PLAN OPERATIVO ANUAL...PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 3 PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN Lic. Víctor Gómez Casanova Director Ejecutivo Lic. Aníbal Piña Coordinador …

POAPLAN OPERATIVO ANUAL

Victor Gómez Casanova“¡BIENVENIDOS A BORDO!” 2019

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Juan Carlos MontásPresidente del Consejo

Licdo. Fabio Caminero GilMiembro Representante del Estado

Dra. Orquidea Capellán RoaMiembro Representante del Estado

Sra. Circe AlmanzarRepresentante de la Asociación de Industriasde la República Dominicana (AIRD)

Sr. Manuel Luna SuetMiembro Representante de la Cámara de ComercioY Producción de Santo Domingo

Sr. Gustavo TavárezMiembro Representante de la Asociación deNavieros de la República Dominicana

Lic. Víctor Gómez CasanovaDirector Ejecutivo Autoridad Portuaria


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PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN

Lic. Víctor Gómez CasanovaDirector Ejecutivo

Lic. Aníbal PiñaCoordinador de Gabinete

Lic. Marco Peláez BacóDirección Jurídica

Lic. Ruddy CruzDirección de Recursos Humanos

Lic. Marcelino Merán RodríguezDirección Administrativa y Financiera

Coronel P. N. Francisco BloiseDirección de Investigaciones

Lic. Francisco SierraDirección de Planificación y Desarrollo

Lic. Wanda SánchezDirección de Relaciones Públicas

Lic. Amín VásquezDirección de Logística

Lic. Aníbal PiñaDirección Comercial

Arq. Zeques SarraffDirección de Ingeniería

José David Rojas De la RosaCap. De Navio Armada DominicanaDirector de Operaciones

Lic. Roberto RodríguezDirector de Tecnología de la Información


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EQUIPO COORDINADOR

DIRIGIDO POR:

Lic. Francisco Sierra

Director

Dirección De Planificación y Desarrollo

COORDINADO POR:

Lic. Rosaura Belliard Pozo

Enc. Div. Desarrollo Organizacional

COLABORACION:

Lic. Ruth Hernández

Seguimiento Presupuestario

Ing. Carlos Segura

Sección de Estadística


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ÍNDICE DE CONTENIDO

I.- INFORMACIÓN GENERAL II.- PLAN OPERATIVO ANUAL III.- ANEXOS

Presentación Dirección Ejecutiva Proyección de Ingresos

Marco Conceptual Dirección de Planificación y Desarrollo Proyección de Gastos

Filosofía Institucional Dirección de Recursos Humanos

Estructura Organizacional Dirección de Comunicaciones

Marco Estratégico Dirección de Administrativa y Financiera

Dirección de Ingeniería

Dirección Jurídica

Dirección Comercial

Dirección de Logística

Dirección de Operaciones

Dirección de Control Interno


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PRESENTACIÓN

Derivado del Plan Estratégico Institucional 2017-2020, surge el POA 2019, el mismo busca cumplir cabalmente en suejecución con lo establecido en los lineamientos de Gestión Gubernamental, de tal manera que este instrumento y suejecución contribuyan de manea explicita al alcance tanto de las METAS PRESIDENCIALES como a la ESTRATEGIANACIONAL DE DESARROLLO 2030.

Víctor O. Gómez CasanovaDirector Ejecutivo

Autoridad Portuaria Dominicana


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INTRODUCCION

El Plan Estratégico Institucional 2017-2020 de la Autoridad Portuaria Dominicana nos sirve de Guía y referencia para formular, plasmar y ejecutar planes yproyectos que transformen nuestra misión y visión, en hechos reales y medibles.

Estos planes y proyectos tocan de manera explícita los 5 Ejes Estratégicos formulados en el PEI Institucional, Cito:

Fortalecimiento institucional Modernización de la infraestructura y la gestión Gestión Financiera y Comercial Marco Legal de la institución Comunicación e Integración Social y Compromiso Medioambiental

Esto nos permite, definir el esquema de trabajo cotidiano para obtener los resultados y objetivos establecidos hacia el 2020., y plasmarlos en este POA 2019!

Lic. Francisco Sierra Lic. Rosaura Belliard PozoDirector Planificación & Desarrollo Enc. Div. Desarrollo Organizacional


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MARCO CONCEPTUALLos programas operativos se confeccionan en términos de unidades físicas de producto final o volumen de trabajo, calculando los costos sobre los resultados esperados ydistribuyendo los recursos financieros por partidas según el objeto del gasto (clasificación contable), para solventar los costos a través de un presupuesto. Los costosacumulados de cada proyecto darán como resultado el presupuesto total del POA, proporcionando con esta valoración los elementos necesarios para la toma de decisiones,ya que se conoce la magnitud de las erogaciones presupuestarias en todos y cada uno de los niveles, así como de las unidades a las que se destinan los recursos. Estaherramienta de planeación, organización y control de las actividades cotidianas, ofrece en el corto plazo al certidumbre de las acciones a realizar; la despolitización de lamisma. Esta herramienta de planeación, organización y control de las actividades cotidianas, ofrece en el corto plazo la cert idumbre de las acciones a realizar ladespolitización de la misma; claridad en la relación costo-beneficio, hace posible el seguimiento del avance de metas y la participación en bolsas de recursos para losproyectos que trabajan con mayor eficiencia.

1. Objetivo del Plan Operativo Anual

Los objetivos del POA son: Uniformar la conceptualización y presentación de los programas de trabajo, permitiendo realizar estudios comparativos entre las actividades que realizan las diferentes

unidades administrativas. Evaluar los beneficios y los costos de cada programa, permitiendo con ello fijar prioridades de acción. Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada programa a través de la relación de las metas cualitativas y cuantitativas con el resultado final de las

tareas realizadas. Establecer coeficientes de rendimiento de los recursos para medir la eficiencia con que se utilizan y determinar la consistencia entre las metas y los medios empleados

para lograrlas. Facilitar la coordinación entre la planeación operacional (de corto plazo), con el Plan Institucional de Desarrollo (de mediano y largo plazo). Identificar y medir los costos de los resultados finales, tanto unitariamente como a nivel general, facilitando la integración del presupuesto anual. Desarrollar una herramienta que facilite la contabilización de los gastos y la generación de estaos financieros que permitan la evaluación económica y global de la

institución.

2. Lineamiento para la coordinación del Plan Institucional de Desarrollo y los planes operativos anuales


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Para poder verificar la congruencia que debe existir entre los planes operacionales anuales y el Plan Institucional de Desarrollo, es necesario especificar las normas quepermitirán la evaluación de los resultados. Deben definirse las funciones de la institución, así como la estructura organizacional que permita su realización. Es indispensable describir las políticas que se implementarán para orientar al cumplimiento de las funciones.

Presentar el resumen de la clasificación económica del gasto, analizando la distribución global entre el gasto operacional, las inversiones o las transferencias para verificarsu congruencia con las políticas de austeridad o de desarrollo y el cumplimiento de las funciones sustantivas.

Definir los centros de responsabilidad y asignarles una catalogación que esté acorde con las áreas de funcionalidad, predeterminadas en la estructura organizacional. Definir la estructura programática que permita el logro de los objetivos institucionales, de acuerdo a los pasos siguientes:

o Describir brevemente los objetivos generales de mediano y largo plazo de la institución.o Determinar las relaciones de agrupamiento y subordinación entre las funciones sustantivas, programas y proyectos.o Explicitar en el nivel más analítico (proyecto) las acciones que permitan alcanzar los objetivos de corto plazo y que representan avances del mediano y largo plazo.

Es conveniente distinguir los programas de acuerdo a la clasificación económica del gasto (operacionales, inversión y transferencias). Numerar y subordinar los conceptos de la estructura.

Los proyectos deben detallarse indicando sus componentes principales como son:

Su identificación (de acuerdo a la estructura programática) y relación con las funciones sustantivas de la institución. Asignación de responsabilidad con base en el identificador de unidades de la estructura organizacional. Los objetivos específicos y la estrategia a utilizar para lograrlos. Las metas establecidas en función del resultado final deseado, que se pretenden alcanzar en el futuro inmediato. Las acciones que hay que realizar, para dar cumplimiento a las metas y objetivos, así como su calendarización, indicando la unidad de medida del resultado final y

estableciendo en términos cuantitativos su magnitud. Los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones y el tiempo en que serán requeridos.


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INFORMACION INSTITUCIONALOrigen y Desarrollo:

La Autoridad Portuaria Dominicana nace como respuesta a la necesidad que tenía el país de contar con un Sistema Portuario moderno, sustentado en reglamentacionesclaras; y capaz de garantizar la materialización de operaciones, acorde con las demandas del comercio marítimo internacional.Antes de los primeros años de la década de 1970, el país no contaba con un organismo rector de las actividades comerciales de los puertos dominicanos. Es comoconsecuencia de un lineamiento internacional dirigido a los países de Centro América y el Caribe, auspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que eltema empieza a considerarse, de manera más formal, en los estamentos del gobierno. Al inicio de la década de los 70, el BID presen ta una propuesta de modificación dela Ley 34-89 para el régimen de las aduanas y puertos, donde se desliga el manejo de los Puertos de la Dirección General de Aduanas.El 17 de diciembre de 1970, fue aprobada la Ley 70, que creó la Autoridad Portuaria Dominicana. Es a partir de aquí que la AP ORDOM fue definida como un organismoautónomo y descentralizado del Estado Dominicano, con el objetivo de dirigir, administrar y explotar los puertos marítimos propiedad del Estado Dominicano, losconcesionados y los puertos privados fiscalizados por la APORDOM. En cumplimiento al mandato de la Ley 70 se emite el Reglamento de Prestación de Servicios de laAPORDOM, mediante el decreto No. 1673 de fecha 7 de abril del 1980, el cual ha sido modificado por varios decretos en lo referente a la sección 3, 5 y 6 del mismo.

BASE LEGAL:Las Leyes, Reglamentos y Decretos que sustentan y rigen el ordenamiento y funcionamiento de esta Autoridad Portuaria Dominicana: Ley Núm. 70 del 17 de diciembre de 1970. Gaceta Oficial Núm. 9210, que crea la Autoridad Portuaria Dominicana, y sus modificaciones. Decreto Núm. 1673, del 7 de abril de 1980, Gaceta Oficial Núm. 9528, sobre el Reglamento de Prestación de Servicios de la Autoridad Portuaria Dominicana. Ley Núm. 169, del 19 de mayo de 1975, Gaceta Oficial Núm. 9370, que modifica la integración del Consejo de Administración, establecido en la Ley Núm. 70. Decreto Núm. 292, del 7 de abril de 1982, Gaceta Oficial Núm. 9575, que dispone las tarifas establecidas para el Puerto de Haina, conforme a la Sección 6 del

Reglamento Núm. 1673. Decreto Núm. 413, del 01 de septiembre de 1982, Gaceta Oficial Núm. 9595, que autoriza a la Autoridad Portuaria Dominicana a aplicar la tabla progresiva de los

derechos de almacenaje.


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Decreto Núm. 104-91, del 14 de marzo de 1991, Gaceta Oficial Núm. 9803, que instruye a las Fuerzas Armadas y al Jefe de la Policía, a otorgar todas las facilidades yprotección necesarias a las personas físicas o morales que deseen transportar efectos de un lugar a otro y retirar o depositar sus mercancías en las aduanas y puertosdel país, haciendo uso de vehículos de su propiedad o de particulares, en ejercicio de sus facultades constitucionales.

Decreto Núm 3-94, del 10 de enero de 1994, que instruye al Director Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, a proceder a la habilit ación de todos los puertosdel país, que en la actualidad manejen carga de explotación e importación.

Decreto Núm. 4-94, del 10 de enero de 1994, que establece el régimen tarifario para la prestación de servicios de la Autoridad Portuaria Dominicana, el cual modificala sección 6 del Reglamento de prestación de servicios.

Decreto Núm. 572-99, del 30 de diciembre de 1999, Gaceta Oficial Núm. 10033, que modifica la Sección 6 del Reglamento de Prestación de Servici os de la AutoridadPortuaria Dominicana, Núm. 1673, de 1980.

Decreto Núm. 519-02, del 5 de julio del 2002, en el cual se modifica el Artículo Núm. 3, en todas sus partes del Decreto Núm. 572-99 de fecha 30 de diciembre de1999, correspondiente a la sección 6 del Reglamento de Servicios de la Autoridad Portuaria Dominicana.

Decreto Núm. 144-05, del 21 de marzo de 2005, que crea la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria. Decreto Núm. 612-05, del 02 de noviembre de 2005. Con el tarifario de la APORDOM, correspondiente a la modificación de la sección 6 del Reglamento de Servicios

de la Autoridad Portuaria Dominicana.

Misión:Somos la entidad que administra, regula y fiscaliza el sistema portuario nacional, cumpliendo con las normas nacionales e internacionales, procurando un desarrollosostenible de la economía nacional y regional.

Visión:Ser líder en la gestión portuaria regional, convirtiendo al país en un centro de servicios logísticos (HUB) interoceánico, generando capital social y desarrollo sostenible.

Valores Institucionales: Innovación Compromiso Institucional Ética Responsabilidad Confiabilidad Calidad


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MARCO ESTRATÉGICOAtendiendo a lo que establecen las normativas gubernamentales en materia de planificación a partir de la creación del nuevo S istema de Planificación e Inversión Pública(SNPIP), en el cual el Ministerio de economía, Planificación y Desarrollo encara el desafío de implantar en el sector público dominicano una nueva cultura de laplanificación, la Ley No. 498-06. Estos planes deberán contener objetivos y metodología de trabajo, indicadores de resultado por objeto de ser acciones en que intervienenmás de un área, deberán coordinar conjuntamente para que s4e reflejen las acciones de cada una que asuman la responsabilidad del desarrollo de la misma.Esta transformación parte de la necesidad constatada en el proceso de modernización del Estado dominicano de articular la conducción del sistema de planificación con losdemás sistemas transversales del Estado Dominicano, tales como los sistemas de presupuesto, de contabilidad gubernamental, de tesorería, de crédito público, deadministración, de recursos humanos, de control interno, de administración de bienes nacionales, de compras y contrataciones, así como los aspectos relacionados a éticay transparencia.La Administración Pública debe responder a los criterios de unidad, coherencia, jerarquía, coordinación y racionalidad y que estén dispuestos de forma tal que cristalicen elfin de bien común del Estado a través de la gestión de los servicios públicos con calidad y oportunidad.Como referencias nacionales e internacionales, públicas y privadas, a considerar en nuestro proceso de planificación institucional, tenemos:El Plan Plurianual 2013-2016, está estructurado en cuatro pilares de producción que tipifican el aporte del sector público al desarrollo nacional, en la medida en que sedesarrollen los cuatro ejes estratégicos en que se sustenta el modelo de desarrollo que impulsa la END 2030: i) Estado Social y Democrático de Derecho; ii) Sociedad conIgualdad de Derechos y Oportunidades; iii) Economía Sostenible, Integradora y Competitiva y iv) Sociedad de Producción y Consumo Sostenibles que se adapta al CambioClimático. Dicho plan asume como principios de función pública, la eficacia, objetividad, transparencia, economía y coordinación consignados en la Constitución de laRepública.La Estrategia Nacional de Desarrollo (END), orienta la formulación del PNPSP, define la imagen, objetivo del país y la operac ionalidad en objetivos, indicadores, metas ygrandes líneas de acción. Se centra en los resultados esperados concebidos como una construcción de la realidad dominicana en el largo plazo.


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GlosarioPEI. Plan Estratégico Institucional

POA: Plan Operativo Anual, documento cuyo contenido se basa en los planes y proyectos de cada una de las Direcciones y sus áreas de competencia, quecomponen la Institución.

Cronograma: Representación gráfica y ordenada de un conjunto de objetivos y tareas para que se lleven a cabo en un período estipulado y bajo unas condicionesque garanticen la optimización del tiempo.

Ejes Estratégicos: Definen las grandes líneas de acción que se deben ejecutar para lograr el objetivo general de la Autoridad Portuaria Dominicana

Estrategia: Plan que especifica los pasos fundamentales a seguir para la consecución del eje estratégico.

Marco Estratégico: Conjunto de definiciones fundamentales que definen la cultura o filosofía organizacional de una institución. El Marco Estratégico contiene lavisión y los objetivos que establecen la hoja de ruta de lo que se aspira conseguir.

Misión: Define principalmente cuál es nuestra labor o actividad.

Objetivo General: Expresión del propósito central del plan estratégico de la Autoridad Portuaria Dominicana

Plan Estratégico: Documento en el que la Autoridad Portuaria Dominicana refleja cual será la estrategia a seguir por la entidad en el medio plazo, en este casocuatro años.

Responsable: Persona o Departamento que tendrá a su cargo un resultado de un objetivo y que deberá dar cuenta de su nivel de logro en las reuniones demonitoreo y evaluación.

Resultados Esperados: Hace referencia a lo que pretendemos obtener al lograr los objetivos propuestos.


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DIRECCIÓN EJECUTIVA1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Eje EstratégicoVinculado

Proyecto Actividades Resultado Esperado Responsable Involucrados Indicador EstadoActual

Estado Ideal Medio deVerificación/Documentos

CronogramaT-I T-II T-III T-IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FortalecimientoInstitucional


3.1 Identificar lasoportunidades y debilidadesInstitucionales priorizandolas últimas a los fines deelevar el desempeño de laInstitución.3.2 Crear comisiones y/oequipos de trabajos paraafrontar las debilidades yaprovechar lasoportunidades con miras alfortalecimiento Institucional.3.3 Implementación ydesarrollo de procesos y/oproyectos.3.4 Entrega de resultados.

4.1 Impulsar y apoyar políticas,proyectos, y procedimientos basados enla gestión publica efectiva.4.2 Mantener un estándar de calidad queproduzca resultados oportunos yefectivos.4.3 Dar cumplimiento a las leyes,

decretos, normativas, y reglamentos queestablece el Estado Dominicano talescomo: Ley 70 y el Reglamento dePrestación de Servicios(Decreto 612-05), Ley 10-07 de ControlInterno Institucional (NOBACI), LeyGeneral de Libre Acceso a la InformaciónPública, No. 200-04, Ley 498-06 dePlanificación e Inversión Publica, Ley 423-06 de Presupuesto para el Sector Publico,Ley 41-08 de Función Publica (SISMAP),Ley 340-06 de Compras y ContratacionesPúblicas, Ley General de Aduanas No.3489, Ley 120-01 que instituye el Códigode Ética del Servidor Público, NORTIC, Ley64-00 sobre Medio Ambiente y RecursosNaturales, y otras leyes y decretosconcernientes a la organización ymodernización Institucional.

DirecciónEjecutiva

(Direcciónde

Gabinete)

Todas lasDirecciones

El 100% de losprocesosfinancieros,administrativos, yoperacionalesapegados a lasleyes,normativas, yreglamentacionesconcernientes ala institución, conun estándar decalidad queevidencia unagestión efectiva.

Enproceso

deejecución:- NOBACI- NORTIC- SISMAP

El 100% de lasleyes, decretos,normativas, yreglamentosaplicados ydesarrolladosen laInstitución.

Certificaciones,Informes,

Comunicaciones,y Fotos.

x x x x x x x x x x x x


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Comunicacióne Integración

Social yCompromiso

MedioAmbiental /


Prevención,Mitigación, yAsistencia deEmergencias(Coordinadocon el Centro

de Operacionesde

Emergencias,COE)

3.1 Acudir al llamado delCentro de Operaciones deEmergencias (COE). 3.2Aplicar protocolo deseguridad en los puertos yacatar las disipacionesemitidas por el COE.3.3 Identificar y conocerzonas y/o personas connecesidades de asistencia.3.4 Examinar y evaluar lasnecesidades puntuales dedichas personas o zonasidentificadas.3.5 Solicitar recursos a laDirección Financiera -Administrativa.3.6 Realizar jornada deasistencia.

3.1 Garantizar la seguridad de laspersonas y operaciones en los puertos.3.2 Instruir y cooperar en la aplicación delos lineamientos y disposiciones emitidaspor el COE para prevenir incidentesmayores y mitigar en caso de ocurrencia.3.3 Asistir a personas y/o zonasnecesitadas a cubrir las situaciones devulnerabilidad en que se encuentran.

DirecciónEjecutiva

(Direcciónde

Gabinete)

DirecciónFinanciera -

Administrativa,Dirección de

Comunicacionesy Relaciones

Publicas,Dirección de

RecursosHumanos,DirecciónLogística y

Dirección deOperaciones.

Desarrollo de lasoperaciones yactividades en lospuertos encondicionesnormales y el100% de laspersonas o zonasasistidas en unacondición seguray digna.

Sin iniciar En caso deocurrencia deeventosnaturales laaplicación y elcumplimientode la asistenciapara con laspersonas y/ozonas ensituación devulnerabilidad.

Fotos eimágenes,

Boletines delCOE, y

Circulares.x x x x x x x x x x x x

FortalecimientoInstitucional /

Modernizaciónde la

Infraestructuray la Gestión

Desarrollo yAmpliación dela Plataforma

de GestiónEjecutiva"

3.1 Identificar las debilidadesque presenta el sistema.3.2 Incorporar al sistema lasnovedades y herramientasque permita a losresponsables de los procesos/ tareas conocer su avancey/o desempeño en tiemporeal.3.3 Expandir la plataforma alas demás Direcciones.

4.1 Estandarizar un esquema deprioridades para los procesos, proyectos,y tareas que administra la DirecciónEjecutiva.4.2 Lograr un eficaz monitoreo yseguimiento a los procesos y tareasimplementados desde la DirecciónEjecutiva.4.3 Conocer en tiempo real el nivel decumplimiento de los proyectos, procesos,y tareas por parte de los responsables delas mismas.

DirecciónEjecutiva

(Direcciónde

Gabinete)

Gerencia TICs El 100% de losprocesos,proyectos, ytareasgestionadas através de laplataforma deGestiónEjecutiva".

Enproceso

Que laplataformaintegre todoslos procesosque se ejecutanen lainstitución,incorporandoparámetrosestratégicosparamonitorear yevaluar laeficiencia y eldesempeño dela gestión.

Informes delsistema.

x x x x x x

FortalecimientoInstitucional /

Marco Legal dela Institución

Afiliación yFirmas a

Organismos yAcuerdos

Nacionales e

3.1 Encargar que la DirecciónJurídica identifique y conozcalos convenios y acuerdos conincidencia en las funcionesde la Institución.

4.1 Integración a organismosinternacionales relacionados al sectorMarítimo y Portuario.4.2 Fortalecer de las relacionesinterinstitucionales.

DirecciónEjecutiva

(Direcciónde

Gabinete)

Todas lasDirecciones

El 100% de losacuerdos yconveniosidentificadosformalizados y

Enproceso

Que el país seasignatario detodos losconvenios yacuerdos en

Convenios,Acuerdos,

Afiliaciones, yPlanes de

Cooperación



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Internacionales 3.2 Examinar y definir losbeneficios de los posiblesacuerdos, afiliación, yconvenios con otrosorganismos.3.3Realizar reunionesInterinstitucionales.3.4 Participar en eventos quetengan relación con el sectorMarítimo y Portuario.3.5 Autorizar y socializaracuerdos.

4.3 Dar cumplimiento a las normas yreglamentaciones internacionales enmateria Marítima Portuaria.4.4 Acercamiento y formalización de lasrelaciones con los actores del sectorMarítimo y Portuario.4.5 Facilitación y apertura a nuevosnegocios.

autorizados. materiaMarítima yPortuaria, yque por lacondiciónrectora de lainstitución delSistemaPortuarioDominicanovele por sucumplimiento yaplicación conel apoyo de lossectores einstitucionesque operan enel mismo.

firmados por laInstitución.


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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Eje EstratégicoVinculado

Proyecto Actividades Resultado Esperado Responsable Involucrados Indicador Estado Actual Estado Ideal Medio deVerificación/Documentos

Cronograma

T-I T-II T-III T-IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Implementacióndel Sistema deMonitoreo ySeguimiento

Identificación de procesosque necesiten sermonitoreados

Poseer una herramientasistemática que nospermita el monitoreo detodos los procesos yproyectos enfuncionamiento

Dirección dePlanificación yDesarrollo,Gerencia deMonitoreo ySeguimiento

Departamento detecnología de laInformación

Cada procesoque se ejecute enla instituciónconsta con unprocedimientoverificable. I/CL

55% de procesosverificados

100% de Procesosverificables

Formularios deevaluación deprocesos


Determinar las formas deseguimiento según lanaturaleza de la actividadrealizada en cada proceso.

Determinar los resultadosesperados en cadaverificación de procesos

Modernizaciónde lainfraestructura yla gestión

Ampliación de laplataformatecnológicaestadística

Evaluación de laplataforma existente.

Optimización de laplataforma de capturade la data estadística.Inclusión de nuevosparámetros de mediciónde las operaciones enlos puertos y terminales

Dirección dePlanificación &Desarrollo.Sección deEstadística

Departamento deTecnología de lainformación

Muestreostrimestrales a ladata, capturadaen la nuevaplataformatecnológica

La plataformaexistente carecede parámetrosestadísticos parala generación deindicadores degestión en lasoperacionesportuarias

Disponer de unaplataforma, amplia,eficaz y agil. Paracapturar de maneraeficiente y en cortotiempo lasinformacionesgeneradas en lospuertos y terminalesque componen elsistema portuarionacional

Sesiones de trabajo con eldepartamento detecnología de lainformación, para eldiseño de la nuevaplataforma tecnológica

Listado deasistencia asesiones detrabajo.

Aplicación de la nuevaplataforma.

Documentaciónfotográfica

x x x x x x

Capacitación del personal. Elaboración demanuales decapacitación

Evaluación del sistema


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Elaboración delPresupuesto yPlan el PlanOperativo Anual2019

Elaboración de las planillasy el instructivo de llenadopara la realización del POAy Presupuesto 2019. Integración y

compromiso de todaslas áreas que permitadar seguimiento alcumplimiento de todoslos proyectosestablecidos.

Dirección dePlanificación yDesarrollo

Todas las Áreasde la Institución

10% de las Áreashan remitido susinformes a laDirección dePlanificación yDesarrollo

100% de las Áreascon sus informesremitidos a laDirección dePlanificación yDesarrollo

Lista deParticipantes alos talleres

x x x

Talleres de socialización yasistencia técnica para larealización del POA yPresupuesto 2019

Ayudasmemoriasfotográficas

Recepción de los Informespor área y presentacióndel resultado final delejercicio.


Elaboración delDiagnosticoInstitucional

Crear una mesa de trabajoconformada por unrepresentante de lassiguientes áreas:

Identificar lasFortalezas, Debilidades,Oportunidades yAmenazas que posee lainstitución sobredistintas áreas deanálisis.Determinar lasestrategias de cambios ymejoras de la Institucióna través de losresultados obtenidos delanálisis Foda.

Dirección dePlanificación yDesarrollo

DirecciónAdministrativa,DirecciónFinanciera,Dirección Legal,Dirección deOperaciones.

El 100% de lasáreas cumplencon los procesosestipulados parala ejecución desus funciones.

AdministrativaFinancieraLegalOperaciones

Elaboración del instructivopara la realización delanálisis FODA Portuaria2019

Socialización yacompañamiento en larealización del análisisFODA Portuaria 2019

Recepción de los informespor área y presentacióndel resultado final

Asistencia Técnica Determinar lasnecesidades de asistencia

Contar con unaasistencia técnica


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técnica del área certificada, que nospermita elevar lacompetitividad ycredibilidadinstitucional.

servir de receptores yCoordinar la AsistenciaTécnica necesaria segúnsurjan las necesidades

Calendarizar y verificar elcumplimiento de estaasistencia técnica según loacordado.


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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Eje EstrategicoVinculado

Proyecto Actividades Resultado Esperado Responsable Involucrados Indicador Estado Actual Estado Ideal Medio deVerificación/Documentos


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12FortalecimientoInstitucional

Evaluación deldesempeñoLaboral

1- Talleres deEvaluación deldesempeño por el Map2- Cronograma pararealizar evaluación deldesempeño por área 3-Aplicación de laspruebas Psicotécnicasdel MAP.4- Desarrollar un planpiloto en una de lasdirecciones.

Personal de lainstitución evaluadode acuerdo a sucompetencia segúnel puesto ocupado.Alinear los cargoscon las funciones decada empleado.

Dirección deRRHHDivisión deOrganización delTrabajo

Todas las áreasde la Institución.División deCapacitación

Cuantitativo.Evaluación de2250Empleados dela institución.

El 10 % delpersonal participoen la capacitaciónde la evaluacióndel desempeño.

El 100% delpersonalevaluado 1-Informes de la

Evaluación.2-Reconocimientoal empleado porsu desempeño.3- Entrega decertificados.-Fotos

x X X X X


Programa decapacitacióninstitucional

1-Deteccion de lasnecesidades decapacitación2-Desarrollar cursos ytalleres para losempleados de laInstitución.3- Coordinar cursos,talleres con otrasinstituciones como sonINFOTEP, INAP,4- Selección del perfildel personal acapacitarse.

Obtener undiagnóstico de lasnecesidades decapacitación.

Dirección deRRHH

División deCapacitación y

Desarrollo.División de

organización deltrabajo.

Todas las áreasde la Institución.

Cuantitativo.Capacitación de1820Empleados dela institución endiferentestalleres.

El 5% del personalparticipó en estascapacitaciones.

El 100% de losempleados estetotalmentecapacitado en susrespectivas áreas.

Registro deParticipantesNombres te lostalleres X X X X X X X X X X X


Formación yDesarrollo delsectormarítimoportuario

1- Desarrollar un plande Carrera marítimoportuario.2- Desarrollar alianzascon escuela portuaria,universidades yescuelas de negocios

Fomentar lacapacitación de losempleados decarrera portuaria, ycrear una unidadpara la formaciónespecializada ensector

Dirección deRRHH Divisiónde Capacitacióny Desarrollo

DirecciónLogística.Operaciones.

Cuantitativo.Capacitacióndel 50% delpersonal deoperaciones ytécnico

Personal no hasido capacitadototalmente en elárea técnica, soloha recibidotalleres.

Todo el personalde operaciones,direcciónlogística ydepartamentotécnicocapacitadototalmente.

Registro departicipantes

Fotos

Programas decapacitación


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DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12


Proyecto Actividades ResultadoEsperado

Responsable Involucrados Indicador EstadoActual

EstadoIdeal

Medio deVerificacion/Documentos


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12FortalecimientoIntitucional

PosicionamientoFavorable de laAutoridadPortuariaDominicana en laSociedadDominicana

Colocación dePublicidadEstratégica

Potencializar laexposiciónpública positivade AutoridadPortuariaDominicana enlos medios decomunicación

WandaSánchez,Rosa MaríaJiménez,MarinaEncarnación

DirecciónEjecutiva,DirecciónFinanciera

Aumento de lapresencia,aumento de lanotoriedad deAutoridadPortuariaDominicana connoticiaspositivas enmedios decomunicación

0% 100%

Fotos y videos de losprogramas donde se

ha colocado dichapublicidad

x x x x x x x x

Puesta enfuncionamientodel programa de

RelacionesPúblicas

Establecerrelacionesarmoniosas conel público deinterés deAutoridadPortuariaDominicana enla figura de suDirectorEjecutivo VíctorGómezCasanova

WandaSánchez,Rosa MaríaJiménez,MarinaEncarnación

DirecciónEjecutiva,DirecciónFinanciera

Fortalecer lasrelacionesinterpersonalesentre elDirectorEjecutivo y lospúblicos deinterés

0% 100% Fotografías de laentrega de esosdetalles o acuse derecibo de la entregade dichos detalles oagasajos dentro deese programa deRelaciones Públicas

x x x x x x x x x x x


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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Eje Estrategico

VinculadoProyecto Actividades Resultado

EsperadoResponsable Involucrados Indicador Estado Actual Estado Ideal Medio de

Verificación/Documentos


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Modernización dela Infraestructura y

la Gestión, Fortalecimiento

Institucional

Adquisición demobiliario y

equipostecnológicos

para laDirección

Financiera.

1.Elaboración de orden deservicios

BuscamosObtener un

mayorrendimiento

laboral yredistribución

de espacio

DirecciónFinanciera

Departamento decompras

Que el áreacuente con laadquisición delos equipos ymobiliarios

(ICL)

La DirecciónFinanciera

solo cuenta enla actualidad

con 6computadoras

y con unaimpresoraalquilada,

donde hay unpersonal querequiere de

equipos parapoder cumplircon sus tareas

diarias.

Con laadquisición de

estos mobiliariosy equipos

tecnológicosbuscamos,

actualizarnos enbase a un 100%

en todas lasoperaciones y

así en el mismoorden

posicionar unaredistribución de

espacios.

Equipamientocompleto del

área

X X X X X X X X

2.Elaboración de orden decompras

DepartamentoAdministrativo

3.Ejecución de Orden deCompras por las InstanciasCorrespondientes

Dirección de ControlInterno



Institucional

Actualizacióndel Manual de

procedimientosde la Dirección

Financiera

1. Realización de levantamientoconforme a lo que esta, enrespuesta de lo que se quiereimplementar

Estar a la parcon las nuevasleyes, normas y

organigramaimplementado

en lainstitución


1.Identificacióny/o revisión del

Manual (ICL)

80% 100% Manual deprocedimientos

actualizado

2. Reestructuración del manualcon los nuevos procedimientos X X X X

3.Crear un personal dondeintervengan en el cumplimientoa la misma

Dirección Financiera

4. Identificación y revisión .


23


Eficientizar losRegistros deentradas ySalidas de

Documentos

1. Llevar los registros de entradasy salidas de Documentos.

dominioabsoluto de

todos losdocumentos

del área


1.Contar conlas

informacionessolicitadas enun tiempo ágil

(ICL)

75% 100%

Contar con unorden de lasentradas ysalidas de

documentos

2. Establecer lineamientos dondeel personal del área secomprometa a colaborar con laeficiencia.

Dirección Financiera

X X X X

3. Crear un archivo donde seconsoliden la documentación delárea.

Gestión Financieray Comercial

Actualización yModernización

del softwareAS-400

Capacitación a los Empleadospara el entendimiento de este

software

Mejorar elsoftware que

tenemos en laactualidad

Departamentode Informática

,Departamento

decontabilidad

Tecnología de laInformática y

comunicación,Contabilidad, Cobros,

Facturación y Todos losPuertos

Recibir lasInformaciones

solicitadas aTiempo (ICL)

50% 100% Entrega de losEstados

Financieros dela Institución en

tiempooportuno

x x x x x x x x x x x



Institucional

Automatizar elsistema defacturación

entre DespachoPortuarioHispañiola

(DPH) YAutoridadPortuaria

Dominicana(APORDOM)

Eficientizar elproceso de

verificación delo facturado

por DPH a lasnavieras porconcepto de

furgones vacíos

ControlFacturación

Control facturación,Dirección financiera

Departamento detecnología ,División

furgones vacíos

Facturas(ICL) No tenemosmedios deverificación delo que facturaDPH a lasnavieras ,soloremiten lospagos

Poder hacer laverificación a

través delsistema

automatizadopara consolidarlo que se esta

reportando

Informes,facturas,reportes

X X X XCrear una plataforma tecnológica(software interinstitucional, seestá diseñando

Fortalecimientoinstitucional

Implementacióndel nuevo

PortalTransaccionalde Compras y

ContratacionesPúblicas

* Solicitar a DGCC los usuarios deacceso al nuevo portal.* Identificar equipostecnológicos necesarios para laimplementación. *RecibirCapacitación e Inducción.* Seguimiento con unidadresponsable de DGCC.

* Cumplir conel marco legal yregulatoriosegún decreto350-17. *Responder alos criterios deIntegridad,

* Depto. DeCompras yContrataciones, Direcciónadministrativay Financiera

Dirección Administrativay Financiera y el Depto.De Compras

* El 100% delos procesos decompras ycontratacionesde bienes yservicios de lainstituciónrealizados a

La instituciónutiliza el portalde ComprasDominicanaspara realizarlos procesosde compras ycontrataciones

Utilizar para el100% de losprocesos decompras elportalTransaccional deCompras ycontrataciones

* Listado deasistencia de lascapacitacionese inducciones


* Lista deUsuarios yacreados en elnuevo portal


24

Equidad ytransparenciainstitucional enlos procesos decompras.

través delportaltransaccional.

públicas. públicas, ycumplir con eldecreto 350-17.

* Informes deavance de laimplementaciónen coordinacióncon la DGCC.

Modernización deInfraestructura y

la Gestión.

Adquisición,Reparación y

Mantenimientode Vehículos de

Transporte

Levantamiento de lasnecesidades y diagnóstico en elárea de transportación

* Mantener enbuen estadolos vehículosde motor de lainstitución* Eficientizar elservicio detransporte delos empleados* Elevar el nivelde satisfacciónde losempleados queutilizan losvehículos demotor de lainstitución* Reducción degastos enservicios dealquiler deautobuses.* Incorporaciónde nuevasunidades a laflotilla devehículos demotor lainstitución.

DirecciónAdministrativa, División deTransportación.

Dirección Administrativay Financiera, Depto deCompras.

* Cantidad deSolicitudes demantenimientoy reparación devehículos* Encuesta desatisfacción delos empleados* Cantidadtotal devehículos enfuncionamiento

Los autobusesde transportede empleadosestán fuera deservicio y elárea detransportacióncarece de losrecursos parahabilitarlos.

Disponer con elfuncionamientode los autobusesde la instituciónpara dar servicioa los empleadosy brindarsoporte a todoslosrequerimientosdepartamentalespara movilizardocumentos yrecursos de lainstitucióndentro de laoperacionesdiarias,

Inventario deVehículosperiódicos


Solicitud y aprobación de losrequerimientos del área.

Programa ycalendario dereparaciónperiódico porcada ficha devehiculo

Implementación y desarrollo delplan de mantenimiento yreparación de los vehículos demotor de la institución

Programa ycalendario demantenimientoperiodico porcada ficha devehículo

Análisis y evaluaciones para laadquisición de nuevas unidadesde transporte

Solicitud decompras/Fotografia.


25

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



Responsable Involucrados Indicador Estado Actual Estado Ideal Medio deVerificación/Documentos


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GestiónFinanciera yComercial

1Adquisición de

materialesgastables y

equipos paraoficina

Cotizaciones yCompras

Equipar ladirección deingeniería.

DirecciónAdministrativa y

Dirección deIngeniería.

.DirecciónEjecutiva.DirecciónFinanciera

60 % de losequipos

comprado,instado y

funcionando.

Equiposobsoletos

Equiposmoderno y a lavanguardia en

tecnologías

Inventario delos equipos einmuebles,comprados

Modernizaciónde la

infraestructura yla gestión.

2Levantamientoarquitectónico

y de losterrenos,

administradospor Apordom.

Viaje a los puertos,trabajos de campos,

trabajos degabinetes,

digitación de losdatos e impresión.

Disponer deuna base de

datosactualizada de

las áreas yestructuras

disponibles encada puerto.

Dirección deingeniería

.DirecciónEjecutiva.DirecciónFinancieraDirección

Administrativa

10 juegos deplanos

No existe unaactualizaciónde las áreas y

las estructurasde los

puertos.

Tener unbanco de

informaciónde los puertosadministrados

por lainstitución

Informes

Planosactualizados

Fotos.

Fortalecer lagestión deRecursos

Humanos.

4 Plan pilotode simulación

Capacitación,organización y

ejecución.

Preparación delpersonal ante

un evento.

División deSeguridad Física

e Industrial

DirecciónEjecutiva,Dirección

Financiera,dirección

Administrativa ,RRHH, etc.

Materializacióndel Simulacro

No existe lacapacidadpara dar

respuestaante unevento

Tenerpersonal

capacitadopara dar

respuesta anteun evento

Lista deasistencia

FotosEjecución delsimulacro


26

DIRECCIÓN JURÍDICA1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



Responsable Involucrados Indicador Estado Actual Estado Ideal Medio deVerificación/Documentos


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Marco Legal

Capacitar,preparar, yactualizar losconocimientos enmateria dederecho laboral ylegislaciónPortuaria.

Identificar lasinstitucioneseducativas másadecuadas parael personal

Dotar al personalde losconocimientosnecesarios parasolucionar lassituacionesjurídicas que se lepresenten a estainstitución

dirección Legal

direcciónEjecutiva,direcciónFinanciera y ladirección Legal

Informes En espera defondos

Tener al personalcapacitado paraenfrentar lassituaciones denaturaleza legal quetengan que ver conla institución

Inventario deinformes,diplomas yevaluacióninterna

X X X X

Marco LegalAdquisición demobiliarios yequipos de oficina

Dotar a laDirecciónJurídica de losmobiliarios yequiposnecesarios paraun mejordesempeño.

1. Disponibilidadde recursos ycomodidad delárea de trabajo;2. Equipamiento yactualización deequipostecnológicos

Dirección Legal

DirecciónEjecutiva,DirecciónFinanciera y laDirección Legal

Registros einformenes

En espera defondos paramobiliarios yequipos

Poseer losmobiliarios yequipos

Inventario deinformes yregistros conevaluacióninterna

X X X

Marco Legal Implementar en laDirección Jurídicauna herramienta

En espera defondos para ladigitalización


27

digital que sirvacomo soportepara mejorar ymodernizar elsistema digital delárea.

1.-Organizaciónde losarchivos de ladirecciónjurídica ydigitalizaciónde losexpedientes;2.-Agilización enla consulta delosexpedientes;3.- Mejordesempeño delos empleados

Digitalizaciónde losexpedientes

DirecciónLegal

DirecciónEjecutiva,DirecciónFinanciera,administrativa,tecnología y laDirecciónLegal

Registros einformenes

Poseer losequipos quepermitan ladigitalización

Inventario deinformes yregistros conevaluacióninterna

X X X

X

Marco Legal Regularizaciónde pasivolaboral

velar elbienestarhumano y lajusticiasocial,garantizarpor lasnormas yleyes querigen elderecho deltrabajo

Liberar a laautoridadportuariadominicana dela carga sobredeuda depasivo laboral;restablecer lasituacióneconómica dela institución yde losexempleados.

DirecciónLegal yDirecciónEjecutiva

DirecciónEjecutiva,DirecciónFinanciera,administrativa,recursoshumanos y laDirecciónLegal

evaluacióndelproceso

Concluido larecopilaciónde datos delpasivo

Iniciar el procesode pago

Registros yevaluaciones X X X X


28

DIRECCIÓN COMERCIAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

No. EjeEstratégicoVinculado


Responsable

Involucrados Indicador EstadoActual

Estado Ideal Medio deVerificación/Documentos

Cronograma

T-I T-II T-III T-IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

1 GestiónFinanciera yComercial

Identificarnuevosnegocios yfortalecer losexistentes

1.1 Elaborar base de datos de clientesactuales (Concesionarios, Agentes Navieras,Arrendatarios, y Usuarios directos), con lassiguientes características: Nombre de laempresa, Servicio o bien que ofrece,contactos, vigencia del contrato (fechainicio/termino), síntesis contractual, puertosen que opera.,1.2 Realizar Benchmarking con puertos de laregión para medir el nivel de competitividady aprovechar nuestras ventajas comparativas(oportunidades).,1.3 Establecer y desarrollar las condicionesnecesarias (pliego de condiciones,reglamentaciones y contratos), de acuerdo alas necesidades específicas de la institución.

1.4 ,Presentar propuestas de negocios enbase a las oportunidades identificadas parafuturos y actuales inversionistas.,1.5 Formalizar negocios.

1.1 Manejar de formaeficiente la cartera declientes para ofrecerun trato máspersonalizado y lograrsu fidelización.,1.2 Ofrecer nuevasoportunidades denegocios a los clientes,1.3 Analizar lostérminos de contratosactuales próximos avencer para actualizaracorde a lascondiciones delmercado.

DirecciónComercial

DirecciónJurídica,DirecciónComunicaciones,DepartamentoTecnología de laInformación yComunicaciones

EL 100% de losclientes conconocimiento de lasoportunidades denegocio que ofrecela institución.

15% 100% Base de datosde perfil declientes,contratos(renegociados ynuevos),propuestas denegocios


2 Fortalecimiento Vincular y 1.1 Participar de talleres, seminarios y otras 1.1 Vincular a Dirección Dirección de Que la institución 25% Que la 1.1 Fotos, x x x x x x x x x x x x


29

Institucional/GestiónFinanciera yComercial

promover anivelnacional einternacionalla AutoridadPortuariaDominicana

actividades relacionadas al sector marítimo yportuario. ,1.2 Gestionar y coordinar el acercamientocon las asociaciones, instituciones públicas, yempresas relacionadas al sector para elfortalecimiento de las capacidades de lainstitución.,1.3 Utilizar medios de comunicación, talescomo radio, tv, prensa escrita, redes socialesy correos electrónicos masivos parapromover las actividades especiales ogenerales de la institución, según sea elcaso. ,1.4 Socializar y compartir materialinformativo con las características de lospuertos turísticos y comerciales a través delos medios de comunicación citadosanteriormente.,

Portuaria con lasOrganizaciones,Instituciones y/oClientes Privados yEstatales, a través detalleres, seminarios,conversatorios y otrasactividadesrelacionadas al sectormarítimo yportuario.1.2 Estrecharrelación comercial conlos diferentes actoresdel sector.,1.3 Difundir materialinformativo de PuertosComerciales y PuertosTurísticos, para atraerfuturos clientes(Brochure, Revistas,Calendarios, Boletines,entre otros)

Comercial Comunicaciones,direcciónFinanciera -Administrativa, yDepartamentoTecnología de laInformación yComunicaciones

sea conocidanacional einternacionalmentecomo el ente rectordel sistemaportuario nacional yque a la vez, afiancesus relaciones conel sector público yprivado

institución seareconocida porlos organismosinternacionales

programas,certificados departicipación detalleres,seminarios,conversatorios,1.2 Correoselectrónicosmasivos,difusión através mediosdecomunicación

3 FortalecimientoInstitucional

evaluacióndel nivel desatisfacciónde losusuarios,prestadoresde servicios yproveedores

1. Creación de encuestas digitales, aplicaciónde las mismas, medición y evaluación deresultados e informe concluyente.

1.1 Identificar nivelesde satisfacción conservicios de lainstitución de cadauno de los actores delsector.1.2 Identificar eimplementar mejoresprácticas defacilitación decomercio1.3 Realizar estudiospara medir percepciónde la imageninstitucional.

DirecciónComercial

DirecciónFinanciera -Administrativa,DepartamentoTecnología de laInformación yComunicaciones

Que usuariosperciban que lainstitución adaptasus procesos deacuerdo a lasnecesidades queexpresan a travésde dichasencuestas.

10% 100% Encuestas y susresultados einforme

x x


30

4 FortalecimientoInstitucional

Campañapuertosturísticos

1.1 Realizar visita a terminales turísticas paralevantamiento de información, diseñarestrategia comunicacional, realizar eventode pre-lanzamiento interno y lanzamientooficial de campaña, promoción ysocialización en: radio, TV, redes sociales yprensa escrita, medir y analizar el impactode la campaña puertos turísticos.

1.1 Promover nacionale internacionalmentelos puertos turísticosdel país.,1.2 Incentivar lainversión eincrementar visitas depasajeros.

DirecciónComercial

DirecciónComunicaciones,DirecciónFinanciera -Administrativa,

Que los puertosturísticos del país seconozcan a nivelnacional einternacional.

0% 100% Programa yfotos de lacampaña

x x x x x x x x x


31

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Eje EstratégicoVinculado Proyecto Actividades Resultado Esperado Responsable Involucrados Indicador Estado Actual Estado Ideal

Medio deVerificación /Documentos


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Modernizaciónde la

infraestructura yla gestión.

Dotar demobiliarios yequipostecnológicoseinformáticoslos puertos anivelnacional.

Levantamiento delas necesidades de:1. Mobiliarios yequipos2. Cotización deequipos ymobiliariosnecesarios en lospuertos a nivelnacional.3. Requisición delos mobiliarios yequipos necesariosal Depto, DeCompras segúnlevantamiento,realizado.4. Distribución ydotación deequiposmobiliarios.

Agilizar y modernizar losprocedimientosoperativos yadministrativos que sedesarrollan en lospuertos a nivel nacional.

Dirección deLogística

DirecciónAdministrativa

100% dotadosde mobiliarios yequiposinformáticosque carezcan enlos diferentespuertos a nivelnacional.

Cuentan conun 10 % deequipos ymobiliarios

El objetivo dela Dirección deLogística essuplir en un100% demobiliarios yequiposinformáticos acada puerto.

Fotos eimágenes de losequipos,facturas,comunicacionesescritas etc.

* * * * * * * * * * * *


32

Fortalecimientoinstitucional.

Capacitacióndel personalde laDirección deLogística.

Viabilizar unacuerdointerinstitucionalcon INFOTEP,UniversidadesLocales eInternacionales,según la realidadinstitucional que sequiera mejorar.

1.1 Capacitación de losmiembros de laDirección de Logísticapara replicarconocimientosadquiridos al personalde cada puerto.1.2 La capacitación delpersonal de cada uno delos puertos, para que losconocimientosadquiridos sirvan deparámetros para el buenfuncionamiento de lospuertos.1.3 Fortalecer losdepartamentos deFiscalización yFacturación dentro delos puertos y a la vezestablecer en lospuertos concesionadosdichos departamentos.

Dirección deLogística

Dirección dePlanificación,DirecciónAdministrativay DirecciónFinanciera.

100% delpersonal de laDirección deLogísticacapacitado.

Contamos conun 15% deconocimientode temasMarítimos yPortuarios queson clave paramantener unaapropiadagestión.

Estamosenfocados enque todo elpersonal decada uno delos puertos,estecapacitado un100% en lostemasMarítimos,Portuarios ysus derivadospara brindarun mejorservicio.

Fotos eImágenes decada uno de lostalleres que seimpartan alpersonal decada puerto,entrega decertificados departicipación.

* * * * * * * * * * * *


33

DIRECCIÓN DE OPERACIONES1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

Proyecto ResultadoEsperado

Indicador EstadoActual

Estado Ideal Medio deVerificación

/Documentos

Responsable Actividades Involucrados CronogramaT-I T-II T-III T-IV

Modernizaciónde la


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

Reposición deMateriales yEquipos de

Mantenimiento de Muelles

1.1Disponibilidaden todomomento deequipos ymaterialesnecesarios paradarmantenimiento.

1.1 Inventario deAlmacén deEquipos deMantenimiento.

10%

En excelentecondiciones.

1.1 Facturas yCopia deCheques. 1.2Fotos.

Dirección deOperaciones

1.1. Elaboración deorden de compras.

Dir.Operaciones. x x

1.2 Ejecución ordende compras por lasinstanciascorrespondientes.

Dir.Administrativa

Modernizaciónde la


Depto.Compras.

Elaboración dePrograma deMantenimiento de Muelles.

1.1 Calendariocon visitasdistribuidas talque los 7puertosadministradosporAPORDOMsean visitadostrimestralmente.

Número de visitasrealizadastrimestralmente.

5% Terminado.

Calendario devisitas de los 7puertos.

Dirección deOperaciones

1.1 Solicitud deevaluación denecesidades demantenimiento a losgerentes de puerto.

Dir.Operaciones. x

Establecimiento delorden de prioridadesde mantenimiento enlos sistemas deamarre.

Div. deSeguridadMarítima y Prot.de Puerto.

Modernizaciónde la


Elaboración dePlanes de

ContingenciaContra

Derrames.

1.1 Los 7puertosadministradosporAPORDOMcon planesprecisos yaplicables para

1.1 Evaluaciones aplanes decontingencia.1.2 Simulacros.

0%Confeccionad

o al 100%

Documento deconfección de

los pasos aseguir. Dirección de

Operaciones

1.1 Evaluación deRiesgos de derrameen cada puerto, encoordinación co elMINARENA.

Dir.Operaciones. x x x

1.2 Elaboración deplanes decontingencia a partir


34

dar respuestaantes derramesdehidrocarburos yotros agentescontaminantesen las agua.

de los riesgosidentificados.

Comunicacióne Integración

Social yCompromiso

Medioanbiental.

Mantenimiento Semestral

AntenasSistemas AIS.

1.1 Las 4Antenas recibendosmantenimientosal año.1.2 Las 4antenas delSistemas AISVESSELTRACKER enmodo online enla plataforma demonitoreo.

1.1 liquidación degastos erogado encada visita consoportes.1.2 Monitoreo delestado de lasantenas a través dela plataforma AISVESSELTRACKER en el Centro deOperaciones.

2% Al 100%

1.1 Fotos yliquidación decheques.1.2 Cartas derutas y ticketde pago depeaje. Dirección de

Operaciones

1.1 Elaboraciónprogramas de visitasa Cabo Rojo,Samaná, Barahona,Puerto Plata y LaRomana.

Dir.Operaciones x x x x

1.2 Solicitud defondos para lasVisitas.1.3 Visitas demantenimiento a las4 antenas.

POAPLAN OPERATIVO ANUAL

Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D.TEL: (809) 537-0055 - (809) 537-1706

2019


35

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Responsable Involucrados Indicador Estado Actual Estado Ideal Medio deVerificación/

Documentos osoportes


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Continuidad Plande Acción para

implementaciónSistema Control

Interno conformea las NOBACI.

Conformar equipo detrabajo. Identificarproceso por áreas.

Reuniones conpersonal de áreas.

Disponer de losmedio de control

requeridos entodos los procesosde la institución.

Encargado ypersonal

seleccionado

Áreas ypersonal

seleccionado.

Mayorcalidad,

seguridad yrendimiento

en laejecución de

procesos.

Requerimientosde control interno

pendientes deimplementar.

Tenerimplementado

todos losrequerimientos

de controlinterno

Supervisión ydocumentos de

evidencias.


FortalecimientoInstitucional.

Monitoreo yEvaluación de losControlesInternos de laInstitución.

Realizar visitas a lasáreas.

Comprobar lavigencia,cumplimiento,efectividad ycalidad de losControles Internos

Equipo deevaluaciónconformadopor laDirección deControlInterno.

Equipoevaluador

Mayor gradode eficienciaen laejecución delos procesos.

No existe políticade monitoreo y

evaluación

Mantenervigente unprograma demonitoreo yevaluaciónpermanente.

Informes emitidospor el equipoevaluador, sobreresultado de laevaluación yrecomendaciones.


Fiscalizar losprocesos. Enc. de Áreas

Identificación deriesgos.

Empleadosáreas

FortalecimientoInstitucional.

Estandarizar losinformes de losAuditores de lasdiferentes áreas yPuertos.

Diseño reportes deinformación

Uso de métodossimilares para laemisión de lasinformacionesrequeridas

Director deControlInterno ypersonalinvolucrado.

Auditores deáreas y puertos

Mayorcalidadtécnica delos informes.

Informe de losauditores difieren

en su forma ycontenido

Igual forma ycontenido en losinformes de losauditores.

Análisis de losinformes recibidomensualmente delos auditores deáreas y puertos.


Comunicarinformacionesrequeridas.

Enc. de Áreas

Recomendaciones. Personalinvolucrado.

Gestiónfinanciera ycomercial

Participación eninventarios de los

bienes de lainstitución y

evaluación delcontrol

Participar en la tomafísica. VerificarControl de Existencia.Conciliar Existenciafísica con registroscontables. Evaluardiferencia yrecomendar.

Identificar la realexistencia de los

bienes de lainstitución, suestado físico,

salvaguarda, ycontrol deexistencia

SecciónControl deBienes y

División deContabilidad.

Personal de lasáreas

responsables yde Control

Interno.

Mayorseguridad dela existenciareal de los

bienes, y desus registros.

Del algunosrenglones no setiene un control

actualizado entrefísico y libro

Lograr uncontrol

permanenteentre la

existencia físicay la existencia

según los libros

Verificación tomafísica, Libros controlexistencia de Áreas,control existencia en

la Sección Controlde Bienes, y

registros contables.

x x x x

Documents

PLAN OPERATIVO ANUAL...PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 3 PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN Lic. Víctor Gómez Casanova Director Ejecutivo Lic. Aníbal Piña Coordinador …