PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2017. 5 … · Para iniciar la elaboración del Plan Operativo Anual POA de la municipalidad de ... escuela Primaria de Caserío el horizonte con la construcción

Plan Operativo Anual, POA 2017 Página 0

PLAN OPERATIVO ANUAL

POA 2017

Municipalidad de El Palmar

Quetzaltenango

DMP – DAFIM 2017

Municipalidad de El Palmar, Quetzaltenango


INDICE

Presentación ......................................................................................................................................2

Introducción .......................................................................................................................................3

1. Descripción de la base legal .......................................................................................................4

2. Alcances y limitaciones del POA 2016 y 1er. 4T 2017 .................................................................5

2.1 Alcances..............................................................................................................................5

2.2 Limitaciones y propuestas de solución ...............................................................................5

2.3 Matriz de disponibilidad financiera ....................................................................................6

3. Matriz POA 2017 ........................................................................................................................7

4. Recursos necesarios .......................................................................................................................8

4.1 Recursos humanos .............................................................................................................8

4.2 Recursos financieros ...........................................................................................................8

4.3 Recursos tecnológicos ........................................................................................................9

5. Certificación del punto de acta, de aprobación del POA 2017 .................................................10

6. alcances y limitaciones: ................................................................................................................13



Presentación



Introducción Las Autoridades Municipales de El Palmar, están comprometidas en dirigir sus esfuerzos administrativos en la Gestión para resultados, en función del bienestar del ciudadano; por tal razón, la elaboración del Plan Operativo Anual -POA 2017- permite operar las Políticas públicas y de gobierno, en el municipio. Para ello, se ha analizado Plan de Gobierno Local –PGL y la parte correspondiente del Programa de Inversión Multianual –PIMA- que tiene la temporalidad de 4 años, con el objetivo de orientar la inversión en nuestro municipio en el marco de la vinculación política-plan-programación-presupuesto. El POA Municipal 2017, se ha realizado gracias al apoyo técnico metodológico de SEGEPLAN y MINFIN, cuyo esfuerzo conjunto y consensuado entre estas dos Instituciones Públicas, permitieron generar la primera guía metodológica para la elaboración de este instrumento de gestión municipal. Es necesario tener en cuenta que los términos; resultados, productos, metas, indicadores, así como las acciones, proyectos, actividades u obras utilizados en este POA, deben ser los mismos que se registren en los sistemas informáticos establecidos; todo esto con la finalidad de facilitar la gestión pública local. La formulación del POA 2017, se realiza en el marco de la Gestión por Resultados, basándose en las Orientaciones Estratégicas de Política 2016-2020, las Políticas Públicas vigentes, Normas e instrumentos metodológicos de planificación e inversión pública, así como los Pactos de gobierno: Guatemala urbana y rural, bienestar para la gente, riqueza para todos y todas, recursos naturales hoy y para el futuro, estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo. La primera fase del POA consistió en analizar los alcances y limitaciones de la ejecución presupuestaria del POA 2015 y el primer cuatrimestre (enero-mayo) de 2016, para reorientar las estrategias que ayuden a alcanzar los resultados del PGL. También se elaboró un análisis de la disponibilidad financiera, para visualizar los rubros y renglones destinados a inversión y funcionamiento para el año 2017, que comprenden el techo presupuestario y los fondos comprometidos, como partes principales del presupuesto. La elaboración del POA 2017 tiene sustento legal en la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica del Presupuesto, su Reglamento y el Código Municipal, para fortalecer la administración municipal, que viabilicen los resultados propuestos en el presente Plan. La Matriz POA se orienta en las Políticas Públicas de los Pactos: Guatemala urbana y rural, bienestar para la gente, riqueza para todos y todas, recursos naturales hoy y para el futuro, estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo. ; También se incluyen las Intervenciones municipales (consideradas como decisiones y normas generales de acción municipal) para satisfacer las demandas, necesidades e intereses de los pobladores. La otra parte comprende los objetivos estratégicos y operativos, los productos, las acciones, proyectos, actividades u obras, así como el presupuesto destinado. Por último se muestra el apartado correspondiente a los recursos financieros, humanos y tecnológicos, necesarios para el cumplimiento del POA. El seguimiento y evaluación del POA 2017, corresponde a la Dirección Municipal de Planificación, para la presentación de los informes correspondientes.



1. Descripción de la base legal Para iniciar la elaboración del Plan Operativo Anual POA de la municipalidad de El Palmar y orientar mejor la Gestión municipal, se ha hecho una revisión del marco legal y fiscal del país, para que tenga sustento el trabajo de todo el Equipo técnico de la municipalidad. La Gestión debe reflejarse en dos sentidos: El primero, la prestación de mejores servicios públicos a la población, para que los resultados del trabajo se reflejen en el bienestar del ciudadano. Segundo, que la formulación y ejecución de los proyectos sociales, de infraestructura y productivos, tengan la gestión adecuada, tanto en la priorización de las necesidades de la población, la formulación y ejecución de los mismos, acompañados de una buena gestión financiera y cumplimiento con la legislación vigente en el país. Por lo anterior, se resume dicho mandato en las leyes siguientes: Constitución Política de la República de Guatemala Art. 134. Descentralización y autonomía.

Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la República Art. 2. Ámbito de aplicación Art. 8. Vinculación plan – presupuesto Art. 10. Contenido Art. 20. Políticas presupuestarias Art. 21. Presentación de anteproyectos Art. 39. Ámbito Art. 46. Metodología presupuestaria Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 8. Metodología presupuestaria uniforme Art. 16. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto

Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas Art. 131. Formulación y aprobación del presupuesto

Con toda esta base legal se procedió a elaborar el POA 2017, empezando por hacer un análisis de los alcances y limitaciones del POA 2015 y primer



cuatrimestres 2017 que ha servido como referencia y principalmente un desafío para superar las limitaciones descritas.

2. Alcances y limitaciones del POA 2016 y 1er. 4T 2017

Con la planificación del añ o 2017, se lograron los alcances siguientes

2.1 Alcances

En lo referente a mejoramiento de la infraestructura vial del municipio, se logró

ejecutar proyecto de mejoramiento de veinticinco calles de la zona uno dos y tres

del municipio, beneficiando así a más de seis mil habitantes del casco urbano,

también la pavimentación de calles en las siguientes comunidades: Aldea Belén,

San Antonio Buena Vista, Esperanza Miralta, La Alianza, Monte Margarita y Aldea

Nimina, beneficiando a más de tres mil personas de estas comunidades. con

mejor acceso vial, se contribuye a la productividad, al igual que la salud de la

población, evitando el polvo en verano y los charcos en invierno.

La población estudiantil en edad escolar primario se vio beneficiado con el apoyo

de la municipalidad a través de maestros municipales y el mejoramiento de la

escuela Primaria de Caserío el horizonte con la construcción de dos aula y la

Escuela 25 de junio de así poder cubrir la cobertura de educación para quienes

no contaban con este beneficio.

La cultura de la población ha sido apoyada, ya que en la Aldea Calahuache, se

realizó la ampliación del salón comunitario, para realizar actividades sociales y

culturales.

2.2 Limitaciones y propuestas de solución

Las limitaciones en la ejecución del poa dos mil catorce fueron los sufridos por las

reprogramaciones que se hicieron ya que los proyectos que se ejecutaron del poa

dos mil trece no fueron pagados si nos hasta el primer cuatrimestres del años

2015, realizando con ello reprogramaciones financieras, lo que ocasionó que no

se realizaran algunos proyectos programados en el poa 2014. Cabe mencionar

que estos proyectos ya estaban ejecutados físicamente en un 100%.

La limitación presupuestaria siempre será una dificultad grande, porque no

alcanzan los montos para hacer tramos completos, los cuales se quedan



pendientes para un siguiente año. Con los proyectos de infraestructura, el situado

de los fondos sufre de atrasos.

2.3 Matriz de disponibilidad financiera

La disponibilidad financiera de la municipalidad para el año 2017, tanto para

funcionamiento, pago de deuda y proyectos de inversión, se refleja en la matriz siguiente.



3. Matriz POA 2017



4. Recursos necesarios

Los recursos necesarios para ejecutar el POA 2017 del municipio de El Palmar,

se dividen en los grupos siguientes.

4.1 Recursos humanos

El Concejo municipal para administrar los diferentes recursos municipales, prestar

los servicios públicos municipales a la población y formular y ejecutar los

diferentes proyectos comunitarios en beneficio del ciudadano palmarense,

necesita del Equipo técnico siguiente:

La Secretaría municipal y el personal técnico respectivo, como sustento de la parte

legal administrativa en el funcionamiento municipal

La Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal DAFIM, con su equipo

técnico, para la administración financiera de los recursos municipales, como

sustento financiero del funcionamiento municipal, con base legal y fiscal

La Dirección Municipal de Planificación, con su equipo técnico y como soporte

técnico, para la priorización de las necesidades de la población, en coordinación

con el Concejo Municipal y los COCODES, para formular los proyectos

comunitarios, su gestión y ejecución tanto física como financiera, en coordinación

con la Secretaría Municipal y DAFIM, para dar cumplimiento al mandato legal y

fiscal; todo en beneficio del ciudadano.

Las Oficinas de servicios públicos como agua potable y saneamiento, el

ordenamiento territorial, el ornato, alumbrado público y otros, son prestados por la

otra parte del Equipo técnico y operativo, con el que cuenta la municipalidad

4.2 Recursos financieros

Los recursos financieros, están distribuidos en la Matriz de disponibilidad

financiera y en el presupuesto que administra la DAFIM, incluyendo la Matriz POA

2017 que forma parte de este documento



4.3 Recursos tecnológicos

Los recursos tecnológicos, que permiten la operación municipal, son los siguientes

El equipo de cómputo distribuido en las oficinas que necesiten del mismo.

El mobiliario respectivo en cada oficina.

Los programas informáticos (software) para procesar la respectiva información

y elaboración de los documentos que se necesitan durante el funcionamiento

municipal.



5. Certificación del punto de acta, de aprobación del POA 2017







6. alcances y limitaciones:

(5) Solicitado Año

2015

(6) Asignado Año

2015

(7) Desembolsado

Año 2015

(8) Ejecutado

Año 2015 0 a 15 años

15 a 49

años

de 50 en

adelanteTotal 0 a 15 años

15 a 49

años

de 50 en

adelanteTotal Urbana Rural Indígena

No

Indígena

MEJORAMIENTO CALLE

(S),ENTRE 0, 1A. Y 2A.

AVENIDA, ZONA 2, EL

Q 1,124,530.00 891,271.00Q 178,254.20Q 178,254.20 0.20 20.00% 250 450 93 793 270 475 111 856 808.01 840.99 1170.79 478.21 EN EJECUCION MUNICIPALIDAD

MEJORAMIENTO

CALLES , ALDEA BELEN,

EL PALMAR,

Q 617,190.00 898,500.00Q 718,800.00Q

718,800.00 0.80 100.00% 300 500 75 875 311 490 84 885 862.4 897.6 1249.6 510.4 EJECUTADO MUNICIPALIDAD

MEJORAMIENTO CALLE

, PARCELAMIENTO

MONTE MARGARITA, EL

Q 1,287,000.00 894,000.00Q 178,800.00Q

178,800.00 0.20 20.00% 200 375 60 635 211 390 67 668 638.47 664.53 925.13 377.87 EN EJECUCION MUNICIPALIDAD

MEJORAMIENTO

CALLES, 2A. CALLE

ENTRE 3A.AVE. Y 5A. AV.

Q 385,846.00 525,000.00Q 525,000.00Q


MEJORAMIENTO CALLE

S, ENTRE 1A. Y 2A.

AVENIDA ZONA 1, EL

Q 1,305,823.00 894,000.00Q 536,400.00Q


Brindar un servicio

de caminos y calles

en buenas

condiciones para las

comunidades

1

CONSERVACIÓN CALLES

Y CAMINOS RURALES,

EL PALMAR,

QUETZALTENANGO.

Q 335,335.00 335,335.00Q

301,801.50Q


BRINDAR UN ESPACIO

SOCIO CULTURAL A LAS

49 FAMILIAS

PRIORIZADAS EN EL

2016.

1

MEJORAMIENTO

SALON COMUNAL,

ALDEA GUADALUPE

VICTORIA, EL

PALMAR,

Q 300,000.00 350,000.00Q

-Q

0.00 0.00 0.00% 130 225 27 382 145 264 29 438 401.8 418.2 582.2 237.8 NO EJECUTADO MUNICIPALIDAD

Aportar un mejor

servicio de

alumbrado publico

para las familias de

el municipio de el

1

CONSERVACIÓN RED

DE ALUMBRADO

PUBLICO, EL PALMAR,

QUETZALTENGO.

Q 1,490,000.00 1,490,000.00Q

1,490,000.00Q

1,490,000.00 1.00 100.00% 1500 2300 350 4150 1554 2434 345 4333 4156.67 4326.33 6022.93 2460.07 EJECUTADO MUNICIPALIDAD

AMPLIACION

ESCUELA PRIMARIA,

CASERIO EL

HORIZONTE, EL

PALMAR

QUETZALTENANGO

Q 349,945.00 423,000.00Q

380,700.00Q


MEJORAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA ,

ESCUELA 25 DE

JUNIO, EL PALMAR,

QUETZALTENANGO.

Q 900,000.00 500,000.00Q

-Q

0.00 0.00 0.00% 75 125 20 220 79 132 32 243 226.87 236.13 328.73 134.27 NO EJECUTADO MUNICIPALIDAD

brindar apoyo a la

educacion a la

poblacion en el 20161

ALFABETIZACION Y

APOYO A LA

EDUCACION, EL

PALMAR,

QUETZALTENANGO.

Q 352,175.00 352,175.00Q

316,957.50Q


Brindar un sistemas

de gua y drenaje en

buenas condiciones

para el 2016

1

CONSERVACIÓN DE LOS

SISTEMAS DE AGUA

POTABLE Y DRENAJE

SANITARIO, EL PALMAR,

QUETZALTENANGO .

Q 433,000.00 433,000.00Q

346,400.00Q


brindar apoyo a la

salud de el municipio

para el 20161

CONSERVACIÓN Y

APOYO A LA SALUD, EL

PALMAR,

QUETZALTENANGO.

Q 238,270.00 238,270.00Q

190,616.00Q


conservacion y

proteccion del medio

ambiente

1

CONSERVACIÓN Y

PROTECCION DEL

MEDIO AMBIENTE,

MUNICIPIO DE EL

PALMAR,

Q 252,826.00 252,826.00Q

202,260.80Q


(14) Observaciones (Anotar los

alcances o limitaciones en la

ejecución)

(13) Estado del

Proyecto

(11)

% Ejecución

Fisica

Procedencia étnica

(12) Beneficiarios directos

Mujeres

Alcances y Limitaciones en la Ejecución y Programación del Primer Cuatrimestre POA 2016

(4) Financiamiento(10)

% Ejecución

Financiera

(1) Resultado

Municipal (según POA

2015)

(9) Presupuesto

Ejecutado Año

2015

(2) Productos (15) Institución

Responsable

Área(3) Acciones /

proyectos, actividades

u obras

Al 2016 los

caminos y

calles se han

ampliado y

mejorado en

un 49% que

facilitan el

acceso y

5

Brindar un mejro

apoyo a la educacion

de los habitantes de

los lugares

priorizados en

eduacion para el

2016

2

Hombres

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