PLAN OPERATIVO 2011 · 2011-07-27 · Plan de Desarrollo Concertado, teniendo en cuenta los recursos municipales asignados en el presente año fiscal y destinados a la ejecución

“AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO”

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2011 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL

(P.O.I.)

AÑO FISCAL 2011

ODMP

APROBADO POR:

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Nº 046 -2011-AL/RUV-MPB


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PRESENTACIÓN

EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011, es una herramienta de gestión que propone el cumplimiento de los objetivos institucionales considerados en el Plan Estratégico Institucional y en el Plan de Desarrollo Concertado, teniendo en cuenta los recursos municipales asignados en el presente año fiscal y destinados a la ejecución de actividades y proyectos tendientes al desarrollo integral de la provincia de Barranca.

El Plan Operativo Institucional se formula en el marco de las reformas en materia de gestión presupuestaria y en aplicación de la Resolución Ministerial Nº 002-2011-EF/76.01 que aprueba los lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque por Resultados para el año 2012; en tal sentido, la demanda de gastos previstos en este documento normativo institucional guarda relación con el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), los mismos que fueron formulados por cada uno de los órganos de Asesoramiento con la finalidad de establecer las principales actividades que van en beneficio de la comunidad, así como a la priorización de proyectos que fueron identificados y formalizados en los TALLERES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL EJERCICIO 2011 con la participación activa de los representantes y dirigentes de la sociedad civil.

Asimismo, el “Presupuesto Institucional de Apertura” asciende a s/.17’358,197.00, comprende la ejecución de actividades de 41 unidades orgánicas proveedoras de servicios públicos a través de metas presupuestarias con un costo total de s/.13´024,951.00 y 39 proyectos con 39 metas presupuestarias cuya inversión asciende a s/.4´333,246.00 que constituyen los desafíos y objetivos para el desarrollo de nuestra Provincia de Barranca.

El presente instrumento de gestión nos va a permitir

planear, ejecutar, controlar y evaluar las actividades y/o proyectos programados por cada unidad orgánica, determinando la fecha de inicio y culminación de cada una de estas, asimismo se medirá el avance físico y financiero de las actividades y proyectos programados con la finalidad de que la Gerencia Municipal y/o Gerentes adopten las alternativas y/o decisiones a fin de que esta puedan ser cumplidas en forma oportuna.

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO


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- INDICE -

PÁGINA 1. INTRODUCCIÓN 04

2. ESTRUCTURA ORGÁNICA 05

2.1. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 06

2.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 08

2.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 09

3. DIAGNOSTICO 10

3.1. ANALISIS SITUACIONAL 11

3.2. ANALISIS FODA 13

4. VISION Y MISION 15 4.1. VISION 16 4.2. MISION 17 5. EJES DE DESARROLLO 18 6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESPECIFICOS 20 6.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 21 6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 22 7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 8. ACTIVIDADES 25 8.1. RESUMEN DE ACTIVIDADES POR AREAS 27 9. PROYECTOS DE INVERSIÓN – OBRAS 30

9.1. RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – OBRAS 32

10 RELACIÓN DE FUNCIONARIOS Y CARGOS 100


4


I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión que se formula participativamente por los responsables de la entidad pública, considerando que debe de estar articulado con el “Presupuesto Institucional de Apertura” – PIA del año fiscal 2011 y el “Plan de Desarrollo Concertado” de la Provincia de Barranca, su especificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos y que deben seguir cada una de las Gerencias, sub gerencias órgano estructurados de la municipalidad.

El presente Plan Operativo las actividades mensuales que hacen posible el cumplimiento de objetivos plasmados en los planes; los que contribuyen a alcanzar los resultados finales en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la cual apunta la nueva gestión por resultados. Este documento refleja el proceso gerencial de planeamiento, ejecución y control para lograr los objetivos y metas programadas. Su ejecución y cumplimiento es responsabilidad de cada uno de los actores que intervienen a nivel tanto de Órganos de asesoramiento, apoyo, de Línea y Control, porque de ellos depende en gran medida la facilitación de los procesos y procedimientos para la ejecución oportuna de las actividades y proyectos programados en el año 2011 para cumplir los objetivos institucionales.

Es importante mencionar que el Plan Operativo

Institucional 2011, se realiza con los lineamientos básicos del Planeamiento Estratégico, constituyéndose en un documento que permitirá evaluar las acciones administrativas y de inversión de la entidad, cuidando en forma preferencial que éstas guarden coherencia con la visión y los objetivos estratégicos considerados en el Plan de Desarrollo Concertado 2009 – 2021 de la provincia de Barranca.

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO


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2.- ESTRUCTURA

ORGÁNICA


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2.1. DETALLE DE LA

ESTRUCTURA ORGANICA

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

01 ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 01.1 Concejo Municipal

02 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 02.1 Alcaldía Provincial 02.2 Gerencia Municipal

02.2.1 Oficina de Ejecutoria Coactiva 02.2.2 Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial

03 ÓRGANOS CONSULTIVOS 03.1 Consejo de Coordinación Local 03.2 Comité de Administración del Programa del Vaso de

Leche 03.3 Comité de Seguridad Ciudadana 03.4 Comité de Defensa Civil 03.5 Comité de Defensoría del Vecino 03.6 Consejo de la Juventud

04 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 04.1 Oficina de Control Institucional

05 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 05.1 Oficina de Procuraduría Pública Municipal

06 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 06.1 Oficina de Asesoría Jurídica 06.2 Gerencia de Planificación y Presupuesto

06.2.1 Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización

06.2.2 Sub Gerencia de Presupuesto 06.2.3 SubGerencia de Estadística e Informática


7


DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 07 ÓRGANOS DE APOYO

07.1 Secretaría General 07.1.1 Unidad de Trámite Documentario 07.1.2 Unidad de Imagen Institucional y Orientación

al Usuario 07.1.3 Unidad de Registro Civil

07.2 Gerencia de Administración 07.2.1 Sub Gerencia de Contabilidad 07.2.2 Sub Gerencia de Tesorería 07.2.3 Sub Gerencia de Logística 07.2.4 Sub Gerencia de Personal

08 ÓRGANOS DE LÍNEA 08.1 Gerencia de Rentas

08.1.1 Sub Gerencia de Administración Tributaria 08.1.2 Sub Gerencia de Fiscalización 08.1.3 Sub Gerencia de Recaudación y Control

Tributario 08.2 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

08.2.1 Sub Gerencia de Obras Públicas é Infraestructura Social y Productiva

08.2.2 Sub Gerencia de Obras Privadas 08.2.3 Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y

Catastro 08.2.4 Secretaria Técnica de Defensa Civil

08.3 Gerencia de Servicios Públicos 08.3.1 Sub Gerencia de Comercialización y Policía

Municipal 08.3.2 Sub Gerencia del Medio Ambiente 08.3.3 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

08.4 Gerencia de Desarrollo Humano 08.4.1 Sub Gerencia de Desarrollo Social y

Participación Vecinal 08.4.2 Sub Gerencia de Cultura, Deportes y Turismo 08.4.3 Sub Gerencia de Desarrollo Económico 08.4.4 Unidad de la Persona con Discapacidad 08.4.5 Unidad de Programas Sociales

09 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 09.1 Programa del Vaso de Leche

10 ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS 10.1 Semapa Barranca S.A.


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2.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL


9


2.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA


10


3.- DIAGNÓSTICO


11


3.1. ANÁLISIS SITUACIONAL

Para la elaboración del Diagnóstico Situacional de la Municipalidad Provincial de Barranca, se ha utilizado el método denominado análisis FODA, el cual tiene como objetivo efectuar un Análisis del Entorno General y del Interno. Dicha metodología constituye una de las herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora.

En el proceso de análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, ó Análisis FODA, se consideran los factores económicos, políticos, sociales y culturales que representan las influencias del ámbito externo de la Municipalidad, que inciden sobre su quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la Misión institucional. La previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita la construcción de escenarios anticipados que permitan reorientar el rumbo de la Entidad.

Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la institución, y dentro del proceso de planeación estratégica, se debe realizar el análisis de cuáles son esas fortalezas con las que cuenta y cuáles las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

Entre algunas características de este tipo de análisis se encuentra las siguientes ventajas :

�� Facilitan el análisis del quehacer institucional que por atribución debe cumplir la Institución en apego a su marco jurídico y a los compromisos establecidos en las políticas públicas.

�� Facilitan la realización de un diagnóstico para la construcción de estrategias que permitan reorientar el rumbo institucional, al identificar la posición actual y la capacidad de respuesta de nuestra institución.

�� Permiten identificar la congruencia entre la asignación del gasto público y su quehacer institucional.

De esta forma, el proceso de planeación estratégica se considera funcional cuando las debilidades se ven disminuidas, las fortalezas son incrementadas, el impacto de las amenazas es considerado y atendido puntualmente, y el aprovechamiento de las oportunidades es capitalizado en el alcance de los Objetivos, la Misión y Visión de la Municipalidad Provincial de Barranca.


12


¿CÓMO SE IDENTIFICAN LOS ELEMENTOS DEL ANÁLISIS?

Como paso previo a la identificación de los elementos del FODA, se ha realizado un ejercicio de análisis de la normatividad existente, dónde se incluyen desde la Ley de creación de la Provincia de Barranca, hasta lo establecido en sus principales instrumentos de gestión. Este análisis nos permite delinear el alcance de la entidad y soportar bajo un marco jurídico el accionar de los programas internos, así como, evaluar la conveniencia de que sea modificado de acuerdo a las nuevas necesidades sociales, económicas, políticas y culturales que demanda el actual contexto regional y nacional, que cada día se encuentra más inmerso en los procesos de globalización y sustentabilidad. Hay que acotar que el análisis de cada elemento es situacional, es decir, para decidir si nos beneficia o nos perjudica, se debe tener en cuenta que poseemos una Misión, una Visión (aunque sea propuesta) y ciertos objetivos ya dados que debemos cubrir como institución tutelar del desarrollo de su respectiva jurisdicción y que en el momento de análisis se debe de dar ese sentido de temporalidad, es decir, no siempre una amenaza será una amenaza ni una oportunidad permanecerá siempre aprovechable. Además, es pertinente indicar que muchas de las unidades orgánicas que no figuran en el presente documento de gestión, no cumplieron con formular la documentación correspondiente, siendo sustituidos o adecuados los contenidos a las funciones y competencias que rigen en materia municipal.


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3.2. ANALISIS FODA

OPORTUNIDADES FORTALEZAS

1 Gobierno Regional y Provincial trabajando concertadamente para la ejecución de proyectos en la provincia..

1 Incremento de personal profesional en áreas estratégicas de la administración

2 Capacitaciones de parte de los organismos del Estado ante innovaciones a las leyes, directivas, etc.

2 Interés del personal para participar en eventos de capacitación en Gestión Municipal

3 Fomento de la investigación, Difusión y conservación de zonas arqueológicas.

3 Personal nombrado profesionalizándose en Especialidades requeridas por nuestra Institución

4 Declaratoria como patrimonio cultural de la humanidad de la ciudadela de Caral por la UNESCO

4 Suscripción de convenios institucionales para la promoción del sector productivo

5 Creciente interés de la población en la promoción de actividades ecológicas y medio ambientales

5 Emisión de Directivas Internas que orientan las actividades de la institución y la buena marcha, racionamiento y uso de los recursos

6 Construcción de la nueva carretera panamericana.

6

Gestión de Financiamiento de Proyectos de Inversión ante organismos descentralizados de Gobierno (Foniprel, Ministerio de Vivienda, Provías, FONCODES y otros).

7

Acceso a Eventos de Capacitación y Perfeccionamiento, formulado por Organismos Públicos y Privados en materia de control municipal.

7 Cuenta con 03 valles y una variedad de recursos agrícolas e hídricos.

8

Servicios de orientación administrativa informatizada y virtual: Municipio al día, Defensorìa del Pueblo, Remurpe y otros, lo cual incluye una atención virtual y orientaciones gratuitas.

8

Incremento del nivel de participación activa de la población en la ejecución de los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo.

9 Mejoramiento de carreteras rurales.


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AMENAZAS DEBILIDADES

1

Incumplimiento de plazos en la presentación de información por parte de las municipalidades distritales para su remisión consolidada a los organismos centrales por parte de la Municipalidad Provincial de Barranca.

1

Actitud reacia del Personal nombrado para participar en las capacitaciones de actualización de las normas legales y administrativas.

2 Disminución y retrazo en transferencias programadas por el gobierno local por parte del gobierno central.

2

Poco monitoreo y evaluación en el cumplimiento de los objetivos y planes aprobados, en el Plan de Desarrollo Concertado.

3 Persistencia de males sociales (delincuencia, prostitución, pandillaje).

3

Procedimientos administrativos por actualizar.

4

El estrato juvenil no se encuentra preparado para asumir el liderazgo y responsabilidades en la construcción de la gobernabilidad.

4 Carencia de flujogramas de trámites administrativos

5 Adopción de manifestaciones culturales externas.

5

Actualización pendiente de algunos instrumentos de gestión tales como el Tupa, Mapro, Rof, Mof, Cap

6 Escaso apoyo para el mantenimiento y restauración de zonas turísticas

6

Escasa identificación institucional por parte del personal nombrado en áreas estratégicas que inciden en el nivel de recaudación.

7 Mala imagen y descrédito de los organismos institucionales responsables de impartir justicia y orden a la ciudadanía.

7 Insuficiente transferencias para Programas Sociales que beneficien a la totalidad de la población vulnerable de la provincia.

8 Contaminación ambiental por malas prácticas agrícolas. 8

Incumplimiento de pagos a proveedores varios.

9 Acciones mínimas de los organismos gubernamentales y ONGs en el tratamiento de los problemas ambientales

9 Incremento de la cartera de morosos a la Municipalidad.

10 Mala práctica en la explotación de minerales por carencia de control. 10

Incremento de las deudas por pagar de la Municipalidad.

11

Vulnerabilidad de las márgenes y laderas de los ríos de la provincia de Barranca

11

Elevado costo de las planillas de personal, que no guarda concordancia con los bajos niveles de productividad del personal nombrado

12 Población migrante a la provincia

12 Falta de participación institucional del sector privado

13 Falta de modernización en la Biblioteca Municipal.

14 Falta de tratamiento de aguas servidas.

15

Ausencia de alianzas estratégicas con otros organismos nacionales e internacionales para la promoción del desarrollo

15 Incremento de la contaminación por masificación del parque automotor.


15


4. VISIÓN Y MISIÓN


16


4.1. VISIÓN

“Barranca, Provincia

amigable, prospera y segura,

orgullosa de Caral

patrimonio de la humanidad,

con un territorio ordenado

en un ambiente saludable,

que cumple un rol

estratégico, articulador,

exportador y en donde se

practica la justicia, cultural y

equidad.”


17


4.2. MISIÓN

La Misión de la

Municipalidad Provincial

de Barranca es proveer

servicios públicos locales de

calidad, a través del

personal eficiente e

innovador, receptivo a las

necesidades de la

población, buscando el

desarrollo integral,

sostenible y armónico y el

mejoramiento de la calidad

de vida de la población.


18


5. EJES DE DESARROLLO


19


5.1. DESARROLLO ECONOMICO TURISTICO

Y FINANCIERO. 5.2. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CON CALIDAD, IDENTIDAD Y VALORES.

5.3. POBLACIÓN SALUDABLE Y

SOSTENIBLE CON CALIDAD DE VIDA. 5.4. GESTIÓN ORDENADA Y ARTICULADA

DEL TERRITORIO Y DEL MEDIO AMBIENTE.

5.5. GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y

PROMOTORA DEL DESARROLLO.


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6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESPECIFICOS


21


6.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

• (Insertar objetivo estratégico de alcaldía y oci)

• Desarrollar estrategias de gestión moderna implementando procesos de planificación, organización, dirección y control a efectos de alcanzar niveles de eficiencia y eficacia en beneficio de la población.

• Desarrollar una administración eficiente y eficaz que contemple un manejo adecuado y responsable del capital humano, financiero y logístico.

• Modernizar la gestión Municipal a partir de los documentos de Gestión actualizados y el fortalecimiento de las capacidades del trabajador municipal.

• Gestionar y viabilizar los recursos de inversión ante organismos internos y externos, con el fortalecimiento del Banco de Proyectos.

• Impulsar el desarrollo urbanístico planificado, armónico y sostenido con aprovisionamiento de un adecuado equipamiento urbano, infraestructura social y normatividad.

• Dotar a las ciudades y centros poblados rurales de una intercomunicación fluida, con adecuadas vías de comunicación e infraestructura básica.

• Promover el desarrollo humano mediante el fomento de la participación

comunitaria, integración, identidad, inclusión, equidad, competitividad y práctica de una cultura de paz.

• Contribuir a crear un ambiente saludable brindando mejores servicios

públicos con calidad y calidez.

• Mejorar los recursos económicos adoptando políticas justas de recaudación tributaria.

• Potenciar los niveles de comunicación con la población y brindar un

servicio eficiente y adecuado.


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• Fortalecer la sostenibilidad económica de la entidad, garantizando a los contribuyentes una política tributaria justa y humanista, y un debido procedimiento administrativo.

• Ordenar progresivamente el transporte, dando cumplimiento a las

ordenanzas y normas vigentes

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

� Promover la asociatividad productiva y comercial, impulsando la innovación tecnológica, las capacidades de gestión empresarial y el acceso a mercados.

� Reforzar la competitividad de la provincia en su rol comercial y de servicios.

� Posicionar las actividades alimentarias con tecnologías y prácticas apropiadas.

� Impulsar y posesionar el desarrollo de la actividad

turística de la provincia en forma sostenible e integral generando circuitos turísticos con la Región, Mancomunidad “Caral Huayhuash” y otros.

� Fortalecer la inserción del sistema financiero

provincial dinamizando la actividad económica.

� Impulsar y fortalecer el mejoramiento de la calidad educativa y cultural con énfasis en la práctica de valores, fortalecimiento de la identidad y la investigación.

� Promover un sistema estructurado de enseñanza y

práctica deportiva masiva y competitiva.

� Propender a la integración inclusiva de la diversidad cultural de la provincia y su entorno.


23


� Mejorar y ampliar la Infraestructura y equipamiento Educativo, cultural, deportivo y recreacional.

� Implementar y fomentar los programas preventivos y

promociónales de salud integral sensibilizando y capacitando a la población.

� Desarrollo y administración eficiente de los programas sociales locales, regionales y nacionales.

� Implementar infraestructura y equipamiento de salud, saneamiento, y tratamiento de residuos sólidos, en zonas urbanas y rurales.

� Lograr un desarrollo urbanístico armónico y sostenido con aprovisionamiento de los servicios básicos.

� Dotar a las ciudades y Centros Poblados Rurales de una intercomunicación fluida, con adecuadas vías y medios de comunicación.

� Impulsar y fortalecer el desarrollo de cuencas y Mancomunidades.

� Desarrollar programas sostenibles de recuperación y preservación del medio ambiente dentro de un enfoque generacional y de futuro.

� Promover la igualdad de oportunidades de género y generacional en la representación y responsabilidad social.

� Impulsar y fortalecer la organización social y la participación ciudadana para el desarrollo de la Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.

� Modernizar y fortalecer la gestión de los gobiernos locales de la provincia y el Gobierno Regional.

� Establecer políticas de hermanamiento y cooperación nacional e internacional para fortalecer la gestión del desarrollo local.


24


7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA


25


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA: AÑO 2011

TIPO DE GASTO PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.) (Toda Fuente)

1. ACTIVIDADES – Gasto Corriente 13’024,951.00

2. PROYECTOS - Inversiones 4’333,246.00 TOTAL 17’358,197.00


26


8. ACTIVIDADES


27


UNIDAD ORGÁNICA: ALCALDÍA


28


1 11 11 19

SUSCRIBIR CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA EJECUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

ACCIÓN 3 0

200100 200 200 200 500 5008OTORGAR TÍTULOS DE PROPIEDAD.

PERSONA ATENDIDA 1000

5 144 5

100

4 42 4 2 37SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS.

SUPERVISIÓN 39 5 133 82

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

2 2 2 62 6 2 62 22 22 26SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS SOCIALES.

SUPERVISIÓN 24 2 6

1 1 1 31 3 1 31 11 11 15GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES

ACCIÓN 12 1 3

15 15 15 454 42 15 4515 1528 1060 394APROBAR DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.

NORMA 281 50 149

2 2 2 62 6 2 62 22 22 23DIRIGIR LAS REUNIONES DE DIRECTORIO

ACCIÓN 24 2 6

2 2 2 62 6 2 62 22 22 22PRESIDIR LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

ACCIÓN 24 2 6

2 2 2 62 6 2 62 22 22 21DIRIGIR LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS

ACCIÓN 24 2 6

A S III Tri D IV TriM I Tri

UNIDAD ORGANICA: ALCALDÍA

OBJETIVO ESTRATEGICO: Promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la provincia, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportrepresentar al vecindario,

Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOSUNIDAD DE MEDIDA J

CANTIDAD TOTAL

PERIODO DE EJECUCION

A ME F J II Tri O N


29


UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA MUNICIPAL


30


100.00% 57155.00

1 10.00%1 1

0.57

2

2 SUPERVISIÓN 4 1

0.00%0 1

SUPERVICIÓN Y MONITOREO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL

ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA. PLAN 1

2 2 22 6 10.00%

1

ACCIÓN 24 2 6COORDINAR LA AGENDA DEL DIRECTORIO INSTITUCIONAL

5715.502 2

1

10.00%

0

2 66

1

2

0

1 13 1

3

1 31 17146.501 31 1

2

1 3

2

30.00%

20.00% 11431.00

7

8

5CUMPLIR FUNCIONES DELEGADAS POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA

ACCIÓN 12 1 1

1 31 1 1 3 1 1

10.00% 5715.502 2 2 6 1 31 1

11 31 1

2 41 1

5715.501

1 34SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PROGRAMADAS.

SUPERVISAR 12 1

3SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO E INSTITUCIONAL.

10.00%1

1 42

11

1 1

SUPERVISIÓN 17 1

1 1

11SUPERVICIÓN Y MONITOREO DE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL.

SUPERVISIÓN 4 1 11

CANTIDAD TOTAL

• FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD, GARANTIZANDO A LOS CONTRIBUYENTES UNA POLÍTICA TRIBUTARIA JUSTA Y HUMANISTA, Y UN DEBIDO PROCEDIMIENTOADMNISTRATIVO.


SM J J A

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2011

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL

III Tri O NII TriI Tri A D IV Tri

OBJETIVO ESTRATEGICO:

PESO DE LA ACTIVIDAD (

%)

PRESUPUESTO ASIGNADOE F M

• DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE GESTIÓN MODERNA IMPLEMENTANDO PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL A EFECTOS DE ALCANZAR NIVELES DEEFICIENCIA Y EFICACIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOSUNIDAD DE MEDIDA


DIRIGIR LOS COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

6 ACCIÓN 12 1 11 1 1 3 1 1 5715.501 3 1 1 1 3


31


100.00% 176476.00

PRESUPUESTO ASIGNADOIV Tri

1.761 0.00%9 ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA. PLAN 1

• SINCERAR LAS DEUDAS Y ASEGURANDO SU PROVISIÓN CUANDO ÉSTAS DEVENGAN COMO INCOBRABLES, INFORMANDO DE ELLO AL INFOCORP.

FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA ENTIDAD, GARANTIZANDO A LOS CONTRIBUYENTES UNA POLÍTICA TRIBUTARIA JUSTA Y HUMANISTA, Y UN DEBIDO PROCEDIMIENTO


%)

0

• PROGRAMAR EMBARGOS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, INCLUYENDO CLAUSURAS DE LOCALES U OTRAS MEDIDAS PROVISIONALES.


0 1

MACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

UNIDAD DE MEDIDA M A S III Tri O



OFICINA DE EJECUTORIA COACTIVA

OBJETIVO GENERAL:

NNº

CANTIDAD TOTAL


E F JA J II TriI Tri D

0

1 7

0

2 2

352.9510 1 0.20%1 ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL 2012 PLAN 1

12 OPERATIVOS DE EJECUCIÓN COACTIVA. 67590.3162 2 2 38.30%62

3 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ÁREA.PERSONA

CAPACITADA 44

2 3 4ACCIÓN 21

1111 11 10.00% 17647.601111 11 1111

24653.703 13.97%3 14DIFUNDIR LAS ACCIONES Y EFECTOS DE LA EJECUCIÓN COACTIVA.

PUBLICACIÓN 111 1 1 11 112

700

311 1

700 700 700

3

700

6 REMATE Y ADQUISICIÓN DE BIENES ACCIÓN 1

5ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUCIÓN COACTIVA

100

0

100 100100 100

700

0

2100

0

700700

1007BUSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE DEUDORES ANTE SUNARP, RENIEC, INFOCORP, OTROS.

CONSULTA 1200 100

DOCUMENTO 8400 2100

100 100300100300

7041.39

700 700

1

14082.782100 7.98%

100

1

2100700 700

50

7041.39300 3.99%

0 3.99%

150 50 150

100

1 1

300

150 50 50 50 50

1

50

11

0

TRABAR EMBARGOS EN FORMA DE INSCRIPCIÓN, SECUESTRO CONSERVATIVO, DEPÓSITOS ADMINISTRACIÓN U OTROS.

ACCIÓN 600 5050 5050 150 16.77%50 29595.03

1 4.80% 8470.85

8

110EJECUTAR ACTOS ADMINISTRATIVOS, CLAUSURA, DEMOLICIONES, PARALIZACIÓN Y OTROS.

ACCIÓN 4 1



32


100% 154316.00

3086.321 3 1 1 1 315REALIZAR OPERATIVOS CON LA PNP PARA MEJORAR EL ORDENAMIENTO VEHICULAR.

OPERACIÓN 12 1

14

1 1

3

1 1 3

0

1

3 2.00%

0

1543.16311 1 1 3 1.00%1311 118

COORDINACIÓN CON GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA ACCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE.

ACCIÓN 12 1


1 3 1 1

7715.8010 1 5.00%2 11

10 1 1.00% 1543.16

11 2.00% 3086.321 1 31 1 1 31

1 1 1

ORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO VEHICULAR DE VEHÍCULOS MENORES Y

OPERACIÓN 112 1

17 0

CAMPAÑAS DE PREMIOS E INCENTIVOS A CONDUCTORES.

CAMPAÑA 1

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ÁREA. SEMINARIO

1

16

1

0

1 3

1

10.00% 15431.600

77.16

10 ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA. PLAN 1 0 77.160.05%

0

0 1

5.00%

0.05%

0

0

1 11

10

1

1

7715.80

9PREPARAR ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA DE VEHÍCULOS MENORES.

ESTUDIO 1

0

7715.80

8IMPULSAR CAMPAÑAS DE FORMALIZACIÓN DE VEHÍCULOS MAYORES Y MENORES.

CAMPAÑA 2

1 1 17REALIZAR CHARLAS EDUCATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL.

DIVULGACIÓN REALIZADA

2 10

6 10 1

0

29320.04MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN Y PINTADO DE VÍAS.

ACCIÓN 4 21 1 1

ACCIÓN 1 1 1543.160 1.00%1

1

0

27776.88

5 REUBICACIÓN DEL PARADERO DE VEHÍCULOS DE CARGA PESADA.

4PROGRAMA DE SEMAFORIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BARRANCA.

OPERACIÓN 1


Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

OBJETIVO GENERAL:


OBJETIVO GENERAL:

*Implementar un sistema de jerarquización de vías.*Promover concertadamente la formalización de conductores y vehículos, propendiendo a la disminución de los accidentes de tránsito.

• Ordenar progresivamente el transporte, dando cumplimiento a las ordenanzas y normas vigentes

F M

CANTIDAD TOTAL


SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

UNIDAD DE MEDIDA

3086.32

IV TriA S III Tri

1

DO

PRESUPUESTO ASIGNADO

N

2LEVANTAR ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS DE VEHÍCULOS MENORES Y MAYORES.

ESTUDIO 3

JE II TriA M J

1

0

I Tri

2.00%

1


%)

1 ESTABLECER EL PARQUE AUTOMOTOR PROVINCIAL.

REGISTRO 4 1

15431.601 1 1 10.00%

1

1

1

1

1

1 1

0 5.00%

18.00%

19.00%

1 0 18.00%

27776.880

0

0

1

13ELABORACIÓN DE PROYECTO DE JERARQUIZACIÓN DE VÍAS.

INVESTIGACIÓN 1 1543.161 1.00%0

0

0

12ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE EXAMENES DE MANEJO DE VEHÍCULOS MENORES.

PLAN 1 0

01

1

0

3ELABORACIÓN DEL PLAN REGULADOR DE RUTAS.

PLAN 1 0

1


33


UNIDAD ORGÁNICA:

PROCURADURÍA PÚBLICA

MUNICIPAL


34


100.00% 38508.00

0.390 1


%)

0.00%

34657.2010 23

2ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA.

PLAN 1 100

1. POTENCIAR LOS NIVELES DE DEFENSA JURÍDICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA Y ASÍ LLEGAR A UNA DEFENSA EFICIENTE, EFICAZ Y ADECUADO. 2. DESARROLLAR POLÍTICAS DE ACERCAMIENTO CON EL VECINO CONCERNIENTE A PROCESOS JUDICIALES DE INTERÉS COLECTIVO.

PRESUPUESTO ASIGNADOM D IV Tri


UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL


OBJETIVO GENERAL: 1. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA DE LA MUNICIPALIDAD

NI Tri

CANTIDAD TOTAL


E III Tri O

13

2. DESARROLLAR POLÍTICAS ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES YA CONCLUIDOS

Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOSSM

30

J AJA

1 CONTESTACION DE DEMANDAS ACCIÓN 132 17 90.00%

UNIDAD DE MEDIDA F

5 15 10 12 8 37

II Tri

12 11

5 810 19 42

23610


9 3850.8064 8 10 8 5 19 10.00%73 INFORMES ADMINISTRATIVOS INFORME 96 3222


35


UNIDAD ORGÁNICA:

ASESORÍA LEGAL


36


100.00% 42765.00

0PLAN 1 0.43ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA.


0.00%1 1

11FAVORECER LA INTUICIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AL PERSONAL MUNICIPAL

EVALUACIÓN 1

12

1282.951 0 3.00%0

0

1

0

0

3

1 11

1

12 1

1 1

4276.5010

1

1

1

1

8

6ATENDER LAS SOLICITUDES SOBRE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR.

7REVISAR, CORREGIR Y/O VISAR LOS ANTEPROYECTOS DE ORDENANZAS, ACUERDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES

PROCEDIMIENTOS RECURRIBLE Y NO RECURRIBLES

ACCIÓN

1ACCIÓN 12

1

EVALUACIÓN 1

1

0

3

10.00%

5.00%

0

1 31 1

1

2138.25

3 4276.501

1

3

3 1

10.00%

3

1

1 1

5 14

1 3

2138.255.00%3 3 8 4 4 5 4 5

1

13

1 3 1 1

22 4

3 1

5

ASESORAR EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

CURSO - EVENTOS

11

239

4

SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES DE ESTRICTA OBSERVANCIA EN LA MUNICIPALIDAD;

10691.2513

2138.253SUPERVICIÓN 12

CURSO 3COORDINAR CON RRHH LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE ÁREA

5.00%1

5 8

3

5

11

25.00%

42SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LAS GARDENIAS

INSCRIPCIÓN 16

1353 5

11

5 88 14

25.00%39

12.00%

10

1

4

5

8 13

10691.25

4 4 5131.804

15 6 3 1121

4

3

4

2

4

61CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LOS ADMINISTRADOS

EVENTOS 36

E

14

N


Implementar políticas de gestión de acercamiento al vecino para difundir los beneficios de dispositivos municipales


%)II TriNº

I Tri


M III TriJ

Potenciar los niveles de comunicación e información Socio-Legal con los Administrados y brindar un servicio eficiente, eficaz y adecuado.OBJETIVO GENERAL:

J IV TriA S

Mejorar las capacidades del personal el área para garantizar la seguridad jurídica institucional.

F OA


UNIDAD ORGANICA: ASESORIA LEGAL


ACTIVIDADES Y/O PROYECTOSD

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL M


37


UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

Y PRESUPUESTO


38


100.00% 28946.00

1 3 4.00% 1157.840 1 10 03ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL POI 2012

ACCIÓN 3

868.386 2 22 2 62 6 3.00%22 62 222

2 4

1

5

1

543 13

REUNION DE DIRECTORIO SESION 2413

12EVALUACIÓN DEL AVANCE DE EJECUCION DEPROYECTOS PROGRAMADOS.

ACCIÓN 39 8

1 1

2

2 2 4 3

SESION 4 1111 EVALUACION DE PLANES DE TRABAJO

4 25.00%

1

1

14

3.00%

5

868.381 0 3.00%

7236.50

868.383.00%1

0

0 1

1

0

0

0 868.38

9REUNION DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO SEMESTRAL 2011

SESIION 1

10COORDINACION PARA LA APROBACION DEL PIA 2012

SESION 1

868.38

8REUNION DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO ANUAL 2010

SESION 1

0

868.38

7REUNIONES CON COMISIÓN TECNICA PARA LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DEL PIA 2012

SESION 1

0 1 3.00%

1

0 3.00%

1

00

0 1

1

1

5.00%111 11 1

1 1

1447.30

5REUNIONES CON EQUIPOS TECNICOS DE LAS MANCOMUNIDADES

SESION 5 1

6REUNIONES CON ALCALDES DISTRITALES

SESION 4

5789.20

1 1 1 5.00%1 1 1447.301 1

5.00%

1 20.00%

2

1

1

4REUNIONES CON EQUIPOS TECNICOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

SESION 3 1 1

11 11

1

3DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

ACCIÓN 4

1 1 1

4341.90

3.00%

1 1

0

1

0 868.38

15.00%

1447.300

0

* GESTIONAR Y VIABILIZAR LOS RECURSOS DE INVERSIÓN ANTE ORGANISMOS INTERNOS Y EXTERNOS, CON EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS.

O

UNIDAD DE MEDIDA

NºPRESUPUESTO ASIGNADOM III TriJE

1 1

REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION.

SESION


SAJ

7

N


%)

CANTIDAD TOTAL

2 1

MF

1

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOSIV TriII Tri DI Tri A


UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESTRATEGICO: MODERNIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL A PARTIR DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL

1411

2REUNIÓN DE COORDINACION PARA LA ELABORACION DE LA MEMORIA DE GESTION ANUAL 2010

SESION

1



39


100.00% 32242.00

REGISTRO DE COMPROMISOS DE GASTOS EN EL SIAF.

6006800 550 530

600

DOCUMENTO 600 55012AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS.

17201680 600 4836.30

650 650

1650 15.00%550

1950

600

10CONCILIACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL 1º SEMESTRE 2011.

DOCUMENTO 1

DOCUMENTO 65011 7300 450

1750 550 570 550 550

650 650

1612.10

6001800

1612.100 1

15.00% 4836.30600 1850

1

8 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 11 1

1700

1

600 600 600

3 11

1

3

0

0

DOCUMENTO 1 1

1

0

9CONCILIACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL AÑO 2010.

1DOCUMENTO 1 0

0

1

0

1 3

0

1

0

1 4836.30

1

1612.10

3

5.00%

5.00%

5.00%

15.00%

6 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2012 DOCUMENTO 1

7DETERMINACIÓN DEL SALDO DE BALANCE 2010.

DOCUMENTO 1

0.00%

1612.101 5.00%

1 0.00

0

0

0

0

0

0

0 1

4ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO 2012.

DOCUMENTO

5ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2012.

DOCUMENTO 1

1

01

1

1

1

0

6448.4020.00%33ELABORACIÓN DE CALENDARIO DE PAGOS TRIMESTRALES.

DOCUMENTO 12 1

0 1

2EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO 1º SEMESTRE 2011.

1

3 1

5.00%

0

1 0

1

1

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL AÑO 2010.

DOCUMENTO 1

1

0

1

0DOCUMENTO 1

1

1

12

2. VIABILIZAR LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO EN LA ENTIDAD,

NANº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL


JM I Tri DJF



OBJETIVO GENERAL:

A S O

5.00%

M


SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

OBJETIVO ESTRATEGICO: MODERNIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL A PARTIR DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL * GESTIONAR Y VIABILIZAR LOS RECURSOS DE INVERSIÓN ANTE ORGANISMOS INTERNOS Y EXTERNOS, CON EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS.

1. ELABORAR Y REMITIR LA INFORMACION PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y LOS ORGANOS DE CONTROL SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA

E II Tri III Tri

1

3 1


0

IV Tri

1612.10


%)

1612.10

1

1

3

1612.10

1

5.00%


40


3 29% 6936.80

REUNIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA MANCOMUNIDAD.

PLAN 4 2 1 1 4 0 0 0 10% 2392.00

REUNIÓN DE ALCALDES PROVINCIALES MIEMBROS DE LA MANCOMUNIDAD.

PLAN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 19% 4544.80

4ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS DIVERSAS - MPB

PLAN 4 1 1 1 1 1 1 1 1 10% 2392.00

100.00% 23920.00

1

10 15%3588.00

10 20 10 100

0

0

0ACCIÓN 1

EVALUACIÓNEVALUACIÓN TÉCNICA.

1

FORMULACIÓN DE PERFILES DE PIPS PRIORIZADOS EN PP 2010.

ACCIÓN 30

FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS. 478.40

10764.00

1

2%0

1

1

0

0

1

0

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

478.40

478.400 2%

0

478.400 2%0

0

1 0

11 0

0

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.

PLAN

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

MANUAL

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL.

NORMA 1

01

1 1

2%478.40

2%478.40

0

0

2%478.40

01ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL.

NORMA 1

1478.40

00 2%

ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2012.

1

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.

MANUAL 1

PLAN 1

PLAN 1ELABORACION DE LA MEMORIA DE GESTION 2010

ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

PLAN 1

1 1

1

0 10

3827.20

2%478.40

16%

1 2%478.40

2%478.40

0

ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN - MPB

0

01


%)


D IV Tri

0

0

M

CANTIDAD TOTAL

PRESUPUESTO ASIGNADOE F NII Tri A SM

NºA J J




III Tri OACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

UNIDAD DE MEDIDA I Tri

* CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADACON UN ENFOQUE DEL DESARROLLO SOCIAL.

* ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN E IMPLEMENTARLOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO DOCUMENTOS ORIENTADORES DE LA OBJETIVO GENERAL: * GESTIONAR Y VIABILIZAR LOS RECURSOS DE INVERSIÓN ANTE ORGANISMOS INTERNOS Y EXTERNOS, CON EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION

CONSTITUCION E INSCRIPCION DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL "CARAL HUAYHUASH"

3

1

0ACCIÓN

2

1

3

INFORMERENDICIÓN DE CUENTAS.

PREPARACIÓN.

DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO.

ACCIÓN

ACCIÓNCAPACITACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES.

2%0 0

3

0

0

2

2%1

2870.40

10%2392.00

12%0

1

00 1 1

0

1 0

0

1

1


1

478.40

1

45%

1 2

0

2 0

0


41


100.00% 35000.00

5COODINACIONES CON ENTIDADES PARA FINANCIAMIENTO DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE PIPS.

ACCIÓN

16SEGUIMIENTO A PIP (CONVENIO Nº 139-2010-EF/68.01 - FONIPREL)

ACCIÓN 4 1400.001

ACCIÓN 12 3 10500.001 17EVALUACIÓN DE DEMANDAS DE PIPS PRESENTADOS POR LA POBLACIÓN.

11 1

1 3 1 1

4.00%1

111

2

1

11

21000.002 2 6 22 2 6

1

24 2 2 2 6 2

1

12 4

3 30.00%

2 2 6 60.00%

1 3

2

2.00%04EMISIÓN DE INFORME DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.

DOCUMENTO 36 44 4 124 41244 700.00

3.2 PIPS DE APOYO INSTITUCIONAL. DOCUMENTO 6 1 1

4

11

52

2 1

3.1 PIPS DE LA MPB. DOCUMENTO 34 5

0

52 525.00

0.50%1

175.00

15 1.50%

1 175.00

515

1

0.50%

5 5

3EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA.

1EVALUACIÓN

2

1 0

2

1

001

ACCIÓN 0

1 1 350.00

01 0.50%1

COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012.

0 175.001

2DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES.

DOCUMENTO 1 1.00%

J II Tri A S III Tri

00 0

D IV TriNº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

UNIDAD DE MEDIDA AF

CANTIDAD TOTAL


O NE


OBJETIVO GENERAL: * VIABILIZAR LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ENTIDAD Y AQUELLOS RESULTANTES DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS.* GESTIONAR Y COORDINAR ANTE LAS ENTIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA APROBADOS.

M


%)

PRESUPUESTO ASIGNADOJI Tri M



OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES (OPI)




42


100.00% 87705.00

ACCIÓN 288

DOCUMENTO 111ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2011.

12

FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN ESTADÍSTICO MUNICIPAL DEL AÑO FISCAL 2011 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL INEI.

8.00% 7016.4024 72 24 24 24 72

1

24 24 24 72

1

5.00% 4385.25

24 24 24 72 24 24

24 72

0

24 24 24 72 24 24

13.00% 11401.65

10APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SIAF – RENTAS.

ACCIÓN 216 24 24 0

50 5050 5050 50

0

24 72

0

5.00% 4385.25

9GESTIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ORIGINAL.

ACCIÓN 200 6.00% 5262.3050 50

7 7

7IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA MPB.

ACCIÓN 240

8GESTIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS.

ACCIÓN 28 7 7

24 24

20 20

7 7

20 60

7224

7 7

20 6020 20 10.00% 8770.5020 60

3.00% 2631.1524 726 SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE. ACCIÓN 288

5ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA MPB.

ACCIÓN 288 24 24 2424 722424 72 24 72

24

3508.204.00%

72

24 24

24 24

24 7224

20 60 20

24 72

20

24

5262.3024 24 24 72 6.00%24 24 24 72

20 20

24 24

24

24

24 7224 2424 72

24

4COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DATA ALOJADOS EN EL SERVIDOR.

ACCIÓN 288 24 24

ACCIÓN 14.00%0

72

0

10.00%

16.00%

2424

1

2EMISIÓN MASIVA DE RECIBOS EN IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES 2011.

49000

1PROCESAMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE PERIODO FISCAL 2011.

14032.800

3ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA.

ACCIÓN 288 24 7224 2424

0

49000

72 2472

1

DOCUMENTO 49000

1

OBJETIVO GENERAL: * GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO MODERNO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA ENTIDAD.

O


%)IV TriE F M

* ADQUIRIR É IMPLEMENTAR EL SOFTWARE DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD.

M J III Tri N

8770.50

12278.70

2424 24

0

24

0

I Tri A


S



SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA


Nº


* IMPLEMENTAR UNA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL.

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

* CAPACITAR AL PERSONAL EN EL USO DE LA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL


DJ AII Tri



43


UNIDAD ORGÁNICA:

SECRETARÍA GENERAL


44


1

100.00% 81115.00

1 10

0.50%

12


%)

1

3.00%11

13ORGANIZACIÓN DE CAPACITACIONES PARA LOS REGIDORES QUE CONFORMAN EL PLENO DE CONCEJO

4 1 405.58ACCIÓN

2

1

1

11

2 1

1

F M I Tri M

CREACIÓN DE UN PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LAS NOTIFICACIONES DE LAS RESOLUCIONES

ACCIÓN


UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL


OBJETIVO GENERAL:

* DESARROLLAR ACTIVIDADES CON EFICACIA Y EFICIENCIA FORJANDO LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL.* PROPENDER A QUE LA POBLACIÓN TENGA LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y PERMANENTE DE LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS QUE DESARROLLA LA MUNICIPALIDAD.

* POTENCIAR LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN CON LA POBLACIÓN Y BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE Y ADECUADO.


* MEJORAR SUSTANCIALMENTE LOS NIVELES DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL VECINO, BRINDANDO UN SERVICIO CON CALIDEZ.

1

E

1

A

1 11

3 1

1

3 1

1


N D IV TriS

1


CANTIDAD TOTAL O

11

III Tri

3

J J A

3

II Tri

1

1

3

2 2 4

1

1

3 3 24.00%

1 2.00%1

31

1 11

0.50%1

19467.60

1ELABORACIÓN DE FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DOCUMENTO 12 1 1 1 405.58

1

1622.30

4PUBLICACIÒN DE ORDENANZAS MUNICIPALES Y ACUERDOS DE CONCEJO EN EL DIARIO OFICIAL EL

PUBLICACIÓN 32 2

11

82 4

1

8

1

4

1

1 1 31

25145.65

3

EVALUAR Y PROPONER A LA GERENCIA MUNICIPAL LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LOS SERVIDORES QUE INTEGRAN LA OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

ACCIÓN 4

2 4 8 8

3 3244.60

1

2 2 31.00%2

3 7.00%1

6ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

ACCIÓN 36 3 3

1 1 3 1 1 5678.051 1

1 7.00%1

5

ORGANIZACIÓN, CUSTODIA, SISTEMATIZACIÓN Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

ACCIÓN 12 1 3

9 3 9 4.00%9 33 3 3 39 3 3 3

211 1

0

5678.05

8ELABORACIÒN DE LA REVISTA MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE BARRANCA

ACCIÓN 1 1

1 1

0 7.00%1 0 5678.05

7ORGANIZACIÓN Y ATENCIÓN DE SESIONES SOLEMNES

ACCIÓN 5 1

4055.75

10

ATENCIÓN CON INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA LOS DIFERENTES EXÁMENES ESPECIALES

ACCIÓN 12 1 1 1 1 1

1 5.00%

1 1 3 2.00%

111 1 1

1622.30

9 ELABORACIÓN DE BOLETIN MUNICIPAL PUBLICACIÓN 4 1 1

3 13 1 1 1 3 1

3244.60

12DESARROLLO DE CELEBRACIONES PROTOCOLARES

4

3 13 1

2433.45

11ELABORACIÓN DE COMUNICADOS Y NOTAS DE PRENSA

DOCUMENTO 12 1 3 4.00%1 1 1 11 1

2433.450 1

1 1 3 1

0 1 3.00%14 ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA. PLAN 1 0


ACCIÓN

1


45


100.00% 31124.00

3112.40

63 5.00%

10.00%1500 1500 45001500




M

1600 4300

ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA. PLAN 1

7

6 0 100 1

E

OBJETIVO GENERAL: * BRINDAR ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN DE CALIDAD AL USUARIO, ASÍ COMO LOGRAR ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS SUPERANDO SUS EXPECTATIVAS EN TIEMPO, COSTOY CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y TRÁMITES QUE SOLICITA, CON UN TRATO AMABLE Y CORDIAL.

UNIDAD TRAMITE DOCUMENTARIO


I Tri

CANTIDAD TOTAL


Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOSUNIDAD DE MEDIDA F M DJ

18674.40


1500 1500

S III Tri

60.00%


%)

4500

A J A

1200

O IV TriN

4500

II Tri

1244.96

1500 4500

1

3.00% 933.72

31

1500 1500

4.00%1

43001500 12001400 4200

15001500 15004200

31 1 1 3 1

1400

1

1500

1

1400

11 3

1500

1

1 ATENCIÓN AL PÚBLICO USUARIOCONTRIBUYE

NTE17500

2 ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO ACCIÓN 12

1400

3ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN Y CODIFICACIÓN DEL SISTEMA DOCUMENTARIO

REGISTRO 17500 45001500 15001400 1400 1600

1400

15 15

1600

1500

1500

15 15

4200

4668.60

ORIENTACIÓN AL VECINO ACCIÓN 17500 1400 1400

0.00% 0.31

20

933.724ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO A DOCUMENTACIÓN EN PROCESO

ACCIÓN 17500 45001400 1400 4300 15001500 1200 4500

1400 4200 1500

45

1500

45 15 15

3.00%

15.00%

1500

45

15001500

15

1500 1500

BÚSQUEDA DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO CENTRAL

ACCIÓN 180 10 1545 15

20

5

8REPORTE MOVIMIENTO DE EXPEDIENTE EN TRÁMITE

45001200 1600 4300 1500

21 1556.2020 222162 2020251 22 63UNIDAD DE MEDIDA 23 2063 21 21


15


46


100.00% 29492.00

11 ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA. PLAN 1 0 1


3

0

3

0.00% 0.290 1

2

9

265265

9 279

94 30 35

0

27

812PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE ADOPCIÓN

DOCUMENTO

99

1027

27

305

99279 9

1000 3000 1000 1769.52

5603.481018

1000

PUBLICACIÓN DE ACTOS REGISTRALES.

3000

81 25 32 33

10001000

3

3533 35

9

98

0

3 9

30

DOCUMENTO 36 3

EXPEDIENTES 50

3 9 3 9 5.00%3 33

050 50 15.00%

7.00% 2064.44

4423.80

18

INSCRIPCIÓN ORDINARIA Y EXTEMPORÀNEA DE ACTAS REGISTRALES, MAYORES Y MENORES.

ACTO REGISTRAL

1000 100010001000

946 337

3000

3854

12000 1000

338 863338 351

7

6.00%

29 33REGISTRO DE DEPURACIÓN, CERTIFICACIÓN E INFORMACIÓN INTERINSTITUCIONAL

ACTO REGISTRAL

354 8519

6 MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO

EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO-MATRIMONIO-DEFUNCIÓN

ACCIÓN

19.00%348

3000

OBJETIVO GENERAL:


A J

1 1

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL


PRESUPUESTO ASIGNADOE OI Tri


F M M III Tri D

* ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO ENCAMINADO A SERVIR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ AL USUARIO.


%)

1 1

NII Tri A S




CANTIDAD TOTAL IV TriJ

3833.961 2

46 6.00%

01

48 17 1316

3

CAMPAÑA 4

122INSCRIPCIÓN RECONOCIMIENTO DE FILIACIÓN

1EFECTUAR CAMPAÑAS DE IDENTIDAD AL CIUDADANO.

ACTO REGISTRAL 1513 1769.52

13.00%

16 1712 17180 10 4222 44

80

333

1000

1

33

32

0

5.00%1 1

8

4

5

12 1REPORTE DEL CUADRO ESTADISTICO DE HECHOS VITALES.

DOCUMENTO

0 40 040 1179.68

3 11 31113

3 3

1000

336305333

90

10ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES Y CEREMONIAS MATRIMONIALES.

DOCUMENTO 108 9 9 9

9

4.00% 1179.68

3539.04

2

12.00%

35 30 4.00%34

3 3

30 30 1023390 359530 29 3013 PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIONES DOCUMENTO 381

1474.60

1474.60

4.00%

* LOGRAR MAYOR EFICIENCIA Y CALIDAD EN EL SERVICIO DE INSCRIPCIÓN DE ACTAS REGISTRALES.

1179.68

CHARLAS REGISTRALES 4040PERSONA CAPACITADA

311 1


47


100.00% 120834.00

PROGRAMAS RADIALES 202020 6041.70

25.00% 30208.50

5.00%

3625.02

60

3.00%

0

28 31 92

2 2

31

55.00% 66458.70

8 2

1

2 224

7 ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA. PLAN

CONFERENCIA DE PRENSA 62 3625.022 2 3.00%2 6 2 22 6ACCIÓN 6

30

1

1

20 20

1

31

60 202020 60 601 240PROGRAMA RADIAL "VOZ MUNICIPAL"


UNIDAD DE MEDIDA A

* LOGRAR MAYOR FLUIDEZ EN LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AL VECINO.

* MODERNIZAR LA UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL.

E F

* BRINDAR UNA EFICIENTE ORIENTACIÓN AL ADMINISTRADO SOBRE GESTIÓN MUNICIPAL.


* POTENCIAR LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN CON LA POBLACIÓN Y BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE Y ADECUADO.OBJETIVO ESTRATEGICO:

OBJETIVO GENERAL:



UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y ORIENTACIÓN AL USUARIO

CANTIDAD TOTAL SM J II Tri


M I Tri J A


%)

20 20 20

N

20

III Tri D IV TriO

365 31

2PUBLICAR, DIFUNDIR Y DISTRIBUIR EL BOLETÍN INFORMATIVO DE LA MUNICIPALIDAD

PUBLICACIÓN 4 1 111 1

90 31 30 9130

4DISEÑAR LA PUBLICIDAD Y BTL DE GESTION MUNICIPAL.

3REDACCIÓN Y ENVÍO DE NOTAS DE PRENSA REFERENTES A GESTIÓN MUNICIPALIDAD

PUBLICACIÓN

0

45

30 92

0 1

1515 45 15

31 31

45

3.00% 3625.02

3.00% 3625.026 4 4

15

0

1 0.00% 1.21

0

1415

100

15 151515 15 4515

4

6

64

100

PUBLICIDAD 180 15 15

48

13 54 5

MANTENER ACTUALIZADO EL PERIODICO MURAL

PUBLICACIÓN

157 4

100

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA

ACCIÓN 57 4

4

CAPACITACION A LOS ADMINISTRADOSPERSONA

CAPACITADA

12 41212 3.00% 3625.024 449 4


4 4 12

5

44 4 4

0


48


UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


49


100.00% 133477.00

0.00% 1.330 1 110 ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA. PLAN 1

* FORJAR UNA ADMINISTRACION EFICIENTE Y EFICAZ QUE CONTEMPLE UN MANEJO ADECUADO Y RESPONSABLE DEL CAPITAL HUMANO, FINANCIERO Y LOGISTICO.OBJETIVO GENERAL:

M I Tri

* ENCAMINAR LA GESTION EN BUSQUEDA DE LA ACREDITACÓN MUNICIPAL* DESARROLLAR CREATIVAMENTE UNA CULTURA ORGANIZACIONAL


UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION


Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOSN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

PRESUPUESTO ASIGNADOE

1 8.00% 10678.16

A J A SJ

PERIODO DE EJECUCIONPESO DE LA ACTIVIDAD (

%)III Tri IV TriII Tri OM DF

0

0

1

2GESTION DE CAPACITACIONES PARA ELPERSONAL DE LA ENTIDAD

SEMINARIO 2

0

13347.70

1SUPERVISION EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACION DEL PLAN ANUAL 2012

PLAN 1

0

0

0 10.00%11 2

1 1 1 1 11.00%3 1 14682.4711 1 31 3 13

16017.24

3SUPERVISION AL AVANCE DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE BIENES INMUEBLES

ACCIÓN 12 1

11

1

11 12.00%111

5SUPERVISION EN EL CUMPLIMIENTO DEARQUEOS INOPINADOS DE VALORES

DOCUMENTO 4

1

20 6673.85

4SUPERVISION EN LA ENTREGA DEINFORMACION A LA DNCP - BALANCESDEL 2011

DOCUMENTO 4

2 5.00%

1 0 21 2 5.00%

0 2 2

1 13 1 1 1 3 1

2 6673.85

7EJECUCION EN LA PROGRAMACION DEPAGOS DE BIENES Y SERVICIOSINSTITUCIONALES

ACCIÓN 12 1 1 1

1 0 2

3 1 1 1 3 26.00% 34704.02

6SUPERVISION EN LA TOMA DEINVENTARIOS FISICOS Y DE BIENES

DOCUMENTO 6 1

10678.16

9DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE MEJORADE LA CULTURA ORGANIZACIONAL.

ACCIÓN 12 1 1 1 1 1

3 8.00%

1 1 3 15.00%

1 1

1

1 1 3 1

1 20021.55

8SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DELAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS ENLAS SUB GERENCIAS A CARGO

ACCIÓN 12 1 1 3 1

33

1 1 1 3

0

1 11

1

3

0



50


100.00% 50105.00

0 0.00% 0.500 19 ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA. PLAN 1 1

5 28.00% 14029.402 2 48IMPLEMENTACIÓN TÉCNICAS DE RELAJACIÓN

SESIÓN 9 20 1 20

1

SUB GERENCIA DE PERSONALOBJETIVO ESTRATEGICO:

O

0 5.00%

J

ORGANIZAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y CONFRATERNIDAD

EVENTOS

* MEJORAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL



* FORJAR UNA ADMINISTRACION EFICIENTE Y EFICAZ QUE CONTEMPLE UN MANEJO ADECUADO Y RESPONSABLE DEL CAPITAL HUMANO, FINANCIERO Y LOGISTICO.OBJETIVO GENERAL: ENFATIZAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA AUTOSOSTENIBILIDAD.

* INCORPORAR POLÍTICAS INNOVADORAS QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL POR RESULTADOS.

501.05

N D IV Tri



%)

2505.25


II Tri

1.00%00 0


CANTIDAD TOTAL AE

1

2

F M I Tri M AJ S

0

III Tri

0

0

CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL DIRIGIDA AL PERSONAL

CAMPAÑA 1

1

11

1

0.50% 250.531 1 0

4IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE PERSONAL Y REGLAMENTACIÓN

EVENTOS 1

3ELABORACIÓN PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES - SERVIR

7.00%1

0

0

EVENTOS 1

0

1

1

20

3507.35

3

20

0

2020 20 60 20 20

1 3

2020

1 8618.06

60 20

17.20%21

CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA.

ACCIÓN 240 20

1

15080 20

20

0 50

1 2

60

5CONMEMORACIÓN POR FECHAS EMBLEMÁTICAS Y FESTIVAS.

EVENTOS 11 1

6

5

3.60% 1803.78

60 0.50% 250.53

07 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL.PERSONA EVALUADA 150

18639.063 1 3 37.20%1 13 1 1

0

0

SEMINARIO 12 1


3 1110ORGANIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS.

1 11 1


51


100.00% 107805.00

M I Tri A M J II Tri J

0 1 1

13

1 3

1



A S III Tri

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL


2 INVENTARIO DE BIENES

1 INVENTARIO DE ALMACEN ACCIÓN 2

INFORME


SUB GERENCIA DE LOGISTICA

* MANTENER OPERATIVO LOS BIENES DE LA ENTIDAD CON LA IMPLEMENTACION DEL AREA DE MAESTRANZA.

Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOSNE F IV TriDO


3536.00

3.00% 3234.15

3.28%


%)

1

1

0

0

1

1

001

1 11

3

1 3

12 1 1

4

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ACCIÓN 12

1 13REPORTE DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN

INFORME 1 1

38863.70300 900

1 1

1 1

300 300

11168.60

1 3

1

5.00% 5390.25

29.50% 31802.481 1

1

80

900

10.36%

36.05%

80

300300

80 80

3

31

240

300900 300

1 3

80 24080 8080ACCIÓN 960

900300

1

300

24080

300

240

1 1

80 80

5ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS

ACCIÓN 3600

7

806 ENTREGA DE PEDIDOS

300300

13540.3112.56%11 2 1SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE BIENES INMUEBLES

ACCIÓN 5 11

269.510 1 0.25%0 08 ELABORACION DEL POI - 2012 ACCIÓN 1 1

* APLICAR MEDIDAS DE AUSTERIDAD, EN LOS REQUERIMIENTOS Y USO RACIONAL DE INSUMOS* IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES.



52


100.00% 50883.00

0 0 1

1 25.00% 12720.751 13 0 11PRESENTACIÓN DE INFORMACION A LA DNCP - BALANCE TRIMESTRAL

DOCUMENTO 1 1



SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

S

OBJETIVO GENERAL: * CONTAR CON INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE CLARA Y OPORTUNA, QUE PERMITA UN ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES Y SU REMISION A LOS ORGANOS NORMATIVOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO: * FORJAR UNA ADMINISTRACION EFICIENTE Y EFICAZ QUE CONTEMPLE UN MANEJO ADECUADO Y RESPONSABLE DEL CAPITAL HUMANO, FINANCIERO Y LOGISTICO.

J AI Tri


Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOSF O

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL


%)IV Tri

6105.9612.00%

E N DM

2 DOCUMENTO 2 01PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

15264.901 11 30.00%0

3 1

1 1 1

31 1 1 1 13

3 30

4 CONCILIACIONES BANCARIAS DOCUMENTO

3

3

8.00% 4070.64

8.00% 4070.64

5ARQUEOS INOPINADOS A ÁREAS RESPONSABLES DE VALORES

DOCUMENTO 6

3112 1 1 1 1

0

3

3

0

0 0


2

1

DOCUMENTO 0

6

8

DOCUMENTO 1TOMA DE INVENTARIO FISICO INSTITUCIONAL

SUPERVICIÓN EN TOMA DE INVENTARIO DE BIENES A LA UNIDAD DE ALMACEN

0 1 3561.81

1 10.00% 5088.30

1 7.00%

0.51

0

0.00%1

111


III Tri

1 1 11 3

3PRESENTACIÓN DE INFORMACION A LA SUNAT - COA ESTADO ENERO - DICIEMBRE

DOCUMENTO 12 1

II Tri

1 13 11 1

A M J


53


100.00% 49602.00

0


1 0.00% 0.5010

24


CANTIDAD TOTAL N DII Tri OJ

5500

75

1 5500PROCESAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN DE INGRESOS

ACCIÓN 66000

24 24

288

5DEPOSITO DE RECAUDACIÓN INGRESO PROPIO

75 7575

16500 55005500

7575

4 MANEJO LIBRO CAJA ACCIÓN

2REGISTRO BANCARIO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

REGISTRO

24 24

225 7575 75 225

ACCIÓN 288

288

900

72

24

24

24

496.0275 1.00%75 225

2.00%

5.00%7224

7224 24

24

992.04

24 2424

24 24

72 72 5.00%72

24

2480.1024

72 24 24 24 24

24

2480.10

1800

2424

24 72 24

24 24

72

24

17360.70600

9920.4024 7224 20.00%

1800 35.00%

24

6001800 600

24

250

600

72

600 600

ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA. PLAN

250

1 0

72

250

72 247 ELABORACIÓN PARTE INGRESO DIARIO ACCIÓN 288

8

2424

250 750 250 250250

24 24

2.00% 992.04750250 750 250

3 REPORTE MANEJO GASTO SIAF ACCIÓN

75

72 24 247224247224 24

5500

AE

5500

M

* CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE PAGO ASUMIDOS CON NUESTROS PROVEEDORES * IMPLEMENTAR LINEAMIENTOS DE POLITICA DE PAGOS .

MI TriF


%)ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

UNIDAD DE MEDIDA A IV Tri

* FORJAR UNA ADMINISTRACION EFICIENTE Y EFICAZ QUE CONTEMPLE UN MANEJO ADECUADO Y RESPONSABLE DEL CAPITAL HUMANO, FINANCIERO Y LOGISTICO.

SNº

J

24

225

OBJETIVO GENERAL:


5500 14880.60



5500 16500 30.00%55005500

III Tri

SUB GERENCIA DE TESORERIA

16500 165005500 5500


250 7509REGISTRO COMPROMISO DE PROVEEDORES - EGRESO

UNIDAD 2503000 250

6REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGO A PROVEEDORES

UNIDAD 7200 600 1800600

24

600 600600 600


54


UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE RENTAS


55


100.00% 56245.00

1

255

1 0.00% 0.56

19123.301 34.00%

3655.93

11 ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA. PLAN 1

10

SEMINARIO 3

600

0

3655.93SUPERVISAR LA FISCALIZACION TRIBUTARIA (IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES)

DOCUMENTO 1020 85 6.50%85

COORDINAR CON RRHH LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE ÁREA

9VISITAS PERSONALIZADAS A LOS PRINCIPALES CONTRIBUYENTES.

ACCIÓN 250

1

12

EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES POR PERDIDA DE BENEFICIO

RESOLUCIÓN

6PROPONER PROYECTO DE ORDENANZA DE REGULACION DE ARBITRIOS MUNICIPALES

8585 85 85 25585255 85 85 85

50

00

5050

0

50 150 50

85

50

255 85

50

7.00% 3937.15

150 50 50 3655.9350150

700 2500

50 50 150

30 10 70

6.50%

6.50%900

30

900 2700 900

20 60

900

20 20 20 206020 60 20 20 20

3655.937ATENCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

EXPEDIENTE 1020 255 85 2558585

800 800 80024008

COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA REMISION DE VALORES A EJECUTORIA COACTIVA (INCLUYENDO 2010)

DOCUMENTO 10000 800 800

85 85

A

1

255

0

8585

800 9002400

6.50%85 255 85 85 85 85

• LOGRAR MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA PARA LA RECAUDACIÓN, MEJORANDO LOS NIVELES DE COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD EDIL.


CANTIDAD TOTAL MF


III Tri


%)

455 455 255

OBJETIVO GENERAL:

• GENERAR CONFIANZA Y CREDIBILIDAD TRIBUTARIA • DISEÑAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE ACERCAMIENTO A LOS VECINOS PARA CAMBIAR LA CULTURA TRIBUTARIA

A M

PRESUPUESTO ASIGNADOII Tri J

• MEJORAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS ADOPTANDO POLÍTICAS JUSTAS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.

• LOGRAR UNA RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE ACUERDO A LOS NIVELES PRESUPUESTALES PARA EL AÑO 2011

3937.15

E

255 255

D

7.00%

JI Tri

745

S

235

IV Tri

1 2

O

475 475475 1425 255 255

0

N

1

255 765

DIRIGIR LA CONCILIACION DE SALDO POR COBRAR ENTRE SGRCT, SGC Y COACTIVO (PROVISION Y CASTIGO)

3ELABORACION DE DIRECTIVAS Y FLUJOGRAMAS DE LA GERENCIA

1165


UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE RENTAS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

3655.931

10000

1

6.50%

2SUPERVISAR EL SINCERAMIENTO DE CTA. CTE.

RESOLUCIÓN 4100

5 DOCUMENTO

4 3655.93311 1 1

1 6.50%2111

10000

1

1

DOCUMENTO 1

DOCUMENTO 4

1

3

10000

3 1

10000 10000COORDINAR LA EMISION Y NOTIFICACION DE RECIBOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2011

1

10000

3INFORME 12

40000

1 1 6.50%1 1

3655.93

10000

0

3655.93


6.50%

1

10000

00


56


100.00% 26742.00

1 0.00% 0.270ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA. PLAN 1 0 0 1

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

* MEJORAR LA ATENCIÓN AL VECINO AGILIZANDO LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

* ACTUALIZAR LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES), INFORMANDO OPORTUNAMENTE DE ELLO A LOS CONTRIBUYENTES.OBJETIVO GENERAL:





SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

75.00%0 0

IV Tri

* ELABORAR LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS RELACIONADOS CON LA CAMPAÑA TRIBUTARIA


%)

PRESUPUESTO ASIGNADOJ III Tri OM NJ

525

NºI Tri A M

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOSF


D

175 525175 175525175

6000

A SE II Tri

10500 20056.50

4011.30175 15.00%175 175 525175175

10500 4500 0

4ELABORACION DE INFORMES, CONSTANCIAS, PROYECTOS DE ORDENANZA, DIRECTIVAS Y OTROS.

3

1EMISION Y ENTREGA DE CUPONERAS A DOMICILIO CAMPAÑA 2011.

DOCUMENTO EMITIDO

2

DOCUMENTO

175 175ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS.DOCUMENTO

EMITIDO 2100 175

1505080 80700 80 50 2674.2050 10.00%60 180


45 130404524060 60


57


100.00% 74712.00

0.750 0.00%1 111 ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA. PLAN 1

M

*ADOPTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PROPICIAR LA RECAUDACION MUNICIPAL Y LOGRAR LOS NIVELES PRESUPUESTALES PARA EL AÑO 2011





SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL


38103.12232 717

D

OBJETIVO GENERAL:

NºN IV Tri


%)


J II TriMF III TriA JACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

E I Tri

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

243

A

3162 288

10200

O

242714887

51000 200

238 238

2750 95016750 1000011350

318

2 12000 17930.88400 950 11750 24.00%2000EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES.

DOCUMENTO

3VISITA PERSONALIZADA A LOS CONTRIBUYENTES PARA INDUCIR AL PAGO DE SUS DEUDAS

ACCIÓN 250 20

100

20 20 20 2060

525

1

800

85255

2400

3 1

525

12

525

85

800

5256300

100300 100100 100

800

100

800

1 1

DOCUMENTO

10000

INFORME

7SUSCRIBIR Y CONTROLAR LAS ACTAS DE FRACCIONAMIENTO POR TODO CONCEPTO

DOCUMENTO

85 85

800

5CONCILIACIÓN DE SALDOS POR COBRAR (PROVISIÓN)

6REMISIÓN DE VALORES A EJECUTORIA COACTIVA HASTA EL 2010

100100

200

EXPEDIENTES 1200 100 100100

0

4SINCERAMIENTO DE CUENTA CORRIENTE DE ARBITRIOS MUNICIPALES

RESOLUCIÓN 1000

525

9

15751575

ACCIÓN 1000 200200

20 20240 60 20

100

20 6020

300300

0

ATENCIÓN DE EXPEDIENTES.

10EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN (VALORES VARIOS)

747.12300 100 10012 100 1.00%100100 100 300

747.12

20

900 9002700

525525

5229.84

85 3735.60255 5.00%

900

ACTAS 2551020

2400

20 3735.605.00%

31

1951RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES: TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS.

MILES DE NUEVOS SOLES 51.00%406286 238

700

160

70

50 3.00%

20

2500 7.00%900

1

25

11150 10400

60

950

6080

20

1

200

900

1

* SINCERAR LA CUENTA CORRIENTE DE ARBITRIOS MUNICIPALES DE LOS AÑOS ANTERIORES.

300

20 20

1

800

240

747.121

238

1 3 1 1.00%

2241.3650

S

25

8EMISIÓN DE RECIBOS DE MERCED CONDUCTIVA

844

80

3

85

60

80

ACTUALIZACIÓN DE CUENTA CORRIENTE DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2008 - 2010

20

600

20 2060

200

20

525525525 1575

DOCUMENTO

525

0

2020

85

525

200 400

8585 85 8585 255

1.00% 747.12

1575 1.00% 747.12

1.00%0

60



58


100.00% 34801.00

1 0.351 0.00%005 ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA. PLAN 1 0

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: • MEJORAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS ADOPTANDO POLÍTICAS JUSTAS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.

OSAII TriNº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS


IV Tri


%)M I Tri D

2055 685

M N

685 26100.75

OBJETIVO GENERAL:

PRESUPUESTO ASIGNADOE F J

CANTIDAD TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

*AMPLIAR Y MEJORAR LA BASE TRIBUTARIA E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACION.

A



SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

685

III Tri

685 685

J

685 75.00%685 2055

30

685 685 2055685

10 10

6171NOTIFICACION DE LAS RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN.

INSPECCIÓN 8139

10

672 1974

30 10 10 10 30 10 3480.102CONTROL, LIQUIDACION POR RECAUDAC. DEL IMP. A LOS ESPECT. P.N.D.

INSPECCIÓN 120 10 10 10 3010 10.00%

75 5.00%75 25 25 25 75 25

10

1740.05

4INSPECCIONES DE EXPEDIENTES SOBRE INAFECTACION DEL IMPUESTO. PREDIAL

INSPECCIÓN 240 20 20 20

25 2525

60

75 25 25 25

20 60 2020 1740.0520 60 5.00%20 20

5.00% 1740.0567 67 201 67 67 67

3INSPECCIONES SOBRE EXP. RV POR SINCERAMIENTO CTA. CTE. ARB. Y OTROS

INSPECCIÓN 300

67 67EXPEDIENTES 804

25 25

201 6767 67 676 ATENCIÓN DE EXPEDIENTES. 67 201


201

20 2060 20


59


UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL


60


100.00% 5519.00

0.00%0 1

275.95

0.06

5.00%6DIRIGIR EL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL

ACCIÓN 1 3

10

11 1

1379.7525.00%

551.906 0 22 1 2

1

1

1 11

10.00%1 1

0

1 3

3

1

3

12

12 1 1 1

1 1

1 31

*DOTAR A LAS CIUDADES Y CENTROS POBLADOS RURALES DE UNA INTERCOMUNICACIÓN FLUIDA, CON ADECUADAS VÍAS DE COMUNICACIÓN E INFRAESTRUCTURA BÁSICA.

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOSF

UNIDAD DE MEDIDA


%)

11

IV TriMA OIII Tri

CANTIDAD TOTAL I Tri J

NºD

PRESUPUESTO ASIGNADON


AE M

1

S

11 1 3

J II Tri


UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

OBJETIVO ESTRATEGICO: • IMPULSAR EL DESARROLLO URBANÍSTICO PLANIFICADO, ARMÓNICO Y SOSTENIDO CON APROVISIONAMIENTO DE UN ADECUADO EQUIPAMIENTO URBANO,

1DIRECCIÓN Y MONITOREO DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO DE LA PROVINCIA.

12 11 3ACCIÓN 11

1 1

1 31

3 1

10

1

1

ACCIÓN 3

3

4 3

11

15.00%

275.95

31 1

827.851

25.00%

1

1

1379.753

4REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ÁREAS DEPENDIENTES

SESIÓN

3

12 1

3COORDINAR Y CONDUCIR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL

39 3 34 31010

1 31

5.00%

1 5.00%

1

1

3 4

2PARTICIPCIÓN EN REUNIONES DE DIRECTORIO

SESIÓN 12

311 3

39

1

551.90

275.95

1 3 10.00%

31

31 3 1 1

3

31

1 1

1

3

3

1

1 1

1 1

1

1

12 1

11 1 1 3 1

1

1

7

9

SUPERVISAR LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA.

ACCIÓN

REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD ANTE ORGANISMOS INTERNOS Y EXTERNOS PARA LA GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.

ACCIÓN


5REVISAR, VISAR Y/O APROBAR LOS DOCUMENTOS DE SU COMPETENCIA.

ACCIÓN

13



61


100.00% 44929.00

ACCIÓN 12 1 76.163 1 3 1


3 11


PLAN


CONTROL DE TENDIDOS DE CABLES AÉREOS DE TELECOMUNICACIONES DEL DISTRITO DE BARRANCA.

3

1 105.01

FISCALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CABLES AÉREOS Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DEL DISTRITO DE BARRANCA.



1

ELABORACIÓN DE FLUJOGRAMAS.

ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS RELACIONADOS CON HABILITACIONES URBANAS DEL DISTRITO DE BARRANCA.

CONTROL DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA OCASIONADOS POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PRIVADAS Y PÚBLICAS.

1

IV TriE

CANTIDAD TOTAL

OBJETIVO GENERAL:


• IMPULSAR EL DESARROLLO URBANÍSTICO PLANIFICADO, ARMÓNICO Y SOSTENIDO CON APROVISIONAMIENTO DE UN ADECUADO EQUIPAMIENTO URBANO, INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y NORMATIVIDAD.

UNIDAD DE MEDIDA S III Tri


%)I Tri A M

SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

DO NJ II Tri J AF M

01


30 30 30

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Y HABILITACIONES URBANAS.

01.01

1

90 30 30 30 1925.03

78.19%

30 3030

4315.31LICENCIA DE EDIFICACIÓN INCLUYE INSPECCIÓN INICIAL.

LIC. 360 34.88%9030 9030 3090

29.51%

0 1 11.50%

20 2060 20 60

01.02LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA INCLUYE INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN.

LIC. 2

01.03FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS EN EJECUCIÓN CON Y SIN LICENCIA DE EDIFICACIÓN.

ACCIÓN 240

126.94

0

1628.66

634.691

60 20 20

0 2.30%

20 20 20 20 20

0

20

1

1

60 20

02

1 0

17.05% 940.99

01.04ACTUALIZACIÓN DEL TUPA SEGÚN ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO CENTRAL.

DOCUMENTO 1

03

00 1

13.22%1 1 3

211.380 3.83%

729.61

1

110.38

0201ELABORACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULE LA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA.

NORMA 1

2.00%

3

1 1.00% 55.1911 3 63 22

1 1

03.02CREACIÓN DE INFORMACIÓN MAGNÉTICA RELACIONADOS CON HABILITACIONES URBANAS.

INFORME 1

1 1

55.190

1 1 2103.01RECOPILACIÓN DE EXPEDIENTES RELACIONADOS CON HABILITACIONES URBANAS.

EXPEDIENTES

TRAMITADO15

1

1.00%0

1 3

76.16

5 5 5 76.164

04

1

110

74

1 1

04.01ELABORACIÓN DE FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA

DOCUMENTO 39 3

1.38%

155 5 14 1.38%

0

76.16

0.00% 0.06

1 1 3 1.38%

1

1.38%05

6 0 01

* MEJORAR LA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES AL CIUDADANO COMPLEMENTANDO CON INFORMACIÓN VIRTUAL.

12 1

* MEJORAR LA FISCALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES PRIVADAS.

1CONTROL DE SEÑALIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA, REGULADO POR ORDENANZA

ACCIÓN 31 10202 1 1 3

1ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA.

1 1


62


100.00% 48362.00

10 17 ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA. PLAN 1

1 3

7254.30

15.00% 7254.3012

12 13COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CASTRATO URBANO.

ACCIÓN

4

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO URBANO Y DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DEL CONTROL DE LA ZONIFICACIÓN PROVINCIAL

ACCIÓN

2418.10

1 1 1 3 15.00%

1

5

1

5

1 1

5

11

1 1

155 PLANO 50

1

ELABORACION DE PLANOS Y MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PREDIOS PARA ALINEAMIENTO DE VÍAS

0 0

10 10 5

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

A

2 3

31 1 3

3

65 9 17

5 15 5.00%

1




OBJETIVO ESTRATEGICO: • IMPULSAR EL DESARROLLO URBANÍSTICO PLANIFICADO, ARMÓNICO Y SOSTENIDO CON APROVISIONAMIENTO DE UN ADECUADO EQUIPAMIENTO URBANO,

O

CANTIDAD TOTAL

152 148469 152152 152 148

OBJETIVO GENERAL:

NIII TriM



%)IV TriF M

156

J

156 157

A

1EVALUACION Y ANALISIS DE EXPEDIENTES

EXPEDIENTE 1825

E I Tri DSII Tri J

12090.50452 152 152 148 452 25.00%

7254.30

6ELABORACION DE PLANOS Y MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LAS PROPIEDADES MUNICIPALES

PLANO 46 3

3

11 1

5 5

1

3

3

1 3 1

15.00%1 1 1 12REGLAMENTACIÓN DE NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN Y SU COMPLEMENTACIÓN

ACCIÓN 2 00

1 1 5522 65 12 1

4 13 15.00% 7254.30

4836.2012 10.00%

0.00% 0.48

01 8 2


1 85 08ELABORACION DE FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA

ACCIÓN 21

* ACTUALIZAR EL CATASTRO URBANO Y EL PLANO ARANCELARIO, PRIORIZANDO LOS TRABAJOS DE CAMPO

* PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LOS DISTRITOS EN LA ELABORACIÒN E IMPLEMENTACIÒN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE CARÁCTER PROVINCIAL.


452

4 3

1

* PLANIFICAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS.


63


100.00% 79356.00

0.790 1 0.00%16 ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA. PLAN 1

4

1

0

48 4 4 12 4 44 4 3967.805.00%4 4 12

2 22

5554.92

13GESTION ANTE ENTIDADES COOPERANTES SOBRE ATENCION Y PREVENCION DE EMERGENCIAS

ACCIÓN 8 2380.68

1


OBJETIVO GENERAL:


%)

PRESUPUESTO ASIGNADOE

1

S

238.07

1587.12

F M

1

I Tri A

1

2

60

1

1

1

1

J II Tri J

0

3

70 70

1 1

3 1

1 1

70




SECRETARIA TECNICA DE DEFENSA CIVIL


1

1

0

4

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL


A III Tri O N DM IV Tri

2

COORDINAR CON SECRETARIAS TECNICAS DE DEFENSA CIVIL DISTRITALES LA ELABORACIÓN DE SUS PLANES DE TRABAJO.

ACCIÓN 4 1

01 ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO

PLAN 1

4

1 1

70

3ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO DEL COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL

NORMA

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN DEFENSA CIVIL HACIA LAS JUNTAS VECINALES, INSTITUCIONES PUBLICAS, Y POBLACION EN GENERAL.

1587.12

0

1

0.30%

2.00%

00

11

5CAPACITACIÓN DE LAS BRIGADAS OPERATIVAS DE DEFENSA CIVIL

PERSONA CAPACITADA 120

2.00%

70PERSONA

CAPACITADA 150 2.70% 2142.61

1

500 140 70

1

1

14070

15871.20

80

7SIMULACROS DE EVACUACIÓN EN CASO SISMO, INCENDIOS, TSUNAMIS Y OTROS.

EVENTOS

6DIFUSIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES MEDIANTE VOLANTES, TRIPTICOS, AFICHES.

PROGRAMAR

60060 60

1

0

1587.12

11

11

20.00%

4

9

1

1

1 1587.12

1 2 5.00%

2.00%1 1

3967.80

10MONITOREO DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES

SUPERVISIÓN

9IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ZONAS DE VULNERABILIDAD Y SECTORES CRÍTICOS.

INSPECCIÓN 4

1

11

21

1 3174.244.00%

2.00%211

1

8

ATENCIÓN DE EMERGENCIA A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA POR FENOMENOS NATURALES O INDUCIDOS POR EL HOMBRE.

ACCIÓN 8 2 11

0

MAPA 1

2

0INVENTARIO GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL COMITÉ PROVINCIAL

DOCUMENTO 1

1

0 1 1587.12

0

11

0

60

4

1 11

0

3

11

12

ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE PELIGROS DEL DISTRITO DE BARRANCA

1

60

12

14 1 1

12 415IMPLEMENTAR UN ESPACIO RADIAL SEMANAL SOBRE LA GESTION DE RIESGO DE DESATRE

1

60 60 180 6060


INSPECCIÓN

1 3

17

INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INSTITUCIONES.

REUNIONES CON LAS BRIGADAS OPERATIVAS DE DEFENSA CIVIL

SESIÓN 12

720

PROGRAMAS RADIALES

180 20.00%

2 2

3 1

1

60

11

15871.20180 6060 6060 60 180

1

11

2

11

1

* PROPENDER AL LOGRO DE UNA CIUDAD SOSTENIBLE.

3

2 2

20.00%

2.00%

0

0

3.00%

7.00%

2380.683.00%0

* PROMOVER UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES.* SENSIBILIZAR Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN EN UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES.

15871.20


64


100.00% 7559.00

* ARTICULAR A UN ENFOQUE DE POLÍTICAS PÚBLICAS EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENFATIZANDO EL


OBJETIVO GENERAL: * MEJORAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÒN FÌSICA- FINANCIERA Y LIQUIDACIÒN

* INVOLUCRAR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÒN BENEFICIARIA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.



SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA


10

* PROFUNDIZAR EL PROGRAMA DE FORMALIZACIÒN DE LA PROPIEDAD EN LA PROVINCIA DE BARRANCA.


CANTIDAD TOTAL


%)

PRESUPUESTO ASIGNADOE M I Tri A IV TriA S III Tri O DN

33 3 3 9

M J II Tri JF

31DIRIGIR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADOS.

EXPEDIENTE TÉCNICO 39 43 10 3779.503 3 50.00%3 4 10 4

2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS (Ver anexo) UNIDAD 39 1.66 4.6 1511.80

1 1

3.86 10.13 5.62

13REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EXISTENTE.

ACCIÓN 12

4.58 4.63

3 1 1 1

14.83 3.83 3.34 3.16 3.71 20.00%1.35 1.0310.32 1.34

15.00% 1133.853 1 1 1 33 1 1 1

0 1133.8512 12 35EVALUACIÓN DE LA DEMANDA DE OBRAS SOCIALES RESULTANTES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

DOCUMENTO 71 15.00%0 12 11 12


4

0

36 12

0 1 0.00% 0.08



65


39 1.66 4.6 3.86 10.13 5.62 4.58 4.63 14.83 3.83 3.34 3.16 10.325 1.34 1.35 1.03 3.71100.00% 4533246


103965

25000000

85000

350000

0.25 0.25 0.25

0.280.27

0.75

0.10.09

200000

50000

35000

50000

45000

11633

25000

10000

110000

20000

5.51%

115000

100000

400000

50000

29975

20000

100000

150000

200000

0.09

0.25

0.09 0.09

0.25

0.09 0.270.0938

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA LOS DISTRITOS DE PARAMONGA, PATIVILCA, SUPE, PUERTO SUPE Y BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, LIMA

UNIDAD 1

39CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE BARRANCA

UNIDAD 1

0.375 3.31%

0.09 0.09 7.72%

0.13 0.130.375

0.18

0.13 0.25 0.13 0.130.130.13 0.13

250000

37 MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES UNIDAD 1 0

50000

36PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES EN LA PROVINCIA DE BARRANCA

UNIDAD 1 0.08 0.08 0.08 0.25 5.51%0.08 0.25 0.08

0.09

0.08 0.25 0.08 0.08

0.28 1.10%0.09 0.09 0.27 0.09 0.1

0.08 0.08 0.25 0.08 0.08

0

0.09 0.09 0.27 0.09

0.33 0.34 1 4.41%0 0.33

0.09 0.09 0.18 0.0935CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO DE LA CIUDAD DE BARRANCA

UNIDAD 1

200000

34PAVIMENTACION CALLE JOSE OLAYA Y JR. LAURIAMA (1º Y 2º CUADRAS), JR. ALFONSO UGARTE (TRAMO JR. LIMA-AV. SOCABAYA)

UNIDAD 1 0

4.41%0.17 0.17 0.51 0.150.17 033CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS DE LA CIUDAD DE BARRANCA

UNIDAD 1 0.17 0.17 0.34

2000000.09 0.1 0.280.09 0.27 0.090.0932ALINEAMIENTO DE DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO DE BARRANCA

UNIDAD 1 4.41%0.09 0.09 0.27 0.09 0.09

100000

31PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES EN EL DISTRITO DE BARRANCA

UNIDAD 1 0.08 500000.25 0.250.08

0.09 0.18 0.09

0.17 0.490.17

0.08 0.08 0.25 0.08 0.08 0.080.08

0 2.21%0.15

0 2.21%

1.10%0.080.08 0.08 0.25 0.08

0.51 0.17 0.170 0.17

0.51 0.170.17 0.49029CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA DE LA CIUDAD DE BARRANCA

UNIDAD 1

30PLAN MAESTRO DEL CIRCUITO DE PLAYAS DE BARRANCA

UNIDAD 1

8.82%0 00.33 0.33 00.34 11

0.77%0 0027CONSTRUCCION DE PROSCENIO EN LA I.E. 21571 RICARDO PALMA SORIANO DEL C.P. ARAYA GRANDE

UNIDAD 1

28PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (IMPLEMENTACION CON MAQUINARIA)

UNIDAD

0.5 1

000.3326INSTALACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO (LAS HUERTAS, RONCADOR, RANRAHIRCA, VINTO ALTO, VINTO BAJO, PAMPA SAN ALEJO, VISTA ALEGRE, 1º DE MAYO, PAMPA

UNIDAD 1 1.10%0.34 1

0.33 0.34 1

0 0.33

0.33 0 0.44%0

0 1.10%

25SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN C.P. ARAYA CHICA, LA CENTRAL, SANTA VICTORIA

UNIDAD 1 0

1

0.66%

24CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS DEL CENTRO POBLADO DE ARAYA GRANDE

UNIDAD 1 01 0

0.33 0.34 1 00

0.17

0.44%

23SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO - AGROPEMSA

UNIDAD 1

022MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE C.P. ARAYA GRANDE

0.5 0.5

UNIDAD

UNIDAD 1

UNIDAD

0.99%

0 4.41%0.33

0.08

0.33

0.08

1 0.5

0.5

0.33 0.33

0.5 0.22%

0

0

0.34 1 0

0.08 0.08

0.33

0.08 0.25

0.34 0.67

0.250.08 0.0816 0.250.081 0.250.08 0.08

17

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS JR. LOS EUCALIPTOS, CALLE TILOS, JR. MIRAFLORES Y JR. LOS PINOS DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, LIMA

UNIDAD 1

350000.5 0.77%

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS JR. BARTOLOME DE LAS CASAS, URB. ARAMAYO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, LIMA

UNIDAD 0.08 0.08

0 00.5 0.5 0.515

CONSTRUCCION DE VEREDAS EN CALLES DEL AA.HH. SR. DE LOS MILAGROS, CALLE ROSALES (CORAZON DE JESUS) CC.PP. CHAQUILA, LOS CACTUS, LAS TUNAS, LOS PINOS DE LA ZONA IV.

UNIDAD 1

0.11

0.330

UNIDAD

010 0.33 0.34 0.55%14

CONSTRUCCION DE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR "VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE" DE LA PROVINCIA DE BARRANCA

UNIDAD 1

13REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA III DEL DISTRITO DE BARRANCA,

0.34

0.33 0.111

0

0.11 0.110.110.11 0.330.11 2.21%

0 1.10%

0.12 0.340.11

1500000.34 0

0.34

0.33

41050

12SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS PASAJES EN LA CIUDAD DE BARRANCA (EDEN, OLAYA, OTROS PASAJES).

UNIDAD 1

3.31%0 0.33

0.33

11CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS JR. LINO DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, LIMA

UNIDAD 1

0.33 0.66

0.91%0.25 0.25 0.25 0.750.25 0.25

0

10

CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LOS PASAJES DE LA ZONA III DE LA CIUDAD DE BARRANCA (PASAJE OLAYA, PSJ. EDEN DE JR. ZAVALA)

6CONSTRUCCION DE PISTAS Y SARDINELES DE URB. LAS PALMERAS DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, LIMA

UNIDAD 1 0.5 0.5

1

165000

0 0.40% 18000

3.64%

0.25 0.25 0.5

0UNIDAD 1

0.25

1

4.05%

170000

5MIRADOR ECOLOGICO TURISTICO DEL SECTOR LA FLORIDA

UNIDAD 1

0.08 0.08

UNIDAD 1

0.5

183623

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA I DEL DISTRITO DE BARRANCA

UNIDAD 1

0ASFALTADO DE PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA DEL JR. SANTA CATALINA

0.25

0.08

0

3

2.54%

0.08 3.75%0.08 0.08

0

4


1APERTURA DE LA AV. NICOLAS DE PIEROLA TRAMO CEMENTERIO CHINO - URB. SANTA CATALINA

UNIDAD 1 2.21% 100000

IV TriJ




OA S III TriME F


%)I Tri II TriA JM

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA


CANTIDAD TOTAL

0.08 0.080.080.25 0.08 0.250.25

0

1

0

0

0

0

00

0.17

0.15

0.15

0

0.17

0

0

0.5 1

0.17 0.17

0.25

0 0.33

0.5

0

0.33

0.090.09

0.15

1 02

CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y SARDINELES EN LA ZONA I DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, LIMA PASAJE SAN MIGUEL, JR. LIMONCILLO, JR. SANTA ROSA, JR. MALVARROSA

UNIDAD 1 1

0.25 0.25 0.25 0.50.5 0.25

2.29%

1 0 0

0

0.08

0.25

0.08

0.5

21000000 4.63%

0.75

0.5 0.5

8PAVIMENTACION Y PROLONGACION DE LA AV. PAMPA DE LARA HACIA LA PANAMERICANA

UNIDAD

7CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ZONA II (PASAJE E. REYES, PSJ.V.DE LOURDES, JR.S.PEÑA NORTE, PJ. TUMBES,

UNIDAD 1

0.25 0.250.25 0.25

0.330 0.34UNIDAD

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA II DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, LIMA

19 1

18ASFALTADO EN CALLE DEL AAHH SEÑOR DE LOS MILAGROS

19PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS ROSALES (CORAZON DE JESUS) CC.PP. CHAQUILA

UNIDAD 1 0.5

20CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN ZONA VI (PASAJE YERUPAJA, PASAJE SESQUICENTENARIO) BARRANCA

UNIDAD 1

0.26%00.5

0

0.5 0.5 0.5

1000001 0.17

0.5

2.21%

1.88%

0

0

2.43%

0

N D

0

0

0

0.17 0.51 0.4921MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS POBLADOS

0.170

0.5

ANEXOANEXOANEXOANEXO


66


UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS


67


100.00% 28073.00

0.00% 0.28

0

13 ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA. PLAN 1 0

ACCIÓN 2 1 6.00%0

10

0 1684.381 1

1 0

561.46

2807.301 10.00%

3 2.00%

CAMPAÑAS 12

ACCIÓN 36 3 3

GESTIONAR CAPACITACIÓN PARA JUNTAS VECINALES

10DIRIGIR LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIOS DE LIMPIEZA "DE LA MANO CON EL VECINO".

9

11

3

11 1

ACCIÓN

NºJ II Tri D

12

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS DEPENDIENTES.

GESTIONAR IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS PARA EL COMERCIO AMBULATORIO


%)

9 3 3

3

PRESUPUESTO ASIGNADOE F O NA M IV TriJ A

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOSUNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL


M I Tri S III Tri


UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO: CONTRIBUIR A LOGRAR UN AMBIENTE SALUDABLE BRINDANDO SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, FORJANDO LA PARTICIPACION VECINAL PARACONSTRUIR UNA CIUDAD RESPONSABLE, CON IDENTIDAD Y VALORES

2 62OPERATIVOS DE CONTROL DE COMPETENCIAS DEL ÁREA

ACCIÓN 24 2 2 20.00% 5614.602 62 6

4.00% 1122.921 2 31 2 1 42 11 51 4

1 1

1 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y NORMAS INSTITUCIONALES.

NORMA 16

60

2 2

2 22 6 2 22 2

3.00% 842.1960 60 6060

00

606060

4CREACIÓN DE UN PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.

ACCIÓN 1

3COORDINAR CON RRHH CAPACITACIÓN DEL PERSONAL


4.00% 1122.920

15.00% 4210.95

7EVALUACIÓN DE PLANES DE TRABAJO

SESIÓN 12 1 1 1 3

1 31 1 1 3 11 1

5.00% 1403.651 1 1 3 1 3

1 35CONTROL DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO

ESTUDIO 12 1 1

1

1

31 1

1

1 3 1

3 9 3 9

11

0

3

1

0 1

1

0

1

1

13

0

0

14 ATENCIÓN DE EXPEDIENTES EXPEDIENTES 0 0 5.00% 1403.65

8PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

ESTUDIO 1

0

0

1 3


1122.92

5614.60

9

1 561.46

1

1

20.00%1

0 4.00%

2.00%0

1 1 1 3

0

1

333

1

PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE GESTIÓN PRIVADA DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.

ACCIÓN 26


68


100.00% 252342.00


10

1 0.00% 2.52

90

10 40.00% 100936.80

0

OBJETIVO GENERAL: PROMOVER EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO FORMAL Y AMBULATORIO

0

30INSPECCIÓN 142 30 10 101515



SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y POLICIA MUNICIPAL


II TriNº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL


OJ


%)

PRESUPUESTO ASIGNADOIV Tri

37

I Tri

15

MA

15 45

ACCION 360

N DA

10 10

S III TriJ

1REALIZAR INSPECCIONES A LOCALES QUE NO CUENTEN CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

2CONTROL, ORDENAMIENTO Y REUBICACIÓN DEL COMERCIO INFORMAL

M

10

30

E F

12

30 3030 30 3030 90 30 30 30

25234.201

3030 90

3 11 1

50468.4020.00%

10.00%1 31 3

90

EMPADRONAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL MERCADO

INSPECCIÓN 1

11 1 113

EFECTUAR OPERATIVOS INOPINADAS MULTISECTORIALES A DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS (Restaurantes, Consesionarios en I.E, Mercado, Panaderías, Discotcas, Bares, Hostales, etc.)

ACCION 10

04 10

20 60 20

12617.105.00%01

25234.20

6CAPACITACIÓN EN CULTURA EMPRESARIAL Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.

PERSONA CAPACITADA 120 20 10.00%20

1 1

25234.2020 2020 20

5CAMPAÑA DE LIMPIEZA, DESRRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN DE LOS MERCADOS Y EL CAMAL.

CAMPAÑA 12 131 1 31

5.00%3

10.00%3

20

1

1

1

1

1 31 11

1


12617.103 1 1

* OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO Y MEJORA DE IMAGEN DE LA POLICIA MUNICIPAL.

11

11

8COORDINAR CON RRHH LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE ÁREA

SEMINARIO 1 1 312 1

1 3


69


100.00% 356533.00


CANTIDAD TOTAL


%)

PRESUPUESTO ASIGNADOD

* REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS ACTOS DELICTIVOS Y OTROS QUE ATENTEN CONTRA LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES

Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOSM


E F A IV TriO NJ II Tri J


SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA


1EJECUCIÓN DE PLANES ESTACIONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA.

PLAN 10

III Tri

UNIDAD DE MEDIDA SM I Tri

1 35653.30131 1 1 1 10.00%1 3

70.00% 249573.10120 360

1 311 1

14COORDINAR CON RRHH LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE ÁREA

SEMINARIO 4 1 1

40

1 1 1 3

120 120 120 360

311

11 11

0.00%

10.00%

0 1 1

1


4040

1ACCIÓN 12

2CAPACITACION DE LAS JUNTAS VECINALES

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LA PNP, FÍSCALIA Y OTROS.


3

80

1

40

A

OBJETIVO GENERAL: BRINDAR SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD A LA CIUDADANIA ASI COMO A LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS

10.00%

120 120

3.57

35653.30

3 1 1

0

35653.3011 1 3


70


100.00% 1001198.00

0012 ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA. PLAN 0

1

OBJETIVO ESTRATEGICO: CONTRIBUIR A LOGRAR UN AMBIENTE SALUDABLE BRINDANDO SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, FORJANDO LA PARTICIPACION VECINAL PARACONSTRUIR UNA CIUDAD RESPONSABLE, CON IDENTIDAD Y VALORES.

30 90 30 90

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

13

30 30

E FACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO GENERAL: MANTENER LA CIUDAD LIMPIA LAS 24 HORAS

A


%)NNº

J



* DESARROLLAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL.

II Tri D

ACCIÓN 4

M

1 1

M I Tri

* PROMOVER EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

IV TriS III Tri O

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL


J


1PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS

A

1

11 1 11

0 1

1

1.00% 10011.98

0 10.00% 100119.80

1

2ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ESTUDIO 1 0

1

200239.601

40047.92

20.00%

4.00%

0 1

0 10 04IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS AMBIENTALES DEL DISTRITO DE BARRANCA.

ACCIÓN 1

3ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE BARRANCA

ESTUDIO 2 0 1

0.01% 100.12

6INSPECCION TECNICA DE LAS ZONAS DE CONTAMINACION AMBIENTAL POR RESIDUOS INDUSTRIALES Y MINEROS.

INSPECCIÓN 1 0

1 31 1 1 3 1 1

0.50% 5005.990 1 10

5

COORDINAR CON IMAGEN INSTITUCIONAL LA DIFUSION DE PROGRAMAS RADIALES Y TELEVISIVOS EN GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS.

PROGRAMA RADIAL 8

1.00% 10011.980 0

1 1 1 1

0

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

ACCIÓN 24

1

21 1

62 62 22

30

2

7CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE LAS BRIGADAS ECOLÓGICAS DE LA PROVINCIA BARRANCA.

ACCIÓN 2

8FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS.

ACCIÓN

00

1 1

30 90

1 10011.98

6.00% 60071.88

50.00% 500599.00

54965.775.49%

1.00%

2

0.00% 10.01

ACCIÓN 6 111

30

1 1 1

3090

212

10 3 1

3030

10 0ACCIÓNIMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO Y PLANTAS ORNAMENTALES.

4


10011.980 11 1 2 1.00%1

2 6 622 2

1

2 2

4

9

11SISTEMA INTEGRADO DE LIMPIEZA PÚBLICA

ACCIÓN 360 30 30


71


UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE DESARROLLO

HUMANO


72


100.00% 40463.00


UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

O NIII Tri

OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, RECREATIVOS Y ECONÓMICOS CON ENFOQUE DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADO A LA INTEGRACIÓNFAMILIAR, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EL EMPRENDIMIENTO, QUE CONTRIBUYAN A LA MODERNIZACIÓN MUNICIPAL Y EL POSICIONAMIENTO TERRITORIAL.

Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOSIV Tri

1 1 2

DA S


10.00%3


%)M M

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL I Tri AE F


II TriJ J

0 0 4046.301 1 11PLANIFICAR Y ORGANIZAR ACCIONES DE SALUD Y PREVENCIÓN SANITARIA

ACCIÓN 5

1 11 3

0

1 1

22

SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS LOCALES PARA GRUPOS VULNERABLES CONCERTADAS CON LA SOCIEDAD CIVIL.

PLAN 3 1

1 11 3

5.00% 2023.151 1 10

3 1 11

6DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN VECINAL PLAN 12

5MONITOREAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE HOGARES (SISFOH) - PLAN DE INCENTIVOS

4SUPERVISAR PROGRAMAS SOCIALES DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA

1 1

3DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

SUPERVISIÓN 12

1 1ACCIÓN 12 1 1 1 31 3 25.00% 10115.751 3

1 31 1

1 10

1 3

15.00% 6069.45

5.00% 2023.15

REGISTRO 2

1 3

1 1

1 3 1 1

0

1 1 25.00% 10115.751 3 1 1 1 3

1 3

1 1

1 1 31 1 1 1

8 ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA.

1 37DIRIGIR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

ACCIÓN 12 1 1 1 3

0 0.00% 0.401

15.00% 6069.451

1


00PLAN 1


73


100.00% 39065.00

1 0.391 0.00%12 ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA. PLAN 1

0

0

0

1

1

3

35.00%

1562.604.00%1

11

13 1

11REALIZAR ENCUENTROS DE CENTROS POBLADOS POR CORREDORES TERRITORIALES

EVENTOS 5

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PARTICIPACION VECINAL Y CIUDADANA POR CORREDORES TERRITORIALES EN LA PROVINCIA DE BARRANCA

NORMA

0

0

3

0

0

2 12EJECUTAR PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y PAN TBC

ACCIÓN

4 EJECUCIÓN DEL PROYECTO EMPRENDE MUJER EXPEDIENTE 1

3ELABORAR PROYECTO DE COCINAS MEJORADAS PARA ZONAS RURALES

EXPEDIENTE 1

11 1 3 11 1

0 1 2

13672.75

1953.25

1

0

3

5.00%

13 1

1

11 1

1

0


3

N

1

III Tri DO

0

NºJE


CANTIDAD TOTAL JM I Tri

1ACCIONES SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.

ORDENANZA 2

II TriF M

0

A


%)



SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL



1

A S IV Tri

0

0


5.00% 1953.25

10.00% 3906.50

0

01 1

3906.50

4.00% 1562.60

12 1562.601 2 4.00%00

6EJECUTAR PROGRAMAS POR FECHAS EMBLEMÁTICAS Y FESTIVAS.

EVENTOS

CONVENIO5FORMACION EN TECNICAS EN GASTRONOMIA O REPOSTERÍA

4 3

0

0

1

1562.60

4.00% 1562.60

4.00%10

08CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN DEL CCLP, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ACCIÓN 1

7ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL LIDERAZGO Y DESARROLLO LOCAL

EXPEDIENTE 1 0

9PROCESOS DE ELECCION DE ALCALDES DE CENTROS POBLADOS MENORES

ACCIÓN 3 0

0

2

1

1

1

1

3906.501 1 10.00%1110EFECTUAR CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL A LA POBLACIÓN

CAMPAÑA 4 1 1

0

1953.25

1 10.00%

10 5.00%0

21

0

10

0

3

OBJETIVO GENERAL: ARTICULAR A UN ENFOQUE DE POLÍTICAS PÚBLICAS EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANAENFATIZANDO EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA AUTO SOSTENIBILIDAD.


74


100.00% 44940.00

0.4510 ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA. PLAN 1 0.00%



SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMOUNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

11IMPLEMENTAR LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA

DOCUMENTO 1

I Tri II Tri

0

A SM J

1 0

OBJETIVO GENERAL: PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER EDUCATIVO,RECREATIVO, CULTURAL, DEPORTIVO Y DE ANIMACIÓN SOCIAL


CANTIDAD TOTAL E OF M

0 10


%)IV TriNIII TriA

PRESUPUESTO ASIGNADOD

11.00% 4943.400


J

2247.001 0 5.00%2ORGANIZAR FESTIVALES GASTRONOMICOS

EVENTO 1

2 1

0

2

2247.00

4

ELABORAR PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EDUCACI{ON Y CULTURA EN LA PROVINCIA DE BARRANCA

EXPEDIENTE 3 0

0 5.00%

1 20.00%

0

8988.00

3REALIZAR PROGRAMAS DE VERANO SALUDABLE Y EDUCATIVO.

PLAN 3 1 1 1

5REALIZAR CAMPEONATO DEPORTIVOS ENTRE DIFERENTES INSTITUCIONES Y ZONAS DEL DISTRITO

EVENTOS 13 6

3

0

2 2 2 6 5.00% 2247.002 2

170 15.00%180 1700 180

1 1 20

1 11 1 1 1 3 1 1797.60

6REINICIAR LA ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL


1

0

ORGANIZAR Y PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS

EVENTOS 7 0

6741.00

7

1 1

3 4.00%

1 3 1 1

8988.00

8ATENDER LOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN

ACCIÓN 6

ACTIVIDADES DE SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO DE BIBLIOTECAS CARALINAS Y ANIMACION SOCIO CULTURAL

EXPEDIENTE 1

3 5.00% 2247.00

9

10

20.00%0 1

0 1

0

010

1

1

0 1

0

ELABORAR PROYECTO DE PROMOCION Y CONCIENCIA TURISTICA COMUNITARIA (ESCUELAS, CENTRO POBLADOS, INFORMACION)

EXPEDIENTE

00

11 0 10.00% 4494.001



75


100.00% 35708.00



CANTIDAD TOTAL


SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

OBJETIVO GENERAL:FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y ACCESO A INNOVACIONES TECNOLÓGICAS.

UNIDAD DE MEDIDA IV Tri

Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOSDF M

10.00%



%)I TriE O

7,142

J II Tri III Tri

FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL DEL DISTRITO DE BARRANCA

PLAN 1

A M J

1

A S

0

0

0

1

N

3,571

1 20.00%1

DOCUMENTO 42GESTIONAR CONVENIOS MARCO CON DIVERSAS INSTITUCIONES.

0

1

25

11 1 2 1

250 250

EVENTO 1

3

REALIZAR PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MYPES "FORMANDO EMPRENDEDORES"

PERSONA CAPACITADA

4IMPLEMENTAR PROGRAMA MUNICIPAL DIRIGIDO A JOVENES EMPRENDEDORES


150

0

0

0 100

1

200

75 25

0

100100

75 10.00%

15.00%300

25 3,571

5.00% 1,785

5,356

25

100

15.00% 5,3560

5PROYECTO: "IMPLEMENTACION DE UN CAMAL MUNICIPAL PARA BENEFICIO DE CUYES""

EXPEDIENTE 1 0 1

100

0 16ORGANIZAR LA I FERIA AGROPECUARIA DE BARRANCA

0 1

100 30007REGISTRO Y ORGANIZACIÓN POR GIROS DE NEGOCIOS

REGISTRO 600 100 100100 1000

8CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

DOCUMENTO 1

10.00% 3,571

0 5.00% 1,785

100 300

0 0 1 1

0 19ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO

ACCION 1 5.00% 1,785

0

10

10GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO DE LA MICRO EMPRESA

EXPEDIENTE 1 1

0

0 5.00% 1,785


10


76


100.00% 35967.00

PLAN 1 0.00% 0.366 ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA. 11

1


OBJETIVO GENERAL: ESTABLECER LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS Y CONCERTADAS ORIENTADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CONDISCAPACIDAD.



OMAPED

FUNCIONAMIENTO DE MESA DE TRABAJO SOBRE POLITICAS DE INCLUSION PARA PCD

DOCUMENTO 8

PRESUPUESTO ASIGNADOS III Tri D

1 1

JE F M A


%)IV TriII Tri J A N


I Tri

12

ONº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL M

2 20.00% 7193.40

2EFECTUAR FERIAS ESPECIALIZADAS DE SERVICIOS INTEGRADOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EVENTOS 2

21

7193.401 1 1 20.00%1

1 12 1 1

3

0

1

2

3

2 1 1 11

4COORDINAR CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EL FOMENTO LABORAL DE LA PCD.

ACCIÓN 12

8991.75

3 15.00% 5395.05

25.00%

0

1 2

11 1 3 11

1

15.00%30

1 1 1

2

1 1 1

3

REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD E INSERCIÓN EDUCATIVA, LABORAL Y DE SALUD

CAMPAÑAS 7

70 5395.0530 3012

30 30 30

00

1270

0

305REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA PCD


3090 30 30 30 5.00% 1798.35ATENCIÓN7CONSEJERIA, ASESORIA, ORIENTACION E INSCRIPCION DE PCD

90 30 30 30 30360 90 30 90



77


100.00% 25144.00




OBJETIVO GENERAL: PROMOVER UN SERVICIO EFICIENTE DE LA DEMUNA BASADO EN UN ENFOQUE DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, DEFENSA DE SUS DERECHOSY UNA CULTURA DE PAZ.


DEMUNA


UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL M ME


F DNACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

II Tri

600

13 1816

94

216

198

JNº

I Tri A

6286.0075 25.00%25


%)IV Tri

25251

J S

51

OIII TriA

25 77 60602BRINDAR ORIENTACIÓN MULTIDISCIPLINARIA A LA FAMILIA PARA PREVENIR SITUACIONES CRÍTICAS

CONSULTA 42 5028

15

1ATENCION PERSONALIZADA DE CASOS DE ALIMENTOS, FILIACION, TENENCIA Y REGIMEN DE VISITA.

EXPEDIENTE

62 24 1257.2050 50 150 55 175 5.00%

47 2514 16 13 2543

1257.20

6020 20

30

10 10

5.00%10 1010

5.00%15 15 20

15 5 15

154

TRAMITAR ANTE INSTITUCIONES COMPETENTES LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE.

ACCION 165 10 3010 30 10 1257.20

1

0 25.00% 6286.00

45

1

5 5

1

5 5 5 5 53SEGUIMIENTO DE CASOS VIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL

EXPEDIENTE 75 5

0 10

06ANIVERSARIO DE LA DEMUNA, CHARLAS RADIALES ALUSIVAS AL TEMA

CAMPÁÑA 1

0.25

1 1

1

8

PLAN DE CULTURA DE PAZ: VIOLENCIA, DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, FESTIVALES

CAMPAÑA 4 6286.001

0.00%

2514.4010.00%

5ELABORAR PROYECTO DE SERVICIO DE PROMOTORES DEFENSORES Y CONCERTACION INSTITUCIONAL

EXPEDIENTE 1


25.00%0

0

1

1

0 1 3

10

0


78


100.00% 574814.00

0 0 1

0

1

5.00% 28740.70

5.00% 28740.70

0.00% 5.75

1

0

1

1

8 ELABORACIÓN DEL POI 2012 DEL ÁREA.

1

PLAN 1 0

1 19PLAN DE CAPACITACION OCUPACIONAL A MUJERES ORGANIZADAS DEL PVL (FORMACION TECNICA VOCACIONAL)

PLAN 1

6PLAN DE CAPACITACION EN ORGANIZACION, GESTION Y DOCUMENTACION DEL PVL

1 1PLAN 4

1 17TALLERES DE PROMOCION NUTRICIONAL

Taller 4 1 1

0

1 1 10.00% 57481.401 1

0

1 1

10.00% 57481.40015ENCUENTRO DE LIDERES SOCIALES DE COMITES DEL VASO LECHE

PLAN 1 0 1

3 CONTROL DE CALIDAD DE LA LECHECERTIFICACI

ÓN4 1 1

30.00% 172444.20

20.00% 114962.801 1 1 11 1

17 4313 13 13 39 13 13

20.00% 114962.801 1 11

13 3913 13 13 1313 39

0

2SUPERVISIONY MONITOREO DE LOS COMITES BENEFICIARIOS DEL VASO DE LECHE.

SUPERVISIÓN 160

DOCUMENTO 2




%)

PRESUPUESTO ASIGNADOE F


OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LOS NIVELES DE GESTIÓN, PARTICIPACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN ASOCIADA EN LOS COMITÉS DEL VASO DELECHE PARA APORTAR A LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE GRUPOS VULNERABLES.

M D IV Tri

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER LOS SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, TURISTICOS, RECREATIVOS Y ECONÓMICOS ORIENTADOS A LA INTEGRACIÓN FAMILIAR, COMUNITARIA Y ALEMPRENDIMIENTO, INSERTANDO EN SU DISEÑO EL ENFOQUE DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y LINEAMIENTOS CONCERTADO E INCLUSIVOS, LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Y LA GESTIÓN DECONOCIMIENTOS QUE CONTRIBUYAN A LA MODERNIZACIÓN MUNICIPAL Y EL POSICIONAMIENTO TERRITORIAL.

CANTIDAD TOTAL


J A O N


I Tri A MNº

S III Tri

1ACTUALIZACION DE BENEFICIARIOS DEL PVL

J II Tri

0


79


ANEXO I RELACION DE PROYECTOS PRIORIZADOS AÑO 2011

EJE DESARR. NOMBRE DEL PROYECTO

AMBITO DE DESARROLLO

MONTO COMPROMETIDO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJE 1 DESARROLLO ECONÓMICO, TURÍSTICO Y FINANCIERO

1 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES EN LA PROVINCIA DE BARRANCA

PROVINCIAL 250,000 PUBLICA

2 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES EN EL DISTRITO DE BARRANCA DISTRITAL 50,000 PUBLICA

EJE 2 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, CON CALIDAD, IDENTIDAD Y VALORES

1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNAB PROVINCIAL 250,000 PUBLICA

2 CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DE LA PROVINCIA DE BARRANCA

ZONA III 25,000 PUBLICA

3 CONSTRUCCIÓN DE PROSCENIO EN I.E. Nº 21571 - RICARDO PALMA SORIANO - CENTRO POBLADO DE ARAYA GRANDE

ZONA V 35,000 PUBLICA

EJE 3 POBLACIÓN SALUDABLE CON ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD

1

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA LOS DISTRITOS DE PARAMONGA, PATIVILCA, SUPE, SUPE PUERTO Y BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA

PROVINCIAL 350,000 PUBLICA

2 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA I DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA

ZONA I 170,000 PUBLICA

3 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA II DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA

ZONA II 85,000 PUBLICA

4 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA III DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA


5 SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS PASAJES EN LA CIUDAD DE BARRANCA ( EDEN, OLAYA, OTROS PASAJES)


6 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE C.P. ARAYA GRANDE ZONA V 20,000 PUBLICA

7 SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO – AGROPEMSA ZONA V 29,975 PUBLICA

8 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS DEL CENTRO POBLADO DE ARAYA GRANDE ZONA V 50,000 PUBLICA

9 SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN C.P. ARAYA CHICA, LA CENTRAL, SANTA VICTORIA. ZONA V 20,000 PUBLICA

10 INSTALACION AGUA Y ALCANTARILLADO ( Las Huertas, Roncador, Ranrairca, Vinto Alto, Vinto Bajo, Pampa San Alejo, Vista Alegre, 1 de Mayo, Pampa Velarde, y Calatraba),

ZONA V 50,000 PUBLICA

EJE 4 GESTIÓN ORDENADA Y ARTICULADA DEL TERRITORIO Y DEL MEDIO AMBIENTE

1 MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PROVINCIAL 150,000 PUBLICA

2 ALINEAMIENTO DE LAS DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO DE BARRANCA DISTRITAL 200,000 PUBLICA

3 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS DE LA CIUDAD DE BARRANCA

DISTRITAL 200,000 PUBLICA

4 PAVIMENTACION EN CALLE JOSÉ OLAYA Y JR. LAURIAMA (1ERA Y 2DA CUADRAS) - JR. ALFONSO UGARTE (TRAMO JR. LIMA - AV. SOCABAYA).



80


EJE DESARR.

NOMBRE DEL PROYECTO AMBITO DE

DESARROLLO MONTO

COMPROMETIDO FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

5 PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ( Implementación con maquinaria ) DISTRITAL 400,000 PUBLICA

6 CONSTRUCCION DEL CENTRO CIVICO DE LA CIUDAD DE BARRANCA


7 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANÍSTICA DE LA CIUDAD DE BARRANCA DISTRITAL 100,000 PUBLICA

8 APERTURA DE LA AV. NICOLAS DE PIEROLA TRAMO CEMENTERIO CHINO- URB. SANTA CATALINA ZONA I 100,000 PUBLICA

9

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y SARDINELES EN LA ZONA 1 ( Pj. San Miguel, Jr. Limoncillo, Jr. Santa Rosa y Jr. Malvarrosa) DE DISTRITO BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA


10 ASFALTADO DE PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA DEL JR. SANTA CATALINA


11 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y SARDINELES DE URB. LAS PALMERAS DE DISTRITO BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA


12

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ZONA II ( Pj. Edgardo Reyes, Pj. Virgen de Lourdes, Jr. Sáenz Peña Norte, Pj. Tumbes, Jr. Isabel La Católica, Pj. Atarjea Baja y Jr. Atarjea Alta de Distrito Barranca) - PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA


13 PAVIMENTACION Y PROLONGACION DE LA AV. PAMPA DE LARA HACIA LA PANAMERICANA ZONA II 103,965 PUBLICA

14 MIRADOR ECOLOGICO TURISTICO DEL SECTOR LA FLORIDA ZONA II 18,000 PUBLICA

15 CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LOS PASAJES DE LA ZONA III DE LA CIUDAD DE BARRANCA ( Psje Olaya de Jr. Zavala)


16 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS - JR. LINO, DISTRITO BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA ZONA III 150,000 PUBLICA

17

CONSTRUCCION DE VEREDAS EN CALLES DEL AA.HH. SR. DE LOS MILAGROS - CALLE LOS ROSALES (CORAZON DE JESUS) CC.PP. CHAQUILA - LOS CACTUS, LAS TUNAS Y S/ NOMBRE - LOS PINOS DE LA ZONA IV.

ZONA IV 35,000 PUBLICA

18 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS, JR. BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, URB. ARAMAYO, DISTRITO BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA


19

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. LOS EUCALIPTOS, CA. LOS TILOS, JR. MIRAFLORES Y JR. LOS PINOS DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA – LIMA.


20 ASFALTADO EN CALLES DEL AA.HH. SR. DE LOS MILAGROS.


21 PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS ROSALES ( CORAZON DE JESUS) CC.PP. CHAQUILA.


22 CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD EN ZONA IV (PASAJE YERUPAJÁ - PASAJE SESQUICENTENARIO - BARRANCA ) ZONA IV 110,000 PUBLICA

23 MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS POBLADOS ZONA V 100,000 PUBLICA

24 PLAN MAESTRO DEL CIRCUITO TURISTICO DE PLAYAS DE BARRANCA DISTRITAL 100,000 PUBLICA

TOTAL (S/.) 4,333,245


81


ANEXO II

PROGRAMACION DE PROYECTOS

9. RELACION DE FUNCIONARIOS Y

PERSONAL JERARQUICO


82


RELACIÓN DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL JERÁRQUICO

RELACIÓN DE CARGOS

UNIDAD ORGÁNICA CARGO RESPONSABLE

02. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 02.1

ALCALDÍA

TITULAR DEL PLIEGO Dr. ROMEL ULLILEN VEGA

02.2

GERENCIA MUNICIPAL

GERENTE

CPC: MELVA LUZ BARRENECHEA BORJA

04. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 04.1

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

JEFE DE OFICINA

Mg. CPC. MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ALMEIDA

05. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 05.1

OFICINA DE PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL

JEFE DE OFICINA Abog. YURI IPANAQUE RIOS

06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 06.1

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

JEFE DE OFICINA Abog. MARTÍN SOTO RAMOS

06.2

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

GERENTE

Econ. OSWALDO INDALECIO SILVA ZAPATA

06.2.1

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

SUBGERENTE

Sr. OMAR ISMAEL NOREÑA GARCIA

06.2.2

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

SUBGERENTE

Sr. HUGO DEMETRIO CELINO PERALES

06.2.3

SUBGERENCIA DE ESTADÍSTICA É INFORMÁTICA

SUBGERENTE

Ing. Sist. AGRIPINO FREDY MÉNDOZA ORTÍZ


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07. ÓRGANOS DE APOYO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 07.1

SECRETARÍA GENERAL

GERENTE

Abog. CARLOS ROMERO GARCIA

07.1.1

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

JEFE DE UNIDAD

Sra. MERY EMILIA INFANTES RUEDA

07.1.2

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y ORIENTACIÓN AL USUARIO

JEFE DE UNIDAD

Sr. CARLOS MOISÉS NUÑÉZ CHOY

07.1.3

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

JEFE DE UNIDAD

Sra. ELIZABETH GIRIO ARANDA

07.2

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE

Sra. MARY MARINA AYESTA VARGAS

07.2.1

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

SUBGERENTE

CPC. CARLOS ANDRÉS VALLEJO COLLANTES

07.2.2

SUBGERENCIA DE TESORERÍA

SUBGERENTE

Sr. JESÚS WILFREDO SIPÁN RUÍZ

07.2.3

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

SUBGERENTE

Sr. GREGORIO CIPRIANO ESPINOZA NORABUENA

07.2.4

SUBGERENCIA DE PERSONAL

SUBGERENTE Sra. ZOILA URBINA CRUZ

08. ÓRGANOS DE LÍNEA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 02.2.1

OFICINA DE EJECUTORÍA COACTIVA

JEFE DE OFICINA

Abog. IVÁN HERNÁNDEZ CARRASCO

02.2.2

SUBGERENCIA DE TRÁNSITO, SEGURIDAD VIAL Y TRANSPORTE PÚBLICO

SUBGERENTE

Sr. AUGUSTO MASATO MITZUMA MILLA

08.1

GERENCIA DE RENTAS

GERENTE

CPC MELBA LUZ BARRENECHEA BORJA

08.1.1

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARÍA

SUBGERENTE

Sr. OSCAR HERNÁN VELARDE MELGAREJO

08.1.2

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN

SUBGERENTE

Sr. OSCAR ENRIQUE OCROSPOMA MARQUEZ

08.1.3

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO

SUBGERENTE LIC. NORMA RAMIREZ RAMOS

08.2

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE

Arq. HUMBERTO MELCHOR LUYO BALCAZAR

08.2.1 SUBGERENCIA DE OBRAS SUBGERENTE Arq. DORCA


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PRIVADAS 08.2.2

SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS É INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA

SUBGERENTE

Ing. EDUARDO RAFAEL MÉNDOZA SAYÁN

08.2.3

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

SUBGERENTE

Ing. YAMIL EUSTAQUIO CERRÓN

08.2.4

SECRETARÍA TÉCNICA DE DEFENSA CIVIL

SECRETARIO TÉCNICO ING. JUAN MUÑOZ MORENO

UNIDAD ORGÁNICA CARGO RESPONSABLE

08.3

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

GERENTE Lic. FLOR VARGAS ARMESTAR

08.3.1

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL

SUBGERENTE

Sr. VICTOR FLORES DAVILA ALEGRIA

08.3.2

SUBGERENCIA DEL MEDIO AMBIENTE SUBGERENTE SR. EDWARD REA REYES

08.3.3

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENTE Sr. JOSE ZUÑIGA PECHO

08.4

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

GERENTE (e)

Econ. FELIPE GUSMAN VIDAL COLCHADO

08.4.1

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN VECINAL

SUBGERENTE

Asist. Soc. HIENY HILARIA GÓMEZ COCHACHIN

08.4.2

SUBGERENCIA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO

SUBGERENTE Sr. MIGUEL LAZARO CARTY

08.4.3

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SUBGERENTE (e)

Econ. FELIPE GUSMAN VIDAL COLCHADO

08.4.4

UNIDAD DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

JEFE DE UNIDAD

SRA. MARDELÍ DEL ROCÍO AREVALO GONZALES DE HARO

09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 09.1

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

ENCARGADO

Asist. Soc. MARÍA MORENO HORNA

Barranca, Enero del 2010

Documents

PLAN OPERATIVO 2011 · 2011-07-27 · Plan de Desarrollo Concertado, teniendo en cuenta los recursos municipales asignados en el presente año fiscal y destinados a la ejecución