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Plan Operativo de gestion
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0.NDICE
ndice | 3
TBLA DE CONTENIDO
1. Presentacin del Rector 4
2. Introduccin de la Gerente 6
3. El proceso de planificacin estratgica en el mbito de Gestin de la Universidade de Vigo 8
3.1 El Plan Operativo de Gestin como compromiso del Plan Estratgico de la Universidade de Vigo 2008-2012 9
3.2. Metodologa de planificacin 9
3.3. La agenda del proceso de planificacin 12
4. El plan operativo de gestin 2008-2012 de la Universidade de Vigo 13
4.1. Misin 14
4.2 Valores 14
4.3. Ejes estratgicos 16
4.4. Visin 17
4.5. Objetivos 18
4.5.1. Objetivos estratgicos y operativos 18
4.5.2. Indicadores y metas 23
4.5.3. Acciones y lneas de accin 28
5. Implantacin y control estratgico 33
5.1. Implantacin del plan 34
5.2. Seguimiento y control del Plan 36
6. Relacin de participantes 40
PRESENTACIN DEL RECTOR
1.
Los esfuerzos de direccin estratgica y modernizacin estructural abren la puerta del futuro porque promueven
cambios en la cultura organizativa y administrativa y son la prtiga de apoyo para dar los saltos de calidad que se
procuran. Van dirigidos a iniciar un proceso de cambio que precisa de constancia, participacin y motivacin, para
evitar tensiones y desgaste en las personas y favorecer el xito de este proceso.
La Universidad de Vigo precisaba esta transformacin interna. Durante el sexenio 2001-2006 duplicamos el
presupuesto de 80 a 160 millones de euros y mantuvimos prcticamente intactas las estructuras organizativas y
administrativas. Nos convertimos en una gran organizacin, con tres campus, 23 centros, 24.000 estudiantes y 2.400
trabajadores y trabajadoras, con criterios funcionales de pequea entidad y del siglo pasado.
Tratar los citados cambios se convirti en uno de los principales objetivos con los que concurr a las elecciones
de 2006. En mi programa electoral me comprometa a la elaboracin de un Plan Estratgico, en el que deberan
explicitarse los objetivos preferentes de la institucin. Este Plan se aprob en 2008, tras incorporar compromisos
adicionales en trminos sectoriales y operativos. Uno de esos compromisos fue la elaboracin del Plan Operativo de
Gestin que hoy tengo la satisfaccin de presentar.
Modernizacin, Profesionalizacin, Estrategia, Calidad, Descentralizacin, Informatizacin, Mejora continua; stas son
las palabras clave de este documento, que trata de sealar el camino que se seguir para convertir la Universidad de
Vigo en la institucin que presta los servicios pblicos que los ciudadanos desean. No trabajamos para otro fin.
Quiero expresar mi sincero agradecimiento y felicitaciones a todas las personas de la Universidad de Vigo y de otras
instituciones que prestaron su contribucin desinteresada en la elaboracin de este Plan Operativo de Gestin.
Alberto Gago Rodrguez
Rector
Presentacin del Rector | 5
INTRODUCCIN DE LA GERENTE
2.
El Plan Operativo de Gestin que presentamos forma parte del Plan Estratgico de la Universidad de Vigo y es
resultado de la reflexin y del debate colectivo en el seno de los grupos de trabajo que se constituyeron para su
elaboracin.
Quiero agradecer el esforzo y la dedicacin de todos los que tan generosamente intervinieron para hacer realidad este
proyecto. Quiero animarlos a continuar para as lograr la consecucin de los obxectivos aqu formulados.
El camino no termina con la elaboracin del Plan Operativo de Gestin, sino que empieza. La planificacin estratgica
nunca puede ser un fin en s misma, sino un instrumento para conseguir que nuestra Universidad disponga de los
mejores servicios de gestin.
Estoy convencida de que el propio proceso de elaboracin de este documento ya gener en s mismo un gran valor.
Que un grupo de personas reflexionasen juntas, debatiesen y pusiesen en comn cuestiones bsicas como la misin,
la visin, los valores de la gestin de la Universidad, cules deben ser los objetivos estratgicos que debemos
alcanzar, supone un beneficio para nuestra organizacin. Esta experiencia fue positiva.
Ahora queda por delante una larga senda hasta las metas establecidas en el Plan, en la que todas y todos tenemos
cabida, y que seguro sabremos recorrer. Conseguir alcanzar las metas ser, ni ms ni menos, el fruto del esfuerzo
compartido.
Ana Fernndez Pulpeiro
Gerente
Introduccin de la Gerente | 7
EL PROCESO DE PLANIFICACIN ESTRATGICA EN EL
MBITO DE GESTIN DE LA UNIVERSIDADE DE VIGO
3.
El proceso de planificacin estratgica en el mbito de Gestin de la Universidade de Vigo | 9
3.1. El Plan Operativo de Gestin como compromiso del Plan Estratgico de la Universidade de Vigo 2008-2012
El Plan Operativo de Gestin 2008-2012 tiene su origen en el compromiso del Equipo de Gobierno manifestado en
el Plan Estratgico de la Universidade de Vigo 2008-2012 de tener una respuesta explcita y operativa a los retos
manifestados en el proceso de formulacin estratgica de la universidad.
Esta respuesta se concreta en el compromiso de elaboracin de nueve planes operativos sectoriales, para los que se
establecen directrices y plazos de elaboracin.
Figura 1: Planes Operativos que tienen su origen en el Plan Estratgico de la Universidade de Vigo 2008-2012
El Plan Operativo de Gestin desarrolla las lneas estratgicas correspondientes a la meta 6: una universidad
comprometida con la igualdad, una cultura organizativa vertebrada y con sistemas de gestin flexibles y eficaces.
Debe incluir actuaciones de modernizacin de la gestin, de acreditacin de la calidad en la prestacin de servicios,
de desconcentracin de funciones y de descentralizacin de prestacin de servicios y de la gestin, de excelencia en
los procesos clave y diferenciadores de gestin acadmica y de investigacin, y de reforma y de ampliacin de las TIC
en la gestin universitaria, y el planteamiento de una poltica integral de recursos humanos. Por ltimo, se establece
cmo plazo para su conclusin el segundo semestre del ao 2008.
Por lo tanto, el Plan Operativo de Gestin es un Plan Estratgico funcional para desarrollar y hacer operativa la
estrategia de la Universidade de Vigo en el mbito de su gestin.
3.2. Metodologa de planificacin
Para elaborar el Plan Operativo de Gestin se sigui una metodologa de planificacin estratgica clsica pero con
elementos prximos al cuadro de mando integral (CMI) diseado por Kaplan y Norton, con las oportunas adaptaciones
al entorno universitario y al mbito funcional del Plan.
El enfoque del CMI va dirigido a la implantacin y control estratgico, ya que se considera que una buena parte de las
estrategias fracasan, no por su contenido, sino porque las organizaciones no son capaces de implantarlas.
Plan operativo de gestin 2008 - 2012 | 10
Figura 2: Metodologa de planificacin del Plan Operativo de Gestin de la Universidade de Vigo
El CMI, que inicialmente naci como una herramienta de control estratgico, se ha mostrado como una
metodologa eficaz para que la estrategia sea comunicada, comprendida y asumida por todas las personas de
la organizacin, para la vinculacin de los objetivos estratgicos con los operativos de las unidades funcionales,
para que las decisiones operativas del da a da se inserten en el marco estratgico y para conseguir un
seguimiento sistemtico del cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan.
Siguiendo esta metodologa y teniendo en cuenta el anlisis y diagnstico realizados previamente, la visin
establecida para cada eje se desarrolla en objetivos estratgicos y objetivos operativos. A cada objetivo
operativo se asocia un conjunto de indicadores con sus metas, de tal forma que se permita medir el grado en
que los objetivos se cumplen. Adems, para cada objetivo operativo se establecen acciones o lneas de accin
con su correspondiente calendario, responsable y dotacin de recursos.
Hay que resaltar que en el anlisis y diagnstico del Plan Operativo se invirti poco tiempo, y se utilizaron los
documentos de diagnosis del Plan Estratgico de la Universidad: encuestas a la ciudadana, estudiantes, personal
docente e investigador y personal de administracin y servicios, anlisis DAFO de los distintos grupos y global y
diagnosis del Plan. Todos estos documentos son recientes y utilizables para el anlisis y diagnstico del plan.
A lo largo del proceso de planificacin se establecieron diversas formas de participacin y de trabajo en grupo
apoyados por la Ctedra Unesco de Direccin Universitaria de la Universidad Politcnica de Catalunya.
La direccin del proceso fue llevada a cabo por la Gerencia y su equipo. El Equipo de Gerencia est formado por
la gerente, vicegerentes, jefes de servicio y administradores. El equipo estuvo compuesto por 20 personas que
siempre trabajaron en uno nico grupo. Fue el encargado de hacer las propuestas de misin, valores, visin y
objetivos y de revisar todas las propuestas de la Gerencia y de los grupos de trabajo para el proceso.
El proceso de planificacin estratgica en el mbito de Gestin de la Universidade de Vigo | 11
Se crearon 5 grupos de trabajo: MODERNIZACIN, CALIDAD y TIC; DESCENTRALIZACIN; GESTIN ACADMICA;
GESTIN DE INVESTIGACIN; PERSONAL. La participacin en estos grupos fue totalmente abierta. Participaron un
total de 84 personas de distintos mbitos de la universidad. Un promedio de 17 personas por grupo fue un nmero
adecuado para conseguir un equilibrio entre participacin y operatividad. Estos grupos hicieron aportaciones en todos
los elementos del Plan aunque estuvieron centrados en la propuesta de acciones.
Uno de los resultados del Plan Operativo es que este aparece ordenado finalmente en seis ejes estratgicos:
MODERNIZACIN Y CALIDAD; DESCENTRALIZACIN; GESTIN ACADEMICA; GESTIN DE INVESTIGACIN;
TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIN; PERSONAS. Cada eje es responsabilidad de un directivo
de la Gerencia que coordina un total de 32 personas, que son responsables de una o varias acciones. Estos grupos
fueron los encargados de hacer las propuestas de indicadores y de programar en el tiempo las acciones, y tendrn un
papel muy relevante en la fase de implantacin de la estrategia.
El apoyo de la Ctedra Unesco de Direccin Universitaria tom la forma de coaching, donde, establecida una metodologa
de trabajo, los participantes por parte de la universidad fueron los que completaron las distintas fases del proceso de
planificacin, con la formacin, entrenamiento y supervisin de los colaboradores de la ctedra.
Figura 3: Participantes en la elaboracin del Plan Operativo de Gestin de la Universidade de Vigo
El documento final del Plan se presenta de una manera lineal con la siguiente estructura: MISIN: VALORES; EJES
ESTRATGICOS; VISIN; OBJETIVOS: ACCIONES Y LNEAS DE ACCIN. Para cada elemento de la citada estructura
se elabora una breve definicin inicial antes de relatar su contenido. Con la finalidad de tener una visin rpida y de
conjunto se incluye un cuadro de mando donde se recogen los objetivos estratgicos y operativos, los indicadores y
metas, las acciones y lneas de accin, y su calendario.
Plan operativo de gestin 2008 - 2012 | 12
3.3. La agenda del proceso de planificacin
El proceso de planificacin estratgica se desarrolla en tres fases: preparatoria, de anlisis-diagnstico y formulacin,
y documentacin.
1) Fase preparatoria
Se desarroll en los meses de febrero y marzo de 2008. En esta fase la Gerencia elabor un documento de directrices
que sirvieron de punto de partida para la reflexin. El documento de directrices fue revisado y consensuado por
todo el Equipo de Gerencia formado por la Gerente, los Vicegerentes, los Jefes de Servicio y los Administradores
de la universidad en una reunin celebrada en la Ecimat de la Isla de Toralla el da 14 de febrero. El documento de
directrices se present en el Consejo de Gobierno el 5 de marzo.
En esta fase se hicieron las gestines con la Ctedra Unesco de Direccin Universitaria de la Universidad Politcnica
de Catalunya para que nos prestara apoyo.
2) Fase de anlisis-diagnstico y formulacin
Esta fase cubre el perodo entre abril y julio. Los participantes en esta fase fueron muy numerosos y se utilizaron
diversas formas de trabajo en grupo.
La agenda fue la siguiente:
- En tres sesiones de trabajo en grupo, celebradas el 28, 29 y 30 de abril, el Equipo de Gerencia perfil la misin, los
valores, la visin y los objetivos del Plan Operativo.
- En el mes de mayo la Gerencia fijo una convocatoria abierta a todo el personal para participar en cinco grupos de
trabajo para la formulacin de actuaciones para los objetivos de cada eje.
- Los grupos de trabajo se reunieron en dos sesiones celebradas los das 5, 6 y 7 de mayo y 20, 21 y 22 del mismo
mes (dos reuniones por grupo). El trabajo de los grupos consisti en:
- Revisar la propuesta de objetivos realizada por el Equipo de Gerencia.
- Realizar una propuesta de acciones para cubrir los objetivos estratgicos y especficos.
- El 10 de junio se celebra una reunin de la Gerencia para examinar las propuestas de acciones presentadas por los
grupos.
- El 17 de junio se reune el Equipo de Gerencia para realizar una propuesta de cuadro de mando que integre los
objetivos y acciones propuestas hasta el momento.
- El 24 de junio la Gerencia hace una propuesta de responsables para cada accin.
- El 26 y 27 de junio la Gerente contacta con todos los responsables propuestos de las acciones.
- Los das 1, 2, 3 y 10 de julio se renen los vicegerentes responsables de cada eje con los responsables de las
acciones formuladas para fijar los indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos y los calendarios de las
acciones.
- El 15 de julio se rene el Equipo de Gerencia para revisar el documento elaborado hasta ese momento.
- Los das 17 y 18 de julio se presenta el cuadro de mando del Plan al equipo rectoral.
3) Fase de documentacin
- En el mes de agosto se redacta el documento y se le da un formato definitivo al Plan Operativo de Gestin. El da 5
de septiembre se cierra el documento.
- El 22 de diciembre se presenta al Consello de Social de la Universidad.
- Finalmente, el 26 de enero de 2009 se realiza la presentacin en el Consello de Goberno de la Universidad.
La ajustada agenda de elaboracin del Plan Operativo muestra el gran esfuerzo realizado por todas las personas
de la organizacin del mbito de gestin de cara a cumplir el compromiso establecido en el Plan Estratgico de
la Universidad de disponer del documento en el segundo semestre del ao 2008. El esfuerzo y la movilizacin
conseguida son tambin una muestra de la capacidad y motivacin de nuestra organizacin para desarrollar, a partir
de este momento, las acciones previstas e implantar la estrategia de la universidad en el mbito de la gestin.
4.EL PLAN OPERATIVO DE GESTIN 2008-2012
DE LA UNIVERSIDADE DE VIGO
El plan operativo de gestin 2008-2012 de la Universidade de Vigo | 14
4.1. Misin
La misin es la expresin general del fin global de la organizacin que debe estar acorde con los valores y
expectativas de sus principales grupos de inters. Fija el alcance y los lmites de la organizacin. El establecimiento de
la misin trata de responder a la pregunta aparentemente sencilla pero desafiante: a qu nos dedicamos?
Las variables que normalmente se utilizan para definir la misin de una organizacin son:
-El campo de su actividad: lo que hacemos.
-Las personas o colectivos a los que va dirigida: para quin lo hacemos.
-Los recursos singulares, capacidades esenciales o particularidades que son fuente de su diferenciacin estratgica:
con qu o cmo lo hacemos.
Misin de la Universidade de Vigo
La Universidade de Vigo es una institucin pblica, autnoma, abierta al entorno y con vocacin internacional,
comprometida con la igualdad y con el progreso econmico y el bienestar social de Galicia, mediante una enseanza
y una investigacin de calidad con las que contribuir a la creacin y a la transferencia de conocimiento, a la formacin
integral de las personas, al desarrollo cientfico y tecnolgico, a la innovacin y al crecimiento intelectual de la
sociedad pluricultural y plurilinge en la que se inserta.
Misin del mbito de gestin
La misin del mbito de gestin de la Universidad de Vigo es prestar apoyo tcnico y administrativo a los procesos de
enseanza y de investigacin, con una clara orientacin de servicio hacia toda la comunidad universitaria, anticipndose
a los retos y respondiendo a las demandas de la sociedad, mediante la participacin y el compromiso de profesionales
cualificados y la ayuda de los medios tecnolgicos ms avanzados, para contribuir as al cumplimiento de la misin y de
los objetivos de la universidad y al respeto de los valores institucionales.
La misin del mbito de gestin de la Universidade de Vigo tiene una estructura coherente con el deber de la
institucin de la que forma parte. La actividad bsica es prestar apoyo tcnico y administrativo a los dos procesos
claves de la universidad, la enseanza y la investigacin. Existe un claro enfoque de servicio a los destinatarios de esa
actividad que son la comunidad universitaria y la sociedad en general. El conjunto de los profesionales, cualificados
y comprometidos, en un marco participativo y con la ayuda de la tecnologa idnea, son el medio para conseguir esa
nueva orientacin. Como no podra ser de otra forma en una misin de mbito funcional, se declara explcitamente el
alineamiento con la misin, valores y objetivos de la universidad.
4.2. Valores
Los valores son el conjunto de principios que guan las acciones de una organizacin. El objetivo bsico de una
declaracin de valores es tener un marco de referencia que inspire y regule la vida de la organizacin.
En algunas ocasiones se opta porque los valores estn incluidos en la propia declaracin de misin.
Tan importante como su declaracin es que los valores sean expresin del comportamiento real de la organizacin,
tanto en la planificacin de la estrategia como en su implantacin. A travs de las acciones correspondientes deben
traducirse en prcticas concretas inspiradas en los principios declarados.
Los valores son declarados independentemente de su mencin en la misin. Adems, se desarrollan brevemente en
terminos comprensibles para todo el mundo.
Los valores que guan la actuacin del mbito de gestin de la Universidade de Vigo son:
Plan operativo de gestin 2008 - 2012 | 15
Orientacin de servicio
l mbito de gestin debe estar enfocado a conocer y satisfacer las necesidades y expectativas de los estudiantes,
docentes e investigadores y, en general, de todos sus clientes externos e internos y proporcionar servicios excelentes.
Eficacia-eficiencia-efectividad
Nuestra actividad debe tener cmo base estos tres valores conscientemente agrupados. Nuestros procesos de
trabajo y de conducta deben tener los resultados esperados, y se har un ptimo de recursos y medios. Pero tan
importante como lo anterior es que los resultados conseguidos sean realmente tiles a quin van dirigidos.
Transparencia
La transparencia implica dar a conocer a la comunidad universitaria y a la sociedad en general los servicios que
prestamos y la forma de acceder a ellos, nuestras actividades y su calidad, coste y financiacin, los planes y
los resultados conseguidos y las decisiones tomadas y cmo se llega a ellas. De esta manera, garantizamos el
esfuerzo colectivo en los objetivos de la organizacin y un comportamiento legal, tico y responsable socialmente.
Calidad
Actuar con calidad supone satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios de nuestros servicios y dems
grupos interesados en la gestin, hacer bien el trabajo y a la primera, y buscar la mejora continua de nuestro
desempeo. Dentro de este valor integramos los ocho principios bsicos de gestin de la calidad: enfoque al cliente,
liderazgo, participacin del personal, enfoque basado en procesos, enfoque de sistema para la gestin, mejora
continua, enfoque basado en los hechos para la toma de decisiones y relaciones mutuamente beneficiosas con los
proveedores.
Coordinacin
La coordinacin nos obliga a actuar de una forma integrada donde no exista contradiccin entre los objetivos y
estrategias del mbito de gestin y de sus unidades funcionales, y donde somos el motor principal que mueve los
procesos de gestin de cara a obtener resultados, y no los usuarios. Debido a que mantenemos relaciones con otras
administraciones pblicas, tambin la coordinacin interadministrativa es un valor prioritario.
Proximidad
La proximidad supone el acercamiento a los usuarios de nuestros servicios y a los interesados en nuestra gestin. El
acercamento se traduce en mantener canales de dilogo y reas de relacin, y en disponer de servicios accesibles en
el espacio y en el tiempo.
Participacin
En todas nuestras actividades potenciaremos la mxima participacin de la comunidad universitaria, escuchando la voz
y hacindonos eco de las propuestas de los alumnos, los profesionales universitarios y dems partes interesadas. En
especial es importante la participacin del personal de la gestin en todos los niveles, de tal manera que su compromiso
posibilite que sus conocimientos y habilidades se pongan en beneficio de la Universidad.
Profesionalidad
Las personas de nuestra organizacin ejercern su trabajo con competencia, aplicacin y capacidad de aprendizaje.
Todo ello es una labor individual y colectiva que se potencia mediante la seleccin de personal basada en el mrito
y la capacidad, la formacin continua, la transmisin de conocimiento dentro de la organizacin y los sistemas de
motivacin e incentivacin.
El plan operativo de gestin 2008-2012 de la Universidade de Vigo | 16
4.3. Ejes estratgicos
Los ejes estratgicos son una particin del Plan Estratgico en las principales reas de actuacin de una organizacin
para facilitar una mejor y ms clara ordenacin de su contenido. Tambin permite que la organizacin centre
ss acciones y proporcione una estructura de responsabilidades, de manera que se convierta en los bloques de
construccin alrededor de los cuales se ejecutar la estrategia.
El Plan Operativo de Gestin considera seis ejes. La particin responde a los procesos crticos, recursos clave y temas
estratgicos que la organizacin considera relevantes de cara a los prximos aos.
Los ejes de GESTION ACADMICA y de GESTIN DE INVESTIGACIN tratan de reunir el conjunto de objetivos
y acciones de los dos macroprocesos clave de una gestin universitaria: la docencia y la investigacin. En una
universidad y en su mbito de gestin, parece claro que no se puede construr el hecho diferencial que debe suponer
una nueva estrategia ms que en estas reas de actividad.
Dos activos aparecen como motores para movilizar y sostener el cambio que requiere la implantacin de la estrategia:
el humano y la informacin. Los ejes de PERSONAS y de TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIN
renen las respuestas a los retos que suscita el necesario desarrollo de estos dos intangibles y a su alineacin con los
procesos claves y la estrategia.
Los ejes de MODERNIZACIN Y CALIDAD y de DESCENTRALIZACIN recogen temas estratgicos de inters
transversal para todo el mbito de gestin. El primero va enfocado al desarrollo del capital organizativo del mbito
de gestin conformado por elementos como los procesos de trabajo y los sistemas de gestin, en especial, el
estratgico y el de calidad. El eje de DESCENTRALIZACIN est destinado a recoger los objetivos e iniciativas
que tengan en cuenta el hecho de que la Universidade de Vigo desarrolla su actividad en tres campus en distintas
ciudades. Esto implica entornos locales diferentes y que nuestras relaciones con los usuarios de los servicios y con los
diversos grupos de inters estn afectados por ese hecho geogrfico.
Figura 4: valores del mbito de gestin de la Universidade de Vigo
4.4. Visin
La visin o intencin estratgica es el estado futuro deseado por la organizacin. Se trata de la aspiracin alrededor
de la que se intenta centrar la atencin y las energas de los miembros de la organizacin. Trata de dar respuesta a
preguntas del estilo de: cmo seremos?, cmo deberamos ser?, qu queremos ser?, a dnde queremos llegar en
el futuro?.
La visin debe describir con la mayor claridad un escenario futuro, debe ser creativa pero realista, debe ilusionar y
comprometer, debe estar alineada con los valores de la organizacin y enfocada a las necesidades y expectativas de
los grupos de inters ms relevantes.
A pesar de ser una declaracin muy general, es el primer diseo del futuro sobre lo que se alzan objetivos ms
concretos y operativos y, puesto que refleja una situacin deseada, marca la direccin que debe seguir la organizacin
desde su actual posicin.
Mientras que en el Plan Estratgico de la Universidade de Vigo se establece una visin nica para toda la institucin,
en el desarrollo del Plan Operativo de Gestin se opt por elaborar una visin para cada eje estratgico. El motivo de
la opcin est en los distintos mbitos y finalidad de los planes. Mientras que en el Plan Estratgico la visin tiene
que ser integradora y compartida por toda la organizacin, en el Plan Operativo de Gestin la declaracin de visin va
ms dirigida al diseo de una estrategia funcional plenamente operativa. La definicin de una misin por eje facilita el
proceso para proseguir con el establecimiento de objetivos y acciones.
Visin de la Universidad
La Universidade de Vigo aspira a ser un referente innovador dentro del sistema universitario en la docencia, la
investigacin bsica y aplicada, la gestin y la transferencia de la ciencia y el conocimiento, la internacionalizacin
de sus actividades, en especial en Latinoamrica y en los pases lusfonos, y la integracin armnica con el
contorno, y ser, adems, un instrumento socialmente vertebrador y catalizador del debate intelectual y de las
nuevas ideas.
Figura 5: Ejes del Plan Operativo de Gestin 2008-2012 de la UVigo
Plan operativo de gestin 2008 - 2012 | 17
El plan operativo de gestin 2008-2012 de la Universidade de Vigo | 18
Visin do mbito de gestin
La Universidade de Vigo, una universidad pblica, gallega y de calidad, quiere consolidarse como una institucin
igualitaria, plural y participativa, comprometida con la cooperacin institucional, la solidaridad y la preservacin del
medio natural, reconocida y valorada por la formacin integral de su alumnado, tanto en el campo profesional como
personal, por la calidad de los servicios ofrecidos, por la eficiencia, eficacia y transparencia de su gestin y por su
prestigio acadmico.
Modernizacin
El mbito de gestin ofrece los ms altos niveles de excelencia y forma parte de la marca Universidade de Vigo al
igual que la formacin y la investigacin.
Descentralizacin
La Universidad dispone de servicios de gestin, dotados con los medios organizativos y tecnolgicos idneos, que
garantizan la accesibilidad a todos los usuarios.
Gestin acadmica
La Universidad cuenta con una gestin acadmica dinmica, con procesos bien diseados y de calidad, con capacidad
para responder a las necesidades acadmicas y de extensin, as como a los retos y cambios que surgen de la
comunidad universitaria y de la sociedad, al tener cmo base la administracin electrnica.
Gestin de la investigacin
Los servicios de gestin de la investigacin contribuyen eficazmente a que el personal investigador pueda centrarse
en las actividades de investigacin y no en labores de gestin.
Tecnologas de la informacin y comunicacin
Los servicios de tecnologas de informacin y comunicacin acercan la Universidade de Vigo al ciudadano y a la
comunidad universitaria mediante el acceso a los procedimientos de gestin y de formacin, con la utilizacin de
medios telemticos que convergen hacia la universidad digital.
Persoas
Los servicios de gestin disponen de un cuadro de personal adecuadamente planificado e integrado por profesionales
altamente cualificados, comprometidos con los fines y valores de la Universidade de Vigo y con posibilidades de
desarrollo personal y profesional.
4.5. Objetivos4.5.1. Objetivos estratgicos y operativos
Objetivos estratgicos
Pueden definirse como las finalidades a conseguir para poder alcanzar la visin de futuro de la organizacin. Son
declaraciones amplias, poco especficas y sin fecha.
Estn relacionados con el eje correspondiente, aunque para distintos mbitos, y deben ser homogneos con la visin
establecida. Lgicamente deben ser viables de acuerdo con el anlisis y diagnstico realizados.
Habitualmente se definen de uno a tres objetivos por eje, de este modo se consigue un mayor enfoque en la
organizacin.
Objetivos operativos
Pueden definirse como los orientados a conseguir cada uno de los objetivos estratgicos. Son un desarrollo de los
objetivos estratgicos, en la bsqueda de una mayor operatividad de la estrategia que se formula.
Mientras que los objetivos estratgicos son declaraciones amplias y poco especficas, los objetivos operativos
cumplen todas las caractersticas para esa operatividad: especficos, medibles, factibles, realistas y delimitados en el
tiempo. Estas caractersticas se adquieren asocindoles indicadores y metas y diseando acciones concretas dirigidas
a su cumplimiento.
Habitualmente se definen de tres a cuatro objetivos operativos por objetivo estratgico.
Para llegar a la visin establecida para cada eje, se fijaron ocho objetivos estratgicos
1) Conseguir una gestin basada en un modelo de excelencia.
2) Disponer de una adecuada estructura de gestin para acercarse a los usuarios.
3) Optimizar y mejorar los procesos internos de gestin acadmica y extensin.
4) Mejorar la satisfaccin de las expectativas de los usuarios de los servicios de gestin acadmica y extensin.
5) Optimizar y mejorar los procesos internos de gestin de I+D+i.
6) Mejorar la satisfaccin de las expectativas de los usuarios de los servicios de I+D+i.
7) Mejorar e intensificar la aplicacin de las TICs para avanzar hacia la plena implantacin de la universidad digital.
8) Establecer una poltica integral de personal.
Estos ocho objetivos se desarrollaron en 23 objetivos operativos. Se sigue la recomendacin de no fijar ms de cuatro
objetivos operativos por objetivo estratgico excepto en el eje de modernizacin en que son seis para el objetivo
estratgico establecido. El motivo de esta extensin est en los distintos mbitos de los ejes definidos. Mientras que
en los restantes ejes tienen mbitos bastante concretos, el eje de modernizacin y calidad acta como un hilo conductor
de los otros ejes, y recoge un conjunto de objetivos operativos y de acciones sobre sistemas de gestin diversos pero
siempre transversales, como el de direccin estratgica, el de calidad, el econmico-financiero y, tambin, establecer la
contribucin a los mbitos de la gestin de las infraestructuras y de la responsabilidad social de la universidad.
Figura 6: Nmero de ejes, objetivos e indicadores en el Plan Operativo de Gestin de la Universidade de Vigo
Estos objetivos aparecen relacionados y ordenados en los esquemas trazados en la figura 7.
Los objetivos estratgicos son referenciados con dos caracteres numricos donde el primero identifica el eje y el
segundo es un nmero secuencial dentro de este. Los objetivos operativos son referenciados con tres caracteres
numricos donde los dos primeros identifica el objetivo estratgico y el ltimo es un nmero secuencial dentro de ste.
Plan operativo de gestin 2008 - 2012 | 19
Figura 7: visin y objetivos estratgicos e operativos del POX de la UVigo
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4.5.2. Indicadores y metas
Indicadores
Los indicadores son los instrumentos para medir el grado de cumplimiento de los objetivos operativos.
Siendo difcil que un solo indicador refleje el grado de cumplimiento de un objetivo, normalmente se elabora un
pequeo sistema de indicadores para cada objetivo operativo.
Para la fijacin de los indicadores asociados a cada objetivo deben seguirse las siguientes recomendaciones:
-Deben ser pocos pero significativos para mostrar si el objetivo se cumple o no.
-Pueden ser cuantitativos o cualitativos, aunque es preferible que sean del primer tipo y, dentro de estos, que tengan
la forma de ratios.
-Puede ser de tiempo, de coste, de actividad etc. pero es preferible que sean de resultados.
-Su obtencin debe ser posible y viable tcnica y econmicamente.
-Deben ser sensibles a las acciones que se van a desarrollar.
Metas
Las metas son los resultados deseados o previstos que deben conseguir los indicadores. Son un valor objetivo y
programado temporalmente que, en la implantacin de la estrategia, mediante su comparacin con el resultado real,
nos indica el grado de cumplimiento de los objetivos operativos y estratgicos.
Para los 23 objetivos operativos en el Plan se asociaron 101 indicadores. Las metas estn referenciadas
temporalmente al 2012, ejercicio final del horizonte del Plan.
En la mayora de los casos las metas no tienen el mismo valor para todo el tiempo del Plan. Para hacer el oportuno
seguimiento y control de la implantacin, las metas se programarn temporalmente, y se establecern unos valores
de referencia para cada ao natural.
La Vicegerencia de Planificacin y Gestin Econmica elaborar un documento donde se definir completamente el
sistema de indicadores. El documento determinar el mtodo de clculo, la fuente de los datos, el responsable de la
medicin, la frecuencia de la medida etc.
Los indicadores y las metas aparecen relacionados y ordenados en el cuadros de las pginas siguientes. Son
referenciados con cinco caracteres con el formato IXXXX, donde los tres primeros caracteres nmericos identifican el
objetivo operativo y el cuarto es un nmero secuencial.
Plan operativo de gestin 2008 - 2012 | 23
1. MODERNIZACIN Y CALIDAD1.1. CONSEGUIR UNA GESTIN BASADA EN UN MODELO DE EXCELENCIA
Objetivos operativos Indicador Meta
1.1.1. Promover la implantacin de la direccin estratgica en todas las reas de gestin
I1110 % de ejecucin de las metas del CM 70 %
I1111 % de objetivos estratgicos que reciben una evaluacin de cumplimiento superior al 70 % de las metas
75 %
I1112 Nmero de participaciones por ao con temas del POX en congresos, formacin externa/interna y otros eventos
10
I1113 % de servicios con un sistema DPO, cuadro de mando y memoria anual de actividad
100%
I1114 % de PAS que conocen el POX 75 %
1.1.2. Identifi car y anticipar las necesidades de los usuarios
I1120 Disponer de cartera de servicios (s/n) Si, en el 4T de 2009
I1121 % anual de servicios prestados sobre la cartera considerada ptima
Pendiente de disponer de cartera ptima
1.1.3. Establecer un sistema de calidad para identifi car, racionalizar y controlar los diferentes procesos de gestin de la Universidad
I1130 % de servicios con programa de mejora de calidad 100%
I1131 % de servicios con carta de servicios 100%
I1132 % de servicios que participan en la identifi cacion y documentacion de procesos
100%
I1133 % de servicios con sistema de medicin de la satisfaccin de los usuarios
100%
I1134 % de procesos certifi cados por ISO 9001 50 %
I1135 Grado de satisfaccin con la calidad percibida obtenido en las encuestas (de 1 a 7)
4,5 sobre 7
1.1.4. Mejorar la gestin econmico-fi nanciera para ganar efi ciencia y agilidad
I1140 Plazo medio de pago a provedores en das 60
I1141 % de pagos realizados en menos del plazo mximo fi jado (90 das)
85 %
I1142 % de ejecucin del presupuesto 85 %
I1143 % de programas de gasto con sistema de seguimiento 100%
I1144 % de excepcines y reparos de las auditoras que se resuelven en el ejercicio siguiente
80 %
I1145 Disponer del plan de control interno (s/n) Si, en el 4T de cada ao
I1146 % del presupuesto afectado por las operaciones del SCU 50 %
I1147 % de ahorro sobre el orzamento de las compras totales del SCU 15 %
I1148 Disponer del sistema de xestin de inventario (s/n) Si, en el 1T de 2010
I1149 Disponer del proyecto de contabilidad analtica (s/n) Si, en el 4T de 2012
1.1.5. Contribuir a las polticas de infraestructuras que establezca la Universidad
I1150 % de edi cios con plan actualizado de seguridad y emergencia 100%
I1151 Disponer del plan actualizado de prevencin de Riesgos Laborales (s/n)
S, en el 4T de 2009
I1152 % de ejecucin del plan de inversiones del ejercicio 80 %
I1153 Disponer de un programa de mantenimiento del equipamiento (s/n)
S, en el 4T de 2009
I1154 % de equipamientos cubiertos por el programa de mantenimiento 50 %
1.1.6. Contribuir a las polticas de responsabilidad social que establezca la Universidad
I1160 Disponer del documento de integracin en las polticas de responsabilidad social (s/n)
Diagnstico en el 2T de 2009 y Documento nal en el 1T de 2012
I1161 Elaborar el informe anual de responsabilidad social de la UVigo (s/n)
S, en el 2T de 2013
I1162 % de contratacins con pliegos que incorporan criterios sociales 50 %
2. DESCENTRALIZACIN2.1. DISPONER DE UNA ADECUADA ESTRUCTURA DE GESTIN PARA ACERCARSE A LOS USUARIOS
Objetivos operativos Indicador Meta
2.1.1. Identi car las necesidades de descentralizacin de servicios
I2110 % de procesos de servicio analizados y documentados sobre el total, bajo las perspectivas del desplazaminto o los atrasos
100%
I2111 Nmero de encuestas respondidas sobre las realizadas para determinar las necesidades de los usuarios sobre el 5 % del total de la UVigo; el 10 % del PDI de la UVigo; el 25 % del PAS de la Uvigo
75 %
I2112 Estudio sobre experiencias organizativas de otras universidades (s/n)
S, en el 1T de 2009
2.1.2. Defi nir los servicios que se van a dar y con qu grado de descentralizacin
I2120 Disponer de un plan de descentralizacin (s/n) S, en el 2T de 2009
I2121 Cumplimiento de los objetivos y de las acciones del plan en el tiempo previsto (s/n)
100%
I2122 % de procesos/servicios descentralizados sobre los que el plan considera viables de descentralizar
100%
2.1.3. Reordenar las estructuras organizativas y las competencias
I2130 % de unidades administrativas adaptadas sobre el total de las que es necesario adecuar para la descentralizacin de procesos/servicios
100%
I2131 % de competencias delegadas o desconcentradas sobre el total de las que es preciso reordenar para la descentralizacin de procesos/servicios
100%
I2132 Grao de satisfaccin de los nuevos servicios prestados a travs de encuestas (de 1 a 7)
5 sobre 7
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El plan operativo de gestin 2008-2012 de la Universidade de Vigo | 24
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1.1.5. Contribuir a las polticas de infraestructuras que establezca la Universidad
I1150 % de edi cios con plan actualizado de seguridad y emergencia 100%
I1151 Disponer del plan actualizado de prevencin de Riesgos Laborales (s/n)
S, en el 4T de 2009
I1152 % de ejecucin del plan de inversiones del ejercicio 80 %
I1153 Disponer de un programa de mantenimiento del equipamiento (s/n)
S, en el 4T de 2009
I1154 % de equipamientos cubiertos por el programa de mantenimiento 50 %
1.1.6. Contribuir a las polticas de responsabilidad social que establezca la Universidad
I1160 Disponer del documento de integracin en las polticas de responsabilidad social (s/n)
Diagnstico en el 2T de 2009 y Documento nal en el 1T de 2012
I1161 Elaborar el informe anual de responsabilidad social de la UVigo (s/n)
S, en el 2T de 2013
I1162 % de contratacins con pliegos que incorporan criterios sociales 50 %
2. DESCENTRALIZACIN2.1. DISPONER DE UNA ADECUADA ESTRUCTURA DE GESTIN PARA ACERCARSE A LOS USUARIOS
Objetivos operativos Indicador Meta
2.1.1. Identi car las necesidades de descentralizacin de servicios
I2110 % de procesos de servicio analizados y documentados sobre el total, bajo las perspectivas del desplazaminto o los atrasos
100%
I2111 Nmero de encuestas respondidas sobre las realizadas para determinar las necesidades de los usuarios sobre el 5 % del total de la UVigo; el 10 % del PDI de la UVigo; el 25 % del PAS de la Uvigo
75 %
I2112 Estudio sobre experiencias organizativas de otras universidades (s/n)
S, en el 1T de 2009
2.1.2. Defi nir los servicios que se van a dar y con qu grado de descentralizacin
I2120 Disponer de un plan de descentralizacin (s/n) S, en el 2T de 2009
I2121 Cumplimiento de los objetivos y de las acciones del plan en el tiempo previsto (s/n)
100%
I2122 % de procesos/servicios descentralizados sobre los que el plan considera viables de descentralizar
100%
2.1.3. Reordenar las estructuras organizativas y las competencias
I2130 % de unidades administrativas adaptadas sobre el total de las que es necesario adecuar para la descentralizacin de procesos/servicios
100%
I2131 % de competencias delegadas o desconcentradas sobre el total de las que es preciso reordenar para la descentralizacin de procesos/servicios
100%
I2132 Grao de satisfaccin de los nuevos servicios prestados a travs de encuestas (de 1 a 7)
5 sobre 7
3. GESTIN ACADMICA3.1 OPTIMIZAR Y MEJORAR LOS PROCESOS INTERNOS DE GESTIN ACADMICA Y EXTENSIN
Objetivos operativos Indicador Meta3.1.1. Planifi car y homogeneizar los procesos de gestin acadmica y de extensin
I3110 % de implantacin de procesos homogeneizados 100%
I3111 Grado de satisfaccin de los usuarios con los nuevos procesos (de 1 a 7)
5 sobre 7
3.1.2. Mejorar la comunicacin interna y la coordinacin de las unidades implicadas en los procesos
I3120 % de usuarios que emplean las aplicaciones soporte de comunicacin
100%
I3121 Grado de satisfaccin de las unidades implicadas con las nuevas herramientas de comunicacin (de 1 a 7)
5 sobre 7
I3122 Nmero de incidencias relacionadas con la coordinacin y comunicacin entre unidades
25
I3123 Disponer del compendio de Normas de Gestin Acadmica (s/n) S, en el 4T de 2010
3.2 MEJORAR LA SATISFACCIN DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS
Objetivos operativos Indicador Meta
3.2.1. Facilitar el acceso a los procesos de gestin acadmica y de extensin a los usuarios
I3210 % de procesos que se adaptaron a las novas tecnologas 100 %
I3211 % de usuarios que acceden a los procesos utilizando las nuevas tecnologas sobre el total de usuarios potenciales
75 %
I3212 Grado de satisfaccin de los usuarios que acceden a los procesos utilizando las nuevas tecnologas (de 1 a 7)
5 sobre 7
I3213 % de visitas a la gua en relacin al nmero potencial de usuarios 75 %
3.2.2. Mejorar la comunicacin externa y de nir e implantar nuevas formas de relacin con el usuario
I3220 Grado de satisfaccin de los usuarios con los nuevos sistemas de comunicacin (de 1 a 7)
4 sobre 7
I3221 % de participacin de los usuarios a travs de las nuevas formas de comunicacin y relacin con el usuario
75 %
I3222 % Personal docente que se comunica a travs de las nuevas tecnologas/ nmero total de personal docente
75 %
I3223 % Estudiantes que se comunican a travs de las nuevas tecnologas
75 %
4. GESTIN DE INVESTIGACIN4.1 OPTIMIZAR Y MEJORAR LOS PROCESOS INTERNOS DE GESTIN DE I+D+i
Objetivos operativos Indicador Meta
4.1.1. Planifi car y homogeneizar los procesos de gestin de I+D+i
I4110 Disponer de la Normativa de Gestin (s/n) Si, en el 2T de 2009
I4111 % de procesos de gestin de I+D+i identi cados y documentados 100%
I4112 Grado de satisfaccin con la calidad percibida por los investigadores respecto a la gestin de los proyectos y contratos (de 1 a 7)
5 sobre 7
I4113 Grado de satisfaccin con la calidad percibida por las empresas e instituciones respecto a la gestin de los proyectos y contratos (de 1 a 7)
5 sobre 7
4.1.2. Mejorar la comunicacin interna y la coordinacin de las unidades implicadas en los procesos
I4120 Disponer de una aplicacin informtica de gestin de la investigacin (s/n)
Si, disponible gestin de proyectos y contratos y registro de investigadores en el 1T de 2010
I4121 N medio anual de accesos a la web por investigador 12
I4122 % PDI que usan la herramienta de trabajo colaborativo 50 %
I4123 % de servicios de gestin de I+D+i prestados sobre la cartera considerada ptima
Pendiente de disponer de cartera ptima
4.2 MEJORAR LA SATISFACCIN DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS
Objectivos operativos Indicador Meta
4.2.1. Facilitar el acceso a los procesos de gestin de I+D+i
I4210 Disponer de una gua de procedimientos para el usuario (s/n) S, en el 4T de 2009
I4211 Nmero medio anual de visitas a la gua por investigador 6
I4212 Grado de satisfaccin de los usuarios en relacin con la gua de procedimientos (de 1 a 7)
5 sobre 7
I4213 % de currculos de PDI introducidos en la aplicacin de gestin de investigacin
70 %
4.2.2. Mejorar la comunicacin externa y de nir e implantar nuevas formas de relacin con el usuario
I4220 % de grupos de investigacin que disponen de una web alojada en la web institucional
20 %
I4221 % de crecimiento de las visitas y utilizacin al apartado web de investigacin
10 % anual
I4222 % de contratos realizados con empresas contactadas por la o cina de I+D
10 %
I4223 % de incremento anual de empresas que conocen la actividad investigadora de la UVigo
10 % anual
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5. TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIN5.1 MEJORAR E INTENSIFICAR LA APLICACIN DE LAS TIC PARA AVANZAR HACIA LA PLENA IMPLANTACIN DE LA UNIVERSIDAD DIGITAL
Objetivos operativos Indicador Meta
5.1.1. Identifi car, evaluar e implantar las tecnologas necesarias para la plena implantacin de la administracin electrnica
I5110 Disponer de una gua de procesos informatizables de gestin universitaria (s/n)
S, en el 4T de 2008
I5111 % de procesos de gestin universitaria informatizados 60 %
I5112 % de procedimientos soportados a travs de una herramienta de trabajo colaborativo (workfl ow)
30 %
I5113 % de PAS y PDI que usa la fi rma electrnica 50 %
I5114 % de satisfaccin del PAS con las aplicaciones de xestin 75 %
I5115 % de estudantes que se matriculan a travs de la web 75 %
I5116 Nmero de servicios web ofertados 8
5.1.2. Desarrollar la comunicacin interna y externa aprovechando las tecnoloxas de la comunicacin
I5120 % Incremento de accesos a la web con respecto al actual 20 %
I5121 % de uso de servicios a travs de la web 50 %
I5122 % del alumnado al que se le han enviado SMS institucionales 50 %
I5123 Implantacin de un sistema de informacin corporativo (s/n) S, en el 4T de 2012
I5124 Nmero de informes disponibles en el sistema de informacin corporativo (% incremento con respecto al ao anterior)
20 %
I5125 Nmero de accesos anual/usuario al sistema de informacin corporativo
24
I5126 Implantacin de un gestor documental para los servicios de gestin (s/n)
S, en el 4T de 2012
I5127 Nmero de documentos disponibles en el gestor documental (% incremento con respecto al ao anterior)
20 %
5.1.3. Asegurar la competencia del personal en el uso de las TIC
I5130 % de cursos TIC que estn en docencia virtual y multimedia 20 %
I5131 % de crecimiento de conexiones VPN del personal (incremento con respecto al valor actual)
20 %
I5132 % de crecimiento de conexiones a teledocencia del personal (incremento con respecto al valor actual)
20 %
I5133 Nmero de horas anuales/PAS que han recibido formacin en TIC 10 % de todas las horas de formacin
I5134 % del personal PAS que acredita el nivel mnimo de manejo del ordenador
75 %
4.5.3. Acciones y lneas de accin
Las acciones son actuaciones que va a llevar a cabo la organizacin para conseguir los objetivos operativos. Para que
las acciones queden bien perfiladas, adems de su descripcin, deben fijar los responsables, el calendario de stas y
los recursos necesarios para llevarlas a cabo.
Algunas acciones son especialmente complejas y pueden llegar a tener una duracin que cubra todo el horizonte
temporal del Plan. En estos casos ms que de acciones hablamos de lneas de accin.
Los responsables de las acciones son personas concretas y no unidades organizativas. Deben sentirse propietarios
del proceso, participar en l desde el primer momento y rendir cuentas de la accin. Con los valores proclamados
y dado que la mayor parte de las acciones implican a distintas personas en distintas unidades funcionales, el
responsable debe destacar por su capacidad de liderazgo de proyectos y de equipos de trabajo.
El calendario es una programacin de las acciones durante el horizonte temporal del Plan. Cada accin debe tener una
fecha o perodo muy corto de inicio y de finalizacin. Esto permite un seguimiento ms preciso del Plan, reaccionar a
tiempo y movilizar las energas de la organizacin.
Los recursos es el coste de cada accin. Este importe se define en trminos monetarios, incrementaless y
significativos con respeto a la financiacin actual de la organizacin.
Adems de que las acciones o lneas de accin deben contribuir al cumplimiento de los objetivos, tambin deben ser
viables organizativa y econmicamente. La falta de viabilidad hara necesario replantear nuestro cuadro de mando:
calendario, acciones e incluso los objetivos.
Para los 23 objetivos operativos se establecen 69 acciones o lneas de accin. Cada accin tiene un responsable, un
calendario para su desarrollo y fijada una dotacin de recursos.
La complejidad tcnica y/o duracin de algunas acciones supondr la realizacin de un plan o proyecto donde pueden
definirse objetivos instrumentales, distintas actividades coordinadas, cronogramas ms detallados, equipos de
implantacin y coordinacin etc. Lo importante es que las acciones abran nuevas posibilidades de desarrollo humano y
organizativo que mantengan la movilizacin incial producida en la fase de planificacin estratgica.
Los recursos destinados para la implantacin del plan ascienden a 3.229 miles de euros. Tal y como se definen las
necesidades de recursos, esta financiacin para las acciones especificas diseadas en el Plan supone un incremento
sobre el gasto actual de la universidad. La necesidad de recursos se concentra principalmente en el eje de las
tecnologas de la informacin y comunicacin con un que supone el 83,62 % del total de los recursos.
Las acciones y lneas de accin aparecen relacionadas y ordenadas en los cuadros de las pginas siguientes. Las
acciones y lneas de accin son referenciadas con cinco caracteres con el formato AXXXX, donde los tres primeros
caracteres nmericos identifican el objetivo operativo y el cuarto es un nmero secuencial.
El plan operativo de gestin 2008-2012 de la Universidade de Vigo | 28
1. MODERNIZACIN Y CALIDAD1.1. CONSEGUIR UNA GESTIN BASADA EN UN MODELO DE EXCELENCIA
Objetivos operativos Acciones/lneas de accin
1.1.1. Promover la implantacin de la direccin estratgica en todas las reas de gestin
A1111 Establecer un sistema de seguimiento y evaluacin de la estrategia de gestin que tenga como instrumento el cuadro de mando
A1112 Organizar la difusin del Plan operativo de gestin y de la cultura de direccin estratgica y calidad mediante la organizacin de actos de difusin de las mejores prcticas, participacin en eventos externos, integracin en las acciones formativas etc.
A1113 Establecer progresivamente un sistema de direccin por objetivos y resultados estratgicos y operativos con las perspectivas de calidad, rendimiento, costes, desarrollo personal, tecnolgico y organizativo
A1114 Crear el mbito de control de gestin para elaborar los cuadros de mando que den soporte a la toma de decisiones y a la direccin por objetivos y , en general, coordinar la disponibilidad de informacin de uso interno y externo de la Universidad
1.1.2. Identifi car y anticipar las necesidades de los usuarios
A1121 Defi nir y establecer la cartera/panel de servicios que debe prestar la Gerencia, que incluya la logstica, el mantenimiento, los servicios generales y, en general, todas las actividades de soporte, as como darle la necesaria difusin y accesibilidad
1.1.3. Establecer un Sistema de Calidad para identifi car, racionalizar y controlar los diferentes procesos de gestin de la Universidad
A1131 Reorganizar los procesos de prestacin de servicios y de gestin estableciendo protocolos de actuacin y mejorando la coordinacin entre mbitos
A1132 Implantar programas y acciones de mejora en cada una de las unidades, dando los apoyos necesarios para su ejecucin (cartas de servicio, guas de acogida, encuestas de satisfaccin, grupos de mejora etc.)
A1133 Defi nir e implantar el sistema integrado de calidad de gestin basado en las normas ISO y en el modelo EFQM, con una progresiva certifi cacin de los procesos de gestin
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1. MODERNIZACIN Y CALIDAD 1.1. CONSEGUIR UNA GESTIN BASADA EN UN MODELO DE EXCELENCIA
Objetivos operativos Acciones/lneas de accin 1.1.4. Mejorar la gestin econmico-fi nanciera para ganar efi ciencia y agilidad
A1141 Disear y establecer un sistema de elaboracin y seguimento del presupuesto y rendicin de cuentas, que mejore el actual de cara a su alineamiento con las estrategias de la Universidad y una mayor efi cacia en su ejecucin
A1142 Elaborar un plan de control interno que determine la forma de control de todos los actos de contenido econmico, que introduzca de forma progresiva y ordenada el control fi nanciero y la participacin en el diseo de los procedimientos que eviten las irregularidades y defi ciencias y permitan la identifi cacin de reas de mejora
A1143 Disear y establecer un sistema de gestin del inventario del inmovilizado que facilite una gestin coordinada y efi ciente desde el punto de vista patrimonial, contable, de la inversin y de su mantenimiento
A1144 Elaborar un proyecto de contabilidad analtica que sirva de soporte a la toma de decisiones y a la gestin del presupuesto
A1145 Establecer un sistema de compras universitario que introduzca sistemas de racionalizacin de la contratacin, la planifi cacin de las compras, la participacin de los profesionales y un entorno tecnolgico adecuado, que facilite la concurrencia, transparencia y efi ciencia
1.1.5. Contribuir a las polticas de infraestructuras que establezca la Universidad
A1151 Establecer sistemas de coordinacin para una adecuada gestin de la seguridad y de la salud
A1152 Establecer un sistema de coordinacin para una adecuada gestin de las inversiones que de lugar a la elaboracin de un plan de inversiones
A1153 Colaborar en la elaboracin y establecemiento de un programa de mantenimiento de equipamiento
1.1.6. Contribuir a las polticas de responsabilidad social que establezca la Universidad
A1161 Elaborar un documento que adapte e integre en el mbito de la gestin las polticas de responsabilidad social desarrolladas por la Universidad
A1162 Integrar criterios sociales en la contratacin pblica que tengan en cuenta aspectos como igualdad de oportunidades, del medio natural, de seguridad y salud laboral, comercio justo, y valorar estos elementos en la seleccin de empresas y ofertas dentro del marco de contratacin del sector pblico
A1163 Participar y colaborar en la elaboracin de planes de gestin ambiental responsable y de sensibilizacin de la comunidad universitaria
Plan operativo de gestin 2008 - 2012 | 29
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El plan operativo de gestin 2008-2012 de la Universidade de Vigo | 30
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4. GESTIN DE INVESTIGACIN 4.1. OPTIMIZAR Y MEJORAR LOS PROCESOS INTERNOS DE GESTIN DE I+D+i
Objetivos operativos Acciones/lneas de accin
4.1.1. Planifi car y homogeneizar los procesos de gestin de I+D+i
A4111 Elaborar la normativa de gestin propia de la Universidad de Vigo
A4112 Elaborar un mapa de procesos de gestin de I+D+i: identifi car, hacer diagramas, revisar y racionalizar
A4113 Desarrollar un SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL para impulsar el desarrollo de todas las fases de I+D+i
4.1.2. Mejorar la comunicacin interna y la coordinacin de las unidades implicadas en los procesos
A4121 Establecer un sistema de informacin de investigacin y comunicacin que permita el seguimento y evaluacin de todos los procesos ligados a la investigacin: captacin de recursos, gestin de proxectos, resultados, transferencia
A4122 Elaboracin de un CATLOGO de servicios que parta de las necesidades de los investigadores para garantizar la efi ciencia en la gestin de la investigacin
4.2. MEJORAR LA SATISFACCIN DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS
Objetivos operativos Acciones/lneas de accin 4.2.1. Facilitar el acceso a los procesos de gestin de I+D+i
A4211 Confeccionar una gua de procedimientos para el usuario
A4212 Facilitar la autogestin del investigador aprovechando las nuevas tecnologas: acceso a travs de la web e recursos documentales etc.
4.2.2. Mejorar la comunicacin externa y defi nir e implantar nuevas formas de relacin con el usuario
A4221 Apoyar la realizacin de un plan de mrketing que incluya un estudio de mercado en el mbito de I+D+i y la organizacin de eventos para difundir la oferta investigadora de la Universidad
A4222 Elaborar un sistema de comunicacin externa que incluya entre otros: acciones informativas, guas de servicios etc.
A4223 Establecer mecanismos para conocer las expectativas, quejas y sugerencias de los usuarios y darles respuesta
5. TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIN 5.1. MEJORAR E INTENSIFICAR LA APLICACIN DE LAS TIC PARA AVANZAR HACIA LA PLENA IMPLANTACIN DE LA UNIVERSIDAD DIGITAL
Objetivos operativos Acciones/lneas de accin
5.1.1. Identifi car, evaluar e implantar las tecnologas necesarias para la plena implantacin de la administracin electrnica
A5111 Establecer un programa integrado de TIC que incluya identifi cacin de necesidades, recursos y adquisiciones tanto para hardware como para software
A5112 Establecer una dinmica colaborativa entre servicios de gestin y servicios Informticos para el desarrollo de proyectos informticos de gestin coordinados
A5113 Dotar a todos los procesos clave de gestin (explicitar), tanto operativos como transversales, de las herramientas informticas necesarias para la implantacin de un sistema integrado de administracin electrnica
A5114 Constitur una comisin que haga un seguimiento prospectivo del desarrollo de las TIC y colabore en la defi nicin del modelo de administracin electrnica
5.1.2. Desarrollar la comunicacin interna y externa aprovechando las tecnologas de la comunicacin
A5121 Crear una intranet que incluya capacidades avanzadas de comunicacin
A5122 Disear y establecer una web conectada con los sistemas de gestin con defi nicin de perfi les de acceso, gestin autnoma y normalizada de contenidos y que sirva de puerta de acceso a los usuarios externos y con posibilidad de personalizacin
5.1.3. Asegurar la competencia del personal en el uso de las TIC
A5131 Defi nir las competencias mnimas de TIC para cada familia de puestos de trabajo, determinar las necesidades formativas e integrarlas en el Plan de Formacin
A5132 Estudiar y elegir un sistema de credencial del manejo del ordenador y promover la participacin del personal en ste
A5133 Elaborar e implantar un plan de formacin sobre las TIC que incorpore nuevas metodologas educativas
IMPLANTACIN Y CONTROL ESTRATGICO
5.
Implantacin y control estratgico | 34
5.1. Implantacin do plan
Disponemos de un Plan Estratgico funcional, y ahora qu?
Hay que decir que hasta hace relativamente poco tiempo, la direccin estratgica como disciplina estaba ms
preocupada en el anlisis, la formulacin y la planificacin formal que en cmo se implantaba una estrategia. No es
extrao que ante los numerosos fracasos en la ltima dcada del siglo XX se llegara a la conclusin de que tener una
buena visin y una estrategia brillante y bien formulada no llega para tener xito.
Fueron Kaplan y Norton los que empezaron a estudiar la brecha existente entre el Plan y su implantacin. En un
primer momento se hizo hincapi en la medicin de la estrategia. El cuadro de mando fue el instrumento ms
elaborado para derivar de la visin y de la estrategia, objetivos e indicadores que haban permitido conocer el
desempeo estratgico de una organizacin. La idea bsica detrs del instrumento era que no se poda gestionar lo
que no se poda medir.
Posteriormente, fueron aadindose nuevos factores relevantes para implantar la estrategia: describir y comunicar
de forma comprensible y aplicable la estrategia, la importancia de los activos intangibles, la necesidad de enfoque y
alineamiento de la organizacin, etc. El cuadro de mando fue evolucionando, desde un instrumento de medicin a una
metodologa de gestin estratgica.
Los autores mencionados han destacado cinco principios para que una organizacin implante su estrategia con xito:
-Traducir la estrategia a trminos operativos.
-Alinear la organizacin con la estrategia.
-Hacer que la estrategia sea el trabajo diario de todo el mundo.
-Hacer de la estrategia un proceso continuo.
-Movilizar el cambio mediante el liderazgo de la Direccin.
Que a la implantacin de la estrategia se le da importancia, lo revela la existencia de un objetivo operativo del Plan
que tiene la siguiente redaccin: promover la implantacin de la direccin estratgica en todas las reas de gestin.
Son pocos los planes estratgicos en que en el propio documento se establece un objetivo operativo respecto a su
implantacin.
En otro apartado ya se habl de la utilizacin de la metodologa del cuadro del mando integral como marco que
permite describir y comunicar la estrategia de forma coherente y clara y como instrumento para medir el desempeo
estratgico de la organizacin (sobre este ltimo tema, ver el epgrafe siguiente). El CMI se configura cmo la
metodologa fundamental para traducir la estrategia a trminos operativos.
No obstante, disponer sin ms de un cuadro de mando no garantiza una adecuada implantacin del plan. Son
necesarias medidas adicionales para articular los principios de una organizacin basada en la estrategia.
Uno de los principios para que la organizacin de gestin sea una organizacin basada en la estrategia es que esta
se convierta en un proceso continuo. Un primer paso para esto es la vinculacin que se ha establecido entre el Plan
Operativo y el presupuesto anual. La gestin presupuestaria en una administracin pblica como la Universidade
de Vigo es un proceso perfectamente consolidado y regulado por normas externas e internas. Buena parte de los
objetivos, actividades y recursos se gestinan en el ciclo anual presupuestario. El Plan nace con recursos estimados
para llevar adelante sus actividades, que deben ser trasladados al presupuesto anual y ser gestionados.
No obstante, el anterior es un primer paso. Las medidas para crear el mbito de control de gestin (lnea de accin
A1114) y establecer un sistema de seguimiento y de evaluacin (lnea de accin A1111) con un diseo adecuado no
slo deben dar lugar a que se produzca un ejercicio de medicin del desempeo estratgico, sino que debe dar lugar a
un feedback donde exista la posibilidad de que el Plan sea revisado y actualizado de forma continua.
La estrategia debe convertirse en el trabajo diario de la gente del mbito de gestin. A este respeto, es trascendental
que el Plan sea difundido dentro y fuera de nuestra organizacin (lnea de accin A1112), que todo el personal reciba
el entrenamiento adecuado para desarrollar las acciones previstas (lnea de accin A6135) y establecer un sistema
de direccin de objetivos y de resultados estratgicos y operativos de una manera integrada (lnea de accin A1113).
Otra medida que se ha constatado cmo eficaz para el desempeo estratgico es la vinculacin de la estrategia
con el sistema de incentivos. El Plan establece como accin: la realizacin de estudios sobre sistemas de incentivos
vinculados al cumplimiento de objetivos (lnea de accin A6125).
Los objetivos y acciones diseadas en los ejes de PERSONAS, TICs y MODERNIZACIN tratan de garantizar el
desarrollo de los activos intangibles del mbito de gestin y recorren de forma transversal toda la organizacin. Son
pues un importante factor para que todas las unidades funcionales, centrales o perifricas queden vinculadas a la
nueva estrategia de gestin.
Por ltimo, la implantacin de la estrategia supone un importante esfuerzo de mobilizacin de una organizacin para
un cambio que debe ser liderado por su equipo directivo del mbito de gestin.
El Plan requiere cambios en todas las partes de la organizacin, trabajo en equipo para su coordinacin y una
atencin y concentracin continuada en las acciones y en los resultados. Si el equipo directivo en un amplio sentido
no lidera con energa el proceso, los cambios no se producirn, la estrategia no se aplicar y las oportunidades que se
anunciaban con el Plan se perdern. La necesidad de liderazgo para el desarrollo de la estrategia aparece claramente
definida para posibilitar la capacitacin y el desarrollo personal y profesional (lnea de accin A6134).
El proceso de cambio para liderar est en una primera fase centrada en la movilizacin y en la creacin del empuje
necesario para lanzar el proceso. El camino recorrido hasta el momento tuvo tres destinos: establecer la necesidad
de cambio, crear un equipo que sirva de gua y desarrollar la visin y la estrategia plasmada en el Plan Operativo.
Una vez lanzado el proceso de cambio comienza una etapa de transicin en que se establece un nuevo proceso de
gestin. La creacin de nuevos equipos de implantacin y de seguimiento, las reuniones abiertas y las comunicaciones
transparentes deben ser los componentes de ese nuevo proceso. El resultado final de este proceso de cambio debe
ser un nuevo sistema de gestin estratgica.
Plan operativo de gestin 2008 - 2012 | 35
Figura 8: Acciones especficas para la implantacin del Plan Operativo de Gestin 2008-2012 de la Universidade
de Vigo
5.2. Seguimiento y control del Plan
El seguimiento y control es la ltima fase del proceso estratgico. Su finalidad es supervisar el comportamiento y la
efectividad de la estrategia seleccionada, siendo una actividad clave para una correcta implantacin de la estrategia.
Se centra en dos aspectos:
-Si la estrategia se est implantando como fu planificada.
-Si los resultados obtenidos por la estrategia son los esperados.
Algunos autores amplan los aspectos a explorar. As, debera hacerse un seguimiento de los cambios en el entorno
que pueden dar lugar a la modificacin de la estrategia aplicada y de la validez de las hiptesis sobre la evolucin de
la organizacin y su entorno sobre las que basa la estrategia planificada. De esta forma, parece garantizarse, de una
forma ms clara, que el proceso estratgico se convierta en un proceso continuo.
El seguimiento y el control del Plan Operativo est presente en dos lineas de accin:
a) Establecer un sistema de seguimiento y de evaluacin de la estrategia de gestin que tenga como instrumento el
Cuadro de Mando.
b) Crear el mbito de control de gestin para elaborar los cuadros de mando.
Implantacin y control estratgico | 36
En estas lineas de accin estn los elementos para implementar el proceso de seguimiento y el control del Plan
Operativo. La herramienta de control estratgico es el cuadro de mando. Existe un sistema de seguimiento y de
evaluacin de la estrategia, que tiene como instrumento el cuadro de mando, elaborado ste por el mbito de control
de gestin.
El cuadro de mando del Plan Operativo de Gestin es un documento en el que se refleja la informacin ms relevante
para su control y seguimiento (ver ejemplo en la figura 10). Rene el conjunto de objetivos, indicadores y metas
programadas temporalmente y las acciones y lineas de accin con identificacin de sus responsables, calendario
de ejecucin y recursos necesarios. En nuestro modelo se aade un sistema de evaluacin del cumplimiento de las
metas y de seguimiento de las acciones mediante una tcnica semejante al funcionamiento de un semforo, donde el
color verde ( ) indica un correcto o superior cumplimiento de las metas establecidas y/o adecuado desarrollo de las
acciones, el color rojo ( ) indica lo contrario y el color naranja ( ) supone una situacin de alerta o precaucin en que
sin llegar a ser un incumplimiento pude ser necesario tomar medidas preventivas. La tcnica del semforo no impide
un comentario evaluador de cada objetivo operativo pero intenta enfocar la organizacin en los objetivos y acciones
donde existen problemas y para los que es necesario tomar medidas correctivas o preventivas.
El cuadro de mando se elaborar dentro del mbito de control de gestin de la Gerencia y es responsabilidad de la
Vicegerencia de Planificacin y Gestin Econmica. Esta vicegerencia tambin elaborar un documento tcnico de
desarrollo del sistema de indicadores tal como se indic en el apartado de indicadores y de metas del Plan Operativo.
Dada la informacin manejada en el cuadro de mando ser difcil proceder a su monitorizacin mediante sistemas de
almacenamiento de datos y herramientas de inteligencia empresarial. La colaboracin de los responsables de cada eje y
de las acciones, tanto para disponer de la informacin como para su evaluacin, es bsica.
Tener un cuadro de mando no es suficiente. Hace falta disponer de un sistema de puesta en comn de la informacin,
de impulso y de coordinacin de las acciones. El sistema se basar en una serie de reuniones de seguimiento
estructuradas en tres niveles:
-Las acciones o lneas de accin, con el liderazgo de la persona especificada en el Plan Operativo, se disearn y
se implementaran normalmente por equipos. Lgicamente cada equipo deber definir su forma de trabajar y los
instrumentos que utilizar en funcin de las acciones que se desarrollarn. Su labor de seguimiento estar centrada
en el desarrollo de las acciones.
-Para cada eje el seguimiento ser efectuado por un equipo formado por el vicegerente responsable del eje y los
responsables de las acciones. Sus reuniones sern mensuales. Los instrumentos principales de seguimiento son el
cuadro de mando del eje y los informes de los responsables de cada accin.
-El seguimiento del Plan en su integridad ser efectuada por el Equipo de Gerencia formado por la gerente,
vicegerentes, jefes de servicio y administradores. Sus reuniones sern trimestrales. Su principal instrumento de
control ser el cuadro de mando del Plan. En la primera reunin de cada ao revisar el informe anual ejecutivo del
Plan Operativo de Gestin.
Resulta de vital importancia para que el proceso de gestin estratgica se convierta en un proceso continuo que el
seguimiento abra posibilidad de ajustar metas y actividades y recoja nuevas ideas y nuevos aprendizajes que surjan.
Frente a la rigidez que puede tener una gestin anual como la presupuestaria, la gestin estratgica debe ser flexible
en cuanto al establecimiento de prioridades y actualizacin del Plan. En todo caso, como mnimo, a la finalizacin de
cada ao se har una revisin de los objetivos, indicadores y metas y/o de las acciones para su consecucin.
La Gerencia presentar el informe anual de seguimiento al equipo rectoral y a los rganos de gobierno de la
universidad. Por ltimo, se establecern medidas de transparencia en la gestin del propio Plan Operativo. El informe
anual se har pblico en la web de la universidad, de igual manera que lo es el propio plan y sus revisiones.
Plan operativo de gestin 2008 - 2012 | 37
Figura 9: Planificacin de las reuniones de seguimiento del Plan Operativo de Gestin de la Universidade de Vigo
Implantacin y control estratgico | 38
RELACIN DE PARTICIPANTES
6.
Relacin de participantes | 41
Modernizacin y calidad y TICsMara Luz Barbosa Prez
Alberto Baz Lpez
Ricardo Beiras Garca-Sabell
Jess Bello Condide
Ana Mara Cacheiro Segun
Jos Manuel Fernndez Via
Yolanda Garca Ulla
Jos Lus Gmez Reboiro
Jess Graa Nogueiras
Carlos Guerra Vidal
ngeles Hermida Paredes
Hilda Iglesias Galn
Gerardo Marraud Gonzlez
Ignacio Nogueira Alonso
M. Dolores Ojea Troncoso
Ana de Prado Vzquez
Jos Francisco Rodrguez de la Concepcin
Antonio Rotea Villanueva
Jos Veiro Garca
DescentralizacinRoberto Bustillo Bolado
Beatriz Cua Barja
Marta Cogolludo Fernndez
Ricardo Corder Salgado
Mara Teresa Daz lvarez
Mara Fariza Novoa
Rosa Mara Fernndez Barragn
Manuel Fernndez Cruz
Jos Gonzlez Groba
ngeles Hermida Paredes
ngel Nieto Rodrguez
Arturo Rodrguez Sampayo
Juan Jos Salgado Gonzlez
Gestin acadmicaJuan Aguiar Fernndez
Elena Alonso Prieto
Margarita Cabaleiro Soto
ngeles Carballo Gonzlez
Marta Cogolludo Fernndez
Beatriz Cua Barja
Begoa Fernndez Silvoso
Jos Lus Gmez Reboiro
Yolanda Garca Ulla
Eva Garea Oya
Rosa Graa Costas
ngeles Hermida Paredes
Mara Pilar Joga Lasala
Mnica Mato Gmez
Mara Teresa Reigosa Alonso
Amelia Rodrguez Pia
Jos Santiago Santos Garca
Elena Vzquez Losada
scar Veloso Fernndez
Begoa Villanueva San Martn
Gestin de la investigacinGema Antequera Garca
Alberto Baz Lpez
Ricardo Beiras Garca-Sabell
Ana Cacheiro Segun
Manuel Castro Oliva
Marcos Estvez Orge
Rosa Mara Fernndez Barragn
Jess Graa Nogueiras
Olga Folgueiras Artime
ngeles Lpez Lozano
Ignacio Nogueira Alonso
Lorenzo Pastrana Castro
Mara Carmen Prez Martnez
Jos Mara Pousada Carballo
Mara Teresa Reigosa Alonso
Daniel Rey Garca
Jos Francisco Rodrguez de la Concepcin
ngel Rodrguez de Lera
PersonasGema Antequera Garca
Alberto Baz Lpez
Margarita Cabaleiro Soto
Ana Comesaa lvarez
Mara Fariza Novoa
Jos Fernndez Via
Mauricio Garca Romars
Jos Gonzlez Groba
Margarita Gonzlez Hernndez
Marisa Magaz Ledo
Gerardo Marraud Gonzlez
Antonio Rotea Villanueva
Manuel Velasco Graa
Jos Veiro Garca
Participantes en los grupos de trabajo
Equipo de GerenciaAna Fernndez Pulpeiro
Alberto Baz Lpez
Ana Comesaa lvarez
Beatriz Cua Barja
Yolanda Garca Ulla
ngeles Hermida Paredes
Jess Bello Condide
Manuel Castro Oliva
Ricardo Corder Salgado
Jos Manuel Fernndez Via
Jess Graa Nogueiras
Gerardo Marraud Gonzlez
Mara Dolores Ojea Troncoso
Jos Francisco Rodrguez de la Concepcin
Antonio Rotea Villanueva
Jos Santiago Santos Garca
Margarita Cabaleiro Soto
Ana Mara Cacheiro Segun
Mara Fariza Novoa
Mauricio Garca Romars
Jos Gonzlez Groba
Mara del Pilar Joga Lasala
Juan Jos Salgado Gonzlez
Equipo de apoyoCtedra Unesco de Direccin EstratgicaJoan Cortadellas ngel
Alberto Jorge
Estrella Varela Ricabal
Apoyo tcnico-administrativoRafael Ameneiro Bravo
Mara Magdalena Domnguez lvarez
Alicia Gonzlez Novoa
Arturo Losada Rodrguez
Elina lvarez Villamarn
Plan operativo de gestin 2008 - 2012 | 42