Plan Operat. Cayetano Heredia

Introduccin 1.- GENERALIDADES 1.1 Visin Sectorial 1.2 Visin Jurisdiccional 1.3 Visin Institucional 1.4 Misin Jurisdiccional 1.5 Misin Institucional 1.6 Denominacin 2.- DIAGNOSTICO SITUACIONAL 2.1 Anlisis de la demanda. 2.2 Anlisis de la oferta. 2.3 Identificacin de problemas. 3.- OBJETIVOS GENERALES

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico

Elaborado por Econ. Roco Martnez M. Reg. Cel N 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP N 33676. RNE N 15458 - 2 -

Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Institucional Ao 2011

INTRODUCCION

El entorno actual identifica a la salud como uno de los temas de agenda gubernamental permanente y se encuentra vinculado en los Lineamientos de Poltica de Estado, constituyndose en un gran reto para las organizaciones hospitalarias en brindar mejores servicios y con mayor calidad.

Este reto en el sector, implica contar con instrumentos que permita la gerencia efectiva en las metas trazadas. El Plan Operativo Anual, corresponde no slo a un documento de gestin, sino a la herramienta operativa para el desarrollo de los objetivos y proyectos anuales que el Hospital Nacional Cayetano Heredia se propone realizar para el ao 2011.

El Plan Operativo Anual 2011 consolida el trabajo participativo de cada uno de los jefes de las unidades orgnicas del hospital, con sus valiosos aportes en la formulacin de metas, lo cual ha permitido una planificacin descentralizada. Asimismo, se tom como base el Anlisis de Situacin de Salud (ASIS) Hospitalario 2010, documento fundamental para la identificacin de los problemas de salud de nuestra demanda.

El presente documento muestra el diagnstico situacional basado en las caractersticas de la oferta y la demanda del HNCH y el planteamiento de objetivos, metas e indicadores de medicin para el ao 2011, para conocimiento de toda la comunidad.




1. GENERALIDADESLa visin compartida como Sector Salud, se muestra a continuacin: 1.1 VISION DEL SECTOR: Salud para todos y todas En el ao 2020 los habitantes del Per gozarn de salud plena, fsica, mental y social, como consecuencia de una ptima respuesta del Estado, basada en los principios de universalidad, equidad, solidaria, de un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad y de una activa participacin ciudadana. Con una Sociedad Civil Organizada, Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Gobierno Nacional que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien comn. As mismo, las instituciones del Sector Salud se articularn para lograr un sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones de salud a travs del aseguramiento universal y un sistema de proteccin social.

1.2 VISION JURISDICCIONAL En el ao 2011, la DISA V Lima Ciudad, se ha consolidado como la Direccin de Salud que demuestra el mejor nivel de atencin Integral y desarrollo de las funciones esenciales de salud publica en su mbito, lo cual permite mayor y mejor accesibilidad a los servicios y contribuye al desarrollo de las polticas nacionales de salud.

1.3 VISION INSTITUCIONAL Ser un hospital lder a nivel nacional e internacional en prestacin de servicios de salud especializados, en formacin de recursos humanos, en investigacin cientfica y desarrollo tecnolgico, a travs de personal altamente calificado con vocacin de servicio y reconocido por su calidad.

1.4 MISION JURISDICCIONAL (DISA V Lima Ciudad)Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico



La Direccin de Salud V Lima Ciudad, es el rgano desconcentrado del Ministerio de Salud encargado de cuidar la salud de la poblacin en los 22 distritos de su mbito jurisdiccional, mediante atencin integral de calidad que incluye promocin de salud y prevencin de riesgos y daos, as como recuperacin y rehabilitacin ante las enfermedades prevalentes, lo cual se logra con el trabajo en equipo, equidad y transparencia, entregado por nuestros Recursos Humanos que son el eje de nuestro accionar.

1.5 MISION INSTITUCIONALSomos un hospital de referencia nacional que brinda atencin de salud integral y especializada, buscando satisfacer las necesidades de salud para mejorar la calidad de vida de la poblacin demandante, a travs de la formacin de recursos humanos y desarrollo de la investigacin cientfica y tecnolgica en salud, con calidad, creatividad, equidad y eficiencia.

1.6 DENOMINACIONDe acuerdo a la Resolucin Ministerial N 0249-01 SA/DM del 13 de Marzo de 1991 se establece la denominacin de Hospital Nacional Cayetano Heredia. Asimismo con R. D. N 259-DG-DESP-DISA-III-L-2006 de fecha 11 de mayo del 2006 se otorga la categora III-1 al hospital. El Hospital Nacional Cayetano Heredia1, es un rgano desconcentrado de la Direccin de Salud V Lima Ciudad, que brinda atencin de salud de alta complejidad, siendo responsable de lograr el desarrollo de la persona a travs de la proteccin, recuperacin y rehabilitacin de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona, desde su concepcin hasta su muerte natural.

1 Fuente: Reglamento de Organizacin y Funciones, Ao 2007




Las funciones generales del Hospital Cayetano Heredia se pueden resumir en las siguientes:

Lograr la recuperacin de la salud y la rehabilitacin de los pacientes. Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepcin hasta su muerte natural. Lograr la prevencin y disminucin de los riesgos y daos a la salud. Apoyar la formacin y especializacin de los recursos humanos, asignando campo clnico y el personal para la docencia e investigacin, segn los convenios respectivos. Administrar los recursos humanos, materiales econmicos y financieros para el logro de la misin y sus objetivos. Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la atencin a la salud.



Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011

2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 2.1 ANALISIS DE LA DEMANDAEl anlisis de demanda considera la revisin de los principales factores del entorno, que nos permitan tener una visin de las caractersticas relevantes de la poblacin que acude al Hospital.

2.1.1 Caractersticas geogrficasEl Hospital Nacional Cayetano Heredia, se ubica en el distrito de San Martn de Porres, limita al norte con los distritos de Ventanilla, Puente Piedra y Los Olivos; al sur, con los de Lima (Cercado) y Carmen de La Legua-Reynoso; al este, con los del Rmac, Independencia y Comas; y al oeste con el Callao y San Martn de Porras. La poblacin que acude principalmente al hospital procede de los distritos del rea norte de Lima, en razn a ello realizamos un breve anlisis de esta zona. El sector de Lima Norte se extiende en dos ejes, uno de ellos por el Noreste a todo largo de la Cuenca del Ro Chilln hasta el Km. 40 de la carretera a Canta y el otro por el Noroeste, hasta el Km. 43 de la Carretera Panamericana, abarca adems parte de la cuenca del Ro Rmac. Se une al centro histrico de Lima a travs de estos dos ejes viales: la Avenida Tpac Amaru y su prolongacin, la Carretera a Canta y la Carretera Panamericana y una tercera va, la Avenida Universitaria sirve de conexin con la zona de San Miguel. Adems, se encuentran dos distritos de poblaciones conurbanas a Lima, como Ancn y Santa Rosa, que son balnearios con una propia identidad cultural y que en su nacimiento eran reas alejadas a la metrpoli y luego con el desarrollo se integraron.

Su temperatura media es de 22 grados, con un mnimo de 14 en invierno y un mximo de 26 en verano. Su humedad promedio del ao es de casi 86%, aunque en invierno llega hasta el 95% producto de la presencia de las neblinas.


Elaborado por Econ. Roco Martnez M. Reg. Cel N 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP N 33676. RNE N 15458


La ubicacin grfica del hospital se aprecia en el siguiente croquis:Grfico N 01: Ubicacin Geogrfica del Hospital Nacional Cayetano Heredia

2.1.2 Caractersticas demogrficas2

En cuanto a los indicadores demogrficos, a nivel nacional la tasa de crecimiento es de 1.4 y a nivel de Lima la tasa de crecimiento es de 1.5.

Para efectos de anlisis, nos referiremos al sector de Lima Norte y cuya poblacin es de 2091,999 y representa el 30% de la poblacin de Lima Metropolitana de acuerdo al Censo Nacional 2007: XI Censo de Poblacin y Vivienda, INEI. Del total de la poblacin en Lima Norte, el 28% se encuentra en San Martn de Porres y el 23% en Comas, siendo los distritos ms poblados del sector, como se aprecia en el Grfico N 02.

2 Revista Cono Norte, Problemas y Posibilidades, 2006



Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011Grfico N 02: Poblacin de Lima Norte, segn Distritos

33,358

225,533

12,464

251,849 306,449 482,888 200,468 578,990

Po b l a ci n d e Li m a No r t e: 2` 091,999 h a b i t a nt es

Elaboracin Propia. Fuente: INEI

En el Cuadro N 01 y en el Grfico N 03 se puede apreciar la distribucin de la poblacin de Lima Norte, observando que el 50.2% corresponde al sexo femenino y presenta una base que progresivamente se va ensanchando La pirmide poblacional muestra que el 62.3% de la poblacin se concentra entre las edades de 0 34 aos. La mayor proporcin es joven, pertenece a la PEA y en perodo reproductivo.

Cuadro N 01 Distribucin de la Poblacin de Lima Norte, por Grupo Etreo y por SexoGrupos Etareos Total Masculino Femenino 0-4 181345 90491 90854 5--9 177138 88392 88746 10--14 186457 93042 93415 15-19 188555 94089 94466 20-24 193144 96379 96765 25-29 197104 98355 98749 30-34 180585 90112 90473 35-39 156371 78029 78342 40-44 130764 65251 65513 45-49 113639 56706 56933 50-54 97312 48559 48753 55-59 83872 41852 42020 60-64 63640 31756 31884 65-69 47551 23728 23823 70-74 36992 18459 18533

Fuente: Oficina 13293 13347 75-79 26640 de Epidemiologa80 y ms 30890 15414 15476 Total 2091999 1043907 1048092



Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011Grfico N 03

Pi ra mide Pobla cional Ao 200980 y ms -1.5 -1.3 -1.8 -2.3 -3.0 -4.0 -4.7 -5.4 -6.3 -7.5 -8.6 -9.4 -9.2 -9.0 -8.9 -8.5 -8.7 1.5 1.3 1.8 2.3 3.0 4.0 4.7 5.4 6.3 7.5 8.6 9.4 9.2 9.0 8.9 8.5 8.7

15-19 10- -14 20-24 5--9 25-29 0-4 30-34

35-39-15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 40-44 Fu ente:Ofic. Ep ide mi olo gia y S.A. 45-49

Po rcent aje

50-54 55-59 60-64 De acuerdo al ASIS 2010, con relacin al perfil de la demanda de atencin de la 65-69 poblacin que acude a la Consulta Externa, se indica que durante el ao 2009 70-74 fueron atendidos 84766 personas, siendo el grupo de edad menor de 5 aos el 75-79

ms preponderante en comparacin con el resto de las edades. Otro grupo importante es el adulto joven con un leve predominio del sexo femenino. Esto nos refiere que la oferta del hospital relacionada con la consulta externa debe contemplar dentro de las prioridades la atencin de la mujer y nios menores de 5 aos.

2.1.3 Caractersticas Socio-econmicosDe acuerdo al estudio realizado por la OSEL Lima Norte en el ao 2007, la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de este sector es mayoritariamente masculina, 58,4% versus 41,6% de las mujeres; el segmento de 25 a 44 aos de edad es el que alberga el mayor porcentaje de la oferta laboral, sean hombres como mujeres (30.0% y 22.0% respectivamente).




La mayor proporcin de la PEA ocupada de Lima Norte trabaja en micro y pequeas empresas (37,9%) y como independientes no profesionales ni tcnicos (26,5%). La mediana y gran empresa concentran el 16% de la ocupacin y los independientes profesionales o tcnicos solo alcanzan el 3,8%.

En cuanto al indicador de empleo, el distrito de Los Olivos muestra el mejor comportamiento en el rea OSEL Lima Norte: El 56,3% de la PEA se encuentra adecuadamente empleada, que es superior a la de Lima Metropolitana. Sin embargo, an es un reto para Lima Norte combatir con las tasas de subempleo registradas: Independencia 41,4%, Los Olivos 35,8% y San Martn de Porres 41,0%.

Lima Norte, registr una tasa de desempleo de 7,7% siendo la proporcin de mujeres desempleadas ligeramente superior en relacin a los hombres (56,5% y 43,5% respectivamente). Independencia es el distrito que registr una tasa de desempleo ligeramente menor (7,3%) aunque su poblacin desempleada registra menor nivel educativo en comparacin con los distritos de Los Olivos y San Martn de Porres (Independencia 16,9%, Los Olivos 45% y San Martn de Porres 38,1% con estudios superior universitario o superior no universitario)3.

Lima Norte, es una zona poblada en su mayora por migrantes provenientes de la sierra norte y costa norte, que ocuparon terrenos que anteriormente eran de cultivo y que ahora son, en muchos casos urbanizaciones legalizadas. La expansin sigue siendo horizontal y apunta hacia el crecimiento en los terrenos de Puente Piedra, Carabayllo e incluso ms al norte, a Santa Rosa y Ancn. Las zonas ms consolidadas cuentan con una creciente oferta de bienes y servicios, que incluyen cadenas y marcas que antes solo se encontraban en Lima Moderna. En cuanto, al aspecto econmico, la zona de Lima Norte alberga niveles socioeconmicos de las categoras B y C, segn cifras de APOYO Consultora (Ao 2005), con una capacidad de compra bastante importante.

3 Boletn Econmico Laboral de Lima Norte, OSEL Lima Norte, Ao 2007.




4El crecimiento de Lima Norte se refleja en la gran cantidad de negocios que se han desarrollado en los alrededores del centro comercial Mega Plaza Norte, el cual es considerado uno de los ms grandes y prsperos de Lima, tambin se encuentra el Royal Plaza y de reciente inauguracin Plaza Lima Norte.

Asimismo, se viene desarrollando un nuevo eje comercial el distrito de Puente Piedra, con una tienda ancla como TOTTUS y sus alrededores donde actualmente el comercio crece aceleradamente.

Las grandes inversiones que se vienen ejecutando datan desde el ao 1997 con el ingreso de Hipermercados Metro. Pero fue a partir del 2005, con la inauguracin del Mega Plaza que el potencial de Lima Norte se hizo ms evidente. Adems, el incremento del poder adquisitivo en esta zona ha sido importante, en las ltimas encuestas del INEI Lima Norte aparece como la zona de la capital que ms ha crecido en ingresos y se logra una poblacin cautiva en los mismos habitantes de Lima Norte que al encontrar centros financieros, de estudio y de esparcimiento cerca a sus domicilios prefiere movilizarse en su zona.

2.1.5.2 Anlisis de la Morbimortalidad Morbilidad en Consulta ExternaEn el Cuadro N 02, se observa la morbilidad por consulta externa de las diez principales causas de atencin que representan el 20% del total de casos consultados.

La principal causa identificada es hipertensin arterial, seguida de trastornos de la refraccin no especificada, caries dental, obesidad y diabetes entre las principales. La caracterstica de los diagnsticos en la poblacin demandante, refiere alta presencia de enfermedades de daos no transmisibles y crnico degenerativas que corresponden a pases desarrollados. Como consecuencia del proceso de globalizacin y crecimiento econmico se importan modelos de desarrollo tecnolgico que influyen positivamente en el impulso hacia la modernidad, sin

4 El Comercio, 25 de Agosto 2008




embargo derivan en el cambio de estilos de vida del poblador, se promueve el sedentarismo y los cambios de hbitos alimenticios, as aparecen enfermedades como diabetes y obesidad.

Por otro lado, an continan enfermedades relacionadas con los problemas de vas respiratorias altas y bajas, lo cual es frecuente por los agentes contaminantes y la predisposicin que se presenta en la poblacin a problemas alrgicos. Asimismo, se nota en forma constante la presencia de enfermedades oculares, que derivan en problemas como cataratas y otras relacionadas a problemas oftalmolgicos y enfermedades masculinas de la prstata que se vienen observando con frecuencia creciente en el consultorio.

En el cuadro siguiente se muestran los principales diagnsticos, segn la clasificacin del Cdigo CIE X:Cuadro N 02 MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA 2009 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIAN ORD EN CI E X DES CRI P CI ON N CAS O S % TO T AL 1 I10X Hi pertens i on es enc i al (pri mar ia) 1 5 8 , 5 8 2 10 0 6,096 3.84

2 H527 Tras tor no de l a refrac c i on, no es pec i fi c ado 2,923 1.84

3 K021 Cari es de la dent ina

2,129 1.34

4 E669 Obes idad

1,799 1.13

5 E119 Di abetes m ell i tus no i ns ul i nodependient e, s i n menc i on de c om pli c ac i on

1,785 1.13

6 M 545 Lumbago no es pec ifi c ado

1,749 1.10

7 N40X Hi perpl as ia de l a pros tat a

1,695 1.07

8 J 00X Ri nofar i ngi ti s aguda, ri ni ti s aguda

1,658 1.05

9 K30X Di s peps ia

1,577 0.99

10 N390 Infec c i on de vi as ur inar ias , s i ti o no es pec i fi c ado 1,438 0.91

Todas l as demas enfer medades 135,733 85.59

Fuente: Sistema de Informacin HIS Oficina de Estadstica e Informtica

Morbilidad en Hospitalizacin




En el Cuadro N 03 se muestra la morbilidad en hospitalizacin, observando que un nmero importante de causas generales de la hospitalizacin estn asociadas a padecimientos obsttricos.

Las causas ms frecuentes en hospitalizacin en el ltimo ao han sido las relacionadas a complicaciones del embarazo y parto, as como a las del estmago y rganos afines y las referidas a traumatismos, cuya fuente de ingreso principal son los casos procedentes del rea de Emergencia. Es importante sealar, que por factores socio-econmicos y/o culturales algunas gestantes no acuden al control prenatal y asisten al hospital para el trabajo final de parto, lo que predispone a complicaciones posteriores.

Cuadro N 03 MORBILIDAD EN HOSPITALIZACION HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA 2009 N ORDEN COD DESCRIPCION N CASO S % TOTAL1 242 Otras complicaciones del embarazo y del parto 1854 11.19 2 179 Otras enf ermedades del sistema respiratorio 753 4.55 3 195 Colelitiasis y colecistitis 4 17 Septicemia 5 186 Enfermedades del apndice 6 253 Otras afecciones originadas en el perodo perinatal 564 3.41 7 281 Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especif icadas y de mltiples regiones del cuerpo 556 3.36

16,563 100

733 4.43 720 4.35 690 4.17

8 274 Fracturas de otros huesos de los miembros 9 169 Neumona 10 197 Otras enf ermedades del sistema digestivo Todas las demas enfermedades

413 2.49 314 1.90 268 1.62 9,698 58.55

Fuente: Sistema de Informacin HIS Oficina de Estadstica e Informtica




Morbilidad en EmergenciaLos patrones socio-culturales de la poblacin de Lima Norte, tienden a presentar altos signos de violencia, problemas de drogadiccin y alcoholismo, por otro lado al contar con dos vas principales como son la Av. Tupac Amaru y la Panamericana Norte, as como con trabajos de ordenamiento para la construccin de mejoramiento en las vas principales se genera caos vehicular, congestin y alto trnsito que predisponen a frecuencias en accidentes de trnsito. En el Cuadro N 05 se refleja en la gran cantidad de casos por traumatismos, asimismo es persistente la presencia de diarreas simples y agudas en la atencin de Emergencia Peditrica.

Cuadro N 04 MORBILIDAD EN EMERGENCIA HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA 2008 N ORDEN CIEX 1 281DESCRIPCION N CASOS %

TOTALOTROS TRAUMATISMOS DE REGIONES ESPECIFICADAS, DE REGIONES NO ESPECIFICADAS Y DE

67,342 100

10623 15.77 5326 7.91 4592 6.82

2 267 DOLOR ABDOMINAL Y PELVICO - R10

3 167

OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES - J00-J01, J05-J06

4 005 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO - A09 2132 3.175 176 ASMA - J45-J46

2057 3.05FRACTURAS DE OTROS HUESOS DE LOS MIEMBROS -

6 274 7 192 8 179

1797 2.67 S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS Y DEL PERITONEO K52-K55, K58-K67 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO J22, J66-J99

1786 2.65 1550 2.30 1370 2.03

9 268 FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO - R50

10 165 FARINGITIS AGUDA Y AMIGDALITIS AGUDA - J02-J03 1277 1.90 Todas las demas enfermedades Fuente: Sistema de Informacin HIS Oficina de Estadstica e Informtica 34,832 51.72




MortalidadLa tasa de mortalidad bruta en el ao 2009, fue de 5%, entre las causas ms frecuentes de mortalidad se aprecia que continan en los principales daos: Septicemia, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades del perodo perinatal y enfermedades del sistema digestivo, sin embargo desde los ltimos aos se aprecia que van teniendo presencia las enfermedades cerebrovasculares, del sistema nervioso y del corazn.

Cuadro N 05 MORTALIDAD HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA 2009

N ORDEN COD1 12 Septicemia

DESCRIPCION N CASOS % TOTAL 826 100 275 33.29

2 77 Resto de enfermedades del s istema respiratorio 258 31.23 3 92 Ciertas afecciones originadas en el perodo perinatal 37 4.48 4 68 Otras enfermedades del corazn 5 61 Resto de enfermedades del s istema nervioso 30 3.63 6 69 Enfermedades cerebrovas culares 7 74 Neumona 8 81 Resto de enfermedades del s istema digestivo 22 2.66 Resto de enfermedades de la sangre y de los rganos hematopoyticos, y c iertos trastornos que afectan el 9 50 mecanismo de la inmunidad 10 67 Enfermedades isqumicas del corazn Todas las demas enfermedades Fuente: Sistema de Informacin HIS Oficina de Estadstica e Informtica

32 3.87

30 3.63 23 2.78

8 0.97 5 0.61 106 12.83




2.2 ANALISIS DE LA OFERTA 2.2.1 GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2.2.2.1 Servicios Ofrecidos y Produccin de Servicios.En el Cuadro N 06 se muestra la cartera de servicios del Hospital que se compone de las siguientes lneas:Cuadro N 06 CARTERA DE SERVICIOS HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

El anlisis de la produccin de servicios comprende los procesos de: Consulta Externa, Hospitalizacin, Emergencia e Intervenciones Quirrgicas, que se detallan a continuacin:

2.2.2 RECURSOS EN S ALUDOficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico



2.2.2.1 Recursos Humanos.El Hospital Nacional Cayetano Heredia cuenta con 1942 personas como fuerza laboral al ao 2010, el 61% corresponde al personal de planta o nombrado, el 27% al personal bajo la modalidad C.A.S. y el 12% a personal contratado bajo la modalidad de servicios de terceros.

Los profesionales de salud representan el 43% del total de la poblacin laboral, en este grupo se consideran a los mdicos, enfermeras, obstetrices, psiclogos, tecnlogos, bilogos, entre otros. Los tcnicos asistenciales son el 25%, los tcnicos administrativos y de servicios generales representan el 28% y los profesionales administrativos constituyen el 4% (Ver Cuadro N 07).

En comparacin con el Ao 2009, se aprecia un incremento de 21% del personal contratado bajo la modalidad C.A.S., se observ que los profesionales de la salud se incrementaron en 52 personas, mientras que disminuyeron los C.A.S tcnicos asistenciales en 23 personas y en forma similar los tcnicos administrativos y de servicios generales que disminuyeron en 63 personas (Ver Grfico N 12).

Por otro lado, al no haber obtenido un registro del personal contratado por servicios de terceros en el ao 2009, no se puede realizar la misma comparacin, pero es importante notar que actualmente el personal de servicios de terceros representa el 42% del personal C.A.S y constituye una situacin particular que viene presentando graves problemas en el manejo del aspecto financiero, as como en el aspecto de manejo laboral.



Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011Cuadro N 07 Distribucin del Recurso Humano por Grupos Ocupacionales, Aos 2009 2010 Hospital Nacional Cayetano Heredia

AO 2009 AO 2010 N CAS T N CAS Terc. T Profesionales de salud 490 189 679 494 241 93 828 Tcnicos asistenciales 354 144 498 341 121 23 485 Tcnicos administrativos y de servicios generales 278 96 374 297 159 89 545 Profesionales administrativos 62 11 73 53 12 19 84 Grupos Ocupacionales Total General 1184 440 1624 1185 533 224 1942N = Nombrados, CAS = Contrato Administrativo de Servicios, Terc. = Terceros,T = Total. Elaboracin propia. Fuente: Oficina de Administracin de Personal.

Grfico N 04 Distribucin del Personal C.A.S. por Grupos Ocupacionales, AOS 2009 2010 Hospital Nacional Cayetano Heredia

241 189 144 121 159 96

100 150 200 50 250 0 300Profesionales de salud Tcnicos asistenciales 2009 2010

11 Tcnicos administrativos

12

Profesionales administrativos

En el Grfico N 13 podemos observar un aspecto crtico en el Departamento de Emergencia que cuenta con 55 mdicos como fuerza laboral para el ao 2010, de los cuales ms del 70% se encuentra en condicin de C.A.S y de servicios de terceros.




Grfico N 05

Dist ribucin Porcent ual del Personal de Emergencia en el HNCH - A o 2010

Servicios Terceros 40%

Nombrado 26%

CAS 34%

En cuanto el aspecto de satisfaccin del recurso humano, se han obtenido dos resultados de medicin desde el ao 2009 realizados por la Oficina de Calidad: Al ao 2009, el 29% de trabajadores se encontraban satisfechos, mientras que al ao 2010, la percepcin de satisfaccin fue de 35%. Si bien se observa un incremento an sigue siendo bajo el nivel de satisfaccin del usuario interno, siendo el principal motivo de insatisfaccin los escasos mecanismos de motivacin y reconocimiento al buen desempeo que existen en la Institucin.

Con relacin al proceso de Docencia e Investigacin, la oferta de campos clnicos an es baja frente a las posibilidades que podra ofrecer el hospital (actualmente se cuenta con 130 plazas presupuestadas para residentes mdicos), en el caso de la investigacin, el nivel de desarrollo interno de las investigaciones originales es limitado frente a los ensayos clnicos, no existiendo un nivel de apoyo interno para el investigador original.

2.2.2.2 Recursos Financieros.El H.N.C.H. cuenta con 03 Fuentes de Financiamiento (F.F.): Recursos Ordinarios (R.O.). Recursos Directamente Recaudados (R.D.R). Transferencias y Donaciones (DON).




a) Presupuesto Asignado y Presupuesto Modificado Recursos Ordinarios (RO).En el Grfico N 14, observamos el comportamiento de la fuente de financiamiento R.O., notando un crecimiento progresivo tanto en el presupuesto que se asigna al inicio del ao (PIA)5 , como en el presupuesto con el que se termina el ao (PIM) 6. Considerando que el PIA ha presentado modificaciones por incremento, nos referiremos al PIM que finalmente es el presupuesto con el que se gestiona, observando que hasta el ao 2009 se registr crecimientos del 12% (PIM de S/. 65,327,074.00, Ao 2008) y 18%( PIM de S/. 77,391,481.00, Ao 2009), sin embargo para el ao 2010 la asignacin presupuestal en el PIA fue menor al ao 2009 y una contraccin de 6% en el PIM en comparacin al mismo ao (PIM de S/. 72,769,532.00).

Grfico N 06

PIA Y PIM POR AOS RECUR SOS ORDINARIOS HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

PIA PIM 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 2007 2008 2009 2010 40,000,000.00 50,000,000.00 Fuente: Unidad de Presupuesto -Reportes SIAF-MPP 60,000,000.00 Elaboracin propia 70,000,000.00 80,000,000.00 90,000,000.00

5 PIA, Presupuesto Institucional de Apertura 6 PIM, Presupuesto Institucional Modificado Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico



Recursos Directamente Recaudados (RDR).Durante los aos 2007 al 2009 se observa que el PIA y el PIM registran los valores ms altos y se explica en la proyeccin de lograr mayores ingresos a travs de la implementacin de nuevos servicios en procedimientos mdicos, que no se concret por los trmites que implica el proceso del SNIP7. Para el ao 2010 el PIM presenta una contraccin del 8% con relacin al ao 2009 (PIM Ao 2010 de S/.13,893,586.00), esta reduccin representa el sinceramiento en la proyeccin de ingresos de acuerdo a la capacidad operativa del hospital y a los retos posibles de alcanzar (Ver Grfico N 15).

Grfico N 07

PIA Y PIM POR AOS RECUR SOS ORDINARIOS HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

PIA PIM 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 2007 2008 2009 2010 40,000,000.00 50,000,000.00 Fuente: Unidad de Presupuesto -Reportes SIAF-MPP 60,000,000.00 Elaboracin propia 70,000,000.00 80,000,000.00 90,000,000.00

b) Transferencias y DonacionesEn esta fuente, se contempla principalmente las transferencias por las remesas del Seguro Integral de Salud (S.I.S). Se observa que a partir del ao 2008 hay un crecimiento en el presupuesto mayor al ao 2007, producto de las mejoras en el proceso de auditora interna como un control previo que disminuye los rechazos por el nivel central. El ao 2008 fue el perodo en el que se registr el mayor presupuesto y tambin el mayor saldo (S/. 1,240,337.83), que en el caso de ser

7 SNIP, Sistema Nacional de Inversin Pblica Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico



recursos financieros por prestaciones SIS, deberan ejecutarse en su totalidad por la urgencia de requerimientos en los servicios, detectndose limitaciones en la programacin y ejecucin de gastos.

Grfico N 08

PIM Y EJECUCION DE GASTOS, POR AOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

10,000,000.00 12,000,000.00 14,000,000.00 16,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00

2007 2008 2009

PIM EJECUCION

Fuente: Unidad de Presupuesto -Reportes SIAF-MPP Elaboracin propia

2.2.2.3 Condiciones de Infraestructura.

El Hospital Nacional Cayetano Heredia, tiene ms de 40 aos de funcionamiento y est ubicado en un rea superficial de terreno de aproximadamente 52,000 m2., un rea de terreno ocupada de 14,855 m2. y un rea construida de 35,740 m2. Su estructura posee edificios que alcanzan hasta los tres pisos de altura y stanos.

El hospital desde su creacin se dise para ser un centro de salud de apoyo docente, que luego fue creciendo en forma desordenada por la presin de la demanda. Los servicios y actividades funcionan en diferentes ambientes, con reas sub-dimensionadas, subdivididas, compartidas y que no han sido atendidas con el mantenimiento preventivo de infraestructura por muchos aos, as como de un proyecto de desarrollo integral8.

La Organizacin Panamericana de la Salud-OPS y el Ministerio de Salud-MINSA, a travs de la Oficina de Defensa Nacional, realizaron el Anlisis de Vulnerabilidad8 Plan Maestro del HNCH Ao 2008 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico



Ssmica en Hospitales del Per, encargando el estudio de la Vulnerabilidad Estructural, al Centro Peruano Japons de Investigaciones Ssmicas y Mitigacin de Desastres-CISMID de la Universidad Nacional de Ingeniera-UNI, concluyendo que en el caso del Hospital Nacional Cayetano Heredia cuenta con un componente arquitectnico insuficiente, su diagnstico estructural es de Alta Vulnerabilidad, su nivel de dao va de moderado a prdida, y presenta riesgo para la vida, riesgo de prdida del bien y riesgo de prdida funcional.

El siguiente cuadro nos muestra la capacidad instalada en camas y consultorios, observando un incremento de 54% en las camas destinadas al rea de observacin en emergencia con relacin al ao 2008, lo cual se explica por la atencin a pacientes afectados por la Influenza Pandmica Virus A (H1N1). Igualmente se observa una tendencia ascendente del nmero de consultorios fsicos y funcionales. En total se cuenta con 441 camas y con 24 camas en las unidades crticas.

Cuadro N 08 Consultorios y Camas por Aos Hospital Nacional Cayetano Heredia

RUBROS 2007 2008 2009N DE CAMAS DE HOSPITALIZACION 41 3 3 81 38 1 N DE CAMAS DE 43 39 60 EMERGENCIA (OBSERVACION) N DE CONSULTORIOS FISICOS 84 1 01 10 1 N DE CONSULTORIOS FUNCIONALES 14 1 1 47 14 7 Fuente: Oficina de Estadstica Elaboracin Propia



2.2.2.4 Recursos Tecnolgicos.En cuanto a los sistemas de informacin y red tecnolgica, el hospital cuenta con puntos de red en las reas administrativas y muy limitadamente en las reas asistenciales. La baja integracin de los diferentes sistemas hospitalarios es un aspecto que ocasiona procesos manuales que no permiten el procesamiento ptimo de datos del paciente, as como demoras en la generacin de informes y carencia de confiabilidad de los datos.

Del Plan de Reposicin de Equipamiento para el ao 2009-2010, se obtuvo el reporte de situacin de equipamiento biomdico de las reas crticas, observando que el 33% de equipos se encuentran operativos y el 69% en calidad de inoperativos, como se muestra en el Cuadro N 09.




Cuadro N 09 Estado Situacional de los Equipos Biomdicos, por reas Crticas Hospital Nacional Cayetano Heredia

EQUIPOS EQUIPOS AREA OPERATIVOS INOPERATIVOS BANCO DE SANGRE 5 EMERGENCIA ADULTOS 33 EMERGENCIA PEDIATRICA 5 GASTROENTEROLOGIA 1 GINECOLOGIA 1 LABORATORIO 1 10 MEDICINA 20 MEDICINA Y REHABILITACION 1 NEONATOLOGIA 6 OBSTETRICIA 3 PATOLOGIA 23 PEDIATRIA 13 RADIOLOGIA 23 SALA DE PARTOS 1 SOP 46 UCI NEONATOLOGIA 43 UCI PEDIATRIA 1 UCI QUIRURGICA 6 TOTAL EQUIPOS 26 54Fuente: Plan de Reposicin de Equipos - Oficina de Servicios Generales. Elaboracin Propia.

2.2.2.5 Gestin de la Calidad. La calidad de la atencin ha disminuido en los ltimos aos, los resultados de las encuestas de satisfaccin del usuario muestran que entre el perodo 2008 y 2009 la percepcin del usuario que acudi a la Consulta Externa, fue menor al 60%.




Entre las causas que indica el usuario como insatisfaccin se mencionaron: La falta de orientacin por el personal de informes, tiempo prolongado de citas, demoras en la atencin en farmacia, bajo inters en solucionar dificultades que se hayan presentado durante la atencin, especficamente el trato del personal de enfermera, demoras en la atencin en caja y/ mdulo SIS.

El sistema de citas no permite mayor disponibilidad para conseguir cupos, obtenindose un promedio de 1 mes como tiempo de espera entre cita y cita. Por otro lado, en consultorios el tiempo de espera es mayor a una hora para ser atendido, debido a la programacin de oferta de recursos humanos y fsicos, observndose turnos y consultorios libres en algunos horarios y gran ocupacin en otros.

Otro aspecto con avance limitado en los ltimos aos ha sido la implementacin de guas de prctica clnica y guas de procedimientos asistenciales, debido a demoras en el consenso para la elaboracin y/o actualizacin de guas de algunos servicios, as como no contar con el tiempo para el desarrollo de stos documentos, por la distribucin de horas en las prestaciones asistenciales.




2.3 IDENTIFICACION DE P ROBLE MASLos principales problemas identificados a travs del anlisis de la oferta y la demanda se detallan a continuacin:

2.3.1 PROBLEMAS DE DEMANDA 1. Alta morbilidad materno-neonatal. 2. Presencia de desnutricin crnica en nios menores de 5 aos. 3. Presencia creciente de pacientes con enfermedades no transmisibles y crnico degenerativas. 4. Persistencia de enfermedades transmisibles.

2.4.1 PROBLEMAS DE OFERTA 5. Baja resolucin en la capacidad de respuesta de la oferta, as como limitados atributos en la calidad de atencin.

6. Dbil desarrollo de la gestin del recurso humano. 7. Baja eficiencia en la gestin administrativa.




3. OBJETIVOS GENERALES.



Documents

Plan Operat. Cayetano Heredia