INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE QUINUA EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SEOR DE ASUNCIN DE LA COMUNIDAD DE SAMINCA-SAN ANTONIO DE ANTAPARCO-ANGARAES-HUANCAVELICA-2013CATEGORIA A: CADENA PRODUCTIVA QUINUA

MONTO DE INVERSION: S/.199 912.00 (ciento noventa y nueve mil novecientos doce con 00/100 Nuevos Soles)-GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA: S/.157 031.00 (ciento cincuenta siete mil treinta y uno con 00/100 Nuevos Soles)-AEO:S/.42 881.00( cuarenta dos mil ochocientos ochenta y uno con 00/100 nuevos soles)

NOMBRE DE PRESIDENTE: Demetrio Richard HUAMAN TICLLANUMERO TELEFONICO: 989448447PROCOMPITE-2013

PROPUESTA PRODUCTIVA1. NEGOCIO

1.1. DEFINICION DEL NEGOCIOEl problema principal de las familias de Distrito San Antonio de Antaparco, es baja productividad del cultivo de quinua , como consecuencia de la escasa implementacin de adecuadas tecnologas agropecuarias, el uso indiscriminado de sus recursos naturales, por lo que es necesario el fortalecimiento de capacidades tcnico productivo de las familias campesinas en la actividad agrcola. Asimismo los escasos espacios de promocin de fortalecimiento organizacional agudizan el problema, por lo que es urgente la ejecucin del proyecto.El proyecto responde a las necesidades prioritarias y consensuadas con la poblacin.Derecho al desarrollo: conforme a lo sealado por la declaracin sobre el Derecho al Desarrollo de las Naciones Unidades, el desarrollo es un derecho humano inalienable, requiere polticas nacionales que mejoren constantemente el bienestar de la poblacin sobre la base de su participacin activa, libre y significativa; en el crecimiento y en la equitativa distribucin de los beneficios resultantes, la realizacin de este derecho al desarrollo debe garantizar, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos bsicos, la educacin, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribucin de los ingresos, asimismo, deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo. El rea de influencia del proyecto es Distrito de San Antonio de Antaparco, provincia de Angares y departamento de Huancavelica; lugar donde se desarrolla la actividad agrcola de la comunidad campesina de Saminca, cuya actividad principal es la produccin y comercializacin de cereales entre ellas el cultivo de quinua . Los comuneros de comunidad de Saminca, cuentan con tierras aptas para el cultivo de la quinua , pero tiene deficiencias con respecto a la calidad de semilla porque esta no es una semilla de garanta por que no cuenta con certificacin, debido a esto su productividad es baja, no cuenta con maquinaria adecuado para la preparacin de terreno y siembra lo que dificulta el desarrollo de esta actividad. Tambin se produce prdidas elevadas en granos de la quinua porque no tiene una maquinaria mvil para la cosecha en el campo y est perdida hace que se reduzca la produccin, para ello es necesario fortalecer la capacidad tcnica productiva de la actividad con apoyo de PROCOMPITE. A traves del desarrollo de talleres y reuniones con los socios de la asociacin se identifico los siguientes factores como elementos importantes en la situacin actual de las actividades: Limitada capacidad en la produccin de quinua Limitado equipamiento e implementacin en el proceso de productivo de la quinua . Baja produccin. Deficiente capacidad en gestin organizacional y empresarial. Limitada capacidad de identificacin de mejores clientes y mercado para la comercializacin .Todos los elementos sealados afectan en la actualidad el rendimiento de las actividades de la Asociacin, teniendo deficiencias de involucramiento en la Cadena Productiva, desde la instalacin de siembra hasta la comercializacin por los canales adecuados. Esta situcin se ve reflejada en los bajos niveles de produccin de quinua en el ao que tienen los productores en los ultimos aos , donde se presenta como una oportunidad a la solucin de la problemtica planteada la participacin de PROCOMPITE.a) Ubicacin de la propuesta en la cadena productiva La intervencin de la presente propuesta productiva intervendr en la cadena productiva de quinua , en dos eslabones de produccin de la quinua .

Ubicacin de la cadena productiva

Ubicacin de la Cadena ProductivaMarcar

ProduccinX

Post-produccin

Transformacin

ComercializacinX

b) Referencia de las propuestas productivasEl cultivo es uno de los cultivos que en la actualidad el gobierno central viene impulsando, dedicndole al ao 2013 al ao internacional de la quinua , que viene impulsando el gobierno central, ya que es un alimento con niveles nutrientes recomendables, esta es su mejor carta de produccin de este cultivo, la empresa de desayunos rpidos de la marca Nesquik viene incorporando entre sus ingredientes la quinua el cual ha tenido buena aceptacin en el mercado.A nivel nacional se viene impulsando la produccin de quinua debido a la fuerte demanda al exterior que se ha presentado en los ltimos aos, as mismo el consumo interno se ha incrementado, porque se ha impulsado su consumo, antes la quinua era considerada alimento de los pobres, sin embargo esta tendencia ha cambiado, porque los precios estn elevados por la demanda. c) ExperienciaLos socios de la asociacin tienen condiciones favorables para la produccin de quinua ya que cuentan con terrenos aptos para el cultivo de la quinua y tambin cuentan con recursos hdricos el cual se usa para el riego de cultivos y de esa manera incrementar la produccin de quinua en el Distrito as mismo los productores de la asociacin tiene bastante experiencia en el cultivo quinua en grano verde, el distrito es una de la zonas de mayor produccin de quinua ya que se genera ingresos importantes a la canasta familiar de los pobladores de San Antonio de Antaparco.1.2. DEFINICIN DEL NOMBRE:INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE QUINUA EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SEOR DE ASUNCIN DE SAMINCA-SAN ANTONIO DE ANTAPARCO-ANGARAES-HUANCAVELICA-20132. INVESTIGACIN DE MERCADO

2.1. RECOLECIN DE INFORMACIN SECUNDARIA Y PRIMARIA

La informacin utilizada para el anlisis de oferta y demanda de producto (QUINUA ), fueron informacin estadstica de la Direccin de Informacin Agraria de Huancavelica DIA Huancavelica, el cual pblico un comprendido agropecuaria edicin 2009, as mismo se emplearon datos de Instituto Nacional de Estadstica e informtica INEI en referencia al censos de poblacin y vivienda de los aos 2003 y 2007.

2.2. ANALISIS DE DEMANDA

El anlisis de la demanda para la propuesta de la produccin de quinua , se determin a partir de los datos del consumo per capita de este producto ya que al ser un bien de consumo masivo esta tiene un mercado de competencia perfecta donde el mercado determina el precio en funcin a la oferta y demanda.Del producto, presentado fluctuaciones de precios muy variables a lo largo del ao teniendo picos de acuerdo a las campaas de cosecha.Para la identificacin de mercado se realizaron entrevistas a los comerciantes y productores, del cual se pudo determinar que los lugares de venta son: en la misma provincia y a los intermediarios que llegan a los mercados de la ciudad de Lima.Para realizar el clculo de la demanda primero se estim la tasa de crecimiento poblacional de la provincia de Angaraes donde se tiene:Cuadro 1: Tasa De Crecimiento De La Provincia De Angaraes DescripcinCenso poblacionalTasa de crec. %Poblac. Al 2012

19932007

Poblacin de la provincia de angaraes43060557041.8661069

FUENTE: INEI Censo de poblacin y Vivienda - 2007Cuadro 2: Proyeccin De La Poblacin De La Provincia De Angaraes DESCRIPCINAOS

12345678910

POBLACIN DE LA PROVINCIA DE ANGARAES2013201420152016201720182019202020212022

62202633576453365730669506819369459707487206173398

Luego se recopilaron datos de consumo per cpita de los productos a nivel regional, con ello se infiri en la provincia de Angaraes.Cuadro 03: Consumo Percapita De La Produccin Agropecuaria REGION HUANCAVELICA AO: 2009DIRECCIN DE INFORMACION AGRARIACULTIVOSPRODUCCIN TMDISPONIBILIDAD PERCAPITA KG/AOCONSUMO PERCAPITA KG/AO

PRODUCCIN AGRICOLA300,934.17

AJO721.001.550.46

ARVEJA GRANO SECO3,896.708.365.02

ARVEJA GRANO VERDE16,446.1035.2921.18

AVENA GRANO532.281.140.57

MANGO165.600.360.14

OCA1,779.203.822.29

OLLUCO8,928.9519.1613.41

PACAE185.900.400.12

PALLAR GRANO SECO6.400.010.01

PALTO450.230.970.39

QUINUA161,886.90347.4279.91

QUINUA 411.800.880.35

TRIGO8,625.1018.519.26

TUMBO42.700.090.02

TUNA8,920.7419.149.57

ZANAHORIA149.500.320.22

ZAPALLO3.889.508.355.84

FUENTE: Direccin de Informacin Agraria DIA 2009 Cuadro 04: Consumo Percapita De Quinua CultivosConsumo percapita kg/ao

QUINUA 0.35

Finalmente se estimaron la calidad demanda actual y la proyeccin respectiva en los dems mercados.Cuadro 05: Demanda potencial De Quinua

AOSPoblacin AngaraesQuinua TN AngaraesQuinua TN LIMATotal

20136220221.77071839.77

20146335722.1749518.3340.50

20156453322.5865518.6741.26

20166573023.005519.0242.03

20176695023.432519.7343.16

20186819323.8675520.143.97

20196945924.3106520472,071.31

20207074824.761820.8545.61

20217206125.2213521.2446.46

20227339825.689321.6347.32

INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE QUINUA EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SEOR DE ASUNCIN DE LA COMUNIDAD DE SAMINCA-SAN ANTONIO DE ANTAPARCO-ANGARAES-HUANCAVELICA-2013

2.3. ANALISIS DE LA OFERTA

La oferta del producto (Quinua ), se calcul en base a la producto total de este producto en la provincia de Angaraes, donde se utilizaron datos el ao 1996 al 2009, y con ello se calcul la tendencia promedio de crecimiento de la produccin.El mercado que se analiz en la oferta es el mercado local (provincia) de la produccin.El mercado que se analiz en la oferta es el mercado local (provincia de Angaraes), ya que por referencia de los comerciantes del mercado central de tiene, adems se consider siguiente:

El producto de la propuesta productiva: Quinua Definir la unidad de medida: Kilogramos(Kg.) y Toneladas (T) Definir las ofertas: la oferta est dada por la produccin total de quinua en total la provincia de Angaraes. Modelo de estimacin de oferta: tendencia de la produccin total en la provincia. Tasa de crecimiento para la proyeccin de la oferta: 0.21% (de acuerdo al cuadro siguiente) Cuadro 6: Volumen De Produccin Agrcola De La Regin Huancavelica

PRODUCTOSAOSREGION HUANCAVELICAPROVINCIATC

ANGARAES%

QUINUA 2008274.7930.20-0.258

2007186.3040.700.73932

2006148.1023.40-0.2866

2005122.2532.802.45463

200442.709.50-0.0266

200370.869.760.20494

200274.608.10-0.4938

2001115.0016.000.14286

2000137.0014.000.16667

1999142.0012.00-0.75

1998405.0048.000.71429

1997259.0028.00-0.0345

1996276.0029.00

PROMEDIO0.21

FUENTE: Direccin de Informacin Agraria DIA 2009

CULTIVOSTC.

QUINUA 0.21

Con estos datos se puede realizar el anlisis de la cantidad de producto ofertado en la provincia de Angaraes, donde se tiene una oferta actual de 30.46 tn en el ao 2012 y de 31.12 para el ao 2022, en el siguiente cuadro se detalla este anlisis.Con estos datos se puede realizar el anlisis de la cantidad de producto ofertado en la provincia de Angaraes, donde se tiene una oferta actual de 30.46 tn en el ao 2012 y 31.12 para el ao 2022, en el siguiente cuadro se detalla este anlisis.

Cuadro 07: Oferta Actual Y Proyectada De Quinua AosQUINUA TN

201230.46

201330.52

201430.59

201530.66

201630.72

201730.79

201830.85

201930.92

202030.99

202131.05

202231.12

2.4. DETERMINACIN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA

La brecha de oferta y Demanda del cultivo de Quinua en la provincia de Angaraes, arroja una demanda insatisfecha actual de 8,91 TM de este producto.La proyeccin de la brecha nos permite ver que hay una creciente demanda insatisfecha para el mercado interno como para los mercados de Lima, lo cual asegura la comercializacin del producto de la asociacin de productores de Quinua .La asociacin de productores de QUINUA cuenta con 25 has de terrenos de cultivos aptos para la produccin, donde podemos observar que al tener una demanda creciente la proporcin de participacin en este mercado cada vez ser menor en el tiempo. Cuadro 08: Oferta Actual Y Proyectada De Quinua AosQUINUA DEMANDA TNQUINUA OFERTA TNBRECHA

201339.7730.52-9.25

201440.5030.59-9.91

201541.2630.66-10.60

201642.0330.72-11.31

201743.1630.79-12.37

201843.9730.85-13.12

201944.7830.92-13.86

202045.6130.99-14.62

202146.4631.05-15.41

202247.3231.12-16.20

3. ANALISIS DEL ENTORNO

ANALISIS FODA1) ANALISIS INTERNO.Fortalezas. Existen vocaciones y voluntad de los productores para mejorar su produccin de quinua con alternativa generadora de ingresos. Productores con experiencia en produccin de quinua Condiciones agroecolgicas favorables para la quinua Pre disponibilidad a mejorar su nivel de vida Condiciones para el desarrollo de las actividades de cultivo de quinua . Cuentan con agua de riego, para sembrar en campaa chica y acceder a mejores precios.DEBILIDADES. Bajos rendimientos de cosecha, por la utilizacin de semilla de baja calidad. Productores no articulados al mercado Escasos de activos que permitan la produccin optima de quinua Falta de implementacin para mejorar la produccin de quinua Falta de mdulos de categorizacin que permitan obtener quinua de calidad Falta de articulados comercial que integre de manera directa nuestro negocio con el mercado Poca participacin en pasantas y ferias nacionales Poca gestin empresarial en la administracin de los recursos Escaso equipamiento para la cosecha de quinua Bajo nivel de educacin de los socios y dbil visin empresarial2) ANALISIS DEL ENTORNOOportunidades. Demanda insatisfecha a nivel nacional. Demanda internacional creciente. Disponibilidad de zonas apropiadas para el cultivo de quinua . El apoyo de PROCOMPITE como financiado de proyectos productivos.Amenazas. Factores climticos adversos que afecten a la produccin de quinua Poco avance del nivel tecnolgico en este sector Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo Escasa presencia de servicios de asesora tcnica pblico y privada Precios bajos de la competencia El agotamiento de los apoyos sociales por parte de aliados

Cuadro 09: Matriz Foda

INTERNO

EXTERNO

FORTALEZAS Existe vocacin y voluntad de los productores para mejorar su produccin de quinua como alternativa generadora de ingresos. Productores con experiencias en la produccin de quinua verde. Condiciones agroecolgicas favorables para la crianza de quinua . Terreno propio de los socios para pastos naturales y por ende alimentacin de la quinua . Pre disponibilidad a mejorar su nivel de vida. Condiciones para el desarrollo de las actividades de cultivo de quinua .DEBILIDADES Bajos rendimientos de cosecha. Productores no articulados al mercado. Escasos de activos que permitan la produccin optima de quinua s. Falta de implementacin para mejorar la produccin de quinua verde. Falta de mdulos de categorizacin que permitan obtener quinua s de calidad. Falta de articulador comercial que integre de manera directa nuestro negocio con el mercado. Poca participacin en pasantas y ferias nacionales. Poca gestin empresarial en la administracin de los recursos. Escaso equipamiento para la cosecha de quinua . Bajo nivel de educacin de los socios y dbil visin empresarial.

OPORTUNIDADES

Demanda insatisfecha nacional de quinua . Disponibilidad de zonas apropiadas para el cultivo de quinua . Demanda internacional creciente. El apoyo de PROCOMPITE como financiado de proyectos productivos. ESTRATEGIAS FO

1. Aprovechar la demanda nacional e internacional insatisfecha para mejorar la productividad de quinua .2. Contactarse de manera directa con los compradores potenciales.3. Aprovechar la disponibilidad de clima la produccin de quinua .4. Promover la asociatividad aprovechando la voluntad experiencia para manejar el producto en volmenes y calidad.ESTRATEGIAS DO

Fortalecer capacidades tcnico productivas de la cadena productiva de quinua s. Fortalecer capacidades en gestin comercial. Implementar con materiales y equipos para mejorar la productividad de la cadena. Capacitar en gestin comercial. Incorporar mdulos de manejo d pastos naturales.

AMENAZAS

Factores climticos adversos que afectan a la produccin de quinua . Poco avance del nivel tecnolgico en este sector. Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo. Escasa presencia de servicios de asesora tcnica pblico y privada. Precios bajos de la competencia. El agotamiento de los apoyos sociales por parte del gobierno.ESTRATEGIAS FA

Disponer de una oferta productiva de miel en estaciones de baja produccin. Promover alianzas estratgicas y/o convenios con instituciones pblicos privadas para fortalecer la cadena de quinua . Posicionar la participacin en el mercado con mayor produccin de quinua .ESTRATEGIAS DA

Fortalecer capacidades tcnico productivas de la cadena productiva de quinua . Fortalecer capacidades en gestin comercial. Implementar con materiales y equipos para mejorar la calidad y valor agregado. Promover el acceso a servicios financieros. Firmar convenios con la municipalidad local para la inclusin de los socios en programas de educacin. Enviar a los socios de la empresa a pasantas.

4. ORGANIZACIN

En esta seccin se requiere informacin acerca de la estructura organizativa del AEO y la distribucin de utilidades.

4.1. UBICACIN DE LA AEO

Departamento Huancavelica

Provincia Angaraes

DistritoSan Antonio de Antaparco

Direccin Comunidad de Saminca

4.2. COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEOAdems de mostrar la composicin de la Junta Directiva, se debe establecer la persona que representar legalmente al AEO y la persona con la que deber tener comunicacin para las coordinaciones del caso.

Nombres y apellidosDNI

Presidente (a)Demetrio Richard, HUAMAN TICLLA45779587

Vicepresidente (a)Semin, IRCAAUPA FERNANDEZ23455108

Secretario (a)Vicente ngel, LA SERNA MALDONADO28301894

Tesorero (a)Lzaro, DE LA VEGA CARDENAS07894509

FiscalMaximiliana, HUAMAN HUARCAYA23456136

1er. Vocal Vilma, GAYO HUAMANI40902063

Representante Legal de la Persona Jurdica:Nombres y apellidosDemetrio Richard, HUAMAN TICLLA

CargoPresidente

Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacinNombres y apellidosDemetrio Richard, HUAMAN TICLLA

Direccin exactaComunidad de Saminca

Telfono/Celular989448447

Correo electrnico

4.3. PARTICIPANTES DE LOS AEO

Participantes de la asociacin son:

Tipo de personaNmero

Personas Jurdicas

X

Personas Naturales25

Hombres que integran12

Mujeres que integran13

4.4. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES

La reparticin, de las utilidades ser a cabo de cada campaa, durante el cual cada uno de los socios debern colaborar con la asociacin, segn reglamento de la asociacin, la reparticin ser en partes iguales para cada uno de los socios de 4% a cada uno de los socios de la asociacin, que han trabajado por beneficio de la asociacin, como se muestra en el siguiente cuadro.Periodo de Distribucin de Utilidades2 aos

Socios o Personas NaturalesMonto o porcentaje de utilidades

1HUARCAYA TICLLA, Pedro Polo4%

2LA SERNA MALDONADO, Vicente ngel4%

3VALENZUELA RIVEROS, Esther4%

4HUAMAN HUARCAYA, Policarpo4%

5DE LA VEGA CARDENAS, Lzaro4%

6VIVANCO FERNANDEZ, Manuel4%

7RAMOS HUARCAYA, Vctor4%

8HUAMAN TICLLA, Maximina4%

9HUAMAN TICLLA, Carmen Rosa4%

10IRCAAUPA FERNADEZ, Semin4%

11HUAMAN DE HUARCAYA, Maximiliana4%

12IRCAAUPA FERNADEZ, Rumalda4%

13HUAMAN HUARCAYA, Demetrio4%

14TICLLA DE HUAMAN, Basilia4%

15HUAMANI RAMOS, Fausta4%

16HUAMAN TICLLA, Diana4%

17HUAMANI IRCAAUPA, Grimaldo4%

18CONDORI IRCAAUPA, Cesar4%

19IRCAAUPA MALLCCO, Tefilo4%

20CASAICO QUISPE, Trinidad4%

21HUARCAYA HUAMAN, Mnica4%

22GAYO HUAMANI, Vilma4%

23QUISPE DE IRCAAUPA, Marciana4%

24VIVANCO HUAMAN, Sandra4%

25HUAMAN TICLLA, Demetrio Richard4%

4.5. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS AEOPara promover la transparencia en la administracin de los AEO, se plantean ciertas medidas que ayuden este fin.SituacinSe cumple (Si o No)

Informar peridicamente a las personas naturales o accionistas de la situacin del AEOSi, mensual

Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a caboSi, mensual

Rotacin peridica de la junta directivaSi, cada 2 aos

Los socios o personas naturales deben tener el derecho de convocar a una reunin de la junta cuando lo crean convenienteSi, reunin de emergencia.

Se debe tratar equitativamente a los socios o personas naturalesSi

4.6 . ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEOEs necesario mencionar las personas naturales o socios que trabajan en el AEO, tambin es necesario nombrar a las personas externas pero que trabajan en el AEO.

Socios o Personas NaturalesPuesto en la AEO

1HUAMAN TICLLA, Demetrio RichardSocio trabajador

2IRCAAUPA FERNANDEZ, SeminSocio trabajador

3LA SERNA MALDONADO, Vicente ngelSocio trabajador

4DE LA VEGA CARDENAS, LzaroSocio trabajador

5HUAMAN HUARCAYA, MaximilianaSocio trabajador

6GAYO HUAMANI, VilmaSocio trabajador

7HUARCAYA TICLLA, Pedro PoloSocio trabajador

8VALENZUELA RIVEROS, EstherSocio trabajador

9HUAMAN HUARCAYA, PolicarpoSocio trabajador

10VIVANCO FERNANDEZ, ManuelSocio trabajador

11RAMOS HUARCAYA, VctorSocio trabajador

12HUAMAN TICLLA, MaximinaSocio trabajador

13HUAMAN TICLLA, Carmen RosaSocio trabajador

14IRCAAUPA FERNADEZ, RumaldaSocio trabajador

15HUAMAN HUARCAYA, DemetrioSocio trabajador

16TICLLA DE HUAMAN, BasiliaSocio trabajador

17HUAMANI RAMOS, FaustaSocio trabajador

18HUAMAN TICLLA, DianaSocio trabajador

19HUAMANI IRCAAUPA, GrimaldoSocio trabajador

20CONDORI IRCAAUPA, CesarSocio trabajador

21IRCAAUPA MALLCCO, TefiloSocio trabajador

22CASAICO QUISPE, TrinidadSocio trabajador

23HUARCAYA HUAMAN, MnicaSocio trabajador

24QUISPE DE IRCAAUPA, Marciana Socio trabajador

25VIVANCO HUAMAN, SandraSocio trabajador

Adems se debe sealar los nombres de las personas externas que trabajan en la AEO:PersonaPuesto en la AEO

1. Tcnico en Produccin especialista en manejo de forraje verde hidropnico.Jefatura de Produccin

2.Tcnico de contabilidadAsistente contable

3.Tcnico comercialAsistente comercial

4.7 ORGANIGRAMA DEL AEOLa asociacin se organiza dela siguiente manera:Asamblea GeneralPresidenciaAdministracinFiscalSecretariaContabilidadProduccinComercializacin.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADADES

Como se aprecia en el organigrama la estructura organizativa no es compleja la cual puede optar la asociacin, cumpliendo cada uno con las funciones asignadas en todo el proceso productivo.

Asamblea General: Es el rgano mximo de la asociacin, est conformada por todos los socios funciones: Tomar decisiones de todas las acciones del proyecto y de la asociacin. Eleccin de la junta directiva. Velar el cumplimiento de la ejecucin de proyectos productivos.Presidencia: Es el representante de la asociacin cuya funcin es: Representar a la empresa en diferentes actividades. Dirigir el plan de negocio, conjuntamente con la junta directiva. Coordinar y interactuar con otras instituciones.Administracin: Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de la directiva de los socios cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicos presentados por la junta directiva.Contabilidad: es el encargo de llevar la contabilidad del plan de negocio siendo sus funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin, ya se compras de insumos y las ventas de los productos. Presentar los informes econmicos mensuales, anuales y liquidacin del proyecto.Produccin: Esta rea est representada por personal tcnico con experiencia en manejos de cuyes siendo sus funciones: Ensear y dirigir a los socios el proceso de la crianza de cuyes Ensear el manejo del sistema hidropnico, para la produccin de forraje verde hidropnico. Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin. Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero. Encargado de la produccin de cuyes de cada uno de los socios productores. Informar mensual y anualmente del avance del plan y la produccin de cuy por cada socio.Comercializacin: El gestor articulador encargado de la venta, funciones: Promocionar el producto. Busca de mercado objetivo y ms mercados para la venta del producto. Informar a la asamblea a general de los ingresos por las ventas de los productos.5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIOLa elaboracin de un plan de negocios consiste en la combinacin de diversos tipos de planes dentro de un esquema organizado y coherente. El planeamiento del negocio define la estrategia principal del negocio, la lnea por seguir en cada uno de los planes.5.1 OBJETIVOS DEL NEGOCIOOBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad de vida de los pobladores del Distrito.OBJETIVOS ESPECIFICOS: Incrementar la produccin de Quinua a 15 TM/ha/ha del distrito de Secclla. Mejorar los niveles de venta con producto articulacin al mercado y promocin y difusin adecuadas. Mejorar las capacidades de gestin organizacional y liderazgo de los productores de quinua. Mejorar las capacidades de produccin de quinua de la Asociacin Mejorar las capacidades de la comercializacin de quinua del Socio trabajador de la asociacin El cumplimiento de objetivos concretos o especficos permitir el cumplimiento del gran objetivo central definido lneas arriba. Incrementar la capacidad operativa en el proceso de produccin de quinua . Optimizar las capacidades de gestin del negocio de la Asociacin Mejorar la comercializacin de la produccin quinua .

5.2. ALIANZA ESTRATEGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOCuadro 10: Alianza y estratgicaDescripcin de la alianza estratgica u oportunidad de negocioFinalidadEmpresa u organizacinCaractersticas de la empresa u organizacinLa alianza u oportunidad Es probable o concreta?

Mercado mayorista de Huamanga.Venta de quinua Mercado mayorista de AyacuchoprivadoConcreta

Acopiadores de Huancavelica y Ayacucho.Venta de quinua feriasprivadoConcreta

6. PLAN OPERACIONAL

6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEOCuadro 11: Requerimiento operacionalMEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO: ACLARA LOS ASPECTOS EN LOS CUALES EL COFINANCIAMIENTO SOLICITADO MEJORAR EL PRODUCTO O SERVICIO

Mejorar los activos de la asociacin (maquinarias)

Mejorar la calidad de la produccin

Mejorar las capacidades gerenciales de los miembros de la asociacin

Incrementar la produccin a nivel de la asociacin

Para mejorar el proceso de:

Mejorar los activos de la asociacin (maquinarias)Proceso de produccin (acelerar cada paso de la produccin)

Mejorar la calidad de la produccinMejorar acabados en los productos

Mejorar las capacidades gerenciales de los miembros de la asociacinPara mejorar las capacidades de gestin (mercados nuevos, manejo de recurso humano alianzas y firma e convenios)

DificultadesSolucin encontrada

Bajo nivel de productividad de las maquinarias actuales (telares, recta) Adquisicin de maquinarias y equipos para mayor produccin

Bajo nivel de produccinCompra de insumo y materiales suficiente para el incremento de la produccin y de calidad.

Limitada capacidad de articulacin al mercado, comercializacin y negociacin del productoRealizar capacitaciones en los temas bsicas para el desarrollo de la empresa y ser competitivo en el mercado, local y nacional.

6.2 EXPLICACIONES TCNICAS Y DISEO DEL PRODUCTO: En cuanto a los diseos de los productos, la asociacin se basar en la experiencia de los socios y su mpetu para desarrollar el proceso productivo de la quinua .Los insumos que se realizaran para el cultivo de la quinua se encuentran los abonos y fertilizantes, las maquinarias agrcolas, implementos agrcolas, herramientas, y otros que se requiera para produccin de quinua .

Ficha tcnica:DESCRIPCIONPRODUCTO

1.- Descripcin La quinua es un alimento milenario, natural de los andes, su cultivo se ha ido incentivado debido a su caractersticas alimenticia.

2.-Caractersticas

2.1. Caractersticas Fsicas: Quinua Limpia libre de impurezas.2.2. Caractersticas Organolpticas: Protenas 12.6-17.8, Grasa 6.6-8.5, 3.5-9.7 Fibra, carbohidratos, 54.3-73.0)

3.- PresentacinVenta en sacos de 50kg,

4.- Precio de ventaS/. 7.0/Kg

Logo de la asociacin

APROAGRO SEOR DE ASUNCIN DE SAMINCA

6.3. DEFINICION DEL PROCESO PRODUCTIVO: El flujo del proceso productivo se inicia con la preparacin de terrenos este debe de desarrollarse en capacidad de campo, para realizar la siembra de la semilla, la cual, pueda tener un alto porcentaje de germinacin y emergencia.El flujo del agro-negocio para la comercializacin de los productos provenientes de la actividad debe de ser productos aptos para la comercializacin con el proyecto.

Flujo grama del proceso productivo de la quinua .

6.4. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOCuadro 12: Dimensionamiento de Insumos para la produccin de 1 ha de quinua .COSTO DE PRODUCCIN DE 1 Ha QUINUA

DESCRIPCINUNIDADCANTIDADC.U (S/)C.T (S/)

PREPARACIN DE TERRENO

Limpieza de campoJornal22550

Preparacin de TerrenoHora/Maq.11010

Arado Cruz y RastraHora/Maq.61060

SIEMBRA

Mezcla Aplicacin de FertilizantesJornal22550

Siembre AbonamientoJornal425100

LABORES CULTURALES

DeshierboJornal425100

Segundo AbonamientoJornal22550

Control FitosanitarioJornal32575

COSECHA

Segado o CorteJornal525125

Carquio TrasladoJornal525125

Trilla y VenteadoHora/Maq.340120

Envase (Costales)Unidad20120

Ensecado y AlmacenajeJornal22550

INSUMOS

SemillasKg.10550

Urea Agrcola ((CO(NH2)2)Sacos0.59547.5

Fosfato Diamonico (NH4)2HPO4Sacos0.59849

Cloruro de Potasio(KCI)sacos0.510050

PLAGUICIDAS

methomilKg.0.5200100

mancozebKg.440160

weetexLt13838

Sub total (S/.) 1,429.50

6.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTASCuadro 13: Dimensionamiento de maquinaria y herramienta para labores para 25 haRUBROUNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO (S/.) COSTO PARCIAL (S/.)

Tractor 90HPund 1.00 111,168.50 111,168.50

Arado de discound 1.00 15,000.00 15,000.00

Rastraund 1.00 18,000.00 18,000.00

6.6. LOCALIZACIN DEL NEGOCIO La asociacin se encuentra en la comunidad de Saminca del Distrito de San Antonio de Antaparco.

MAPA DE LA PROVINCIA DE ANGARAESAPROAGRO SEOR DE ASUNCION DE SAMINCA

6.7. PLANEAMIENTO DE LA DISTRIBUCIN DEL AREA DE TRABAJOCon respecto a la distribucin y el buen uso de los recursos ser necesario realizar una zonificacin para cada actividad dentro del rea de trabajo esto seguir esta manera, el siguiente diseo es la distribucin ms aproximada para obtener productos de mejor calidad y con condiciones de salubridad favorable para una comercializacin adecuada. Este diseo de distribucin de las actividades dentro del sistema productivo nos permite realizar el uso adecuado y eficiente del espacio, asimismo que los productos no se contaminen al momento de ser procesados ya que est dispuesto de manera concadenada. Esto tambin brindara a los socios a desarrollar sus actividades en un ambiente adecuado en confort y que brinde la seguridad necesaria para un buen desempeo laboral, y un incremento en la capacidad productiva medida en hombre / hora. As mismo en el caso de los almacenes es brindaran una ventilacin e iluminacin adecuados para garantizar la conservacin de los productos, el diseo adecuado facilita la circulacin del tranquila y de la materia prima que ser procesado.

PLAN DE DISTRIBUCIN DEL AREA DE TRABAJOZona de cargadoresrea de Herramientas

rea de envasado y almacnrea de embarque y desembarque

rea de pesadoZona de vestuario

rea de cocherarea de seleccin de Papa Var. Yungay

rea de recepcin de materiales

6.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRAEn cuanto a la mano de obra se tendr dos etapas en la siembra para realizar todas las actividades correspondientes como seleccin de semilla, limpieza y preparacin de terrenos, siembra de la semilla, y tambin se requiere de mano de obra para las actividades culturales como el deshierbo, abonamiento; y para la cosecha del producto, para la venta y tambin para el almacenamiento.7. PLAN DE MERCADOTECNIA

7.1 MERCADO POTENCIAL.Nuestra oferta estar destinada a cubrir la demanda potencial de la provincia de Angaraes hasta cubrirla en su totalidad.

7.2 MERCADO OBJETIVOS:Segmentacin de mercado.- El criterio de segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de segmentacin geogrfica dada que la lnea de producto del negocio pertenece al grupo de productos de consumo no bsico que se consume en la poblacin del pas.El proyecto geogrficamente se ubica en el Distrito de San Antonio de Antaparco, y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la produccin y comercializacin de quinua para mejorar los estndares de calidad, aspecto que lo diferenciara de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de produccin con tecnologa tradicional; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra a los consumidores del distrito de San Antonio de Antaparco, Secclla e intermediarios de diferentes ciudades para la exportacin, y consumo en mercados de Huancayo y Lima, donde se tiene mayor concurrencia de turistas nacionales y extranjeros. 7.3. MEZCLA DE MARKETING Producto.- La Comunidad Campesina De Saminca, Del Distrito De San Antonio De Antaparco Produce y comercializa quinua ; garantizando la oferta productiva y la calidad del producto. Precios.- En cuanto a los precios se manejaran de acuerdo a los costos de produccin y los precios de la competencia, teniendo precios accesibles, para este caso con un precio de S/.7/ kg de quinua .

Distribucin.- la comercializacin consiste; en hacer uso de las tcnicas adecuadas para aumentar el volumen de negocio mediante una red eficiente de comunicacin y de los canales de distribucin. En el caso del plan de negocio, el sistema de comercializacin de los productos es el siguiente:Sistema de comercializacin:Inicialmente, se establecer un itinerario para la venta de la produccin, que cubrira los principales compradores de la Provincia de Angaraes.Contando con la asistencia del articulador comercial en esta campaa y para las prximas. La Asociacin establecer su propio canal de distribucin, el articulador comercial tendr su cartera de clientes, siendo conocedor de la oferta productiva y la calidad del producto de la Asociacin. La distribucin de los productos estar basada principalmente en la demanda de los clientes identificados. Promocin y publicidad.- Las actividades promocionales estarn encaminadas a que los compradores logren identificar los productos comercializados por la Asociacin. El proceso de comunicacin contiene cuatro elementos esenciales; el mensaje, el canal de comunicacin y el receptor. En este caso el stand a alquilarse, tambin servir para promocionar el producto, al igual que la compra de banners dentro del mdulo de publicidad; el gobierno regional de Huancavelica tambin apoya en la promocin mediante afiches y trpticos que contienen informacin general de la Asociacin y de los productos.

ESTRATEGIAS DE MARKETING:COMUNIDAD CAMPESINA DE SAMINCA, del distrito de SAN ANTONIO DE ANTAPARCO, tomar una serie de instrumentos tcticos que usara para obtener una respuesta del mercado que se dirigir, con nfasis en el Producto, Precio, Plaza y la Promocin

Anlisis del mercado:El mercado meta es principalmente los mercados locales e intermeiarios, y ferias de la provincia de Angaraes, La poblacin objetivo presenta una estable condicin econmica que le permitir adquirir la quinua ofertados. Planificacin del Mercado:Los productos (quinua ) sern elaborados con insumos adquiridos de la Provincia de Angaraes, en la elaboracin confeccin se utilizaran harina, levadura, azcar, sal.PROCESO DE MERCADOTECNIA Anlisis de mercado PblicosEntornoDemogrfico Econmico PRODUCTO Anlisis de mercado CONSUMIDORES META Entorno Tecnolgico Natural

PRECIOPlanificacin de mercado

PLAZA Control de mercado

EntornoPolticoLegal PROMOCINImplementacin de merca

Entorno Social- Cultural

Proveedores Competidores8. ASPECTO AMBIENTAL En el captulo se analiza, determinan y describen los posibles impactos o alteraciones potenciales que podran generan cuando se genere el plan de implementacin de la crianza de quinua . As como los impactos a generarse por las actividades del Proyecto denominado INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE QUINUA EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SEOR DE ASUNCIN DE SAMINCA-SAN ANTONIO DE ANTAPARCO-ANGARAES-HUANCAVELICA-2013 sobre los diversos Componentes ambientales del ecosistema de la zona, con el fin de poder establecer las medidas preventivas, correctivas o mitigantes. El trmino Impacto Ambiental, en general, se refiere a cualquier cambio, modificacin o alteracin permanente de los elementos del medio ambiente o de las relaciones entre ellos, causada por una o varias acciones y/o actividades. El conocimientos de los impactos ambientales producidos por las actividades de construccin, operacin y mantenimiento del proyecto, y aquellos a generarse con instalacin de modelos de manejo de cultivos, permitir determinar el conjunto de medidas orientadas a mitigarlos, con la finalidad de no comprometer la integridad de los recursos naturales, el desarrollo social y el equilibrio ambiental en general. Debido al tipo de proyecto que se planifica realizar con el presente plan de negocio en la Provincia de Angaraes los impactos que se generan sern mayormente positivos, en la implementacin se genere impactos que se generen con esta actividad.Son positivos ya que esta actividad contribuye con la generacin de la fibra de la zona en la que se desarrolla esta actividad.

Metodologa:Para el presente estudio, se ha considerado como metodologa de identificacin de impactos; el Anlisis Matricial Causa- Efecto modificado, adecundola a las condiciones de interaccin entre las actividades del proyecto y los factores ambientales, permitiendo identificar y ponderar los impactos generados por el proyecto sobre su entorno.Anlisis general de la matriz de impactos. Luego de la identificacin y calificacin de las posibles interacciones o efectos a generarse como consecuencia de cada una de las actividades a desarrollarse durante la ejecucin del proyecto elctrico, se han determinado los principales impactos ambientales que presentan un determinado grado de relevancia ambiental en funcin a sus ndices de calificacin obtenidas luego del anlisis especfico de cada una de las interacciones identificadas. Con los resultados obtenidos de la evaluacin de los impactos en cada uno de los sectores de trabajo se puede afirmar que las actividades del proyecto, interactan con su entorno produciendo impactos ambientales que se encuentran valorizados o calificadas en general como BAJOS o LEVES de acuerdo a la escala empleada en nuestro casa para la valorizacin de la matriz de impactos. Esta calificacin obtenida es un indicador de la reducida magnitud y complejidad operacin del proyecto del presente proyecto elctrico, lo cual que las implicancias del proyecto sobre sus entorno son significativamente reducidas, o en todo caso de fcil solucin mediante procedimientos o acciones de manejo ambiental. En este sentido, se puede afirmar que la ejecucin del presente proyecto es ambientalmente viable. Esta viabilidad se ver reforzada por el compromiso del cumplimiento consciente de los programas especficos de manejo ambiental por parte del contratista encargado de la ejecucin del proyecto, as como del operador del mismo durante el tiempo de vida til del proyecto. 8.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:La implementacin del proyecto, van a generar impactos ambientales directos e indirectos, positivos y negativos, dentro de sus mbito de influencia. Por el tipo de proyecto los impactos que generara en el rea de influencia no ser de gran magnitud razn por el cual no es necesario desarrollar un plan de manejo ambiental muy riguroso.Si bien, las acciones causantes de impactos sern variadas, las afectaciones ms significativas en esta lnea, corresponden a la etapa de construccin, estando asociadas principalmente a los movimientos de tierra de construccin de las obras propiamente.

PLAN DE CONTINGENCIA:El Plan de Contingencia es el conjunto de normas y procedimientos que proponen acciones de respuesta que se debern seguir para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva ante la ocurrencia de un accidente, incidente y/o estado de emergencia durante la construccin y operacin del Proyecto, el proyecto no generar ningn riesgo de gran magnitud por el cual solo se tomaran en consideracin la medidas de proteccin en el sistema de construccin. PLAN DE ABONO El Plan de abono est conformado por el conjunto de lineamientos y acciones para abandonar un rea o instalacin. En dicho programa se incluyen las medidas a adoptarse para evitar efectos adversos al medio ambiente por efecto de las actividades antrpicas en el rea de influencia.El objetivo principal del programa de abandono, es el restaurar las zonas afectadas y/o alteradas por la instalacin y operacin de las instalaciones provisionales del ejecutor de las obras, como son las reas ocupadas por el almacn temporal y caminos de acceso; a fin de evitar y/o minimizar el deterioro ambiental y paisajstico producto de las actividades de dichos emplazamientos.En el proyecto que se plantea no se desarrollara un plan de abandono del total de proyecto debido que luego de realizarse las construcciones entraran en uso asimismo no habr alteraciones significativas en el medio ambiente ya que la intervencin se realizar sobre un rea rural ya modificada.9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO9.1 JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTOJustificacin del cofinanciamiento: El cofinanciamiento ayudar a reforzar los siguientes aspectos

Los Asociacin, tienen dificultades tecnolgicas, de comercializacin, organizativas y gerenciales que les impide desarrollar la produccin de granos de quinua de manera sostenible y competitiva que mejore el bienestar de las familias de los socios familias.

La asociacin cuenta con recurso personal, infraestructura, maquinarias y materias primas, con que viene trabajando, el cofinanciamiento ayudara a adquirir mayor cantidad de maquinarias y que realicen diferentes operaciones en un corto tiempo.

Adems que el cofinanciamiento permitir realizar capacitaciones y asistencias tcnicas para mejorar las etapas del proceso productivo, con identificacin de posibles mercados para la venta del producto final.

9.2. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO DEL SERVICIODificultades Solucin encontrada

Deficiente tecnologaTransferencia de tecnologas

Comercializacin y organizativas.Transmitir experiencias de otros emprendedores que lograron avanzar en estos temas.

Acceso a maquinarias, materiales e insumos Adquisicin de maquinarias, materiales e insumos para la produccin y satisfacer la demanda insatisfecha.

Canales de comercializacinIdentificar los canales de comercializacin convenientes para la asociacin.

9.3. ASISTENCIA TECNIA Y/O CAPACITACIN REQUERIDAAsistencia tcnica Dificultades Solucin encontrada

Deficiente tecnologaTransferencia de tecnologas

Comercializacin y organizativas.Transmitir experiencias de otros emprendedores que lograron avanzar en estos temas.

Acceso a maquinarias, materiales e insumos Adquisicin de maquinarias, materiales e insumos para la produccin y satisfacer la demanda insatisfecha.

Canales de comercializacinIdentificar los canales de comercializacin convenientes para la asociacin.

9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Para realizar una ptima produccin de quinua se debe realizar una inversin adecuada con la implementacin de Activos fijos, gastos pre operativos y capital de trabajo, para lo cual es necesario realizar un financiamiento por la AEO y el Gobierno Regional de Huancavelica. PLAN DE INVERSIONESRUBROUNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO (S/.) COSTO PARCIAL (S/.) MONTO FINANCIADO POR LA AEO S/.MONTO FINANCIADO POR EL GR S/.

I. COMPONENTE ACTIVO FIJO

Tractor 90HPund 1.00 111,168.50 111,168.50 111,168.50

Arado de discound 1.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

Rastraund 1.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

Total activo fijo (S/.) 144,168.50 - 144,168.50

II. Componente Gastos Pre-operativos

2.1. Talleres de capacitacin

2.1.6 Importancia de la Asociatividad para acceder a mercados, resolucin de conflictos, elaboracin del Plan de Trabajo (2 talleres: 25 participantes/taller) 1.00 - 1,303.00 - -

Refrigeriound505250250

Lapicerosund500.52525

Hoja Bond A4und500.155

Folder Manilaund500.31515

Papelografosund100.888

EspecialistaServicio225010001000

2.1.7 Determinacin de costos de produccin, ingresos, utilidades, manejo de libro de ingresos y egresos, Empresa rural GLB 1.00 - 1,303.00 - -

Refrigeriound5052502500

Lapicerosund500.525250

Hoja Bond A4und500.1550

Folder Manilaund500.315150

Papelografosund100.8880

EspecialistaServicio2250100010000

2.2. Asistencia Tcnica Manejo de quinua servicio 2.00 500.00 1,000.00 1,000.00

2.4 Asistencia tecnica Post cosechaservicio 1.00 500.00 500.00 500.00

2.5 Letrero del negociound 1.00 300.00 300.00 300.00

Total Gastos pre-operativos (S/.) 4,406.00 4,406.00 -

III. Capital de Trabajo

3.1.Costo de produccinha 25.00 1,429.50 35,737.50 22,875.00 12,862.50

3.2 Mantenimiento maquinariaservicio 12.00 300.00 3,600.00 3,600.00 -

3.3 Operador de maquinariames 12.00 1,000.00 12,000.00 12,000.00

Total Capital de trabajo S/. 51,337.50 38,475.00 12,862.50

Total inversin 199,912.00 42,881.00 157,031.00

0.21 0.79

RESUMEN DEL PLAN DE INVERSIONESCOMPONENTESINVERSIN

MONTO FINANCIADO POR LAS AEOs (S/.)MONTO COFINANCIADO POR EL GR O GL (S/.)TOTAL INVERSION (S/.)

EFECTIVO (S/.)VALORIZACIONES (S/.)TOTAL (S/.)

EQUIPOS Y MAQUINARIAS0.00 0.00 0.00 144,168.50 144,168.50

INFRAESTRUCTURA0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INSUMOS Y MATERIALES0.00 38,475.00 38,475.00 12,862.50 51,337.50

CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA E INTANGIBLES0.00 4,406.00 4,406.00 0.00 4,406.00

TOTAL0.00 42,881.00 42,881.00 157,031.00 199,912.00

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOCOSTOS DE OPERACIN Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

1. Costos de produccin 74,737.50 74,737.50 74,737.50 74,737.50 74,737.50

1.1 Costos Indirectos 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00

Supervisin 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Mantenimiento de tractor 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

1.2. Costos Directos 47,737.50 47,737.50 47,737.50 47,737.50 47,737.50

1.2.1. Costo de producin quinua 35,737.50 35,737.50 35,737.50 35,737.50 35,737.50

MANO DE OBRA - - - - -

PREPARACIN DE TERRENO - - - - -

Limpieza de campo 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

SIEMBRA - - - - -

Mezcla Aplicacin de Fertilizantes 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

Siembre Abonamiento 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

LABORES CULTURALES - - - - -

Deshierbo 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Segundo Abonamiento 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

Control Fitosanitario 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00

COSECHA - - - - -

Segado o Corte 3,125.00 3,125.00 3,125.00 3,125.00 3,125.00

Carquio Traslado 3,125.00 3,125.00 3,125.00 3,125.00 3,125.00

Envase (Costales) 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Ensecado y Almacenaje 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

INSUMOS - - - - -

Semillas 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

Urea Agrcola ((CO(NH2)2) 1,187.50 1,187.50 1,187.50 1,187.50 1,187.50

Fosfato Diamonico (NH4)2HPO4 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00

Cloruro de Potasio(KCI) 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

PLAGUICIDAS - - - - -

methomil 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

mancozeb 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

weetex 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00

MAQUINARIA - - - - -

Trilla y Venteado 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Preparacin de Terreno 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

Arado Cruz y Rastra 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

1.2.3 Manejo 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Personal Tecnico 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

2. Gastos de administracin 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Servicios de contador 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

Materiales de escritorio, viaticos de los directivos 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

3. Gastos de ventas 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00

Transporte 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Personal 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Total S/. 79,937.50 79,937.50 79,937.50 79,937.50 79,937.50

9.5 DETERMINACIN DEL COSTO UNITARIO.Determinacin de costo fijo y Variable

RUBROSCosto Total (S/.) Costo fijo (S/.)Costo Variable (S/.)

1. Costos de produccin

1.1 Costos Indirectos

Supervisin 12,000.00 12,000.00

Mantenimiento de tractor 15,000.00 15,000.00

1.2. Costos Directos

1.2.1. Costo de producin quinua

MANO DE OBRA -

PREPARACIN DE TERRENO -

Limpieza de campo 1,250.00 1,250.00

SIEMBRA - -

Mezcla Aplicacin de Fertilizantes 1,250.00 1,250.00

Siembre Abonamiento 2,500.00 2,500.00

LABORES CULTURALES - -

Deshierbo 2,500.00 2,500.00

Segundo Abonamiento 1,250.00 1,250.00

Control Fitosanitario 1,875.00 1,875.00

COSECHA - -

Segado o Corte 3,125.00 3,125.00

Carquio Traslado 3,125.00 3,125.00

Envase (Costales) 500.00 500.00

Ensecado y Almacenaje 1,250.00 1,250.00

INSUMOS - -

Semillas 1,250.00 1,250.00

Urea Agrcola ((CO(NH2)2) 1,187.50 1,187.50

Fosfato Diamonico (NH4)2HPO4 1,225.00 1,225.00

Cloruro de Potasio(KCI) 1,250.00 1,250.00

PLAGUICIDAS - -

methomil 2,500.00 2,500.00

mancozeb 4,000.00 4,000.00

weetex 950.00 950.00

MAQUINARIA - -

Trilla y Venteado 3,000.00 3,000.00

Preparacin de Terreno 250.00 250.00

Arado Cruz y Rastra 1,500.00 1,500.00

1.2.3 Manejo 12,000.00 12,000.00

Personal Tecnico

2. Gastos de administracin

Servicios de contador 2,400.00 2,400.00

Materiales de escritorio, viaticos de los directivos 600.00 600.00

3. Gastos de ventas

Transporte 2,000.00 2,000.00

Personal 200.00 200.00

Total S/. 79,937.50 30,000.00 49,937.50

ProductoCT (S/.)CF (S/.)CV (S/.)Unidades Producidas (ao 5)C.U.P (S/.)

QUINUA 79,937.50 30,000.00 49,937.50 25,000.00 3.20

9.6 DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTALa determinacin de precio de venta est dada a factores de mercados donde el producto tiene varios competidores, el precio en chacra a llegado a S/.10, estabilizndose en S/.7.00/kg.9.7 DETERMINACIN DE LOS INGRESOSLos ingresos estn en funcin a lo que se estima producir por unidad de tiempo (investigacin de mercados) y con el determinado el precio de la Quinua grano verde lo cual determina los ingresos de la produccin de Quinua grano verde en una campaa anual.

INGRESOS POR LA VENTA DE QUINUA

AOAOS

12345

Rendimeinto kg 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Precio/ kg} 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

INGRESO POR VENTAS 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00

9.8 ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIOCapacidad InstaladaCOSTO TOTALCOSTO FIJOCOSTO VARIABLEINGRESOS

%S/.S/.S/.S/.

0 30,000.00 30,000.00 - -

100 79,937.50 30,000.00 49,937.50 175,000.00

En grafico se puede observar que la capacidad mnima instalada tiene que ser 28%, la produccin por encima de esta nos permite recin percibir las utilidades generados por el negocio. El objetivo de anlisis del punto de equilibrio es determinar el punto en el que los ingresos provenientes de las ventas coinciden con los costos globales. Por tal razn el denominado punto de nivelacin de costos e ingresos al ritmo de operacin necesario para que la empresa/asociacin no tenga prdidas ni ganancias.9.9. EVALUACIN DE LA RENTABILIDADESTADO DE RESULTADOSRUBROSAo 1Ao 2Ao 3 Ao 4 Ao 5

Ventas 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00

Costo de produccin 74,737.50 74,737.50 74,737.50 74,737.50 74,737.50

Utilidad Bruta 100,262.50 100,262.50 100,262.50 100,262.50 100,262.50

Gastos Administrativo 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Gastos de ventas 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00

Depreciacin 18021.0618021.0618021.0618021.0618021.06

Utilidad Operativa 77,041.44 77,041.44 77,041.44 77,041.44 77,041.44

Gasto Financiero 0.000.000.000.000.00

Utilidad Neta Antes de Impuestos 77,041.44 77,041.44 77,041.44 77,041.44 77,041.44

IGV (18%)13,867.46 13,867.46 13,867.46 13,867.46 13,867.46

Impuesto a la Renta (1.5%)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad Neta 63,173.98 63,173.98 63,173.98 63,173.98 63,173.98

RESUMEN DE FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO

RUBROSAOS

012345

Inversiones y Liquidacin

Activo Fijo Tangible (-)-144,168.50

Activo Fijo Intangible(-)-4,406.00

Capital de Trabajo (-)-51,337.50

Ingresos venta de Equipos y Edificios (+)

Valor recupero Capital Trabajo (+)51,337.50

Valor recupero de Terreno (+)

Flujo de Inversiones-199,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,337.50

Costos y Gastos Operativos

Ingresos en efectivo (+)175,000.00175,000.00175,000.00175,000.00175,000.00

Otros Ingresos (+)

Costos de produccin (*) (-)-74,737.50-74,737.50-74,737.50-74,737.50-74,737.50

Gastos de Administracin(**)(-)-3,000.00-3,000.00-3,000.00-3,000.00-3,000.00

Gastos de Ventas (-)-2,200.00-2,200.00-2,200.00-2,200.00-2,200.00

Impuestos y Tributos (-)-13,867.46-13,867.46-13,867.46-13,867.46-13,867.46

Flujo de Caja Operativo0.0081,195.0481,195.0481,195.0481,195.0481,195.04

Flujo de Caja Econmico (FCE)-199,912.0081,195.0481,195.0481,195.0481,195.04132,532.54

(*) sin depreciaciones

(**) sin amortizacion de intangibles

FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO

CONCEPTOAOS

012345

(A) INGRESOS TOTALES175,000.00175,000.00175,000.00175,000.00175,000.00

(B) EGRESOS TOTALES-199,912.00-79,937.50-79,937.50-79,937.50-79,937.50-79,937.50

( C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS-199,912.0095,062.5095,062.5095,062.5095,062.5095,062.50

Cook9%

VANES/. 149,274.25

TIRE33%

Ventas en los prximos 5 aos (S/.)875,000.00

Utilidades en los prximos 5 aos (S/.)457,312.71

9.10. ANALISIS DE SENSIBILIDADPrecio Kilo de quinua Variacin del Precio en PorcentajeVANETIRE

8.40 20%S/. 260,907.2449%

7.70 10%S/. 205,090.7441%

7.00 0%S/. 149,274.2533%

6.30 -10%S/. 93,457.7524%

5.95 -15%S/. 65,549.5020%

5.74 -18%S/. 48,804.5617%

5.60 -20%S/. 37,641.2615%

9.11. INDICADORES DE IMPACTO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVAINDICADORES DE LINEA DE BASECUADRO N36: INDICADORES DE LA LINEA DE BASEINDICADORES DE LINEA DE BASEANTES DE LA INTERVENCINDESPUES DE LA INTERVENCIN

Uso de mano de obra/Ha Deficiente Eficiente

Costo de produccin/HaAltosBajos

Nivel de participacin femenina/cosechaBajosAltos

Niveles de venta/mesMediosMedios

Niveles de ingreso/familiaBajosAltos

Grado de satisfaccin del clientePocaSatisfaccin

9.12 CONCLUSIONES El negocio mejoramiento de la produccin y comercializacin de quinua , es econmicamente rentable una TIR de 33%, VAN de S/. 149 274.25, con una utilidad en 5 aos de S/. 457 312.71 nuevos soles. Esta utilidad hace que la produccin sea auto sostenible en el tiempo, convirtindose en una actividad principal para la asociacin.Gracias a la consolidacin del plan de negocios, las familias beneficiarias incorporaran nuevos conocimientos y tecnologas en la produccin de quinua , mejorando sus ingresos en proporcin al crecimiento de su produccin, mejorando la calidad de vida.