Plan Estrategico Tumán 2011-2014

Plan Estratgico Institucional 2011 - 2014

La Municipalidad Distrital de Tumn al servicio del pueblo!

Municipalidad Distrital de Tumn Plan Estratgico Institucional

2

INDICE PRESENTACIN CAPTULO I: DIAGNSTICO DESCRIPTIVO INSTITUCIONAL 1. PRINCIPALES CARACTERSTICAS DEL DISTRITO

1.1. Ubicacin 1.2. Extensin territorial 1.3. Condiciones geogrficas

Altitud Clima y Geologa Hidrografa

1.4. Vas de comunicacin Medios de transporte Medios de comunicacin

1.5. Poblacin a. Caractersticas de la poblacin b. Distribucin segn rea de Residencia c. Distribucin segn Sexo d. Proyeccin estimada de la Poblacin e. Distribucin por Rango de edades

2. INFORMACIN INSTITUCIONAL

2.1. Naturaleza y finalidad 2.2. Base legal 2.3. Competencias municipales 2.4. Presupuesto 2.5. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado

(PIM). 2.6. Capacidad de Ejecucin del Presupuesto Municipal

3. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIN MUNICIPAL

Planificacin o Programacin

Organizacin

Direccin

Ejecucin

Control

4. CARACTERSTICA DE LA GESTIN MUNICIPAL ACTUAL 4.1. A nivel de planificacin y/o programacin 4.2. A nivel de Organizacin

a) Estructura orgnica b) Documentos de gestin c) Recursos humanos

4.3. A nivel de Direccin 4.4. A nivel de Ejecucin 4.5. A nivel de Control


3

CAPTULO II: PROPUESTA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMN 1. ESQUEMA METODOLGICO DE LA PROPUESTA

2. VISIN DE DESARROLLO LOCAL

3. PRIORIDADES INSTITUCIONALES

4. MISIN INSTITUCIONAL

5. VISIN INSTITUCIONAL

6. CULTURA ORGANIZACIONAL Y VALORES ORGANIZACIONALES

7. EJES ESTRATGICOS INSTITUCIONALES 7.1. Planificacin municipal y local 7.2. Gestin de la inversin pblica 7.3. Participacin ciudadana 7.4. Modernizacin de la gestin pblica 7.5. Gestin del medio ambiente

8. DIAGNSTICO ESTRATGICO ANLISIS FODA

9. POLTICAS DE GESTIN INSTITUCIONAL

10. OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES

11. ACCIONES

12. ESTRATGIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DEL PLAN a) Fortalecimiento de la institucionalidad para implementar el Plan Estratgico

Institucional. b) Equilibrio entre lo tcnico, lo poltico y lo participativo c) Inclusin de actores relevantes d) Negociacin permanente e) Normatividad para que los planes sean operativos f) Financiamiento de obras, proyectos y programas g) Comunicacin y movilizacin de la poblacin

ANEXOS


4

PRESENTACIN Actualmente nuestro pas se encuentra inmerso en contextos constantemente cambiantes, que se expresan en complejas interrelaciones y cambios en la dinmica social econmica y ambiental; los cuales generan beneficios importantes, pero tambin mltiples dificultades que afectan en mayor proporcin, los distritos ms vulnerable y con mayor ndice de pobreza. En este contexto, las municipalidades se ven en la necesidad de asumir nuevos desafos que les permita cumplir ptimamente su rol de promotor del desarrollo local, el cual debe basarse en adecuados instrumentos de planificacin y gestin, y sobre todo en capacidades tcnicas y operativas para la ejecucin, monitoreo y evaluacin de stos documentos de planificacin. Asimismo surge la necesidad de consolidar una administracin pblica local que propicie iniciativas de cambio, cubriendo las expectativas de la ciudadana que en todo momento demanda una administracin local inteligente, pensante, innovadora, flexible y adaptativa; capaz de corregir sus errores y aprender de la experiencia. Es por ello que en el marco del Programa de Modernizacin Municipal, promovido por la Presidencia del Consejo de Ministros PCM, la Municipalidad Distrital de Tumn, ha elaborado su PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL, documento de planificacin de suma importancia, que se orienta a fortalecer la gestin de nuestra municipalidad. El presente Plan Estratgico Institucional - PEI, es el resultado de un proceso participativo del cual han formado parte, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Distrital de Tumn y contiene informacin descriptiva de la municipalidad, diagnostico institucional, anlisis de tendencias y propuesta, en la cual se establecen los lineamientos a seguir para cumplir con los objetivos institucionales. Consideramos que el presente documento ser de mucha utilidad para nuestra institucin edil y con el compromiso de su ejecucin, propiciar un cambio de rumbo en nuestra gestin municipal, contribuyendo a un desarrollo sostenible que se refleje en el bienestar y mejor calidad de vida de los pobladores del distrito de Tumn.

ROLANDO BARBOZA DAZ ALCALDE


5

Captulo I Diagnstico Descriptivo

Institucional


6

CAPTULO I: DIAGNSTICO DESCRIPTIVO INSTITUCIONAL

1. PRINCIPALES CARACTERSTICAS DEL DISTRITO

1.1. Ubicacin: El Distrito de Tumn de reciente creacin poltica, se encuentra ubicado a 18 Km. de la ciudad de Chiclayo (Capital de la Amistad), su territorio est conformado principalmente por terrenos cultivados con caa de Azcar de propiedad de la Empresa Agroindustrial Tumn S.A.A. que cuenta con una extensin territorial de 11,723.03 Has., de las cuales ms de 8,000 estn dedicados al cultivo de la caa de azcar; esta en el Centro del Valle Chancay - Lambayeque. El distrito de Tumn limita geogrficamente con los siguientes distritos:

Por el Norte : Distrito de Manuel Mesones Muro Provincia de Ferreafe.

Por el Este : Distrito de Patapo y Pucal - Provincia de Chiclayo.

Por el Sur : Distrito de Reque, Cayalti y Zaa Provincia de Chiclayo.

Por el Oeste : Distrito de Pomalca y Picsi Provincia de Chiclayo.

1.2. Extensin territorial: Su extensin territorial es de 130.34 km2. Teniendo la siguiente divisin poltica.

CUADRO N01: CENTROS POBLADOS URBANO Y RURAL-DISTANCIAS UBICACIN DEL DISTRITO DE TUMN-PROVINCIA DE CHICLAYO 2003

CATEGORIA Y UBICACIN POBLADOS

CATEGORIA UBICACIN

DISTANCIA A CHICLAYO KM.

PUNTO CARDINAL

URBANOS Tumn Ciudad Capital 18 - Calupe (Tumn) Centro Poblado 4.5 Sur Luya (Tumn) Centro Poblado 7.5 Norte RURALES San Juan de la Punta Casero 9.5 Sur Rinconazo Casero 9.0 Sur La Calerita Casero 8.0 Sur Santa Teresita Casero 7.0 Sur La Granja Casero 7.0 Sur El Milagro Casero 7.5 Sur. Huaca EL Milagro Casero 5.5 Sur Combo Viejo Casero 3.0 Oste Santeo Casero 4.0 Sur. Vichayal Casero 7.0 Norte El Triunfo Casero 5.7 Oeste Los Cajusoles Casero 7.0 Norte Aliaga Casero 2.0 Norte

FUENTE: PDC Tumn al 2012


7

1.3. Condiciones geogrficas: Altitud. El distrito de Tumn se localiza entre las coordenadas 6 4447 de latitud Sur y 79 4216 de longitud Oeste, con una altitud de 56 m.s.n.m. en la altura del valle Chancay que irrigan los ros: Taymi, Lambayeque y Reque. Clima y Geologa. Por ser zona de costa, el clima es seco, presentndose ligeras precipitaciones en pocas de verano y fuertes lluvias cuando se presenta el fenmeno El Nio. El mbito distrital corresponde en su totalidad a la provincia fisiogrfica de la costa, as como a la provincia climtica del desecado tropical, caracterizndose por predominar un espacio de planicie, observndose algunas colinas en la zona limtrofe sur-San Juan de la Punta y la Calerita, el centro poblado de Tumn se ubica a la altura promedio de 56 metros sobre nivel del mar (m.s.n.m)

Hidrografa. El distrito de Tumn se encuentra ubicado en el Valle de Chancay, con un sistema de riego regulado ofrecido por el Reservorio Tinajones: Ro Lambayeque y Ro Reque El distrito tiene su principal fuente de abastecimiento de agua del Ro Chancay que abastece a un gran sector de la poblacin del distrito, como segunda fuente posee la red de 12 pozos tubulares, ms los pozos de agua potable para el abastecimiento de la poblacin, como tercera fuente de agua para el distrito se efecta a travs del canal Taymi. En lo referente al abastecimiento de agua de pozos tubulares tenemos: 25 en Tumn, 22 Luya y 93 en Calupe. El 81% de los pozos ya han cumplido su vida til, teniendo en consideracin que las capas freticas estn atravesando un proceso de agotamiento por la escasez del agua natural. Considerando el agua del ro y el agua de pozos se tiene una disponibilidad de 2.83 m3/seg. Cada hectrea de cultivo de caa de azcar exige una cantidad considerable de consumo, existiendo un dficit (para la agricultura) de 1.22 m3seg, por lo que es urgente poner operativos los pozos que se encuentran fuera de servicio (40%) que por carencias de recursos econmicos, no estn todava operativos. Esto demanda una accin conjunta con todos los sectores involucrados en la problemtica agrcola que va desde gestiones y convenios con organismos pblicos y cooperacin tcnica internacional.

1.4. Vas de comunicacin. Se cuenta con una carretera nacional que une la costa con las provincias de la serrana de Chota, Cutervo. Existen otras vas alternas como Chiclayo Pomalca Cayalti -Bambamarca. Dentro de la jurisdiccin se ubican otras carreteras industriales que comunican a los diversos centros poblados con la ciudad de Tumn.


8

Medios de transporte. La Poblacin usa una diversidad de medios de transportes motorizados y no motorizados, existiendo automviles y camionetas rurales para el traslado de pasajeros y trimviles (mototaxis) muy usado en la ciudad Medios de comunicacin. El distrito est plenamente comunicado, usando telfono de lnea fija, mvil, internet, TV cable, una radio emisora y seales de televisin de canal abierto.

1.5. Poblacin. a. Caractersticas de la poblacin

El distrito de Tumn cuenta con una poblacin total de 28,120 habitantes, segn el ltimo Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007, realizado por el Instituto de Nacional de Estadstica e Informtica(INEI). Con una densidad demogrfica de 215.7 hab/km2.

b. Distribucin segn rea de residencia La distribucin de la poblacin segn rea de residencia seala que slo el 9.2% de la poblacin total habita en el rea rural del distrito, en tanto el 90.8% habita en el rea urbana; por tanto la poblacin del distrito es mayoritariamente urbana. CUADRO N02: POBLACIN DE TUMN, SEGN REA DE RESIDENCIA

rea de Residencia

N Habitantes %

Urbana 25,533 90,8%

Rural 2,587 9,2%

Total 28,120 100.0%

FUENTE: INEI Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda del ao2007.

GRFICO N01:

ELABORACIN: Equipo Consultor.


9

c. Distribucin segn sexo. Tumn segn el Censo 2007 del INEI, cuenta con una poblacin total de 28,120 habitantes; de los cuales 13,688 equivalente a 48.7% de esta poblacin son varones y 14,432 habitantes equivalente a 51.3% son mujeres, como le muestra el siguiente cuadro:

CUADRO N03: POBLACIN DE TUMN, SEGN SEXO

Sexo N Habitantes %

Varones 13,688 48.7%

Mujeres 14,432 51.3%

Total 28,120 100.0%

FUENTE: INEI Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda del ao 2007.

GRFICO N02:


d. Proyeccin estimada de la poblacin.

Tumn se cre como distrito el ao 1998, y segn el XI Censo de Poblacin y VI de

Vivienda del ao 2007 realizado por el Instituto Nacional de Estadstica (INEI),

cuenta con una poblacin de 28,120 habitantes.

En este sentido se ha realizado la proyeccin de la poblacin al ao 2021,tomando

como fuente referencial elPlan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de

Chiclayo 2010 2019, donde indica que la Tasa de Crecimiento Poblacional es de

0.6%.


10

CUADRO N04: PROYECCIN DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE TUMN AL 2021

Ao Poblacin (N Hab.)

Crecimiento (N Hab.)

Total Acumulado

(N Hab.)

2007 28,120 0.00 28,120

2008 28,120 168.72 28,289 2009 28,289 169.73 28,458

2010 28,458 170.75 28,629 2011 28,629 171.78 28,801 2012 28,801 172.81 28,974

2013 28,974 173.84 29,148

2014 29,148 174.89 29,323

2015 29,323 175.94 29,498 2016 29,498 176.99 29,675 2017 29,675 178.05 29,853

2018 29,853 179.12 30,033 2019 30,033 180.20 30,213

2020 30,213 181.28 30,394

2021 30,394 182.36 30,576 ELABORACIN: Equipo Consultor.

e. Distribucin por rango de edades

La distribucin de la poblacin por rango de edades seala que un 28.02% del total de la poblacin est comprendida entre los 0 y los 14 aos de edad, el 65.33% est entre los 15 y los 64 aos y el 6.65% seala tener ms de 64 aos de edad. El total de poblacin adulta mayor (mayores de 60 aos) es de 2,675 pobladores representando el 9.52% de la poblacin distrital.

CUADRO N05: COMPOSICIN POBLACIONAL POR QUINQUENIOS

Grupos Quinquenales

Hombre Mujer Total %

Total % Total %

De 0 a 4 aos 1.274 9,0% 1.201 8,3% 2.475 8,80%

De 5 a 9 aos 1.315 9,6% 1.271 8,8% 2.586 9,20% De 10 a 14 aos 1.419 10,4% 1.399 9,7% 2.818 10,02%

De 15 a 19 aos 1.352 9,9% 1.338 9,3% 2.690 9,57% De 20 a 24 aos 1.094 8,0% 1.107 7,7% 2.201 7,83%

De 25 a 29 aos 1.030 7,5% 1.158 8,0% 2.188 7,78% De 30 a 34 aos 976 7,1% 1.185 8,2% 2.161 7,68% De 35 a 39 aos 963 7,0% 1.128 7,8% 2.091 7,44%

De 40 a 44 aos 846 6,2% 1.098 7,6% 1.944 6,91% De 45 a 49 aos 789 5,8% 931 6,5% 1.720 6,12%

De 50 a 54 aos 658 4,8% 783 5,4% 1.441 5,12% De 55 a 59 aos 556 4,1% 574 4,0% 1.130 4,02%

De 60 a 64 aos 423 3,1% 382 2,6% 805 2,86%

De 65 a 69 aos 312 2,3% 286 2,0% 598 2,13% De 70 a 74 aos 264 1,9% 219 1,5% 483 1,72%

De 75 a 79 aos 184 1,3% 182 1,3% 366 1,30% De 80 a 84 aos 142 1,0% 97 0,7% 239 0,85% De 85 a 89 aos 62 0,5% 61 0,4% 123 0,44%

De 90 a 94 aos 21 0,2% 20 0,1% 41 0,15% De 95 a 99 aos 8 0,1% 12 0,1% 20 0,07%

Total 13.688 100.0% 14.432 100.0% 28.120 100,0% FUENTE: INEI XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda del ao2007.


11

2. INFORMACIN INSTITUCIONAL

2.1. Naturaleza y finalidad.

En conformidad con la Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N2 27972), La Municipalidad Distrital de Tumn, es un rgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus propsitos. Goza de autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia y tiene por finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin.

2.2. Base legal.

La Municipalidad de Tumn, al igual que otros gobiernos locales sustenta sus procesos, competencias y funciones en diferentes documentos normativos, siendo los ms importantes los siguientes: Constitucin Poltica del Per Ley Orgnica de Municipalidades - Ley 27972 Ley de Bases de la Descentralizacin - Ley 27783

2.3. Competencias municipales.

La Ley Orgnica de Municipalidades en su Artculo 73, establece las municipalidades, tomando en cuenta su condicin de municipalidad provincial o distrital, asumen competencias y ejercen las funciones, con carcter exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 1. Organizacin del espacio fsico - Uso del suelo.

1.1. Zonificacin. 1.2. Catastro urbano y rural. 1.3. Habilitacin urbana. 1.4. Saneamiento fsico legal de asentamientos humanos. 1.5. Acondicionamiento territorial. 1.6. Renovacin urbana. 1.7. Infraestructura urbana o rural bsica. 1.8. Vialidad. 1.9. Patrimonio histrico, cultural y paisajstico.

2. Servicios pblicos locales.

2.1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud. 2.2. Trnsito, circulacin y transporte pblico. 2.3. Educacin, cultura, deporte y recreacin. 2.4. Programas sociales, defensa y promocin de derechos ciudadanos. 2.5. Seguridad ciudadana. 2.6. Abastecimiento y comercializacin de productos y servicios. 2.7. Registros Civiles, en mrito a convenio suscrito con el Registro Nacional de

Identificacin y Estado Civil, conforme a ley. 2.8. Promocin del desarrollo econmico local para la generacin de empleo.


12

2.9. Establecimiento, conservacin y administracin de parques zonales, parques zoolgicos, jardines botnicos, bosques naturales, directamente o a travs de concesiones.

2.10. Otros servicios pblicos no reservados a entidades de carcter regional o nacional.

3. Proteccin y conservacin del ambiente. 3.1. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y polticas locales en

materia ambiental, en concordancia con las polticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales.

3.2. Proponer la creacin de reas de conservacin ambiental. 3.3. Promover la educacin e investigacin ambiental en su localidad e incentivar la

participacin ciudadana en todos sus niveles. 3.4. Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el cumplimiento

de sus funciones. 3.5. Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la

correcta aplicacin local de los instrumentos de planeamiento y de gestin ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de gestin ambiental.

4. En materia de desarrollo y economa local. 4.1. Planeamiento y dotacin de infraestructura para el desarrollo local. 4.2. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de inters local. 4.3. Promocin de la generacin de empleo y el desarrollo de la micro y pequea

empresa urbana o rural. 4.4. Fomento de la artesana. 4.5. Fomento del turismo local sostenible. 4.6. Fomento de programas de desarrollo rural. ,

5. En materia de participacin vecinal. 5.1. Promover, apoyar y reglamentar la participacin vecinal en el desarrollo local. 5.2. Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalizacin. 5.3. Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su jurisdiccin.

6. En materia de servicios sociales locales.

6.1. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social.

6.2. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, proteccin y apoyo a la poblacin en riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la poblacin.

6.3. Establecer canales de concertacin entre los vecinos y los programas sociales. 6.4. Difundir y promover los derechos del nio, del adolescente, de la mujer y del

adulto mayor; propiciando espacios para su participacin a nivel de instancias municipales.

7. Prevencin, rehabilitacin y lucha contra el consumo de drogas. 7.1. Promover programas de prevencin y rehabilitacin en los casos de consumo

de drogas y alcoholismo y crear programas de erradicacin en coordinacin con el gobierno regional.

7.2. Promover convenios de cooperacin internacional para la implementacin de programas de erradicacin del consumo ilegal de drogas.


13

A iniciativa de la municipalidad se podrn organizar comits multisectoriales de prevencin del consumo de drogas, con la participacin de los vecinos, con la finalidad de disear, monitorear, supervisar, coordinar y ejecutar programas o proyectos de prevencin del consumo de drogas y de conductas de riesgo en el mbito local, pudiendo contar para ello con la asistencia tcnica de la Comisin Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA.

2.4. Presupuesto.

CUADRO N06: PRESUPUESTO DE LOS LTIMOS 5 AOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO AO

2007 2008 2009 2010 2011

Recursos Ordinarios 525,291.00 549,087.00 3,473,363.00 305,852.00 20,637,598.00

4.5% 532.6% -91.2% 6647.6%

Fondo de Compensacin Municipal (FONCOMUN)

1,671,572.42 1,982,484.81 1,815,288.30 1,662,951.15 1,042,282.57

18.6% -8.4% -8.4% -37.3%

Canon, Sobrecanon, Regalas, Venta de Aduanas y Participaciones

7,434.46 5,227.67 5,761.02 650,204.21 152,917.42

-29.7% 10.2% 11186.3% -76.5%

TOTAL 2,204,297.88 2,536,799.71 5,294,417.56 2,619,006.36 21,832,864.09

15.1% 108.7% -50.5% 733.6%

FUENTE: Portal de Transferencia Econmica MEF Julio, 2011.

El presupuesto asignado a la Municipalidad Distrital de Tumn, al igual que los presupuestos de otros Gobiernos Locales, ha sufrido modificaciones en los ltimos 05 aos, tal como lo seala el Cuadro N7. La variacin ms significativa del presupuesto la podemos apreciar el ao 2009 con un incremento del 108.7% del presupuesto, el mismo que sufre un recorte del 50.5% para el ao 2010, pero que vara de manera substancial en el ao 2011 con un incremento de 733.6% (S/.21832,864.09). Estas variaciones provienen del rubro de Recursos Ordinarios procedentes de Transferencias por Partidas y Otras Asignaciones. A diferencia de los Recursos Ordinarios, el FONCOMUN presenta una disminucin gradual a partir del ao 2009. En lo que respecta al rubro Canon, Sobrecanon, Regalas, Rentas de Aduanas y Participaciones se puede identificar un considerable incremento del presupuesto 1,1186.3% en ao 2010, procedente de las transferencias del Programa de Modernizacin Municipal y Plan de Incentivos de la Mejora de la Gestin Municipal.


14

GRFICO N03:


2.5. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM). El proceso de gestin presupuestaria a nivel municipal, cuenta con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), como uno de sus instrumentos de mayor importancia. El PIA es aquel que establece los montos referenciales que tiene la Municipalidad Distrital de Tumn, para gastar a lo largo del ao; sin embargo ste presupuesto con el que se inicia el ao puede ser modificado (Presupuesto Institucional Modificado - PIM) de acuerdo a los recursos que asigna el Gobierno Central en funcin a su poltica u objetivos de mediano plazo. De acuerdo a la ejecucin presupuestal y los datos establecidos por el MEF en su Portal de Transparencia, la Municipalidad Distrital de Tumn, ha mostrado tendencias favorables en su presupuesto, incrementndose durante los aos 2008, 2009 y 2010 tal como podemos observar en el Cuadro N8.

CUADRO N07: VARIACIN PORCENTUAL DE LOS LTIMOS 3 AOS ENTRE EL PIA Y PIM DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMN

Ao Municipalidad Distrital de Tumn

PIA PIM % de Incremento

o Decremento

2008 3,996,551.00 4,709,446.00 17.8%

2009 3,254,091.00 7,304,432.00 124.5%

2010 2,898,584.00 4,538,623.00 56.6%


Como se puede apreciar en el cuadro anterior el PIA, se vio incrementado en el PIM en un 17.8% en el ao 2008, en un 124.5% en el ao 2009 y en un 56.6% en el ao 2010. Esta variacin positiva ha permitido que la municipalidad haya incrementado la inversin en infraestructura para beneficio del distrito de Tumn.


15

GRFICO N04:


2.6. Capacidad de Ejecucin del Presupuesto Municipal. CUADRO N08: EJECUCIN PRESUPUESTAL DE LOS LTIMOS 3 AOS DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE TUMN

Genrica de Gasto 2008 2009 2010

Programado (PIM)

% Ejecutado

Programado (PIM)

% Ejecutado

Programado (PIM)

% Ejecutado

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

599,429 98.3 981,713 84.9 882,356 99.7

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

243,526 97.9 236,111 97.1

BIENES Y SERVICIOS 1,617,237 87.0 1,935,101 89.3 2,795,796 89.7

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 67,274 100 70,291 0.0

OTROS GASTOS CORRIENTES 170,294 61.6 19,663 97.1 4,977 100.0

INVERSIONES 2,236,560 67.2 3,982,655 86.9 516,694 95.0

INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA

8,725 100.0

SERVICIO DE LA DEUDA PBLICA 77,201 100.0 74,500 92.6 32,398 100.0

TOTAL 4,709,446 78.3 7,304,432 87.9 4,538,623 91.3


La capacidad de ejecucin del presupuestal de la Municipalidad Distrital de Tumn, ha mostrado en los tres ltimos aos (2008, 2009 y 2010) un incremento porcentual, pasando de 78.3% en el ao 2008 a 91.3% en el ao 2010, destinndose ste ltimo ao mayor presupuesto para el rubro de Bienes y Servicios (S/.2795,796) seguido de Personal y Obligaciones Sociales (S/.882,356); a diferencia del rubro de Inversiones, que disminuy significativamente (S/.516,694) en relacin a los aos 2008 y 2009 donde se asign S/.2236.560 y S/.3982,655 respectivamente.


16

3. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIN MUNICIPAL La administracin municipal, de acuerdo a la ley orgnica de municipalidades (art. 26) adopta una estructura gerencial sustentndose en principios de programacin, direccin, ejecucin, supervisin, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economa, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacin y seguridad ciudadana. En funcin de ello es necesario analizar la gestin municipal a partir de 5 etapas importantes:

Planificacin Programacin.- Etapa que permite que la municipalidad se plantee metas a mediano y largo plazo, identificando los recursos y esfuerzos para lograr los objetivos trazados.

A travs de la Planificacin se fija el curso concreto de accin que ha de seguir la municipalidad, estableciendo los principios que habrn de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo, y la determinacin de recursos necesarios para su realizacin. La Planificacin es el primer paso del proceso de la gestin municipal por medio del cual se identifican problemas especficos, se analizan las experiencias pasadas y contextos futuros y se establecen acciones para cumplir objetivos a mediano y largo plazo.

Organizacin.- Etapa que consiste en agrupar y ordenar las actividades necesarias para alcanzar los fines establecidos creando unidades administrativas, asignando en su caso funciones, autoridad, responsabilidad y jerarqua, estableciendo las relaciones que entre dichas unidades debe existir. La Organizacin y direccin implica tambin, la coordinacin de las actividades de los trabajadores y funcionarios de la organizacin municipal, con el propsito de obtener el mximo aprovechamiento posible de elementos materiales, tcnicos y humanos, en la realizacin de los fines que la municipalidad persigue.

Direccin.- Esta etapa consiste en dirigir los procesos de gestin municipal, mediante la cooperacin del esfuerzo de los trabajadores y funcionarios, a fin de obtener altos niveles de productividad mediante la motivacin y supervisin.

Ejecucin.- Se refiere al desarrollo de las actividades que resultan de las etapas de planificacin y organizacin, para ello es necesario contar con la voluntad y decisin poltica del alcalde.

Es necesario adems, considerar algunas estrategias importantes para esta etapa, tales como: Poner en prctica la filosofa de participacin de todos los involucrados en los procesos

municipales. Motivar a los funcionarios y trabajadores municipales. Comunicar con efectividad. Capacitar a los trabajadores y funcionarios para que desarrollen todo su potencial.


17

Recompensar e incentivar las buenas prcticas municipales. Monitorear el desarrollo de los procesos y funciones municipales.

Control.- el cual se constituye en un proceso mediante el cual la administracin municipal y la poblacin organizada, analizan si la gestin municipal, concuerda con lo programado y con los objetivos planteados, sino sucede as, ser necesario que se hagan los ajustes o correcciones necesarios.

El control tiene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo con los planes establecidos.

GRFICO N05:PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIN MUNICIPAL


Organizacin

Planificacin y/o

Programacin

Direccin

Control

Ejecucin


18

4. CARACTERIZACIN DE LA GESTIN MUNICIPAL ACTUAL. La Caracterizacin de la Gestin Municipal actual en Tumn, la podemos describir, tomando como referencia los principios anteriormente planteados; en tal sentido podemos deducir lo siguiente:

4.1. A nivel de Planificacin y/o Programacin:

Actualmente la Municipalidad Distrital de Tumn cuenta con su Plan de Desarrollo Concertado al 2012, elaborado recientemente y que recoge la problemtica actual del distrito y establece las estrategias necesarias para alcanzar la visin de desarrollo, en base a cuatro objetivos estratgicos: Fomentar la seguridad integral de la poblacin, articulando acciones solidarias de prevencin, formacin y control para erradicar todo tipo de violencia urbana en el distrito; promover el desarrollo armnico de la ciudad y su entorno ambiental; promover el desarrollo humano integral, basado en valores, empleo, educacin, cultura e identidad distrital, Implementar una adecuada infraestructura econmica y social, y eficiente prestacin de servicios y mejorar el nivel socio - econmico de la poblacin distrital. Asimismo el presente Plan Estratgico Institucional formar parte de los instrumentos de planificacin de la municipalidad conjuntamente con el Plan Operativo Institucional (POI)

4.2. A nivel de Organizacin. Se puede describir la fase de organizacin de la Municipalidad Distrital de Tumn, a partir de su estructura orgnica, documentos de gestin existentes y la distribucin del personal municipal. a) Estructura Orgnica: La Municipalidad Distrital de Tumn, cuenta con un organigrama actualizado, cuya estructura se ajusta a los requerimientos de estructura bsica establecida en la ley orgnica de municipalidades (Vase LOM art. 28); ya que cuenta con una gerencia municipal, un rgano de control institucional, una procuradura pblica municipal y una unidad de planeamiento y presupuesto, instancias bsicas exigidas en la mencionada ley. El Organigrama de la Municipalidad Distrital de Tumn, se presenta en el grfico siguiente:


19


20

Como podemos apreciar en el grfico anterior, el Organigrama de la Municipalidad Distrital de Tumn presenta una estructura de dependencia que se inicia en el Concejo Municipal como instancia de mayor jerarqua, siguiendo la alcalda, gerencia municipal, gerencias y unidades. En el caso de las gerencias, stas se encuentran en un mismo nivel y dependen directamente de la gerencia municipal. Para el caso de las unidades estas se conforman por gerencias. Cabe resaltar adems la presencia de rganos de apoyo, que coordinan directamente con el concejo municipal o alcalda, tal es el caso de Comisin de regidores, Juntas vecinales, Comits de seguridad ciudadana, Comits de vaso de leche entre otros. b) Documentos de gestin: La fase de organizacin en la gestin municipal, tambin tiene que ver con lo documentos de gestin que sirven de sustento a la municipalidad para el desarrollo de sus funciones y competencias. En este sentido, en el marco del Programa de Modernizacin del Estado (Sub Programa de Modernizacin Municipal) impulsado por la Presidencia del Consejo de Ministros, se ha logrado actualizar los documentos de gestin de la Municipalidad Distrital de Tumn. Estos documentos de gestin son los siguientes:

Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF). El Reglamento de Organizacin y Funciones es el instrumento de Gestin Institucional, a travs del cual se precisan las funciones generales, lneas de autoridad, responsabilidad y coordinacin a nivel de unidades orgnicas establecidas en la Estructura Orgnica de la Institucin. Sirve de gua y regula el funcionamiento de los diversos rganos de la administracin municipal, para el mejor cumplimiento de sus funciones y el consiguiente logro de las metas y objetivos programados en el Plan Operativo Institucional (POI), en el Plan de Estratgico Institucional (PEI) y el Plan de Desarrollo Concertado (PDC).

El Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA). El Texto nico de Procedimientos Administrativos es un instrumento de gestin, en l se describen todos los procedimientos seguidos ante una entidad de la Administracin Pblica, requeridos por el administrado para satisfacer sus intereses o derechos; detallndose los plazos y requisitos. El TUPA deber de sealar la relacin de aquellos servicios administrativos prestados a exclusividad, debiendo realizar la debida difusin de aquellos que no presta en esa situacin.

Cuadro de Asignacin del Personal (CAP). El Cuadro de Asignacin de Personal, es un Instrumento Normativo de Gestin que clasifica cada uno de cargos/puestos de trabajo, de acuerdo al nivel adquirido en los procesos de contratacin, nombramientos y ascensos efectuados en la entidad, mediante concurso pblico. Considera al personal que tenga vnculo laboral al amparo de los Decretos Legislativos 276 (empleados) y 728 (obreros) a los que ubica en los Grupos de Funcionarios, Profesionales, Tcnicos y Auxiliares.


21

Reglamento Interno de Concejo (RIC). Es un instrumento que establece la organizacin interna del Concejo Municipal de Tumn, as como las competencias, atribuciones y funciones de sus miembros (Regidores). De igual forma, seala las disposiciones a cumplirse en el desarrollo de las sesiones y el funcionamiento de las respectiva, Comisiones de Regidores, con observancia a la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, Constitucin Poltica del Estado y otras normas pertinentes.

c) Recursos humanos: La Municipalidad Distrital de Tumn, cuenta en la actualidad con 83 trabajadores, los cuales de acuerdo a su condicin laboral se distribuyen de la siguiente manera:

CUADRO N09: RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIN N

NOMBRADOS

OFICINA DE EJECUCIN COACTIVA 1

GERENCIA DE ADMINISTRACIN 1

GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y SERVIVIOS COMUNALES

1

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 2

GERENCIA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL 2

GERENTE DE SERVICIOS PBLICOS 1

IMAGEN INSTITUCIONAL 1 LICENCIA 1

OFICINA DE COMERCIALIZACIN, SALUBRIDAD Y POLICA MUNICIPAL

3

OFICINA DE REGISTRO CIVIL 1

OMAPED 1

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1

OFICINA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 2

CHOFER 2

TOTAL 20

CONTRATADO PERMANENTE

ALMACEN 1

ARCHIVO 1

CHOFER 2

OFICINA DE COMERCIALIZACIN, SALUBRIDAD Y POLICA MUNICIPAL

1

CONTABILIDAD 1 DEFENSA CIVIL 2

DEMUNA 1

GERENCIA DE PROYECCION Y DESARROLLO SOCIAL 2

GERENCIA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL 5

OFICINA DE TECNOLGIA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES

1

LOGISTICA 2

OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y CATASTRO 1

OFICINA DE AGUA Y DESAGUE 1

OFICINA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO 1

POLICIA MUNICIPAL 1

PRESUPUESTO 1


22

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1

REGISTRO CIVIL 1

TESORERIA 2

UNIDAD FORMULADORA 1

TOTAL 29

REPUESTO POR MANDATO JUDICIAL

AREAS VERDES Y JARDINES 4

CHOFER 1

COMISIONISTA 4

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 1

GERENCIA DE TRIBUTACION 1

GUARDIAN 5

LOGISTICA 1


OFICINA DE RESIDUOS SOLIDOS 1

TRANSITO Y TRANPORTE 2

TOTAL 21

CAS

SECRETARIA GENERAL 1 RECURSOS HUMANOS 1

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 1

PRESUPUESTO 1

PLANIFICACION 1

RECURSOS HUMANOS 1


ASESORIA LEGAL 1

TOTAL 8

LOCACIN DE SERVICIOS

EVENTUAL 5

TOTAL 5 FUENTE: Municipalidad Distrital de Tumn. ELABORACIN: Equipo Consultor.

4.3. A nivel de Direccin: La Municipalidad Distrital de Tumn, se sustenta en lneas de autoridad y dependencia de acuerdo a lo establecido en su organigrama municipal. Los rganos de direccin a nivel municipal son el Consejo Municipal, la Alcalda y la Gerencia Municipal, quienes aprueban los planes y la ejecucin de programas y proyectos (a travs de ordenanzas, decretos y resoluciones). Las unidades y divisiones son las dependencias operativas que ejecutan los planes, programas, proyectos y acciones aprobadas por la los rganos de direccin.

4.4. A nivel de Ejecucin: Desde el ao 2005 en que la Municipalidad Distrital de Tumn fue incorporada al Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) ha registrado un total de 81 proyectos, de los cuales el 100% se encuentran viables y demandan un total de S/.85528,877.00 para su ejecucin.


23

CUADRO N10: BANCO DE PROYECTOS SNIP NET DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMN

N Cdigo

SNIP Nombre del Proyecto de Inversin Pblica Ult.Act.UF

ltimo Estudio

Estado del Estudio

Estado del PIP

Monto de Inversin

S/.

1 24424 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES I,II Y III, PAMPA EL TORO, CIUDAD DISTRITO DE TUMAN

06/10/2005 PERFIL APROBADO VIABLE 324,541

2 24758

CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARTICULAR N 11515 - CENTRO POBLADO RINCONAZO-TUMAN


3 24816 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN EL CENTRO POBLADO SANTEO, DSITRITO DE TUMAN


4 24829 CONSTRUCCION DE COLISEO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE LUYA-TUMAN


5 24844 MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO AL MERCADO DE TUMAN


6 24940 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 181 ACAPULCO-TUMAN


7 28464 CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SECTOR BLOCK 14


8 28593 CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SECTOR ACAPULCO - TUMAN


9 28622 PAVIMENTACION AV. JUAN VELASCO ALVARADO- SECTOR SANTA ROSA -TUMAN


10 28628 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE 13-SECTOR PAMPA EL TORO III - TUMAN - CHICLAYO


11 28636 CONSTRUCCION DE VEREDAS Y AREAS VERDES CALLE RAMON CASTILLA-SECTOR PAMPA EL TORO I-TUMAN


12 30876 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

20/04/2007 FACTIBILIDAD APROBADO VIABLE 10,375,015

13 32158 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE BLOCK 04, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


14 32169 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE BLOCK 13, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


15 32180 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION REDES DE AGUA POTABLE SECTOR BARRIO ANTIGUO, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


16 32262 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES JARRIN Y AVIACION, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


17 32409 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS PINOS, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


18 33551 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO Y ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


19 34961

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS ETAPAS I Y II SECTOR PAMPA EL TORO - CIUDAD, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


20 37899

CONSTRUCCION DE AMBIENTE PARA DEPOSITO Y SERVICIOS HIGIENICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE PRIMARIA N 11559 EL TRIUNFO, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


21 38144 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL C.P. EL MILAGRO, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


22 38196 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS C.P. CRUCE EL MILAGRO, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE



24

23 38219

REHABILITACION DE POZO DE AGUA Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO C.P. LA CALERITA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


24 38260 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE C.P. LA GRANJA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


25 38262

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS Y ACCESO A LA I.E. INICIAL 052 SANTA ANA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


26 38531 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS C.P. BUENOS AIRES-LUYA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


27 39119 CONSTRUCCION DE COBERTURA LIVIANA EN PLATAFORMA DE MERCADO DE ABASTOS CIUDAD, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


28 46288 MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES DE LA CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


29 47743 CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SECTOR LOS PINOS, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


30 48112 PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS ARQUEOLOGICOS Y ECOLOGICOS DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


31 48465

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E IMPLEMENTACION LOGISTICA EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


32 49410

CONSTRUCCION DE TRIBUNAS EN CAMPO DEPORTIVO DEL SECTOR URBANO MARGINAL BUENAO EN CIUDAD-, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


33 49627

CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, VEREDAS, SEMBRADO DE GRASS Y GRADERIAS DE CAMPO DEPORTIVO TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


34 49632

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y SEMBRADO DE AREAS VERDES EN I.E. TUPAC AMARU, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


35 50180 CONSTRUCCION REVESTIMIENTO DE CANAL DE REGADIO SECTOR BUENAO - CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


36 55665

CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA-SECTOR URBANO MARGINAL AVIACION -CIUDAD TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


37 59572 CONSTRUCCION PLAZUELA JOSE CARLOS MARIATEGUI CIUDAD TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


38 59637 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS DE CONCRETO BLOCK 18 CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


39 60700

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CALUPE CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

29/08/2007 PERFIL APROBADO VIABLE 2,452,655

40 61464

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CENTROS POBLADOS MORROPILLO, EL CAMAL, LA CALERITA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

07/09/2007 PERFIL APROBADO VIABLE

41 62992

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE LUYA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


42 64960 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DREN SAN JORGE CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

12/10/2007 PERFIL APROBADO VIABLE


25

43 66283 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA SECTOR JARRIN CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


44 70310 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO VICHAYAL, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


45 72311 MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SANTA ANA - CUADRAS 1, 2 Y 3 DE LA CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


46 72494

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DEL SERENAZGO DISTRITAL, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


47 72599

MEJORAMIENTO DEL CANAL, CRUCES PEATONALES Y AREAS VERDES EN SECTORES ACAPULCO-SANTA ROSA -TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


48 72689 CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL EN I.E. 052 - SANTA ANA CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


49 72690

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LAS ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ENTIDADES Y SOCIEDAD CIVIL DEL AMBITO DISTRITAL, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


50 76098 CONSTRUCCION DEL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO DE CALUPE, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


51 76970 MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE TUMAN


52 77651 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD C.P. LUYA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


53 77724 CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. MIRAFLORES DEL C.P. LUYA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


54 77731 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL C.P. LUYA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


55 77748 CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL SECTOR ESTE DEL C.P. LUYA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


56 79222

CONSTRUCCION DE ROMPEMUELLES, PARADEROS Y SEALIZACION EN LAS VIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


57 84375 MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


58 85272 MEJORAMIENTO DE LA AV. ANTONIO ESPINOZA DE LA CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


59 93304

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE LA PUNTA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


60 106085

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS PUBLICAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE LA PUNTA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


61 121131 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE C.P LA CALERITA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


62 127556 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE COMPUTO EN LA I.E. 11516-CIUDAD, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


63 133160 MEJORAMIENTO DEL CANAL BUENAO EN EL SECTOR NUEVO MUNDO, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


64 133328 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN EL PABELLON ANTIGUO DE LA INSTITUCION



26

EDUCATIVA TUPAC AMARU, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

65 137401

AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CON REDES SECUNDARIAS EN EL SECTOR AVIACION, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


66 137991 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CON REDES SECUNDARIAS EN EL SECTOR JARRIN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


67 140063

AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CON REDES SECUNDARIAS EN EL SECTOR PAMPA EL TORO, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


68 140089

CONSTRUCCION PERFORACIN DE UN POZO TUBULAR, REDES DE AGUA DE POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO BUENOS AIRES-LUYA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


69 141924

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y ACABADOS EN EL COLISEO DEPORTIVO DEL C.P. LUYA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


70 145310 CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


71 153418

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.E. 10847 DEL CENTRO POBLADO VICHAYAL, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


72 153488 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS Y ACCESOS EN LA I.E. 11516, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


73 156168

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y PLATAFORMA DEPORTIVA EN LA I.E. JUAN VELASCO ALVARADO DEL C.P. LUYA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


74 168457

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

14/11/2010 FACTIBILIDAD APROBADO VIABLE 41,752,523

75 172493

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE TRES AMBIENTES EN EL LOCAL PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


76 172726

CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO VESTUARIO, SS.HH., TRIBUNAS E ILUMINACION EN EL SECTOR CASUARINAS, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


77 178623

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE AIRE Y ACCESO PEATONAL EN LAS AVENIDAS EL TRABAJO Y EL TREN DE LA LOCALIDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


78 179514 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE CALUPE, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


79 179525 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE LUYA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


80 179554 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


81 180074

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS DE RINCONAZO, LA GRANJA, EL TRIUNFO, LA CALERITA, Y LA PUNTA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE


TOTAL 85,528,877

FUENTE: Portal del Banco de Proyectos SNIP NET. Julio, 2011.


27

4.5. A nivel de Control: El Sistema de control en la Municipalidad Distrital de Tumn, bsicamente se da a travs del proceso del Presupuesto Participativo, en el cual hay etapas bien definidos para el control de la gestin municipal: 1) Los Talleres de rendicin de cuentas y 2) la gestin del comit de control y vigilancia. Sin embargo se percibe que no es suficiente, ya que debera existir una instancia conformada por tcnicos y miembros de la sociedad civil, que ejerzan seguimiento y control de todos los procesos de gestin municipal as como de los programas y proyectos ejecutados, a fin de realizar los ajustes y correctivos necesarios. Asimismo se considera necesario fortalecer el rgano de Control Institucional. Las caractersticas de la gestin municipal de Tumn, en funcin a los principios de la administracin municipal, se pueden resumir de la siguiente manera:

PRINCIPIOS O FASES DE LA GESTIN MUNICIPAL

INSTRUMENTOS Y RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

TUMN

1. Planificacin y/o Programacin Plan de Desarrollo Concertado

2. Organizacin

Organigrama Actualizado.

Documentos de gestin actualizados (ROF, TUPA, CAP, RIC)

Cuenta con un total de 83 trabajadores.

3. Direccin Sus rganos de direccin son el Concejo Municipal, Alcalda y Gerencia.

4. Ejecucin Cuenta con un total de 81 proyectos viables.

5. Control

El proceso de Presupuesto Participativo, permite los talleres de Rendiciones de Cuentas.

Cuenta con Comit de Control de Vigilancia


28

Captulo II Propuesta para el

Desarrollo Institucional


29

Captulo II: Propuesta para el Desarrollo Institucional de la Municipalidad Distrital de Tumn

1. ESQUEMA METODOLGICO DE LA PROPUESTA La presente propuesta de Plan Estratgico Institucional (PEI), se orienta a fortalecer la gestin de la Municipalidad Distrital de Tumn, para lo cual se parte de la Visin de Desarrollo Local, que se establece en el Plan de Desarrollo Concertado al 2012, y el cual establece las prioridades institucionales de la municipalidad. Con el objetivo de cumplir estas prioridades institucionales, la municipalidad se ha propuesto su visin institucional, la cual se articula a su misin institucional y ha permitido identificar ejes estratgicos, cuyo desarrollo permitir el cumplimiento de la mencionada visin. Los Ejes estratgicos, mediante su anlisis a travs del diagnstico, ha permitido identificar polticas de gestin municipal y objetivos estratgicos, los cuales se podrn concretizar a travs de la realizacin de acciones y estrategias concretas. El presente esquema metodolgico se grafica de la siguiente manera.


30

2. VISIN DE DESARROLLO LOCAL

El actual Plan de Desarrollo Concertado al 2012, establece la siguiente visin de desarrollo:

VISIN DEL DISTRITO DE TUMN

AL 2012: Tumn, es un distrito que ha alcanzado su desarrollo integral y sostenido, con eficientes niveles de participacin, coordinacin, concertacin, con iniciativa y creatividad de sus lderes, autoridades y poblacin, basado en el rescate de valores ticos-morales, que garantizan la gobernabilidad local y una cultura democrtica participativa y de unin en la gestin del desarrollo. Su adecuada infraestructura agrcola, la modernizacin de su agroindustria diversificada y competitiva, la promocin y desarrollo de la micro, pequea y mediana empresa que contribuye a su desarrollo econmico, asimismo a la generacin de empleo y al acceso equitativo de bienes, servicios y la promocin del deporte y la recreacin de la poblacin. EL funcionamiento de modernos y adecuados sistemas viales internos, de salud y educacin, de saneamiento bsico y electrificacin, as como la preservacin de su medio ambiente y patrimonio histrico arqueolgico, fortalecen el desarrollo socio-cultural y mejoran la calidad de vida de la poblacin distrital.

3. PRIORIDADES INSTITUCIONALES

Promocin de la participacin ciudadana.

Fomento de la competitividad y modernizacin agrcola.

Desarrollo de la micro, pequea y mediana empresa.

Generacin de empleo y acceso equitativo a bienes y servicios.

Promocin y ampliacin de la cobertura de los servicios bsicos

Proteccin y conservacin del medio ambiente y patrimonio histrico arqueolgico.

4. MISIN INSTITUCIONAL La misin institucional viene a ser el mandato que tiene una determinada organizacin, en la cual se define la identidad organizacional y el propsito central por el que la organizacin ha sido creada. Para el caso de los gobiernos locales, La misin se puede definir como la expresin del propsito genrico o razn fundamental de la institucin municipal. Expresa el compromiso fundamental con la visin de desarrollo local en el marco de la Ley Orgnica de Municipalidades1. La Misin debe de contemplar las siguientes caractersticas: Servir como base para la elaboracin de las metas, objetivos y seleccin de estrategias.

1 Fortalecimiento Institucional Municipal Gua General - PRODES.


31

Inducir a la unidad de pensamiento en la organizacin, y este es un requisito indispensable para la unidad de accin.

Definir lo que es la organizacin Definir cmo aspira servir a la comunidad vinculada Ser amplia para permitir el crecimiento creativo Diferenciar a la organizacin de todas las dems. Servir de marco para evaluar las actividades en curso. Ser expresada con claridad para ser entendida por todos. Generar credibilidad en aquellos que la lean. Basndonos en la Visin de Desarrollo Local; as como la finalidad y competencias asignadas en la Ley Orgnica de Municipalidades (27972), a travs de una metodologa participativa, se ha concertado la siguiente misin de la Municipalidad Distrital de Tumn:

5. VISIN INSTITUCIONAL La Visin Institucional se define como el objetivo central o principal de largo plazo, al cual quiere llegar la Municipalidad Distrital de Tumn; luego de operativizar o poner en marcha el presente Plan Estratgico Institucional PEI. Tericamente la Visin Institucional, expresa lo que se desea para la municipalidad en un futuro establecido; tambin se define como la imagen futura, que la institucin municipal desarrolla sobre s misma y en base a su realidad, por lo tanto es una representacin de lo que se quiere hacer y defender y la direccin a la cual hay que dirigirse. La visin garantizar su cumplimento si se consideran las siguientes caractersticas: Debe especificar un gran cambio. Debe ser compartida y consensuada por funcionarios y trabajadores del municipio. Debe contener un tiempo especfico. Debe ser simple clara y comprensible. Requiere la presencia de lderes para dirigir la accin. Necesita de la prctica de Valores organizacionales. Debe expresar un objetivo grande de futuro, no solo intentar mejorar el pasado Debe ser ambiciosa, pero a la vez realista y viable Debe ser atractiva para provocar ilusin y compromiso.

MISIN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMN

Somos un Gobierno Local que interviene en su mbito territorial

con procesos sistematizados, con alta tecnologa, con personal

capacitado y motivado en la prctica de valores, buscando el

bienestar de la poblacin y el desarrollo local.


32

Basndonos en las caractersticas anteriormente mencionadas y a travs de un proceso participativo, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Distrital de Tumn, hemos concertado nuestra Visin Institucional, la cual se declara a continuacin.

6. CULTURA ORGANIZACIONAL Y VALORES ORGANIZACIONALES La Cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias y entendimientos importantes que los integrantes de una organizacin tienen en comn. Se refiere a un sistema de significados compartidos por una gran parte de los miembros de una organizacin que la distingue de otras organizaciones. La Cultura organizacional es en buena parte determinada por los miembros que componen la organizacin; por lo tanto el clima organizacional tiene una incidencia directa, ya que las percepciones que los miembros tienen respecto a su organizacin, determinan las creencias mitos conductas y valores que forman la cultura de la organizacin. Al hablar de cultura organizacional nos referimos a una cultura dominante que en gran parte de las organizaciones existen, esta expresa los valores centrales que comparten la gran mayora de los miembros de la organizacin. Para el caso de la Municipalidad Distrital de Tumn se ha podido notar que an que existe una cultura organizacional dbil, por lo cual su valor disminuye ya que no existe una interpretacin uniforme de la conducta considerada como aceptable o inaceptable. En tal sentido con la realizacin de acciones concretas se pretende promover una cultura organizacional Fuerte concertada y compartida por funcionarios y servidores municipales, la cual responda a las siguientes caractersticas:

Identidad de sus miembros con la institucin: La cual quiere decir que los

trabajadores se identifiquen con la organizacin municipal como un todo y no slo se identifiquen con su tipo rea de trabajo.

Trabajo en equipo: En la cual se pretende que las actividades de trabajo se organicen con relacin a grupos y no a personas.

VISIN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMN

Al 2014, la Municipalidad Distrital de Tumn es, competitiva,

moderna, organizada y eficiente, presta servicios pblicos de

calidad y ejecuta inversiones en infraestructura social y

productiva, concertando con las organizaciones de la poblacin,

teniendo como fundamento el rescate de los valores en base al

respeto, honestidad y responsabilidad.


33

Enfoque hacia las personas: La cual implica que las decisiones de los rganos directivos de la municipalidad deben de tomar en consideracin las repercusiones que los resultados tendrn en los miembros de la organizacin.

La integracin de unidades: La cual se orientar a que las unidades de la municipalidad trabajen de manera coordinada e independiente.

El control: En la cual se deber establecer el uso de reglas, y supervisin para el control de los recursos humanos y las acciones inherentes a la gestin municipal.

Incentivos: Los cuales deben de ser adoptados por la organizacin municipal a travs de programas permanentes que permitan compensar al trabajador que realiza buenas prcticas municipales.

Cultura Abierta: La cual implica que la municipalidad deber tener la capacidad para adaptarse a los nuevos cambios y tendencias.

Valores Organizacionales para el cumplimiento de la Visin Institucional: Los valores organizacionales son creencias e ideas sobre el tipo de objetivos institucionales y el modo apropiado en que se deben de conseguir tales objetivos. Son normas, guas y expectativas que determinan los comportamientos apropiados de los trabajadores de una organizacin en situaciones particulares. Los valores constituyen la base de nuestra cultura organizacional y significan elementos esenciales que forjan la identidad de la organizacin municipal, otorgndole singularidad y presencia social. Los valores organizacionales compartidos afectan el desempeo en tres aspectos claves, (1) proveen una base estable (gua) sobre la cual se toman las decisiones y se ejecutan las acciones; (2) forman parte integral de la proposicin de valor de una organizacin al personal y; (3) motivan y energizan al personal para dar su mximo esfuerzo por el bienestar de la institucin. Cabe resaltar que los valores organizacionales son tomados, muchas veces, como sentencias vanas que realmente no inciden en el desempeo corporativo; sin embargo, si se analizan sus verdaderos alcances, los valores compartidos pueden constituirse el cimiento de la organizacin municipal y generar beneficios para las personas los aplican. Por lo tanto, la identificacin de valores organizacionales para el caso del Municipalidad Distrital de Tumn, se ha desarrollado bajo un enfoque participativo y de concertacin, pero adems basndose en situaciones reales que aseguren su cumplimiento. Los valores organizacionales concertados son los siguientes:

Honestidad.- Que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad

(decir la verdad), y de acuerdo con los valores de verdad y justicia. Se trata de vivir de acuerdo a como se piensa y se siente.

Respeto por la dignidad de la persona.- Que implica la consideracin reciproca entre personas.


34

tica profesional.- Que propone la prctica de valores en el ejercicio de funciones.

Trabajo en equipo.- Que implica la unificacin de esfuerzos para conseguir los resultados previstos.

Solidaridad.- La cual se refiere al sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes. Asimismo, se refiere a los lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad entre s.

7. EJES ESTRATGICOS INSTITUCIONALES

La visin institucional de la Municipalidad Distrital de Tumn, se enmarca en 05 Ejes Estratgicos, cuyo desarrollo contribuiran al cumplimiento de los objetivos institucionales. Estos ejes estratgicos son los siguientes: 7.1. PLANIFICACIN MUNICIPAL Y LOCAL:

La planificacin se constituye en un proceso de suma importancia para el proceso de desarrollo local, ya que en l, se establecen objetivos y se escoge el medio ms adecuado para el logro de los mismos antes de emprender las acciones. La planificacin permite contar con una lgica en conjunto que dirige, ordena y potencia el desarrollo de un determinado distrito. En tal sentido el proceso de desarrollo local del distrito de Tumn, debe de iniciarse con una etapa de planificacin estratgica, en la cual la Municipalidad Distrital de Tumn, debe gestionar, promover y liderar ptimos procesos de elaboracin de los documentos de planificacin (operativos o administrativos, econmicos sociales y

territoriales)2, en funcin a diagnsticos reales y concretos. Estos documentos deben

de complementarse y articularse a los documentos de gestin tales como ROF, MOF, TUPA, CAP entre otros.

7.2. GESTIN DE LA INVERSIN PBLICA: Una de las dificultades permanentes en los gobiernos locales es que los documentos de planificacin no logran operativizarse, generando una limitacin en la gestin de la inversin pblica, que a su vez se refleja en un insuficiente nmero de proyectos formulados y ejecutados, adems en muchos casos los funcionarios no conocen ampliamente las fuentes de financiamiento estatales y privadas que pueden fortalecer la inversin local. Por lo tanto un adecuado documento de planificacin, puede perder importancia si no se operativiza o no se gestiona su ejecucin. Por lo tanto es necesario que los gobiernos locales logren fortalecer sus capacidades que les permita gestionar y realizar acciones, proyectos y programas establecidos en sus planes existentes; pero adems deben de tener la capacidad para monitorear y evaluar la gestin a fin de realizar los correctivos necesarios, garantizando de esta manera un ciclo ptimo del proceso de desarrollo local.

2 Tipos de planificacin, segn su propsito Wilburg Jimnez Castro.


35

7.3. PARTICIPACIN CIUDADANA: El buen gobierno municipal, tiene como uno de sus factores importantes la Participacin Ciudadana, la cual debe de ser promovida por el municipio con la finalidad de que los pobladores ejerzan su derecho a participar, expresar su voluntad, presentar sus iniciativas, propuestas y con ello contribuir al desarrollo de la localidad. Por lo tanto es necesario que la Municipalidad Distrital de Tumn, identifique y adopte mecanismos que le permitan ampliar las oportunidades de participacin y potenciar las capacidades humanas de sus ciudadanas y ciudadanos para ejercer sus deberes y derechos de participacin ciudadana. Con ello se crearn mejores condiciones para la concertacin y se fortalecern los compromisos generando un carcter vinculante entre la sociedad civil y las autoridades en todas sus esferas.

7.4. MODERNIZACIN DE LA GESTIN PBLICA: Una mirada a la situacin de la gestin pblica en nuestro pas, nos muestra su inestabilidad, lo cual hace que las organizaciones no sean capaces de adaptarse a los cambios de su entorno. Percibimos en la actual gestin pblica una excesiva burocratizacin de cargos y falta de racionalidad del potencial humano, recursos materiales y financieros, adems de excesivos y engorrosos trmites administrativos que carecen de un drstico programa de reduccin de trmites y procedimientos. Asimismo se perciben problemas tales como la falta de objetivos y compromisos con ellos, la escases de personal tcnico especializado, la debilidad de la oferta de servicios de capacitacin y asistencia tcnica, la debilidad de los mecanismos de direccin y control, la inexistencia de una carrera pblica, las deficiencias y vacios de la normatividad, las interferencias polticas entre otros, situacin que amerita la necesidad de que los gobiernos locales impulsen o se adecuen a un proceso gradual y sostenido de modernizacin de la gestin pblica que implique una organizacin municipal a partir de objetivos y resultados, confianza de la poblacin, adecuados mecanismos de participacin y transparencia y capacidades de funcionarios y servidores pblicos para asumir sus funciones eficientemente.

7.5. GESTIN DEL MEDIO AMBIENTE:

La gestin ambiental local, entendida como la administracin responsable del entorno urbano y rural para asegurar una buena calidad de vida a la poblacin y el buen uso y conservacin de los recursos naturales que les dan sustento, es hoy en da un mandato ineludible de las Municipalidades en el Per. Ms aun, en el marco del proceso de descentralizacin y regionalizacin puesto en marcha en el pas, cada vez cobra ms importancia que los Gobiernos Locales asuman y refuercen los roles y competencias que por ley poseen en materia ambiental, incorporando explcitamente la gestin ambiental como parte inseparable de la gestin del desarrollo local. Por lo consiguiente es necesario crear estrategias de Gestin Ambiental con participacin protagnica de los actores en la construccin colectiva de los instrumentos de gestin ambiental como en la aplicacin y cumplimiento de los mismos.


36

8. DIAGNSTICO ESTRATGICO ANLISIS FODA:

FORTALEZAS DEBILIDADES

- Infraestructura municipal propia. - Planes de Desarrollo Actualizados

(PDC)

- Cuenta con documentos de gestin actualizados (ROF, TUPA, CAP)

- Organigrama actualizado. - Existencia de cuadros tcnicos con

conocimiento en temas relacionados a la gestin municipal, inversin pblica (SNIP) y desarrollo local.

- Personal emprendedor con deseos de superacin y trabajo.

- Predisposicin de autoridades y servidores para encaminar los objetivos de la Institucin.

- Existencia de bajo nmero de trabajadores que no ejerce adecuadamente sus funciones.

- Poco conocimiento de los procesos de planificacin.

- Escasa capacitacin del personal. - Dbil involucramiento institucional de

servidores.

- Infraestructura fsica deficiente. - Insuficiente equipamiento y material

logstico.

- Maquinaria obsoleta (recolectores de residuos slidos).

- Limitado presupuesto. - Falta de incentivos y bajo nivel

remunerativo.

- Dbil coordinacin con instituciones pblicas y privadas.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

- Marco Legal para el ejercicio de la participacin ciudadana.

- Marco legal para el proceso de Presupuesto Participativo.

- Transferencias de Programas Sociales. - Programa de Modernizacin Municipal

(PMM) y Plan de Incentivos Municipales (PI).

- Programas y Fondos del Estado que financian proyectos (FONIPREL, COFOPRI, FONCODES, Agua para todos, etc.)

- Fondos de Canje Deuda (FCPA), Fondo talo Peruano, Fondo Per Japn, etc).

- Cooperacin Tcnica Internacional (CTI).

- Universidades y ONGs que realizan acciones de capacitacin para trabajadores y funcionarios municipales.

- E.I.A Tumn - Ubicacin geogrfica estratgica, Valle

Chancay - Lambayeque.

- Gobierno Regional y Provincial. - Mancomunidad Azucarera (MAREL).

- Cambio de gobierno (proceso electoral) - Normas legales (Dispositivos Legales) - Escasa articulacin entre diferentes

niveles de gobierno.

- Disminucin sistemtica del presupuesto asignado por el Gobierno Central.

- Inestabilidad poltica, econmica y administrativa de la E.A.I. Tumn.

- Contaminacin ambiental originada por la E.A.I. Tumn.

- La poblacin carece de cultura tributaria.

- Bajo nivel de organizacin y participacin de la sociedad civil.

- Fenmenos naturales y antrpicos. - Cambio climtico. - Crisis econmica internacional.


37

9. POLTICAS DE GESTIN INSTITUCIONAL Las polticas de gestin institucional son entendidas como el conjunto de orientaciones y guas generales de accin, que orientan el trabajo del personal institucional, promoviendo la eficiencia y eficacia en la ejecucin de sus actividades para el cumplimiento de sus fines y objetivos (MISIN Y VISIN) En tal sentido, teniendo como referencia las prioridades institucionales, la visin institucional y los ejes estratgicos, la Municipalidad Distrital de Tumn se ha propuesto las siguientes polticas de gestin institucional:

Impulso de una Planificacin Municipal y Local. Fortalecimiento de la Gestin para la Inversin Local. Promocin de la Participacin Ciudadana y Democracia. Modernizacin de la Gestin Municipal. Gestin del Medio Ambiente.

10.OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES Los Objetivos estratgicos institucionales (OEI), son fines o propsitos especficos planteados a mediano plazo, para poder enfocar las metas que la organizacin municipal desea alcanzar.3 Los OEI, permiten que los trabajadores y ciudadanos sepan qu es importante para la municipalidad. Es importante considerar que los objetivos estratgicos deben de ser relevantes, desafiantes y bien enfocados, es decir comprensibles, aceptables, especficos y medibles. Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, la Municipalidad Distrital de Tumn se ha planteado objetivos estratgicos en funcin a sus polticas institucionales los cuales se detallan a continuacin:

POLTICAS INSTITUCIONALES A MEDIANO PLAZO

OBJETIVOS ESTRATGICOS

1. Impulso de una Planificacin Municipal y Local

1.1. Fortalecer los procesos de planificacin municipal y local.

1.2. Fortalecer la articulacin a nivel de planificacin distrital, provincial y regional.

2. Fortalecimiento de la Gestin para la Inversin Local.

2.1. Desarrollar capacidades en las reas tcnicas de la MDT, para la implementacin de los planes de desarrollo municipal y local.

3. Promocin de la Participacin Ciudadana y Democracia.

3.1. Desarrollar capacidades en autoridades, funcionarios, servidores pblicos y poblacin en general, para el ejercicio de la participacin ciudadana

3 Gua Especfica: Plan de Desarrollo Institucional Modulo Planeamiento Concertado Institucional

PRODES Marzo 2005.


38

en la gestin municipal y proceso de desarrollo local.

3.2. Promover espacios de participacin ciudadana a nivel distrital.

4. Modernizacin de la Gestin Municipal. 4.1. Fortalecer los procesos de gestin municipal, adecuando su estructura orgnica institucional.

4.2. Promover una cultura organizacional fortalecida y concertada que mejore la gestin municipal.

4.3. Mejorar los servicios al usuario a travs de procesos de desarrollo de capacidades y simplificacin administrativa.

4.4. Mejorar el equipamiento fsico y tecnolgico para el desarrollo de una ptima gestin municipal.

5. Gestin del Medio Ambiente. 5.1. Coordinar con el ministerio del Medio Ambiente, MINSA, Ministerio de Vivienda y Agricultura para el cumplimiento de las normas y convenios establecidos.

5.2. Implementacin de polticas de proteccin al medio ambiente.

5.3. Desarrollar capacidades en las organizaciones comunales administradoras de servicio de saneamiento (JASS)

11.ACCIONES

EJE: PLANIFICACIN MUNICIPAL Y LOCAL

POLTICAS INSTITUCIONALES OBJETIVOS ESTRATGICOS ACCIONES

1. Impulso de una planificacin municipal y local

1.1. Fortalecer los procesos de planificacin municipal y local.

Actualizacin del Plan de Desarrollo Concertado (PDC).

Actualizacin de Documentos de Gestin Municipal (ROF, TUPA, CAP)

Elaboracin de MAPRO.

Elaboracin de planes de trabajo por rea.

Elaboracin de planes especficos (Plan de Desarrollo Econmico, Plan de Desarrollo Urbano, Zonificacin Ecolgica - Econmica (ZEE), Plan de Desarrollo de Capacidades, Plan de Igualdad de Oportunidades).

Eventos acadmicos (Cursos, foros) para la elaboracin de planes estratgicos.

Programa de Fortalecimiento de los CCL y Comits de vigilancia ciudadana.

1.2. Fortalecer la articulacin a nivel de planificacin Distrital, Provincial y Regional.

Fortalecer el sistema de planificacin interna establecido en la normatividad vigente.

Cursos de capacitacin en el tema de planificacin del desarrollo dirigidos a autoridades, funcionarios y trabajadores municipales.


40

EJE: GESTIN DE LA INVERSIN LOCAL


2. Fortalecimiento de la gestin para la inversin pblica.

2.1. Desarrollar capacidades en las reas tcnicas de la MDT, para la implementacin de los planes de desarrollo municipal y local.

Socializacin de planes existentes, a nivel de funcionarios, trabajadores y poblacin.

Programa de capacitacin para la implementacin del PDC y PDI.

Curso Especializado para la identificacin, formulacin y evaluacin de proyectos en base al sistema nacional de inversin pblica.

Elaboracin de perfiles SNIP, en base a la necesidad y demanda distrital.

Implementacin de un sistema de informacin geogrfica.

Gestin de financiamiento para la implementacin de planes.

EJE: PARTICIPACIN CIUDADANA


3. Promocin de la participacin ciudadana.

3.1. Desarrollar capacidades en autoridades, funcionarios, servidores pblicos y poblacin en general, para el ejercicio de la participacin ciudadana en la gestin municipal y proceso de desarrollo local.

Fortalecer la oficina de Comunicacin y Participacin Vecinal.

Programas de sensibilizacin y capacitacin para fortalecer la participacin ciudadana y democracia.

3.2. Promover espacios de participacin ciudadana a nivel distrital.

Programa de fortalecimiento de organizaciones locales (Reconocimiento de organizaciones, campaas informativas y de premiacin e incentivos vecinales)

Programa de desarrollo de capacidades para la intervencin en los procesos del Presupuesto Participativo.

Programa de desarrollo de capacidades al CCL, CV, Comits de seguridad ciudadana, Defensa civil, etc.

Pasantas.


41

EJE: MODERNIZACIN MUNICIPAL


4. Modernizacin de la Gestin Pblica

4.1. Fortalecer los procesos de gestin municipal, adecuando su estructura orgnica institucional.

Talleres de concientizacin de los documentos de gestin.

4.2. Promover una cultura organizacional fortalecida y concertada que mejore la gestin municipal.

Implementacin de sistemas de comunicacin e informacin.

Implementacin de un Sistema de Evaluacin y Control.

Programa de incentivos para el personal

Programa para el fortalecimiento de la cultura organizacional municipal para mejorar la imagen institucional.

4.3. Mejorar los servicios al usuario a travs de procesos de desarrollo de capacidades y simplificacin administrativa.

Capacitacin en tecnologas de Informacin.

Programa de simplificacin administrativa.

Curso de Resolucin de Conflictos.

Plan de Desarrollo de Capacidades para la Gestin Municipal (Talleres de relaciones humanas, buen trato y atencin al pblico)

Implementacin de software para la gestin administrativa municipal.

Programa de capacitacin en gestin por resultados.

4.4. Mejorar el equipamiento fsico y tecnolgico para el desarrollo de una ptima gestin municipal.

Mejoramiento de infraestructura fsica.

Implementacin de ambientes (mobiliario y tiles de oficina)

Adquisicin de equipos informticos.

Implementacin de Internet e intranet.

Implementacin de la Pagina Web Municipal.

Adquisicin y mantenimiento de vehculos recolectores y maquinaria pesada.

Instalacin de un laboratorio municipal de anlisis clnico.


42

EJE: MEDIO AMBIENTE


5. Gestin del Medio Ambiente

5.1. Coordinar con el ministerio del Medio Ambiente, MINSA, Ministerio de Vivienda y Agricultura para el cumplimiento de las normas y convenios establecidos

Firma de convenio con el Ministerio del Medio Ambiente, Salud, Vivienda y Agricultura.

Reactivacin de la Comisin Ambiental Municipal.

Plan de monitoreo de calidad del aire.

Plan de monitoreo de calidad del agua.

5.2. Implementacin de polticas de proteccin al medio ambiente.

Programas de reforestacin.

Implementacin de laboratorio de anlisis qumico, fsico y bacteriolgico.

Ampliacin de reas verdes del distrito.

Proyectos de manejo de residuos slidos.

Planes de proteccin al medio ambiente.

Implementacin de agenda 21 y objetivos del milenio. 5.3. Desarrollar capacidades en las organizaciones

comunales administradoras de servicio de saneamiento (JASS)

Elaboracin de documentos de gestin

Programas de capacitacin (cloracin de agua, reuso de aguas servidas, etc.).

Programa de fortalecimiento de capacidades de las organizaciones comunales.

Implementacin de la unidad de gestin de servicios de saneamiento.

LA MUNICIPALIDAD COMO PRINCIPAL GESTORA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC). Es importante resaltar que las acciones identificadas en los cuadros anteriores, permitirn fortalecer la gestin de la Municipalidad Distrital de Tumn, con ello se mejorarn las condiciones para que la Municipalidad gestione los programas, proyectos y acciones establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC), consolidando su rol de promotor del desarrollo local.

12.ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DEL PLAN a) Fortalecimiento de la institucionalidad para implementar el Plan Estratgico

Institucional.

Se plantea la necesidad de desarrollar algn tipo de institucionalidad que de soporte a la implementacin y monitoreo del Plan Estratgico Institucional y Plan de Desarrollo Concertado. Se propone que la tarea de coordinacin para implementar el PDC y PDI, la asuma la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Tumn.

b) Equilibrio entre lo tcnico, lo poltico y lo participativo.

Debe buscarse el equilibrio entre lo poltico y lo social para que las decisiones sobre el territorio sean conocidas y adoptadas por los pobladores, y no sean vistas solo como decisiones de las autoridades municipales. Asimismo, se debe promover el equilibrio entre lo tcnico y lo participativo que permita integrar el conocimiento popular, la experiencia y los intereses de los grupos asentados en el mbito del distrito, permitiendo recoger informacin que puede obtenerse con la ayuda de mtodos especializados.

c) Inclusin de actores relevantes. Una de las tareas ms importantes para el proceso de planificacin, ejecucin, monitoreo y evaluacin de los procesos de desarrollo local es la identificacin de actores relevantes, siendo stos, aquellos que realizan actividades que impactan en la configuracin del espacio, poseen informacin til sobre el territorio, y necesitan ser involucrados en el proceso de toma de decisiones por el rol social que juegan.

d) Negociacin permanente. Para reducir conflictos, propiciar acuerdos y motivar a los actores al dilogo y entendimiento, el proceso requiere de negociacin permanente de intereses entre los actores locales. En tal sentido, ser importante identificar los puntos de controversia relevantes y preparar el camino de negociacin para que se pueda llegar a acuerdos que satisfagan las expectativas de todos y que fortalezca la gestin municipal.

e) Normatividad para que los planes sean operativos.

Los Concejos Municipales aprueban los planes, mediante Ordenanza expresa, la cual otorga el soporte jurdico a los planes y le da un carcter imperativo, en el sentido de


44

que deben ser tomados en cuenta como base de los procesos de planificacin e inversin pblica y privada. La Ordenanza puede ser de carcter distrital, provincial o regional, o incluso respaldarse en varios niveles. La Ordenanza general puede, sin embargo, no ser suficiente, y en muchos casos ser necesario desarrollar normas instrumentales, o de carcter ejecutivo (Decretos, Resoluciones), delimitando derechos, limitaciones, obligaciones y estableciendo responsabilidades de gestin u organizando la vigilancia sobre el mismo.

f) Financiamiento de obras, proyectos y programas. Alguien tiene que invertir en las obras, proyectos y programas previstos en el Plan de Desarrollo Concertado y Plan Estratgico Institucional. Ese rol corresponde sobre todo a los inversionistas pblicos, vale decir, a la Municipalidad. Sin embargo, no debe descartarse que a travs de una poltica de alianzas se pueda comprometer en el financiamiento del Gobierno Regional, ONGs, Cooperacin Internacional, e incluso a inversionistas privados que pueden interesarse en cierto tipo de proyectos y obras de impacto, que beneficie a la poblacin del distrito de Tumn.

g) Comu

Documents

Plan Estrategico Tumán 2011-2014