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SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2013 1
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PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO
AREA DE INFORMÁTICA
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2013
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I. Misión de la Dirección o Gerencia Informática Brindar servicios en tecnología de la información a la entidad, atendiendo las necesidades de software, hardware y comunicaciones, brindando una plataforma tecnológica adecuada para la generación, difusión e intercambio de información, que aporten a los logros de los objetivos institucionales. II. Visión de la Dirección o Gerencia Informática Ser una oficina con tecnología de punta y personal capacitado para soportar los procesos del SERNANP con las tecnologías de información y comunicaciones de última generación.
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III. Situación Actual - Localización y dependencia estructural y/o funcional Actualmente las funciones y personal de Informática no tienen una estructura orgánica oficialmente constituida y dependen funcionalmente de la Secretaría General del SERNANP. IV. Situación Actual - Recursos Humanos
SUB - ÁREAS Desarrollo
Nº CARGOS CANTIDAD 1 Profesional en Ingenieria de Sistemas 1 2 Analista Programador de Sostemas 2
Jefatura Nº CARGOS CANTIDAD 1 Profesional en Ingeniería de Sistemas 1
Soporte técnico Nº CARGOS CANTIDAD 1 Soporte técnico 2
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V. Situación Actual - Recursos Tecnológicos e Informáticos existentes a) Hardware
Nº HARDWARE CANTIDAD Servidores
1 Servidores 4 2 Servidores Blade 4
Computadoras personales 3 Computadoras personales 858 4 Computadoras portátiles 235
Otros 5 Storage 1 6 UPS 12 KVA 1
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b) Software
Nº SOFTWARE CANTIDAD Sistemas Operativos
1 Linux 7 2 Windows server 1 3 Windows XP, 7 1093
Motores de Base de Datos 4 Mysql 1 5 PostgreSQL 1
De Oficina 6 Libre Office 183 7 Ms Office 60
Antivirus 8 Antivirus Eset NOD 32 300
Otros 9 Arc Gis Desktop 10 05 10 Arc Gis Desktop 9.x 2 11 Autocad 1
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b) Conectividad
Nº CONECTIVIDAD CANTIDAD Switches
1 Switches 7
Router 2 Routers alquilados 2
Wireless 3 Access point 2
Otros 4 Patch panel 5
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VI. Situación Actual - Problemática Actual DEBILIDADES
Nº LISTADO DE DEBILIDADES 1 Ausencia de una estructura orgánica oficialmente constituida en la organización. 2 No se tiene un presupuesto destinado para que el Área de Informática implemente
mejoras tecnológicas. 3 Falta de equipos de contingencia y alarmas para la sala de servidores. 4 Inadecuada red de datos (LAN) y corriente eléctrica no exclusiva para el uso de
equipos de cómputo. 5 Ausencia de planeamiento de Tecnologías de Información (PETI). 6 Ausencia de metodología para Análisis, Desarrollo y documentación de Sistemas
de Información. 7 Falta de una integración con otros sistemas del sector público: DNI (RENIEC),
pagos en línea con los bancos, SIMI (SBN), entre otros. 8 Falta de capacitación para el personal de informática.
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VI. Situación Actual - Problemática Actual FORTALEZAS
Nº LISTADO DE FORTALEZAS 1 Apoyo de la Alta Dirección 2 Contar con equipamiento actualizado para todos los usuarios. 3 Servidores de última generación para soportar sistemas y servicios en red. 4 Personal con conocimiento de las aplicaciones actuales del SERNANP 5 Utilizar software libre en los servidores.
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VI. Situación Actual - Problemática Actual AMENAZAS
Nº LISTADO DE AMENAZAS 1 Deserción de personal CAS ante mejores condiciones de contratación. 2 Cambios institucionales 3 Riesgo de seguridad ante ataques informáticos a instituciones públicas. 4 Rápida obsolescencia tecnológica de equipos informáticos. 5 Falta de presupuesto para actividades programadas por restricción presupuestal. 6 Plataforma tecnológica limitada en zonas de áreas naturales 7 Pocas facilidades técnicas para acceso a internet en zonas alejadas
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VI. Situación Actual - Problemática Actual OPORTUNIDADES
Nº LISTADO DE OPORTUNIDADES 1 Alianzas estratégicas con otras entidades del gobierno 2 Incremento de nuevas tecnologías basadas en software libre. 3 Iniciativas y proyectos de la ONGEI para compartir plataformas y servicios. 4 Financiamiento de fuentes externas. 5 Proyectos a nivel interinstitucional.
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VII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Sectoriales
Nº LISTADO DE OBJETIVOS 1 Fortalecer la gestión ambiental descentralizada asegurando la calidad ambiental y
la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y del patrimonio natural del país.
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VIII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Institucionales
Nº LISTADO DE OBJETIVOS 1 Fortalecer la capacidad institucional en beneficio de la gestión de las ANP
desarrollando conocimientos y habilidades a nivel individual y organizacional.
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IX. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Especificos
Nº LISTADO DE OBJETIVOS 1 Elaboración del Sistema de Información Integrado que permita implementar
sistemas informáticos para automatización de los procesos, así como brindar soporte a usuarios en uso de hardware y software en el SERNANP
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X. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático ESTRATEGIAS
Nº LISTADO DE ESTRATEGIAS 1 Fortalecer el respaldo de la Alta Dirección 2 Apoyo en la proyección de adquisiciones de hardware y software a nivel nacional
aprovechando las economías de escala. 3 Proponer una Unidad Operativa Funcional de Tecnología de Información que
dependa funcionalmente de la Secretaría General. 4 Implementar una red de datos estructurada categoría 6 y red eléctrica estabilizada
exclusiva para equipos informáticos a fin de brindar seguridad a la plataforma tecnológica a nivel central.
5 Mantener y mejorar el Data Center de acuerdo a avances tecnológicos y de seguridad
6 Realizar capacitaciones de actualización informática para el personal TI. 7 Continuar con la investigación e implementación de soluciones basadas en
software libre.
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XI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1 IMPLEMENTAR NUEVO CABLEADO ESTRUCTURADO CAT6 EN LA SEDE CENTRAL DEL SERNANP Descripción del proyecto: Implementar un cableado estructurado de voz y datos categoría 6 y cableado eléctrico estabilizado para todos los puntos necesarios en la sede central del SERNANP. TIPO:
Proyecto TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Secretaría General 2.2 Duración:
Fec. Inicio 01/05/2013 Fec. Fin 28/06/2013 2.3 Costo Total: 450000 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Implementar un cableado estructurado de voz y datos categoría 6 y cableado eléctrico estabilizado para todos los puntos necesarios en la sede central del SERNANP. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Realizar las actividades necesarias para el diseño, convocatoria al proceso y ejecución del servicio de implementación del nuevo cableado de red de la sede central del SERNANP. IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción Institucional VI. Instituciones Involucradas SERNANP VII. Productos Finales Nuevo cableado de red de voz y datos cat6 y cableado eléctrico estabilizado instalado y operativo. VIII. Usuarios de Productos Finales Usuarios de la sede central del SERNANP. Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
215 Numero de Usuarios que
demandan
215
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2 ACTUALIZACIÓN DEL MODULO DE REGISTRO DE INGRESOS A LAS ANP Descripción del proyecto: Cargar ANPs y Empresas al módulo de Registro de Ingresos a las ANP, el cual es un aplicativo que permite el registro de las personas que ingresan y las actividades a realizarse en las ANP. TIPO:
Actividad TIPO DE ORIENTACION:
Orientados a las empresas Prioridad: 2 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Secretaría General 2.2 Duración:
Fec. Inicio 01/03/2013 Fec. Fin 29/11/2013 2.3 Costo Total: 16000 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Cargar ANPs y Empresas al módulo de Registro de Ingresos a las ANP, el cual es un aplicativo que permite el registro de las personas que ingresan y las actividades a realizarse en las ANP. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Incrementa la capacidad de atención del módulo, para que brinde las facilidades operativas para el registro de estas actividades así como los reportes necesarios para las estadísticas de la institución. IV. Meta Anual 50 V. Cobertura de Acción Nacional VI. Instituciones Involucradas SERNANP y empresas privadas que realizan actividades en las ANP VII. Productos Finales Modulo de Registro de Ingresos implementado VIII. Usuarios de Productos Finales Jefes de ANPs y empresas privadas. Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
200 Numero de Usuarios que
demandan
200
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3 IMPLEMENTAR UN MÓDULO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA. Descripción del proyecto: Concluir con la implementación del módulo de gestión de mantenimiento de vehículos, equipos, mobiliario e infraestructura, el cual formará parte del Sistema integrado del SERNANP TIPO:
Proyecto TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Oficina de Administración 2.2 Duración:
Fec. Inicio 02/07/2012 Fec. Fin 29/03/2013 2.3 Costo Total: 30000 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Concluir con la implementación del módulo de gestión de mantenimiento de vehículos, equipos, mobiliario e infraestructura, el cual formará parte del Sistema integrado del SERNANP 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Contar con un módulo que sirva de apoyo a la UOFL para la gestión de mantenimiento de vehículos, equipos, mobiliario e infraestructura a nivel Nacional. IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción Usuarios de sede principal del SERNANP y oficinas ANP. VI. Instituciones Involucradas UOFL y ANP VII. Productos Finales Módulo de Gestión de mantenimiento de vehículos, equipos, mobiliario e infraestructura puesto en producción.Manual del usuario, manual técnico, manual de operación.Capacitación de usuarios del sistema. VIII. Usuarios de Productos Finales UOFL y ANP Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
100 Numero de Usuarios que
demandan
100
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4 IMPLEMENTAR UN MODULO DE REGISTRO DE VISISTANTES A LAS ANP Descripción del proyecto: Efectuar el análisis, diseño, desarrollo e implementación del módulo que realice el registro de visitantes a las ANP. TIPO:
Actividad TIPO DE ORIENTACION:
Orientado al ciudadano Prioridad: 2 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Secretaría General 2.2 Duración:
Fec. Inicio 01/04/2013 Fec. Fin 31/05/2013 2.3 Costo Total: 8000 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Efectuar el análisis, diseño, desarrollo e implementación del módulo que realice el registro de visitantes a las ANP. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Contar con un sistema que mantenga un registro de los datos y opiniones de los visitantes a las ANP, con el fin de mantener contacto con ellos para las diferentes promociones. IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción Usuarios de la sede central y ANP VI. Instituciones Involucradas Secretaría General y ANP VII. Productos Finales Módulo de Gestión de registro de visitantes puesto en producción.Capacitación de usuarios del sistema. VIII. Usuarios de Productos Finales Alta Dirección, ANP y visitantes de las ANP Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
5000 Numero de Usuarios que
demandan
20
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Descripción del proyecto: Efectuar el mantenimiento y actualización de un nuevo sistema de Tramite Documentario para el SERNANP, así como las inclusiones al sistema de las ANP TIPO:
Actividad TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna Prioridad: 2 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Secretaría General 2.2 Duración:
Fec. Inicio 01/05/2013 Fec. Fin 31/07/2013 2.3 Costo Total: 50000 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Efectuar el mantenimiento y actualización de un nuevo sistema de Tramite Documentario para el SERNANP, así como las inclusiones al sistema de las ANP 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Contar con nuevo sistema de Tramite Documentario bajo arquitectura Web para el SERNANP, manteniendo un un óptimo flujo de la documentación de la Entidad, asegurando su seguridad e integridad, así como asegurar que la documentación ingresada llegue oportunamente a su destino permitiendo su atención de manera eficaz y eficiente. IV. Meta Anual 60 V. Cobertura de Acción Institucional. VI. Instituciones Involucradas Todas las Áreas del SERNANP a nivel Nacional VII. Productos Finales Nuevo Sistema de Tramite Documentario puesto en producción.Capacitación de usuarios del sistema. VIII. Usuarios de Productos Finales Todos los usuarios del SERNANP Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
1200 Numero de Usuarios que
demandan
100
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 6 IMPLEMENTACION DE UNA INTRANET INSTITUCIONAL Descripción del proyecto: Desarrollar e implementar una intranet institucional que permita a los usuarios mantenerse actualizados y comunicados con la información concerniente a su centro laboral TIPO:
Proyecto TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna Prioridad: 2 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Secretaría General 2.2 Duración:
Fec. Inicio 01/04/2013 Fec. Fin 28/06/2013 2.3 Costo Total: 30000 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Desarrollar e implementar una intranet institucional que permita a los usuarios mantenerse actualizados y comunicados con la información concerniente a su centro laboral 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Contar con una Intranet Institucional, bajo arquitectura Web, que facilite las labores diarias de la institución, distribuyendo la información de manera mas eficiente IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción Institucional. VI. Instituciones Involucradas Todas las Áreas del SERNANP a nivel Nacional VII. Productos Finales Nuevo Intranet institucional puesto en producción.Capacitación de usuarios del sistema. VIII. Usuarios de Productos Finales Todos los usuarios del SERNANP. Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
1200 Numero de Usuarios que
demandan
1200
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 7 REALIZAR EL INVENTARIO INFORMATICO DEL SERNANP Descripción del proyecto: Contratar los servicios de 02 consultores que apoyen con el inventario informático del SERNANP, bajo la supervisión del Área de Informática TIPO:
Actividad TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna Prioridad: 1 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Secretaría General 2.2 Duración:
Fec. Inicio 18/02/2013 Fec. Fin 20/05/2013 2.3 Costo Total: 16800 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Contratar los servicios de 02 consultores que apoyen con el inventario informático del SERNANP, bajo la supervisión del Área de Informática 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Contar con el inventario informático del SERNANP, que nos permita tener una herramienta de apoyo a las decisiones tecnológicas de la Alta Dirección y el Área de Informática. IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción Institucional. VI. Instituciones Involucradas Todas las Áreas del SERNANP a nivel Nacional VII. Productos Finales Cuadro final consolidado con el inventario informático del SERNANP VIII. Usuarios de Productos Finales Alta Dirección y el Área de Informática Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
10 Numero de Usuarios que
demandan
5
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 8 ELABORACION DE UN PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Descripción del proyecto: Contratar los servicios de una consultoría que nos apoye con la elaboración de un Plan Estratégico de Tecnología de la Información, bajo la supervisión del Área de Informática TIPO:
Proyecto TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna Prioridad: 2 II. Datos Generales 2.1 Unidad Ejecutora: Secretaría General 2.2 Duración:
Fec. Inicio 03/06/2013 Fec. Fin 30/09/2013 2.3 Costo Total: 60000 III. Del proyecto 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto: Contratar los servicios de una consultoría que nos apoye con la elaboración de un Plan Estratégico de Tecnología de la Información, bajo la supervisión del Área de Informática 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto: Contar con el Plan Estratégico de Tecnología de la Información alineado a los objetivos institucionales, que nos permita tener un horizonte a mediano plazo en temas de TI y así asegurar el apoyo a las todas las áreas del SERNANP en su cumplimiento con los objetivos institucionales. IV. Meta Anual 100 V. Cobertura de Acción Institucional VI. Instituciones Involucradas Todas las Áreas del SERNANP a nivel Nacional VII. Productos Finales Plan Estratégico de Tecnología de la Información aprobado por la Alta Dirección VIII. Usuarios de Productos Finales Alta Dirección y el Área de Informática Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
20 Numero de Usuarios que
demandan
10
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2013 25
XII. Ficha Técnica para la programación de Adquisiciones Informáticas a) Adquisición de Hardware
Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO Computadoras personales
1 Computadoras personales 270000 60 Propio
Impresoras 2 Impresoras 75000 50 Propio
Otros 3 Upgrade Storage (Data Center) 80000 1 Propio
Presupuesto Total Asignado: S/. 425,000
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b) Adquisición de Equipos de Comunicación
Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO Switches
1 Switches de borde 10/100/1000 100000 7 Cooperación Internacional
Wireless 2 Access Point 1000 2 Propio
Presupuesto Total Asignado: S/. 101,000
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c) Adquisición de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos
Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO 1 Cableado estructurado de voz y datos
cat 6 y cableado electrico estabilizado 450000 1 Cooperación Internacional
Presupuesto Total Asignado: S/. 450,000
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d) Adquisición de Software
Nº SOFTWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO De Oficina
1 MS Office std 2010 160000 183 Propio
Antivirus 2 Antivirus 10000 300 Propio
Presupuesto Total Asignado: S/. 170,000
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e) Desarrollo de Sistemas Nº SOFTWARE PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO Sistema de Información Orientado al ciudadano
1 - Modulo de registro de visitantes a las ANP
8000 Propio
Tipo de Coneccion: Red Tipo de Desarrollo: Propios Tipo de Ambito: Internet
Sistema de Información Orientados a las empresas 2 - Módulo de registro de ingreso
a las ANP 16000 Propio
Tipo de Coneccion: Red Tipo de Desarrollo: Propios Tipo de Ambito: Internet
Sistema de Información Orientado a la Gestión Interna 3 - Intranet Institucional 30000 Propio Tipo de Coneccion: Red Tipo de Desarrollo: Terceros Tipo de Ambito: Internet
4 - Módulo de gestión de mantenimiento de vehículos, equipos, mobiliario e infraestructura.
30000 Cooperación Internacional
Tipo de Coneccion: Red Tipo de Desarrollo: Terceros Tipo de Ambito: Internet
5 - Nuevo Sistema de Tramite Documentario
50000 Cooperación Internacional
Tipo de Coneccion: Red Tipo de Desarrollo: Terceros Tipo de Ambito: Internet
Presupuesto Total Asignado: S/. 134,000
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f) Adquisiciones de Servicios Informáticos
Nº SOFTWARE PRESUPUESTO 1 Soporte a la arquitectura de software del SERNANP 90000 Fecha de Inicio 01/04/2013 fecha de Fin 31/12/2013
6 Inventario Informático 16800 Fecha de Inicio 01/03/2013 fecha de Fin 31/05/2013
6 Plan Estratégico de Tecnología de la Información 60000 Fecha de Inicio 03/06/2013 fecha de Fin 30/09/2013
2 Módulo de gestión de mantenimiento de vehículos, equipos, mobiliario e infraestructura.
30000
Fecha de Inicio 02/07/2012 fecha de Fin 29/03/2013 3 Mantenimiento y actualización del nuevo Sistema de Tramite Documentario 50000 Fecha de Inicio 01/05/2013 fecha de Fin 31/07/2013
4 Cableado estructurado de voz y datos cat6 y cableado eléctrico estabilizado 450000 Fecha de Inicio 01/05/2013 fecha de Fin 31/07/2013
5 Intranet institucional 30000 Fecha de Inicio 01/04/2013 fecha de Fin 31/07/2013
Presupuesto Total Asignado: S/. 726,800
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g) Recursos Humanos a contratar
SUB - ÁREAS Desarrollo de Sistemas
Nº CARGOS CANTIDAD PRESUPUESTO 1 Analista Programador de Sistemas de Información Geográfica 1 3800
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2013 32
h) Capacitación y Fortaleza Institucional
Nº CAPACITACION PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO Sistema de Información al personal informático
1 Administration en Linux 20000 Propio Fecha de Inicio 01/07/2013 fecha de Fin 30/08/2013 Tipo de Capacitacion: a Personal Informatico
Presupuesto Total Asignado: S/. 20,000
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i) Consolidado de Proyectos a ejecutarse
Nº PROYECTOS PRESUPUESTO Propio
1 Actualización Módulo de registro de ingreso a las ANP 16000
Cooperación Internacional 2 Cableado estructurado de voz y datos cat6 y cableado eléctrico estabilizado 450000
Propio 3 Implementación de una Intranet Institucional 30000
Cooperación Internacional 4 Implementar un Módulo de gestión de mantenimiento de vehículos, equipos,
mobiliario e infraestructur 30000
Propio 5 Implementar un Módulo de registro de visitantes a las ANP 8000 6 Inventario Informático 16800
Cooperación Internacional 7 Mantenimiento y actualización del nuevo Sistema de Tramite Documentario 50000
Propio 8 Plan Estratégico de Tecnología de la Información 60000 9 Servicio de Soporte a la arquitectura de software del SERNANP 90000
Presupuesto Total Asignado: S/. 750,800