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Contenido
1. Definición y significación del Plan Nacional de Desarrollo en la gestión pública
2. Orientaciones y compromisos del PND 2015-2018
3. El paso a paso para la formulación del PND 2015-2018
4. MIDEPLAN en el proceso
• El PND es el marco orientador de la acción del gobierno
para promover el desarrollo del país, elaborado cada
cuatro años al inicio de la Administración electa.
• Su vigencia será desde enero del 2015 hasta diciembre del
2018.
• Su elaboración es dirigida por MIDEPLAN, en coordinación
con las instancias del Sistema Nacional de Planificación.
Plan Nacional de Desarrollo (PND)
Marco Normativo
La Ley de Planificación
Nacional (Ley 5525)
• Los artículos 4, 8 y 14 establecen que MIDEPLAN tiene la responsabilidad principal de la elaboración del PND.
Ley de Administración Financiera de la
República y Presupuestos
Públicos (Ley 8131)
• El Artículo 4 señala que el PND constituirá el marco global que orientará los planes operativos institucionales, y el artículo 31 señala en el inciso a) que : “el presupuesto debe reflejar las prioridades y actividades estratégicas del Gobierno, así como los objetivos y las metas del Plan Nacional de Desarrollo”.
• El artículo 52 se refiere a los informes de cumplimiento de metas del PND y aportes al desarrollo del país.
Significado del PND en el Sistema Nacional de Planificación
Definir rumbo del país a partir de condiciones de
realidad y aspiraciones de la población
Propiciar la eficiencia, eficacia y transparencia
de la gestión pública
Orientar y articular la planificación a nivel sectorial y territorial
Programar la inversión pública
Orientar el seguimiento y
evaluación de gestión pública
Promover la participación de
actores de la sociedad
Orientar la asignación de recursos públicos
Articular los diversos instrumentos de planificación de
mediano y corto plazo
Gestionar la cooperación internacional
Promover la transparencia y la
rendición de cuentas
EL PND y la articulación de los diversos planes
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Cuatrienal
PLANES NACIONALES SECTORIALES Cuatrienales
Planes estratégicos institucionales Cuatrienales
Planes Operativos Institucionales/Presupuesto
Anuales
Planes de Desarrollo Regional
Planes de Desarrollo Local
Una década
Planes Estratégicos Municipales
Quinquenales
Planes Operativos Institucionales /Presupuesto
Anuales
Principios Metodológicos del PND Es
trat
égic
o Elaborado según el enfoque de
gestión para resultados en el desarrollo (mejorar las condiciones
de vida de la población).
Incluye planes, programas y proyectos relevantes de mediano plazo para el desarrollo nacional.
Se formula con base en la organización sectorial y vincula las
propuestas sectoriales con el presupuesto.
Propicia la incorporación de las prioridades regionales.
Atiende a grupos sociales particulares, el cambio climático
y la gestión del riesgo.
Eval
uabl
e
Establece metas susceptibles de seguimiento y evaluación
en todos los niveles.
Permite retroalimentar, mejorar la gestión pública y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Compromiso técnico y político con la ciudadanía para su
cumplimiento.
LA VIABILIDAD DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Política
• Pertinencia estructural y coyuntural de la estrategia de cambio y las demandas ciudadanas
Gestión
• Arquitectura y dirección institucional basada en competencias, complementariedades y coordinación
Financiera
• Responsabilidad fiscal: estrecha relación entre la planificación y las metas de déficit o superávit primario
LA ARTICULACIÓN FORMULACIÓN/PRESUPUESTACIÓN
Los criterios a atender: • recursos públicos presupuestados en concordancia con las
prioridades y actividades estratégicas del Gobierno • programa de inversión pública de mediano y largo plazo basado en
pertinencia, evaluación ex ante y “madurez” del programa • programas y proyectos con una asignación presupuestaria
adecuada y real Los avances: • "LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS PARA LA PLANIFICACIÓN,
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA Y LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SECTOR PÚBLICO EN COSTA RICA", Comisión Técnica Interinstitucional de Planificación, Programación y Evaluación de la Gestión Institucional y Sectorial del Poder Ejecutivo (Hacienda - MIDEPLAN).
LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA OPERATIVIZACIÓN DEL
PND 2015-2018
Presidencia de la República
Consejos Presidenciales
Consejos Presidenciales
Sectores Instituciones
Sectores Instituciones
Sectores Instituciones
Consejos Presidenciales Sectores Instituciones
Consejos Presidenciales Sectores Instituciones
330
INS
TITU
CIO
NE
S
Unidad de Estado, unidad de mando, jerarquías delimitadas, organización simple para la coordinación, la complementariedad y el cumplimiento de los compromisos de gobierno a nivel nacional, sectorial y territorial.
Regiones, territorios, cantones
Consejos Presidenciales
1-Trabajo y Seguridad Social
2-Desarrollo Humano e Inclusión Social
3-Desarrollo Agropecuario y Rural
4-Educativo
5-Salud, Nutrición y Deporte
6-Ambiente, Energía y Ordenamiento Territorial
7-Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera
Sectores
8-Cultura y Juventud
9-Transporte e Infraestructura
10-Seguridad Ciudadana y Justicia
11-Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
12-Economía, Industria, Comercio y Turismo
13-Política Internacional
14-Vivienda y Asentamientos Humanos
Propuestas y aportes de
diversos actores públicos y privados
Sectores
Instituciones Regiones
Contexto nacional e internacional
¿Cómo se construye?
Territorios
Cantones
• Programa de Gobierno. • Políticas públicas de mediano y largo plazo vigentes. • Planes, propuestas y agendas de diversos actores sociales. • Planes estratégicos sectoriales. • Planes Regionales. • Investigaciones realizadas. • Análisis prospectivos. • Acuerdos internacionales firmados y ratificados por el país. • Marco de Gasto de Mediano Plazo.
Insumos
Contenidos del PND
Situación actual
Diagnóstico de la situación actual
de Costa Rica y la economía
internacional: problemas, causas
y efectos.
¿Qué queremos lograr?
Visión de
desarrollo de mediano y largo
plazo.
¿Qué haremos para lograrlo?
Estrategia:
definición de objetivos,
Resultados, indicadores,
metas acciones, recursos y
responsables.
Diagnóstico
• Analiza los problemas prioritarios que Costa Rica enfrenta en su desarrollo, identificando sus causas y efectos).
• Considera las disparidades en el desarrollo regional y en los grupos sociales o personas en condición de pobreza, riesgo y vulnerabilidad.
• Identifica las tendencias existentes y emergentes que inciden en el desarrollo nacional.
Visión de Desarrollo
• Define la transformación deseada (imagen objetivo).
• Marca el rumbo de la acción pública para lograr la situación deseada del desarrollo nacional y en los diferentes espacios territoriales.
• Define escenarios de desarrollo mediante el análisis de impactos de tendencias.
• Su elaboración será responsabilidad de MIDEPLAN, tomando como insumo el documento “Costa Rica 2030 Objetivos de Desarrollo Nacional” en coordinación con la Presidencia de la República.
Estrategia
• Define los objetivos, metas y líneas de intervención o de acciones estratégicas.
• Identifica los recursos disponibles para alcanzar la situación deseada.
• Se construye con base en la cadena de resultados, identificando los impactos, efectos y productos esperados para la generación de valor público en la sociedad.
• Incluye aspectos clave para el seguimiento y la evaluación del PND (indicadores, líneas base, metas y responsables), con el propósito de asegurar que se cumpla con el curso de acción definido.
• Para efectos de organización metodológica se establecen niveles o agregaciones según afinidades temáticas u aportes.
ALINEAMIENTO CON PILARES DEL GOBIERNO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
RESULTADOS o PRODUCTO
INDICA-DOR
LÍNEA BASE
META TOTAL
PESO RELATIVO (EN CASO DE
EXISTIR MAS DE UN INDICADOR POR OBJETIVO)
PRESUPUESTO / RIESGO
RESPONSA-BLE
META 2014
META 2015
META 2016
META 2017
META 2018
Programas y proyectos
SECTOR
INSTITUCIÓN
Diagnóstico
Visión de desarrollo
Pilares - Objetivos Nacionales
Metas Nacionales y Regionales anualizadas
(indicador y línea base) Impacto
Efecto
Programas / Proyectos
Producto
Objetivos Sectoriales Metas Sectoriales con
desagregación regional (Indicador y línea base)
Programa presupuestario
Objetivo Meta Institución responsable Indicador Presupuesto
y Riesgo Línea base
Esquema PND 2015-2018
Resultado o Producto
EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO: Nacional, sectorial, territorial, institucional
Lo permite la trazabilidad con que se formulan los diversos niveles del proceso
Seguimiento y evaluación
• Se realizará seguimiento trimestral, semestral y anual de las metas del PND.
• Se incorporará la agenda de evaluaciones estratégicas del PND previamente definidas por los rectores y jerarcas institucionales y avaladas por MIDEPLAN y la Presidencia de la República.
• El seguimiento y evaluación se realizarán de acuerdo con las metodologías definidas y se implementará a través de los diversos nodos del Sistema Nacional de Planificación.
• “La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas”
Artículo 11, párrafo segundo de la Constitución Política
Evaluación de resultados
Evaluación de resultados integrales desde la perspectiva de las demandas, aspiraciones y derechos ciudadanos EL VALOR PÚBLICO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO
En síntesis…..una ruta de calidad y mejora
•Evaluar los resultados y comparar con compromisos asumidos
•Tomar decisiones, ajustar procesos, innovar…..
•Realizar lo planeado, generar cambios, utilizar indicadores y fuentes de verificación
•Identifica actores, reconoce demandas y aspiraciones, desarrolla propuestas y resultados, diseña procesos de ejecución, operativiza los planes
Formular
Ejecutar
Verificar Mejorar
CRONOGRAMA DE FORMULACIÓN DEL PND 2015-2018
Actividades 2014
Jun Jul Ag Set Oct Nov-Dic
Aprobación de Metodología por el Despacho Aprobación y emisión de Directriz Aprobación organización sectorial del Poder Ejecutivo Despacho solicita nombramiento de enlaces sectoriales. Oficio DM-012-2014 MIDEPLAN recibe nombramiento de enlaces sectoriales Despacho envía oficio al Ministro Hacienda solicitando designación de funcionarios de Presupuesto para participar en proceso del PND. Oficio DM-011-2014 Despacho envía oficio a Ministro de Hacienda solicitando Marco de Gasto Presupuestario para PND. Oficio DM-011-2014 Elaboración de Diagnóstico del PND Elaboración de Visión de desarrollo y escenarios Definición de objetivos nacionales, indicadores, líneas bases y metas Presentación de metodología a enlaces sectoriales e institucionales Construcción de propuestas sectoriales MIDEPLAN-Sectores Rectores remiten a MIDEPLAN propuestas sectoriales MIDEPLAN hace observaciones a los rectores de propuestas sectoriales Área de Planificación del Desarrollo integra y envía a Despacho versión preliminar PND Despacho presenta versión preliminar PND al Consejo de Gobierno MIDEPLAN incorpora observaciones del Consejo de Gobierno Edición, presentación y divulgación del PND
Conclusiones La metodología del PND 2015-2018, contribuye a: • Se fortalezca el Enfoque de la Gestión para Resultados en el Desarrollo. • Se incorpore la Visión de Largo Plazo como parte del PND. • Las metas en sus diversos niveles pueden tener la dimensión regional. • Se tomará en cuenta el marco de gasto de mediano plazo como un
insumo del PND. • El nivel más agregado de objetivos y metas deberán ser de impacto, para
el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. • La meta de cada plan, programa o proyecto debe contemplar el programa
presupuestario que la financia. • Los objetivos deben ser evaluables en todos sus niveles. • Se elaborarán fichas técnicas para cada indicador.
MIDEPLAN en el proceso Formula, presenta y evalúa el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la planificación de mediano y plazo, con la participación institucional y la sociedad civil. Articula y fomenta la adecuada coordinación de la normas, procedimientos y mecanismos de programación, presupuestación y evaluación del sector público en relación al cumplimiento del PND.
Vela porque los programas de inversión pública de órganos y entes públicos sean compatibles con las previsiones y el orden de prioridad del Plan Nacional de Desarrollo, así como aprobar el endeudamiento público y la asistencia técnica al país.
Promueve la eficiencia, productividad y rendición de cuentas de la administración pública Establece las normas de operación de las UPI´s como parte integrante del SNP.
En síntesis su tarea es: Orientar el desarrollo nacional y mejorar la gestión pública de corto , mediano y
largo plazo, asesorando a la Presidencia de la República en la toma de decisiones, elaborando insumos estratégicos de calidad, propiciando el debate nacional y coordinando el Sistema Nacional de Planificación