Plan Estratégico 25-14 · 2019. 8. 23. · Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014 Dotar a las unidades administrativas de -CDAG- con materiales y suministros Atención del

Plan Estratégico

25-14

Plan Estratégico 25-14

Eje estratégico Objetivo estratégico Meta 2014

De

sarr

ollo

In

teg

ral

De

po

rtiv

o

Promover eventos deportivos a

nivel nacional y competencia a

nivel internacional

Realizar un evento nacional por FADN

con sus respectivas especialidades.

Promover 20 eventos deportivos

internacionales anuales.

Promover el crecimiento en la

matricula deportiva.

Alcanzar una matrícula de 30,000

deportistas federados.

Implementar un sistema

tecnológico avanzado que

evalué el desarrollo deportivo

100 % de las FADN utilizando el sistema

tecnológico de evaluaciones

deportivas.

Promover la adopción de parte

de FADN de un “modelo integral

de desarrollo deportivo”.

45 FDAN aplicando el Modelo Integral

de Desarrollo Deportivo.

Desarrollar competencias

genéricas en atletas,

entrenadores y maestros de

educación física.

Capacitar a 45 FADN y 22

departamentos



In

sta

lac

ion

es

y E

qu

ipo

Ad

ec

ua

do

Cantidad de instalaciones

existentes en condiciones

adecuadas de acuerdo a

priorización.

10 instalaciones deportivas en

condiciones adecuadas según

check list.

Construir ó implementar 10

pabellones deportivos

Diseño y reacondicionamiento

de 10 pabellones deportivos. (4

nuevos y 6 reacondicionados).

Implementar un sistema de

mantenimiento preventivo y

correctivo para cada una

de las instalaciones

100 % de instalaciones actuales

(76) y futuras.

Ampliar la cantidad de

horas y atletas en cada

instalación

100% de instalaciones deportivas

priorizadas (10) que cumplan con

el plan de uso en cuanto: 1)

cantidad de horas y 2) cantidad

de atletas.

Asegurar tecnología para

los servicios compartidos.

Contar con 4 áreas de servicios

compartidos con tecnología

avanzada en servicios

compartidos.



Ge

stió

n C

on

jun

ta

Establecer medios de

comunicación efectivos que

permitan acompañar la gestión

a todo nivel.

1.) 5 medios utilizados

2.) Cobertura del 70% de

grupos de interés.

Procurar recursos financieros

para la realización del plan

estratégico, sus proyectos y la

búsqueda de su auto

sostenibilidad.

100% de recursos para

implementar el plan de

remodelación y

construcción de proyectos

deportivos.

Fortalecer coordinación

interinstitucional de CDAG con

otras entidades del Deporte a

nivel Nacional.

1). Promover y participar en

5 proyectos nuevos anuales

con CONADER y sus

afiliados.

2). Fortalecer los proyectos

actuales.

Promover el desarrollo deportivo

a través de fortalecer

coordinación con entidades

internacionales del deporte

100% de FADN beneficiadas

con programas o proyectos

dentro del convenio

internacional

Promover la capacitación y el

desarrollo de los dirigentes

deportivos

Capacitar en temas de

dirigencia deportiva al 100%

de Presidentes de FADN y

100% de Dirigentes de

Asociaciones Deportivas

Departamentales

Reconocidas.

Promover actividades que

mejoren la comunicación e

integración de la FADN.

Realizar 5 talleres anuales



Cu

ltu

ra d

e S

erv

icio

Fortalecer la satisfacción de

FADNs para con demandas,

gestiones y el servicio de las

unidades de CDAG.

Obtener un nivel de

percepción de

satisfacción: 1) 2012 80%;

2) 2013 90%; 2014 95%

Mejorar los procesos

administrativos y técnicos de la

Institución

15 procesos

Promover una cultura de

servicio, a través de desarrollar

las competencias y el liderazgo

del personal de CDAG

Incrementar la percepción

de satisfacción del cliente

interno por el servicio

interno: 2014 95%

Desarrollar capacidades

(competencias) de

liderazgo en el personal de

CDAG.

Promover actividades y

programas que mejoren la

satisfacción de los

colaboradores así como la

Cultura Organizacional.

Incrementar el nivel de

satisfacción del clima

organizacional: 1) 2012

80%; 2) 2013 90%; 3) 2014

95%



Ge

stió

n P

resu

pu

est

ari

a

Implementar un sistema de

alineamiento, planificación,

seguimiento y evaluación del

gasto en el sistema federado

que cumpla con la ley

100 % de FADN con PAT

aprobados

100 % de FADN con PAT

implementados

Garantizar la transferencia del

50% del total de ingresos del

estado

Transferir el 50% del aporte

recibido.

Garantizar transparencia,

priorización y efectividad del

gasto

Alcanzar un nivel de

percepción de

transparencia en el gasto:

2012 90%; 2013 95% y 2014

98%

Vigilar el cumplimiento de la

Ejecución del Presupuesto

asegurando a FADN 50/30/20

100 % de revisión de la

ejecución presupuestaría

dentro del plazo legal.

Procurar el cumplimiento de la

entrega de recursos del

gobierno al deporte federado

para garantizar la entrega

puntual y efectiva de las

asignaciones.

100% (Porcentaje

correspondiente a la CDAG

de la recaudación fiscal)

Desarrollar un modelo que

garantice el 60% para inversión

en desarrollo deportivo y 40% en

gastos de funcionamiento.

1) Mantener y optimizar los

gastos de funcionamiento

en la búsqueda de un

máximo del 40%.

Plan Operativo

2014

Dirección Superior

Objetivo estratégico: Promover la adopción de parte de FADN de un “modelo de

excelencia en gestión deportiva”.

Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014

Realizar monitoreo,

seguimiento y evaluación

a FADN de acuerdo a la

Normativa del MEGD

46 FADN evaluadas de

acuerdo MEGD

Monitoreo y Seguimiento a las

actividades Nacionales

planificadas por parte de

FADN al cumplimiento de PAT

Realizar evaluaciones

cuatrimestrales del MEGD a 46

FADN

Realizar evaluaciones a las 46

FADN de JDN de acuerdo a la

programación de la SGT

Implementar un sistema

tecnológico avanzado que

recopile e integre Potencial

Deportivo

Objetivo estratégico: Promover actividades que mejoren la comunicación e

integración de la FADN.


Contar con una

comunicación efectiva y

alineación estratégica con

FADN

6 asambleas ordinarias, 4

asambleas extraordinarias, 6

talleres con FADN

Realización de Asambleas

Generales Ordinarias y

Extraordinarias del Deporte

Federado

Realización de talleres con

FADN

Objetivo estratégico: Fortalecer la satisfacción de FADNs para con demandas,

gestiones y el servicio de las unidades de CDAG.


Brindar atención

personalizada a FADN

según requerimientos de las

mismas

Atención del 100 % de

reuniones solicitadas por

FADN

Atención en reuniones con

FADN para con demandas de

CDAG

Objetivo estratégico: Promover una cultura de servicio, a través de desarrollar las

competencias y el liderazgo del personal de CDAG


Brindar las Condiciones

Adecuadas para que el

personal de la Dirección

Superior de cumplimiento a

las metas establecidas para

el ejercicio 2014 a través de

la dotación de mobiliario y

equipo

100% de personal priorizado

con mobiliario y equipo

Coordinación administrativa

para adquisición de mobiliario

y equipo

Alcanzar las metas de

CDAG establecidas para el

ejercicio 2014 a través de

alineación estratégica con

Subgerentes y directores

9 reuniones mensuales de

coordinación y seguimiento

con subgerentes y directores

de CDAG

Coordinación de reuniones

con Gerente, subgerentes y

directores de CDAG para

retroalimentación de avances

en ejecución de metas

Desarrollar las capacidades

del personal de la Dirección

Superior

15 Personas capacitadas de

Comité Ejecutivo, Secretaria

General y Gerencia

General

Eventos de capacitación y

desarrollo de competencias a

personal

Total Presupuesto 2014 Q.2,965,555.00

Subgerencia Administrativa





satisfacción de FADN a través

de garantizar el suministro de

servicios básicos, servicio de

transporte con flotilla de

vehículos en óptimas

condiciones, seguridad en

instalaciones deportivas,

apoyo en logística y montaje

de eventos

Atención del 100% de

instalaciones con servicio

de Energía Eléctrica.

Garantizar el suministro de

servicios básicos (energía

eléctrica, agua potable,

telefonía, conectividad,

extracción de basura,

arrendamiento) a instalaciones

deportivas de CDAG

Deuda del 50% de

EMPAGUA. Pago Deuda Empagua

90% de la flotilla operativa

de vehículos existentes en

condiciones adecuadas

según Plan de

Mantenimiento Mensual

Realizar mantenimiento

correctivo a la flotilla de

vehículos para que estén en

óptimas condiciones durante el

período.

Arrendamientos de vehículos

Mantener asegurada la flotilla

de vehículos, maquinaria de

gramilla del Estadio Mateo

Flores, y Talanqueras de

Parqueos.

100% de las Instalaciones

Deportivas Priorizadas con

Servicio de Seguridad

Mantener las instalaciones

deportivas priorizadas con

servicio de seguridad según

priorización en contrato

administrativo

100% de solicitudes de

FADN y Unidades

Administrativas atendidas

Brindar acompañamiento con

logística y montajes a FADN y

unidades administrativas para

el desarrollo de las actividades

deportivas y actividades varias.

Objetivo estratégico: Mejorar los procesos administrativos y técnicos de la

Institución


Garantizar la calidad

uniforme en la prestación

de los distintos servicios que

brinda la SGA a través del

departamento de compras

4 procesos actualizados

(Licitación, Cotización,

Compra Directa y subgrupo

18)

Actualización de procesos




Dotar a las unidades

administrativas de -CDAG-

con materiales y suministros


solicitudes como mínimo

Implementar plan anual de

consumo de papelería y útiles,

combustibles y lubricantes,

tintas, útiles de limpieza,

arrendamiento de

fotocopiadoras


satisfacción del cliente

interno de la SGA a través

de proveer mobiliario y

equipo, herramientas,

servicios, útiles, suministros y

materiales adecuados

100% del equipo distribuido

Dotar de mobiliario y equipo,

útiles, herramientas, servicios,

suministros y materiales a la SGA

(seguridad, almacén, compras

transportes, servicios generales,

centro de fotocopiado, archivo

y correspondencia)

Facilitar la gestión de

compras y contrataciones

Atender el 100% de las

requisiciones recibidas que

cumplan con las

especificaciones técnicas y

normativas legales

presentadas

oportunamente

Elaborar PAC 2014 y Atender las

requisiciones presentadas por

las unidades administrativas de

CDAG

Mejorar el nivel de

satisfacción del personal

de CDAG a nivel nacional

a través de actualizaciones

de software según perfil

laboral

50% del equipo a nivel

central que cuente con

software adecuado según

priorización (120 de

equipos)

Actualizar y dotar software

(suite de oficina) para los

equipos de cómputo a las

oficinas centrales según

priorización




Mejorar el nivel de





laboral

El 100 % de los usuarios con

equipo de computo

cuenten con correo

electrónico (240 equipos)

Gestionar la renovación del

servicio de plataforma de

correo electrónico

90 % de equipos de

cómputo de la institución

conectados a red con

antivirus (240 equipos)

Adquirir software para

protección de equipos

(antivirus) y automatización

de los procesos internos del

departamento de informática





satisfacción de FADN a

través de garantizar el

suministro de servicios

básicos, servicio de

transporte con flotilla de

vehículos en óptimas

condiciones, seguridad en

instalaciones deportivas,

apoyo en logística y

montaje de eventos

90% de la flotilla operativa

de vehículos existentes en


según Plan de

Mantenimiento Mensual

Mantener asegurada la flotilla

de vehículos, maquinaria de

gramilla del Estadio Mateo

Flores, y Talanqueras de

Parqueos.

100% de las Instalaciones

Deportivas Priorizadas con

Servicio de Seguridad

Mantener las instalaciones

deportivas priorizadas con

servicio de seguridad según

priorización en contrato

administrativo


FADN y Unidades

Administrativas atendidas

Brindar acompañamiento con

logística y montajes a FADN y

unidades administrativas para

el desarrollo de las actividades

deportivas y actividades varias.


Institución


Garantizar la calidad

uniforme en la prestación

de los distintos servicios que

brinda la SGA a través del

departamento de compras

4 procesos actualizados

(Licitación, Cotización,

Compra Directa y subgrupo

18)

Actualización de procesos




Dotar a las unidades

administrativas de -CDAG-

con materiales y suministros


solicitudes como mínimo

Implementar plan anual de

consumo de papelería y útiles,

combustibles y lubricantes,

tintas, útiles de limpieza,

arrendamiento de

fotocopiadoras


satisfacción del cliente

interno de la SGA a través

de proveer mobiliario y

equipo, herramientas,

servicios, útiles, suministros y

materiales adecuados

100% del equipo distribuido

Dotar de mobiliario y equipo,

útiles, herramientas, servicios,

suministros y materiales a la SGA

(seguridad, almacén, compras

transportes, servicios generales,

centro de fotocopiado, archivo

y correspondencia)

Facilitar la gestión de

compras y contrataciones

Atender el 100% de las

requisiciones recibidas que

cumplan con las

especificaciones técnicas y

normativas legales

presentadas

oportunamente

Elaborar PAC 2014 y Atender las

requisiciones presentadas por

las unidades administrativas de

CDAG




Mejorar el nivel de





laboral

50% del equipo a nivel

central que cuente con

software adecuado según

priorización (120 de

equipos)

Actualizar y dotar software

(suite de oficina) para los

equipos de cómputo a las

oficinas centrales según

priorización

El 100 % de los usuarios con

equipo de computo

cuenten con correo

electrónico (240 equipos)

Gestionar la renovación del

servicio de plataforma de

correo electrónico

90 % de equipos de

cómputo de la institución

conectados a red con

antivirus (240 equipos)

Adquirir software para

protección de equipos

(antivirus) y automatización

de los procesos internos del

departamento de informática

Total Presupuesto 2014 Q. 13,205,711.00

Departamento de Auditoría Interna

Objetivo estratégico:

Promover actividades y programas que mejoren la

satisfacción de los colaboradores así como la

Cultura Organizacional.


Fortalecer el

conocimiento del

personal en aspectos de

auditoría.

100% del personal

capacitado ( 2

capacitaciones para el

personal ) y 100% de

equipo con capacidad

para operar el Sistema

SAG UDAI.

Adquirir equipo y

materiales para el

personal de Auditoría

Interna.

Capacitar a los

integrantes de Auditoría

Interna.

Objetivo estratégico: Vigilar el cumplimiento de la Ejecución del

Presupuesto asegurando a FADN 50-30-20


Verificar la razonabilidad

de la gestión

presupuestaria de

egresos, respecto al 20-30-

50 de acuerdo a la Ley

Nacional para el

Desarrollo de la Cultura

Física y del Deporte.

14 Auditorias de Gestión

terminadas en: 1

Subgerencia Financiera

y 1 Subgerencia

Administrativa y 12

FADN Federaciones:

Atletismo, Tenis de

Campo, Levantamiento

de Pesas.

Asociaciones: Pesca

Deportiva, Raquetbol,

Vuelo Libre, Golf,

Hockey, Navegación a

Vela, Polo, Softbol y Tiro

con Arma de Caza.

Practicar 14 Auditorías de

Gestión en: 1 Subgerencia

Financiera y 1 Subgerencia

Administrativa y 12 FADN

Federaciones: Atletismo,

Tenis de Campo,

Levantamiento de Pesas.

Asociaciones: Pesca

Deportiva, Raquetbol, Vuelo

Libre, Golf, Hockey,

Navegación a Vela, Polo,

Softbol y Tiro con Arma de

Caza.

+


Presupuesto asegurando a FADN 50-30-20


Verificar la razonabilidad

de los procedimientos

utilizados en el área

financiera de la CDAG.

Elaboración y

autorización del PAA

2014. Practicar 22

Auditorías Financieras y

42 Exámenes

Especiales de Auditoría

en las áreas de: Caja

Chica, Inventarios y

Almacén de CDAG, a

nivel departamental.

Elaboración y autorización

del PAA 2014. Practicar 64

Auditorías, distribuidas así:

22 Auditorías Financieras.

7 Federaciones: 6 en

Federación de Ajedrez y 1

en Federación de Patinaje,

en las áreas de Caja y

Bancos. 15

Asociaciones

Departamentales de Ajedrez

en las áreas de Ingresos y

Egresos y, 42 Exámenes

Especiales en las áreas de

Caja Chica, Bancos,

Inventarios y Almacenes.

Total Presupuesto 2014 Q. 125,546.00

Dirección de Ciencias Aplicadas al Deporte

Objetivo estratégico: Implementar un sistema tecnológico avanzado que evalué

el desarrollo deportivo


Realizar control médico

deportivo y multidisciplinario a

los deportistas priorizados de

las FADN a través de

evaluaciones

morfofuncionales.

80-90% de las FADN (al

menos una vez al año)

Realizar pruebas

morfofuncionales a atletas

priorizados de las FADN

Objetivo estratégico: Desarrollar competencias genéricas en atletas,

entrenadores y maestros de educación física.


Promover el Desarrollo

Científico de las Ciencias

Aplicadas al Deporte a través

de la realización de trabajos

de Investigación en las FADN

90 a 100% de los

Especialistas del

Departamento de Ciencias

Aplicadas al Deporte

presentando

Investigaciones en Jornada

Científica de las Ciencias

Aplicadas

Planificación, Realización y

Ejecución de Trabajos

Científicos de Ciencias

Aplicadas y Realización de

la Jornada Científica

Capacitar a las FADN en

temas relacionados con el

dopaje en el deporte

80-85% de las FADN

capacitadas

Capacitar a las FADN en

temas relacionados con el

dopaje en el deporte

Objetivo estratégico: Asegurar tecnología para los servicios compartidos.


Garantizar que las distintas

áreas del Departamento de

Ciencias Aplicadas al

Deporte cuenten con

equipo adecuado para las

evaluaciones a FADN.

Cumplimiento con el 100%

de la programación de

equipo por área de las

Ciencias Aplicadas al

Deporte

Implementar con equipo

nuevo áreas de las Ciencias

Aplicadas al Deporte




Brindar atención

multidisciplinaria a los

deportistas

100% de consultas

atendidas a los deportistas

Atender en forma integral a

los deportistas


Dirección de Comunicación

Objetivo estratégico: Promover eventos deportivos a nivel nacional y

competencia a nivel internacional


Brindar apoyo de acuerdo a

los requerimientos de las

FADN, en la realización de los

eventos deportivos

nacionales e internacionales

de acuerdo a la

calendarización SGT


apoyo presentadas por las

FADN atendidas según

priorización

Imagen en actividades

deportivas

Objetivo estratégico: Cantidad de instalaciones existentes en condiciones

adecuadas de acuerdo a priorización.


Fortalecer imagen de FADN

en instalaciones deportivas.

Rotulación de 4

federaciones

Rotulación de 04

federaciones (rótulos de

identificación de FADN)

Objetivo estratégico: Establecer medios de comunicación efectivos que

permitan acompañar la gestión a todo nivel.


Fortalecer el

posicionamiento de CDAG y

promover las distintas

disciplinas deportivas y RRPP

Generar información para

toda la prensa y documentar

diariamente los resultados

deportivos y de la gestión

Generar contenido de

interés y circular a la prensa

Dar a conocer los avances

del sistema federado a

través de medios de

comunicación institucionales

(prensa, radio y tv) para

fortalecer la gestión por

resultados.

Posicionar a la CDAG como

la máxima autoridad del

deporte federado

70% de cobertura en grupos

de interés priorizados Monitoreo de medios



satisfacción de los colaboradores así como la Cultura

Organizacional.


Dotar de mobiliario, equipo

y capacitaciones al personal

de la Dirección de

Comunicación para

desarrollo de sus actividades

100% del personal con

mobiliario y equipo

adecuado y capacitadas

(% de personal con equipo

nuevo y % de personal con

equipo actual)

Dotar de mobiliario, equipo y

capacitación al personal

Apoyo en comunicación

interna


solicitudes ingresadas

Generar comunicación

interna efectiva según la

solicitud

Comunicar a los

colaboradores de CDAG

ubicados en el Palacio de los

Deportes de las actividades

realizadas así como

información de otras

unidades administrativas

Proveer de herramienta

digital interna

autoadministrable a

unidades de CDAG

Implementación de Intranet

y apoyo a programa de

"transformación cultural"


Asesoría Jurídica




Atender solicitudes de opinión

y/o dictamen de las FADN y

unidades administrativas en

materia legal

100 % de las solicitudes

atendidas

Evacuación de consultas y

emisión de dictámenes y

opiniones sobre aspectos

jurídicos en materia procesal,

contrataciones, bienes

inmuebles, materia laboral y

otros


Institución


Evacuar los procesos

judiciales o de entidades

administrativas que la

institución interponga o se

planteen en su contra

100% de los procesos

atendidos

Realizar actividades en

cuanto a procesos

planteados en contra de la

institución

Realizar actividades en

cuanto a procesos

planteados por la institución




Atender las solicitudes

relacionadas con el

faccionamiento de contratos

administrativos y otros

documentos que se soliciten

por parte de unidades

administrativas de CDAG

Atención al 100 % de las

solicitudes ingresadas a la

unidad

Elaboración de contratos

administrativos,

faccionamiento de minutas

de escrituras, convenios y

otros documentos similares

que se soliciten.




Mejorar las condiciones de

infraestructura en el área de

asesoría jurídica, para lograr

mayor eficiencia en el

desempeño de las funciones

del personal.

Cambio de tabicado en las

oficinas que ocupa la

Asesoría Jurídica

Identificación de áreas en

mal estado y necesidades de

tabicado nuevo.

Desarrollar habilidades,

talentos y capacidades del

personal, que permitan el

desarrollo individual,

organizacional sostenido

100% de personal

capacitado

Capacitar al personal de

Asesoría jurídica en temas

específicos

Objetivo estratégico: Garantizar transparencia, priorización y efectividad del

gasto


Realizar trámites

correspondientes para el

seguimiento de los bienes

inmuebles propiedad de

CDAG

5% de bienes en propiedad

Realización de actividades

de seguimiento a bienes

inmuebles registrados

Realizar trámites

correspondientes para

registrar a nombre de CDAG

los bienes no legalizados de la

Institución

40% de bienes inscritos en

propiedad, donación,

usufructos o transferencias

de la propiedad


de legalización de bienes

inmuebles no registrados

para obtener su inscripción


Sub-Gerencia de Gestión Nacional




Facilitar la realización de eventos

deportivos locales (competencias

nacionales e internacionales),

garantizando instalaciones

deportivas según planificación

proporcionada por la SGT.

Garantizar la coordinación del

50% de eventos deportivos

locales (Nacionales e

internacionales), planificadas

por la SGT.

Monitoreo y seguimiento a la

realización de eventos

deportivos locales, regionales y

nacionales garantizando

instalaciones deportivas según

planificación de la SGT y las

Direcciones Técnicas

Metodológicas

Departamentales.

Objetivo estratégico: Cantidad de instalaciones existentes en condiciones

adecuadas de acuerdo a priorización.


Brindar información de las

condiciones físicas de las

instalaciones priorizadas por la

SGI

Informes cuatrimestral de

las 10 instalaciones

priorizadas por la SGI

Seguimiento del estado físico

de las instalaciones

priorizadas por la SGI en

relación a las características

para considerarse en optimas

condiciones de acuerdo a

check list de SGI

Garantizar la ejecución de

metas de la SGN a nivel

nacional a través de

supervisión

2 Supervisiones mensuales

a nivel departamental de

instalaciones deportivas.

Realizar visitas

departamentales, para el

monitoreo y seguimiento de

los procesos administrativos

de Mantenimiento , Técnicos-

Metodológicos y Financiero.

Objetivo estratégico: Ampliar la cantidad de horas y atletas en cada instalación


Instalaciones administradas en

base a lo estipulado en el

acuerdo No. 116/2011CE-

CDAG

100% de Instalaciones

supervisadas aplicando lo

estipulado en el acuerdo

No. 116/2011 CE- CDAG (54

instalaciones)

Seguimiento y monitoreo a la

aplicación de: 1) formato de

monitoreo y seguimiento de

supervisión de Instalaciones

CDAG. 2) formatos de uso,

ingreso de personas a las

Instalaciones Deportivas

según Acuerdo 116-2011-CE

sobre el uso 3) formato de

conservación de las

instalaciones deportivas

Elaboración de estadística en

base a la información

recolectada por SGN a nivel

nacional.

Monitoreo del uso de

albergues y control de ingreso

de usuarios a instalaciones

deportivas.

Monitoreo y

seguimiento de los ingresos

producidos por : 1) parqueo

del Complejo Deportivo de

Quetzaltenango, 2) préstamo

de instalaciones deportivas a

nivel nacional,




Organizacional.


Mejorar la eficiencia del personal

de la SGN proporcionando

equipo y mobiliario, adecuado.

100% de personal de la SGN

con equipo adecuado (10%

equipo nuevo y 90% equipo

actual)

Dotar de 800 colchonetas a los

albergues con los que cuenta la

CDAG. (Ramiro De León Carpio,

Zacapa, Quetzaltenango, Puerto

Barrios, Retalhuleu,

Mazatenango)

Dotar de equipo, (6 Cámaras de

circuito cerrado para el

Albergue Ramiro de León

Carpio)


Sub-Gerencia Desarrollo Humano




Contar con mediciones del

nivel de satisfacción del

cliente interno y determinar

el logro de la meta del 95%

Nivel de satisfacción del

cliente interno 95%

Realizar medición del nivel

de satisfacción del cliente

interno

Brindar un servicio de salud

integral acorde a los


95% de los colaboradores

asegurados, informados y

satisfechos con el servicio

Brindar información y apoyo

sobre los procedimientos

para la utilización del

beneficio del Seguro de Vida

y Gastos Médicos a los


Desarrollar habilidades,

talentos y capacidades de

los colaboradores

administrativos y operativos

de la CDAG que permitan el

desarrollo individual y

organizacional sostenido

80% del personal de CDAG

Capacitación continua

relacionada al área de

trabajo.

Realizar una evaluación

sobre actitudes y

desempeño de los

colaboradores

Personal de CDAG de nuevo

ingreso con información

institucional

3 talleres de inducción

Llevar a cabo talleres de

inducción institucional con

personal de nuevo ingreso para

proporcionarles información

general de la CDAG y los

beneficios que brinda la

institución




Organizacional.


Clima organizacional

adecuado entre los


25% de trabajadores e

oficinas centrales

participando en eventos

deportivos

Organizar eventos

deportivos, culturales y

familiares para el personal

de la CDAG

Nivel de satisfacción del

clima organizacional 95%

Realizar evaluación sobre el

clima organizacional

28 actividades


de celebraciones de la

CDAG

100% personal con carné

Elaborar los carné de los

trabajadores de primer

ingreso y reposición de

carné


Sub-Gerencia Financiera


Promover una cultura de servicio, a través de

desarrollar las competencias y el liderazgo del

personal de CDAG.


Cumplir con lo establecido

en las Normas de Control

Interno Gubernamental

Contraloría General de

Cuentas (3.5 Capacitación y

Desarrollo)

15 personas capacitadas

para el fortalecimiento de los

conocimientos

administrativos y financieros

Capacitación de

personal de la SGF

Objetivo estratégico: Garantizar la transferencia del 50% del total de

ingresos del estado


Entregar en forma oportuna

las asignaciones financieras

al 100% de Federaciones y


Nacionales, de conformidad

con el aporte constitucional

recibido

100 % de asignaciones

entregadas en 2 días o

menos (sujeto a ingresos de

aportes constitucionales)

Efectuar la asignación

de recursos a las FADN

Objetivo estratégico: Garantizar transparencia, priorización y efectividad

del gasto


Cumplir con la transferencia

de recursos financieros a

otros entes

Transferencia del 100% de

asignación establecida

Transferir recursos

financieros a otros

entes deportivos


del gasto


Cumplir con la transferencia

de recursos financieros a

otros entes

Transferencia del 100% de

asignación establecida

Transferir la Cuota de

Fiscalización a

Contraloría de

Cuentas

Generar información para

toma de decisiones según

movimientos en flujos de

caja

4 reportes trimestrales

Generar información

para toma de

decisiones mediante la

integración de

movimiento en flujo de

caja

Contar con el Inventario

Bienes Muebles actualizado

Regularizar y depurar activos

fijos, en 18 Instalaciones Regularizar activos fijos

Contar con un Inventario de

Bienes Inmuebles

actualizado y legalizado

Cuenta regularizada

Regularización de

cuenta de

Construcciones en

Proceso

100% de los bienes inmuebles

legalizados registrados en el

inventario de CDAG

Registro del 17%

restante de bienes

inmuebles en

propiedad legalizados

en el inventario de

CDAG y

contabilizados en los

activos fijos

Contar con un inventario de

boletaje actualizado

Liquidación del 100%

boletaje recibido

Coordinación de

boletaje por liquidar

Impresión de Formas

de Valor, Vaucher y

Boletos para el área

Financiera


Presupuesto asegurando a FADN 50/30/20


Verificar a través de la

Dirección de Presupuesto

la formulación por parte

de FADN de los PAT de

acuerdo al 50/30/20

previo a su aprobación.

Revisión del 100% de fichas

de las 45 FADN

Verificar los datos

presupuestarios del

PAT para las 45 FADN (

50/30/20).


Procurar el cumplimiento de la entrega de recursos

del gobierno al deporte federado para garantizar la

entrega puntual y efectiva de las asignaciones.


Gestionar ante MINFIN el

traslado oportuno del aporte

Constitucional según lo

recaudado

100% de la asignación

recaudada

Gestionar ante MINFIN

el traslado oportuno

de la asignación

constitucional, para

ejecutar los gastos

correspondientes de

CDAG

Total Presupuesto 2014 Q. 1, 068,600.00

Sub-Gerencia Desarrollo Institucional


Procurar recursos financieros para la realización del

plan estratégico, sus proyectos y la búsqueda de su

auto sostenibilidad.


Desarrollar el MEVP

(Modelo de evaluación y

validación de proyectos)

Contar con un

instrumento que evalúe

y priorice las propuestas

de proyectos a

ejecutarse en CDAG

Desarrollar un instrumento

para evaluación y validación

de proyectos


Promover el desarrollo deportivo a través de fortalecer

coordinación con entidades internacionales del

deporte.


Promover y renovar

acuerdos de Cooperación

Internacional

2 acuerdos nuevos

firmados por

cooperantes.

3 acuerdos renovados

Coordinar con Subgerencia

Técnica la demanda de

cooperación para el

deporte federado

Realizar investigación en las

FADN sobre la demanda de

cooperación

Recabar información sobre

los deportes que destacan

en los países que participan

en competencias

internacionales


Promover el desarrollo deportivo a través de fortalecer

coordinación con entidades internacionales del

deporte.


Promover y renovar

acuerdos de Cooperación

Internacional

2 acuerdos nuevos

firmados por

cooperantes.

3 acuerdos renovados

Brindar seguimiento para

concretar convenios de

cooperación en proceso de

gestión

Realizar gestiones ante

nuevos donantes

Gestiones administrativas y

negociación de acuerdos

existentes

Brindar seguimiento a

convenios de cooperación

internacional en ejecución

12 informes

Gestionar con los

cooperantes las donaciones

y realizar entregas

correspondientes

Brindar apoyo para el

desarrollo de la planificación

de proyectos en ejecución

Realizar visitas a las

instalaciones deportivas para

determinar sus condiciones

para recibir la cooperación

Generar procesos y

renovar manuales de la

dirección

3 Procesos elaborados

y aprobados

Manual actualizado

Realizar los procesos para

firma de nuevos acuerdos

bilaterales, proceso para

recepción y entrega de

donaciones en especie,

proceso para seguimientos a

cooperantes.

Revisión de manual " Modelo

de Evaluación y Validación

de Proyectos" y realización

de Cambios

Objetivo estratégico: Promover la capacitación y el desarrollo de los

dirigentes deportivos


Fortalecer el conocimiento

de dirigentes deportivos en

temas conceptuales de PE

y POA

1 capacitación en

temas conceptuales de

PE y POA a 8

Federaciones con

SICOIN implementado

Ejecutar capacitación para

dirigentes deportivos de

FADN


Institución


Mejorar la eficiencia

institucional a través de

orientar y acompañar

metodológicamente el

diseño, rediseño e

implementación de

procesos

16 procesos

documentados

Estandarizar y documentar

los procedimientos de las

unidades administrativas de

CDAG, realizando las

actualizaciones cuando

correspondan

Estandarizar y documentar

un procedimiento, tomando

3 FADN como modelo

Brindar seguimiento,

monitoreo y evaluación a

procesos implementados

100 % de procesos

implementados

evaluados con

seguimiento a

indicadores según

temporalidad

Realizar evaluaciones

internas según programa

anual de trabajo

Realizar auditoría externa de

seguimiento a la

certificación ISO 9001:2008

Evento de reconocimiento a

procesos optimizados


Promover una cultura de servicio, a través de

desarrollar las competencias y el liderazgo del

personal de CDAG


Dotar al personal de la SDI,

mobiliario y equipo para

brindar un buen servicio

100% de personal con

mobiliario, equipo e

insumos

Gestionar adquisición de

mobiliario y equipo

Fortalecer la infraestructura

de telecomunicaciones,

para brindar un servicio

eficiente y de calidad

100% de personal con

servicio informático

adecuado

Diagnóstico de situación

actual de infraestructura de

telecomunicaciones

Estandarización de la

plataforma de internet

Fortalecer el conocimiento

del personal de la

Subgerencia de Desarrollo

Institucional y de enlaces

administrativos , en el uso

de instrumentos de trabajo

6 Capacitaciones

realizadas

Identificar y recibir

capacitación para el

personal de la Dirección de

la Estrategia y capacitación

para 12 enlaces de las

unidades administrativas de

CDAG

Realizar eventos de

capacitación según

competencias identificadas

en personal de la Dirección

de Procesos

Realizar eventos de

capacitación para personal

de CDAG según

competencias identificadas

para el Sistema de Gestión

de la Calidad


del gasto


Garantizar el monitoreo y

seguimiento de la

ejecución del POA 2014

alineado al Plan

Estratégico 25-14

Mediciones mensuales

y cuatrimestrales al

Plan Operativo Anual

2014

Dar seguimiento y monitoreo

a la ejecución del POA 2014

de las unidades

administrativas

Garantizar la elaboración

del Plan Estratégico, la

elaboración y entrega del

POA 2015 y Multianual-

2015-2017 cumpliendo con

las normas y leyes

PE elaborado y POA

2015 elaborado y

entregado

Elaboración de Plan

Estratégico y de Plan

Operativo Anual 2015 y

multianual


Sub-Gerencia de Infraestructura

Objetivo estratégico: Implementar un sistema de mantenimiento preventivo y

correctivo para cada una de las instalaciones


Brindar mantenimiento

correctivo a


buscando alcanzar las


para la práctica

deportiva federada

Departamento de el

Petén

Complejo

Deportivo Santa

Elena Peten

Cubiertas distintas

disciplinas

Departamento de

Sacatepéquez

Villa deportiva

de Antigua

Reparación y

mantenimiento de

instalación

Mantenimiento y

reparación de cubierta

(2013)

Departamento de

San Marcos

Villa deportiva

de San Marcos

Mantenimiento y

reparación de

instalación (2013)

Departamento de

Totonicapán

Complejo

Deportivo

Totonicapán

Mantenimiento y

reparación de

instalación (2013)

Departamento de

Quetzaltenango

Casa del

Deportista

Quetzaltenango

Mantenimiento y

reparación de

instalación (2013)

Departamento de

Puerto Barrios

Casa del

Deportista

Puerto Barrios

Mantenimiento y

reparación de

instalación (2013)

Departamento de El

Quiche

Gimnasio Santa

Cruz de El

Quiche

Mantenimiento y

reparación de

instalación (2013)

Casa del

Deportista

Quiche

Mantenimiento y

reparación de

instalación (2013)





correctivo a




para la práctica

deportiva federada

Departamento de

Mazatenango

Complejo

deportivo de

Mazatenango

Mantenimiento y

reparación de

instalación (2013)

Departamento de

Escuintla

Complejo

deportivo de

Escuintla

Asociación de billar,

readecuación de área

Cambio de cubierta,

duela de madera,

marcaje y canastas

Departamento de

Guatemala

Piscina zona 5 Remodelación

Federación de

polo Canchas de polo

Raquet bol Construcción de edificio

Squash Construcción de edificio

Velódromo

Mantenimiento y

reparación de

instalación (2013)

Parque

deportivo zona

13

Estudio de factibilidad

para diseño de planta

de tratamiento en el

parque deportivo zona

13 (2013)

Tae kwon-do

Contratación de

servicios para la

realización de estudio

de factibilidad TAE

KWON-DO

Tiro con Arco

Ampliación de


y recreativas en

asociación de tiro con

arco




Garantizar la

planificación y

supervisión en las


de CDAG de acuerdo al

plan de trabajo de la

SGI

Planificación del

100% de proyectos

priorizados, y

supervisión de obras

e instalaciones de

CDAG

Informes de

supervisiones

Supervisiones de

proyectos

Entrega de

informes

Consultorías para la

realización de trabajos

de dibujo, trámite de

licencias, planificación,

análisis de proyectos,

planos, instalaciones

eléctricas, rediseño y

mantenimiento de áreas

verde


preventivo a




para la práctica

deportiva federada

100% de actividades

de mantenimiento

preventivo

planificadas en la

SGI para

instalaciones

deportivas.

Químicos Químicos para piscinas a

nivel nacional

25 instalaciones

deportivas


emergente a




para la práctica

deportiva federada

Cubrir el 100% de

solicitudes de

mantenimiento

emergente a nivel

nacional

Garantizar a

través del

mantenimiento

emergente la

cobertura del

100% de

instalaciones

deportivas

Mantenimiento

emergente en


Stock de

Materiales Stock

Infraestructura Caja chica




Adquisición de mobiliario

y equipo para la SGI

Dotar 100% del

personal con

mobiliario y equipo

adecuado

Dotar al

personal de

mobiliario y

equipo

adecuado

Gestionar adquisición de

mobiliario y equipo

Total Presupuesto 2014 Q. 17, 823,870.00

Sub-Gerencia Técnica




Brindar apoyo a FADN para

realizar eventos de Juegos

Deportivos Nacionales, para

realizar acciones de

desarrollo técnico y para

promover a Guatemala

como sede de eventos

deportivos internacionales.

55 eventos de Juegos

Deportivos Nacionales.

Presentación de Proyecto de

Presupuesto por Evento,

Calendarización y Ejecución

de Eventos de Juegos

Deportivos Nacionales

12 eventos de Juegos

Deportivos Nacionales de

Discapacidad

Eventos de Juegos

Nacionales de Discapacidad

2014

20 eventos deportivos

internacionales según

calendarización de sedes

otorgadas a Guatemala

para el año 2013 y brindar

atención del 100% de

acciones de apoyo al

desarrollo técnico de FADN

Asistir Técnicamente a los

requerimientos de la FADN

dentro del marco de Eventos

Deportivos Internacionales

Priorizados con sede en

Guatemala

Objetivo estratégico: Promover el crecimiento en la matricula deportiva.


Establecer con FADN

estrategias para el

incremento gradual de la

matricula deportiva a nivel

nacional.

Matrícula de 30,000

deportistas en práctica

sistemática, Realización de

22 Juegos Deportivos

Departamentales y 10

Festivales Deportivos

Coordinar la realización de

eventos deportivos para

promover el crecimiento de

la matrícula de deportistas

en práctica sistemática.

Objetivo estratégico: Promover la adopción de parte de FADN de un “modelo de

excelencia en gestión deportiva”.


Alinear el sistema del

deporte Federado a través

del Modelo de Excelencia en

Gestión Deportiva en las

Federaciones y Asociaciones

Deportivas Nacionales

45 FADN aplicando el

“modelo de excelencia en

gestión deportiva”,

implementando PAT

aprobados por CE de CDAG

Establecer y actualizar

directrices Modelo de

excelencia en gestión

deportiva (estrategia, PAT,

potencial deportivo,

resultados internacionales y

evaluación).

Monitoreo y Análisis de

Indicadores del Sistema

Deportivo Nacional

Objetivo estratégico: Desarrollar competencias genéricas en atletas,

entrenadores y maestros de educación física.


Desarrollar competencias en

Entrenadores a través de

Establecer el Sistema

Nacional de Capacitaciones

Técnicas

Ejecución del 100% del Plan

General de Capacitación a

Entrenadores de ADD

Ejecución de Plan General

de Capacitación a

Entrenadores de ADD

Capacitación en temas de

Psicología Aplicada al

Deporte y Deporte

Adaptado a 22

Departamentos

Ejecución de Talleres

Departamentales de

Deporte para Personas con

Discapacidad

22 Capacitaciones para

Personas con Discapacidad

22 Capacitaciones de

Deporte para Personas con

Discapacidad

Ejecución de 22 Jornadas

Científicas Departamentales

Plan General de Jornadas

Científicas Departamentales

Ejecución de 3 Jornadas

Científicas de Federaciones

Deportivas Nacionales, de


Nacionales y Jueces y

Árbitros

Jornada Científica Nacional

Dirigida a Trabajos Científicos

de FADN

Realización de II Jornada

Científica Nacional Dirigida a

Jueces y Árbitros

1 Taller de Ética del Arbitraje

y 1 Seminario de Reglamento

Normativas dirigido a Jueces

y Árbitros

Ejecución de 1 Taller de Ética

del Arbitraje y 1 Seminario

de reglamento y normativas

dirigido a Jueces y Árbitros

Objetivo estratégico: Asegurar tecnología para los servicios compartidos.


Consolidar y fortalecer los

programas y áreas de

servicios compartidas.

Consolidar el Plan Nacional

de Acondicionamiento Físico

en el 100% del País, y Centro

Nacional de

Acondicionamiento

Deportivo

Dotación de Equipo de

Fuerza para el Plan Nacional

de Acondicionamiento Físico

a 9 Departamentos.

Realizar 22 Capacitaciones

en temas de

acondicionamiento

Implementar Plan de

fortalecimiento de la

Preparación Física por medio

de 3 Parques de

Acondicionamiento Físico

II Seminario Internacional

sobre Acondicionamiento

Físico Altura

Objetivo estratégico: Fortalecer coordinación interinstitucional de CDAG con

otras entidades del Deporte a nivel Nacional.


Consolidar Actividades

Interinstitucionales con

CONADER.

Consolidar las siguientes

actividades con CONADER:

Día del Desafío, Fiestas

Patrias, Día del Deportista,

Día de la Mujer, Ejes

Transversales, Programa

Achik´

Consolidar dentro del Plan

de Desarrollo de Futbol Base

Achik´ 2014 los aspectos de

Campamentos,

Capacitaciones y Simposios

Desarrollar Actividades en

propuestas por CONADER

Taller Vivencial (Tak’alik

Ab’aj, Retalhuleu)

Juguémosle Limpio al

Deporte”

Lanzamiento de Comité de

Ética y de Plan de

Implementación

Objetivo estratégico: Fortalecer coordinación interinstitucional de CDAG con

otras entidades del Deporte a nivel Nacional.


Consolidar Actividades

Interinstitucionales con

CONADER.

Consolidar las siguientes

actividades con CONADER:

Día del Desafío, Fiestas

Patrias, Día del Deportista,

Día de la Mujer, Ejes

Transversales, Programa

Achik´

Visitas Guiadas "Los Retos del

Deporte Federado en una

Sociedad Multicultural y

diversa" y Jornada

Interdisciplinaria “Mujer y

Deporte"

Objetivo estratégico: Promover la capacitación y el desarrollo de los dirigentes

deportivos


Fortalecer a directivos de

ADD a través de

capacitación en temas de

dirigencia deportiva

Plan Anual de

Capacitaciones para

Dirigentes de ADD ejecutado

al 100%

Plan General de

Capacitación para

Dirigentes de ADD.


Institución


Implementar los Procesos de

Administración del Modelo

de Excelencia en Gestión

Deportiva

Implementar al 100% el

proceso de Administración

del Modelo de Excelencia en

Gestión Deportivas

Implementar el Proceso de

"Administración del Modelo

de Excelencia en Gestión

Deportiva".

Objetivo estratégico: Vigilar el cumplimiento de la Ejecución del Presupuesto

asegurando a FADN 50/30/20


FADN con normativo para la

distribución del Art. 132 de la

Ley Nacional para el

Desarrollo de la Cultura Física

y del Deporte.

45 FADN que recibieron

acompañamiento para la

elaboración de su normativo

en base al Art 132 de la Ley

Nacional para el Desarrollo

de la Cultura Física y del

Deporte.

Acompañamiento en la

elaboración del normativo

de gastos de la FADN en

base al Art 132 de la Ley

Nacional para el Desarrollo

de la Cultura Física y del

Deporte.


Unidad de Atención a Federaciones y


Objetivo estratégico: Promover la capacitación y el desarrollo de los

dirigentes deportivos


Capacitar a Dirigentes

Deportivos y personal técnico

administrativo de las FADN Y

CDAG en aspectos técnicos,

administrativos, legales, gestión

administrativa deportiva para

fortalecer la administración

pública y deportiva.

2 capacitaciones anuales

de temas de interés para

los Dirigentes Deportivos y

participación de 15

participantes en

programa de

profesionalización

Desarrollar 2 talleres de

capacitación con

Dirigentes Deportivos

Desarrollar el 2do. año de

programa de

profesionalización para

dirigentes deportivos y

personal técnico

administrativo

Objetivo estratégico: Promover actividades que mejoren la

comunicación e integración de la FADN.


Promover la participación de

las 45 FADN en los talleres

planificados para obtener una

comunicación efectiva

100% de talleres

planificados (11 talleres)

Desarrollar 11 talleres de

capacitación con las FADN


Fortalecer la satisfacción de las FADN para con

demandas, gestiones y el servicio de las unidades

de CDAG.


Informar a FADN sobre los

servicios que presta la CDAG 45 FADN informadas

Visitar a las 45 FADN y ADD

para mantener informados

de los servicios prestados

por CDAG

Incrementar la satisfacción de

FADN con los servicios que

brinda CDAG y del alcance

del SGC

Obtener una satisfacción

95% con los servicios

prestados

Atención de requerimientos

de las FADN y ADD

Generar información

oportuna para toma de

decisiones


Fortalecer la satisfacción de las FADN para con

demandas, gestiones y el servicio de las unidades

de CDAG.


Incrementar la satisfacción de

FADN con los servicios que

brinda CDAG y del alcance

del SGC

70% - 80% de satisfacción

con los servicios al

alcance del SGC

Recolección de formularios

código: PRO-FOR-13

Quejas, sugerencias o

comentarios del proceso

"Seguimiento y Medición";

elaboración de informe y

notificación a la

subgerencia que

corresponda

(Infraestructura, Técnica,

Financiera y Desarrollo

Humano); llevando a cabo

el seguimiento

correspondiente.


Documents

Plan Estratégico 25-14 · 2019. 8. 23. · Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014 Dotar a las unidades administrativas de -CDAG- con materiales y suministros Atención del