PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - UGEL 05 2015_… · UGEL Nº 05-SJL/EA Plan Operativo Institucional 2015 3 Área de Gestión Institucional ... El Plan Operativo Anual, ... - TASA

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  • UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA LOCAL N 05-SJL/EA

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

    REA DE GESTIN INSTITUCIONAL

  • UGEL N 05-SJL/EA Plan Operativo Institucional 2015

    3 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    PRESENTACIN

    El Plan Operativo Anual, es un instrumento tcnico administrativo de importancia en toda institucin y en toda tipo de gestin, pues en ella se sintetizan en forma secuencial los objetivos, metas, actividades, estrategias que nos proponemos realizar en un periodo de tiempo determinado; es decir, materializa los ideales y aspiraciones en realidades palpables. Expresando de este modo la voluntad colectiva de toda institucin cuya meta es lograr eficiencia, calidad mayor aceptacin en los servicios que brinda frente a la colectividad educativa. Es por eso que la gestin actual de la UGEL N 05-SJL/EA, ha asumido como reto dichas responsabilidades, y por ello, se encuentra concentrando esfuerzos en potenciar el Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Educativo Local (PEL), de acuerdo a los lineamientos de poltica establecidos por el supremo gobierno a nivel del sector, este ltimo, en pleno proceso de afinamiento, a fin de hacer del presente POA uno de los pilares de la concrecin y ejecucin de los objetivos y metas previstas para el presente ao 2014. De esa manera, en el marco del proceso de modernizacin educativa, la UGEL N 05-SJL/EA se propone atender y resolver las exigencias, retos y necesidades que la demanda educativa de nuestro distrito plantea en el campo de la capacitacin y aplicacin del nuevo enfoque educativo, el diseo y ejecucin de un nuevo modelo curricular, la aplicacin de nuevas estrategias didcticas, sistemas de evaluacin y dems elementos de la tecnologa educativa que permitan mejorar el servicio educativo con calidad y calidez humana. Asimismo, el reto actual tambin plantea la respuesta a las exigencias de globalizacin, forjando generaciones de nuevo perfil, capaz de ser los protagonistas sociales, polticos, econmicos y culturales que conduzcan al desarrollo de nuestra jurisdiccin. En este esquema de retos y compromisos, se compromete la ejecucin del presente Plan Operativo Anual 2015 de la Unidad de Gestin Educativa Local N 05-SJL/EA, que bajo las pautas de la Planificacin Estratgica del sector, establecidas por la Secretara de Planificacin Estratgica PLANMED-Unidad de Programacin, a travs del Instructivo para la Formulacin del Plan Operativo 2015 de las Unidades Ejecutoras que no forman parte de la Sede Central, se propone realizar un conjunto de acciones que permitan implementar y desarrollar la poltica de modernizacin educativa. Para ello cuenta con un diseo tcnico, lgicamente estructurado, compuesto por ttulos dentro de los cuales los ms saltantes son: VISIN, MISIN, OBJETIVOS GENERALES. OBJETIVOS ESPECFICOS DE CORTO PLAZO, DIAGNSTICO SITUACIONAL, FORMULACIN DE ACTIVIDADES, TAREAS Y ACCIONES, ANEXOS 05, 06, 07, y otros componentes.

    Las actividades previstas son respuestas concretas a los problemas planteados, establecindose los vnculos y relaciones presupuestales correspondientes, segn los parmetros tcnicos de Funcin, Programa, Subprograma, Actividad/Proyecto y Componente, establecidos en la Actual Estructura Funcional Programtica del sector, los

    El tiempo es muy lento para los que esperan, Muy rpido para los que tienen miedo, Muy largo para los que se lamentan, Muy corto para los que festejan, Pero, para los que aman, el tiempo es una eternidad.

    William Shakespeare

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    4 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    que a su vez, sern evaluados desde un punto de vista tcnico a fin de establecer sentido y dar direccin a las acciones posteriores.

    Finalmente, ponemos el presente trabajo a consideracin de la las instancias

    administrativas superiores del MED., a efectos de recibir las criticas u observaciones pertinentes, como tambin las orientaciones tcnicas para hacer de nuestra labor un acto pleno de eficiencia, eficacia, efectividad y racionalidad, que nos permita, no solo el logro de nuestros objetivos institucionales, sino fundamentalmente, la optimizacin de los aprendizajes de nuestros educandos, y con ello su exitosa insercin productiva y social, en el marco del desarrollo sostenido local y nacional.

    San Juan de Lurigancho, Abril del 2015.

    LIC. ROQUE BLAS DEL VILLAR GLVEZ

    DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N 05-SJL/EA

    UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N 05-SJL/EA

    SEOR, Aydame a decir la verdad delante de los fuertes

    y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los dbiles. Si me das fortuna, no me quites la razn.

    Si me das xito, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad.

    Aydame siempre a ver la otra cara de la medalla, no me dejes inculpar de traicin a los dems por no pensar igual que yo.

    Ensame a querer a la gente como a ti mismo y a no juzgarme como a los dems.

    No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperacin si fracaso. Ms bien, recurdame que el fracaso es la experiencia que precede al

    triunfo.

    As Oraba

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    5 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    INDICE

    Educar es formar personas aptas para gobernarse a s mismo, y no para ser gobernadas por otros.

    Herbert Spencer

    PRESENTACIN.

    I. RESUMEN EJECUTIVO.

    II. DIAGNSTICO Y ANLISIS DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

    III. ANALISIS DE LA GESTIN DE LA UNIDAD EJECUTORA.

    IV. VISIN, MISIN Y OBJETIVOS ESTRATGICOS A NIVEL DEL MED.

    V. VISIN, MISIN, VALORES INSTITUCIONALES Y PRINCIPIOS DE GESTIN,

    ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y NOMINAL DE LA U.E.

    VI. METAS FUNDAMENTALES.

    VII. LNEAS DE ACCIN.

    VIII. POLTICAS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS FUNDAMENTALES.

    IX. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

    X. PROCESO DE EVALUACIN.

    XI. PLANEAMIENTO OPERATIVO:

    a. Anexo 05: Ficha Tcnica de la Actividad Operativa. b. Anexo 06: Cuadro de desagregacin de tareas. c. Anexo 07: Cuadro de Asignacin de Recursos.

    ANEXOS COMPLEMENTARIOS.

    Todos nosotros somos hijos de las condiciones, de las circunstancias, del ambiente, de la educacin, de los hbitos adquiridos y de la herencia, todo lo cual moldea a los hombres como son y como siempre sern ANNIMO.

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    6 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    INDICADORES BSICOS 2015

    VARIABLE / INDICADOR PER PROVINCIA DE LIMA

    UGEL N 05 - CONO ESTE

    A. TERRITORIO

    1. SUPERFICIE 1,285,216 2664.67 143.79

    2. DENSIDAD (HAB/Km2) 24.2 3,363.7 9,768.0

    B. CARACTERISTICAS DEMOGRFICAS

    1. POBLACIN TOTAL 31,090,711 8,963,053 1,404,544

    2. POBLACIN HOMBRES 15,450,720 4,376,172 702,088

    3. POBLACIN MUJERES 15,639,991 4,586,881 702,456

    4. INCREMENTO POBLACIONAL

    - ABSOLUTO 485,546 182,100 45,585

    - TASA DE CRECIMIENTO 1,5 2,0 3,4

    5. POBLACIN POR GRUPOS DE EDADES

    0 - 2 Aos 5,8 4,9 5,5

    3 - 5 Aos 6,0 5,0 5,4

    6 - 11 Aos 12,1 9,8 10,4

    12 - 17 Aos 12,6 10,6 11,3

    18 - 24 Aos 13,6 14,1 15,7

    25 y Ms Aos 50,3 55,5 51,6

    6. INDICE DE MASCULINIDAD 98,8 95,4 99,9

    7. EDAD MEDIANA (AOS) 25,0 27,0 26,0

    8. FECUNDIDAD (Mujeres de 15 a 49 Aos) 8,343,187 2,627,609 414,650

    - PROMEDIO DE HIJOS POR MUJER 1,7 1,3 1,4

    9. RAZN DE DEPENDENCIA DEMOGRFICA 1/.

    - Razn de Dependencia Demogrfica Bruta 58,5 46,6 45,9

    - Razn de Dependencia Demog. Escolar Per 48,3 36,7 39,3

    - Razn de Dependencia Demog. Escolar 32,6 24,4 25,9

    1/. Relacin de la poblacin de 0 a 14 aos ms la poblacin de 65 y ms, entre la poblacin de 15 a 64.

    Fuente: INEI Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda 2007 Elaborado por el Equipo de Planificacin- UGEL 05.

    Conocer la constancia es sabidura, no conocer la constancia conduce al desastre, conociendo la constancia, la mente esta abierta, con una mente abierta tendrs el corazn abierto, al tener abierto el corazn actuars admirablemente, al actuar admirablemente alcanzars lo divino LAO - TZU

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    7 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    QUE EXISTE Y QUE NO

    Alemania inicio del siglo 20. Durante una conferencia con varios universitarios, un profesor de la Universidad de

    Berln.propuso un desafo a sus alumnos con la siguiente pregunta: DIOS creo todo lo que existe?

    Un alumno respondi, valientemente: Si, l cre. DIOS realmente cre todo lo que existe?, nuevamente el maestro, Si seor

    respondi el joven. El profesor respondi: Si DIOS cre todo lo que existe, entonces DIOS hizo el mal,

    ya que el mal existe! Y si establecemos que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces DIOS es malo!!

    El joven se call frente a la respuesta del maestro, una vez ms; que la fe era un mito.

    Otro estudiante levanto la mano y dijo: Puedo hacer una pregunta profesor?, Lgico, fue la respuesta del profesor; el joven se par y pregunto: Profesor el frio existe?, pero

    qu pregunta es esa?.....lgico que existe, o acaso nunca sentiste frio? El muchacho respondi: En realidad, seor el frio no existe. Segn las leyes de la fsica, lo que

    consideramos frio, en verdad es la ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es factible de estudio cuando posee o transmite energa, el calor es lo que hace que este cuerpo tenga

    o transmita energa. El cero absoluto es la ausencia total del calor; todos los cuerpos quedan inertes,

    incapaces de reaccionar; pero el frio no existe. Nosotros creamos esa definicin para describir de qu manera nos sentimos cuando no tenemos calor. Y, existe la

    oscuridad?, contino el estudiante. El profesor respondi: existe, el estudiante respondi: La oscuridad tampoco existe; la oscuridad, en realidad, es la ausencia de luz. La luz

    la podamos estudiar la oscuridad, no! A travs del prisma de Nichols, se puede descomponer la luz blanca en sus varios

    colores, con sus diferentes longitudes de ondas, la oscuridad, no!.....Cmo se puede saber que tan oscuro est un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz

    presente en ese espacio La oscuridad es una definicin utilizada por el hombre para describir qu ocurre

    cuando hay ausencia de luz. Finalmente, el joven pregunto al profesor: Seor EL MAL EXISTE?, el profesor

    respondi: Como afirme al inicio, vemos estupros, crmenes, violencia en todo el mundo. Esas cosas son del mal. El estudiante respondi: El mal no existe, seor, o por lo

    menos no existe por s mismo. El mal es simplemente la ausencia del bienDe conformidad con los anteriores casos, el mal es una definicin que el hombre invento para

    describir la ausencia de DIOS. DIOS no creo el malel mal es el resultado de la ausencia de DIOS en el corazn de los seres humanos.

    Es igual a lo que ocurre con el frio, cuando no hay calor, o con la oscuridad cuando no hay luz.

    El joven fue aplaudido de pie, y el maestro moviendo la cabeza, permaneci en silencio.

    El director de la Universidad, se dirigi al joven estudiante y le pregunto: Cul es tu nombre?...

    Me llamo, Albert Einstein.

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    8 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    I. RESUMEN EJECUTIVO De manera concisa, tenemos que precisar que la ejecucin del presente Plan Operativo Institucional 2015, se circunscribe sobre la base de problemticas concretas establecidas en nuestro diagnstico analtico, del cual podemos puntualizar en los siguientes: necesidad de potenciar el equipamiento tecnolgico para una adecuada operatividad de los diferentes sistemas administrativos de nuestra sede institucional, atencin oportuna y adecuada de las necesidades de reparacin y mantenimiento de infraestructura de las II.EE. pblicas de nuestra jurisdiccin, capacitacin y monitoreo permanente de la gestin a travs del seguimiento de resultados con indicadores precisos de medicin, supervisin y control permanente del desempeo docente en funcin al cumplimiento de las horas lectivas y efectivas de clase, racionalidad y adecuada distribucin del recurso material y financiero en funcin a la priorizacin de las necesidades fundamentales, dotacin oportuna de materiales educativos para el ptimo desarrollo de las actividades educativas, entre otros problemas que a travs de diversas acciones de carcter administrativa y tcnico pedaggica nos hemos propuesto ejecutar durante el presente periodo fiscal. Para ello, es necesario adoptar no solo un modelo organizacional acorde con los retos y exigencias, sino fundamentalmente, contar con el personal capaz de resolver y conducir ejecutivamente los diversos problemas y procesos del quehacer educacional, en ese sentido, contamos con la gama de profesionales y tcnicos plenamente identificados con los fines y propsitos institucionales y de la educacin, con una amplia experiencia y capacitacin especializada para el desarrollo ptimo de las funciones asignadas. Del mismo modo, nos proponemos atender para el presenta ao 2015, un total de 2,150 II.EE. de los cuales, 885 son de gestin estatal y 1,265 de gestin no estatal distribuidos en los distritos de San Juan de Lurigancho y el Agustino; en relacin a las metas de atencin para el presente ao 2015, nuestra meta es atender a un total de 160 mil 159 alumnos de gestin estatal, de los cuales 33 mil 358 corresponden al nivel inicial, 65 mil 040 a primaria de menores, 4 mil 432 Al CEBA (Educacin Bsica Alternativa), 50 mil 691 a secundaria de menores, 829 de la modalidad especial y 5 mil 809 a educacin ocupacional; en relacin a las metas de ocupacin docentes, nos proponemos atender a un total de 8 mil 709 PEAS, 7 mil 493 plazas docentes, 1 mil 216 plazas administrativas y 5 mil 028 bolsa de horas (segn el SIRA); todas ellas debidamente presupuestadas. Es preciso, anotar cual es nuestra capacidad de atencin desde el punto de vista presupuestal, y en ese sentido tenemos que sealar que para el presente periodo fiscal 2015, el presupuesto institucional de la Unidad de Gestin Educativa Local N 05-SJL/EA, asciende a un total 218 millones 109 mil 900 nuevos soles, el cual es mayor que el anterior ( PIA 2014), en 4 millones 095 mil 761 nuevos soles, que a pesar de las limitaciones que ello significa, ejecutar con criterio riguroso de austeridad, racionalidad, eficiencia y eficacia en el gasto a travs de una adecuada distribucin con prioridad, criterio tcnico y equidad. En sntesis, el cuadro resumen que nos precede sistematiza la estructura presupuestal y los montos asignados por funcin y genrica de gasto para el periodo fiscal 2014 ascendiendo a un total de 218 millones 109 mil 900 nuevos soles, los mismos que se ejecutarn en estricto cumplimiento de las normas tcnicas establecidas por la DNPP y sus entes homlogos del sector. Y con un PIM aprobado al mes de abril de 230 millones 548 mil 660 nuevos soles. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

  • UGEL N 05-SJL/EA Plan Operativo Institucional 2015

    9 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    Secci

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    Presupuesto

    Inicial

    Apertura

    Presupuesto

    Inicial

    Modificado al

    mes de Abril

    0001 0090 5.003107 047 0103 0077301 II.EE 625 35,879,772.00 36,294,999.00

    0002 0090 5.003108 047 0104 0077302 II.EE 123 64,827,318.00 65,684,009.00

    0003 0090 5.003109 047 0105 0077303 II.EE 96 66,589,361.00 70,783,756.00

    0004 0090 5.003110 047 0103 0077304 L. Escolar 88 1,760,891.00 1,784,254.00

    0005 0090 5.003111 047 0104 0077305 L. Escolar 34 3,633,377.00 3,729,737.00

    0006 0090 5.003112 047 0105 0077306 L. Escolar 96 3,280,131.00 3,889,171.00

    0007 0090 5.003115 047 0103 0077309 Docente 1,350 123,138.00 123,138.00

    0008 0090 5.003116 047 0104 0077310 Docente 1,440 303,039.00 303,039.00

    0009 0090 5.003117 047 0105 0077311 Docente 1,400 216,935.00 216,935.00

    0010 0090 5.003129 047 0103 0077323 Estud. 32,663 70,302.00 70,302.00

    0011 0090 5.003129 047 0104 0077324 Estud. 65,039 70,302.00 70,302.00

    0012 0090 5.003130 047 0105 0077325 Estud. 50,691 70,302.00 70,302.00

    0013 0090 5.003134 047 0103 0077328 Aula 2,800 25,500.00 25,500.00

    0014 0090 5.003135 047 0104 0077329 Aula 2,300 25,500.00 25,500.00

    0015 0090 5.003138 047 0103 0077332 II.EE 147 25,500.00 25,500.00

    0016 0090 5.003139 047 0104 0077333 II.EE 123 25,500.00 25,500.00

    0017 0090 5.003140 047 0105 0077334 II.EE 96 30,600.00 30,600.00

    0018 0090 5.003038 047 0103 0076568 Pza Doc. 150 8,880.00 78,881.00

    0019 0090 5.003039 047 0105 0076569 Pza Doc. 15 2,711.00 8,940.00

    0020 0090 5.003164 047 0107 0077358 Mdulo 80 714.00 714.00

    0021 0090 5.004303 047 0107 0106961 Local 80 271,320.00 271,320.00

    0022 0090 5.003165 047 0107 0077359 Local 11 118,424.00 118,424.00

    0023 0106 5.003166 047 0107 0077360 Local 6 2,754.00 2,754.00

    0023 0106 5.004306 047 0107 0106964 Personas 154 3,414,641.00 3,414,641.00

    0025 0106 5.004307 047 0107 0106965 Familia 825 71,883.00 71,883.00

    0026 0106 5.003168 047 0107 0077362 Local 5 71,400.00 71,400.00

    0027 0106 5.003169 047 0107 0077363 Mdulo 5 2,295.00 2,295.00

    0036 0090 5.005547 047 0104 0159197 II.EE 124 0.00 5,216,002.00

    180,922,490.00 192,409,798.00

    ACCIONES CENTRALES

    0028 9001 5.000003 006 0008 0000009 Accion 2,034 6,440,850.00 6,440,850.00

    ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

    0029 9002 5.000661 049 0112 0000305 II.EE 17 5,037,466.00 5,037,466.00

    0030 9002 5.000681 047 0106 0000607 II.EE 15 4,710,558.00 4,710,558.00

    0031 9002 5.000682 047 0106 0000607 II.EE 13 772,959.00 772,959.00

    0032 9002 5.000683 047 0106 0000607 II.EE 13 896,554.00 896,554.00

    0033 9002 5.000991 052 0116 0001156 Planilla 12 19,329,023.00 19,329,023.00

    0034 9002 5.001007 006 0008 0000870 Accin 12 0.00 749,007.00

    0035 9002 5.001933 047 0104 0000607 II.EE 6 0.00 202,445.00

    30,746,560.00 31,698,012.00

    218,109,900.00 230,548,660.00

  • UGEL N 05-SJL/EA Plan Operativo Institucional 2015

    10 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    II. DIAGNOSTICO Y ANLISIS DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

    1. BASE DE INFORMACIN PARA EL INFORME ANUAL DE EVALUACIN DEL

    POI 2014.

    AVANCE DE METAS FSICAS EL avance de las metas fsicas al concluir el ao fiscal 2014, se ha determinado en base a las Informacin correspondiente a la Programacin Presupuestaria de la Unidad Ejecutora 005 en el PIA, PIM y las informaciones que el Equipo de Planificacin ha reportado el avance de las Metas Fsicas ejecutadas y dentro de ella las Horas Lectivas durante los meses de Enero a Diciembre del 2014. El avance de las Metas Fsicas del ao 2014 por meta presupuestaria ha sido registrado en el Mdulo de Procesos Presupuestarios MPP-SIAF, las mismas que han sido registradas y transmitidas oportunamente para los efectos de evaluacin correspondiente.

    AVANCE FINANCIERO El avance Financiero durante el ao 2014 de acuerdo al PIA y el PIM, la ejecucin de gastos e ingresos y las Modificaciones Presupuestaria que ha realizado la Unidad Ejecutora estn debidamente justificadas con las respectivas resoluciones y registradas en el Mdulo de Procesos Presupuestarios MPP-SIAF.

    FINES DE LA EVALUACIN PRESUPUESTARIA. Los fines que persigue la Evaluacin Presupuestaria del ao 2014 son los siguientes:

    Determinar por medio de las Actividades y Proyectos la importancia que tienen la ejecucin de las metas presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos institucionales en el logro de la misin.

    Determinar sobre la base del anlisis y medicin de la ejecucin de los ingresos y gastos, as como de las modificaciones presupuestarias a nivel de actividad y proyecto, los resultados de la gestin presupuestaria.

    Formular sugerencias para la adopcin de medidas correctivas a fin de mejorar la Gestin Presupuestaria Institucional en los sucesivos Procesos Presupuestarios.

    ANALISIS DEL AVANCE PRESUPUESTAL AL FINALIZAR EL PERIODO FISCAL 2014

    AVANCE DE METAS FISICAS

    El avance de las Metas Fsicas al concluir el ao 2014 por meta presupuestaria ha sido registrado en el Mdulo de Procesos Presupuestarios MPP-SIAF, las mismas que han sido reportadas por el Equipo de Planificacin en coordinacin con la Oficina de Planificacin del MED, y luego registradas y transmitidas para los efectos de evaluacin correspondiente.

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    En el Anexo M, se presenta el avance de las Metas Fsicas a nivel de las Metas Presupuestarias las cuales equivalen a 37 Secciones Funcionales, de las cuales se puede resumir a nivel de Actividad/Proyecto y metas fsicas. 5003107 Contratacin Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas de II Ciclo de la Educacin Bsica Regular:

    La Seccin Funcional 0001 corresponde a la Meta Presupuestal de Contratacin oportuna y Pago de Personal en las Instituciones Educativas de Educacin Inicial, para el desarrollo de la enseanza y el cumplimiento de las Horas Lectivas. En consecuencia en el Nivel Inicial se ha brindado 372,295 horas lectivas en 614 IIEE con la participacin de 1,278 Docentes, 213 Personal Administrativo y a cargo de las 55 Docentes Coordinadoras con sus 583 Animadoras se ha brindado 144,900 horas lectivas beneficiando a 6,586 nios. Donde se tiene un avance del 100%.

    5003108 Contratacin Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas de Educacin Primaria: La Seccin Funcional 0002 corresponde a la Meta Presupuestal de Contratacin oportuna y Pago de Personal en las Instituciones Educativas de Educacin Primaria, para el desarrollo de la enseanza y el cumplimiento de las Horas Lectivas. Siendo un total de 125 IIEE el mismo que se ha brindado 1008,000 horas lectivas con la participacin de 2,624 Docentes y 425 Administrativos, logrndose beneficiar a 65,039 estudiantes. Donde se tiene un avance de Metas Fsicas del 100%. 5003109 Contratacin Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas de Educacin Secundaria: La Seccin Funcional 0003 corresponde a la Meta Presupuestal de Contratacin oportuna y Pago de Personal en las Instituciones Educativas de Educacin Secundaria, para el desarrollo de la enseanza y el cumplimiento de las Horas Lectivas. Siendo un total de 96 IIEE el mismo que se ha brindado un total de 920,262 horas lectivas con la participacin de 2,913 Docentes y 425 Administrativos, logrndose beneficiar a 54,631 estudiantes del nivel secundaria. Tenindose un avance fsico del 100%. 5003110 Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de la EBR con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento: La seccin Funcional 0004 corresponde a la Meta Presupuestal de Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de Educacin Bsica Regular, para su adecuado funcionamiento se prioriza el Pago de los Servicios Bsicos (Agua Luz), sin embargo no se ha atendido en su totalidad en cuanto a materiales educativos, materiales de limpieza, papelera y bienes de capital. Consecuentemente se tiene el avance de metas fsicas del 100%, que representa 88 Locales de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial.

    5003111 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Primaria con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento: La Seccin Funcional 0005 corresponde a la Meta Presupuestal de Locales Escolares de Instituciones Educativas de Educacin Primaria, el mismo que para su adecuado funcionamiento se prioriza el Pago de los Servicios Bsicos (Agua Luz), sin embargo se ha atendido en cuanto a materiales educativos, materiales de limpieza, papelera y bienes de capital. Donde se tiene un avance de metas fsicas

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    del 100% que representa 34 Locales de las Instituciones Educativas del Nivel Primaria.

    5003112 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Secundaria con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento: La Seccin Funcional 0006 corresponde a la Meta Presupuestal de Locales Escolares de Instituciones Educativas de Educacin Secundaria, el mismo que para su adecuado funcionamiento se prioriza el Pago de los Servicios Bsicos (Agua Luz), sin embargo se ha atendido en cuanto a materiales educativos, materiales de limpieza, papelera y bienes de capital. Donde se tiene un avance de metas fsicas del 100% que representa 96 Locales de Instituciones Educativas del Nivel Secundario. 5003115 Gestin del Currculo de II Ciclo de Educacin Bsica Regular: La Seccin Funcional 0007 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestin de Currculo de II Ciclo de Educacin Bsica Regular, el mismo que viene asesorando a 404 Docentes del Nivel Inicial en 142 Instituciones Educativas. Donde se tiene un avance del 100% a 1363 Docentes del Nivel Inicial. 5003116 Gestin del Currculo de Primaria: La Seccin Funcional 0008 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestin de Currculo de Primaria de Educacin Bsica Regular, el mismo que viene asesorando a 1,434 Docentes del Nivel Primaria en 123 Instituciones Educativas. Donde se tiene un avance del 100% a 1434 Docentes del Nivel Primaria. 5003117 Gestin del Currculo de Secundaria: La Seccin Funcional 0009 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestin de Currculo de Secundaria de Educacin Bsica Regular, el mismo que viene asesorando a 700 Docentes del Nivel Secundaria en 56 Instituciones Educativas. Donde se tiene un avance del 100% a 1400 Docentes del Nivel Secundaria. 5003129 Dotacin de Material Educativo para Estudiante de II Ciclo de la Educacin Bsica Regular: La seccin Funcional 0010 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotacin de Material Educativo para Estudiante de II Ciclo de Educacin Bsica Regular, para la atencin a Estudiantes donde se ha realizado la entrega a las Instituciones Educativas con presupuesto asignado el ao pasado y la colaboracin de los Directores de las Instituciones Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente ao 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas fsicas del 100%, que representa 32,604 Estudiantes del Nivel Inicial. 5003130 Dotacin de Material Educativo para Estudiante de Primaria de la Educacin Bsica Regular: La seccin Funcional 0011 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotacin de Material Educativo para Estudiante de Primaria de Educacin Bsica Regular, para la atencin a Estudiantes donde se ha realizado la entrega a las Instituciones Educativas en su totalidad y la colaboracin de los Directores de las Instituciones

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    Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente ao 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas fsicas del 100%, que representa 69,217 Estudiantes del Nivel Primera. 5003131 Dotacin de Material Educativo para Estudiante de Secundaria de la Educacin Bsica Regular:

    La seccin Funcional 0012 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotacin de

    Material Educativo para Estudiante de Secundaria de Educacin Bsica Regular, para la atencin a Estudiantes donde se ha realizado la entrega a las Instituciones Educativas en su totalidad y la colaboracin de los Directores de las Instituciones Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente ao 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas fsicas del 100%, que representa 54,633 Estudiantes del Nivel Secundaria.

    5003134 Dotacin de Material Educativo para Aulas de II Ciclo de la Educacin Bsica Regular:

    La seccin Funcional 0013 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotacin de

    Material Educativo para Aulas de II Ciclo de Educacin Bsica Regular, para la atencin a Instituciones Educativas donde se ha realizado la entrega de Materiales Educativos en su totalidad y la colaboracin de los Directores de las Instituciones Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente ao 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas fsicas del 100%, que representa 2,725 Estudiantes del Nivel Inicial.

    5003135 Dotacin de Material Educativo para Aulas de Primaria de la Educacin Bsica Regular:

    La seccin Funcional 0014 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotacin de Material Educativo para Aulas de Primaria de Educacin Bsica Regular, para la atencin a Instituciones Educativas donde se ha realizado la entrega de Materiales Educativos en su totalidad y la colaboracin de los Directores de las Instituciones Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente ao 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas fsicas del 100%, que representa 2,244 Estudiantes del Nivel Primaria. 5003138 Dotacin de Material Educativo para Instituciones Educativas de II Ciclo de la Educacin Bsica Regular: La seccin Funcional 0015 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotacin de Material Educativo para Instituciones Educativas de II Ciclo de Educacin Bsica Regular, para la atencin a Instituciones Educativas donde se ha realizado la entrega de Materiales Educativos en su totalidad y la colaboracin de los Directores de las Instituciones Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente ao 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas fsicas del 100%, que representa 131Instituciones Educativas de Nivel Inicial. 5003139 Dotacin de Material Educativo para Instituciones Educativas de Primaria de la Educacin Bsica Regular: La seccin Funcional 0016 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotacin de Material Educativo para Instituciones Educativas de Primaria de Educacin Bsica Regular, para la atencin a Instituciones Educativas donde se ha realizado la

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    entrega de Materiales Educativos en su totalidad y la colaboracin de los Directores de las Instituciones Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente ao 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas fsicas del 100%, que representa 124 Instituciones Educativas de Nivel Primaria.

    5003140 Dotacin de Material Educativo para Instituciones Educativas de Secundaria de la Educacin Bsica Regular:

    La seccin Funcional 0017 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotacin de

    Material Educativo para Instituciones Educativas de Secundaria de Educacin Bsica Regular, para la atencin a Instituciones Educativas donde se ha realizado la entrega de Materiales Educativos en su totalidad y la colaboracin de los Directores de las Instituciones Educativas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente ao 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas fsicas del 100%, que representa 96 Instituciones Educativas de Nivel Secundaria.

    5003038 Gestin de Expedientes Tcnicos para la Generacin de Nuevas Plazas Docentes de Educacin Inicial:

    La seccin Funcional 0018 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestin de

    Expedientes Tcnicos para la Generacin de Nuevas Plazas Docentes de Educacin Inicial, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente ao 2014 ha sido ejecutado con algunas dificultades de coordinacin. Consecuentemente se tiene el avance de metas fsicas del 19.33%, que representa 150 Plazas Docentes del Nivel Inicial.

    5003039 Gestin de Expedientes Tcnicos para la Generacin de Nuevas Plazas Docentes de Educacin Secundaria:

    La seccin Funcional 0019 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestin de Expedientes Tcnicos para la Generacin de Nuevas Plazas Docentes de Educacin Secundaria, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente ao 2014 no ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas fsicas del 0%, que representa 15 Plazas Docentes del Nivel Secundaria. 5003164 Dotacin de Materiales y Equipos Educativos para Estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas: La seccin Funcional 0020 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotacin de Materiales Educativos y Equipos para estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas, donde se ha realizado la entrega de Materiales por parte del Ministerio de Educacin, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente ao 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas fsicas del 100%, que representa 80 Mdulos para Instituciones Educativas Inclusivas. 5004303 Acondicionamiento de Espacios en Locales de Instituciones Inclusivas: La seccin Funcional 0021 corresponde a la Meta Presupuestal de Acondicionamiento de Espacios en Locales de Instituciones Educativas Inclusivas para estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente ao 2014 ha sido ejecutado, pero no se

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    15 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    ha reportado al equipo de planificacin para su respectivo procesamiento de la informacin. Consecuentemente se tiene el avance de metas fsicas del 25.00%, que representa 80 Locales para Instituciones Educativas Inclusivas. 5003165 Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Locales de los Centros de Educacin Bsica Especial y Centros:

    La seccin Funcional 0022 corresponde a la Meta Presupuestal de Mantenimiento

    y Acondicionamiento de Espacios en Locales de Centros de Educacin Bsica Especial, el mismo que por su adecuado funcionamiento se prioriza el Pago de Servicios Bsicos (Agua, Luz). Consecuentemente se tiene el avance de metas fsicas del 100%, que representa 11 Instituciones Educativas Especiales y PRITE.

    5003166 Dotacin de Materiales y Equipos Educativos para Centros de Educacin Bsica Especial y Centros de Recursos: La seccin Funcional 0023 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotacin de Materiales Educativos y Equipos Educativos para centros de educacin Bsica Especial y Centros de Recursos, donde se ha realizado la entrega de Materiales por parte del Ministerio de Educacin, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente ao 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas fsicas del 100%, que representa 6 Locales de Educacin Bsica Especial.

    5004306 Contratacin Oportuna y Pago de Personal para atencin de Centros de Educacin Bsica Especial:

    La Seccin Funcional 0024 corresponde a la Meta Presupuestal de Contratacin oportuna y Pago de Personal en los Centros de educacin Bsica Especial, para el desarrollo de la enseanza y el cumplimiento de las Horas Lectivas. En consecuencia en el Centro especial se ha brindado 28,500 horas lectivas en 11 IIEE con la participacin de 139 Docentes, 12 Personal Administrativo y se ha beneficiado a 640 nios. Donde se tiene un avance del 100%.

    5004307 Asistencia a Familias de Estudiantes de Centros de Educacin Bsica Especial para participacin en Proceso Educativo:

    La seccin Funcional 0025 corresponde a la Meta Presupuestal de Asistencia a

    Familias de centros de educacin Bsica especial para Participacin en Proceso Educativo, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente ao 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas fsicas del 77.58%, que representa 825 Familias de Centros de Educacin Bsica Especial.

    5003168 Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Programas de Intervencin Temprana:

    La seccin Funcional 0026 corresponde a la Meta Presupuestal de Mantenimiento

    y Acondicionamiento de Espacios en Programas de Intervencin Temprana, sin embargo el presupuesto correspondiente al presente ao 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas fsicas del 100%, que representa 5 Locales de Centros de Educacin Bsica Especial.

    5003169 Dotacin de Materiales y Equipos Educativos para Programas de Intervencin Temprana:

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    16 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    La seccin Funcional 0027 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotacin de Materiales Educativos y Equipos Educativos para Programas de Intervencin Temprana, donde se ha cumplido con la distribucin de Mdulos para los PRITES con presupuesto correspondiente al presente ao 2014 ha sido ejecutado. Consecuentemente se tiene el avance de metas fsicas del 100%, que representa 5 Locales de Educacin Bsica Especial.

    5000003 Gestin Administrativa: La Seccin Funcional 0028 corresponde a Acciones Administrativas.- En cuanto al avance fsico se han cumplido con el 93.90 % de las 1,028 Metas Fsicas programadas, que consisten en 1,910 acciones que han sido ejecutadas por: El rgano de Direccin, rgano de Asesora Jurdica, rgano de Auditoria Interna y las reas de: Gestin Institucional, Pedaggica y Administrativa, de manera que cada una de ellas han cumplido acciones mensualmente efectuadas por cada rgano u rea de acuerdo a su competencia, entre las que podemos mencionar:

    - Aplicacin de polticas y normatividad educativa; asesora y asistencia tcnico pedaggico, institucional y administrativa a las instituciones educativas pblicas y privadas; evaluacin de resultados de aprendizaje; suscripcin de convenios con fines educativos; supervisin de acciones de trmite documentario, actas y certificados; administracin de los recursos materiales financieros y patrimoniales a travs del Comit de Gestin Presupuestaria. - Emisin de dictmenes y opinin legal en aspectos jurdicos, acciones de defensa legal, formulacin de normas, disposiciones, contratos y convenios, absolucin de consultas de carcter jurdico, participacin en comisiones de licitacin, concurso de precios y otros, realizacin de compendio sistematizado y divulgacin de legislacin educativa y funciones de la UGEL. - Acciones de control de acuerdo a normas vigentes, informes de acciones de control, auditoria a estados financieros y presupuestarios, exmenes especiales, informes de acciones de control a entidades superiores, proposicin de medidas correctivas y recomendaciones para el uso de recursos Pblicos. - Asesoramiento y asistencia tcnico administrativa a la Instituciones Educativas; Acciones de tesorera, contabilidad, administracin de personal, planillas, escalafn, archivos, abastecimiento y servicio social para el cumplimiento de funciones y actividades de la UGEL; elaboracin de Informes; elaboracin de resoluciones; balances contables; conciliaciones; licitaciones, concursos de precios y ejecucin presupuestal. - Asesoramiento, planificacin y asistencia tcnica de gestin institucional a la sede administrativa e instituciones educativas pblicas y privadas; Acciones de planificacin, nacionalizacin, estadstica, infraestructura, finanzas y anlisis de sistemas para el cumplimiento de funciones y actividades de la UGEL; elaboracin de informes, elaboracin de resoluciones; consolidacin de las programaciones de compromisos anuales PCA; evaluacin y conciliacin presupuestal, formulacin y programacin presupuestal; supervisin de mantenimiento. - Asesoramiento y asistencia tcnica pedaggica a las instituciones educativas pblicas y privadas; supervisin y monitoreo en el cumplimiento de la normatividad educativa vigente; asesoramiento al Programa Estratgico de Logros del Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo; accesoria en el desarrollo curricular, evaluacin del desarrollo pedaggico en las instituciones educativas pblicas y privadas; informes y resoluciones tcnicos pedaggicos.

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    17 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    5000661 Desarrollo de la Educacin Laboral y Tcnica:

    La Seccin Funcional 0029 corresponde a la Meta Presupuestal de Brindar Educacin Ocupacional, para el desarrollo de la enseanza y el cumplimiento de las Horas Lectivas. En consecuencia se ha brindado 88,200 Horas Lectivas en 17 Instituciones Educativas con la participacin de 197 Docentes y 21 Administrativos, beneficiando a 5,403 estudiantes. Por tanto, en cuanto al avance de metas fsico se ha cumplido el 100%.

    5000681 Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educacin Bsica Alternativa:

    La Seccin Funcional 0030 corresponde a la Meta Presupuestal de Desarrollo de la Enseanza y el cumplimiento de la Horas Lectivas, el mismo que se ha brindado 55,875 Horas Lectivas en 15 Instituciones Educativas con la participacin de 120 Docentes y 30 Administrativos, beneficiando a 2,944 estudiantes. Donde se tiene un avance de metas fsicas del 100%.

    5000682 Desarrollo del Ciclo Inicial de la Educacin Bsica Alternativa: La Seccin Funcional 0031 corresponde a la Meta Presupuestal de Desarrollo de la Enseanza y el cumplimiento de Horas Lectivas, el mismo que se ha brindado 7,000 Horas Lectivas en cuanto al avance Fsico se ha cumplido el 100% y representa 13 Instituciones Educativas atendidas con la participacin de 80 Docentes y 10 Administrativos, beneficiando a 346 estudiantes. 5000683 Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educacin Bsica Alternativa: La Seccin Funcional 0032 corresponde a la Meta Presupuestal de Desarrollo de la Enseanza y el cumplimiento de Horas Lectivas, el mismo que se ha brindado 6,125 horas lectivas en 13 Instituciones Educativas con la participacin de 31 Docentes, beneficiando a 338 estudiantes. Donde se tiene un avance de metas fsicas del 100%. 5000991 Obligaciones Previsionales: La Seccin Funcional 0033 corresponde a la Meta Presupuestal Pago de Planillas y cuanto al avance Fsico se ha cumplido el 100% de las 6 Metas Fsicas Programadas en el ao fiscal 2014, cuyos beneficiados han sido 1,462 Docentes, 76 personal administrativos y 108 sobrevivientes. 5001933 Desarrollo de la Promocin Escolar, Cultura y Deporte: La Seccin Funcional 0035 corresponde a la Meta Presupuestal de Desarrollo de la Promocin Escolar, Cultura y Deporte, el mismo que se ha cumplido con la contratacin de cuatro coordinadores deportivos los cuales han realizado 200 visitas, en cuanto al avance Fsico se ha cumplido el 100%. 5001007 Organizacin y Modernizacin Administrativa: La Seccin Funcional 0036 corresponde a la Meta Presupuestal Organizacin y Modernizacin Administrativa, el mismo que se ha cumplido con la contratacin de personal CAS, en cuanto al avanece de metas fsicas 100%.

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    18 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    5004474 Implementacin de Dispositivos de Emergencia y Acondicionamiento de Locales Escolares: La Seccin Funcional 0037 corresponde a la Meta Presupuestal Implementacin de Dispositivos de Emergencia y Acondicionamiento de Locales Escolares, el mismo que se viene coordinando con los responsables del Ministerio de Educacin y la Direccin Regional de Lima Metropolitana. Consecuentemente se tiene un avance de metas fsicas del 100%, que representa 107 Locales Escolares.

    AVANCE FINANCIERO

    En el Cuadro de Avance Financiero de Meta Presupuestal, se presenta el avance Financiero referida a las 37 Secciones Funcionales, seleccionados por Actividad/Proyecto, de las cuales se puede resumir, que se ha efectuado el monto total de S/. 248,251,364.13 Nuevos Soles que representa el 99.00% del PIM S/.250,747,931.00 Nuevos Soles y el avance de ejecucin frente al PIA del 116% de S/.214,014,139.00 Nuevos Soles por toda Fuente de Financiamiento. 5003107 Contratacin Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas del II Ciclo de Educacin Bsica Regular:

    La Seccin Funcional 0001 corresponde a la Contratacin Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas del II Ciclo de Educacin Bsica Regular, como Docentes y Promotoras Educativas Comunitarias, al trmino del 2014 se tiene el avance financiero de 99.82% del PIM S/. 38,264,202.00 Nuevos Soles, para gastos de remuneraciones de personal docente y administrativo, Aguinaldos, Bonificacin por Escolaridad, Compensacin por Tiempo de Servicios, Contribuciones a Essalud y Propina para Animadoras.

    5003108 Contratacin Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas de Educacin Primaria:

    La Seccin Funcional 0002 corresponde a la Contratacin Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas de Educacin Primaria de Educacin Bsica Regular, al trmino del 2014 se tiene el avance financiero de 99.65% del PIM S/. 75,049,825.00 Nuevos Soles, para gastos de remuneraciones de personal docente y administrativo, Aguinaldos, Bonificacin por Escolaridad, Compensacin por Tiempo de Servicios, Contribuciones a Essalud. 5003109 Contratacin Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas de Educacin Secundaria:

    La Seccin Funcional 0003 corresponde a la Contratacin Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones Educativas de Educacin Secundaria de Educacin Bsica Regular, al trmino del 2014 se tiene el avance financiero de 99.13% del PIM S/. 77,377,071.00 Nuevos Soles, para gastos de remuneraciones de personal docente y administrativo, Aguinaldos, Bonificacin por Escolaridad, Compensacin por Tiempo de Servicios, Contribuciones a Essalud.

    5003110 Locales Escolares de las Instituciones Educativas de II Ciclo de Educacin Bsica Regular: La seccin Funcional 0004 corresponde a la Implementacin de condiciones adecuadas para su funcionamiento de los locales escolares de las IIEE de II Ciclo,

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    19 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 89.61% del PIM de S/. 2,253,691.00 Nuevos Soles, para gastos bsicos como suministro de energa elctrica, agua y desage, papelera en general, tiles y materiales educativos, materiales de limpieza y aseo, material didctico, servicios diversos, de edificaciones, oficinas y estructuras para educacin inicial. 5003111 Locales Escolares de las Instituciones Educativas de Educacin Primaria: La Seccin Funcional 0005 corresponde a la Implementacin de condiciones adecuadas para su funcionamiento de los locales escolares de las IIEE de Educacin Primaria, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 94.32% del PIM de S/. 2,731,968.00 Nuevos Soles, para gastos bsicos como suministro de energa elctrica, agua y desage, papelera en general, tiles y materiales educativos, materiales de limpieza y aseo, material didctico, servicios diversos, de edificaciones, oficinas y estructuras para educacin primaria.

    5003112 Locales Escolares de las Instituciones Educativas de Educacin Secundaria: La Seccin Funcional 0006 corresponde a la Implementacin de condiciones adecuadas para su funcionamiento de los locales escolares de las IIEE de Educacin Secundaria, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 99.64% del PIM de S/. 3,725,499.00 Nuevos Soles, para gastos bsicos como suministro de energa elctrica, agua y desage, papelera en general, tiles y materiales educativos, materiales de limpieza y aseo, material didctico, servicios diversos, de edificaciones, oficinas y estructuras para educacin secundaria. 5003115 Gestin del Currculo de II Ciclo de Educacin Bsica Regular: La Seccin Funcional 0007 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestin de Currculo de II Ciclo de Educacin Bsica Regular, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 99.06% del PIM de S/. 369,705.00 Nuevos Soles, el mismo que se viene cumpliendo con el Asesoramiento Pedaggico a Docentes del Nivel Inicial. 5003116 Gestin del Currculo de Primaria:

    La Seccin Funcional 0008 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestin de Currculo de Primaria de Educacin Bsica Regular, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 99.78% del PIM de S/. 645,747.00 Nuevos Soles, el mismo que se viene cumpliendo con el Asesoramiento Pedaggico a Docentes de Nivel Primario. 5003117 Gestin del Currculo de Secundaria: La Seccin Funcional 0009 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestin de Currculo de Secundaria de Educacin Bsica Regular, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 99.46% del PIM de S/. 284,361.00 Nuevos Soles, el mismo que se viene cumpliendo con el Asesoramiento Pedaggico a Docentes de Nivel Secundaria.

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    20 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    5003129 Dotacin de Material Educativo para Estudiante de II Ciclo de la Educacin Bsica Regular: La seccin Funcional 0010 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotacin de Material Educativo para Estudiante de II Ciclo de Educacin Bsica Regular, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 96.70% del PIM de S/. 30,424.00 Nuevos Soles. 5003130 Dotacin de Material Educativo para Estudiante de Primaria de la Educacin Bsica Regular:

    La seccin Funcional 0011 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotacin de

    Material Educativo para Estudiante de Primaria de Educacin Bsica Regular, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 83.98% del PIM de S/. 20,924.00 Nuevos Soles.

    5003131 Dotacin de Material Educativo para Estudiante de Secundaria de la Educacin Bsica Regular:

    La seccin Funcional 0012 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotacin de

    Material Educativo para Estudiante de Secundaria de Educacin Bsica Regular, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 89.45% del PIM de S/. 19,996.00 Nuevos Soles.

    5003134 Dotacin de Material Educativo para Aulas de II Ciclo de la Educacin Bsica Regular:

    La seccin Funcional 0013 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotacin de

    Material Educativo para Aulas de II Ciclo de Educacin Bsica Regular, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 2,000.00 Nuevos Soles.

    5003135 Dotacin de Material Educativo para Aulas de Primaria de la Educacin Bsica Regular: La seccin Funcional 0014 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotacin de Material Educativo para Aulas de Primaria de Educacin Bsica Regular, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 2,000.00 Nuevos Soles. 5003138 Dotacin de Material Educativo para Instituciones Educativas de II Ciclo de la Educacin Bsica Regular: La seccin Funcional 0015 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotacin de Material Educativo para Instituciones Educativas de II Ciclo de Educacin Bsica Regular, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 2,984.00 Nuevos Soles. 5003139 Dotacin de Material Educativo para Instituciones Educativas de Primaria de la Educacin Bsica Regular: La seccin Funcional 0016 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotacin de Material Educativo para Instituciones Educativas de Primaria de Educacin Bsica

  • UGEL N 05-SJL/EA Plan Operativo Institucional 2015

    21 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    Regular, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 2,983.00 Nuevos Soles. 5003140 Dotacin de Material Educativo para Instituciones Educativas de Secundaria de la Educacin Bsica Regular: La seccin Funcional 0017 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotacin de Material Educativo para Instituciones Educativas de Secundaria de Educacin Bsica Regular, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 2,983.00 Nuevos Soles.

    5003038 Gestin de Expedientes Tcnicos para la Generacin de Nuevas Plazas Docentes de Educacin Inicial: La seccin Funcional 0018 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestin de Expedientes Tcnicos para la Generacin de Nuevas Plazas Docentes de Educacin Inicial, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 99.58% del PIM de S/. 2,457.00 Nuevos Soles. 5003039 Gestin de Expedientes Tcnicos para la Generacin de Nuevas Plazas Docentes de Educacin Secundaria: La seccin Funcional 0019 corresponde a la Meta Presupuestal de Gestin de Expedientes Tcnicos para la Generacin de Nuevas Plazas Docentes de Educacin Secundaria, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 0% del presupuesto anulado PIM de cero Nuevos Soles.

    5003164 Dotacin de Materiales y Equipos Educativos para Estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas: La seccin Funcional 0020 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotacin de Materiales Educativos y Equipos para estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 700.00 Nuevos Soles. 5004303 Acondicionamiento de Espacios en Locales de Instituciones Inclusivas: La seccin Funcional 0021 corresponde a la Meta Presupuestal de Acondicionamiento de Espacios en Locales de Instituciones Educativas Inclusivas para estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 99.91% del PIM de S/. 225,627.00 Nuevos Soles. 5003165 Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Locales de los Centros de Educacin Bsica Especial y Centros: La seccin Funcional 0022 corresponde a la Meta Presupuestal de Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Locales de Centros de Educacin Bsica Especial, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 86.70% del PIM de S/. 98,584.00 Nuevos Soles. 5003166 Dotacin de Materiales y Equipos Educativos para Centros de Educacin Bsica Especial y Centros de Recursos:

  • UGEL N 05-SJL/EA Plan Operativo Institucional 2015

    22 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    La seccin Funcional 0023 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotacin de Materiales Educativos y Equipos Educativos para centros de educacin Bsica Especial y Centros de Recursos, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 2,700.00 Nuevos Soles.

    5004306 Contratacin Oportuna y Pago de Personal para atencin de Centros de Educacin Bsica Especial:

    La Seccin Funcional 0024 corresponde a la Meta Presupuestal de Contratacin oportuna y Pago de Personal en los Centros de educacin Bsica Especial, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 98.48% del PIM de S/. 3,594,476.00 Nuevos Soles. 5004307 Asistencia a Familias de Estudiantes de Centros de Educacin Bsica Especial para participacin en Proceso Educativo: La seccin Funcional 0025 corresponde a la Meta Presupuestal de Asistencia a Familias de centros de educacin Bsica especial para Participacin en Proceso Educativo, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 99.81% del PIM de S/. 70,474.00 Nuevos Soles.

    5003168 Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Programas de Intervencin Temprana: La seccin Funcional 0026 corresponde a la Meta Presupuestal de Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Programas de Intervencin Temprana, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 0% del PIM de S/. 70,000.00 Nuevos Soles. 5003169 Dotacin de Materiales y Equipos Educativos para Programas de Intervencin Temprana: La seccin Funcional 0027 corresponde a la Meta Presupuestal de Dotacin de Materiales Educativos y Equipos Educativos para Programas de Intervencin Temprana, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 100% del PIM de S/. 2,250.00 Nuevos Soles.

    5000003 Acciones Administrativas: La Seccin Funcional 0028 corresponde a Acciones Administrativas, al primer semestre 2014 se tiene el avance financiero de 91.15% del PIM S/. 7,846,429.00 Nuevos Soles, para remuneraciones de personal docente y administrativo, gastos por sepelio y luto, vestuario, alimentos, combustibles, repuestos y accesorios, papelera y tiles de oficina, aseo limpieza y tocador, medicamentos, libros, diarios, material didctico, otros gastos (movilidad), servicios de energa elctrica, agua y desage, servicio de telefona, internet, correos, impresiones, mantenimiento de edificaciones, gastos legales y notariales, seguros, capacitacin, propinas para practicantes, servicios diversos, CAS, arbitrios, maquinarias, equipos, mobiliario y softwares. 5000661 Desarrollo de la Educacin Laboral y Tcnica: La Seccin Funcional 0029 corresponde a Brindar Educacin Ocupacional y en cuanto al avance Financiero se tiene el 98.76% del PIM de S/. 5,562,249.00

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    23 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    Nuevos Soles, para remuneraciones de personal docente y administrativo, aguinaldos, bonificacin por escolaridad, contribuciones a Essalud, servicios de energa elctrica, agua y desage.

    5000681 Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educacin Bsica Alternativa: La Seccin Funcional 0030 corresponde a Desarrollo de la Enseanza y en cuanto al avance Financiero se tiene el 98.88% del PIM de S/. 5,258,524.00 Nuevos Soles, para remuneraciones de personal docente y administrativo, gastos por sepelio y luto, aguinaldo, bonificacin por escolaridad y contribuciones para Essalud.

    5000682 Desarrollo del Ciclo Inicial de la Educacin Bsica Alternativa: La Seccin Funcional 0031 corresponde a Desarrollo de la Enseanza y en cuanto al avance Financiero se tiene el 96.45% del PIM de S/. 1,414,237.00 Nuevos Soles, para remuneraciones de personal docente y administrativo, aguinaldos, bonificacin por escolaridad y contribuciones a Essalud. 5000683 Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educacin Bsica Alternativa: La Seccin Funcional 0032 corresponde a Desarrollo de la Enseanza y en cuanto al avance Financiero se tiene el 95.82% del PIM de S/. 635,179.00 Nuevos Soles, para remuneraciones de personal docente y administrativo, gastos por sepelio y luto, aguinaldos, bonificacin por escolaridad y contribuciones a Essalud. 5000991 Obligaciones Previsionales: La Seccin Funcional 0033 corresponde al Pago de Planillas y cuanto al avance Financiero se tiene el 99.96% del PIM S/. 23,468,147.00 Nuevos Soles, gastos ejecutados para pago de planillas, gastos por sepelio y luto del personal pensionista, escolaridad, aguinaldos y gratificaciones a pensionistas. 5001933 Desarrollo de la Promocin Escolar, Cultura y Deporte: La Seccin Funcional 0035 corresponde a la Meta Presupuestal de Desarrollo de la Promocin Escolar, Cultura y Deporte, en cuanto al avance financiero se tiene 95.56%, para remuneraciones de coordinadores deportivos. 5001007 Organizacin y Modernizacin Administrativa: La Seccin Funcional 0036 corresponde a la Meta Presupuestal Organizacin y Modernizacin Administrativa, el mismo que se ha cumplido con la contratacin de dos personal CAS, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 97.90% del PIM de S/. 1,403,827.00 Nuevos Soles. 5004474 Implementacin de Dispositivos de Emergencia y Acondicionamiento de Locales Escolares: La Seccin Funcional 0037 corresponde a la Meta Presupuestal Implementacin de Dispositivos de Emergencia y Acondicionamiento de Locales Escolares, al trmino del 2014 se tiene un avance financiero de 99.90% del PIM de S/. 200,080.00 Nuevos Soles.

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    24 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    2. CONTEXTO, SITUACIN Y COMPORTAMIENTO ESTADSTICO DE LA INSTITUCIN

    La demanda del servicio educativo supera los niveles de oferta se observa de las estadsticas algn crecimiento referido a los niveles de matrculas, sin embargo no es suficiente en el mbito de la UGEL 05 y cuya oferta se presentan en los centros educativos, en el siguiente cuadro, por distritos:

    Y por Niveles y Modalidades el cuadro siguiente:

    OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA La Unidad de Gestin Local N 05 SJL/EA posee caractersticas propias dado su configuracin y extensin geogrfica; as como sus condiciones econmicas y sociales; por lo que posee una de las mayores poblaciones demogrficas y de mayor crecimiento en Lima Metropolitana. En este sentido, tomando como parmetro la estructura poblacional, segn el Censo Nacional de Poblacin y Vivienda del 2007, distribuimos la poblacin general proyectada para el ao 2013 obtenemos la composicin poblacional de 0 a 24 aos (ver Grfico N 01). La poblacin demogrfica del grupo de edad 0 a 24 aos es elevada representando el 48.4% del total de la poblacin, de los cuales en el ao 2014 fueron atendidos en los servicios educativos 260 mil 680 alumnos en los diferentes niveles y/o modalidades, quedando sin atencin 375 mil 312 personas, correspondiendo el mayor dficit el grupo de 18 a 24 aos (92.5%). En lo concerniente a los distritos que conforman la UGEL N 05 SJL / EA, en el ao 2014, se puede explicar lo siguiente: la poblacin demogrfica en edad escolar fue de 635 mil 992, la mayor concentracin se encuentra en El distrito de San Juan de

    DISTRITO TOTAL ESTATAL NO ESTATAL

    UGEL N 05 2,150 885 1,265

    EL AGUSTINO 356 193 163

    SAN JUAN DE LURIGANCHO 1,794 692 1,102FUENTE: PADRN DE ESTADISTICA BASICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2014.

    TOTAL ESTATAL 1/. NO ESTATAL

    UGEL N 05 2,150 885 1,265

    ESCOLARIZADO 1,662 397 1,265

    EDUC. INICIAL 643 138 505

    EDUC. PRIMARIA MENORES 597 123 474

    EDUC. PRIMARIA ADULTOS 2/ 0 0 0

    EDUC. SECUNDARIA MENORES 337 96 241

    CEBA 2/ 44 17 27

    EDUC. OCUPACIONAL-CETPRO 35 17 18

    EDUC. ESPECIAL 6 6 0

    NO ESCOLARIZAD 488 488 0

    EDUC. INICIAL 483 483

    EDUC. BASICA ALTERNATIVA 0 0

    EDUC. PRIMARIA ADULTOS 0 0

    EDUC. SECUNDARIA ADULTOS 0 0

    EDUC. ESPECIAL 5 51/. Incluye Parroquiales y Convenios en Sector Estatal

    2/. CEBA desde 2010

    FUENTE:

    PADRN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2014

    SECTORNIVELES Y MODALIDADES

  • UGEL N 05-SJL/EA Plan Operativo Institucional 2015

    25 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    Lurigancho (84.6%) y el Distrito de El Agustino con el 15.4%, el mismo que presenta la mayor matrcula de la jurisdiccin de la siguiente manera (ver Cuadro N 01), el distrito de San Juan de Lurigancho con el 86.77% y El Agustino con 13.23%.

    DISTRITOS

    ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO %

    261,430 100.00 260,680 100.00 268,265 100.00

    EL AGUSTINO 35,344 13.52 35,281 13.53 35,484 13.23

    SAN JUAN DE LURIGANCHO 226,086 86.48 225,399 86.47 232,781 86.77

    FUENTE: UGEL N 05-PADRON DE II.EE. 2012, 2013 Y 2014

    UGEL N 05 SJL / EA

    CUADRO No. 01

    2012 2013 2014

    UGEL 05: TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS, POR DISTRITOS

    AOS 2012, 2013 Y 2014

    Se puede apreciar que a partir del ao 2012, el distrito con mayor matrcula es San Juan de Lurigancho (261 mil 430 matriculados) debido a la constante migracin, realidad que se presenta en el mbito del distrito, y que actualmente existe un mayor desarrollo comercial, econmico y social. Con respecto a la Gestin Estatal, en los ltimos tres aos, se ha decado el nmero de Alumnos Matriculados tal como podemos apreciar en el Cuadro N 02, donde se incluyen la matrcula de la forma Escolarizada y No Escolarizados, el distrito con mayor poblacin escolar resulta ser San Juan de Lurigancho, seguido del distrito El Agustino.

    DISTRITOS

    ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO %

    163,827 100.00 160,464 100.00 160,159 100.00

    EL AGUSTINO 24,037 14.67 24,644 15.36 23,457 14.65

    SAN JUAN DE LURIGANCHO 139,790 85.33 135,820 84.64 136,702 85.35

    FUENTE: UGEL No. 05 -PADRON DE II.EE. 2012, 2013 Y 2014

    CUADRO N 02

    UGEL N 05: MATRICULA Y COMPOSICIN PORCENTUAL - GESTION ESTATAL

    AOS 2012, 2013 Y 2014

    2012 2013

    UGEL N 05 SJL / EA

    2014

    Se puede observar que San Juan de Lurigancho a pesar de haber sufrido decrecimiento en el 2013, mantiene la supremaca en poblacin Escolarizada con el 85.33%, seguido del distrito El Agustino con el 14.67% en el ao 2014 (Cuadro N 03). De igual manera en los programas no escolarizados la supremaca lo tiene el distrito de San Juan de Lurigancho con el 85.84 % del total de alumnos matriculados para el mismo ao 2014 y el distrito El Agustino con el 14.16 % (Cuadro N 04).

  • UGEL N 05-SJL/EA Plan Operativo Institucional 2015

    26 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    DISTRITOS

    MATRCULA % MATRCULA % MATRCULA %

    155,515 100.00 152,089 100.00 152,784 100.00

    EL AGUSTINO 22,703 14.60 22,780 14.98 22,413 14.67

    SAN JUAN DE LURIGANCHO 132,812 85.40 129,309 85.02 130,371 85.33

    FUENTE: UGEL No. 05-PADRON DE II. EE. 2012, 2013 Y 2014

    CUADRO No. 03

    UGEL 05: TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS GESTION ESTATAL

    FORMA ESCOLARIZADA

    2012 2013 2014

    UGEL N 05 SJL / EA

    DISTRITOS

    MATRCULA % MATRCULA % MATRCULA %

    8,312 100.00 8,375 100.00 7,375 100.00

    EL AGUSTINO 1,334 16.05 1,864 22.26 1,044 14.16

    SAN JUAN DE LURIGANCHO 6,978 83.95 6,511 77.74 6,331 85.84

    FUENTE: UGEL No. 05-PADRON DE II. EE. 2012, 2013 Y 2014

    CUADRO No. 04

    UGEL 05: TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS GESTION ESTATAL

    FORMA NO ESCOLARIZADA

    2012 2013 2014

    UGEL N 05 SJL / EA

    A. TASA DE ESCOLARIDAD TASA DE ESCOLARIDAD POR DISTRITOS

    En lo concerniente a la Tasa de Escolaridad de los distritos que conforman la UGEL N 05 SJL / EA, se puede explicar lo siguiente:

    42.5 41.0 40.8EL AGUSTINO 39.1 38.6 38.4

    SAN JUAN DE LURIGANCHO 42.9 43.0 41.0

    FUENTE:

    INEI: CENSO POBLACIN 2007, POR SEXO, SEGN EDADES SIMPLES

    INEI : PERFIL SOCIODEMOGRFICO DE LA PROVINCIA DE LIMA.

    UGEL N 05 : SJL / EA PADRN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2012, 2013 Y 2014

    UGEL N 05 SJL / EA

    2013 20142012

    CUADRO N 05

    UGEL 05: INDICE DE ESCOLARIDAD, POR DISTRITOS

    AOS 2012, 2013 Y 2014

    DISTRITO

    En los aos 2012, 2013 y 2014, el promedio de escolaridad es de 42.5 %, 41.0% y 40.8%, respectivamente, el distrito de San Juan de Lurigancho supera al promedio de escolaridad en los aos 2012, 2013 y 2014; y el distrito El Agustino est por debajo del promedio de escolaridad de esos aos (39.1%, 38.6% y 38.4%), respectivamente.

  • UGEL N 05-SJL/EA Plan Operativo Institucional 2015

    27 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    TASA DE ESCOLARIDAD POR GRUPOS DE EDAD

    Siendo la Tasa de Escolaridad un indicador global que proporciona una idea del avance del Sistema Educativo en trminos de cobertura, la obtenemos relacionando la matrcula escolar con la poblacin en edad de estudiar. Este indicador nos da a conocer el porcentaje de personas que son atendidas en Sector de Educacin y las que quedan fuera del Sistema Educativo.

    En el ao 2014 de cada 100 personas en edad escolar de 0 a 24 de aos, 41 estn en el Sistema Educativo y que el nivel de grupos de edad vara como se muestra a continuacin (Cuadro N 06):

    El grupo de edad de 0 a 5 aos que comprende el nivel de Educacin Inicial Escolarizada y No Escolarizada, la poblacin demogrfica proyectada para el 2014 fue de 147 mil 980 nios (as), de los cuales se matricularon 58 mil 107 nios (as), lo que indica que se ha atendido al 39.3%.

    El grupo de edad de 6 a 11 aos que comprende Educacin Primaria de Menores y Educacin Especial, contaba con una poblacin demogrfica de 141 mil 859 personas, de las cuales se han atendido a 113 mil 971 estudiantes, lo que significa que de cada 100 personas 80 se encuentran estudiando, esta cifra es superior al promedio del grupo de edad de 3 a 24 aos.

    El grupo de edad de 12 a 17 aos que comprende Educacin Secundaria de Menores, contaba con una poblacin demogrfica de 154 mil 233 personas, de las cuales se han atendido a 80 mil 167 estudiantes, lo que significa que de cada 100 personas 52 se encuentran estudiando

    El grupo de edad de 18 a 24 aos que comprende en su mayor parte a la Educacin Ocupacional y Educacin de Adultos en sus formas Escolarizada y No Escolarizada, contaba con una poblacin demogrfica de 213 mil 254 personas, de las cuales 16 mil 020 personas (7.5%) han sido atendidos.

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    28 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    POBLACIN MATRCULA T. ESCOLARIDAD DEFICIT T.DEFICIT

    657,326 268,265 40.8 389,061 59.2

    147,980 58,107 39.3 89,873 60.7

    141,859 113,971 80.3 27,888 19.7

    154,233 80,167 52.0 74,066 48.0

    213,254 16,020 7.5 197,234 92.5

    FUENTE:

    INEI: CENSO POBLACIN 2007, POR SEXO, SEGN EDADES SIMPLES

    INEI : PERFIL SOCIO-DEMOGRAFICO DEL PER Y PROVINCIA DE LIMA.

    UGEL N 05 : PADRN DE II.EE. 2 014

    DE 12 A 17 AOS

    DE 18 A 24 AOS

    0 - 5 AOS

    DE 6 A 11 AOS

    CUADRO N 06

    UGEL 05: INDICE DE ESCOLARIZACIN 2014

    GRUPOS DE EDAD

    UGEL N 05 - SJL / EA

    GRAFICO N 01

    FUENTE: INEI: CENSO POBLACIN 2007, POR SEXO, SEGN EDADES SIMPLES INEI: PERFIL SOCIO DEMOGRFICO DEL PER Y PROVINCIA DE LIMA. UGEL N 05: PADRN DE II.EE. 2014

    B. MATRCULA POR NIVELES Y/O MODALIDADES 2011 2013

    El ao 2013 se atendi a 260 mil 680 estudiantes en los diferentes niveles y/o modalidades, lo que significa un decremento absoluto de 750 alumnos con relacin al ao anterior (ver Cuadro N 07).

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    29 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    NIVELES Y/O MODALIDADES

    % % %

    261,430 100.00 260,680 100.00 268,265 100.00

    INICIAL 52,108 19.93 54,426 20.88 58,107 21.66

    PRIMARIA MENORES 110,691 42.34 109,941 42.17 113,142 42.18

    PRIMARIA ADULTOS 0.00

    SECUNDARIA DE MENORES 82,411 31.52 79,792 30.61 80,167 29.88

    SECUNDARIA DE ADULTOS 0.00 0.00 0.00

    EDUC. BSICA ALTERNATIVA 7,963 3.05 8,125 3.12 7,885 2.94

    ESPECIAL 825 0.32 1,069 0.41 829 0.31

    OCUPACIONAL 7,432 2.84 7,327 2.81 8,135 3.03

    FUENTE: UGEL No. 05-PADRON DE II. EE. 2012, 2013 Y 2014

    2014

    CIFRAS ABSOL. CIFRAS ABSOL.

    UGEL 05: MATRCULA TOTAL Y COMPOSICIN PORCENTUAL SEGN NIVELES Y/O

    MODALIDADES - AOS 2012, 2013 Y 2014

    CIFRAS ABSOL.

    2012

    UGEL N 05 SJL / EA

    2013

    Para el ao 2011, el sector estatal tuvo una participacin porcentual del 62.8% con relacin al total, con relacin al ao 2012 tuvo una participacin que llego al 62.7% (tuvo una cada del 0.1 %) y para el ao 2013 sigui decreciendo llegando a 61.6%. Con respecto, a la poblacin escolar total de la Gestin Estatal y NO Estatal; analizando la Evolucin de Matrcula por Niveles y/o Modalidades en el Cuadro N 07 podemos observar que, Educacin Inicial que comprende programa Escolarizado y No-Escolarizado, atendi en el 2011 a 51 mil 068 nios (as), en el ao 2012 llego a 52 mil 108 nios (as) y en el 2013 llego a 54 mil 426 nios. Se puede apreciar en el Nivel de Educacin Primaria Menores se atendi en 2011 a 115 mil 031 estudiantes, en el 2012 llego a 110 mil 691 estudiantes y el ao 2013 llega a 109 mil 941 estudiantes, concentrando ste nivel la mayor cantidad de alumnos del total de matriculados, siendo en el ao 2011 el 42.73%, en el 2012 el 42.34% y en el 2013 el 42.17%. En Primaria y Secundaria Jvenes y Adultos, a partir del ao 2011 paso a convertirse en Educacin Bsica Alternativa, el cual se lleg atender a 8 mil 751 participantes, en el ao 2012 decay llegando a 7 mil 963 participantes, para el 2013 se incrementa llegando a 8 mil 125 participantes. Secundaria de Menores atendi en el ao 2011 a 85 mil 585 alumnos, en el 2012 a 82 mil 411 y en el 2013 llego a 79 mil 792 alumnos, observndose una cada (2 mil 619 estudiantes menos con respecto al ao 2012), en la atencin. Con respecto a la modalidad de Educacin Especial atendi en el 2011 a 843 alumnos, en el ao 2012 decae a 825 alumnos y en el 2012 se atendi a 1069 alumnos. La modalidad de Ocupacional (CETPRO) se observ, en el 2011 la participacin es de 7 mil 913 participantes, en el 2012 participaron 7 mil 432, mientras que en el ao 2013 se la matrcula llego a 7 mil 327 participantes.

  • UGEL N 05-SJL/EA Plan Operativo Institucional 2015

    30 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    NIVELES Y/O MODALIDADES

    % % %

    163,827 100.00 160,464 100.00 160,159 100.00

    INICIAL 31,634 19.31 34,461 21.48 33,358 20.83

    PRIMARIA MENORES 66,212 40.42 64,158 39.98 65,040 40.61

    PRIMARIA ADULTOS 0.00 0.00 0.00

    SECUNDARIA DE MENORES 54,631 33.35 51,009 31.79 50,691 31.65

    SECUNDARIA DE ADULTOS 0.00 0.00 0.00

    EDUC. BSICA ALTERNATIVA 4,503 2.75 4,415 2.75 4,432 2.77

    ESPECIAL 825 0.50 1,018 0.63 829 0.52

    OCUPACIONAL 6,022 3.68 5,403 3.37 5,809 3.63

    FUENTE: UGEL No. 05-PADRON DE II. EE. 2012, 2013 Y 2014

    2014

    CUADRO N 08

    UGEL 05: MATRCULA Y COMPOSICIN PORCENTUAL SEGN NIVELES Y/O MODALIDADES

    ABSOLUTO ABSOLUTO

    GESTIN ESTATAL - AOS 2012, 2013 Y 2014

    2012 2013

    UGEL N 05 SJL / EAABSOLUTO

    Con respecto a la Gestin Estatal, podemos apreciar que en los dos ltimos aos viene decayendo en el ao 2011 a 168 mil 975 alumnos, en el 2012 llego a 163 mil 827 alumnos y en el ao 2013 decae a 160 mil 464 alumnos. Analizando la Evolucin de Matrcula por Niveles y/o Modalidades en el Cuadro N 08 podemos observar que, Educacin Inicial que comprende programa Escolarizado y No-Escolarizado, atendi en el 2011 a 31 mil 103 nios (as), en el ao 2012 atendi a 31 mil 634 nios (as) y en el 2013 llega a 34mil 461 nios (as). Se puede apreciar en el Nivel de Educacin Primaria Menores se atendi en 2011 a 69 mil 248 estudiantes, en el 2012 llega a 66 mil 212 estudiantes y el ao 2013 lleg a 64mil 158 estudiantes, concentrando ste nivel la mayor cantidad de alumnos del total de matriculados, siendo en el ao 2011 el 40.98%, en el 2012 el 40.42% y en el 2013 el 39.98 %. En Secundaria de Menores atendi en el ao 2011 a 56 mil 802 alumnos, en el 2012 a 54 mil 631 y en el 2013 lleg a 51 mil 009 alumnos. En Educacin Bsica Alternativa CEBA podemos apreciar que en el ao 2011 se atendi a 5 mil 041 participantes, en el 2012 a 4 mil 503, y en el ao 2013 presenta un ligero decremento llegando a 4 mil 415 estudiantes. Con respecto a la modalidad de Educacin Especial en total estatal atendi en el 2011 a 792 alumnos, en el ao 2012 subi a 825 alumnos y en el 2013 se atendi a 1 mil 018 alumnos. La modalidad de Ocupacional observ a partir de los dos ltimos una ligera variacin, en el 2011 la participacin de 5 mil 989 participantes, en el 2012 participaron 6 mil 022, mientras que en el ao 2013 decay la matrcula a 5 mil 403 participantes.

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    31 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    Como se observa en el Cuadro N 08 A, el sector estatal en ao 2013 atendi 160 mil 464 alumnos, lo que significa en trminos porcentuales 61.55% y el sector No estatal logro atender 100 mil 216 alumnos, lo que significa en trminos porcentuales 38.44%. Para el ao 2014, el sector estatal atendi a 160 mil 159 alumnos (59.70%), significa una cada en la atencin de 305 alumnos (decremento del 0.19%), que salieron del sector estatal; sin embargo en el sector No estatal atendi a 108 mil 106 alumnos (38.4%), el cual significa que tuvieron un incremento de 7 mil 890 alumnos (incremento del 7.87%), con respecto al ao anterior. (Ver Cuadro N 08 -A y Grafico N 02)

    TOTAL ESTATAL NO ESTATAL TOTAL ESTATAL NO ESTATAL

    UGEL N 05 SJL / EA 260,680 160,464 100,216 268,265 160,159 108,106

    ESCOLARIZADO 252,305 152,089 100,216 260,890 152,784 108,106

    NO ESCOLARIZADO 8,375 8,375 0 7,375 7,375 0

    FUENTE: UGEL No. 05-PADRON DE II. EE. 2013 Y 2014

    CUADRO N 08-"A"

    UGEL 05: ALUMNOS MATRCULADOS, POR SECTORES, SEGN NIVELES Y/O MODALIDADES

    AOS 2013 Y 2014

    SECTOR

    2013 2014 NIVELES Y/O

    MODALIDADESSECTOR

    GRAFICO N 02

    FUENTE: UGEL 05 PADRN DE II.EE. 2014

    C. EFICIENCIA INTERNA DEL SISTEMA EDUCATIVO

    Estos indicadores orientan a medir el xito o fracaso del sistema educativo en aspectos como el ingreso al sistema, la continuacin y conclusin de los estudios. En trminos generales, los indicadores de eficiencia en Educacin Primaria y Secundaria de Menores en los aos 2013 y 2014 presentan el siguiente comportamiento:

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    32 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES (Ver Cuadro N 09) Se puede apreciar incremento en la tasa de promovidos y una cada de la cantidad de alumnos que se retiran del sistema educativo, lo que evidencia que los alumnos estn asimilando de una mejor manera los mtodos y tcnicas del proceso de enseanza, esto en un contexto de mejora de la calidad y equidad educativa, objetivo que persigue el Ministerio de Educacin. Al comparar la eficiencia del sistema educativo por distritos, se aprecia que el de gestin del distrito de San Juan de Lurigancho (estatal) presenta una panorama mejor al distrito El Agustino (estatal), con las tasas de promovidos mayores, las de retirados y repitentes en el ao 2013.

    LA TASA DE PROMOVIDOS: En condiciones adecuadas es tambin un indicador de logros de aprendizaje, entendida como la probabilidad de aprobar el grado dado que se lleg a la evaluacin final. Podemos apreciar que en el ao 2013 existi un incremento en primaria de menores del 3.98%, con respecto al ao 2012 y en secundaria de menores hay un incremento que fue del 3.55%. LA TASA DE REPETICIN: Entendida como la probabilidad de cursar el ao siguiente el mismo grado, dado que se concluy el ao (se lleg a la evaluacin final), en el 2013 tuvo una cada del 0.54% para educacin primaria y una cada del 1.91% para secundaria menores. LA TASA DE RETIRADOS: Entendida como la probabilidad de dejar el sistema a lo largo de un ao escolar, es decir sin llegar a la evaluacin final. Este indicador nos muestra una cada del 0.63% en educacin primaria y de 0.79% para secundaria.

    SITUACIN DEL EJERCICIO 2012 2013

    EDUCACION PRIMARIA DE MENORES MATRICULADOS 100.00 100.00

    PROMOVIDOS - APROBADOS 81.52 85.50

    REPITENTES - DESAPROBADOS 3.37 2.83

    REQUIEREN RECUPERACIN 10.57 7.16

    RETIRADOS 2.26 1.63

    TRASLADOS 2.21 2.89

    EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES MATRICULADOS 100.00 100.00

    PROMOVIDOS - APROBADOS 56.28 59.83

    REPITENTES - DESAPROBADOS 9.54 7.63

    REQUIEREN RECUPERACIN 27.51 26.44

    RETIRADOS 4.09 3.30

    TRASLADOS 2.58 2.80

    FUENTE: ESTADISTICA DE FIN DE AO 2012 Y 2013

    CUADRO N 09

    UGEL N 05: INDICADORES DE EFICIENCIA, POR NIVELES

    AOS 2012 - 2013

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    33 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    EN EL DISTRITO EL AGUSTINO (Ver Cuadro N 10) PRIMARIA DE MENORES: Los promovidos del 2013 tuvieron de un incremento del 4.76% con relacin al ao 2012 y los repitentes tuvo una cada del 0.52%. Por otro lado, los estudiantes que se retiraron presentan un decremento del 0.75%. SECUNDARIA DE MENORES: Los promovidos del 2013 experimentaron un incremento del 2.97% con relacin al ao 2012, los repitentes decay en 1.30% y los retirados decay en 0.20%.

    SITUACIN DEL EJERCICIO 2012 2013

    EDUCACION PRIMARIA DE MENORES MATRICULADOS 100.00 100.00

    PROMOVIDOS - APROBADOS 83.90 88.66

    REPITENTES - DESAPROBADOS 3.20 2.68

    REQUIEREN RECUPERACIN 7.82 3.34

    RETIRADOS 2.85 2.10

    TRASLADOS 2.23 3.22

    EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES MATRICULADOS 100.00 100.00

    PROMOVIDOS - APROBADOS 54.59 57.56

    REPITENTES - DESAPROBADOS 10.80 9.50

    REQUIEREN RECUPERACIN 27.87 25.10

    RETIRADOS 3.94 3.92

    TRASLADOS 2.80 3.92

    FUENTE: ESTADISTICA DE FIN DE AO 2012 Y 2013

    SITUACIN DEL EJERCICIO 2012 2013

    EDUCACION PRIMARIA DE MENORES MATRICULADOS 100.00 100.00

    PROMOVIDOS - APROBADOS 81.12 84.92

    REPITENTES - DESAPROBADOS 3.40 2.86

    REQUIEREN RECUPERACIN 11.13 7.86

    RETIRADOS 2.14 1.54

    TRASLADOS 2.21 2.82

    EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES MATRICULADOS 100.00 100.00

    PROMOVIDOS 56.60 60.15

    REPITENTES - DESAPROBADOS 9.30 7.37

    REQUIEREN RECUPERACIN 27.44 26.63

    RETIRADOS 4.12 3.21

    TRASLADOS 2.54 2.64

    FUENTE: ESTADISTICA DE FIN DE AO 2012 Y 2013

    CUADRO N 10

    CUADRO N 11

    DISTRITO: SAN JUAN DE LURIGANCHO (ESTATAL)

    UGEL N 05: INDICADORES DE EFICIENCIA, POR NIVELES

    UGEL N 05: INDICADORES DE EFICIENCIA, POR NIVELES

    DISTRITO: EL AGUSTINO (ESTATAL)

    EN EL DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO (Ver Cuadro N 11)

    PRIMARIA DE MENORES: Al observar su comportamiento en los aos 2013 y 2012 se puede apreciar que la tasa de promovidos tuvo una variacin del 3.80%, la tasa de repitentes muestra una cada del

  • UGEL N 05-SJL/EA Plan Operativo Institucional 2015

    34 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    0.54%, por otro lado, la tasa de los alumnos que se retiraron del sistema educativo baj en un 0.60%. SECUNDARIA DE MENORES: En tanto que para el nivel de secundaria el incremento de los promovidos fue del 3.55%, la tasa de repitentes decay en 1.93% y los retirados se decay en 0.91%. EVOLUCIN DE PLAZAS DE PERSONAL DOCENTE POR NIVELES Y/O MODALIDADES En los ltimos 3 aos la dotacin de plazas docentes se ha incrementado en general entre los servicios Escolarizados y No Escolarizados un total de 39, con respecto al ao anterior (2012 - 2014) se increment en 101. De ellos, el personal de la forma Escolarizados ha crecido en la misma cantidad de docentes en trminos absolutos durante el perodo 2012-2014 (Ver Cuadro N 12), observando los niveles muestra incremento significativo Educacin Inicial (125 docentes), seguido de Secundaria Menores (8 docentes), CEBA ha decado (5 docentes), luego Educacin Primaria de Menores decae en 32 docentes, y Educacin Especial se ha incrementado en 5 docentes. En lo referente a los Programas No Escolarizados en el perodo 2012-2014 no ha sufrido ninguna variacin de docentes, siendo igual el nmero de docentes de los Programas especiales de educacin especial, y las docentes coordinadoras de los programas no escolarizados de Educacin Inicial, es el nico que se mantiene.

    UGEL N 05 - SJL / EA 7,375 7,408 7,476

    A. ESCOLARIZADO 7,306 7,339 7,407

    INICIAL 1,287 1,346 1,412

    PRIMARIA MENORES 2,550 2,523 2,518

    PRIMARIA ADULTOS 0 0

    SECUNDARIA DE MENORES 2,913 2,914 2,921

    CEBA 231 231 226

    ESPECIAL 128 128 133

    OCUPACIONAL 197 197 197

    B. NO ESCOLARIZADO 69 69 69

    INICIAL 1/. 55 55 55

    ESPECIAL 14 14 14

    CUADRO N 12

    UGEL 05: EVOLUCIN DE PLAZAS DE PERSONAL DOCENTE-GESTION ESTATAL

    POR NIVELES Y/O MODALIDADES - AOS 2012 AL 2014

    2012 2013 2014 NIVELES Y/O MODALIDADES

    1/. No se incluye a las animadoras. 2/. Se incluye a las Plazas Inorgnicas-R. S. G. N 0803-2008-ED. FUENTE: Padrn de Instituciones Educativas 2012, 2013 Y 2014.

    En el Cuadro N 12 no estn consideradas las animadoras que prestan servicio a los programas NoEscolarizados de Educacin Inicial, desde el ao 2005 se viene trabajando con 483 animadoras. Que comparando la estabilidad del personal docente con los incrementos de Animadoras llegamos a la conclusin que en los ltimos aos, en el nivel inicial, slo se han incrementado las aulas en los PRONOEI. Con Igual nmero de

    animadoras (483), que el ao anterior se viene trabajando en el ao 2014.1

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    35 rea de Gestin Institucional Equipo de Planificacin

    III. III. ANALISIS DE LA GESTIN DE LA U. EJECUTORA. 3.1 ANLISIS DE LA GESTIN GENERAL DE LA UNIDAD EJEUCTORA Conforme a la Nueva Ley de Educacin, Ley N 28044 y mediante el Decreto Supremo N 023-2003-ED, la Unidad de Gestin Educativa Local N 05 - UGEL N 05-, est conformada por los distritos de San Juan de Lurigancho y el Agustino, representan al Cono Este de la Direccin Regional de Educacin de Lima Metropolitana Para el cumplimiento de sus Objetivos Generales ha formulado y ejecutado durante el Ejercicio 2014 el siguiente presupuesto:

    PIA PIM EJECUTADO FINANCIERA FISICA POND.