 4.1.2. Establecer indicadores de gestin, que permitan hacer una medicin del desempeo organizacional, "Administracin por resultados". 4.1.3. Optimizar las polticas de bienestar y rendimiento laboral del trabajador en la institucin a travs de polticas de evaluacin de desempeo, como la de "360". 4.1.4. Realizar un control exhaustivo acerca de los recursos materiales que se asignan en la institucin, estrategia que permitir velar por el buen uso de materiales, como tambin el de evitar costos innecesarios. 4.1.5. Concretar el saneamiento contable de los estados financieros, conforme a las normas legales vigentes. 4.1.6. Capacitar al personal nombrado y contratado en actividades que generen especializacin y mejora de su desempeo laboral

4.2. Mantener y poner en valor bienes inmuebles de la

institucin.

4.2.1. Concluir el proceso de saneamiento fsico y legal de los bienes inmuebles 4.2.2. Realizar el proyecto "Sede Central" que permitir ejecutar la obra de construccin de la nueva infraestructura institucional 4.2.3. Elaborar, formular y programar polticas para la mejor administracin de los bienes inmuebles con los que se cuenta (Directivas, reglamentos,



procedimientos y otros)

4.3. Mejorar la calidad informacin, para la toma de decisiones en la Institucin.

4.3.1. Definir y delimitar los procesos de cada una de las reas de la Institucin a travs de Manuales de Procedimientos. 4.3.2. Determinar el acceso a la Informacin segn el nivel jerrquico y funcional, determinando los flujos de Informacin. 4.3.3. Implementar un software integral como soporte tecnolgico para la toma de decisiones, favoreciendo al desempeo integral de los colaboradores de la Institucin.

5. METAS PRINCIPALES QUE SE DEBERN CONSIDERAR EN LA ELABORACIN DE LOS PLANES OPERATIVOS DENTRO DEL PERIODO. 5.1. CENTROS ASISTENCIALES Ampliar y diversificar los programas asistenciales (separar la atencin de

menores con problemas de conducta en otro Hogar. Establecer convenios con Centros de educacin superior para realizar

actividades de formacin y capacitacin a menores Establecer convenios con los Centros de educacin superior para potenciar

el funcionamiento de los Talleres instalados para la capacitacin laboral, proponiendo nuevos talleres.

Establecer convenios para la consecucin de personal profesional de apoyo. Propiciar la participacin de voluntarios e instituciones pblicas para

potenciar los talleres. Implementar sistemas de intranet e internet para el manejo actualizado de la

informacin- Poner en Red los sistemas de informacin de cada Unidad Orgnica

Regular el funcionamiento de los Centros Asistenciales a travs de la normatividad correspondiente como Centros de Atencin Residencial CAR.

Propiciar convenios para la obtencin de donaciones. Establecer convenios para implementar programas de capacitacin laboral a

los beneficiarios. Reforzar las actuales acciones de capacitacin emprendidas en la institucin. Elaborar proyectos sociales viables enmarcados en el SNIP. Establecer convenios con Centros de Educacin superior y tcnico para la

capacitacin del personal en sus respectivas reas. Fomentar la autonoma administrativa y econmica de la institucin Ampliar y modernizar la infraestructura y equipamiento de los servicios

asistenciales. Elaborar proyectos orientados a mejorar la cobertura de atencin.



Ampliar la capacidad de atencin y capacidad instalada de los Centros asistenciales.

Establecer lineamientos para la capacitacin tcnica y laboral de los beneficiarios.

Establecer programas de capacitacin al personal para una mejor atencin a los beneficiarios.

Organizar ferias para comercializar los trabajos que se realizan en los talleres.

Realizar los proyectos de inversin proyectados para este periodo, en base a sus fases: Pre factibilidad Factibilidad y Post Factibilidad.

5.2. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Firmar convenios de cooperacin interinstitucional para mejorar y ampliar

cobertura de accin y atencin de programas asistenciales. Establecer relaciones con el gobierno regional para afianzar el proceso de

descentralizacin. Establecer relaciones con Agencia Peruana de Cooperacin Internacional

APCI Mayor difusin de la Misin Institucional. a travs del Reposicionamiento,

como estrategia de conocimiento orientada a la colectividad Promover y participar en redes Interinstitucionales Plantear modificaciones a la normatividad establecida para viabilizar la

suscripcin de convenios y otros. (SINP - Exoneracin de Tributos)

5.3. CENTROS PRODUCTIVOS Implementar acciones de publicidad y propaganda de los servicios y fines

institucionales Suscribir convenios de contraprestacin de servicios Elaborar proyectos productivos enmarcados en el SNIP Disear un programa de marketing y posicionamiento para los centros

productvos. Profundizar las acciones de saneamiento y registro de las propiedades de

inmuebles. Capacitar al personal de los Centros Productivos en Gestin Empresarial Establecer relaciones contractuales con empresas privadas y publicas para la

venta o administracin de servicios Realizar nuevas inversiones en mejora de infraestructura y equipamiento



5.4. ORGANIZACIN Priorizar las acciones de saneamiento y registro de la propiedad inmobiliaria. Efectuar el mantenimiento y refaccin de infraestructura fsica de inmuebles. Reordenar la administracin de recurso y de personas (vinculado al proceso

de reestructuracin) Automatizar los sistemas administrativos y de informacin Sistemas

integrados de Informacin. Disear polticas de marketing institucional travs del Reposicionamiento de

la Imagen de la Institucin. Disear polticas de desarrollo de personal Asignar funciones al personal de acuerdo a sus competencias, Disear polticas de capacitacin de personal en el uso de tecnologas de

informacin sistematizada Concretar el saneamiento contable de los estados financieros. Disear e Implementar mecanismos de incentivos al personal. Desconcentrar las funciones para la adecuada toma de decisiones. Implementar espacios de coordinacin y participacin con el personal. Implementar polticas para una mejor explotacin empresarial de los bienes

patrimoniales. Incrementar el porcentaje de profesionales y especialistas. Capacitar al personal existente en reas especializadas.



6. PROGRAMACIN MULTIANUAL DE INVERSIN PBLICA.

PROYECTO DESCRIPCIN POBLACIN

BENEFICIADA MONTO

PRESUPUESTADO 2012 2013 2014 2015 2016

Construccin multifamiliar de Casa

Acogida "Virgen Natividad"

Construccin de las casas de acogida para familias

fragmentadas o de escasos recursos en forma temporal

(multifamiliar) en la actual Casa Acogida "Virgen de Natividad", con recursos

provenientes de la venta del inmueble de Huancayo

50 menores vctimas de explotacin sexual y

comercio infantil S/. 750,000.00 S/. 150,000.00 S/. 250,000.00 S/. 350,000.00

Maquicentro para talleres de

Construccin de Centro de Produccin.

Construccin de los talleres que actualmente existen en el Hogar de Menores, buscando

su pro actividad y su mejor desempeo en su labor de formacin. En el caso de Zapatera, carpintera y

confecciones la construccin se realizara en el Hogar y Panadera en el terreno de

calle San Andrs 360

2,200/personas en situacin de riesgo y

exclusin- ao. S/. 400,000.00 S/. 200,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00

Construccin y equipamiento de

Instituto u Hospital de Asistencia Social en

Salud Mental

Construccin del Instituto de Salud Mental, este proyecto

incluye las fases de factibilidad, pre factibilidad y

ejecucin. Considerando tambin la implementacin de

equipos tecnolgicos (tomgrafos, etc.). Este

proyecto ser realizado con financiamiento de la

Municipalidad del Cusco, Gobierno Regional u otra

Institucin dispuesta a colaborar.

3,000/personas en situacin de riesgo y exclusin- ao que

padecen de enfermedades mentales y de conductas

adictivas

S/. 12,000,000.00 S/. 100,000.00 S/. 1,900,000.00 S/. 2,000,000.00 S/. 4,000,000.00 S/. 4,000,000.00



Proyecto de Construccin en el

Cementerio de Huancaro.

Construccin integral del Cementerio Huancaro, esto

incluye, el proyecto, la construccin de servicios higinicos, ampliacin de

espacios para inhumacin, construccin de pabellones de nichos y construccin de cerco

perimtrico.


exclusin- ao

S/. 1,200,000.00 S/. 500,000.00 S/. 300,000.00 S/. 200,000.00 S/. 200,000.00

Construccin de Horno Crematorio en el

Cementerio Huancaro

Construccin de un Horno Crematorio, para la

incineracin de cadveres humanos y restos seos, en el

cementerio Huancaro, para diversificar los servicios que ofrece la Sub Gerencia de

Servicios Funerarios


exclusin- ao S/. 300,000.00 S/. 150,000.00 S/. 150,000.00

Mantenimiento y Adecuacin del Hotel

Tambo

Obra de mantenimiento y adecuacin del Hotel Tambo, buscando de potencializacin

y su mayor rentabilidad.


exclusin- ao S/. 1,500,000.00 S/. 250,000.00 S/. 200,000.00 S/. 510,000.00 S/. 540,000.00

Elaboracin de Proyecto Hotelero

Elaboracin de Gran Proyecto Hotelero en calle Ayacucho (toda la manzana), en este

proyecto se plasmara la construccin del Hotel Tambo,

mucho mas grande y con mejor infraestructura, teniendo

en un primer piso, galeras comerciales y oficinas para su

alquiler.


exclusin- ao S/. 70,000.00 S/. 20,000.00 S/. 30,000.00 S/. 20,000.00



Centro Comercial Trinitarias y Tres Cruces de Oro.

Aprovechando la zona comercial y la demanda de espacios de venta en calle

trinitarias y tres cruces de Oro, se har la construccin del

Gran Centro Comercial, que se realizara en una primera fase

con un concurso de ideas arquitectnicas creativas con

la participacin de la colectividad.

la idea ganadora ser premiada y ser el punto de

partida para la elaboracin del proyecto comercial.


exclusin- ao

S/. 1,000,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 200,000.00 S/. 250,000.00 S/. 350,000.00

Construccin de cerco perimtrico en el

Cementerio Jardn de la Almudena.

Construccin de cerco perimtrico en el Cementerio

Jardn de la Almudena


exclusin- ao S/. 1,500,000.00 S/. 800,000.00 S/. 700,000.00

Construccin de proyecto 21 de Mayo.

En el local de 21 de Mayo, se construir en un solo proyecto, tres obras importantes, entre

ellas galeras comerciales (1piso), comedor popular (2 piso) y cede Institucional (3 y 4piso), proyecto que tiene un

fin asistencial y a su vez productivo, buscando un auto

mantenimiento.


exclusin- ao S/. 1,600,000.00 S/. 200,000.00 S/. 200,000.00 S/. 300,000.00 S/. 350,000.00 S/. 550,000.00

Mantenimiento del local del ex Cine

Ollanta

Mantenimiento del local ex cine Ollanta, con el fin de

ponerlo nuevamente optimo para fines de arrendamiento a

travs del debido proceso.


exclusin- ao S/. 150,000.00 S/. 20,000.00 S/. 130,000.00



Proyecto de construccin de

Cementerio Jardn fuera de Cusco

Elaboracin de nuevo proyecto "Cementerio Jardn" que

consta primero con la adquisicin de un terreno fuera de Cusco y la formulacin del proyecto de inversin para la

construccin de este cementerio.


exclusin- ao

S/. 310,000.00 S/. 250,000.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00

Construccin de Centro Comercial y

comedor popular San Francisco.

Construccin de un comedor popular en San Francisco,

obra que estar ubicada en el segundo piso del inmueble,

este proyecto necesitara recursos para su

mantenimiento lo que genera la construccin del Centro Comercial, ubicado en el

mismo inmueble en un primer piso, generando parcialmente

su auto mantencin.



Construccin de Jardn de la Almudena 2

Etapa.

Construccin del Cementerio Jardn de la Almudena 2

Etapa.


exclusin- ao S/. 450,000.00 S/. 250,000.00 S/. 200,000.00

Construccin de Comedor y oficinas en

Beln Pampa

Construccin del comedor, para atencin a personas con escasos recursos en un primer piso y en un segundo y tercer piso oficinas, las cuales sern alquiladas para consultorios,

laboratorios, aprovechando su cercana al Centro de Salud de

Beln.



Paseo de obras artsticas en los

Cementerios "Jardn de la Almudena" y

"Huancaro"

Construir un paseo de obras artsticas, esculturas en

diferentes materiales, murales, para embellecer los

cementerios "Jardn de la Almudena" y "Huancaro" en

etapas.


exclusin- ao S/. 300,000.00 S/. 200,000.00 S/. 100,000.00



Proyecto de Construccin de

Centro Gerontolgico

Elaboracin de proyecto de Centro Gerontolgico, que

consta primero en la adquisicin de un terreno para la construccin de este Centro

y posteriormente la formulacin del proyecto de

asistencial.


exclusin- ao S/. 620,000.00 S/. 550,000.00 S/. 30,000.00 S/. 40,000.00

Proyecto de Crditos Institucionales a

Trabajadores de la SBPC.

Dirigido a trabajadores de la Institucin, para financiar para financiar adquisicin de bienes

de consumo, gastos personales, pagos de servicios

y usos diversos.



TOTAL S/. 27,350,000.00 S/. 3,370,000.00 S/. 5,190,000.00 S/. 5,730,000.00 S/. 6,630,000.00 S/. 6,430,000.00



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PBLICA DEL CUSCO

OFICINA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTOS Plazoleta Almudena Santiago S/N SEDE CENTRAL

Telf. 581700 Anexo 233. PAG. WEB. www.sbpcusco.gob.pe

Documents

Plan Estrategico 2012 2016