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Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

DISTRILUZ

Versión 1.0

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2013 - 2017 - DISTRILUZ

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CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN 1.1. INTRODUCCION 1.2. CONTENIDO

2. ROL DE LA EMPRESA 2.1. DATOS GENERALES y RESEÑA HISTÓRICA 2.2. MISIÓN 2.3. VISIÓN 2.4. VALORES y PRINCIPIOS PARA LA ACCIÓN

3. SITUACIÓN ACTUAL 3.1. PLATAFORMA TECNOLÓGICA

3.1.1. Hosting - IBM 3.1.2. Equipos de computo gestión propia

3.1.2.1 Servidores 3.1.2.2 Computadores personales 3.1.2.3 Impresoras

3.1.3. Sistemas Operativos, Bases de Datos y Seguridad de la Información. 3.1.4. Sistemas de Información Empresariales 3.1.4.1 Sistema Administrativo ERP - SAP

3.1.4.2 Sistema Comercial NGC 3.1.4.3 SCADA 3.1.4.4 Sistema Técnico GIS

3.1.5. Portal WEB Corporativo 3.1.6. Portal Intranet 3.1.7. Licenciamiento 3.1.8. Redes de comunicaciones 3.1.9. Telefonía móvil

3.2. ORGANIZACIÓN y PROCESOS TIC

3.3. PROBLEMÁTICA PROYECTOS TIC

3.4. CONCLUSIONES SITUACIÓN ACTUAL TIC 4. ANALISIS INTERNO Y EXTERNO – FODA TIC 5. MISION y VISION TIC

5.1. VISION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN DISTRILUZ 6. MARCO ESTRATEGICO TIC 7. ALINEAMIENTO ENTRE LOS OBJETIVOS EMPRESARIALES y LOS

OBJETIVOS TIC – DISTRILUZ


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7.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO DISTRILUZ.

7.2. CUADRO OBJETIVOS TIC y EMPRESARIALES

7.3. CUADRO DE LINEAS DE ACCIÓN y OBJETIVOS TIC

8. PORTAFOLIO DE PROYECTOS TIC

8.1. RELACIÓN DE PROYECTOS TIC 9. ESTRUCTURA DE PROYECTOS TIC 10. ANEXOS


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1. PRESENTACIÓN

1.1 INTRODUCCION

La actualidad evidencia que el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en la gestión de las organizaciones está siendo cada vez más relevante en la agenda de la Alta Dirección de las empresas. Para cubrir la demanda de las organizaciones por obtener ventajas competit ivas con el uso efect ivo y estratégico de las TIC, se implementa y mantienen sistemas de información, se adquiere y actual iza infraestructura tecnológica y de comunicaciones que viabil izan el logro de las acciones estratégicas, se crea el soporte de los procesos que viabi l iza los objetivos del negocio. Para ello la mejor forma de ejecutar las diversas actividades indicadas en l íneas precedentes es organizándolas y gestionándolas en proyectos TIC. Considerando que en la mayoría de los casos las dist intas áreas de las organizaciones requieren soluciones tecnológicas puntuales para atender sus necesidades part iculares en un corto plazo, s in tener la visión global e integral del negocio, es conveniente resaltar la importancia de implementar soluciones que converjan con la misión, visión y objetivos de la organización. Cuando no se implementan soluciones que tengan la vis ión de negocio requerida se da lugar a una disociación entre lo que espera la alta dirección, gerencias y usuarios de las empresas con los resultados de la gestión TIC. El planeamiento estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones (PETIC) es de suma importancia para hacer corresponder la or ientación y el uso eficiente de los recursos tecnológicos con los l ineamientos estratégicos del negocio a corto, mediano y largo plazo. El presente documento constituye el PETIC para el periodo 2,013 – 2,017, que atendiendo al Gobierno TI de DISTRILUZ, brinda los l ineamientos para la adquisición, uso y administración de los recursos tecnológicos de la organización, así como para planificar el f lujo de procesos y de información de la misma; los cuales están agrupados y se gestionarán como proyectos. Asimismo, establece pautas para la reorganización del área de TIC para responder de mejor manera mediante acciones y soluciones tecnológicas que cubran las necesidades de la organización, contribuyendo al logro de los objet ivos y metas propuestas del negocio, enlazando la Dirección de TIC con la Dirección de DISTRILUZ.


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1.2 CONTENIDO

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunic aciones de DISTRILUZ, describe la s ituación actual y futura, así como los proyectos TIC en cuanto a sistemas de información, infraestructura tecnológica, comunicaciones y de organización TIC para efectos de dar soporte adecuado a los diversos recursos empresariales.

2. ROL DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO DISTRILUZ

2.1 DATOS GENERALES Y RESEÑA HISTÓRICA

Somos un grupo de empresas que genera, distr ibuye y comercial iza energía eléctr ica con presencia en 12 de 24 departamentos del Perú, estamos ubicados geográficamente en las sedes de: Piura (Electronoroeste S.A.), Chiclayo (Electronorte S.A), Truj i l lo (Hidrandina S.A.) y Huancayo (Electrocentro S.A.) ; y a la fecha atendemos a más de 2’085,000 cl ientes. Operamos bajo el ámbito FONAFE (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad del Estado), somos supervisados por OSINERGMIN (Organismo Supervisor de Energía y Minería), y dependemos del MEM (Ministerio de energía y Minas). Nuestra sede principal esta ubicado en la Ciudad de Lima - Perú. En el gráf ico n° 01 siguiente se muestra los macro procesos en el negocio eléctr ico y se resalta la posición en las que operan las empresas del grupo DISTRILUZ, Distribución y Comercial ización. Gráfico n°1. Macro procesos del negocio eléctrico - DISTRILUZ

En el gráfico n° 02 siguiente se muestra el modelo de organigrama estructural vigente que tiene cada empresa del grupo DISTRILUZ.


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Gráfico n° 02. Modelo de Organigrama Estructural de cada empresa del grupo DISTRILUZ.

Directorio

Área de Control Interno

Comité Corporativo de Gestión

Gerencia General

Gerencia Regional

Área de

Administración de Proyectos

Área de Calidad y

Fiscalización

Área Legal

Área de Tecnología de la Información

SEDE de Empresa Eléctrica

Unidad de Negocio

Unidad de Negocio

...

Gerencia de Distribución

Gerencia Comercial

Gerencia de

Administración y Finanzas

Clientes

Gest

ión

Inte

rno

En los párrafos siguientes se describe una breve reseña de cada una de las empresas que conforman el grupo DISTRILUZ. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad

ELECTRONOROESTE S.A. – “ELECTRONOROESTE S.A.” brinda el servicio públ ico de electricidad dentro de su zona d e concesión mediante la distribución y comercial ización de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras. ELECTRONOROESTE S.A. se encuentra establecida de acuerdo a las leyes de la Repúbl ica del Perú, y su domicil io legal es Jirón Callao No. 875, Piura, Departamento de Piura; a la fecha at iende a más 420, 000 cl ientes.

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad ELECTRONORTE S.A. – “ELECTRONORTE S.A.” es una empresa de servicio públ ico de electr ic idad de economía mixta y forma parte del Grupo Distr i luz. Electronorte S.A. esta encargada de brindar el servicio público de electricidad dentro de su zona de concesión, mediante la distribución y comercial ización de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras. Electronorte S.A se encuentra es tablecida de acuerdo a las leyes de la República del Perú, y su domicil io legal es Vicente de la Vega N° 318, Chiclayo, Departamento de Lambayeque, cuenta en la actualidad con cinco (05) unidades de negocio; a la fecha atiende a más de 370,000 cl ientes.

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Hidrandina Medio S.A. – HIDRANDINA S.A. (“Hidrandina S.A.”) es la empresa encargada de brindar el servicio público de electricidad dentro de su


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zona de concesión (Norte Medio de la Repúbl ica del Perú) med iante la distribución y comercial ización de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras. HIDRANDINA se encuentra establecida de acuerdo a las leyes de la Repúbl ica del Perú, y su domicil io legal es Av. España N° 1030, Truji l lo – La Libertad. HIDRANDINA S.A. cuenta en la actual idad con cinco (05) unidades de negocio: U.N. Truji l lo, U.N. Chimbote, U.N. La Libertad Norte, U.N. Cajamarca y U.N Huaraz; a la fecha atiende a más de 666,000 cl ientes.

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. - "ELECTROCENTRO S.A." es la empresa encargada de brindar el servicio público de electricidad dentro de su zona de concesión (Región Centro del país) mediante la distribución y comercial ización de energía eléctr ica adquirida a empresas generado ras. ELECTROCENTRO S.A. se encuentra establecida de acuerdo a las leyes de la República del Perú, y su domicil io legal es Jirón Amazonas No. 641, Huancayo, Departamento de Junín. ELECTROCENTRO S.A. cuenta en la actual idad con seis (06) unidades de negocio, trece (13) Centrales Hidroeléctricas propias y tres (03) Centrales administradas por ELECTROCENTRO S.A., propiedad de ADINELSA; a la fecha atiende a más de 629,000 cl ientes.

Cada una de las empresas del grupo DISTRILUZ t iene en común la Misión, Visión y Valores y Principios para la acción que rigen las activ idades tanto hacia el interior como hacia el exterior de ellas los cuales se manif iestan a continuación:

2.2 MISIÓN

MISIÓN

Satisfacer las necesidades de energía con calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible en nuestro ámbito de responsabilidad, con tecnología de vanguardia, y talento humano comprometido, actuando con transparencia y aprovechando sinergias corporativas para la mejora continua y generación de valor a nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

2.3 VISIÓN

VISIÓN

Consolidarnos como un empresa modelo, eficiente, moderna y responsable.

2.4 VALORES Y PRINCIPIOS PARA LA ACCIÓN

VALOR DESCRIPCIÓN

Responsabilidad Realizar nuestras actividades con eficiencia y eficacia, cumpliendo estrictamente las normas y directivas impartidas.

Ética Empresarial y Personal

Actuar con respeto a las normas, con transparencia y honestidad, en concordancia con los lineamientos de la empresa. No transgredir las normas.


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Conciencia Social

Estar constantemente relacionada con la comunidad, buscando conciliar el crecimiento de la empresa con el desarrollo de la sociedad a la cual servimos.

Lealtad

Actuar con fidelidad, honor y gratitud a la empresa y sus directivos, respetando los derechos de nuestros semejantes.

3. SITUACIÓN ACTUAL 3.1. PLATAFORMA TECNOLÓGICA.

3.1.1. Hosting – IBM

La plataforma tecnológica que soporta los principales sistemas de información empresariales tales como el Sistema Administrativo ERP-SAP, Sistema Comercial NGC y el Sistema de Correo Electrónico está soportada por 21 servidores entre f ísicos y virtuales, rentados y gestionados en el Hosting de IBM del Perú. En el siguiente cuadro n° 01 se muestra la relación de los 21 servidores físicos y virtuales que son administrados en el Host ing de IBM.

Cuadro n° 01: Relación de 21 Servidores alojados y gestionados en el Hosting de IBM.

N° Servidor Local Hostname Sistema Operativo CPU Memoria Funcionalidad

1 Servidor Virtual La Molina DISLMOAP01 Windows 2 2 Disponible2 Servidor Virtual La Molina HDLMODEV02 Windows 6 18 SAP Desarrollo y Calidad3 Servidor Virtual La Molina SAPIBM01 Windows 4 8 Aplicación (Sistema Comercial)4 Servidor Virtual La Molina SAPIBM02 Windows 4 8 Aplicación (Sistema Comercial)5 Servidor Virtual La Molina SAPIBM03 Windows 2 8 Aplicación (Sistema Comercial)6 Servidor Virtual La Molina SDBCIBM03 Windows 4 18 DB SQL PRD (Sistema de Integración, Procesos, Servicios HTTP)7 Servidor Virtual La Molina SDBCIBM08 Windows 2 14 DB SQL CONT (Sistema Comercial)8 Servidor Virtual La Molina SDBCIBM09 Windows 2 8 DB SQL PRD (Sistema de Certificación NGCT)9 Servidor Virtual La Molina SWEBIBM02 Windows 8 6 Aplicación (Pagina Web)

10 Servidor Fisico La Molina SDBCIBM07 Windows 8 65 DB SQL PRD (Sistema Comercial)11 Servidor Fisico La Molina HDLMOSOL Windows 8 42 SAP Solman12 Servidor Fisico La Molina HDLMOPRD03 Windows 8 47 SAP Producción13 Servidor Fisico La Molina HDLMOPRD04 Windows 8 47 SAP Producción14 Servidor Fisico La Molina HDLSBWPRD01 Windows 4 32 SAP BW Producción15 Servidor Fisico La Molina HDLBEXPRD01 Windows 4 10 SAP BO Edge STD 16 Servidor Fisico La Molina HDLBPCDEV01 Windows 4 10 SAP BO BPC Desarrollo17 Servidor Fisico La Molina HDLSPODEV01 Windows 4 10 SAP Portal Desarrollo18 Servidor Fisico La Molina HDLBPCPRD01 Windows 4 10 SAP BO BPC Producción19 Servidor Fisico La Molina HDLSPOPRD01 Windows 4 16 SAP Portal Producción20 Servidor Fisico La Molina HDLSBWDEV01 Windows 4 10 SAP BW Desarrollo21 Servidor Fisico La Molina HDLMOSPP Windows 4 10 SAP Productivity Pak - RWD Producción


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En el anexo 01 se detal la las capacidades de los 21 servidores : Tipo de servidor, sistema operativo, procesador, memoria y almacenamiento. 3.1.2. Equipos de computo de gestión propia en las empresas del

grupo Distriluz

3.1.2.1 Servidores Respecto a los servidores de gestión propia , estos son 127 y se dividen en equipos servidores propios y rentados (a IBM) ; en estos servidores están instalados el SCADA, GIS, Serv idores de Conexión de escritorio Remoto, conexiones de VPN (Red Privada Virtual ), servidores de archivos, DATAMART Comercial, Call center, Intranet, Sitio WEB Distri luz, entre otros. En el cuadro n° 02 siguiente se muestra la cantidad de servidores de gestión propia en las empresas del grupo DISTRILUZ. Cuadro n° 02. Servidores de Gestión Propia DISTRILUZ

Como se observa, existe una gran cantidad de servidores muy ant iguos que todavía prestan servicios en las empresas, pr incipalmente como servidores de archivos o de impresoras. Dichos equipos deberán ser dados de baja y las funciones que prestan deberán ser consolidadas y l levadas a entornos más confiables para evitar contingencias crít icas que puedan aparecer repentinamente. 3.1.2.2 Computadores personales y portátiles El parque actual de computadoras personales y portáti les es de 1,889 entre propias y rentadas (a IBM) y son asignadas personal de planil la y en algunas empresas a personal tercero. En el cuadro n° 03 se muestra la cant idad de computadoras personales y portáti les en las empresas del grupo de DISTRILUZ.

PropiosRentados a

IBM

0 6 0 15

6 2 0 12

9 27 12 13

0 9 9 7

15 44 21 47

Antigüedad

ELECTRONOROESTE 21

ELECTRONORTE 20

Menor a 5 AñosEmpresaMayor a

10 años

Propios

Entre 5 a

10 años

Propios

Total

HIDRANDINA 61

ELECTROCENTRO 25

DISTRILUZ 127


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Cuadro n° 03. Computadoras Personales y Portátiles en las empresas del grupo DISTRILUZ.

Si bien es cierto las computadoras personales y portáti les se han renovado y repart ido con criterios válidos, no existe formalmente en acción una polít ica de renovación tecnológica, que señale : períodos de recambio, polít icos de rotación de equipos, esquema de administración y soporte, polít icos de uso, etc. Deberá revisarse a la brevedad las polít icas existentes y actual izar las.

3.1.2.3 Impresoras El parque actual de impresoras entre propias y rentadas es de 578 y son asignadas a las diversas áreas del grupo DISTRILUZ. En el cuadro n° 04 se muestra la cantidad de impresoras en las empresas del grupo de DISTRILUZ. Cuadro n° 04. Impresoras en las empresas del grupo DISTRILUZ

Las impresoras rentadas corresponden al 75% del parque total.

3.1.3. Sistemas Operativos, Bases de Datos y Seguridad de la

Información.

El Hosting contratado a IBM para el servicio de administración de los

sistemas de información centrales permite el nivel de seguridad de la

información demandado considerando los estándares que maneja dicho

proveedor.

Sin embargo el manejo de la seguridad de la información en la

infraestructura tecnológica de gest ión propia en las empresas del grupo

DISTRILUZ, presenta aún riesgos inherentes de accidentes o usos males

intencionados de la información. Considerando los múltiples procesos del

negocio eléctrico en los que están inmersas las tecnologías de la

información, es un tema que tratarse.

Wyse

PC Laptop PC Laptop PC Laptop PC Laptop PC Laptop PC PC Laptop PC + Laptop

ELECTRONOROESTE 16 9 139 15 36 0 98 15 6 5 61 361 44 405

ELECTRONORTE 13 2 121 14 9 2 92 14 9 4 62 306 36 342

HIDRANDINA 47 12 215 49 79 8 137 41 0 0 25 503 110 613

ELECTROCENTRO 7 3 213 14 35 1 83 30 13 4 54 405 52 457

DISTRILUZ 9 3 27 7 0 4 14 6 2 0 0 52 20 72

Total por Equipo 92 29 715 99 159 15 424 106 30 13 202 1627 262 1889

Total Equipos 202

EmpresaCore i7 Core i5 Core i3 Core 2 Duo

1889

Total

121 814 174 530 43

Pentium IV

T642 W840 2210 Total LaserJet Inyeccion-Color Multifuncionales Plottes Matriciales Total

ELECTRONOROESTE 86 15 1 102 2 2 2 1 2 9 111

ELECTRONORTE 73 25 2 100 13 1 0 2 0 16 116

HIDRANDINA 105 26 2 133 53 14 6 3 2 78 211

ELECTROCENTRO 96 28 1 125 6 2 4 2 1 15 140

DISTRILUZ 0 2 0 2 2 0 12 0 0 14 16

Total 360 94 6 460 74 19 12 8 5 118 578

TotalRentadas a IBM

LexmarkEmpresa / Modelos HP - Epson - Cannon

Propias


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La plataforma tecnológica base sobre la cual está acoplada los diversos

sistemas de información y de colaboración es la de Microsoft.

3.1.4. Sistemas de Información Empresariales

3.1.4.1 Sistema Administrativo ERP – SAP

Antecedentes: En el año 2004 se ejecutó el proyecto GENESIS para implementar el ERP SAP 4.7 en las empresas del Grupo DISTRILUZ; en esta primera implementación se configuraron y pusieron en servicio a partir del año 2005 los módulos Financiero (FI), Controll ing (CO), Logística (MM), Mantenimiento (PM) y Proyectos (PS) con el soporte de la consultora IBM del Perú. En el año 2011 se ejecutó el proyecto de “Mejoras SAP” con el objeto de implementar tres nuevos módulos para la gestión de Recursos Humanos (HCM), Control de la ejecución Presupuestal (FM) y Formulación de Presupuesto (BPC). Adicionalmente a esta act ividad se real izaron mejoras en los módulos SAP de Gest ión de Materiales, Gest ión de Proyectos e Inversiones (PS/IM), Finanzas (FI), Controll ing (CO) y Mantenimiento de Equipos (PM). El proyecto de “Mejoras SAP” no l legó a culminar a cabalidad, razón por la cual se deberá contemplar esta subsanación. Módulo Gestión de Materiales (MM):

Situación Actual: Las áreas logíst icas vienen trabajando con sólo parte de la funcionalidad inicialmente configurada. Una de las principales funcionalidades del módulo SAP Gestión de Materiales cual es la planificación de requerimiento de materiales (MRP) no está siendo uti l izada debido a la alta rotación que existió en estas áreas y a la falta de inducción o capacitación del nuevo personal. Problemática: Los usuarios funcionales no están realizando el mantenimiento a la

data refer ida a las sol icitudes de pedido, pedidos y reservas hasta la culminación del ciclo quedando sin asignar estas solicitudes y distorsionando el resultado del MRP.

No se está gest ionando adecuadamente el stock de materiales en el almacén ocasionado con esto desabastecimientos de algunos materiales en los almacenes.

Para el reabastecimiento de materiales el proceso se está l levando en algunos casos manualmente.

No se está ut i l izando la herramienta de MRP desaprovechando de esta manera la funcional idad que nos brinda el sistema SAP.

Desactualización del stock de materiales en el almacén.


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Ingresos parciales al almacén uti l izando diferentes documentos de entrada, perdiéndose de esta manera la trazabil idad de materiales en el sistema asignadas a una orden de mantenimiento (OM).

Demora en las asignaciones presupuestales al no tener claro la ident if icación de la l lave presupuestal para su asignación correspondiente.

Se tiene estrategias de l iberación duplicadas, esto impide la implementación del flujo de trabajo debido a que al existir estrategias duplicadas los mensajes tendrían que ser dirigidos a diferentes personas.

Módulo de Finanzas (FI):

Situación Actual:

Respecto al módulo de Finanzas (FI) durante el proceso de elaboración del Business – Blueprint (en el proyecto de Mejoras SAP) se estableció con la Consultora todos los alcances y necesidades de las mejoras a implementar en las empresas del Grupo DISTRILUZ; se descartó la implementación del Nuevo GL (New General Ledger) por falta de recursos, t iempo y costos adicionales, siendo la s ituación actual la siguiente:

Se encuentran pendientes de configuración requerimientos funcionales referidos a conversión de formatos, cargas de información, reportes y formularios en el módulo SAP de Tesorería (TR).

En el módulo de Activo Fijo (AM) se tiene pendiente el punto de integración con el módulo de recursos humanos con el objetivo de asignar a las posiciones de recursos humanos los act ivos fijos no eléctr icos.

Se debe desarrollar el mecanismo de integración que permita concil iar la data del Sistema de Gest ión de Inventario (GIS) con la data del módulo SAP de activos fijos (AM), baja de activos.

Realizar el registro contable de la depreciación tr ibutaria en el módulo SAP de FI.

No se tienen reportes que permitan brindar una adecuada información sobre los procesos de integración del ac tivo f ijo con el GIS y la depreciación tributaria.

No se cuenta con una formulación y ejecución presupuestal de los activos no eléctricos menores.

Se encuentra pendiente de implementación en el SAP la norma NIC -36 para gestionar activos fi jos deteriorados .

El módulo SAP de Finanzas (FI) no se encuentra preparado para la emisión electrónica de todos los l ibros contables.

Problemática:

Al no haberse finalizado algunas configuraciones de requerimientos funcionales en el módulo SAP de Tesorería trae como cons ecuencia la real ización de ajustes manuales.


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La falta de integración con el módulo de recursos humanos no permite l levar un control adecuado de los activos fijo no eléctricos asignados al personal de la empresa.

Al no haber un mecanismo de integración efe ctivo del GIS con el SAP se presenta una falta de control de los componentes eléctricos en la baja de los activos eléctricos.

La gestión actual de integración del GIS con el SAP y de la depreciación tributaria, no cuentan con reportes que facil iten l levar una identif icación y control de los act ivos eléctricos.

El no contar con un módulo de formulación integrado a SAP, y por tener algunos aspectos pendientes de configuración en el módulo FM, no se puede l levar un control adecuado del gasto planificado (presupuestado), ocasionando con esto, que se presenten continuas regularizaciones sin pasar por los fi ltros de control correspondiente.

No se tiene un adecuado control de los activos fijos deteriorados ni de los bienes que podrían ser revalorados, está pendient e la implementación en el sistema de la norma NIC - 36 relacionado a la gestión del deterioro de activos fijos.

El no tener implementado totalmente la emisión de l ibros contables trae como consecuencia incumplir con una disposición de la SUNAT.

Módulo de Administración de Capital Humano (HCM):

Situación Actual:

A la fecha este módulo cont inúa presentando problemas debido a que no se completó durante el proyecto de “Mejoras SAP” los trabajos de configuración y pruebas integrales para cubrir los requerimientos formulados inicialmente. Los puntos siguientes son los que actualmente presentan alguna deficiencia o problemas de cálculo:

Plani l la de vacaciones Plani l la especial de juicios Plani l la especial de préstamos Plani l la especial de cierre de convenio col ect ivo Compensación por t iempo de servicio Nóminas Grat if icación Control de t iempo

Portales ESS/MSS módulos de talento Costos de personal.

Problemática:

El cálculo del Impuesto a la Renta no se realiza adecuadamente. La impresión de Certif icados del Impuesto a la Renta es individual,

no se puede imprimir en paquete por Grupos o del total de trabajadores de la Empresa.

Las l iquidaciones de beneficios sociales e impuestos a la renta no se realizan adecuadamente.


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El cálculo de Uti l idades se hacen manualmente (Excel) luego se ingresa al SAP.

Los procesos especiales como el Cierre de Pliegos y en donde se realizan pagos únicos se t iene que hacer manualmente (Excel) luego se ingresa al SAP.

Para los descuentos sindicales de 10% y 5% de la remuneración básica el sistema solo está realizando el descuento de uno de ellos.

Las constancias de 5ta. Categoría y otras constancias se imprimen solo individualmente, no se puede imprimir en paquete por Grupos o del total de trabajadores de la Empresa.

Las Licencias con goce de haber como la del Sindicato lo está descontando del cálculo de la Grat if icación o Compensación por Tiempo de Servicio (CTS). Algunos conceptos que no son base de cálculo son incluidos por el s istema, cuando estos no deberían estar incluidos.

El cálculo de la CTS no se realiza adecuadamente y al momento de la impresión estos solos se pueden imprimir de individualmente.

El cálculo y los reportes con más de 20 conceptos remunerat ivos no son realizados por el sistema, esto se t iene que calcular por fuera y luego cargarse la información al sistema.

El área de Recursos Humanos se toma en promedio 5 días para generar y revisar el cálculo de la plani l la, en las empresas Electronoroeste y Electrocentro, el proceso toma 7 días.

El cálculo por vacaciones y sus descuentos no funciona correctamente; trabajo manual para adecuar el ingreso de data al sistema.

La tributación se realiza en forma manual debido a que la funcionalidad actual del SAP no lo permite para pagos retroactivos o descuentos retroactivos.

Considera el promedio de las Horas Extras aun cuando el Personal no ha laborado Horas Extras en ese mes.

Para el Programa de Asistencia Medico Famil iar – PAMF, el SAP no imprime reportes en formato de texto (TXT).

El SAP no permite modifica la fecha de ingreso cuando el trabajador es reincorporado por disposición judicial.

Se cumple con las fechas de pago de la nómina, pero se adecua ésta incorporando conceptos de “responsabi l idad”; Ejemplos: La Renta de 5ta. Categoría y Descuento por Bonificación.

Los reportes del Gasto Integrado de Personal (Formato 4P) no son generados adecuadamente.

Módulo de Mantenimiento de Planta (PM):

Situación Actual:

El módulo PM cuenta con funcionalidades como la ut i l ización de hojas de ruta idóneas para ser incluidas en el mantenimiento preventivo y predictivo, la administración de equipos uti l izados en labores de mantenimiento, la uti l ización de puntos de medida y documentos de medición (de los activos eléctricos), reclasificación de las órdenes de mantenimiento, entre otros.


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El módulo de mantenimiento de equipos mayormente se está uti l izando sólo para la generación de órdenes de mantenimiento correctivo. Una de las funcional idades centrales de este módulo, la de planeamiento del mantenimiento, no está siendo uti l izada. Tampoco se están registrando las averías de los componentes eléctricos dentro de la infraestructura eléctrica.

Problemática:

Util ización parcial de la funcionalidad implementada en el módulo SAP de mantenimiento de equipos. Al no registrarse las averías en el sistema no se puede contar con un historial de registro suficiente de averías dentro de la infraestructura eléctrica, esto no facil ita la generación de los mantenimientos planif icados en los componentes eléctr icos. Falta capacitación a los usuarios para que usen todas las funcionalidades y opciones ya implementadas en el módulo PM.

Módulo de Gestión de Proyectos e Inversiones (PS/IM):

Situación Actual:

Actualmente se t iene implementado las siguientes funcionalidades SAP PS/IM para la gestión de proyectos e Inversiones:

Control del avance económico mensual. Control de la s ituación de los API’s aprobados. Opciones de seguimiento de las órdenes de servicios, reserva de

materiales en un stock especial así como también la compra de materiales.

Se tiene implementado el esquema de planificación de proyectos.

De otro lado está pendiente lo siguiente:

Configuración de la interfaz con la plani l la del módulo de Recursos Humanos (HCM).

Aspectos de la gest ión de proyectos: i) Liquidación de sub -activos, no se debe permit ir operar proyectos que no están asociados a un programa de inversiones, distr ibución de costos de plani l las a elementos PEP y grafos; i i ) Configuración de perf i les para el programa de inversiones, revisar y validar el procedimiento de cambio de año para la gestión de inversiones y por últ imo la revis ión y validación de algunas órdenes pendientes de transportar.

Problemática:

Al igual que en el módulo de mantenimiento de equipos, en este módulo los usuarios funcionales solo uti l izan una parte de la funcionalidad de la gestión de proyectos e inversiones.


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Insuficiente involucramiento del personal asignado al módulo para obtener un mejor control de las actividades de proyectos e inversiones.

Módulo de Control Presupuestal (FM):

Situación Actual:

El módulo SAP-FM realiza la evaluación del uso del presupuesto a través de la ejecución de diversos procesos, actúa como un ente fiscal izador de los procesos ejecutados por el usuario dentro el sistema, sin embargo existen algunos puntos que aún son deficientes como por ejemplo la generación del comprometido de las Ordenes de Mantenimiento, los reportes de disponibil idad presupuestal desarrol lados por la Consultora no “cuadran” con los reportes estándar de SAP. El seguimiento de las autorizaciones de los Cert if ic ados de Disponibil idad Presupuestal (CDP) es tedioso no brindando información completa y consolidada de manera inmediata. Los mensajes falta de disponibil idad presupuestal que se emiten en los diferentes procesos del ERP-SAP no son detal lados, lo cual difi culta el soporte al usuario. Constantemente se presentan problemas de asignación de objetos, este problema se encuentra relacionado a una desactualización de los índices de las tablas de FM.

Problemática:

Los diversos problemas presentados en el Control Presupuestal origina la paral ización de algunos procesos los cuales t ienen que esperar hasta que se dé una solución a través del soporte informático, el mismo que es l imitado debido a la falta de capacitación a dicho personal en temas de configuración del módulo FM y en programación ABAP. Implantación inconclusa.

Módulo de Formulación Presupuestal (BPC):

Situación Actual:

Para el proceso de formulación presupuestal se está uti l izando el sistema de desarrollo propio PIRAMIDE, el mismo que presenta problemas de actualización de datos maestros, la estructura que maneja difiere de la estructura requerida por SAP, motivo por el cual se deben real izar procesos manuales para trasladar información de un sistema a otro. Esto conlleva a tener un deficiente proceso d e formulación presupuestal donde los errores en cálculos, proyecciones, etc., están a la orden del día, originando resultados donde el detalle podría carecer de un sustento fehaciente. Estos errores a su vez repercuten en la etapa de ejecución donde los montos presupuestados en cada periodo del ejercicio no están disponibles en las “l laves” correspondientes generando paral izaciones en la parte operat iva y malestar en el usuario. La implementación planteada en el proyecto “Mejoras SAP”, no culminó, sólo se l legó al “business blueprint”.


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Problemática:

No se cuenta con una apl icación adecuada para la Formulación Presupuestal, la apl icación actual , PIRAMIDE, no permite generar partidas identif icadas por las Llaves Presupuestales que se requieren para su control a través del módulo FM de SAP, dado que sus estructuras de datos son diferentes. Adicionalmente, en la aplicación actual el usuario no cuenta con herramientas que le facil iten el análisis y le permitan realizar proyecciones para el proceso de formulación y reformulación presupuestal.

La información para modelar la compra/venta de energía, se realiza a través de hojas Excel lo cual conlleva a posibles errores en la apl icación de fórmulas de proyección.

Se tienen deficiencias en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) dado que la uti l ización del sistema PIRAMIDE es parcial o referencial, lo que origina que las cantidades de materiales/servicios considerados en el PAAC no sean reales.

No contar con un procedimiento estándar de cada uno de los pasos a seguir en el proceso de formulación presupuestal, cada empresa tiene sus etapas y plazos para el registro de la información de presupuesto.

No se cuenta con personal capacitado en lo concerniente al módulo BPC de SAP, esto genera que no se cuente con el cr i terio necesario para evaluar a nivel técnico las propuestas de las empresas consultoras, de igual manera no permite la realización de propuestas acordes a las necesidades de las empresas del Grupo DISTRILUZ.

3.1.4.2 Sistema Comercial Optimus NGC

Alcance del Sistema:

El Sistema Integral de Gestión Comercial Optimus NGC está basado en las necesidades de funcionalidad requeridas por los usuarios del Grupo Empresarial Distri luz y que van acorde a la regulación vigente, siendo los módulos principales para la atención comercial Facturación, Cobranza y Atención al Cl iente.

La construcción de esta aplicación pasa por una revis ión y actualización completa de la funcionalidad de dichos módulos, cubriendo la normativa vigente, adicionando cont roles a los procesos que lo requieran, de tal forma de asegurar y garant izar el cumplimiento de los criter ios mínimos de seguridad como son: La integridad, la confiabil idad y la disponibil idad de la información. El sistema Optimus NGC cumple con dos aspectos necesarios que cubre los requerimientos Funcionales y Técnicos implementados en el sistema, los cuales son:


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Alcance Funcional:

Se ha incluido la capacidad de soportar la variedad de servicios que pueda brindar la corporación; es decir, el sistema est á preparado para la venta de múltiples servicios, como pueden ser:

o Servicio de distribución de energía eléctr ica,

o Servicios complementarios a la distribución de energía eléctr ica, y

o Servicios no relacionados a la energía, como cobro de recibos a terceros, facturación a terceros, etc.

El modelo lógico del negocio ha variado, pasando de estar orientado al suministro a “estar or ientado al cl iente”, s iendo este la forma base sobre la cual se gestionan los servicios, donde el “Suministro” es el Servicio Principal más vendido o gest ionado; sin embargo, esto no l imita que se gestionen otros servicios como nuevos negocios.

Todos los cl ientes serán tratados por el sistema sin excepción. Esta faci l idad permite tener el control total de los cl ientes de la empresa, independientemente de los servicios. Tratar al cl iente como una entidad única e integrada, permitiendo obtener información que facil ite una mejor gestión de cl ientes.

Está orientado a simplif icar los procesos y brindar mayor control en las transacciones que se realicen en el sistema.

La funcionalidad actual que se maneja externa al sistema, se ha implementado en el nuevo sistema a fin de cubrir todos los requerimientos actuales.

Los controles implementados están orientados al cumplimiento de las normativas y/o regulaciones vigentes.

Alcance Técnico:

El Sistema Optimus NGC está diseñado bajo una arquitectura de tres capas, con base en los conceptos de la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), de tal modo que la aplicación pueda ser accedida desde un navegador de Internet o un formulario de Windows.

Trabajar con una arquitectura de tipo SOA facil ita la integración en l ínea con los sistemas empresariales; así como, la integración al exterior con otros socios de negocios lo cual permite el intercambio de información.

La base de datos se ha desarrollado empleando el MS -SQL Server 2008 R2, y se ha implementado sobre una arquitectura f ísica de alta disponibil idad para todos los elementos del Sistema, como Servidores de Aplicaciones y de Base de Datos, se t iene un clúster de servidores con dos nodos act ivos, centralizando los datos de esta manera.

El repositorio de datos se ha centralizado en una única base de datos, pasando de bases de datos distribuidas a un gran origen


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agrupado en Hosting, lo que permite el uso de Inteligencia de Negocios - Business Intell igence para todo el Sistema Comercial.

El mantenimiento de esta plataforma minimiza los riesgos de cambios en el sistema, debido a que estos se harían a nivel de componentes.

Módulos Implementados:

En el rediseño del sistema Optimus NGC se han considerado los módulos siguientes, en donde se han implementado los controles necesarios para cumplir con la normativa vigente, estos son:

Módulo de Ventas / Facturación

o Servicio de Distribución de Energía Eléctr ica

o Ventas Extraordinarias

o Ventas Prepago

Módulo de Recaudación / Cobranza

Módulo de Atención al Cl iente

o Registro de Atenciones y Gestión de Reclamos

o Nuevos Suministros

o Facil idades de Pago

o Gest ión FISE

Módulo de Morosidad

Módulo de Cortes / Reconexiones / Retiros

Módulo Técnico Comercial

Módulo de Reintegros y Recuperos

Módulo de Balance de Energía

Módulo de Contrastes

Módulo de NTCSE – Calidad de Producto (Urbano - Rural)

Módulo de Anexo 01

Módulo de NTCSE – Calidad de Suministro (Urbano - Rural)

Módulo de Transacciones Comerciales

Módulo de Seguridad

Módulo de Configuración


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3.1.4.3 SCADA

Antecedentes:

En Marzo del 2004 las empresas del Grupo DISTRILUZ, firmaron contrato con la compañía SIEMENS para la implementación y puesta en servicio del Sistema SCADA y de Comunicaciones en los Centros de Control de Operaciones de las citadas empresas. En Mayo del 2005 se terminaron los trabajos de implementación de dicho proyecto, s iendo HIDRANDINA la últ ima en implementarse debido a observaciones no levantadas por el Proveedor; en tal sentido, SIEMENS hace of icial esta entrega provisional del mencionado proyecto, por tanto, a partir de dicho mes y según contrato firmado se inicia el t iempo para la entrega definit iva del proyecto , plazo 01 año. Transcurr ido el año, en Mayo del 2006 SIEMENS hizo la entrega definit iva del proyecto y levantamiento de observaciones, así como la l iquidación de obra, iniciándose por tanto y a partir de ese momento el t iempo de garantía de 01 año. En Mayo del 2007 concluyó el periodo de garant ía de funcionamiento del proyecto SCADA. Durante el transcurso de la ejecución del proyecto se realizó las capacitaciones al personal de las empresas del Grupo DISTRILUZ en Lima, Colombia y Argent ina para el buen desempeño en el uso de dicho sistema, todas estas capacitaciones se real izaron hasta antes de la entrega definit iva del proyecto; en la actualidad el personal que fue capacitado ya no labora en la empresa. Situación Actual:

El sistema de comunicaciones del SCADA implementado en las empresas del Grupo DISTRILUZ, consta de diferentes plataformas y tecnologías de comunicaciones, estos son enlaces de comunicaciones, pueden estar rentados o ser propios de la empresa, como por ejemplo enlaces IP/VPN rentados a la Operadora de Telefonía, y enlaces propio s como Fibra Óptica, Wireless, PDH o microondas, así como sistemas PLC (Power Line Carrier) y que permiten l levar o transportar las diversas señales de los equipos de potencia de las subestaciones de potencia - patios de l laves - al Centro de Control de Operaciones de la empresa. Cabe indicar que algunos de estos enlaces dependiendo del lugar, cuentan con sistema de respaldo que permite la transmisión de la información para casos de fal la de los mismos. La plataforma en la que esta soportada el Sistema SCADA es obsoleta, tanto a nivel de HARDWARE (Servidores, monitores, discos duros, etc.) como a nivel de SOFTWARE (TELEGYR TG 8000, Windows 2000), en este últ imo caso ha caducado la l icencia en el servidor de base de datos. Dada la ant igüedad del Software, e l sistema SCADA vigente no puede actual izarse, teniendo una l imitante en la cantidad de puntos o subestaciones permitidas por el sistema, por lo que no sería factible recibir nuevas subestaciones sin antes actualizar lo.


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Debido a que el Software es obsole to a la fecha el Proveedor (SIEMENS) no cuenta con personal especial izado para brindar soporte y mantenimiento a esta versión del sistema SCADA. A la fecha el sistema SCADA no permite cumplir con la nueva Norma Técnica para el Intercambio de Información en t iempo real para Operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, aprobada mediante Resolución Directoral Nº 243-2012-EM/DGE el 27.11.2012. Problemática: El sistema SCADA actual, no permite cumplir con la nueva Norma Técnica para el Intercambio de Información en t iempo real para Operación del Sistema Eléctrico Interconectado nacional, en lo siguiente:

A la fecha el Índice de Disponibi l idad exigido es del 75%, y a partir de Marzo 2014 de 98%, lo cual no se cumple por el estado actual de la plataforma Hardware/Software y por la falta de mantenimiento, dado que el Proveedor ya no brinda el servicio. A la fecha el Índice de Disponibil idad es 63%.

La estampa del t iempo en mil isegundo (ms) debe ser efectuada en el or igen, es decir, las Terminales Remotas deben tener la capacidad de conexión con un Sistema de Posición Global (GPS), para que estampe el t iempo en ese punto. Actualmente la estampa del t iempo se efectúe en la Red del Centro de Control de Operaciones (CCO).

El no contar con el sistema SCADA al 100% operativo para el control y monitoreo de operaciones en el CCO el t iempo de respuesta ante eventos en la red no es óptimo y la empresa queda expuesta al pago de compensaciones altas, debido que al no contar con un buen monitoreo no se adoptan las medidas pertinentes en forma rápida cuando se presentan eventos y/o caídas del sistema, lo cual puede l legar a generar multas por parte de las entidades regulatorias, normativas y de control ante impactos y/o reclamos de nuestros Clientes u otros integrantes del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional COES.

3.1.4.4 Sistema Técnico GIS - MAXIMUS

Antecedentes: El sistema de Información Georeferenciado GIS, de nombre “Maximus” fue desarrollado con recursos propios del grupo DISTRILUZ en el año 2004, el cual fue implementado de acuerdo a las necesidades de: Registro, Administración, Actualización e I ntegración, con la finalidad de garantizar la capacidad de ser fuente de información técnica para las dist intas áreas usuarias y para el cumplimiento de la normativ idad vigente; presentación de Valor de Nuevo de Remplazo (VNR), actual ización de Altas y Bajas anuales, reportes de Seguridad , Pública, reporte de Compensaciones, parque de Alumbrado Públ ico, gestión de los Sistemas Eléctr icos Rurales, y otros requerimientos permanentes de


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los entes del estado; en el cuadro n° 05 siguiente se muestra la relación de instalaciones eléctricas por empresa registradas en el sistema GIS – MAXIMUS. Es en el sistema MAXIMUS donde se refleja la real cantidad de elementos eléctr icos; es verdadera fuente de inventarios, de l valor nuevo de remplazo (VNR), de revalor ización de activos , etc. Este sistema es de uti l idad para la gestión de activos, determinar ubicaciones y el estado de todos los elementos eléctricos, en el cuadro n° 05 se muestran los elementos eléctr icos de las empresas del grupo DISTRILUZ registradas y gest ionadas en el sistema GIS – MAXIMUS. Cuadro n° 05. Elementos eléctricos de las empresas del grupo DISTRILUZ registradas en el Sistema GIS - MAXIMUS.

Fuente : Base de datos Maximus de las Empresas ELECTRONOROESTE, ELECTRONORTE, HIDRANDINA Y ELECTROCENTRO al 17 de octubre de 2,013.

Cabe destacar que la data que actualmente posee MAXIMUS, aún con errores de registro o faltantes, es quien contiene la información más actual izada de los activos eléctr icos de la empresa, en otros términos, es el sistema que mejor refleja la realidad eléctr ica de las empresas, por ello es indispensable revisar tanto la plataforma tecnológica, los procedimientos de registro y las interfaces con otros sistemas. Situación Actual: El sistema GIS - Maximus, es un software “In House”. A la fecha tiene la imposibil idad de ser mejorado, debido a que la tecnología empleada para su desarrollo ha quedado obsoleta y sin soporte de los fabricantes del software base, esto imposibil ita explotar las nuevas tecnologías vigentes, en consecuencia no permite tener una información óptima para la operación, mantenimiento y control de las instalaciones, a fin de garant izar un servicio eléctr ico continuo.

El sistema GIS - Maximus, está orientado a permitir la gest ión de las instalaciones eléctricas relacionadas a la generación, transmisión y distribución a través de la visualización de las mismas por medio de la interface GIS. La base tecnológica sobre la cual se sustenta el sistema actual está conformado por:

N º C entral

Generació n

N º Sub

Estació n

P o tencia

LIN EA S

(km)N º SED

N ° Equipo s

P R OT .R ed (km) P o stes R ed (km) P o stes Luminarias

1 ELECTRONOROESTE 6 21 438 6,846 1,555 6,464 48,623 7,143 165,315 109,907

2 ELECTRONORTE 17 21 362 6,273 1,122 5,787 42,377 6,197 144,814 78,017

3 HIDRANDINA 19 67 1,626 13,413 5,103 13,752 94,690 16,506 373,960 203,821

4 ELECTROCENTRO 20 67 767 14,476 4,446 15,753 111,524 14,336 335,792 168,436

5 TOTAL 62 176 3,193 41,008 12,226 41,756 297,214 44,183 1,019,881 560,181

M ED IA T EN SION B A JA T EN SIONIT EM EM P R ESA

IN ST A LA C ION ES EN GEN ER A C IÓN

Y T R A N SM ISIÓN

IN ST A LA C ION ES EN R ED ES D E D IST R IB UC IONSUB EST A C ION ES D E

D IST R IB UC ION Y

EQUIP OS P R OT .


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MapInfo MapX: Permite anal izar y visualizar los datos técnicos, crear o modif icar las característ icas del mapa, y mostrar nuestra infraestructura geográficamente. A la fecha la versión de MapX no cuenta con soporte por part e del fabricante por ser descontinuado y al ser compilada para 32 bits no permite su uso en computadoras de últ ima generación. MSSQL Server 2000/2005: Es el s istema de gest ión de bases de datos relacionales (SGDBR o RDBMS: Relat ional Database Management System) diseñado para trabajar con grandes cant idades de información. A la fecha la versión de MSSQL Server 2000 empleada en las empresas HIDRANDINA, ELECTRONORTE y ELECTRONORTE no cuenta con soporte por parte del fabricante; en ELECTROCENTRO se emplea la versión MSSQL Server 2005 y contempla el componente “Spatialware” empleada por los actuales software GIS. Visual Basic V 6.0: Ambiente gráfico de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo Microsoft Windows. Las aplicaciones creadas con Visual Basic están basadas en objetos y son manejadas por eventos. A la fecha el Visual Basic V 6.0 no cuenta con sopor te por parte del fabricante y no es compatible para el desarrollo de aplicativos adaptados a sistemas operativos de 64 bits, tampoco permite el uso de nuevas tecnologías de modo natural como las web services. Problemática: El sistema GIS MAXIMUS presenta las siguientes l imitaciones:

No está integrado con el sistema SCADA. No está integrado con el sistema SAP-PM, para el control de

actual ización de las órdenes de mantenimiento.

No está contenido en una sola Base de Datos a nivel empresa, ocasionando trabajos repet it ivos y tediosos para realizar consolidaciones y reportes empresarial es.

No tiene implementado un módulo de entorno de proyectos, con el fin de elaborar planteamientos de nuevos proyectos electri f icación, ampliaciones y/o remodelaciones previa aprobación.

No permite almacenar el histórico de las modificaciones de las redes eléctr icas y su inmediata visualización bajo demanda del usuario.

No permite la exportación de diagramas unifi lares desde la base de datos hacia un formato CAD o similar.

No cuenta con un desarrol lo que permita el uso de las imágenes de rastreo “Raster” proporcionadas por Google para levantar la cartografía.

Migra información técnica para el árbol eléctrico del sistema comercial Optimus NGC, pero solo para Distribución, y no para Generación ni Transmisión.


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Una de las funciones principales del sistema GIS MAXIMUS es disponer de la información Valor Nuevo de Remplazo - VNR para los fines normativos, pero en la actual idad no dispone de un módulo VNR.

Actualmente no dispone de un entorno WEB, para faci l itar el acceso masivo de todos los usuarios y personal inter esado en la información técnica de las distintas áreas de cada empresa.

La versión actual de GIS - MAXIMUS no cuenta con una interconexión desarrol lada para aplicativos OMS/DMS existentes en el mercado.

La plataforma GIS – MAXIMUS presenta l imitaciones para el manejo de catastro en lo relacionado a rotación y traslación de polígonos y objetos eléctricos con el fin de ejecutar correcciones cartográficas.

Para obtener val idaciones topológicas debe uti l izarse gran esfuerzo de desarrollo cuando software actual lo hace de forma automática.

En resumen, el GIS - MAXIMUS a nivel de las cuatro empresas presenta:

Obsolescencia Tecnológica de Software (MapX de Mapinfo, MSSQL

2000, Visual Basic 6.0, SW a medida), lo cual no faci l ita la interoperabil idad con otros sis temas modernos.

Las bases de datos se encuentran fragmentadas por Unidad de Negocio de todas las empresas.

Limitada función de anális is con relación a otros Software GIS disponibles para el sector eléctrico.

El proceso de actual ización catastral no está i ntegrado en el mismo sistema, obligando a efectuar un proceso manual con demoras y probabi l idades de error en la georeferenciación.

No dispone de un entorno WEB ya que la tecnología empleada no lo soporta.

No cuenta con desarrollos fundamentales para la gest ión de la información de las instalaciones eléctricas como la gest ión de proyectos y la generación de los formatos VNR.

3.1.5. Portal WEB Corporativo

Antecedentes:

La página Web que sirve a las empresas que forman el grupo

Distr i luz fue implementada el año 2000 por la empresa WebAsix, la

concepción de este portal era solo de tipo informativo, s in módulos

de interacción con usuarios (Osinerming, cl ientes).

Situación Actual:

Desde su implementación hasta la actual idad el portal web ha tenido diversas mejoras; a la fecha permite el acceso a una serie de recursos y servicios relacionados con el rubro del negocio brindando información necesaria para nuestros cl ientes a través de la Intranet, está diseñado para ser un repositor io de documentos de carácter informativo y de gestión, ya sea propia o de organismos supervisores y/o af ines al negocio eléctr ico.


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La plataforma contiene módulos de interactiv idad con el usuario f inal a través de los cuales el cl iente puede realizar pequeñas operaciones en l ínea como gest ión de atenciones, consulta de recibos, consulta de cuenta corriente, entre otros. Al ingresar al sit io web se muestra información de contenido genérico y que sirve a cualquier cl iente del grupo, también brinda información seleccionada de acuerdo a la gest ión d e cada empresa, de esta forma encontramos cuatro sub áreas que representan a cada una de las empresas que representan el holding. Problemática:

Las actuales prestaciones a nivel de hardware y software de la infraestructura en la que se aloja la apl icación WEB incumple con los requerimientos necesarios con la que debería contar un servidor web en la actualidad. Las diferentes aplicaciones no pueden uti l izar de dicho servidor para la implementación de servicios web que sirvan a ent idades externas, como caso práctico tenemos el sistema NGC que se encuentra elaborado en las últ imas plataformas tecnológicas a nivel de software y de hardware y cuyos procesos de servicios web no son aceptados por el portal debido al desfase de tecnología entre ambos. El portal no brinda de manera óptima la función de repositorio de información, al ser una plataforma obsoleta la gestión de carga y descarga de archivos los cuales en la actualidad sobrepasan en algunos casos cientos de megabytes se real izan de manera lenta. Por lo indicado el costo de mantener una plataforma de este t ipo es grande ya que debemos hacer usos de servidores alternos que sirvan como apoyo a las funciones que debería brindar el portal, asociados al t iempo de permanencia en el sit io el cual es superior al promedio, esto debido a la infraestructura con la que se cuenta.

3.1.6. Portal Intranet

Antecedentes:

La intranet fue realizada el año 2003 por la empresa WebAsix, dicha plataforma brinda el servicio de portal web dentro de la red corporativa, su implementación tuvo el propósito de canal informativo y para compart ir recursos entre los usuarios internos de las diferentes empresas. Situación Actual: En la actual idad la intranet permite el acceso a una serie de recursos y servicios relacionados con el rubro del negocio brindando información necesaria hacia el interno de la organización para todos los miembros de las diferentes empresas. La Intranet está dividida en Sit ios los cuales ident if ican a las diversas áreas de la empresa, estos muestran información que


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caracteriza a cada área la cual es administrada por una o varias personas af ines a esta. La Intranet sirve como un informativo, también como gestor de documentos así también como de procesos. Actualmente la Intranet viene siendo uti l izada solo por algunas áreas, como el área de Cal idad la cual es administradora del Sit io del Sistema Integrado de Gestión. Problemática: En estos últ imos cuatro años la intranet ha sufr ido fal las graves en su arquitectura por problemas en el Hardware, los cuales han afectado su rendimiento en materia de administración debido a que su restauración no se ha logrado al 100%. Actualmente la Intranet viene siendo uti l izada solo por algunas áreas de la empresa debido a que los procedimientos de las áreas no han sido incorporados como entes activos dentro de ella, sólo como entes de consulta. Adicionalmente, no presta los servicios o bondades que actualmente puede brindar una intranet con las últ imas prestaciones que brindan estas como un buscador, s it ios de blog y gestión documentaria; mucho de esto t iene que ver la obsolescencia de la misma la cual t iene como plataforma Sharepoint Services 3.0 y Sharepoint Portal Server 2003.

3.1.7. Licenciamiento

MICROSOFT:

Util izando el contrato marco suscrito entre FONAFE e INTERGRUPO

PERU S.A.C. para la adquisición y mantenimiento de l icencias

MICROSOFT bajo la modalidad de “Enterprise Agreement” , las

empresas de Grupo DISTRILUZ cuentan con l icenciamiento

empresarial para el uso del software base de Microsoft .

Este contrato firmado entre las entidades mencionadas en el párrafo

anterior en el mes de octubre de 2011 y con una duración de 03

años, está en relación al “convenio interinst itucional referente a la

adquisición de l icencias para el uso de software Microsoft por parte

de FONAFE” suscrito en el mes de marzo de 2011 con cada una de

las empresas del grupo Distri luz, por el cual INTERGRUPO PERU

S.A.C. factura directamente a las empresas del grupo DISTRILUZ.

Las l icencias referidas a sistemas (sistemas operativos de

escritorio), aplicaciones (Office, Project, Vis io, etc.) y servidores

(SQL Server, Exchange Server, Windows Server, etc.) suman 4,018

l icencias como se indica en el cuadro n° 06 siguiente:


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Cuadro n° 06. Licenciamiento de Microsoft en las empresas del

grupo DISTRILUZ.

SAP:

Actualmente se cuenta con l icenciamiento para 341 usuarios del

sistema SAP; conforme a la últ ima auditoria externa existe

segregación de funciones por reut i l ización de cuentas de acceso al

sistema; el cuadro n° 07 se muestra el l icenciamiento de SAP de las

empresas del grupo DISTRILUZ.

Cuadro n° 07. Licenciamiento SAP

Cabe mencionar que las l icencias mySAP ERP Limited Professional

son las que permiten el uso de un determinado módulo del ERP SAP;

las l icencias mySAP ERP Professional son las que permiten el uso de

todos los módulos del ERP SAP.

Se hará una revis ión de todas las l icencias SAP asignadas para

determinar las verdaderamente requeridas.

EN SAP

Cuenta de Usuario Etiquetas de columna

Etiquetas de fila DIST ELCTO ENOSA ENSA HDNA IBM Total general

mySAP ERP Limited Professional 2 57 56 41 65 221

mySAP ERP Professional 20 23 25 20 31 1 120

Total general 22 80 81 61 96 1 341


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3.1.8. Redes de Comunicaciones

Antecedentes:

Por la diferente geografía en la que está comprendida la concesión

de las empresas del grupo DISTRILUZ, los proveedores de

comunicación han tenido bastante dificultad para brindar el servicio

de comunicaciones óptimo en las zonas rurales a precios razonables ,

esto conforme a los niveles de atención del negocio eléctrico

requeridos en dichas zonas rurales.

Situación Actual:

Actualmente se cuenta con enlaces de voz, datos, Telefonía e

Internet con el proveedor Telefónica del Perú, enlaces satelitales con

Americatel. No se cuenta con enlaces de respaldo para cuando las

redes del proveedor principal no están disponibles; con la misma

infraestructura acepta voz, datos, telefonía e Internet.

Enlace de Telecomunicación: Es el medio para comunicar 02 nodos

(indistintamente de la geografía y distancia) entre sí y a través del

cual se envía la información desde y hacia los nodos; los enlaces

pueden ser de voz, datos, telefonía, Internet, etc.

Contrato con Telefónica del Perú: “Servicio de implementación de

la red de voz, datos, internet, telefonía IP gestionada y telefonía fija

del Grupo Distri luz”.

El 21 de abri l de 2010 se otorgó la carta de buena pro N° 020 -10-

LOG a Telefónica del Perú S.A.A adjudicando el concurso N° 50 -

2009 – Servicio de implementación de la red de voz, datos, internet,

telefonía IP gest ionada y telefonía fi ja del Grupo Dis tri luz.

El contrato, que tiene una duración de 03 años, está vigente hasta el

14.10.2015, debido a que conforme a contrato, es la fecha del acta

de conformidad de los servicios instalados, la que da el inicio de

vigencia del contrato; el acta de conformidad se da el 15.10.2012.

Desde el año 2010, en que se inició el despliegue de los servicios

contemplados en la propuesta de telefónica hasta la fecha de corte

acordada con el proveedor, 30.09.2013, se han requerido ampliación

de ancho de banda necesario para el correcto funcionamiento de los

sistemas empresariales en el Host ing de IBM; asimismo servicios

adicionales de Telefonía IP.

En el cuadro n° 08 siguiente se muestra el resumen de los enlaces

existentes, el anexo 02, se muestra el detalle de los refer idos

enlaces.


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Cuadro n° 08. Cantidad de enlaces de comunicación por empresa

del grupo DISTRILUZ.

En el gráf ico n° 03 se muestra el diagrama general de

comunicaciones de DISTRILUZ.

Gráfico n° 03. Diagrama General de Comunicaciones

DISTRILUZ.

Problemática:

Existen algunas saturaciones de enlaces, en especial IP/ADSL, por saturación del DSLAM (Multiplexor) de cada zona. En varias oportunidades se ha tenido indisponibil idad en circuitos principales sin poder determinar las penalidades correspondientes al proveedor por falta de una correcta administración del contrato actual. Existen observaciones que aún no han sido levantadas por parte del proveedor Telefónica:

ELECTROCENTRO

DISTRILUZ

27

28

29

29

113

HIDRANDINA

Empresa Total de Enlaces

ELECTRONOROESTE

ELECTRONORTE


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Enlaces de respaldo RDSI de oficinas remotas no pasaron pruebas de enlace.

Las Líneas telefónicas de respaldo de Hidrandina – Truji l lo, aun siguen sin estar operativas.

Ante la caída del operador de comunicaciones, no se t iene respaldo por parte de otro operador, en su oportunidad, se perdió la comunicación con Telefónica a nivel nacional, deb ido a una caída con el nodo de Monterrico, ocasionando inoperat ividad de los sistemas y por consiguiente malestar a los usuarios.

Existe la necesidad de contar con un enlace de respaldo hacia el COES desde las of icinas CCO de cada Empresa .

En Hidrandina se t iene oficinas que aun no cuentan con un circuito de datos permanente (Quiruvi lca), Telefónica y Claro indica que no tienen factibi l idad Telefónica.

Debido a la cantidad de soluciones a implementar (Nuevas opciones Optimus NGC, DATAMART, MAXIMUS, etc. ) los Anchos banda de los enlaces están teniendo más saturación conforme se implementan estas soluciones.

No existe polít icas en el tráfico de información entre los enlaces que tenemos.

No existen polít icas de seguridad en las comunicaciones.

3.1.9. Telefonía móvil

Antecedentes:

En el año 2014 se f irmó contrato con Telefónica del Perú para que brinde el servicio de telefonía móvil ; el contrato es de renovación automática.

Situación Actual:

La empresa proveedora de telefonía móvil ha variado las condiciones del contrato de forma unilateral, originando que los equipos RPM dejaron de brindarlos en calidad de alquiler, pasando a cal idad de venta.

Problemática:

Producto de este cambio uni lateral de contrato, los equipos actuales en cal idad de alqui ler y que por estar inoperat ivos requieran de cambio el procedimiento es el siguiente: Devolver el equipo a Telefónica, si en caso el equipo se ha perdido o ha sufrido robo, existe una penalidad que pagar por el equipo, indist intamente del t iempo de uso:

Gama C: Penalidad USD$40.00 Gama A: Penal idad USD$99.00 BBerry: Dependiendo del modelo del equipo, de 300 soles a más.


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Telefónica envía propuestas de equipos celulares con costos del mercado. No existe penal idad por perdida de equipo nuevo adquir ido en modalidad de compra, ni restricción de tiempo de permanencia de equipo, pasando a propiedad de Hidrandina. El contrato con Telefónica es a nombre de Hidrandina la que factura a las empresas del grupo, no exist iendo un buen control sobre la documentación que emiten al momento de realizar alguna transferencia que exista en cualqu iera de las l íneas contratadas; notas de debito, facturas, etc. Conforme al contrato con el proveedor, actualmente se t iene lo siguiente:

La bolsa contratada es de 14,663 minutos.

3.2. ORGANIZACIÓN Y PROCESOS TIC

ORGANIZACIÓN TIC

La estructura organizacional TIC en las empresas del grupo DISTRILUZ

está desfasada respecto a las tendencias y necesidades modernas para

cumplir los objetivos TIC al ineados a los objetivos empresaria les.

Actualmente se t iene una estructura organizacional TIC dis ímil en cada

empresa del grupo DISTRILUZ que no facil ita totalmente la gestión

regional y corporativa; personal or ientado al soporte de infraestructura

e insuficiente de especial istas en los sistemas de información centrales

del negocio.

En el cuadro siguiente n° 09 se muestra la distr ibución actual del

personal TIC por función en cada empresa del grupo DISTRILUZ.

Cuadro n° 09: Distr ibución actual del personal TIC por función.

ELECTRONOROESTE 219 2230 8 182

ELECTRONORTE 225 3030 4 204

HIDRANDINA 455 1890 11 372

ELECTROCENTRO 216 4290 3 218

DISTRILUZ 94 1500 9 70

Total Equipos 1,209 12,940 35 1,046

Empresa CantidadBolsa Minutos

Asignados

Plan de

Datos

Equipos

Alquiler

FI CO PM PS MM HR FM BI ABAP BASIS SERVIDORES PCSOPORTE A

USUARIOS

ELECTRONOROESTE 1 1 1 1 5

ELECTRONORTE 1 1 1 1 1 6

HIDRANDINA 1 1 2 2 2 3 14

ELECTROCENTRO 1 1 1 1 1 5

TOTAL 4 4 1 0 4 3 4 4 30

Empresa Jefatura TICSAP

1

OPTIMUS GIS SCADAINFRAESTRUCTURA

COMUNICACIONES

5

APLICACIONES TOTAL

1

1

3

BASE DE

DATOS


-32 -

De la situación actual de la organización TIC se concluye que se

necesitan más especial istas en sistemas de información que personal de

soporte TIC.

PROCESOS TIC

Los Objetivos de Control para la Información y la Tecnología

Relacionada, denominado Marco de trabajo COBIT son impulsados por la

medición.

La obtención de una visión objetiva del nivel de desempeño propio de

una empresa no es sencil la . ¿Qué se debe medir y cómo? Las empresas

deben medir dónde se encuentran y dónde se requieren mejoras, e

implementar un juego de herramientas gerenciales para monitorear esta

mejora. COBIT atiende estos temas a través de:

Modelos de madurez que facil itan la evaluación por medio del

benchmarking y la ident if icación de las mejoras necesarias en la

capacidad.

Metas y mediciones de desempeño para los procesos de TI , que

demuestran como los procesos sat isfacen las necesidades del

negocio de TI, y cómo se usan para medir el desempeño de los

procesos internos basados en los principios de un marcador de

puntuación balanceado (balanced scorecard).

Metas de activ idades para facil itar el desempeño efect ivo de los

procesos.

El modelo de madurez para la administración y control de los procesos

de TI se basa en un método de evaluación de la organización, de tal

forma que se pueda evaluar a si misma desde un nivel de no-existente

(0) hasta un nivel de optimizado (5). Este enfoque se deriva del modelo

de madurez que el Software Engineering Institute definió para la

madurez de la capacidad del desarrol lo de software. Cualquiera que sea

el modelo, las escalas no deben ser demasiado granulares , ya que esto

haría que el s istema fuera dif íc i l de usar y sugeriría una precisión que

no es justif icable debido a que en general, el f in es identif icar dónde se

encuentran los problemas y cómo f ijar las p rior idades para las mejoras .

Los niveles de madurez están diseñados como perfi les de procesos de TI

que una empresa reconocería como descripciones de estados posibles

actuales y futuros . En el gráfico n° 04 se muestra el modelo de

capacidades y madurez de l COBIT.


-33 -

Gráfico n° 04: Modelo de Capacidad y Madurez basado en COBIT

En el anexo 03 se muestra la tabla de atributos de madurez conforme al

marco de trabajo COBIT.

De la evaluación de los procesos de TIC de Distri luz comparados con la

tabla de atributos de madurez del anexo 03, se concluye que los

procesos de Distr i luz , comprendidos en los Dominios de COBIT

(Planif icación y Organización, Adquisición e Implementación, Enfoque y

Soporte, y Monitoreo y Evaluación), están en un nivel de madurez

repetible (2), en promedio, como se muestra en el gráf ico n° 05.

Gráfico n° 05: Nivel de Madurez General Alcanzado en DISTRILUZ.

3.3. PROBLEMÁTICA PROYECTOS TIC

Actualmente existe una gran cantidad de propuestas de proyectos y sub proyectos TIC pendientes de ejecutar debido principalmente a que al


-34 -

interior de las áreas TIC de las empresas no existen práct icas de administración de proyectos, las bases administrat ivas son no ad – hoc y no existe una estructura organizacional TIC orientada a proyectos . Adicionalmente se requiere mayor involucramiento de los ejecutivos para ejercer el l lamado ¨gobierno TI”, que en suma dicta que la uti l ización de las herramientas de tecnología debe ser monitoreada y controlada por los máximos estamentos de la institución .

3.4. CONCLUSIONES SITUACIÓN ACTUAL TIC

Del análisis de la situación actual se desprende lo siguiente: En lo referente a plataforma tecnológica existe la necesidad de establecer visión y polít icas claras en cuanto a los procesos de renovación tecnológica de hardware y software. Deberá revisarse los contratos de hardware y software vigentes. En lo que concierne a SAP es necesario ingresar a una nueva etapa que contemple en primera instancia proyectos de gest ión del cambio que incluya capacitación tanto del lado usuario como del lado de TI debido a que no se están ut i l izando funcionalidades ya existentes. Los módulos y mejoras que se trataron de implementar en el l lamado proyecto de “Mejoras SAP” del 2011, deberán afrontarse primordialmente reimplantando aquellos módulos que presentan anomalías fuertes, como HCM-Nómina (plani l las) y FM. Aquel los que no fueron implantados como el módulo de formulación presupuestal deberán esperar que los módulos centrales se encuentren en pleno uso para poder retomar su implantación. El sistema Comercial Optimus NGC ha seguido una evolución adecuada, incluyendo nuevas funcionalidades y prestando servicios ahora en las cuatro empresas del grupo. Este sistema deberá continuar su evolución. SCADA y GIS dada su obsolescencia tecnológica, falta de mantenimiento e importancia en muchos aspectos funcionales de las empresas, deberán const ituirse en los dos proyectos inst itucionales centrales durante este nuevo período. Deberá reactual izarse tanto el portal WEB como la Intranet acor de con la actual tecnología WEB. Deberá revisarse tanto el número cómo la ut i l ización efect iva de l icencias Microsoft y SAP. Las necesidades de redes de comunicaciones deberán analizarse y planificar su inclusión acorde con los requerimientos de las implementaciones de los diferentes sistemas de informaci ón. El área de TI corporat iva deberá establecer planteamientos que favorezcan, en esta nueva etapa, la concretización de la cuant iosa cartera de proyectos existentes (bases de l icitación idóneas así como


-35 -

estructuras organizativas de proyectos que involucren al plantel ejecut ivo de las empresas). Deberá asimismo reevaluarse las estructuras organizativas de las áreas de TI, estandarizándolas en cuanto a sus funciones y acorde con sus reales funciones de apoyo en lo relativo a sistemas de información más que en la función de puro soporte tecnológico de hardware y software base.

4. ANALISIS TIC INTERNO Y EXTERNO – FODA

En el análisis interno y externo real izado se compendia las fortalezas, debil idades, oportunidades y amenazas asociadas a la situación actual de las TIC en las empresas del grupo DISTRILUZ , tal como se muestra en el cuadro n° 10 siguiente:

Cuadro n° 10: Análisis TIC Interno y Externo – FODA

Fortalezas Debi l idades

Anál is is

Interno

Personal de TI con proyección a

especia l izarse en s istemas de información.

Usuario deseoso de mostrar sus

requer imientos funcionales.

Capacitac ión en TI no

estructurada.

Poca disposición del plante l ejecut ivo a part ic ipar en

Proyectos TIC.

Oportunidades Amenazas

Anál is is externo

Mercado loca l de soluc iones tecnológicas más maduro, que

permite se lecc ión de proveedores idóneos para cada caso.

Mercado con soluciones tecnológicas ya probadas.

Cant idad de productos y soluciones tecnológicas no

probadas en el mercado local . Requiere mayor

anál is is .

Poco control sobre pol í t icas

de entes reguladores, que pueden or iginar cambios en

la estrategia .

5. MISIÓN Y VISIÓN TIC

La Misión y Visión de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones

- TIC, se corresponden desde su perspectiva con la Misión y Visión de las

empresas del grupo DISTRILUZ.


-36 -

MISIÓN TIC:

MISIÓN TIC

Atendiendo el Gobierno TI, contr ibuir activamente con el cumplimiento de los objetivos operat ivos, tácticos y estratégicos de DISTRILUZ, mediante el uso eficaz y eficiente de las Tecnologías de la Informaci ón y Comunicaciones, generando valor a nuestros cl ientes, colaboradores y accionistas.

VISIÓN TIC:

VISIÓN TIC

Ser reconocidos como unidad altamente estratégica en DISTRILUZ y en el sector TIC del negocio eléctrico del Perú.

5.1. VISIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN DISTRILUZ La visión de los sistemas de información en las empresas del grupo DISTRILUZ se fundamenta en la interacción entre los s istemas que soportan los procesos centrales del negocio tales como el Sistema de Información Geo referencial – GIS, el Sistema Comercial NGC, el Sistema ERP –SAP y el Sistema SCADA. Las diferentes vistas de los elementos de la red eléctr ica en los sistemas centrales del negocio y su interrelación correspondiente brindan la sinergia necesaria para apoyar estratégicamente en la consecución de los objetivos empresariales. En el graf ico n° 06 siguiente se muestra el esquema indicado l íneas arriba. Gráfico n° 06: Elementos Eléctricos y sus diferentes vistas desde los Sistemas de Información centrales del negocio eléctrico en DISTRILUZ.


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Como se ve, existen diferentes vistas de los elementos eléctricos dentro de la vis ión de los sistemas de información, entre el los, vista contable, vista de activos fijos, vista de mantenimiento, vista de ubicación topológica y datos técnicos, vista comercial y vista de señalizaciones. Cada una de el las se esquematiza bajo diferentes conceptos de agrupación y nos brindan diferente información. El reto es en primera instancia desarrollar dichas vistas a conveniencia normativa y de gest ión para luego proceder a efectuar las interfaces entre ellas que produzcan eficiencia operativa pues , como se sabe, las labores operat ivas de cada área necesitan de la información produc ida por otras.

6. MARCO ESTRATÉGICO TIC

El marco conceptual para el al ineamiento del negocio con TIC es el de J.

Henderson, y Venkatraman.

El marco de arquitectura empresarial, permite a las organizaciones visualizar y definir de una forma clara y precisa l a al ineación que debe existir entre su estrategia de negocio y las de TI y de alguna forma entender la creciente importancia que t iene en el mundo actual este t ipo de al ineación. Es claro que la estrategia de negocio impacta en la infraestructura y procesos organizacionales y estas a su vez repercuten sobre infraestructura y procesos de TI, debido a que por medios de estos se implementaran cambios conducentes a apoyar la estrategia empresarial. El modelo de alineación que se es tará uti l izando es el que se muestra en el gráfico n° 07 siguiente: Gráfico n° 07. Modelo de alineación basado en modelo J. Henderson y Venkatraman.


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7. ALINEAMIENTO ENTRE OBJETIVOS EMPRESARIALES y LOS

OBJETIVOS TIC - DISTRILUZ

Tomando como marco de referencia el modelo de J. Henderson y Venkatraman se ha realizado el al ineamiento entre los objetivos empresariales y los objetivos TIC, para lo cual en el punto 7.1 se muestran los objetivos estratégicos empresariales , en el punto 7.2 se muestran las l íneas de acción y los objetivos TIC, y en el punto 7.3 se plasma el al ineamiento entre los objetivos empresariales y los objet ivos TIC en DISTRILUZ.

7.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO DISTRILUZ:

El siguiente cuadro muestra los objetivos empresariales vig entes:

Perspectiva Objetivos Empresariales

Financiera

OE1: Incrementar la creación de valor económico de la

empresa.

OE2: Incrementar la efic iencia de la empresa.

Clientes

OE3: Crear valor social en la empresa.

OE4: Mejorar la imagen empresarial.

Procesos internos

OE5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos

internos y de Buen Gobierno Corporativo.

Aprendizaje crecimiento

OE6: Fortalecer la gestión del talento humano y cultura

organizacional.


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7.2 ALINEAMIENTO ENTRE OBJETIVOS EMPRESARIALES y OBJETIVOS TIC DE EMPRESAS DEL GRUPO DISTRILUZ

En el cuadro n° 11 siguiente se muestra los objet ivos TIC seleccionados para este período y determina los puntos en que los Objetivos TIC coadyuvan a lograr los objetivos empresarial es.

Cuadro n° 11: Objetivos Empresariales y Objetivos TIC

Los objetivos TIC han sido seleccionados dando prior idad tanto al

incremento de ef iciencia de la empresa como a alcanzar niveles de

excelencia en los procesos internos y de buen gobierno corporat ivo,

dando especial importancia al fortalecimiento de la gestión del talento

humano en TI.

7.3 Líneas de Acción y Objetivos TIC :

Teniendo claros los objetivos de TI se han determinado 18 l íneas de

acción TI, que finalmente son estadios intermedios para clasificar

adecuadamente los proyectos que resultarán tanto del análisis de la

situación actual, como del al ineamiento de TI con los objet ivos

empresariales.

En el cuadro n° 12 siguiente se muestra las l íneas de acción y su correspondencia con los objet ivos TIC determinados.

Cuadro n° 12. Correspondencia entre las lineas de acción y objetivos TIC.

En el cuadro n° 13 siguiente la relación de proyectos TIC propuestos

atendiendo a las l íneas de acción de TIC.

Cuadro n° 13. Proyectos TIC y las L íneas de Acción TIC.

Area Funcional Lineas de Accion

1 PRTIC 01 Administración INTELIGENCIA DE NEGOCIOS LATIC 3, LATIC 4, LATIC 12, LATIC 13

2 PRTIC 02 Administración SAP-FI LATIC 4, LATIC 8, LATIC 9, LATIC 10, LATIC 13

3 PRTIC 03 Administración SAP-CO LATIC 4, LATIC 8, LATIC 9, LATIC 10, LATIC 13

4 PRTIC 04 Administración SAP-FM LATIC 4, LATIC 8, LATIC 9, LATIC 10, LATIC 13

5 PRTIC 05 Administración SAP-HCM (Planillas) LATIC 4, LATIC 8, LATIC 9, LATIC 10, LATIC 13

6 PRTIC 06 Administración SAP-MM LATIC 4, LATIC 8, LATIC 9, LATIC 10, LATIC 13

7 PRTIC 07 Administración SAP-AM LATIC 4, LATIC 8, LATIC 9, LATIC 10, LATIC 13

8 PRTIC 08 Administración GESTIÓN DE SEGUROS LATIC 4, LATIC 10

9 PRTIC 09 Administración CONCURSOS LOGISTICOS LATIC 4, LATIC 10

10 PRTIC 10 Administración GESTOR DE MANUAL DE FUNCIONES LATIC 4, LATIC 10

11 PRTIC 11 Administración DETRACCIONES LATIC 4, LATIC 10

12 PRTIC 12 Administración VIDEO VIGILANCIA LATIC 4, LATIC 10

13 PRTIC 13 AdministraciónSISTEMA DE FORMULACIÓN

PRESUPUESTAL (SAP-BPC)LATIC 4, LATIC 10

14 PRTIC 14 Administración INTRANET LATIC 4, LATIC 10, LATIC 12, LATIC 16, LATIC 17

15 PRTIC 15 Administración PAGINA WEB LATIC 4, LATIC 17

16 PRTIC 16 Administración GESTIÓN DE CONTRATOS LATIC 4, LATIC 10

17 PRTIC 17 Administración RECODIFICACIÓN DE MATERIALES LATIC 4, LATIC 10

18 PRTIC 18 Administración SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO LATIC 4, LATIC 10

19 PRTIC 19 Administración CONTROL DE ASISTENCIA LATIC 4, LATIC 10

20 PRTIC 20 AdministraciónDIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

(WORKFLOW DOCUMENTOS ACTIVOS)LATIC 4, LATIC 10

21 PRTIC 21 Administración ACUERDOS DE REUNIÓN LATIC 4, LATIC 10

22 PRTIC 22 AdministraciónDIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS FASE 1

(DOCUMENTOS HISTORICOS)LATIC 4, LATIC 10

23 PRTIC 23 Administración CONTROL DE VIATICOS LATIC 4, LATIC 10

24 PRTIC 24 Administración PAMF LATIC 4, LATIC 10

25 PRTIC 25 Administración CONTROL DE COMBUSTIBLE LATIC 4, LATIC 10

26 PRTIC 26 Administración CONTROL VEHICULAR LATIC 4, LATIC 10

27 PRTIC 27 Administración GESTIÓN DE PROVEEDORES LATIC 4, LATIC 10

28 PRTIC 28 Administración SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS LATIC 4, LATIC 10

29 PRTIC 29 Administración DASHBOARD (ORIENTACION FINANCIERA) LATIC 3, LATIC 4, LATIC 10

30 PRTIC 30 Administración EVALUACION DE DESEMPEÑO LATIC 4, LATIC 10

31 PRTIC 31 ProyectosCONTROL DE CONCURSOS DE PROYECTOS

DE INVERSIÓNLATIC 4, LATIC 10

32 PRTIC 32 Proyectos APLICACIÓN DE PROYECTOS LATIC 4, LATIC 10

33 PRTIC 33 ProyectosADMINISTRACION DE PROYECTOS DE

TERCEROSLATIC 4, LATIC 10

34 PRTIC 34 ProyectosCONTROL DE CONTRIBUCIONES

REEMBOLSABLESLATIC 4, LATIC 10

35 PRTIC 35 Proyectos SAP-PS LATIC 4, LATIC 8, LATIC 9, LATIC 10, LATIC 13

36 PRTIC 36Calidad y

FiscalizaciónACUERDOS DE REUNIÓN SGC LATIC 4, LATIC 10


Fiscalización

CONTROL DE HALLAZGOS DE

REGULADORESLATIC 4, LATIC 10


Fiscalización

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN

(SII)LATIC 3, LATIC 4, LATIC 14


FiscalizaciónAUDITORIA Y FISCALIZACIÓN LATIC 4, LATIC 10


FiscalizaciónBABEL - INDICADORES DE ISO LATIC 3, LATIC 4, LATIC 10


FiscalizaciónHURTO DE CONDUCTOR LATIC 4, LATIC 10


FiscalizaciónPROCESO SANCIONADOR LATIC 4, LATIC 10


FiscalizaciónPROCEDIMIENTO P-228 LATIC 4, LATIC 10


FiscalizaciónFISCALIZACIÓN ELECTRICA LATIC 4, LATIC 10


FiscalizaciónGESTIÓN DE RIESGOS LATIC 4, LATIC 10

46 PRTIC 46 Técnica GIS LATIC 2, LATIC 4, LATIC 8, LATIC 16

Ítem

Código de

Proyectos

TIC

Proyectos TIC


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Continuación de cuadro n° 13

Area Funcional Lineas de Accion

47 PRTIC 47 Técnica SCADA LATIC 1, LATIC 2, LATIC 4, LATIC 8, LATIC 16, LATIC 17

48 PRTIC 48 Técnica SOLICITUDES DE MANIOBRAS CCO LATIC 4, LATIC 10

49 PRTIC 49 TécnicaSISTEMA DE CONTROL DE OPERACIONES

CCOLATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

50 PRTIC 50 Técnica GESTIÓN DE INTERRUPCIONES (OMS) LATIC 4, LATIC 10

51 PRTIC 51 TécnicaESTACALI Y OTROS DE GESTION DE

EQUIPOS DE MEDICIONLATIC 4, LATIC 10

52 PRTIC 52 Técnica CONTROL VEHICULAR DE EMERGENCIAS LATIC 4, LATIC 10

53 PRTIC 53 TécnicaACTUALIZACION Y NUEVOS MODULOS

Digsilent y CymdistLATIC 4, LATIC 10

54 PRTIC 54 Técnica GESTOR DE PERDIDAS DE ENERGIA DAP LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

55 PRTIC 55 Técnica SAP-PM LATIC 4, LATIC 8, LATIC 9, LATIC 10, LATIC 13

56 PRTIC 56 Técnica GESTIÓN DE OPERACIONES ELÉCTRICAS LATIC 2, LATIC 4

57 PRTIC 57 Comercial ALERTAS MÓVIL LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

58 PRTIC 58 Comercial GESTIÓN DE COSTOS LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

59 PRTIC 59 Comercial ANEXO 01 - BM LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

60 PRTIC 60 Comercial INTEGRACIÓN CON ENTIDADES EXTERNAS LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

61 PRTIC 61 Comercial AUTO ATENCIÓN DEL CLIENTE LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

62 PRTIC 62 Comercial ATENCIÓN AL CLIENTE - WEB LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

63 PRTIC 63 Comercial AUTOMATIZACIÓN DE FACTURACIÓN LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

64 PRTIC 64 ComercialBALANCE DE ENERGÍA TRANSMISIÓN Y

TRANSFORMACIÓNLATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

65 PRTIC 65 Comercial CONCILIACIÓN BANCARIA LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

66 PRTIC 66 Comercial FACTIBILIDADES COMERCIALES LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

67 PRTIC 67 Comercial GESTIÓN MULTISERVICIO LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

68 PRTIC 68 Comercial FACTURACIÓN SEMESTRAL LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

69 PRTIC 69 Comercial FILE DEL CLIENTE Y DIGITALIZACIÓN LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

70 PRTIC 70 Comercial FOTOVOLTAICOS LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

71 PRTIC 71 Comercial ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

72 PRTIC 72 Comercial GESTIÓN DE TIPOS DE CAMBIO LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

73 PRTIC 73 Comercial PERFILES DE CARGA LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

74 PRTIC 74 ComercialGESTIÓN REGULATORIA - PROCESOS

JUDICIALESLATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

75 PRTIC 75 Comercial RECIBO DIGITAL LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

76 PRTIC 76 Comercial REGULACIÓN TARIFARIA LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

77 PRTIC 77 Comercial REINTEGROS Y RECUPEROS - MAYORES LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

78 PRTIC 78 Comercial REPORTES COMERCIALES LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

79 PRTIC 79 Comercial CMR - ENCUESTAS LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

80 PRTIC 80 Comercial GESTIÓN DE MEDICIONES A DISTANCIA LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

81 PRTIC 81 ComercialPRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES

COMERCIALESLATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

82 PRTIC 82 Comercial IMPRESIÓN DE RECIBOS LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

83 PRTIC 83 Comercial CONTABILIDAD REGULATORIA LATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

84 PRTIC 84 TICPROYECTO DE MEJORA DE ANCHOS DE

BANDALATIC 1,LATIC 11, LATIC 16, LATIC 17

85 PRTIC 85 Administración SAP-HCM (GESTION) LATIC 4, LATIC 8, LATIC 9, LATIC 10, LATIC 13

86 PRTIC 86 TécnicaGESTIÓN DE CONTRATO Y

CONTRATISTASLATIC 4, LATIC 10

87 PRTIC 87 Técnica DMS LATIC 4, LATIC 10

88 PRTIC 88 TécnicaAUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE

DISTRIBUCIONLATIC 2, LATIC 4, LATIC 10

89 PRTIC 89 TécnicaAUTOMATIZACION DE LAS CENTRALES DE

DISTRIBUCIONLATIC 4, LATIC 10

90 PRTIC 90 Técnica

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RADIO

VHF para las operaciones AT, MT, BT,

CCGG

LATIC 4, LATIC 10

91 PRTIC 91 Técnica BANCO DE PROYECTOS LATIC 4, LATIC 10

92 PRTIC 92 TécnicaGESTION DE FACTIBILIDAD DE

PROYECTOS Y SISTEMAS DE UTILIZACIONLATIC 4, LATIC 10

93 PRTIC 93 TIC SISTEMA DE MESA DE AYUDALATIC 4, LATIC 8, LATIC 10, LATIC 11, LATIC 14, LATIC 16,

LATIC 18

Ítem

Código de

Proyectos

TIC

Proyectos TIC


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8. PORTAFOLIO DE PROYECTOS TIC.

Para el armado del portafolio de proyectos se ha sostenido reuniones con las gerencias corporativas, jefaturas corporativas, gerencias regionales y de l ínea con la f inalidad de captar los requerimientos funcionales de nuevos sistemas y problemática de los existentes. Asimismo se han efectuado diversas coordinaciones con diferentes áreas de las empresas con la final idad de recabar información mas precisa de sus requerimientos. Se ha logrado armar un portafolio de 93 proyectos y de establecer costos y plazos aproximados. El monto del portafolio asciende a USD 8,674,800.00 dólares americanos. Finalmente se ha establecido un cronograma de ejecución de 3 años. Los proyectos serán incorporados en cada plan operativo anual para su ejecución, en ese momento se ajustarán los estimados en tiempos y costos. Finalmente a t iempo de ejecución sufr irán también un ajuste adicional. A cont inuación se muestra la descripción de los prin cipales proyectos: 8.1 Descripción de principales Proyectos propuestos 1. Proyecto PETIC:

Descripción y Objetivo:

Elaborar un plan Estratégico de información para el grupo Distri luz con la finalidad de enrutar las actividades de tecnología de informació n delas empresas del grupo. En principio se efectuará un inventario generalizado de hardware, software y aplicaciones con la final idad de detectar los faltantes (gaps), en sistemas de información necesarios para la operatividad y toma de decisiones de las empresas. Un anál isis de las necesidades tomando como marco las estrategias empresariales determinará la secuencia apropiada de los proyectos. Justificación: Las empresas del grupo no poseen actualmente un plan estratégico de tecnología de información y sistemas alineado a los objetivos empresariales del grupo. Este hecho no permite prior izar los proyectos TIC, ni ejecutarlos de manera apropiada. Áreas Involucradas: Gerencias Regionales y Corporativas

Presupuesto: Trabajo interno TIC

Duración: 2.5 meses


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2. Proyecto SCADA

Descripción y objetivo:

El Proyecto del sistema propuesto, Supervisión, Control y Adquisición de Datos SCADA consiste en dotar de infraestructura, software y procedimientos para permitir monitorear, controlar y tomar acciones sobre las señales continuas ( interrupciones, variaciones de tensión, flujos de potencia, etc.) de los principales puntos de red eléctr ica. El objetivo es contar con el sistema SCADA al 100% operativo para el control y monitoreo del centro de control de opera ciones (CCO); mejorar el t iempo de respuesta ante eventos en la red evitando el pago de onerosas compensaciones y realizar análisis predict ivo certero a partir de los datos históricos; asimismo, permitir de manera ef icaz información al sistema GIS. El proyecto también deberá plantear una nueva estructura organizativa del centro de control, así como un nuevo plan de capacitación. Justificación: Cumplir con la exigencia de las normativas acerca de los índices de disponibil idad de los reguladores. Exigencias normativas actuales hacen que se requiera que las terminales remotas tengan la posibil idad de estampar t iempos en los rangos de mil isegundos (desde el origen) y no en el centro de control de operaciones. El equipamiento actual es obsoleto, tanto en hardware como en software. Esta situación coloca a las empresas en una situación de riesgo inminente. Áreas Involucradas: Técnica, Comercial . Presupuesto: USD 3, 260,000.00 Duración: 18 meses

3. Proyecto GIS

Descripción y objetivo: Implantación de un sistema geo referenciado moderno que refleje, en mapas catastrales, las ubicaciones geográficas de activos eléctricos así como los datos relevantes respecto de ellos. Es necesario dotar de infraestructura, software y procedimientos para contar con una gran base de datos central con información robusta, confiable e integral de toda la red eléctrica de las empresas del grupo DISTRILUZ y permitir la eficaz integración con los sistemas de información centrales, tales como ERP-SAP, Sistema Comercial NGC y SCADA. El proyecto incluye ejecutar el proceso de saneamiento de la información técnica y comercial (redes y suministros) que está registrada a la fecha


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en el sistema GIS MAXIMUS como paso previo y obl igatorio para la migración hacia la nueva plataforma GIS; asimismo incluye diseñar e implementar la nueva plataforma GIS así como establecer nuevos procedimientos. Justificación: Por obsolescencia tecnológica, el sistema GIS actual no permite cumplir de manera oportuna y eficaz con la normativa vigente. Los sistemas geo referenciados han sufr ido en los últ imos años una evolución tal que permiten faci l idades de registro y consulta de información en diferentes sectores de actividad. En nuestro caso ya existen en el mercado avances sólidos que sistematizan actividade s en el ambiente de distribución eléctrica que faci l itan el registro topológico adecuado y el reporte coherente de las redes. Es necesario contar con un sistema GIS de clase mundial que permita la integración con los sistemas de información centrales y qu e cuente con el soporte técnico especial izado requerido. Área Involucrada: Técnica, Comercial Presupuesto: USD 800,000.00 Duración: 12 meses

4. Proyecto SAP – MM

Descripción y objetivo: Proyecto de gestión de cambio que consiste en la puesta a punto del módulo SAP - MM para lo cual se realizará capacitación al personal, actual ización de procedimientos y configuraciones requeridas para el uso correcto de la planificación de materiales (MRP), entre otros. Revisar y uniformizar procedimientos que en algunas áreas de logística de las empresas son diferentes y que no permiten la eficiencia operat iva. Contar con fuente de datos completa para la generación de reportes de gestión e indicadores, para un mejor análisis de la gestión logística y facil ite la toma de decisiones estratégicas, táct icas y operat ivas. Justificación: Debido a la rotación de personal técnico y funcional se ha perdido el uso de funcionalidades del módulo, por lo que es necesario capacitar a personal técnico y funcional en el módulo SAP – MM para contar con un mejor soporte funcional y de TI. Es necesario redefinir procedimientos y aprovis ionamiento de materiales oportuno para lograr la eficiencia operativa. Áreas Involucradas: Logística, Administración. Presupuesto: USD 40,000.00


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Duración: 9 meses.

5. Proyecto SAP - FI-CO

Descripción y Objetivo: Comprende implementar mejoras funcionales en el módulo FI - CO del ERP/SAP de las EE.EE. DISTRILUZ; el objetivo es contar con un sistema con información oportuno para la gestión FI y CO.

5.1 SAP - FI – AM Descripción y Objetivo: Contratar Consultoría para cargar en el nuevo plan de cuentas SAP (New General Ledger) las vistas tr ibutaria y contable del activo fijo, bajo el siguiente enfoque:

Parar la revaloración de los activos Fi jos en el SAP , se propone el siguiente procedimiento: Primera Etapa: Apertura del año 2012. Registro de los asientos contables del año 2012 en el mes 13 o 14, solo en el modulo de FI. Cerrar estados financieros. Difer ir nuevos saldos al 01.01.2013. Segunda Etapa: Incorporar la data de act ivos f ijos en el modulo de SAP -AM, con los valores al 31.12.2012. Correr la depreciación de enero a set -2013, en el mes de Set.2013. Reversar los asientos del año 2012 ingresado en el mes 13 o 14, en el mes de Set-2013. Contar con el módulo FI – AM funcionando al 100%. Revaloración de activos fijos.

Justificación: Necesidad de manejar separadamente la contabil idad tributaria y financiera con dos áreas de valoración distintas para los cálculos de depreciación. Presupuesto: USD 42,500.00 Duración: 6 meses.


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5.2 SAP - FI -TR Descripción y Objetivo: Contratar Consultoría para completar las configuraciones y requerimientos pendientes en FI-TR, como flujo de caja proyectado, posición de tesorería, flujo de caja ejecutado, f lu jos de caja presupuestado y comprometido, concil iación bancaria, reportes varios, entre otros, en forma automatizada. Se persigue contar con el módulo FI - TR funcionando al 100%. Justificación: Temas pendientes en la funcionalidad del módulo . Presupuesto: USD 50,000.00 Duración: 5 meses. 5.3 SAP - FI – GL Descripción y Objetivo: La aparición de la nueva estructura del plan de cuentas de SAP l lamada NGL (New General Ledger), permite evitar que se tengan que hacer continuamente ajustes futuros y manejar simultáneamente diferentes vistas contables. Permite separación de funcionalidades FI y CO. Permite además que en forma permanente exista reconcil iación en l ínea entre los diversos “ ledgers”, al interior del SAP, mediante un esquema que se denomina contabil idad en paralelo. En otras palabras ya no existe la necesidad de reconcil iar periódicamente FI con CO o con otros “ledgers”, sino que esto sucede en l ínea. Contar con la contabil idad financiera y tributaria de manera conjunta; vista en niveles de sociedad. Justificación: Ventaja tecnológica que ahora costos operat ivos y financieros. Presupuesto: USD 32,800.00 Duración: 4 meses. 5.4 SAP – CO Descripción y Objetivo: Completar las configuraciones, reportes y ajustes en el módulo de Control de Gestión SAP-CO de las EE.EE. DISTRILUZ, para el mejor desempeño del módulo y para cubrir los requerimientos de las áreas usuarias y de la organización en conjunto. El módulo SAP-CO brinda las herramientas y reportes para el análisis y control del gasto operat ivo y de inversiones en base a la evaluación de la


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información de la planificación y la ejecución de activ idades registradas en los otros módulos del sistema ERP; sin embargo, a la fecha existen algunos puntos que aún son deficientes como por ejempl o: los Reportes de la ejecución de Costos Primarios (CECOS Primarios) no “cuadran” con los reportes estándar de ejecución de Control Presupuestal SAP -FM; no se puede consolidar el Reporte de Costos Combinados Destino/Naturaleza porque al generarlos se bloquea el sistema, por lo que tiene emitirse por activ idad y luego consolidarlo en Excel. Asimismo, no se han implementado la Distribución y/o Subrepartos de costos indirectos lo cual implica que el personal que registra estos costos debe distr ibuirlo “manualmente” para tener el control específ ico por áreas de la empresa. Justificación: Los diversos problemas presentados en el módulo de Control de Gest ión SAP-CO afectan el control y correcto registro de los costos asociados a los procesos del negocio (comerc ial, mantenimiento, operaciones, proyectos, logística, etc.) por reportes de control inadecuados e incompletos, y/o porque en algunos casos los costos se cargan en áreas que no t ienen relación con el costo al ser asignados manualmente por parte del personal de las áreas usuarias. Afecta también las l imitaciones para solucionar estos problemas por falta de capacitación en temas de configuración del módulo CO y en programación ABAP al personal que brinda soporte a este módulo. Presupuesto: USD 45,000 Duración: 6 meses.

6. Proyecto SAP - PM

Descripción y Objetivo: Proyecto de gestión de cambio que consiste en la puesta a punto del módulo SAP - PM para lo cual se realizará capacitación al personal, actual ización de procedimientos y configuraciones requeridas p ara el uso correcto de la planificación de mantenimiento, entre otros. Revisar y uniformizar procedimientos que en algunas áreas de logística de las empresas son diferentes y que no permiten la eficiencia operat iva. Contar con fuente de datos completa para la generación de reportes de gestión e indicadores, para un mejor anális is de la gestión de mantenimiento. Justificación: Debido a la rotación de personal funcional y técnico se ha perdido el uso de la funcional idad por lo que es necesario capacitar a los usuarios funcionales y de TI, adecuar procedimientos para mejorar en planificación presupuestal relacionados a la programación de mantenimientos e incrementar el mantenimiento preventivo.


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Se hace necesario un mejor soporte funcional y TI, para tal f in se hará la capacitación indicada.

Áreas Involucradas: Técnica, Comercial

Presupuesto: USD 55,000.00

Duración: 6 meses. 7. Proyecto SAP - HCM

Descripción y objetivo: Reconfigurar la implementación del módulo HCM – plani l las, incluyendo capacitación a personal funcional y actualización de procedimientos. Contar con módulo SAP - HCM sin inconvenientes ni problemas en su funcionamiento. Justificación: Existe una problemática evidente en los procesos de nómina referentes a:

Vacaciones Plani l la especial de juicios Util idades Plani l la especial de préstamos Plani l la especial de cierre de convenio colect ivo Compensación por t iempo de servicio Nóminas (5ta categoría) Grat if icación Control de t iempo Liquidación de beneficios sociales

Debido a una implantación inconclusa que genera cálculos inexactos en forma permanente, originando trabajo extremo en el área responsable, no garantizando precisión de cálculo. Posible generador de contingencias tributarias y laborales.

Área Involucrada: Administración Presupuesto: USD 70,000.00 Duración: 6 meses. 8. Proyecto SAP – FM Descripción y Objetivo: Completar las configuraciones, reportes y ajustes en el módulo de Control Presupuestal SAP-FM de las EE.EE. DISTRILUZ, para el mejor desempeño del módulo y para cubri r los requerimientos de las áreas usuarias y de la organización en conjunto.


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El módulo SAP-FM actúa como un ente f iscal izador de los procesos ejecutados por el usuario dentro el s istema ERP, sin embargo, a la fecha existen algunos puntos que aún son defic ientes como por ejemplo: la generación del comprometido de las Ordenes de Mantenimiento; los Reportes de Disponibil idad Presupuestal desarrollados por la Consultora no “cuadran” con los reportes estándar de SAP; el seguimiento de las autorizaciones de los Certi f icados de Disponibil idad Presupuestal (CDP) es tedioso no brindando información completa y consol idada de manera inmediata. Asimismo, los mensajes falta de disponibil idad presupuestal que se emiten en los diferentes procesos del ERP -SAP no son detallados, lo cual dificulta el trabajo de la Mesa Presupuestaria y el soporte al usuario. Constantemente se presentan problemas de asignación de objetos, este problema se encuentra relacionado a una desactual ización de los índices de las tablas de FM. Justificación: Los diversos problemas presentados en el módulo de Control Presupuestal SAP-FM originan la paralización o retraso de algunos procesos del negocio (mantenimiento, proyecto, logística, contabil idad) los cuales t ienen que esperar a nivel del sistema ERP/SAP hasta que se dé una solución a través del soporte informático, el mismo que toma tiempo debido a las l imitaciones por falta de capacitación en temas de configuración del módulo FM y en programación ABAP al personal que brinda soporte a este módulo. Áreas Involucradas: Administración, Presupuesto Presupuesto: USD 45,000.00 Duración: 6 meses.

9. Proyecto SAP – PS/IM

Descripción y Objetivo: Comprende implementar mejoras funcionales en el módulo PS/IM del ERP/SAP de las EE.EE. DISTRILUZ. Proyecto de gest ión de cambio para la administración financiera de los proyectos que implica capacitación de personal y adecuación de procedimientos; el objetivo es contar con módulo SAP – PS/IM totalmente operativo para:

Ajustar operat ividad PS-FI Contar con mayor detalle de los costos de los proyectos. Poder realizar un mejor anál isis en FI.

Justificación: Dada la rotación de personal se ha perdido el uso de la funcional idad del módulo por lo que es necesario capacitación, adecuación de procedimientos a f in de mejorar la ef ic iencia operativa y contar con un


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soporte funcional y TI requerido; es requerido mejorar en planificación total. Áreas Involucradas: Proyectos, Administración. Presupuesto: USD 45,000.00 Duración: 6 meses.

10. Desarrollo e Implementación del Portal Web de DISTRILUZ

Descripción y Objetivo: Proyecto que consiste en rediseño técnico y funcional del portal web Distr i luz, implementando un nuevo sistema mejorando la infraestructura de hardware y software base que permite la integración con otros sistemas internos y externos. Justificación: Por obsolescencia tecnológica el sistema se hace de acceso lento para los usuarios finales; se t iene dificultades para asignar accesos operativos a aplicaciones de empresas y entidades externas que interactúan con las empresas del grupo Distr i luz. Áreas Involucradas: TI, todas Presupuesto: USD 70,000.00 Duración: 7 meses.

11. Desarrollo e Implementación de Intranet.

Descripción y objetivo: Proyecto de actualización (UPGRADE) de la Intranet de Distr i luz para generar un ámbito único de acceso a usuarios internos que permita adquisición de conocimientos, capacitación, intercambio de información, acceso información genérica interna, y acceso a faci l idades administrativas. Elaboración de una nueva intranet, la cual esté diseñada y soportada por los últ imos avances tecnológicos, bajo una infraestructura sólida ya sea virtual o f ísica con altas prestaciones. Justificación: La intranet actual, por obsolescencia tecnológica no permite mejoras en funcionalidades y en seguridad de la información. Infraestructura más moderna permite desarrollos y mantenimientos más rápidos y con mayor eficiencia en los entornos de red actuales. Áreas Involucradas: TI, Administración


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Presupuesto: USD 40,000.00 Duración: 6 meses. 12. Sistema de Digitalización de Documentos Descripción y Objetivo: Proyecto que consta de 02 partes: Consulta documental activa y Consulta documental Histór ica. La consulta documental activa se refiere a aquella necesaria para su uso dentro de un flujo operat i vo (workflow) dentro de los procedimientos operacionales y de toma de decisiones vigentes. La consulta documental histór ica se ref iere a criterios de búsqueda de ubicación de un documento antiguo. Para ambas partes el sistema de digital ización permit irá: Reducción de costos respecto del acceso a la información. Ello, debido a que el acceso es en l ínea. Incrementa la satisfacción de nuestros cl ientes internos y externos, al atender solicitudes y reclamos en forma inmediata. Se t iene como objet ivo: Reducción de costos de impresiones, mejora la conservación de los documentos, ya que no se tendrá que acceder al expediente fís ico manipulándolo, sino a su copia digital, mejora los t iempos de atención de requerimientos de cl ientes al ut i l izar menor t iempo para su solución, mejorando la productividad del personal, evitar pérdida y/o extracción de documentos importantes dentro de un expediente, brindar seguridad al permitir la restricción en el acceso a documentos según el t ipo de usuario, evi tando fi lt ración de información y contar con un sistema de digital ización de documentos de consulta documental act iva y consulta de documentación histór ica. Justificación: Para ambas partes, debido a la gran cantidad de documentos f ísicos que se consulta tanto activos como his tór icos hay demora, deterioro y hasta pérdida de dichos documentos; se busca la eficiencia operativa en este proceso. Áreas Involucradas: TI, Todas Presupuesto: Primera etapa – workflow USD 169,000.00 Segunda etapa – (1ra Fase) USD 290,000.00 Duración: Primera etapa: 9 meses Segunda etapa: 18 meses (1ra Fase) .


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13. Sistema de Trámite Documentario


Comprende el diseño e implementación de un sistema para tener un control de cumplimiento, estados y t iempos de los documentos internos y externos que fluyen en las empresas del grupo Distr i luz. Justificación:

Existe un manejo manual de los documentos internos y externos que fluyen en las empresas del grupo Distri luz s in un efectivo control y seguimiento de los mismos; se requiere mejorar la ef ic iencia operativa en dicho proceso.

Áreas Involucradas: Todas Presupuesto: USD 50,000.00 Duración: 5 meses.

14. Sistema de Mesa de Ayuda - Help Desk


Sistema que permite identif icar y registrar incidentes, s olicitudes de servicio y problemas de parte de usuarios internos de TI de manera estructurada, manejando colas de atención y asignando personal responsable de la solución dentro de un marco de niveles de servicio (SLA - service level agreement). El usuario podrá en todo momento conocer el estado de la atención de su requerimiento.

Como objetivo se busca d isponer de una herramienta - software -, que permita recibir, clasif icar y atender los requerimientos real izados por los usuarios que uti l izan los sistemas de información.

Justificación: Existe una gran cantidad de requerimientos de soporte técnico y de aplicaciones que se dan vía correo electrónico y telefónico las cuales se atienden sin un orden o prior idad. No se cuenta con estadíst icas de tiempos de atención a usuarios finales con la f inalidad de dimensionar el esfuerzo necesario para un buen soporte de TI. Áreas Involucradas: TI, todas

Presupuesto: USD 30,000.00 Duración: 5 meses.


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15. Sistema Comercial

Descripción del Sistema Comercial:

El Sistema Integral de Gest ión Comercial Optimus NGC se basa en atender las necesidades de las empresas del Grupo Empresarial Distri luz, relacionadas a la gestión comercial y cumplimientos normativos vigentes y adicionando controles a los procesos que lo requier an, de tal forma de asegurar y garantizar el cumplimiento de los criterios mínimos de seguridad como son: La integridad, la confiabil idad y la disponibil idad de la información. En este alcance, Optimus NGC cumple con dos aspectos necesarios que cubre los requerimientos Funcionales y Técnicos implementados en el sistema.

En este alcance, Optimus NGC cumple con dos aspectos necesarios que cubre los requerimientos Funcionales y Técnicos implementados en el sistema. En el aspecto Funcional se ha incluido la capacidad de soportar la variedad de servicios que pueda brindar la corporación, así también esta orientado a simplif icar los procesos y brindar mayor control en las transacciones que se realicen en el sistema.

En el aspecto Técnico, trabaja con una arquite ctura de tipo SOA que facil ita la integración en l ínea con los sistemas empresariales; así como, la integración al exterior con otros socios de negocios lo cual permite el intercambio de información.

El objetivo principal de Optimus NGC, es atender las necesidades comerciales de las empresas y estar acorde con las necesidades de información requerida por el ente regulador; así también es la herramienta que ayuda a organizar y uniformizar los procesos en la gestión del Grupo Empresarial Distri luz. 15.1 Alerta Móvil

Descripción y Objetivo: Se propone implementar un medio de notif icación mediante el cual se envíe mensajes de texto a los teléfonos móviles de los cl ientes que se registren bajo este mecanismo de notif icación. La información que se puede proporcionar hará referencia: • Fecha de Emisión del recibo. • Fecha de Vencimiento del recibo. • Fecha de Corte del servicio. • Importe del Último Recibo. • Importe total Morosa. • Situación actual de su reclamo o solicitud. • Información de Cortes de Energía Programados y que afectará su predio. • Entre otros. El objetivo es brindar mejor servicio e incrementar los indicadores de recaudación y bajar la morosidad.


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Justificación: En la recaudación que se tiene actualmente, existe un alto índice de clientes no puntuales que en su mayoría se debe a que los usuarios no saben con exactitud la fecha de vencimiento de sus recibos, así como del monto total a pagar, además de otros datos importantes para la Empresa como para el usuario, por ello la necesidad del envío de alertas móviles.

Presupuesto: USD 10,000.00 Duración: 2.5 meses. 15.2 Gestión de Costos

Descripción y Objetivo: Desarrollar un sistema informático en Optimus NGC en el cual el usuario pueda ingresar los nuevos valores de los costos de conexió n según el pl iego tar ifario vigente, con los criter ios que los administra el ente regulador. Trabajar la distr ibución del costo de los materiales en base a factores de participación de los materiales en los diferentes costos de conexión, de tal forma que la actualización seria, rápida y sencil la. Mostrar reportes que permitan a los usuarios real izar un análisis de la rentabil idad por cada costo ya sea en beneficio o perjuicio de la concesionaria. El objetivo es evitar las multas y/o sanciones que aplic a Osinergmin por aplicar costos que no corresponden. Justificación: El registro de Costos actualmente se real iza en Optimus anterior y obliga a replicar esta información a Optimus NGC, lo que en ocasiones conlleva a actualizar de forma no oportuna, esto genera complementariamente lo siguiente: No se puede real izar un análisis respecto a los costos regulados

versus los costos reales que invierte la concesionaria en el desarrol lo de una instalación.

El usuario, en reiteradas ocasiones, no logra cumplir a t iempo la

actual ización de los costos de conexión regulados en el sistema comercial Opt imus anterior, para que las ventas comerciales se realicen con los importes adecuados y evitar posibles sanciones por parte del ente regulador.

Se presenta inconsistencia en los valores de cada material o trabajos que forman parte del costo de conexión.


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No existe uniformidad en los costos de los materiales que se usa en diferentes costos de conexión.

No se puede real izar un análisis respecto a los costos regulados versus los costos reales que invierte la concesionaria en el desarrol lo de una instalación.

Posibles reclamos y multas por no facturar correctamente nuestros servicios brindados.

Incremento de los índices f iscalizados en el proceso de facturación: DMF y NCF, por consiguiente posibles pagos por multas por excederte a los estándares exigidos por Osinergmin.

Valorizaciones erradas de presupuestos emitidos en el sistema comercial.

Presupuesto: USD 25,000.00 Duración: 6 meses. 15.3 Anexo 01 – BM

Descripción Y Objetivo:

Definir una secuencia coherente en el procesamiento de las tablas para poder programar tareas automáticas de consolidación total de data, así como también implementar notif icaciones al correo electrónico del usuario cuando el proceso haya culm inado satisfactoriamente o si se ha producido algún error durante el proceso. Implementar validadores que permitan realizar el cruce de la información entre las tablas generadas y de esa manera detectar las inconsistencias en la data del Anexo 01. Implementar reporte t ipo resumen del Anexo01. Implementar un proceso que permita generar una copia de respaldo del Anexo 1 del semestre anterior. Optimizar la forma de extraer la data para acelerar el procesamiento de la misma sin Generar latencia en la base de datos. El objetivo es minimizar el t iempo del recurso humano y tener información coherente de la que dispone la organización, evitando así multas apl icadas por Osinergmin.

Justificación:

Debido a que es un proceso pesado, el usuario no puede programar una tarea automática de consolidación de toda la data pues no se ha definido una secuencia en el proceso de consol idación.


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El sistema no emite una notif icación al f inalizar el procesamiento de la información, esto ayudaría a que el usuario no pi erda tiempo al estar pendiente del proceso u olvidarse y dejar procesando sin percatarse de los errores que se puedan presentar. El usuario no puede real izar cruce de información entre las tablas de Anexo 01 para val idar la consistencia e integridad de la información. Este punto es importante, debido a que Osinergmin ha implementado validadores en su portal y no permite subir los archivos que presenten inconsistencia en la data, lo cual genera mucho retraso en el proceso de reportar la información al ente regulador. El usuario no puede generar un resumen de toda la información procesada, asimismo no puede generar un respaldo (Backup) del Anexo 1 procesado en el semestre anterior. Al manejar una enorme cantidad de información el proceso es lento y puede generar latencia en la base de datos que afecte a otros procesos transaccionales. Todo lo anterior puede provocar un incumplimiento, por parte de la empresa, en la entrega de la información al ente regulador en el t iempo l ímite definido, lo cual está sancionado con una penalidad que va desde 0 a 500 UIT.

Presupuesto: USD 9,500.00 Duración: 4 Meses.

15.4 Integración con entidades externas


Se propone implementar Servicios Web para que los Proveedores puedan interactuar con los trabajos que la Empresa les asigna. Cada empresa de servicio (proveedor) tendrá acceso a este Web Service para que le permita interactuar en modo consulta y actualización de las órdenes de trabajo, de tal modo que dispongan de la información en l ínea, esta acción minimizará el riego de atenciones fuera de plazo. Esta propuesta de Solución involucra que los técnicos tengan un equipo móvil con conexión a internet desde el cual se consulte la información del suministro y envíe o actualice la información de la act ividad que en ese momento se está ejecutando en nuestro Sistema Comercial. Implementar aplicaciones móviles para el descargo de Órdenes de Trabajo e inspecciones. El objet ivo es realizar las operaciones en l ínea a fin de evitar acciones innecesarias que incrementa costos no reconocidos.


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Justificación:

Actualmente todas las act ividades comerciales como:

Inspecciones, Instalación de Medidores, Cortes, Reconexiones, Retiros entre otros, se realizan con la generación de una orden de trabajo, la misma que se alcanza al proveedor en medio magnético, fís ico o por correo electrónico para la ejecución de las mismas.

En el contexto antes mencionado, existe un desfase entre la ejecución

y actual ización en el sistema, por lo que en diversas oportunidades existe pérdidas de fichas o simplemente se encarpetan y no se realizan los descargos oportunamente lo que genera retraso o vencimiento en las atenciones, de otra manera la información no está disponible en el sistema para brindar la atención al usuarios, esta acción puede generar perjuicios económicos y/o sanciones que se impongan a la empresa por atención no oportunas.

Comunicación tardía a nuestros proveedores de act ividades comerciales para que at iendan oportunamente las inspecciones, instalaciones de medidores, conexiones nuevas, reconexiones, reaperturas, etc.


Duración: 2 meses.

15.5 Auto atención del cliente

Descripción y Objetivo: Contar con un portal web que permita la “Auto atención” de los cl ientes de las empresas del Grupo Distri luz, como son: Hacer consultas de solicitudes de atención, nuevos suministros,

factibi l idades de nuevas ventas, reclamos, quejas, interrupciones Simulaciones de Consumos por tarifa Realizar pagos de recibos y registro de reclamos La finalidad de que nuestros cl ientes puedan real izar operaciones sin

fronteras y sin horario de atención restringido.

El objet ivo es minimizar la atención al público en los centros de atención de la empresa y facil itar las atenciones de los cl ien tes.

Justificación:

Actualmente los cl ientes del Grupo Distri luz realizan sus atenciones y consultas en general de forma presencial y excepcionalmente a través del portal web, siempre que este no se encuentre saturado, ya que de otra forma no funciona, esta dif icultad genera lo siguiente:


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Grandes colas para realizar pagos en nuestras of icinas, ocasionando a veces multas por superar los DTA.

Malestar por parte de nuestros cl ientes por la espera y condiciones que se exponen al hacer las colas tanto para cobranza como para atención de reclamos, consultas u otros servicios.

Incremento de la morosidad, a veces los cl ientes están acostumbrados a realizar los pagos de sus servicios por internet y la gestión de cola retrasa el pago (paga cada dos meses).


Duración: 5 meses. 15.6 Automatización de facturación (implementado 80%)


Automatización de la Facturación y Clientes Mayores. Se plantea automatizar tareas repetit ivas, de tal forma que el usuario programe a una determinada fecha y hora la generación y/o procesos que deben ejecutarse de acuerdo al cronograma de facturación previamente aprobado por la gerencia comercial; a su vez, este proceso de automatización enviará notif icaciones a los usuarios responsab les de la ejecución de la tarea programada. Este proceso de automatización permitirá al Responsable de Facturación gestionar mejor su tiempo invirt iéndolo en realizar mejoras de operatividad que generen valor agregado. Permit irá gestionar envío de informac ión a cl ientes para a gestión de pagos. Implementación de reportes que los usuarios soliciten. El objetivo es faci l i tar las activ idades en el proceso de facturación y mejorar los controles correspondientes.

Justificación: Actualmente el proceso se real iza de forma mecánica y requiere de especial atención de las personas que intervienen en el proceso.


15.7 Balance de energía - Transmisión y Transformación. (Implementado 85%)


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Descripción y Objetivo: Se propone implementar una solución con la siguiente funcionalidad:

Cargar los perfi les de carga por periodo de cada medidor ya sea de Líneas de Transmisión, Subestaciones de Transformación además de los medidores que son puntos de compra.

El sistema calculará automáticamente las energías y potencias y datos complementarios a ese perfi l como: Energía activa total entregada; Energía activa total Recibida; energía Reactiva Hora punta; Máxima demanda Hora punta, etc.

Se calculará las pérdidas de Energía por cada Línea y Subestación de

Transformación así como los Punto de Compra y barras de ret iro. Se mostrará un histórico de pérdidas por cada Elemento Eléctrico. Los Reportes que emitirá el modulo se harán de acuerdo a la búsqueda del usuario.

Sistema que permita el análisis de perf i les de carga y energía entregada a nivel de l íneas de t ransmisión y sub transmisión.

Permite diagnost icar la compra de la energía y la potencia a los generadores.

Permit ir manejar un histór ico de las energías y potencias entregadas y facturadas por los puntos de compra y SED.

El objetivo es obtener todo tipo de balance desde el sistema, minimizando así las modificaciones manuales, por tanto será lo más cercano o real a la compra de energía.

Justificación:

Actualmente no se dispone de un Módulo de Balance de Energía por Pérdidas Técnicas y comerciales, lo que origina:

Las pérdidas para la parte de Transmisión, Transformación de Energía y Comparación con los Puntos de Compra no está implementada en un sistema Informático por l o tanto no está automatizado.

Para el caso de las l íneas de Transmisión y Transformadores de

Potencia, el usuario debe de calcular manualmente de los perf i les de carga de cada medidor, las diversas magnitudes que estos (medidores) dispongan.

Los cálculos de pérdidas de energía se realizan de forma manual, por lo que cada usuario invierte t iempo en colocar esta información en planti l las establecidas para obtener el cálculo de pérdida f inal.


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La información histórica por pérdidas de energía en elementos eléctr icos por: consumos, perf i les de carga u otros datos necesarios, se realizan de forma manual, lo que genera tiempo la búsqueda de información y conl leva a riesgos de perdida de información por manejar archivos externos y documentos fís icos.

Presupuesto: USD 29,000.00 Duración: 4 meses. 15.8 Conciliación Bancaria


Integración de Conci l iación Bancaria con SAP. • Desarrol lar sistema informático que permita obtener los abonos que se

registran en el módulo de cobranza del sistema comercial Optimus NGC versus los abonos que se registran en el SAP, de tal forma que se pueda realizar una conci l iación rápida y sencil la.

• Definir con las ent idades financieras un modelo para todos los cl ientes que realizan pagos de servicio con depósito bancario.

El objetivo es minimizar los trabajos manuales.

Justificación:

• Realizar una conci l iación entre los depósitos bancarios que los bancos

envían a la empresa (recursos financieros) versus los depósitos bancarios que los cl ientes usan como forma de pago de sus recibos.

• No se t iene identif icado al detalle (Abono por Abono) las operaciones

que realizan a las cuentas bancarias de la empresa, lo que genera tiempo de horas hombre en este proceso.


15.9 Factibilidades Comerciales

Descripción y Objetivo: Contar con una herramienta que permita tener el control de todo el proceso de atención de solic itud de fact ibi l idades, de tal manera que inter actúe con las áreas de Comercial, Proyectos y Técnica; de manera que alerte constantemente mediante notif icaciones de los t iempos que debe tener cada etapa.

• La herramienta estará integrada al Sistema Comercial Opt imus NGC y el Sistema MaximusII.


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• Esta solución permitirá guardar toda la información en un sistema informático para consultas, estadísticas y controles posteriores. El objetivo es incrementar las ventas y evitar multas y/o sanciones por solitudes atendidas fuera de plazo. Justificación: Gest ión de ventas - Factibi l idades (Comercial - Distribución - Técnica). Las empresas del Grupo Distr i luz t ienen dificultades para responder de manera oportuna las solicitudes de factibi l idades de conexiones nuevas –sobre todo tri fásicas- y sistemas de uti l ización hechas por nuestros cl ientes, esto por no contar con una herramienta que permita l levar el registro, control y seguimiento de estas solic itudes . Presupuesto: USD 17,000.00 Duración: 4.5 meses.

15.10 Gestión Multiservicio

Descripción y Objetivos:

Implementación de facturación por Multiservicios , implementar un módulo por el cual se pueda realizar la facturación de dichas cuotas, pactadas por el f inanciamiento de la deuda, hasta su culminación. Implementar proceso de notif icación a los cl ientes, conside rando un documento similar al recibo de energía. Calcular los intereses compensatorios y moratorios por la no cancelación o cancelación a dest iempo de las cuotas. Incluir los códigos SAP de los cl ientes que se les emite un documento manual para que la emisión se realice por el s istema comercial. El objetivo es facil itar las ventas a los usuarios que no disponen de un suministro, actualmente este proceso es manual.

Brindar financiamiento de deuda por una venta extraordinaria a un cl iente que no t iene asociado suministro por el Servicio de Energía PostPago, Temporal o Provisional y poder realizar la facturación de dichas cuotas de manera oportuna, así como notif icar al cl iente. No se está realizando el cobro de intereses compensatorio y moratorio por las cuotas que el cl iente no canceló a t iempo, lo que trae consigo perjuicios económicos a la empresa. Registrar documentos contables de manera manual y no por el s istema comercial, generándose que en el registro de ventas se carguen de manera manual dichos documentos, así como la generación de asientos contables de la misma forma.


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Justificación:

Para el caso de financiamientos de este servicio, los usuarios deben de realizar un control manual sobre el cobro de las cuotas p actadas en el financiamiento. Presupuesto: USD 7,500.00

Duración: 3 meses.

15.11 Facturación Semestral


Acogiéndonos a la norma, se propone implementar el proceso de facturación semestral el cual permita cada seis (06) meses ejecutar activ idades de facturación, como son toma de lecturas y Corrección de Inconsistencias e impresión de recibos. Con este proceso se aligeran las activ idades de facturación que se ejecutan mensualmente. El objetivo es el cumplimiento de la regulación vigente para los lugares que aplican este t ipo de facturación.

Justificación: Actualmente las empresas dentro de su ámbito de concesión tienen lugares alejados, por lo que el personal de las empresas debe l legar para ejecutar Actividades de Toma de Lectura, Consistencias y Repart o de Recibos para el proceso de facturación. Estas activ idades t ienen costos elevados por lo que para l legar a estos lugares se hace necesario el desplazamiento y el uso de herramientas, equipos, materiales y recurso humano para atender a un numero reduci do número de suministros, lo cual no sustenta el gasto realizado, por lo que la norma permite realizar para estos casos la Facturación Semestral.


Duración: 2 meses.

15.12 File del Cliente y Digitalización


Incluir toda la funcionalidad que se cuenta en el programa de File del Cliente en Optimus NGC. Contar con un módulo - software que le permita al Área de Atención al Cliente, manejar la información fís ica de todas las act ividades y acciones hechas a los cl ientes y que la ubicación de a información sea de manera eficiente y oportuna.


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Digital izar la documentación del Fi le del Cliente y actualizar los documentos actuales. El objetivo es disponer de la información del cl iente en tiempo inmediato, de tal modo de minimizar costos en búsquedas de documentos.

En el año 2001, se elaboró un software que fue desarrollado en su momento para satisfacer la necesidad del Área de Atención al Cliente, este programa se integraba con la base de datos del Sistema Co mercial Optimus. Justificación

Con la puesta en producción del Sistema Comercial NGC, esta aplicación trabaja bajo el esquema de otra conexión, generando las siguientes dificultades:

No comparte la información de los cl ientes en tiempo real. No se contaría con el inventario de toda la documentación f ísica (convenios, notif icaciones, act ividades, intervenciones, etc.) que cuenta cada cl iente a part ir del inicio de Optimus NGC.

Demora en la ubicación física de la documentación de los cl ientes. Falta de documentación f ísica oportuna que ampare mal

comportamiento de los cl ientes para evaluaciones de posibles recuperos de energía por fraude.

Ubicación tardía de la documentación realizada de las diferentes activ idades y acciones hechas a los cl ientes.

Pérdida de tiempo para contestar – validar los reclamos de los cl ientes.

Posibles multas por parte Osinergmin por no contar con la documentación necesaria, ubicación tardía de la documentación o por pérdida de la misma.


Duración: 10 meses.

15.13 Fotovoltaicos


Realizar los cambios y/o implementaciones que requiera esta tari fa para estar acorde a la regulación vigente. El objetivo se basa en el cumplimiento normativo.

Justificación La regulación vigente para las conexiones Fotovoltaicos (BT8) viene en proceso de cambio, lo que podría originar multas u observaciones sino se realizan los cambios en el sistema para atención y control de los mismos; este cambio actualmente se encuentra en proceso, por lo que se espera


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que Osinergmin emita la Resolución final para programar los cambios en el sistema.


Duración: 3.5 meses.

15.14 Administración de la demanda

Descripción y Objetivo: Contar con un apl icativo enlazado al SCADA, G IS y NGC si es necesario, para la ejecución de los balances de compra y energía en forma automática, además que gest ione la información de compra de energía de los puntos de entrega, calcule los balances de energía a nivel MT AT, de acuerdo a la información de compra, generación de energía pérdidas de distribución / transmisión, este debe ser flexible a la configuración eléctr ica MT/AT. El objet ivo es integrar todos los s istemas y disponer de información en l ínea. Justificación Las Gerencias Comerciales efectúan la gestión de compra de energía en complicados archivos Excel, asimismo la Unidad de Control de Operaciones realiza también el balance de energía en MT/AT en Excel, siendo muy tedioso el ingreso de información de producción de energía, análisis de reparto de energía en AT, pérdidas de energía y otros. La información de compra y balance de energía corre riesgo a perderse, y de ser manipulable por estar en archivos Excel, y resultados no se presentan en tiempos óptimos.


Duración: 13 meses.

15.15 Gestión de Tipos de Cambio (Implementado 90%)

Descripción y Objetivo: Implementación del Módulo de Gest ión de diferentes t ipos de cambio. Se plantea tener un registro del t ipo de cambio al inicio de las operaciones y otro al cierre del mismo, similar como lo maneja SAP o que también podría manejarse este valor y alimentarse desde SAP al Sistema Comercial (interface), lo que permitirá controlar mejor los procesos que requieran tomar como valor el últ imo cambio actualizado. Esta mejora debe tener estrecha relación con la aplicación SAP para que sea por una única fuente de ingreso de datos desde donde se tome este valor.


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El objetivo es evitar multas por fal las en el registro y/o aplicación.

Justificación:

Actualmente la apli cación comercial gestiona un solo t ipo de cambio que es el ingresado a primera hora de la mañana de acuerdo a lo publicado por la SUNAT. Sin embargo; al f inal del día, este t ipo de cambio puede variar y no es actual izado en el Sistema Comercial porque solo maneja un solo t ipo de cambio, esta situación origina que en los procesos como es la Compensación por Norma (semestral) o por Cal idad de Producto (mensual) varíe en relación al t ipo de cambio de cierre del día que es el valor que Osinergmin válida para efectos de compensación ya que toma el valor que brinda la SBS; complementariamente, no podemos validar la información entre el sistema comercial y SAP ya que este últ imo sistema (SAP) para las operaciones de cierre, cuenta con dos opciones para registrar e l Tipo de cambio y la fuente es la SBS M= TIPO DE CAMBIO PARA OPERACIONES DIARIAS (REGISTRO DE VENTAS Y COMPRAS) G= TIPO DE CAMBIO COMPRA (SBS) B= TIPO DE CAMBIO VENTA (SBS) Estas variaciones pueden l levar a multas y/o sanciones cuando los t ipos de cambios son diferentes y afectan al cl iente en la devolución por compensación.


15.16 Perfiles de Carga

Descripción y objetivo:

Incluir toda la funcional idad que se cuenta en el Software de Operaciones Comerciales existente al NGC. Contar con un módulo - software que le permita al Área de Clientes Mayores y Técnica, manejar consumos y registros de las lecturas cada 15 minutos para evaluaciones de interrupciones, demandas, potencias, proyecciones de la demanda y hacer correct ivos técnicos de los problemas que se registran en los diferentes medidores gestionados por este software. El objetivo es integrar todos los elementos complementarios en una sola aplicación.

Justificación:


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Desde el año 2002, se vino trabajando con un software que fue desarrol lado en su momento para satisfacer la necesidad del Área de Clientes Mayores, este programa se integraba con la base de datos del Sistema Comercial Optimus. Desde el mes de 09/2012, entró en producción el nuevo Sistema Comercial NGC, este sistema trabaja con otra base de datos y bajo otro esquema de conexión a los datos; esquema que a la fecha no permite que se integre este programa con el NGC. Ante ello se genera las siguientes dificultadas para poder trabajar con este software:

No se comparte la información de los cl ientes. No se comparte la información del árbol eléctr ico del NGC, esto con

el f in de poder sacar la información de las facturaciones.

No se encuentra actualizados los diagramas unifi lares No se actualizan los medidores registrados en los diagramas

unifi lares

Existe redundancia de información, se encuentra tanto en el NGC como Software de Operaciones.

No se cuenta con herramienta base para ver y predecir la demanda de los puntos de compra y algunos puntos de medición importantes en la empresa.

Presupuesto: USD 9,500.00 Duración: 4 Meses.

15.17 Gestión Regulatoria – Procesos Judiciales


Implementar una solución que permita l levar el control de los procesos judiciales que por reclamo pasan a otras instancias de tal modo de cuantificar de forma ági l y sencil la los procesos just if icados y no justi f icados, así como los importes a devolver si corresponde. Complementariamente se entrelazaría con el módulo de Proceso Sancionador cuya f inalidad sería centralizar la información que conl leven a multas. El objetivo es cuant ificar las multas aplicadas por fal las en los procesos, de tal modo que permita mejorar los procesos.

Justificación: Actualmente no se dispone de una apl icación para hacer seguimiento a los procesos judiciales que por reclamo pasan a una segunda instancia, por lo que no se puede cuantif icar fáci lmente los que resultaron just if icados o no, así como lo que se pagaron multas o se t iene alguna acción a seguir en cumplimiento a las resoluciones. Presupuesto: USD 8,500.00


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Duración: 4 meses.

15.18 Recibo Digital


Tener un software - herramienta que permita gestionar en l ínea la entrega oportuna de los recibos de energía, avisos de cobranza y situación de los trámites de sus solic itudes de los cl ientes, uti l izando las comunicaciones y nuestro sistema comercial NGC. Está herramienta permitirá reducir la morosidad, informar de manera oportuna los tramites de sol ic itudes de los cl ientes y sus f acturaciones del mes y programar de manera automática avisos de cobranza. Permit ir manejar un histórico de las energías y potencias entregadas y facturadas por los puntos de compra y SED. El objetivo es hacer l legar al cl iente lo más temprano para tener la oportunidad de pago.

En la actualidad la emisión de los recibos a todos los cl ientes DISTRILUZ, se hace de manera manual y personalizada, lo que hace que no se aproveche al máximo las tecnologías que actualmente tiene nuestra empresa: Comunicaciones y software (sistemas). Por el gran tiempo que demanda la entrega de los recibos a nuestros cl ientes, se t iene problemas como: Justificación:

Entrega a destiempo de los recibos a los cl ientes, incumpliendo veces

los t iempos exigidos por Osinergmin.

Pago tardío de los recibos de energía. Reducción de reclamos por concepto que nos les l legan los recibos a los cl ientes.

Mejora la planif icación de pagos en las entidades públicas, para el trámite de los pagos de recibos de energía eléctrica.

Comunicación masiva y disponible de los recibos de energía, fechas de vencimiento de pago y fechas de trámite de las atenciones de las solicitudes de los cl ientes.

Falta de empadronamiento de los cl ientes con datos importantes como correo electrónico, números telefónicos y números celulares.


Duración: 1.5 meses.

15.19 Regulación Tarifaria


Construir una aplicación informática que permita guardar la información refer ida a los valores que componen la tari fa, así como también formular simulaciones y reportes diversos.


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El objetivo es disgregar la composición de la tari fa e ident if icar los factores mayormente afecta.

Justificación:

La obtención de la tari fa actualmente se realiza de forma manual y en formatos Excel, lo que origina r iesgo de pérdida de información, así como inversión de t iempo para obtener los resultados o valores tar ifarios. Las consultas o sol ic itudes de información no son inmediatas debido a que se requiere de la disponibil idad del personal que prepara esta información así también se corre el r iesgo de rescr ibir la información en el t iempo sin guardar historia alguna.


Duración: 7 meses.

15.20 Reintegros y Recuperos - Mayores

(Implementado en 50%)

Descripción y Objetivo: Complementar el módulo de Reintegros y Recuperos para suministros comunes, en el cual los usuarios puedan realizar en el sistema sus cálculos de manera correcta y bajo un mismo criterio a nivel corporat ivo. Obtener los documentos que se presentan al cl ien te y al ente regulador de manera rápida, senci l la y sobre todo con la seguridad de que esta no haya sufrido alguna alteración. Implementación de Reintegros y Recuperos para la Cartera Mayor. El objetivo es atender toda atención de cl ientes mayores únicamente a través del sistema para evitar cálculos manuales.

Justificación: Los cálculos se realizan en una hoja Excel, de manera manual y a cr iterio del supervisor, se ha detectado que dicho criter io puede ser diferente entre los responsables de las unidades de negocio y más aún de las diferentes empresas.

Inexact itud en el cálculo de los importes a reintegrar o recuperar. Debido a la complejidad del cálculo para un cl iente mayor, en ocasiones

las notif icaciones se realizan fuera de tiempo según lo dispues to por el ente regulador.

La inclusión en el sistema comercial se realiza como si fuera una venta extraordinaria lo cual no permite realizar el seguimiento que el ente regulador exige.


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Presupuesto: USD 10,500.00 Duración: 3 meses

15.21 Reportes Comerciales

Descripción y Objetivo: Validar las necesidades de reportes y verif icar su uso permanente en la empresa para su implementación. Incentivar el uso de Datamart. Solicitar a la Gerencia Comercial, Gerencias de Administración defina y presente las neces idades de los reportes que requieren constantemente El objetivo es brindar reportes que permitan mejorar la gestión comercial.

Justificación: Los usuarios del sistema comercial requieren constantemente diversos reportes que no existen en el s istema Opt imus NGC, por tanto estos reportes que necesitan proceso manual por parte del Grupo de Desarrollo como por ejemplo registro ventas, reportes de bajas. Existen reportes que se extraen del Datamart pero necesitan complementar el trabajo por parte del usuario y por ser frecuentes deberían obtenerse directamente del s istema. Existe sol icitudes constantes de diversos reportes, por diversos motivos: análisis de datos; información solicitada por los entes externos etc. Reportes que sol ic itan la Gerencia Comercial son para sustentos o información requerida por OSINERGMIN, SUNAT y MINEM, no presentar esta información esta afecto a sanciones económicas.


15.22 CMR – Encuestas


Permit ir el ingreso de encuestas de sat isfacción del cl iente Evaluación estadística de resultados de las encuestas. Reportes de evaluación según SGC El objetivo es mejorar la imagen empresarial.

Justificación El Área de Atención a Clientela gestionaba información de las encuestas del cl iente en archivos Excel que no permitía tener un control de la información ni tenían reportes estadísticos adecuados para decisiones de mejora en la atención del cl iente, además de la necesidad de contar con


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una herramienta informática que soporte este proceso, era una observación de auditoría externa del s istema de gestión de la cal idad. A pedido del Área de Atención a Clientela se efectúo el proceso de generación de un apl icat ivo que soporte adecuadamente este proceso.


15.23 Gestión de mediciones a distancia


Implementar Telemetría.

Justificación: No se cuenta con gestión de mediciones a Distancia - Telemetría.


Duración: 06 Meses

15.24 Priorización de actividades comerciales


Registro de solicitudes de cl ientes potenciales. Evaluación de proyectos a ejecutar según variables comerciales. Evaluación de costos de inversión. El objet ivo es que la aplicación permita priorizar las actividades comerciales. Justificación: Por la gran cantidad de solicitudes de nuevos suministros no era posible priorizar las solicitudes que podrían ser potenciales cl ientes con mayor consumo considerando el costo de inversión para la atención, con el sistema anterior Optimus no era posible porque no tenía ese reporte por tanto se tenía de trabajar en archivo Excel tomando más t iempo la decis ión de solicitud debe priorizarse, por tanto la Gerencia Comercial generó este aplicativo para atender esta necesidad. Presupuesto: USD 8,000.00 Duración: 4 meses.


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15.25 Impresión de Recibos

Descripción y Objetivo: No se ha considerado en el últ imo concurso de equipos de impresión; puesto que existe un pedido de la Gerencia Comercial, para modificar la impresión de recibos. Justificación:

Es necesario integrar todos los subprocesos la impresi ón de recibos con el proceso de facturación. Presupuesto: USD 7,500.00

Duración: 4 meses.

15.26 Contabilidad Regulatoria

Descripción y Objetivo: Disgregar el concepto según las condiciones de la tar ifa y asignar sus cuentas contables para tener mayor precisión en el cálculo del precio de la tari fa por cuentas contables.

Justificación Actualmente se t iene conceptos de facturación y asociados a la tar ifa, el cual cada concepto referencia a una o un grupo de cuentas contables, lo que origina que no se pueda disgregar por que los conceptos se encuentran globalizados.


Duración: 6 Meses.

En el cuadro n° 14 siguiente se muestra la secuencia de ejecución de principales Proyectos TIC propuestos.

Cuadro n° 14: Secuencia de Ejecución de principales proyectos TIC propuestos.

Cuadro n° 14: Secuencia de Ejecución de los proyectos propuestos.

2013

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

PRTIC 01 Adminis tración SAP INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 10 0 0 X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 270,000 351,000

PRTIC 02 Adminis tración SAP SAP-FI 10 X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 82,800 107,640

PRTIC 03 Adminis tración SAP SAP-CO 8 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 45,000 58,500

PRTIC 04 Adminis tración SAP SAP-FM 8 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 45,000 58,500

PRTIC 05 Adminis tración SAP SAP-HCM (Plani l las ) 10 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 70,000 91,000

PRTIC 06 Adminis tración SAP SAP-MM 10 X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 40,000 52,000

PRTIC 07 Adminis tración SAP SAP-AM 10 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 42,500 55,250

PRTIC 08 Adminis tración SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS GESTIÓN DE SEGUROS 10 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10,000 13,000

PRTIC 09 Adminis tración SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS CONCURSOS LOGISTICOS 10 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22,500 29,250

PRTIC 10 Adminis tración SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS GESTOR DE MANUAL DE FUNCIONES 7 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 30,000 39,000

PRTIC 11 Adminis tración SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DETRACCIONES 7 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 30,000 39,000

PRTIC 12 Adminis tración INFRAESTRUCTURA VIDEO VIGILANCIA 7 0 0 0 X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 112,500 146,250

PRTIC 13 Adminis tración SAP SISTEMA DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL (SAP-BPC) 6 0 0 0 0 0 X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 150,000 195,000

PRTIC 14 Adminis tración SERVICIOS WEB INTRANET 6 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 40,000 52,000

PRTIC 15 Adminis tración SERVICIOS WEB PAGINA WEB 6 0 0 0 0 X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 70,000 91,000

PRTIC 16 Adminis tración SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS GESTIÓN DE CONTRATOS 7 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15,000 19,500

PRTIC 17 Adminis tración SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS RECODIFICACIÓN DE MATERIALES 5 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30,000 39,000

PRTIC 18 Adminis tración SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 5 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 50,000 65,000

PRTIC 19 Adminis tración INFRAESTRUCTURA CONTROL DE ASISTENCIA 5 0 0 0 0 0 0 X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 9 120,000 156,000

PRTIC 20 Adminis tración SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (WORKFLOW DOCUMENTOS ACTIVOS)6 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X 0 0 0 0 0 0 9 169,000 219,700

PRTIC 21 Adminis tración SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ACUERDOS DE REUNIÓN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 5 20,000 26,000

PRTIC 22 Adminis tración SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS FASE 1 (DOCUMENTOS HISTORICOS)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X X 18 290,000 377,000

PRTIC 23 Adminis tración SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS CONTROL DE VIATICOS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 4 20,000 26,000

PRTIC 24 Adminis tración SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS PAMF 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 3 15,000 19,500

PRTIC 25 Adminis tración SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS CONTROL DE COMBUSTIBLE 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 5 15,000 19,500

PRTIC 26 Adminis tración SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS CONTROL VEHICULAR 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 5 20,000 26,000

PRTIC 27 Adminis tración SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS GESTIÓN DE PROVEEDORES 6 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20,000 26,000

PRTIC 28 Adminis tración SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 5 15,000 19,500

PRTIC 29 Adminis tración SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DASHBOARD (ORIENTACION FINANCIERA) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 6 50,000 65,000

PRTIC 30 Adminis tración SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EVALUACION DE DESEMPEÑO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 5 35,000 45,500

PRTIC 31 Proyectos SOLUCIONES DE PROYECTOS CONTROL DE CONCURSOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 8 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20,000 26,000

PRTIC 32 Proyectos SOLUCIONES DE PROYECTOS APLICACIÓN DE PROYECTOS 5 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20,000 26,000

PRTIC 33 Proyectos SOLUCIONES DE PROYECTOS ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE TERCEROS 5 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20,000 26,000

PRTIC 34 Proyectos SOLUCIONES DE PROYECTOS CONTROL DE CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES 5 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20,000 26,000

PRTIC 35 Proyectos SAP SAP-PS 10 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 45,000 58,500

PRTIC 36 Cal idad y Fisca l i zaciónSOLUCIONES DE CALIDAD Y FISCALIZ. ACUERDOS DE REUNIÓN SGC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 5 20,000 26,000

PRTIC 37 Cal idad y Fisca l i zaciónSOLUCIONES DE CALIDAD Y FISCALIZ. CONTROL DE HALLAZGOS DE REGULADORES 9 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20,000 26,000

PRTIC 38 Cal idad y Fisca l i zaciónSOLUCIONES DE CALIDAD Y FISCALIZ. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN (SII) 7 0 0 0 0 0 0 X X X X 0 0 0 0 0 0 0 11 210,000 273,000

PRTIC 39 Cal idad y Fisca l i zaciónSOLUCIONES DE CALIDAD Y FISCALIZ. AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN 9 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20,000 26,000

PRTIC 40 Cal idad y Fisca l i zaciónSOLUCIONES DE CALIDAD Y FISCALIZ. BABEL - INDICADORES DE ISO 6 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15,000 19,500

PRTIC 41 Cal idad y Fisca l i zaciónSOLUCIONES DE CALIDAD Y FISCALIZ. HURTO DE CONDUCTOR 6 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15,000 19,500

PRTIC 42 Cal idad y Fisca l i zaciónSOLUCIONES DE CALIDAD Y FISCALIZ. PROCESO SANCIONADOR 10 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20,000 26,000

PRTIC 43 Cal idad y Fisca l i zaciónSOLUCIONES DE CALIDAD Y FISCALIZ. PROCEDIMIENTO P-228 10 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20,000 26,000

PRTIC 44 Cal idad y Fisca l i zaciónSOLUCIONES DE CALIDAD Y FISCALIZ. FISCALIZACIÓN ELECTRICA 9 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20,000 26,000

PRTIC 45 Cal idad y Fisca l i zaciónSOLUCIONES DE CALIDAD Y FISCALIZ. GESTIÓN DE RIESGOS 7 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20,000 26,000

PRTIC 46 Técnica GIS MAS AFINES GIS 10 0 X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 800,000 1,040,000

N° Proyecto Área CATEGORÍA PROYECTO Prioridad Minimo

US$

Maximo

US$

Tiempo

(meses)

2014 2015 2016 2017


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Continuación de cuadro n° 14

2013

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

PRTIC 47 Técnica SCADA MAS AFINES SCADA 10 0 X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3,260,000 4,238,000

PRTIC 48 Técnica SCADA MAS AFINES SOLICITUDES DE MANIOBRAS CCO 8 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 45,000 58,500

PRTIC 49 Técnica SCADA MAS AFINES SISTEMA DE CONTROL DE OPERACIONES CCO 7 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 45,000 58,500

PRTIC 50 Técnica GIS MAS AFINES GESTIÓN DE INTERRUPCIONES (OMS) 5 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100,000 130,000

PRTIC 51 Técnica SCADA MAS AFINES ESTACALI Y OTROS DE GESTION DE EQUIPOS DE MEDICION 7 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 35,000 45,500

PRTIC 52 Técnica SOLUCIONES TECNICAS CONTROL VEHICULAR DE EMERGENCIAS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 5 20,000 26,000

PRTIC 53 Técnica SOLUCIONES TECNICAS ACTUALIZACION Y NUEVOS MODULOS Digs i lent y Cymdist 5 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 5 60,000 78,000

PRTIC 54 Técnica SCADA MAS AFINES GESTOR DE PERDIDAS DE ENERGIA DAP 8 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 50,000 65,000

PRTIC 55 Técnica SAP SAP-PM 10 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 55,000 71,500

PRTIC 56 Técnica SCADA MAS AFINES GESTIÓN DE OPERACIONES ELÉCTRICAS 8 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 35,000 45,500

PRTIC 57 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL ALERTAS MÓVIL 8 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 9,500 12,350

PRTIC 58 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL GESTIÓN DE COSTOS 10 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 25,000 32,500

PRTIC 59 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL ANEXO 01 - BM 8 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 9,500 12,350

PRTIC 60 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL INTEGRACIÓN CON ENTIDADES EXTERNAS 9 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7,500 9,750

PRTIC 61 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL AUTO ATENCIÓN DEL CLIENTE 9 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9,500 12,350

PRTIC 62 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL ATENCIÓN AL CLIENTE - WEB 9 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15,500 20,150

PRTIC 63 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL AUTOMATIZACIÓN DE FACTURACIÓN 9 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11,000 14,300

PRTIC 64 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL BALANCE DE ENERGÍA TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN 10 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 29,000 37,700

PRTIC 65 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL CONCILIACIÓN BANCARIA 9 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7,500 9,750

PRTIC 66 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL FACTIBILIDADES COMERCIALES 9 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 17,000 22,100

PRTIC 67 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL GESTIÓN MULTISERVICIO 9 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7,500 9,750

PRTIC 68 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL FACTURACIÓN SEMESTRAL 8 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7,000 9,100

PRTIC 69 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL FILE DEL CLIENTE Y DIGITALIZACIÓN 9 0 0 x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 22,000 28,600

PRTIC 70 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL FOTOVOLTAICOS 9 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 9,500 12,350

PRTIC 71 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA 10 0 x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11,000 14,300

PRTIC 72 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL GESTIÓN DE TIPOS DE CAMBIO 10 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7,500 9,750

PRTIC 73 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL PERFILES DE CARGA 10 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 9,500 12,350

PRTIC 74 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL GESTIÓN REGULATORIA - PROCESOS JUDICIALES 8 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8,500 11,050

PRTIC 75 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL RECIBO DIGITAL 8 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 6,500 8,450

PRTIC 76 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL REGULACIÓN TARIFARIA 9 0 x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9,500 12,350

PRTIC 77 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL REINTEGROS Y RECUPEROS - MAYORES 10 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10,500 13,650

PRTIC 78 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL REPORTES COMERCIALES 10 x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6,000 7,800

PRTIC 79 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL CMR - ENCUESTAS 9 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9,500 12,350

PRTIC 80 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL GESTIÓN DE MEDICIONES A DISTANCIA 9 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15,500 20,150

PRTIC 81 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES 9 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7,500 9,750

PRTIC 82 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL IMPRESIÓN DE RECIBOS 10 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7,500 9,750

PRTIC 83 Comercia l SOLUCIÓN COMERCIAL CONTABILIDAD REGULATORIA 9 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9,500 12,350

PRTIC 84 TIC SOLUCIONES TIC PROYECTO DE MEJORA DE ANCHOS DE BANDA 8 0 0 X X X X X X X X X X X X X 0 0 36 1,000,000 1,300,000

PRTIC 85 Adminis tración SAP SAP-HCM (GESTION) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X 0 0 0 9 150,000 195,000

PRTIC 86 Técnica SOLUCIONES TECNICAS GESTIÓN DE CONTRATO Y CONTRATISTAS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 5 20,000 26,000

PRTIC 87 Técnica GIS MAS AFINES DMS 6 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100,000 130,000

PRTIC 88 Técnica GIS MAS AFINES AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION 4 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 6 30,000 39,000

PRTIC 89 Técnica SOLUCIONES TECNICAS AUTOMATIZACION DE LAS CENTRALES DE DISTRIBUCION 4 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 5 20,000 26,000

PRTIC 90 Técnica SOLUCIONES TECNICAS IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RADIO VHF para las operaciones AT, MT, BT, CCGG7 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20,000 26,000

PRTIC 91 Técnica SOLUCIONES TECNICAS BANCO DE PROYECTOS 8 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 25,000 32,500

PRTIC 92 Técnica SOLUCIONES TECNICAS GESTION DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS Y SISTEMAS DE UTILIZACION7 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20,000 26,000

PRTIC 93 TIC SOLUCIONES TIC SISTEMA DE MESA DE AYUDA 10 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30,000 39,000

N° Proyecto Área CATEGORÍA PROYECTO Prioridad Minimo

US$

Maximo

US$

Tiempo

(meses)

2014 2015 2016 2017

9. ESTRUCTURA DE PROYECTOS TIC

Dada la gran cant idad de proyectos descritos en el punto 8, y considerando

la problemática de proyectos indicada en el punto 3.3 del presente

documento, para desarrollar e implementar con éxito los Proyectos TIC que

se proponen ejecutar en el presente PETIC, se ha definido la s iguiente

estructura de Proyectos TIC:

Grupo Ejecutivo

Grupo de Gestión

JCTIC

Gerentes CorporativosGerentes Regionales

Líder Funcional

Jefe de Proyecto TIC

Equipo Funcional

Equipo TIC

Definiciones en la Estructura de Proyectos TIC:

Gobierno TI: Es responsabi l idad de los ejecutivos, del consejo de directores y consta de l iderazgo, estructuras y procesos organizacionales que garant izan que TI en la empresa sostiene y extiende las estrategias y objetivos organizacionales.

Proyecto TIC: Un conjunto estructurado de actividades funcionales y de tecnologías de la Informac ión y comunicaciones relacionadas con la


-76 -

entrega de una capacidad definida a la organización con base en un cronograma y presupuesto acordado.

Estructura de Proyectos TIC:

Para una mejor gest ión de los proyectos TIC y faci l itar el Gobierno TI

se requiere una estructura organizacional para los Proyecto TIC; ésta

debe ser definida y son: El Grupo Ejecut ivo, Grupo de Gestión, Jefe de

Proyecto TIC, Equipo Funcional y Equipo TIC.

Grupo Ejecutivo de un Proyecto TIC:

Generalmente conformado por las Gerencias Corporat ivas y Gerencias

Regionales.

Grupo de Gestión de un Proyecto TIC

Determinado por el Grupo Ejecutivo; en este grupo se incluye al JCTIC.

Jefe de Proyecto TIC:

Determinado por el JCTIC.

Equipo Funcional:

Determinado por el Grupo de Gest ión.

Líder Funcional:

Persona definida por el Grupo Ejecutivo; puede estar en el Grupo de

Gest ión, puede ser el Jefe de Proyecto TIC o estar en el Equipo

Funcional dependiendo de la naturaleza, tamaño y complejidad del

Proyecto TIC. Rinde cuentas al Grupo Ejecutivo.

En el Proyecto TIC es quien tiene autoridad en las definiciones

funcionales y en la recepción de entregables; es quien firma dichos

entregables.

Equipo TIC:

Determinado por el JCTIC.

Asimismo se ha definido el procedimiento para el registro y activación de los

proyectos TIC a desarrollar y ejecutar bajo la estructura precedente. Se ha

considerado la participación de un comité conformado por el grupo ejecutivo

que revisará periódicamente el avance de los proyectos TIC; a continuación ,

en el graf ico n° 04 se muestra el procedimiento mencionado:

Gráfico n° 04. Procedimiento de Registro y Activación de proyecto TIC

Gerencia/Área Solicitante

JRTIC

JCTIC

Grupo Ejecutivo /Gerencia General

Área de Proyectos

01 .Solicitud de Registro de Proyecto

TIC.( Incluye 01.1, 01.2 y 01.3)

01.1 Carta de Proyecto (Enunciado del Proyecto, SOW)

01.3 Elabora Informe

de propuesta Proyecto TIC conjuntamente con

Líder funcional.

02. Recepción de

Propuesta de Proyecto TIC

04. Consolida Propuestas de Proyectos TIC

Tiene API

07. Activar e Iniciar Proyecto TIC

06. Elaborar API

Aprueba API?

SOW: Statement of Work = Enunciado del Proyecto.

Inicio

FIN

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO y ACTIVACIÓN DE PROYECTO TIC

01.2 Determinación de Líder (Accountable) y

Equipo Funcional

Accountable: Da cuenta del Proyecto.

LEYENDA:

Activa Proyecto TIC?

05. Reunión Periódica de

evaluación de cartera (Proyectos TIC)

Remite Propuesta

Registro Proyecto TIC= Necesidad sustentada

Fin Registro

03. Registra

Propuesta Proyecto TIC

Inicio Activar

elevaSINO

NO

NO

SI

SI

10. ANEXOS

ANEXO 01

Catalogo de Servicios y Tabla de Capacidades de Servidores Hosting – IBM del Perú.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

N OM B R E SDBCIBM 03 SAPIBM 01 SAPIBM 02 HDLM ODEV02 SAPIBM 03 SDBCIBM 07 SWEBIBM 02 HDLSBWPRD01 HDLBEXPRD01 HDLBPCDEV01 HDLSPODEV01 HDLBPCPRD01 HDLSPOPRD01 HDLSBWDEV01 HDLM OSPP HDLM OSOL SDBCIBM 08 SDBCIBM 09 DISLM OAP01 HDLM OPRD03 HDLM OPRD04

H OST N A M E SDBCIBM 03 SAPIBM 01 SAPIBM 02 HDLM ODEV02 SAPIBM 03 SDBCIBM 07 SWEBIBM 02 HDLSBWPRD01 HDLBEXPRD01 HDLBPCDEV01 HDLSPODEV01 HDLBPCPRD01 HDLSPOPRD01 HDLSBWDEV01 HDLM OSPP HDLM OSOL SDBCIBM 08 SDBCIBM 09 DISLM OAP01 HDLSPOPRD03 HDLSPOPRD04

T IP O - M OD ELO Virtual Virtual Virtual Virtual Virtual 7871AC1 Virtual 7944AC1 7944AC1 7944AC1 7944AC1 7944AC1 7944AC1 7944AC1 7944AC1 7946AC1 Virtual Virtual Virtual Físico Físico

SER IE - - - - - - - KQ450N6 KQ450N3 KQ450N8 KQ450N0 KQ450N4 KQ450N2 KQ450N9 KQ450N1 KQRYM XL - - - - -

UB IC A C ION LA M OLINA LA M OLINA LA M OLINA LA M OLINA LA M OLINA LA M OLINA LA M OLINA LA M OLINA LA M OLINA LA M OLINA LA M OLINA LA M OLINA LA M OLINA LA M OLINA LA M OLINA LA M OLINA LA M OLINA LA M OLINA LA M OLINA LA M OLINA LA M OLINA

R EVISION OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

N OM B R E WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN

VER SIONWindows Server

2003 R2 64 bits

Windows Server

2003 R2 64 bits

Windows Server

2003 R2 64 bits

Windows Server

2003 R2 64 bits

Windows Server

2003 R2 64 bits

Windows Server

2008 R2 64 bits

Windows Server

2003 R2 64 bits

Windows Server

2003 R2 64 bits

Windows Server

2003 R2 64 bits

Windows Server

2003 R2 64 bits

Windows Server

2003 R2 64 bits

Windows Server

2003 R2 64 bits

Windows Server

2003 R2 64 bits

Windows Server

2003 R2 64 bits

Windows Server

2003 R2 64 bits

Windows Server

2003 R2 64 bits

Windows Server

2008 R2 64 bits

Windows Server

2008 R2 64 bits

Windows Server

2008 64 bits

Windows Server

2008 64 bits

Windows Server

2008 64 bits

IP 10.42.1.9 10.42.1.13 10.42.1.14 10.42.1.22 10.42.1.55 10.42.1.81 10.42.4.8 10.42.1.30 10.42.1.31 10.42.1.32 10.42.1.33 10.42.1.34 10.42.1.35 10.42.1.36 10.42.1.37 10.42.1.21 10.42.1.82 10.42.1.83 10.42.1.70 10.42.1.150 10.42.1.151


T IP O Intel Xeon X5650 Intel Xeon X5650 Intel Xeon X5650 Intel Xeon X5650 - Intel Xeon E5507 Intel Xeon X5650 Intel Xeon E5507 Intel Xeon E5507 Intel Xeon E5507 Intel Xeon E5507 Intel Xeon E5507 Intel Xeon E5507 Intel Xeon E5507 Intel Xeon E5507 Intel Xeon E5540 Intel Xeon X5650 Intel Xeon X5650 Intel Xeon X5650 - -

# C P U 4 4 4 6 2 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 8 2 2 2 8 8

VELOC ID A D 2.67 GHz 2.67 GHz 2.67 GHz 2.67 GHz - 2.27 GHZ 2.67 GHz 2.27 GHZ 2.27 GHZ 2.27 GHZ 2.27 GHZ 2.27 GHZ 2.27 GHZ 2.27 GHZ 2.27 GHZ 2.53 GHZ 2.67 GHZ 2.67 GHZ 2.67 GHZ - -

VA R IOS


M EM OR IA 18 Gb 8 GB 8 GB 18 GB 8 GB 65 GB 6 GB 32 GB 10 GB 10 GB 10 GB 10 GB 16 GB 10 GB 10 GB 42 GB 14 GB 8 GB 2 GB 47 GB 47 GB


IN T ER N O - - - - - 59 GB - 2 x 68 GB 2 x 68 GB 2 x 68 GB 2 x 68 GB 2 x 68 GB 2 x 68 GB 2 x 68 GB 2 x 68 GB 2 x 68 GB - - - - -

EXT ER N O - - - - - 2.3 TB - 930 GB 730 GB 50 GB 530 GB 50 GB 530 GB 930 GB - 272 GB - - - - -


SER VIC IO

DB SQL PRD

(Sistema de

Integración,

Procesos,

Servicios

HTTP)

Aplicación

(Sistema

Comercial)

Aplicación

(Sistema

Comercial)

SAP Desarro llo

y Calidad

Aplicación

(Sistema

Comercial)

DB SQL PRD

(Sistema

Comercial)

Aplicación

(Pagina Web)

SAP BW

Producción

SAP BO Edge

STD

SAP BO BPC

Desarro llo

SAP Portal

Desarro llo

SAP BO BPC

Producción

SAP Portal

Producción

SAP BW

Desarro llo

SAP

Productivity Pak

- RWD

Producción

SAP Solman

DB SQL CONT

(Sistema

Comercial)

DB SQL PRD

(Sistema de

Certificación

NGCT)

-SAP

Producción

SAP

Producción

VER SIÓN SQLSql Server

9.00.3080.00- -

Sql Server

9.00.4035.00-

Sql Server

10.50.2500.0- -

Sql Server

10.50.1600.1-

Sql Server

10.50.1702.0-

Sql Server

10.50.1702.0

Sql Server

10.50.4000.0-

Sql Server

10.0.2531.0- - - - -

B D IN ST A N C IA D A NO - - NO - NO - - NO - NO - NO NO - NO - - - - -

A P LIC A C IÓN

HOSTING IBM

SER VID OR

SIST EM A

OP ER A T IVO

P R OC ESA D OR

D ISC O

M EM OR IA


-79 -

ANEXO 02. ENLACES DE COMUNICACIONES DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO DISTRILUZ


-80 -

ANEX0 03: Tabla de atributos de madurez conforme al marco de trabajo COBIT.

Conciencia y Comunicación Políticas, Estándares y Procedimientos Herramientas y Automatización Habilidades y ExperienciaResponsabilidad y Rendición de

Cuentas

Establecimiento y medición

de metasSurge el reconocimiento de la

necesidad del proceso.

Existen enfoques Ad Hoc hacia los procesos y las

prácticas.

Pueden existir algunas herramientas; el

uso se basa en herramienta estándar de

escritorio.

No están definidas las habilidades

requeridas para el proceso.

No existe definición de

responsabilidades y de rendición de

cuentas.

Las metas no están claras y no

existen las mediciones.

Existe comunicación esporádica de los

problemas.

Los procesos y las prácticas no están definidos.

Existe conciencia de la necesidad de

actuar.

Surgen procesos similares y comunes pero en su

mayoría son intuitivos y parte de la experiencia

individual.

Existen enfoques comunes para el uso

de herramientas pero se basan en

soluciones desarrolladas por individuos

clave.

Se identifican los requerimientos

mínimos de habilidades para áreas

críticas.

Un individuo asume su

responsabilidad, y por lo general

debe rendir cuentas aún si esto no

está acordado de modo formal.

Existen algunas metas; se

establecen algunas mediciones

financieras pero solo las conoce

la alta dirección. Hay monitoreo

inconsistente en áreas aisladas

La gerencia comunica los problemas

generales.

Algunos aspectos de los procesos son repetibles

debido a la experiencia individual, y puede existir

alguna documentación y entendimiento informal de

políticas y procedimientos.

Existe el entendimiento de la

necesidad de actuar.

Surge el uso de buenas prácticas. Existe un plan para el uso y

estandarización de las herramientas

para automatizar el proceso.

Se definen y documentan los

requerimientos y habilidades para

todas las áreas.

La responsabilidad y la rendición de

cuentas sobre los procesos están

definidas y se han identificado a los

dueños de los procesos de negocio.

Se establecen algunas

mediciones y metas de

efectividad, pero no se

comunican, y existe una relación

clara con las metas del negocio.

La gerencia es mas formal y

estructurada en su comunicación.

Los procesos, políticas y procedimientos están

definidos y documentados para todas las actividades

claves.

4

Hay entendimiento de los

requerimientos completos.

Se aplica técnicas maduras de

comunicación y se usan herramientas

estándares de comunicación.

El proceso es sólido y completo, se explican las

mejores prácticas.

Se implantan las herramientas de

acuerdo a un plan estándar y algunas se

han integrado con otras herramientas

relacionadas.

Los requerimientos de habilidades

se actualizan rutinariamente para

todas las áreas, se asegura la

capacidad para todas las áreas

críticas y se fomenta la

certificación.

Las responsabilidades y la rendición

de cuentas sobre los procesos están

aceptadas y funcionan de modo que

se permite al dueño del proceso

descargar sus responsabilidades.

La eficiencia y la efectividad se

miden y comunican y están

ligadas a las metas del negocio y

al plan estratégico de TI.

5

Existe un entendimiento avanzado y a

futuro de los requerimientos.

Existe una comunicación proactiva de

los problemas, basada en las

tendencias, se aplican técnicas

maduras de comunicación y se usan

herramientas integradas de

comunicación.

Se aplican las mejores prácticas y estándares externos. Se usan juegos de herramientas

estandarizados a lo largo de la

empresa. Las herramientas están

completamente integradas con otras

herramientas relacionadas para

permitir un soporte integral de los

procesos.

La organización fomenta de manera

formal la mejora continua de las

habilidades, con base en metas

personales y organizacionales

claramente definidas.

Los dueños de procesos tienen la

facultad de tomar decisiones y

medidas.

Existe un sistema de medición

de desempeño integrado que

liga al desempeño de TI con las

metas del negocio por la

aplicación global del balanced

scorecard de TI.

1

2

3


-81 -

Anexo 04 Relación de enlaces de ancho de banda por empresa

(Servicio actual – Servicio Requerido)

ENOSA - Relación de enlaces de ancho de banda

UUNN DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD SERVICIO BW (KBPS)SERVICIO

REQUERIDO

BW

REQUERIDO

Piura Piura Piura Sede Central ENOSA IP- VPN 6 Mbps IP- VPN 8 Mbps

Piura Piura Piura Sede Central ENOSA IP- VPN 1 Mbps IP- VPN 3 Mbps con otro provedor

Piura Piura Piura CCO Piura IP- VPN 128 Kbps OK

Piura Piura Catacaos Of. Catacaos IP-VPN VIA ADSL 600/256 IP-VPN VIA ADSL 2Mbps/512Kbps

Piura Sullana Sullana Of. Sullana IP- VPN 1 Mbps IP- VPN 2 Mbps

Piura Piura Las Lomas CAS Las Lomas IP-VPN VIA ADSL 600/256 IP- VPN 2Mbps/512Kbps

Piura Piura Tambogrande CAS Tambogrande IP-VPN VIA ADSL 600/256 IP-VPN VIA ADSL 2Mbps/512Kbps

Piura Ayabaca Ayabaca CAS Ayabaca IP-VPN VIA ADSL 600/256 IP-VPN VIA ADSL 2Mbps/512Kbps

PAITA Piura Paita Paita Of. Paita IP-VPN 1 Mbps IP-VPN 2 Mbps

Piura Talara Talara Of. Talara IP-VPN 1 Mbps IP-VPN 2 Mbps

Piura Talara Los Órganos Of. Los Organos IP-VPN VIA ADSL 600/256 IP-VPN VIA ADSL 2Mbps/512Kbps

Piura Talara El Alto Of. El Alto IP-VPN VIA ADSL 600/256 IP-VPN VIA ADSL 2Mbps/512Kbps

Piura Talara Mancora Of. Mancora IP-VPN VIA ADSL 600/256 IP-VPN VIA ADSL 2Mbps/512Kbps

Piura Talara Negritos Of. Negritos IP-VPN VIA ADSL 600/256 IP-VPN VIA ADSL 2Mbps/512Kbps

Tumbes Tumbes Tumbes Of. Tumbes IP-VPN 1 Mbps IP-VPN 2 Mbps

Tumbes Tumbes Tumbes Almacen Tumbes IP-VPN VIA ADSL 600/256 IP-VPN VIA ADSL 2Mbps/512Kbps

Tumbes Zarumilla Zarumilla Of. Zarumilla IP-VPN VIA ADSL 600/256 IP-VPN VIA ADSL 2Mbps/512Kbps

Tumbes Contralmirante Villar Zorritos Of. Zorritos IP-VPN VIA ADSL 600/256 IP-VPN VIA ADSL 2Mbps/512Kbps

Piura Sechura La Unión CAS La Unión IP-VPN VIA ADSL 600/256 IP-VPN VIA ADSL 2Mbps/512Kbps

Piura Sechura Sechura Of. Sechura IP-VPN 384 Kbps IP-VPN 2 Mbps

Piura Sechura Sechura S.E. Sechura IP-VPN 128 Kbps IP-VPN 128 Kbps

Piura chulucanas Chulucanas Of. Chulucanas IP-VPN 1 Mbps IP-VPN 2 Mbps

Piura Morropon Mancora CAS. Morropon IP-VPN VIA ADSL 600/256 IP-VPN VIA ADSL 2Mbps/512Kbps

Piura Morropon Mancora CAS La Matanza IP-VPN VIA ADSL 600/256 IP-VPN VIA ADSL 2Mbps/512Kbps

Piura Huancabamba Huancabamba CAS Huancabamba IP-VPN VIA ADSL 600/256 IP-VPN VIA ADSL 2Mbps/512Kbps

ALTO PIURA (CHULUCANAS)

BAJO PIURA (SECHURA)

PIURA

SULLANA

TALARA

TUMBES


-82 -

ENSA - Relación de enlaces de ancho de banda


REQUERIDO

BW

REQUERIDO

CHICLAYO Lambayeque Chiclayo Chiclayo Chiclayo IP-VPN 6Mbps IP-VPN 10Mbps

CHICLAYO Lambayeque Chiclayo Chiclayo Chiclayo IP-VPN 1Mbps IP-VPN 5Mbps

JAEN Cajamarca Jaen Jaen Jaen IP-VPN 512Kbps IP-VPN 2Mbps

CHACHAPOYAS Amazonas Chachapoyas Chachapoyas Chachapoyas IP-VPN 512Kbps IP-VPN 2Mbps

CAJAMARCA CENTRO Cajamarca Chota Chota Chota IP-VPN 512Kbps IP-VPN 2Mbps

CHICLAYO Lambayeque Chiclayo Reque C.S. Reque IP-VPN via ADSL 600/256Kbps IP-VPN 256Kbps

CHICLAYO Lambayeque Chiclayo Monsefu C.S. Monsefu IP-VPN via ADSL 600/256Kbps IP-VPN 256Kbps

SUCURSALES Lambayeque Ferreñafe Ferreñafe C.S. Ferrenafe IP-VPN via ADSL 600/256Kbps IP-VPN 256Kbps

SUCURSALES Lambayeque Lambayeque Olmos C.S. Olmos IP-VPN via ADSL 600/256Kbps IP-VPN 256Kbps

SUCURSALES Lambayeque Chiclayo Chongoyape C.S. Chongoyape IP-VPN via ADSL 600/256Kbps IP-VPN 256Kbps

SUCURSALES Lambayeque Lambayeque Motupe C.S. Motupe IP-VPN via ADSL 600/256Kbps IP-VPN 256Kbps

SUCURSALES Lambayeque Lambayeque Illimo C.S. Illimo IP-VPN 128Kbps IP-VPN 256Kbps

SUCURSALES Lambayeque Chiclayo Oyotun C.S. Oyotun IP-VPN via IBS 128Kbps IP-VPN 256Kbps

SUCURSALES Lambayeque Chiclayo Pomalca C.S. Pomalca IP-VPN via ADSL 600/256Kbps IP-VPN 256Kbps

SUCURSALES Lambayeque Chiclayo Tuman C.S. Tuman IP-VPN via ADSL 600/256Kbps IP-VPN 256Kbps

SUCURSALES Lambayeque Chiclayo Cayalti C.S. Cayalti IP-VPN 128Kbps IP-VPN 256Kbps

JAEN Amazonas Bagua Chica Bagua Chica C.S. Bagua Chica IP-VPN via ADSL 600/256Kbps IP-VPN 256Kbps

JAEN Cajamarca San Ignacio San Ignacio C.S. San Ignacio IP-VPN via ADSL 600/256Kbps IP-VPN 256Kbps

CHACHAPOYAS Amazonas R. de Mendoza R. de Mendoza

C.S. Rodriguez

de Mendoza IP-VPN via VSAT 512Kbps IP-VPN 256Kbps

CAJAMARCA CENTRO Cajamarca Hualgayoc Bambamarca C.S. Bambamarca IP-VPN via ADSL 600/256Kbps IP-VPN 256Kbps

CAJAMARCA CENTRO Cajamarca Santa Cruz Santa Cruz C.S. Santa Cruz IP-VPN via ADSL 600/256Kbps IP-VPN 256Kbps

CAJAMARCA CENTRO Cajamarca Cutervo Cutervo C.S. Cutervo IP-VPN via ADSL 600/256Kbps IP-VPN 256Kbps

CHACHAPOYAS Amazonas Pedro Ruiz Pedro Ruiz C.S. Pedro Ruiz IP-VPN via IBS 128Kbps IP-VPN 256Kbps

JAEN Cajamarca Jaen Pucara C.S. Pucara IP-VPN via IBS 128Kbps IP-VPN 256Kbps


-83 -

Hidrandina - Relación de enlaces de ancho de banda


REQUERIDO

BW

REQUERIDO

HUARAZ Ancash Bolognesi Chiquian Of. Chiquian IPVPN VIA ADSL 600/256 Kbps IP-VPN 256Kbps

HUARAZ Ancash Caraz Caraz Of. Caraz IPVPN 192 Kbps IP-VPN 256Kbps

HUARAZ Ancash Carhuaz Carhuaz S. E. Carhuaz IPVPN VIA ADSL 1200/256 Kbps IP-VPN 256Kbps

HUARAZ Ancash Carhuaz Carhuaz Of. Carhuaz IPVPN VIA ADSL 600/256 Kbps IP-VPN 256Kbps

CHIMBOTE Ancash Casma Casma Of. Casma IPVPN VIA ADSL 600/256 Kbps IP-VPN 256Kbps

CHIMBOTE Ancash Chimbote Chimbote Of. Chimbote IPVPN 2 Mbps IP-VPN 4Mbps

CHIMBOTE Ancash Chimbote Chimbote Of. Almacen IPVPN VIA ADSL 600/256 Kbps IP-VPN 256Kbps

HUARAZ Ancash Corongo La Pampa Of La Pampa IPVPN IBS 128 Kbps IP-VPN 256Kbps

HUARAZ Ancash Huaraz Huaraz Of. Huaraz IPVPN 1 Mbps IP-VPN 4Mbps

HUARAZ Ancash Huari Huari Of. Huari IPVPN 64 Kbps IP-VPN 1Mbps

HUARAZ Ancash Recuay Recuay Of. Recuay IPVPN VIA ADSL 600/256 Kbps IP-VPN 256Kbps

HUARAZ Ancash Sihuas Sihuas Of Sihuas IPVPN 128 Kbps IP-VPN 256Kbps

CAJAMARCA Cajamarca Cajabamba Cajabamba Of. Cajabamba IPVPN VIA ADS 600/256 Kbps IP-VPN 256Kbps

CAJAMARCA Cajamarca Cajamarca Cajamarca Of. Cajamarca IPVPN 2 Mbps IP-VPN 4Mbps

CAJAMARCA Cajamarca Celendin Celendin Of. Celendin IPVPN VIA ADS 600/256 Kbps IP-VPN 256Kbps

CAJAMARCA Cajamarca San Miguel Chilete Of. Chilete IPVPN VIA ADSL 600/256 Kbps IP-VPN 256Kbps

LLNO La Libertad Ascope Paijan Of. Paijan IPVPN VIA ADSL 600/256 Kbps IP-VPN 256Kbps

LLNO La Libertad Chepen Chepen Of. Chepen IPVPN 1 Mbps IP-VPN 4Mbps

LA LIBERTAD La Libertad Otuzco Otuzco Of. Otuzco IPVPN VIA ADSL 600/256 Kbps IP-VPN 256Kbps

LLNO La Libertad Pacasmayo Pacasmayo Of. Pacasmayo IPVPN 128 Kbps IP-VPN 1Mbps

LLNO La Libertad Santiago de Cao Santiago de Cao S.E. Santiago de Cao IPVPN 64 Kbps IP-VPN 256Kbps

LA LIBERTAD La Libertad Sgo de Chuco Sgo de Chuco Of. Sgo de Chuco IPVPN IBS 128 Kbps IP-VPN 256Kbps

LA LIBERTAD La Libertad Sgo de Chuco Tayabamba Of. Tayabamba IPVPN IBS 128 Kbps IP-VPN 256Kbps

LA LIBERTAD La Libertad Trujillo Santa Maria CCO Trujillo IPVPN 384 Kbps IP-VPN 512kbps

LA LIBERTAD La Libertad Trujillo Trujillo Sede HDNA INFOINTERNET 2 Mbps IP-VPN 4Mbps

LA LIBERTAD La Libertad Trujillo Trujillo Sede HDNA VPN METRO 6 Mbps IP-VPN 8Mbps

LA LIBERTAD La Libertad Trujillo Huamachuco Of. Huamachuco IPVPN VIA ADSL 1200/256 Kbps IP-VPN 256Kbps

LA LIBERTAD La Libertad Trujillo Huanchaco Of. Huanchaco IPVPN VIA ADSL 600/256 Kbps IP-VPN 256Kbps

LA LIBERTAD La Libertad Trujillo Trujillo Of. Moche IPVPN VIA ADSL 1200/256 Kbps IP-VPN 256Kbps

LA LIBERTAD La Libertad Viru Viru Of. Virú IPVPN VIA ADSL 1200/256 Kbps IP-VPN 256Kbps

LIMA Lima Lima San Isidro Of. Corporativa Lima VPN METRO 6 Mbps VPN METRO 6 Mbps

LIMA Lima Lima La Molina Of. IBM DATACENTER VPN METRO 22 Mbps VPN METRO 22 Mbps


-84 -

Electrocentro - Relación de enlaces de ancho de banda


REQUERIDO

BW

REQUERIDO

SEDE Junín Huancayo Huancayo Of. Huancayo IPVPN 6 Mbps IPVPN 10 Mbps

SEDE Junín Huancayo El Tambo Of. CCO IPVPN 256 Kbps IPVPN 1 Mbps

VALLE MANTARO Junín Jauja Jauja Of. Jauxa IPVPN 256 Kbps IPVPN 1 Mbps

VALLE MANTARO Junín Concepción Concepción Of. Concepcion IPVPN 256 Kbps IPVPN 1 Mbps

SELVA CENTRAL Junín Chanchamayo Chanchamayo Of. Chanchamayo IPVPN 1 Mbps IPVPN 2 Mbps

SELVA CENTRAL Junín Satipo Satipo Of. Satipo IPVPN 1 Mbps IPVPN 2 Mbps

SELVA CENTRAL Junín Chanchamayo Pichanaki Of. Pichanaki IPVPN VIA ADSL 600/256 Kbps IPVPN 512 kbps

SELVA CENTRAL Pasco Oxapampa Villa rica Of. Villa Rica IPVPN VIA ADSL 600/256 Kbps IPVPN 512 kbps

SELVA CENTRAL Pasco Oxapampa Oxapampa Of. Oxapampa IPVPN VIA ADSL 600/256 Kbps IPVPN 512 kbps

TARMA - PASCO Junín Tarma Tarma Of. Tarma IPVPN 1 Mbps IPVPN 2 Mbps

TARMA - PASCO Junín Yauli Yauli Of. La Oroya IPVPN 256 Kbps IPVPN 512 kbps

TARMA - PASCO Junín Yauli Junin Of. Junin IPVPN VIA ADSL 600/256 Kbps IPVPN 512 kbps

TARMA - PASCO Pasco Pasco San Juan Of. C.de Pasco IPVPN 1 Mbps IPVPN 2 Mbps

TARMA - PASCO Pasco Daniel A. Carrio Yanahuanca Of. Yanahuanca IPVPN IBS 128 Kbps IPVPN 512 kbps

TARMA - PASCO Pasco Pasco Paucartambo Of. Puacartambo IPVPN IBS 128 Kbps IPVPN 512 kbps

TARMA - PASCO Junin Junin Carhuamayo Of. Carhuamayo IPVPN VIA ADSl 600/256 Kbps IPVPN 512 kbps

HUANUCO Huanuco Huanuco Amarilis Of. Huanuco IPVPN 1 Mbps IPVPN 2 Mbps

HUANUCO Huanuco Leoncio Prado Leoncio Prado Of. Tingo Maria IPVPN 1 Mbps IPVPN 1 Mbps

AYACUCHO Ayacucho Ayacucho Ayacucho Of. Ayacucho IPVPN 1 Mbps IPVPN 2 Mbps

AYACUCHO Ayacucho Huanta Huanta Of. Huanta IPVPN 512 Kbps IPVPN 1 Mbps

AYACUCHO Ayacucho Cangallo Cangallo Of. Cangallo IPVPN IBS 128 Kbps IPVPN 512 kbps

HUANCAVELICA Huancavelica Huancavelica Huancavelica Of. Huancavelica IPVPN 1 Mbps IPVPN 2 Mbps

HUANCAVELICA Huancavelica Tayacaja Pampas Of. Pampas IPVPN VIA ADSL 600/256 Kbps IPVPN 512 kbps

HUANCAVELICA Huancavelica Angaraes Lircay Of. Lircay IPVPN VIA ADSL 600/256 Kbps IPVPN 512 kbps

HUANUCO Huanuco Huanuco Huanuco Of. Aucayacu IPVPN VSAT 600/256 Kbps IPVPN 512 kbps

AYACUCHO Ayacucho Ayacucho Ayacucho Of. San Francisco IPVPN VSAT 600/256 Kbps IPVPN 512 kbps

SELVA CENTRAL Pasco Pasco Pasco Of Pozuzo IPVPN VSAT 600/256 Kbps IPVPN 512 kbps

HUANCAVELICA Huancavelica Tayacaja Izcuchaca Of. Izcuchaca VPN via Internet USB GPRS IPVPN 512 kbps

HUANCAVELICA Huancavelica Acobamba Acobamba Of. Acobamba VPN via Internet USB GPRS IPVPN 512 kbps

HUANCAVELICA Huancavelica Churcampa Churcampa Of. Churcampa IPVPN VIA ADSL 600/256 Kbps IPVPN 512 kbps

SELVA CENTRAL Pasco Oxapampa Ciudad Constitución Of. Ciudad Constitución VPN via Internet USB GPRS IPVPN 512 kbps

HUANCAVELICA Huancavelica Acobamba Acobamba Of. Colcabamba VPN via Internet USB GPRS IPVPN 512 kbps

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