PLAN general ESTRATÉGICO DE INVERSIONES … DE VERSIONES ... SISTEMA DE ACUEDUCTO ... para mayor claridad y por sugerencia del MVCT durante las jornadas de revisión documental del

PGEI 2017-2019 Versión 1 Página 1

GOBERNACIÓ

N DE LA

GUAJIRA

CONTROL DE DOCUMENTOS

PGEI - 2017-2019

Documento PDAG-PGEI-2017-2019, Versión 1 – Marzo 2017

PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES PGEI 2017-2019


Para el Documento PLAN GENERAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES PGEI 2017-2019, con código PDAG- PGEI-2017-2019 Versión 1, se le ha realizado el siguiente control de versión según la información adjunta. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

No. COPIA

ENTIDAD FECHA

1 Gobernación de La Guajira

1 Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - MVCT

1 Dirección Administrativa de Planeación Nacional - DNP

1 Banco Mundial – Oficina Colombia

CONTROL DE VERSIONES

Versión CONTIENE CAPITULOS MODIFICADOS

1 Versión Inicial del PGEI 2017-2019 General

CONTROL ELABORACIÓN INFORME

VERSION 1 VERSION 2 VERSIÓN 3

Elaboró

Nombre E. Mendoza N. Ospina

Firma

Fecha Marzo 2017

Revisó

Nombre F. Iguarán

Firma

Fecha Marzo 2017

Aprobó

Nombre

Firma

Fecha Marzo 2017


TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION PGEI 2017-2019 ....................................................................................4

1.1. SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL PDAG ..................................4

1.2. INFORME EJECUCIÓN PGEI ANTERIOR ........................................................................7

2. PLAN GENERAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES PGEI 2017-2019 ...................................8

2.1. OBJETIVOS DEL PGEI 2017-2019 ...............................................................................8

2.2. MARCO FINANCIERO DEL PROGRAMA PGEI 2017-2019 ........................................... 10

2.3. PLAN INVERSIONES PGEI 2017-2019 ...................................................................... 12

2.3.1. SISTEMA DE ACUEDUCTO ............................................................................................................ 18

2.3.2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO .................................................................................................... 18

2.3.3. SISTEMA DE ASEO ........................................................................................................................ 19

2.3.4. PLAN AMBIENTAL .......................................................................................................................... 19

2.3.5. PLAN DE ASEGURAMIENTO .......................................................................................................... 19

2.3.6. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA ......................................................................................... 20

2.4. INDICADORES DEL PGEI 2017-2019 .......................................................................... 21

2.4.1. PROYECTOS DEL PDAG EN EJECUCION ....................................................................................... 23


1. INTRODUCCION PGEI 2017-2019

El presente documento contiene el PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES PGEI 2017-2019 del PAP-PDA de La Guajira en su primera versión, constituyéndose en el instrumento preliminar de la fase de planeación del Plan Departamental de Agua de la Guajira para la vigencia 2017-2019, asegurando la pertinencia, control, seguimiento y transparencia de las inversiones financiadas en el marco del PAP-PDAG.

Este documento PGEI de La Guajira 2017-2019 Versión 1 ha sido elaborado por la Unidad Ejecutora del Programa PAP-PDA de La Guajira con el apoyo de los diferentes actores del PAP-PDAG, con base a los lineamientos de inversión estimada establecidos por el GESTOR del PDAG y en él se presenta la línea base de la planeación de inversiones del PDAG en acuerdo a los recursos disponibles a la fecha.

Este documento de planeación se presenta para divulgación y aprobación del próximo Comité Directivo del Plan Departamental de Agua de La Guajira No. 37, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1077 de 2015.

Es antecedente al presente instrumento el PGEI 2013-2015/2016 cuyo informe final será presentado Comité Directivo en forma simultánea con este documento.

1.1. SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL PDAG

Con base a las exigencias del Decreto 1077 de 2015, el estado de avance de los instrumentos de planeación del PAP-PDA La Guajira a la fecha de emisión del presente documento son los descritos a continuación:

INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN

COMITÉ DE APROBACIÓN

OBSERVACIONES

Manual Operativo del PAP-PDAG

COMITÉ DIRECTIVO

Nº 34

La primera versión data del año 2010, la última versión (La No. 8) se aprobó el 15 de julio de 2015. En el año 2016 el MVCT recomienda ajustar su estructura al decreto 1077 de 2015, dado que el manual fue estructurado según los componentes del Banco Mundial. Los días 26 -27 de septiembre y 13-14 de octubre del 2016 el MVCT convocó la I y II Jornadas de trabajo de documentos de planeación. De aquí resulta la versión No.9 del manual, a ser revisada en el Comité Directivo nº 37 de marzo 2017. En este documento se ajustaron las directrices y normas nacionales pero se preservaron las equivalencias a los requisitos y condiciones del empréstito Banco Mundial, debido a aún siguen en ejecución contratos con esta fuente. Es necesario incorporar ahora los nuevos procesos de la asunción temporal del MVCT para actualizarlo; el documento finalmente aprobado deberá ser enviado al Banco Mundial para su No Objeción.




OBSERVACIONES

PGEI 2013 - 2015

COMITÉ DIRECTIVO Nº 29

La primera versión del PGEI 2013-2015 se aprobó el 1 de Marzo de 2013 y su última modificación el 20 de noviembre de 2015; en ésta última versión se unifican los componentes urbano y rural. La primera versión de PAEI 2015 se aprueba el 15 de julio 2015 y la última actualización el 20 de noviembre 2015. Debido a los cambios en la administración departamental durante el año 2016 y el atraso en la ejecución del PAEI 2015 no se modificaron los documentos vigentes ni se generaron nuevos programas; se dio continuidad a los últimos programas aprobados. El 10 de marzo 2017 se efectúa comité directivo Nº 36 virtual para ajustar el PAEI 2015 y se aprueban adiciones para los proyectos de acueducto de Albania, Alcantarillado de Fonseca y las indexaciones de precios de los contratos de obra de reservorios y de interventoría de reservorios. Para el Comité Directivo No. 37 se tiene previsto presentar los informes finales del programa PGEI 2013-2015/2016 y los nuevos programas PGEI 2017-2019 y al PAEI 2017para su divulgación y aprobación.

Ajuste No.1-2015 COMITÉ

DIRECTIVO Nº 34

Ajuste No. 2 – 2015 COMITÉ

DIRECTIVO Nº 35

PAEI 2015

COMITÉ DIRECTIVO Nº 34

Modificación No. 1 COMITÉ

DIRECTIVO Nº 35

Modificación No. 2 COMITÉ

DIRECTIVO Nº 36

Plan de aseguramiento de

la prestación de los servicios Públicos Domiciliarios del

PAP-PDA (2013 - 2015)

Pendiente

La primera edición del Plan de Aseguramiento para la Prestación de los Servicios Públicos se elabora en el año 2014 (equipo Gestor PDAG). En el comité directivo No. 34 de julio 2015 se presentaron los avances en el ajuste del documento y expusieron las necesidades económicas para su perfeccionamiento. En febrero 2016 la UEP-PDAG elabora los Términos de Referencia para la contratación de una empresa consultora para la actualización de los diagnósticos operacionales, técnicos, administrativos, institucionales, comerciales y financieros de las empresas operadoras de acueducto y alcantarillado de los municipios afiliados al PDAG. El 16 de junio 2016 se publica en la página de contratación “SECOP”, en el link de Banca Multilateral, el pedido de Expresiones de Interés para servicio de consultoría. Se reciben tres (3) expresiones de interés (1 julio 2016). El 7 de marzo de 2017, a través de la UEP se solicitó por segunda vez al Banco Mundial la no objeción para la Solicitud de Propuestas SP - PDA No. 002 de 2016; luego que el documento se ajustara después de algunas observaciones hechas por el MVCT. Una vez se obtenga la no objeción, se solicitara la respectiva propuesta al proponente que


resulto mejor calificado; y una vez se acuerde la propuesta a llevarse a cabo se suscribirá el respectivo contrato. Se estima que se inicie el contrato el 1° de abril de 2017, por lo que en septiembre de 2017 se debe contar con el informe final.



OBSERVACIONES

Plan Ambiental COMITÉ

DIRECTIVO Nº 34

El Plan Ambiental del PDAG se aprueba en julio de 2015. En el año 2016 el MVCT solicitó realizar revisión al documento y las gestiones pertinentes que permitieran la financiación del ajuste o elaboración de los PSMV y en general para prestar apoyo a los municipios en el cumplimiento de los mínimos ambientales. Se solicitó a los municipios información para actualizar el documento y se está a la espera de aporten dicha información. Para estructurar en forma consistente el PMA Departamental se ha planteado la inclusión de una partida presupuestal en el programa para después de su aprobación efectuar una reunión de concertación con Corpoguajira para acordar la ejecución de proyectos en acuerdo a las necesidades prioritarias detectadas.

Plan de Gestión Social

NA

El 16 de agosto de 2011 se envía para aprobación el documento definitivo de gestión social a los representantes asignados del MVCT y del Banco Mundial, quienes extienden su aprobación por correo electrónico. Adicionalmente, en materia social se exige contractualmente el cumplimiento de la guía para el Manejo Ambiental, Social y de Seguridad Industrial en proyectos, obras y actividades del entorno urbano y rural PDAG – TEC – 23 – 11 Versión 04. Se vencieron los términos del proceso en el área de contratación de la Gobernación y no fue posible suscribir el contrato para difusión y ejecución del Plan de Socialización del PDAG. Es necesario revisar y replantear esta estrategia de difusión del PDAG.


1.2. INFORME EJECUCIÓN PGEI ANTERIOR

Por culminación del programa del PGEI de la vigencia 2013-2015/2016 se elaboró un informe final detallando el alcance logrado en dicho programa en materia de ejecución, pagos e indicadores el cual para mayor claridad y por sugerencia del MVCT durante las jornadas de revisión documental del pasado 14 de octubre 2016, se hizo en documento independiente, el cual será presentado en el Comité Directivo No. 37 en forma simultánea con el presente documento, por lo cual no se entrará en detalle del mismo. Los avances logrados se resumen en los siguientes gráficos:


2. PLAN GENERAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES PGEI 2017-2019

El presente PGEI se encuentra enmarcado en la terminación del plazo del crédito BIRF 7434 CO y en la necesidad de fortalecer la planeación a nivel general y enfocarla aún más hacia la obtención de resultados de mayor impacto social, de tal manera que las inversiones en infraestructura que se ejecuten generen mejoras significativas en la prestación de los servicios públicos básicos.

2.1. OBJETIVOS DEL PGEI 2017-2019

Son objetivos primarios del programa del PDAG:

Impulsar, fortalecer y consolidar la planeación para el efectivo desarrollo y optimización de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en las zonas urbanas y rurales del departamento.

En general, establecer proyectos dirigidos a mejorar en forma significativa la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en los diferentes municipios de La Guajira.

Establecer alternativas para asegurar un desarrollo sostenible del sector de agua en el Departamento, promoviendo la concertación social, la preservación ambiental en general y la gestión integral de las cuencas hidrográficas abastecedoras y receptoras de aguas.

Mejorar la calidad y/o cantidad del agua ofertada a través de la construcción de nuevas Plantas de Tratamiento de Agua Potable y de la ampliación y optimización de las PTAP ya existentes

Aumentar la Cobertura de redes, Macro y Micromedición, la disminución del IANC y el aumento de la continuidad a partir de la organización de las redes y la impulsión de proyectos de control de pérdidas y gestión de la demanda, optimizando el uso del recurso disponible.

Mejorar el sistema y cobertura de alcantarillado de los municipios a través de la optimización y construcción de colectores, redes secundarias, conexiones domiciliarias e intradomiciliarias y de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales

Incrementar el indicador de Tratamiento de Aguas residuales mediante la construcción u optimización de plantas de tratamiento de aguas servidas, propendiendo hacia el reuso de las aguas servidas tratadas.

Fortalecer y mejorar la gestión municipal mediante el acompañamiento y seguimiento a los programas de fortalecimiento institucional.

Propender a la afiliación de todos los municipios del departamento al PDAG y a la contratación de Operadores especializados de los sistemas en todos los municipios del departamento.

Garantizar el acceso de los servicios públicos de la población rural priorizada mediante el uso de

esquemas diferenciales apropiados, garantizando la sostenibilidad de las inversiones mediante estrategias claras de operación, mantenimiento y administración en el tiempo.


Estructurar proyectos regionales Urbanos y Rurales que permitan generar economías de escala y sostenibilidad integral.

Apoyar las acciones desarrolladas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el

fortalecimiento institucional y la modernización empresarial de los diferentes tipos de entidades que prestan los servicios públicos en los Municipios del Departamento.

Es pues indispensable para el logro de estos objetivos generales que se conozcan en forma detallada las necesidades específicas de cada municipio y sector de la población y que estén definidas en forma clara las estrategias que deben implementarse en cada zona para poder alcanzar los resultados esperados . El GESTOR del PDAG consciente de que aún no están suficientemente establecidos los proyectos y necesidades de cada sector, establece como objetivo primario de este programa fortalecer la planificación previa en todos los municipios adscritos al Plan Departamental de Agua de la Guajira (PDAG), mediante el impulso de una estrategia de actualización de los diagnósticos de necesidades en materia de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y necesidades de protección ambiental de cuencas hidrográficas, aguas subterráneas y demás elementos que propicien la sostenibilidad de los servicios en el tiempo, en beneficio de la población del departamento. Actualmente están adscritos al PDAG los siguientes Municipios:

RIOHACHA MAICAO ALBANIA URIBIA MANAURE DIBULLA BARRANCAS FONSECA SAN JUAN DEL CESAR VILLANUEVA

El GESTOR del PDAG proseguirá sus esfuerzos por afiliar a los 5 municipios pendientes (Hatonuevo, Distracción, Molino, Urumita y la Jagua del Pilar) en el entendimiento que los beneficios del PDAG debe alcanzar a todos los pobladores del departamento.


2.2. MARCO FINANCIERO DEL PROGRAMA PGEI 2017-2019

En acuerdo al informe de resultados del PGEI anterior se concluyó: “Para efectuar un balance final del PGEI 2013-2015/2016 con miras a determinar los excedentes de recursos no comprometidos de las diferentes fuentes de financiación para el próximo programa, deberemos en comienzo efectuar la diferencia entre lo comprometido (contratado) y los recursos totales recibidos, para asegurar de este modo que los contratos suscritos que están en ejecución contarán con la reserva necesaria de recursos de las distintas fuentes. De este ejercicio se desprende que los recursos totales comprometidos y/o pagados de los contratos totalizan:

Los recursos efectivamente captados por el departamento a fecha 31 de Diciembre 2016 por fuente son:

En estos valores se incluyeron los rendimientos de los recursos del crédito captados hasta el 31 diciembre de 2016 ($ 4.053.314.823), pero no se incluyen los rendimientos de las otras fuentes ya que estos por ley deben ser reintegrados a su fuente de origen. En consecuencia los saldos disponibles para próximos programas serían:

Existen pues recursos sin compromiso sólo en las fuentes de contrapartida (Regalías), Nación (Audiencias Públicas) y SGP los cuales alcanzan la suma de $63.271.705.320.

De otra parte el saldo en caja del empréstito al 31 de diciembre de 2016 es de $27.346.167.701, valor que podemos considerar alto si se tiene en cuenta que el ritmo de la facturación de los proyectos es lento, por lo que se puede conceptuar que es un hecho que no se consumirán estos recursos al mes de Abril, situación que no sólo impide alcanzar la autorización para un nuevo desembolso antes del vencimiento del programa sino que hará necesario reintegrar parte de estos dineros al banco.

Proyectando el desarrollo de los contratos al ritmo de ejecución actual, nos permite calcular un valor aproximado de $48 mil millones en los proyectos en ejecución con fuente BIRF que no se causarán al mes de abril, más casi $16 mil millones en obras adicionales requeridas a corto plazo para poder culminar en forma integral estos contratos, sumas estas que deberán ser asumidas con los recursos excedentes de las otras fuentes del convenio. Por otro lado si se tiene en cuenta también los problemas en la construcción de la laguna de oxidación de Riohacha cuyo contrato a mediano plazo posiblemente también requerirá recursos adicionales (hoy pre-estimados por la interventoría en más de $ 6 mil

BANCO MUNDIAL CONTRAPARTIDA AUDIENCIAS PUB SGP

RECURSOS APROPIADOS al 31/12/2016 140.728.068.801 80.000.000.000 19.451.396.563 51.118.862.577 291.298.327.941

CONCEPTORECURSOS TOTALES APROPIADOS POR FUENTE TOTAL

APROPIADO


OBRAS 150.261.210.466 38.282.688.413 11.477.551.792 13.764.767.634 213.786.218.305

INTERVENTORIA 13.502.616.888 8.011.670.028 - 937.587.968 22.451.874.884

CONSULTORIAS 18.012.654.189 11.118.829.111 836.195.394 2.869.263.480 32.836.942.174

TOTAL 181.776.481.543 57.413.187.552 12.313.747.186 17.571.619.082 269.075.035.363

CONCEPTORECURSOS COMPROMETIDOS POR FUENTE TOTAL

CONTRATADO

CONTRAPARTIDA AUDIENCIAS PUB SGP

SALDO RECURSOS NO COMPROMETIDOS 22.586.812.448 7.137.649.377 33.547.243.495 63.271.705.320

CONCEPTOTOTAL

SALDO POSITIVO

SALDO RECURSOS POR FUENTE


millones) y otros posibles impactos por aumento del IVA, solicitud de indexaciones de algunos contratistas etc. nos muestran un panorama crítico para el departamento ya que los recursos que quedan del convenio y del SGP incluido, no serán suficientes para el cumplimiento de estas obligaciones.

A fin de apropiar recursos para poder atender estos contratos en desarrollo, se hace indispensable utilizar nuevamente la opción de efectuar un reembolso del crédito por cambio de fuente de aquellos proyectos terminados de contrapartida que cumplan las condiciones de elegibilidad para el banco; se calcula un monto de $ 23.203.552.940 posibles al mes de Abril 2017, para el reintegro de fondos gastados de contrapartida con esta estrategia, aliviando en parte la carga residual al departamento y de paso haciendo un mayor uso del crédito.

Para la ejecución de las auditorías exigidas por el Banco Mundial, en las condiciones del crédito está previsto dejar la reserva respectiva para su ejecución aun cuando ya haya expirado el plazo, por lo que se puede contar con los $ 335.000.000 de esta fuente.

Los otros recursos a la vista para el programa son los ingresos del SGP departamental hasta el año 2019 los cuales se calculan en $ 25.271.080.272, valor proyectado durante los próximos 3 años, al mismo valor recibido mensualmente durante el año 2016. Los posibles recursos adicionales en resumen serían:

Sumando los recursos excedentes por fuente más estos otros posibles recursos podemos estimar los recursos totales para el próximo programa en:

Buena parte de estos recursos deberán utilizarse en primera instancia para cubrir los saldos a pagar de todos los contratos suscritos con fuente BIRF que hoy están en ejecución a fin de asegurar su terminación posterior al momento del cierre del plazo del empréstito en el mes de Abril.

CREDITO - RESERVA CONTR-DESEMBOLSOS AUDIENCIAS PUB SGP-2019

OTROS RECURSOS $ 335.000.000 $ 23.203.552.940 $ 0 $ 25.271.080.272 $ 48.809.633.212

CONCEPTORECURSOS POR FUENTE

TOTAL


RECURSOS TOTALES $ 335.000.000 $ 45.790.365.388 $ 7.137.649.377 $ 58.818.323.767 $ 112.081.338.532

CONCEPTORECURSOS TOTALES POR FUENTE

TOTAL


2.3. PLAN INVERSIONES PGEI 2017-2019

En acuerdo a los componentes estipulados en el Decreto 1077 de 2015, a los recursos disponibles a la fecha y a la próxima terminación del plazo del empréstito, se plantea el programa de inversiones por componente los cuales se resumen en la tabla mostrada a continuación:

En esta primera versión del PGEI 2017-2019 se apunta en comienzo a las siguientes líneas estratégicas básicas:

1. Componente Aseguramiento: Actualizar los diagnósticos de los municipios afiliados al PDAG para fortalecer la planeación general del programa e identificar las necesidades más urgentes de fortalecimiento institucional . Asignar partidas iniciales de recursos para apoyo institucional.

2. Componente Infraestructura: Asegurar los recursos necesarios para la culminación integral de proyectos en construcción financiados con el empréstito que quedarían sin respaldo después de la fecha de cierre del crédito. Asignar partidas de recursos a los sectores rurales que actualmente son los que presentan un cuadro más crítico de vulnerabilidad.

3. Componente Ambiental: Asignar partidas iniciales de recursos para apoyo a municipios en el cumplimiento de mínimos ambientales y para posibilitar el establecimiento de nuevos acuerdos con Corpoguajira para desarrollar actuaciones específicas en zonas relacionadas en forma directa con la adecuada prestación de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado.

4. Componente Gestión del riesgo: Asignar partidas iniciales de recursos a este componente para establecer un mapa de riesgos y con ello poder acciones específicas para prevención y mitigación de riesgos que comprometan la prestación de los servicios públicos.

Es importante anotar que este es el primer PGEI que incorpora todos los componentes del Decreto 1077 de 2015, por lo cual no existen antecedentes de asignación específica de recursos en los componentes 1, 3 y 4 aunque si se han desarrollado algunos proyectos de PTAR y alcantarillado relacionados con el componente 3. Una vez se modifiquen las actuales condiciones financieras del programa, se fortalezca la planeación con la consultoría prevista o se gestionen nuevos recursos, se efectuarán los ajustes correspondientes a esta primera versión del programa.

En la tabla siguiente se discriminan los subcomponentes de cada componente y se precisan las inversiones por fuente y año:

2017 2018 2019

1 COMPONENTE ASEGURAMIENTO $ 3.545.431.098 $ 5.614.743.780 $ 4.750.000.000 $ 13.910.174.878

2 COMPONENTE INFRAESTRUCTURA $ 76.562.206.443 $ 7.369.625.683 $ 6.950.000.000 $ 90.881.832.125

3 COMPONENTE AMBIENTAL $ 2.039.331.528 $ 1.750.000.000 $ 1.750.000.000 $ 5.539.331.528

4 GESTION DEL RIESGO $ 750.000.000 $ 500.000.000 $ 500.000.000 $ 1.750.000.000

$ 165.793.938.138 $ 30.468.738.925 $ 27.900.000.000 $ 112.081.338.532

TOTAL

TOTAL PGEI 2016-2019

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRAPLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE LA GUAJIRA PAP-PDAG

PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PGEI - 2017-2019

ITEM COMPONENTE


EM COMPONENTE

FUENTE TOTAL

2017 2018 2019 CREDITO REGALIAS NACION SGP

1 COMPONENTE

ASEGURAMIENTO

1.1 Subcomponente Plan Aseguramiento Prestación

1.1.1 Fase de Diagnóstico $ 456.508.621 $ 250.000.000 $ 706.508.621 $ 706.508.621

1.1.2 Fase de Elaboración de Planes de Acción

$ 432.932.880 $ 432.932.880 $ 432.932.880

1.1.3 Fase Implementación y Fortalecimiento

$ 1.209.757.800 $ 1.250.000.000 $ 2.459.757.800 $ 2.459.757.800

1.2 Subcomponente Plan de Gestión Social

1.2.1 Difusión e Implementación Plan Gestión Social

$ 472.053.100 $ 500.000.000 $ 972.053.100 $ 972.053.100

1.3 Subcomponente Gestor

1.3.1 Creación empresa servicios departamental

$ 505.283.760 $ 250.000.000 $ 755.283.760 $ 755.283.760

1.3.2 Gestión y Seguimiento proyectos del PDAG

$ 2.248.638.717 $ 3.000.000.000 $ 3.000.000.000 $ 2.248.638.717 $ 6.000.000.000 $ 8.248.638.717

1.3.3 Auditorías externas Manejo Crédito

$ 335.000.000 $ 335.000.000 $ 335.000.000

Subtotal Aseguramiento

$ 13.910.174.878

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE LA GUAJIRA PAP-PDAG



EM COMPONENTE

FUENTE TOTAL


2 COMPONENTE

INFRAESTRUCTURA

2.1 Subcomponente Preinversión

2.1.1 Proyectos de Preinversión $ 400.000.000 $ 400.000.000 $ 200.000.000 $ 100.000.000 $ 900.000.000 $ 1.000.000.000

2.2 Subcomponente Gestión Predial de Proyectos

2.3.1 Adquisición de predios $ 250.000.000 $ 250.000.000 $ 250.000.000 $ 750.000.000 $ 750.000.000

2.3 Subcomponente Inversión en Infraestructura

2.3.1 Sector Urbano

2.3.1.1 Provisión pago saldo contratos en ejecución

$ 48.090.306.273 $ 219.625.683 $ 20.252.951.871 $ 4.992.758.507 $ 23.064.221.578 $ 48.309.931.956

2.3.1.2 Provisión pago obras adicionales contratos

$ 22.031.891.489 $ 22.031.891.489

$ 22.031.891.489

2.3.2 Sector Rural Nucleado $ 1.500.000.000 $ 1.500.000.000 $ 3.000.000.000 $ 3.000.000.000

2.3.2.1 Obras adicionales Acueducto cuestecitas

$ 2.777.566.028 $ 2.777.566.028 $ 2.777.566.028

2.3.3 Sector Rural Disperso $ 5.000.000.000 $ 5.000.000.000 $ 10.000.000.000 $ 10.000.000.000

2.3.3.1 Ajustes contratos proyectos reservorios

$ 2.144.890.870

$ 2.144.890.870 $ 2.144.890.870

2.3.3.2 Proyectos tipo Shopping emergencia

$ 867.551.783 $ 867.551.783 $ 867.551.783

Subtotal Infraestructura $ 90.881.832.125





EM COMPONENTE

FUENTE TOTAL


3 COMPONENTE

AMBIENTAL

3.1 Subcomponente Plan Ambiental sectorial

3.1.1 Fase de Planeación

3.1.2 Conservación Ambiental $ 250.000.000 $ 250.000.000 $ 250.000.000 $ 750.000.000 $ 750.000.000

3.1.3 Saneamiento Básico $ 1.289.331.528 $ 1.000.000.000 $ 1.000.000.000 $ 289.331.528 $ 3.000.000.000 $ 3.289.331.528

3.1.4 Gestión Riesgo Ambiental $ 300.000.000 $ 300.000.000 $ 300.000.000 $ 900.000.000 $ 900.000.000

3.1.5 Educación y Divulgación Ambiental

$ 200.000.000 $ 200.000.000 $ 200.000.000 $ 600.000.000 $ 600.000.000

Subtotal Ambiental

$ 5.539.331.528

4 GESTION DEL RIESGO

4.1 Subcomponente Plan Gestión de Riesgos

4.1.1 Fase Conocimiento $ 250.000.000 $ 250.000.000 $ 250.000.000

4.1.2 Fase Reducción Riesgo $ 250.000.000 $ 250.000.000 $ 250.000.000 $ 750.000.000 $ 750.000.000

4.1.3 Fase Manejo Desastres $ 250.000.000 $ 250.000.000 $ 250.000.000 $ 750.000.000 $ 750.000.000

Subtotal Gestión del

Riesgo $ 1.750.000.000

TOTAL PGEI 2017-2019 $ 82.896.969.069 $ 15.234.369.463 $ 13.950.000.000 $ 335.000.000 $ 45.790.365.388 $ 7.137.649.377 $ 58.818.323.767 $ 112.081.338.532





Los siguientes gráficos resumen los planteamientos para inversiones de esta primera versión del programa:


A continuación se amplía la descripción de actividades previstas en el PGEI 2017-2019 en su primera versión:


2.3.1. SISTEMA DE ACUEDUCTO

Para este servicio se planea en comienzo terminar los 5 proyectos de optimización hidráulica que están en ejecución, los cuales fueron contratados para las cabeceras municipales de Maicao, Albania, Barrancas, San Juan del Cesar y Villanueva. Una vez entren en operación estos proyectos se laborará en el seguimiento y fortalecimiento de los operadores especializados, para que puedan conseguir los resultados esperados mediante la correcta implementación de sus programas de control de pérdidas y gestión de la demanda.

Se proyecta, en acuerdo a la buena gestión de los operadores en el mejoramiento del servicio, darles apoyo con obras que requieran para impulsar sus programas, tales como construcción de obras puntuales para control de pérdidas, proyectos de incremento del parque de micromedidores, optimización de calidad etc. para que puedan alcanzar una mejora creciente en materia de optimización de la calidad del agua, de la continuidad del servicio y de la reducción del IANC que beneficien al total de la población.

De igual forma, se articulará con los municipios para que ejerzan el control apropiado a sus operadores especializados para el cumplimiento integral de sus funciones y se apoyará a los municipios en proyectos de pre-inversión, para que posteriormente puedan gestionar, sin inconvenientes, la consecución de los recursos necesarios para obras de ampliación y optimización de la infraestructura.

Para lograr impulsar el mejoramiento de estos sistemas en forma sólida y coherente se hace indispensable precisar sus necesidades actuales en forma clara y detallada, por lo cual se planea efectuar en forma inmediata una consultoría de diagnóstico de necesidades para actualizar la información general y así poder priorizar los proyectos de cada municipio adscrito al PDAG que involucren un alto impacto social y la mejora efectiva de los indicadores. Para la consultoría prevista ya se han dado los pasos iniciales necesarios y se espera confirmación para proceder a solicitar propuestas económicas a quien manifestaron su interés.

En acuerdo a los resultados de esta consultoría y con miras a cumplir el objetivo de efectuar una planeación pormenorizada de las necesidades, se apoyará a los municipios en sus proyectos de pre-inversión ya sea para la ejecución o actualización de su Plan Maestro de Acueducto y/o para la ejecución de estudios o diseños de Ingeniería de detalle de los proyectos prioritarios.

Es de especial interés en el presente programa el apoyo de iniciativas de manejo diferencial de comunidades rurales, sean estas de centros nucleados o más importante aún de localización dispersa sometidos a condiciones climáticas críticas, por lo cual se destinará buena parte de los recursos disponibles del SGP a la atención de proyectos de prestación de servicio en la zona rural.

2.3.2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Inicialmente está prevista la terminación de los proyectos contratados de ampliación de redes y colectores en los municipios de Riohacha, Maicao y Fonseca, para alcanzar los indicadores de cobertura previstos.

Al igual que en el sistema de acueducto las consultorías de diagnóstico a realizar verificarán las necesidades en materia de alcantarillado de cada municipio adscrito al PDAG, para definir las prioridades en cada caso. Posteriormente se planea apoyar a los municipios con proyectos de


Preinversión para ejecución o actualización de sus Planes Maestros de Alcantarillado, PSMV´s y/o para la elaboración de estudios y diseños detallados de las obras prioritarias para facilitar la gestión municipal de consecución de recursos para sus proyectos.

2.3.3. SISTEMA DE ASEO

Para este servicio está prevista también dentro de la consultoría para diagnóstico verificar necesidades en materia de aseo de los municipios adscritos al PDAG, dando especial énfasis a los problemas ambientales asociados, para establecer con claridad las prioridades actuales en cada uno de ellos y las iniciativas en curso que se hayan emprendido.

Una vez efectuadas estas consultorías se prestará apoyo a los municipios en Preinversión para actualización o elaboración de sus PGIR,s, adquisición de terrenos y desarrollo de proyectos para aprovechamiento, mitigación o adecuada disposición de residuos sólidos. Se espera con esta estrategia apoyar a los municipios para su gestión de consecución de recursos para infraestructura.

2.3.4. PLAN AMBIENTAL

Para el año 2017 se tiene previsto asignar una partida de recursos al componente Ambiental para después de su aprobación efectuar la concertación de proyectos con Corpoguajira en acuerdo a las necesidades detectadas en las cuencas que sirven los sistemas de acueducto y/o en aquellas que reciben las descargas de los sistemas de alcantarillado municipales, que requieran acciones urgentes de control o mitigación.

Son objetivos de este componente determinar obras de saneamiento básico prioritarias, dar apoyo a los municipios en el cumplimiento de los mínimos ambientales y emprender rutinas de educación ambiental en los municipios que permitan generar sostenibilidad de los servicios públicos en el tiempo.

2.3.5. PLAN DE ASEGURAMIENTO

La consultoría de diagnóstico municipal aportará la información necesaria para perfeccionar el Plan de Aseguramiento Departamental y para apoyar a los municipios y operadores especializados en la actualización y afinamiento de sus planes de aseguramiento para la prestación de los servicios.

Se tiene previsto posteriormente ejercer seguimiento y acompañamiento a los operadores en la implementación de sus planes de aseguramiento como medida para Fortalecimiento Institucional.

Dentro de la política de Aseguramiento se dará continuidad a la creación de la Empresa de Servicios Departamental para que asuma el rol de Gestor y cumpla integralmente todas las funciones requeridas para mejoramiento de los servicios públicos de Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento.

En tanto se constituye la empresa se tiene previsto dar continuidad durante el año 2017 al mismo esquema de apoyo que se ha venido utilizando en los últimos años para proseguir con el seguimiento y gestión de proyectos del PDAG.

Es propósito inicial de este programa completar las fases de conocimiento, diagnóstico, elaboración de planes de acción y planeación general durante el año 2017 para iniciar en los años siguientes la fase de implementación de los planes de aseguramiento, social, ambiental y gestión del riesgo.

Esa importante crear al interior de la Empresa de Servicios Departamental un sistema central de coordinación de esfuerzos y actividades a desarrollar en las zonas dispersas de la Alta Guajira, de


manera tal que las iniciativas que se emprendan desde el sector público o privado alcancen a toda la población indígena y se canalicen los recursos para encontrar soluciones diferenciales sostenibles en el tiempo.

En el programa será prioridad para la administración departamental concebir, buscar y apoyar estrategias diferenciales que permitan salvaguardar a la población dispersa de las inclemencias climáticas .

El programa PGEI 2017-2019 tiene como objetivo principal la planeación estratégica de los servicios abordando las diferentes problemáticas que aquejan las distintas regiones a fin de establecer primero proyectos de alto impacto que permitan inversiones efectivas de los recursos disponibles.

En materia de gestión social se deberá rediseñar la estrategia prevista para socialización del PDAG para el entendimiento general por parte de todos los actores de la gran importancia de la planificación dentro del esquema y el sentido de la labor del PDAG en el desarrollo regional mediante la acción combinada de consultorías externas y de la gestión directa por parte del equipo del MVCT y de la UEP.

2.3.6. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

Para el primer año del programa se tiene programado terminar todos los proyectos contratados y en ejecución, ejecuta la consultoría de diagnóstico de prestación de los servicios, de necesidades ambientales y de riesgos asociados a los servicios en todos los municipios, el cumplimiento de las auditorías externas de manejo de recursos del empréstito y la ejecución de 6 proyectos menores para adecuación de infraestructura existente en comunidades dispersas de la alta guajira (Proyectos Shopping) descritos en el PAEI 2017.

En atención al cumplimiento del plazo final del empréstito el próximo 15 de Abril de 2017, la mayor parte de los recursos del programa deberán destinarse a los proyectos financiados con recursos del crédito que están en ejecución, en los cuales el departamento deberá asumir su pagos después de la fecha límite señalada con recursos propios. Esto incluirá las obras adicionales que se requieren para que las obras entren en completo funcionamiento.

Para los años subsiguientes como se comentó en los capítulos anteriores las inversiones en infraestructura dependerán de los resultados de la consultoría de diagnóstico, de la concertación de planes de acción con los municipios en el 2017, de la posible prórroga del crédito BIRF, de la gestión de recursos adicionales y de las estrategias que se analicen para enfrentar el reto de la prestación de servicios a comunidades dispersas.

No obstante a lo señalado se continúan los procesos de formulación para viabilización de los otros proyectos del programa de la vigencia anterior que no pudieron ser contratados entre ellos: Optimización de la PTAP de Maicao, Optimización de las líneas de conducción de Fonseca, Construcción de la EBAR No. 4 en Villa Fátima-Riohacha, Obras para cierre de la antigua laguna de oxidación de Maicao y los proyectos del PAEI rural 2015. Para este objetivo se estimó una partida de recursos para proyectos menores de pre-inversión a fin de completar los documentos tendientes a alcanzar la viabilización técnica ante el MVCT de los proyectos prioritarios.

Para este programa se dará prelación a proyectos de la zona rural en atención a la crisis humanitaria que se vive en el sector y en general a proyectos donde se identifique un impacto significativo en la mejora de los indicadores de servicio como se ha mencionado en los numerales anteriores.


2.4. INDICADORES DEL PGEI 2017-2019

Como se manifestó en el informe final del PGEI 2013-2015/2016 a la fecha sólo ha concluido y entrado en operación el proyecto de optimización hidráulica de Riohacha por lo cual sólo se evidencian mejoras claras en el servicio de acueducto en este municipio, de otra parte en el servicio de alcantarillado de Maicao ha aumentado su cobertura en forma apreciable por los proyectos de expansión ejecutados.

Atendiendo que aún no terminan los proyectos financiados con el crédito y que en comienzo el PGEI 2017-2019 no planteará nuevas metas hasta no actualizar y optimizar la planeación general de los municipios con base a la consultoría de diagnóstico prevista para el año 2017, por consiguiente se deberán mantener las metas suscritas con el Banco Mundial, actualizadas con la última información reportada por los operadores municipales:

La mayor parte de los indicadores plantea mejoras entre un 20%-25%, a excepción de los indicadores de micromedición y tratamiento de aguas negras donde se espera un avance cercano al 60%.

Una vez se cuente con los resultados de la consultoría de diagnóstico para actualizar la planeación de proyectos de los municipios adscritos al PDA y se establezcan las estrategias para manejo del problema de suministro de agua en comunidades rurales dispersas, con esta información se podrán concertar los Planes de Acción y establecer las prioridades de la actual administración departamental. En dicho momento se podrán establecerse objetivamente las metas alcanzables con los recursos que pueda apropiar o gestionar el departamento.

En la tabla de la página siguiente se muestran las metas ajustadas al 2017 en acuerdo a la información recibida.


INDICADORES UNIDADESLÍNEA

BASE 2010

META 2017

AJUSTADA

LÍNEA BASE

2010

META 2017

AJUSTADA

LÍNEA BASE

2010

META 2017

AJUSTADA

LÍNEA BASE

2010

META 2017

AJUSTADA

LÍNEA BASE

2010

META 2017

AJUSTADA

LÍNEA BASE

2010

META 2017

AJUSTADA

LÍNEA BASE

2010

META 2017

AJUSTADA

LÍNEA BASE

2010

META 2017

AJUSTADA

1.- POBLACIÓN URBANA Hab. 11.962 16.984 17.106 22.216 19.840 30.070 97.109 144.877 178.162 223.396 22.643 30.529 18.836 26.403 365.658 494.474

2.- SUSCRIPTORES

POTENCIALES# 1.700 3.397 4.589 4.937 5.897 6.014 22.920 25.417 33.489 39.542 5.421 6.167 4.724 5.281 78.740 90.755

3.- AGUA NO CONTABILIZADA % 60% 60% 87% 60% 93% 65% 67% 60% 80% 60% 88% 70% 88% 65% 78% 61%

4.- TASA DE RECAUDO % 27% 35% 38% 50% 28% 43% 25% 50% 28% 65% 29% 60% 38% 50% 28% 56%

5.- COBERTURA DE

ACUEDUCTO% 100% 86% 75% 82% 73% 92% 78% 90% 54% 84% 95% 100% 87% 94% 70% 88%

6.- CONTINUIDAD DEL

SERVICIO DE ACUEDUCTOHoras/día 6 12 11 15 12 14 2 10 10 15 13 16 17 22 8,4 13,8

# 800 1.300 69 3.650 0 1.650 5.865 9.150 0 21.550 0 3.400 729 4.450 7.463 45.150

% 47% 45% 2% 90% 0% 30% 33% 40% 0% 65% 0% 55% 18% 90% 14% 57%

8.- TASA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES% 50% 50% 61% 61% 0% 80% 30% 80% 0% 80% 70% 75% 60% 70% 20% 77%

9.- COBERTURA DE

ALCANTARILLADO% 100% 76% 69% 90% 58% 85% 38% 87% 50% 70% 77% 94% 74% 81% 53% 79%

10.- SUSCRIPTORES DE

ACUEDUCTO# 1.700 2.910 3.460 4.050 4.281 5.558 17.992 22.833 18.115 33.179 5.150 6.167 4.119 4.945 54.817 79.642

11.- SUSCRIPTORES DE

ALCANTARILLADO# 1.700 2.568 3.167 4.434 3.408 5.137 8.801 22.141 16.888 27.589 4.201 5.772 3.491 4.284 41.656 71.923

INDICADORES PGEI AL 2017 ALBANIA BARRANCAS FONSECA

7.- MICROMEDICIÓN

SAN JUAN VILLANUEVA TTL O PROMRIOHACHAMAICAO


2.4.1. PROYECTOS DEL PDAG EN EJECUCION

En los informes finales del programa 2013-2015/2016 se efectuó un recuento general e informes de los proyectos del PDAG en ejecución al mes de diciembre 2016. Al 31 de diciembre de 2016 el estado de los proyectos con pendientes del PDAG es:

Existen algunos proyectos terminados hace más de un año a los que aún se les adeudan pagos de actas parciales por inconvenientes del área de contratación de la Gobernación por lo cual aún no se han podido dar por concluidos.

COD. MUNICIPIO SERVICIO OBJETO COMPONENTE PAEI TOTAL AVANCEESTADO

(Dic 31/2016)

PDAG

118ALBANIA Acueducto

Obra: Construcción Línea de Conducción y Presurización

Red Acueducto, incluye Proyecto Piloto y Macromedición

del Sistema.

1 2015 $ 2.033.333.711 85% SUSPENDIDO

PDAG

078BARRANCAS Acueducto

Obra: Proyecto de Optimización Hidraúlica, incluye

Presurización Red Acueducto, Proyecto Piloto,

Micromedición.

1 2015 $ 5.180.996.587 0% CONTRATADO

PDAG

019FONSECA Alcantarillado

Obra: Construcción Etapa Final del Colector Sur y

Colector Cra 21. 1 2013 $ 3.811.121.400 89% EN EJECUCION

PDAG

025MAICAO Alcantarillado

Obra: Construcción Primera Etapa Lagunas de

Estabilización y canal Emisario Final.1 2010 $ 4.054.601.050 95% SUSPENDIDO

PDAG

075MAICAO Acueducto

Obra: Construccion Pozos Sistema de

Complementariedad y Respaldo - FASE I.1 2015 $ 7.626.651.512 65% EN EJECUCION

PDAG

072MAICAO Acueducto

Obra: Presurización Red Acueducto, incluye Proyecto

Piloto, Micromedición, Eliminación de Fraudes.1 2015 $ 8.220.741.658 40% EN EJECUCION

PDAG

014MAICAO Acueducto

Obra: Optimización Hidráulica Etapa III, reforzamiento

Tanques de Almacenamiento Etapa II.1 2015 $ 1.979.106.978 53% EN EJECUCION

PDAG

013MAICAO Alcantarillado

Obra: Construcción Redes de Alcantarillado y Conexiones

Domiciliarias e Intradomiciliarias de los Barrios: Nueva

Esperanza, Camilo Torres, 11 de Noviembre, Villa Inés, El

Bosque y zonas aledañas.

1 2014 $ 3.394.025.694 85% EN EJECUCION

PDAG

071REGIONAL - 8 MUN Acueducto Obra: Ampliación y Optimización PTAP Metesusto. 1 2015 $ 18.797.099.707 50% EN EJECUCION

PDAG

008RIOHACHA Alcantarillado

Obra: Expansión Redes de Alcantarillado Villa Fátima - 1a

Etapa. 1 2010 $ 2.429.267.734 0% SUSPENDIDO

PDAG


Obra: Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales -

Fase II.1 2015 $ 21.870.641.547 5% SUSPENDIDO

PDAG


Obra: Construcción de Obras Hidráulicas de los Distritos

Sanitarios V y VI, Comuna 10.1 2015 $ 16.199.952.992 38% EN EJECUCION

PDAG

077

SAN JUAN DEL

CESARAcueducto

Obra: Presurización Red Acueducto, incluye Proyecto

Piloto, Micromedición. 1 2015 $ 9.797.636.167 0% CONTRATADO

PDAG

190URIBIA Acueducto

Obra: Obras complementarias para optimización funcional

de los reservorios de la alta guajira - Grupo 22 2015 $ 281.497.350 0% CONTRATADO

PDAG

029URIBIA Acueducto

Obra: Construcción de Reservorios de Agua en el

municipio de Uribía, La Guajira: La Guajira: Kaiwa y

Mauraru.

2 2010 $ 13.721.666.628 69% SUSPENDIDO

PDAG

180VILLANUEVA Acueducto

Obra: Optimización hidráulica y micro medición del casco

urbano.1 2015 $ 7.061.065.500 1% EN EJECUCION

LISTADO GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Documents

PLAN general ESTRATÉGICO DE INVERSIONES … DE VERSIONES ... SISTEMA DE ACUEDUCTO ... para mayor claridad y por sugerencia del MVCT durante las jornadas de revisión documental del