PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL · 2021. 5. 7. · PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 Pág. 2 Índice Pág. Prologo 3 Introducción 4 I. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 5 1.1 Antecedentes

Sub gerencia de Planeamiento

0

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

2016

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Pág. 1

Municipalidad Provincial de

Coronel Portillo

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y

Racionalización

2016

Quienes trabajamos en la

Municipalidad Provincial de Coronel

Portillo estamos comprometidos con

el progreso de este territorio y de

sus ciudadanos, por lo cual venimos

realizando acciones en conjunto y

construyendo infraestructuras que

permitan lograr este objetivo.

CPC. Antonio Marino Panduro

Alcalde Provincial


Pág. 2

Índice Pág.

Prologo 3

Introducción 4

I. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 5

1.1 Antecedentes de Creación 5

1.2 Estructura Orgánica de la MPCP – Organigrama 2016 7

1.3 Análisis FODA 10

1.4 Antecedentes Legales 11

1.5 Competencias de la Municipalidad 12

II. MARCO ESTRATÉGICO 14

2.1 Visión y Misión Institucional 14

2.2 Ejes Estratégicos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 14

2.3 Objetivos Estratégicos 15

2.4 Lineamientos de Política Institucional 15

2.5 Objetivos Institucionales 16

III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-AÑO FISCAL 2016 20

3.1 Estimación de los Ingresos: 20

3.2 Previsión de los Gastos: 20

3.3 Presupuesto por Actividades 2016 21

3.4 Presupuesto de Inversión 2016 22

3.5 Presupuesto Total Año Fiscal 2016 22

IV. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2016 23

ANEXOS


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PROLOGO

La metodología del Presupuesto por Resultados establecida por el Ministerio de Economía y

Finanzas (MEF) con la finalidad de ejecutar una mejor administración del gasto público, disminuyendo

las brechas de los principales problemas sociales que aquejan a la sociedad, nos permite realizar una

planeación estratégica, donde el Plan Operativo Institucional es un instrumento de gestión y de

planificación a corto plazo, en el que se establecen los objetivos y se programan las metas operativas de

todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, según las prioridades institucionales que se

establecieron para el año fiscal 2016

Este documento se encuentra debidamente articulado a los objetivos previstos en el Plan de

Desarrollo Institucional (PDI) y en el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia (PDC); se ha

elaborado de acuerdo a la normatividad vigente y a las competencias establecidas en la Ley Orgánica de

Municipalidades; en él se detalla la visión, misión y acciones planteadas para un periodo de ejecución.

El Plan Operativo Institucional tiene una estrecha relación con el Presupuesto Institucional de

Apertura (PIA) para el año fiscal 2016, ya que las acciones planteadas en el mismo se programan en

función al presupuesto que les fue asignado.

Se presenta el Plan Operativo Institucional como una herramienta importante para la gestión

y por ello pido a los funcionarios y trabajadores en general de nuestra Municipalidad, cumplir

fielmente la ejecución de las actividades programadas para el bienestar del Pueblo Pucallpino, con

responsabilidad y transparencia.

CPC. ANTONIO MARINO PANDURO

ALCALDE DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO


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INTRODUCCIÓN

La elaboración del Plan Operativo Institucional 2016 de la Municipalidad Provincial de Coronel

Portillo es responsabilidad de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, a

través de la Sub Gerencia de Planeamiento; fue elaborado sobre la base de la Ley Nº 27972

Ley Orgánica de Municipalidades, en concordancia con los lineamientos de políticas nacionales

y sectoriales, enmarcado dentro del proceso de descentralización del país y la modernización

del Estado, el cual tiene como finalidad proponer los objetivos y metas institucionales,

reflejadas en las actividades, programas y proyectos manejados por esta Municipalidad.

El presente documento de gestión institucional contiene 04 capítulos: en el primero se presenta

la organización Institucional; en el segundo capítulo, se expresan los Aspectos del Marco

Estratégico Institucional; en el tercer capítulo, se presenta el Presupuesto Institucional de

Apertura (PIA) y en el cuarto capítulo se encuentra la programación de actividades

programadas a desarrollar en el año fiscal 2016.

Recae la responsabilidad de la ejecución, seguimiento y evaluación de todo lo planificado, en

las Gerencias y sus respectivas Sub Gerencias, Áreas y Oficinas que las conforman, bajo la

supervisión de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, a través de la

Sub Gerencia de Planeamiento.


Pág. 5

I. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

1.1. ANTECEDENTES DE CREACIÓN

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo tiene como origen la demarcación

territorial aprobada por el Congreso de la República a propuesta del Poder Ejecutivo.

Sus principales autoridades emanan de la voluntad popular y tiene como soporte legal

a la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, con la finalidad de representar

a los ciudadanos, promover una adecuada prestación de servicios públicos locales y

el desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia de Coronel Portillo.

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, institucionalmente como Sede

Central, se encuentra ubicada en el Jr. Tacna Nº 480, en la ciudad de Pucallpa,

Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali.

1.1.1. ORGANIZACIÓN INTERNA

La estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

está compuesta por el Concejo Municipal, órgano normativo y fiscalizador

del Gobierno Local y la Alcaldía Provincial, como órgano ejecutivo del

Gobierno Local. El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad, así

como su máxima autoridad administrativa y cuenta como órgano de

coordinación, con el Consejo de Coordinación Local Provincial.

CONCEJO MUNICIPAL

El Concejo Municipal constituye un órgano de gobierno que cumple

funciones normativas y de fiscalización. Está integrado por el alcalde y los

regidores. En la Provincia de Coronel Portillo el Concejo Municipal está

compuesto por un total de 13 Regidores.

Atribuciones:

Entre sus atribuciones principales están:

Aprobar y hacer el seguimiento de los instrumentos de Gestión.

Aprobar, modificar o derogar ordenanzas.

Crear, modificar, suprimir o exonerar contribuciones, tasas, arbitrios,

licencias y derechos.


Pág. 6

REGIDORES PROVINCIALES


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1.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO.

ORGANOS DE CONTROL

Oficina de Control Institucional

ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL

Procuraduría Pública Municipal

ORGANOS DE DIRECCION

Gerencia Municipal

Oficina de Tecnología de Información

Oficina de Cooperación Técnica Internacional

ORGANOS DE APOYO

Oficina de Secretaría General

Unidad de Imagen Institucional

Unidad de Trámite Documentario

Unidad de Archivo General

Gerencia de Administración y Finanzas

Sub Gerencia de Contabilidad

Sub Gerencia de Tesorería

Sub Gerencia de Logística

Sub Gerencia de Recursos Humanos

Sub Gerencia de Control Patrimonial

Gerencia de Administración Tributaria

Sub Gerencia de Control y Recaudación

Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria

Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva

ORGANO DE ASESORAMIENTO

Gerencia de Asesoría Jurídica

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Sub Gerencia de Planeamiento

Sub Gerencia de Presupuesto

Sub Gerencia de Racionalización

Sub Gerencia de Programación de Inversiones

ORGANOS DE LINEA

Gerencia de Acondicionamiento Territorial

Sub Gerencia de Planeamiento Urbano

Sub Gerencia de Catastro

Sub Gerencia de Formalización de la Propiedad

Gerencia de Infraestructura y Obras

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo

Gerencia de Desarrollo Social y Económico


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Sub Gerencia de Desarrollo Social

Oficina DEMUNA

Oficina Registro Civil

OMAPED

OMAI

Sub Gerencia de Desarrollo Económico

Oficina MYPES

Oficina Promoción Inversión Privada (OPIP)

Sub Gerencia de Educación y Promoción de la Juventud

Sub Gerencia de Programas Sociales

Programa de Apoyo Alimentario Municipal – PAAM

Programa del Vaso de Leche – PVL

Programa Casa del Adulto Mayor

Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental

Sub Gerencia de Limpieza Pública

Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental

Sub Gerencia de Comercialización

Sub Gerencia del Servicio Técnico y Maestranza

Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano

Sub Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano

Sub Gerencia de Defensa Civil

Sub Gerencia de Serenazgo Policía Municipal e Inteligencia

Sub Gerencia de Juntas de Seguridad y Pacificación

ORGANOS DESCONCENTRADOS

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL (IVP)

EMAPACOPSA


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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL MPCP - 2016


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1.3. ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS

a) Personal comprometido e involucrado con la gestión, tanto a nivel administrativo

como de operación, que nos permite brindar un mejor servicio.

b) Visión de trabajo clara y planificada, en la búsqueda de mantener una ciudad

moderna y ordenada.

c) Programación de metas y resultados, en los servicios públicos con énfasis en la

salud pública y en los programas de apoyo social.

d) Gestión eficiente ante los órganos nacionales para obtener el financiamiento para

la ejecución de Proyectos de Inversión Pública.

e) El 95% de las actividades programadas ya cuentan con certificación presupuestal.

f) A diferencia de otras municipalidades contamos con la capacidad de entregar

Títulos de Propiedad a propietarios de terrenos con SFL.

DEBILIDADES

a) Mala distribución proporcional del tamaño de las oficinas en las instalaciones del

Palacio Municipal.

b) Demora en el cumplimiento de los procedimientos administrativos.

c) Lentitud en el pago de las actividades que ya cuentan con certificación

presupuestal.

d) La expansión Poblacional en la ciudad genera un crecimiento desordenado, por no

contar con un plan de desarrollo urbano actualizado.

OPORTUNIDADES

a) Buenas relaciones con el Gobierno Central.

b) Fuentes de financiamiento externo (MEF, FONIPREL, ONG, etc).

c) Plan de Incentivos para la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal.

d) Capacidad de brindar un servicio integral a la población en general.

e) Participación y apoyo de fuentes cooperantes en la ejecución de las actividades,

como USAID Pro descentralización.


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AMENAZAS

a) Limitada participación de postores en los procesos de adjudicación obstaculiza la

rápida ejecución de las actividades.

b) El calentamiento global en estos últimos años genera mayores precipitaciones

fluviales lo que dificulta la ejecución de los proyectos.

c) No haber sido considerados en el Decreto Supremo N° 045-2015-PCM, que

declara el estado de emergencia de las Provincias y Distritos afectados por el

fenómeno del niño.

d) Incremento de la delincuencia en nuestra región, aumenta la sensación de

inseguridad ciudadana.

e) Reducción por parte del Gobierno Central del PIA para el año 2015, perjudicando

la estructura presupuestal programada.

1.4. ANTECEDENTES LEGALES.

Constitución Política del Perú.

Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, art. 71°.

Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento

aprobado por Decreto Supremo Nº 171-2003-EF.

Decreto Supremo Nº 304-2012-EF: Texto Único Ordenado de la Ley General del

Sistema Nacional de Presupuesto.

Directiva Nº 0001-2015-EF/50.01, Resolución Directoral Nº 0002-2015-EF/50.01,

“Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y

Formulación del Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2016”.

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la MPCP.

Resolución de Alcaldía Nº 812-2015-MPCP, que aprueba la Directiva Nº 016-

2015-MPCP-GPPR-SGPLA, sobre normas para la formulación, aprobación,

consolidación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)

Anual de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República.

Resolución Jurisdiccional Nº 03-94-JNDP/DNR, Normas para la orientación,

formulación, aplicación, evaluación y actualización del Plan de Trabajo

Institucional.

Ley Nº 27783 de Bases de la Descentralización.

Ley Nº 27658 Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley Nº 27293 “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública”


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1.5. COMPETENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

La municipalidad, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial, asume

las competencias, con carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes:

1. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO - USO DEL SUELO

1.1. Zonificación.

1.2. Catastro urbano y rural.

1.3. Habilitación urbana.

1.4. Saneamiento físico legal de asentamientos humanos.

1.5. Acondicionamiento territorial.

1.6. Renovación urbana.

1.7. Infraestructura urbana o rural básica.

1.8. Vialidad.

1.9. Patrimonio histórico, cultural y paisajístico.

2. SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

2.1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud.

2.2. Tránsito, circulación y transporte público.

2.3. Educación, cultura, deporte y recreación.

2.4. Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos.

2.5. Seguridad ciudadana.

2.6. Abastecimiento y comercialización de productos y servicios.

2.7. Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro Nacional de

Identificación y Estado Civil, conforme a ley.

2.8. Promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo.

2.9. Establecimiento, conservación y administración de parques zonales,

parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a

través de concesiones.

2.10. Otros servicios públicos no reservados a entidades de carácter regional o

nacional.

3. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

3.1. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en

materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes

regionales, sectoriales y nacionales.

3.2. Proponer la creación de áreas de conservación ambiental.

3.3. Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e

incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles.

3.4. Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el

cumplimiento de sus funciones.

3.5. Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional,

la correcta aplicación local de los instrumentos de planeamiento y de


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gestión ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de gestión

ambiental.

4. EN MATERIA DE DESARROLLO Y ECONOMÍA LOCAL

4.1. Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local.

4.2. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local.

4.3. Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y

pequeña empresa urbana o rural.

4.4. Fomento de la artesanía.

4.5. Fomento del turismo local sostenible.

4.6. Fomento de programas de desarrollo rural.

5. EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

5.1. Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el desarrollo

local.

5.2. Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización.

5.3. Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su

jurisdicción.

6. EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES LOCALES

6.1. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la

pobreza y desarrollo social.

6.2. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia,

protección y apoyo a la población en riesgo, y otros que coadyuven al

desarrollo y bienestar de la población.

6.3. Establecer canales de concertación entre los vecinos y los programas

sociales.

6.4. Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del

adulto mayor; propiciando espacios para su participación a nivel de

instancias municipales.

7. PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE

DROGAS

7.1. Promover programas de prevención y rehabilitación en los casos de

consumo de drogas y alcoholismo y crear programas de erradicación en

coordinación con el gobierno regional.

7.2. Promover convenios de cooperación internacional para la implementación

de programas de erradicación del consumo ilegal de drogas.


Pág. 14

II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2.1. VISIÓN Y MISIÓN

VISIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 2015 - 2018

Al año 2018 la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo es el pilar

organizacional modelo de la Amazonía, que dirige el constante progreso de la

Provincia, impulsando el desarrollo equitativo de la sociedad con ciudadanos

dignos de altos valores morales.

MISIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Somos una institución que promueve el bienestar de los ciudadanos, a través de

una política de responsabilidad, honestidad y transparencia, ofreciendo

servicios de calidad, que contribuyen a reducir las brechas generadas por los

principales problemas sociales.

2.2. EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL


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2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA MPCP: 1. Lograr el desarrollo organizacional, el liderazgo en integración interinstitucional y

el mejoramiento continuo de la municipalidad, a nivel de organización, procesos

y de potencial humano, teniendo en cuenta la inclusión social de la ciudadanía.

2. Promover la inversión privada, el fomento de las MYPE, optimizar el clima de

negocios, generar y mejorar las condiciones de empleo para disfrutar de una

economía local competitiva e integrada a la economía nacional y mundial.

3. Consolidar un sistema urbano provincial articulado y optimizado, con espacios

públicos, vialidad y transporte público inclusivo en la ciudad y centros poblados,

que permita mejorar la calidad integral del hábitat.

4. Promocionar las buenas prácticas educativas en la provincia, impulsando la

competitividad, promoviendo el arte, deporte y las ciencias, propendiendo a la

formación cívica integral, con énfasis en los valores ciudadanos, la formalidad y

la puesta en valor del patrimonio natural y cultural.

5. Consolidar acciones de prevención y de corrección para reducir la delincuencia

común, el abuso a menores, la violencia familiar, el pandillaje, etc. para generar

un clima de paz social y apoyar el sistema de integral de salud pública para

reducir los índices de morbilidad y mortalidad de la provincia.

2.4. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL La igualdad en dignidad y derechos a todos los que integramos la Región

Ucayali.

El acceso ilimitado a la educación.

La valoración de la diversidad cultural de la Provincia.

La igualdad de género como factor de desarrollo social, económico y político.

El amparo de la maternidad y la infancia, para fortalecer el capital humano.

La afirmación del papel fundamental que tienen los jóvenes como propulsores

del cambio y fuente de desarrollo.

La gobernabilidad, para hacer posible un gobierno eficiente, eficaz y coherente

con el aporte de todos los que componemos la Provincia de Coronel Portillo.

La participación directa o a través de sus autoridades libremente elegidas, como

derecho de todos los que integramos la Provincia.

La protección social, para procurar la satisfacción de los derechos económicos,

sociales y culturales, indispensables para la dignidad y el libre desarrollo de la

personalidad de todos los que integramos la provincia.

La promoción del trabajo.

El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

El desarrollo y la aplicación de la tecnología y la ciencia para impulsar el

desarrollo de la Provincia.


Pág. 16

Fomentar el concurso de la actividad privada, empresarial y los organismos de

cooperación internacional, a fin de lograr la prosperidad y el bienestar económico

de la Provincia.

Promover la integración económica de la Provincia con el mejoramiento de las

vías de comunicación.

Emprender la lucha frontal contra la corrupción.

La seguridad ciudadana como responsabilidad conjunta con el gobierno regional,

los gobiernos locales, policía nacional y la población.

2.5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer la estructura administrativa y financiera de la Municipalidad Provincial de

Coronel Portillo, optimizando técnicamente los recursos humanos, financieros y

logísticos en correcta aplicación del sistema contable y Asesorar a la Alta Dirección

en materia administrativa y financiera.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Realizar el control de los ingresos y ejecutar los pagos de la MPCP teniendo en

cuenta las normas generales de tesorería.

2. Elaborar información contable, veraz y oportuna para su presentación ante la

dirección nacional de contabilidad pública.

3. Abastecer oportunamente con bienes y servicios a las diferentes áreas

usuarias de la MPCP. en la ejecución de las actividades y proyectos.

4. Implementar un proceso de mejora del recurso humano, a través de un Plan de

Desarrollo de Capacidades.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OBJETIVO GENERAL:

Incrementar la captación de recursos tributarios y no tributarios de la Municipalidad

Provincial de Coronel Portillo, para contribuir al financiamiento de proyectos y

actividades en beneficio de la población de la provincia.


1. Incrementar la recaudación con estrategias óptimas de cobranza, brindando un

buen servicio a los usuarios.

2. Optimizar la capacidad operativa y resolutiva de la fiscalización tributaria.

3. Implementar adecuados sistemas de registros y cobranzas de las rentas

tributarias y no tributarias de la municipalidad.


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GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OBJETIVO GENERAL:

Brindar asesoramiento especializado, eficiente y oportuno que facilite y oriente a la

toma de decisiones administrativas y de actos de gobierno del Alcalde, Concejo

Municipal y Funcionarios, para optimizar la gestión municipal.


1. Absolver las consultas de carácter legal que le formule el Concejo Municipal, la

Alcaldía y los demás unidades orgánicas de la Municipalidad.

2. Revisar, elaborar y opinar sobre proyectos de dispositivos legales inherentes a

la gestión municipal.

3. Ejercer la defensa de los derechos de las autoridades, funcionarios y

servidores de la municipalidad, cuando sean emplazados en razón al ejercicio

de sus funciones.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

OBJETIVO GENERAL:

Planificar, organizar, dirigir y evaluar los sistemas administrativos de planificación,

presupuesto y racionalización de la municipalidad, en concordancia con las normas

técnicas y legales vigentes, así como asesorar a la alta dirección.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Formular, dirigir y evaluar la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado, el

Plan de Desarrollo Institucional, el Plan Operativo Institucional, la Memoria de

Gestión y otros documentos inherentes a su competencia.

2. Conducir el proceso de ejecución del Presupuesto Participativo basado en

Resultados, a nivel de toda la Provincia.

3. Formular, conducir y evaluar cada una de las fases que comprende el proceso

presupuestario institucional.

4. Formular, dirigir y supervisar la elaboración del ROF, MOF, TUPA, CAP y otros

documentos de gestión, para lograr una institución municipal moderna, eficiente

y transparente.

5. Evaluar los estudios de pre inversión conforme a las normas del SNIP.

GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO GENERAL:

Planificar, ejecutar y controlar las actividades en materia de acondicionamiento

territorial, desarrollo y control urbano, formalización de los asentamientos urbanos,

desarrollo de la infraestructura urbana y rural.


Pág. 18


1. Promover y definir políticas y estrategias que permitan el planeamiento y

gestión urbana, incorporando la gestión de riesgo en dicho proceso.

2. Regular el crecimiento urbano de la ciudad, así como velar por el ornato, en

concordancia con las disposiciones legales vigentes.

3. Planear, organizar, dirigir y controlar que toda construcción, remodelación o

ampliación de locales de uso comercial o de vivienda se ciñan a las normas

técnicas de construcción y de defensa civil.

4. Mantener actualizado la base del catastro urbano local y provincial.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

OBJETIVO GENERAL:

Formular, organizar, ejecutar y evaluar el Plan de Inversión Pública correspondiente

a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura urbana y rural

de la provincia.


1. Planificar, priorizar y elaborar estudios de pre inversión y expedientes técnicos

de acuerdo a las normas del SNIP, al Presupuesto Institucional y al

Presupuesto Participativo.

2. Planificar, dirigir, supervisar y evaluar la ejecución de obras que se encuentren

debidamente aprobadas y declaradas viables, en armonía con las normas

legales vigentes.

3. Organizar, dirigir y evaluar los procesos de inspección, recepción y liquidación

de obras de inversión pública.

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTION AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL:

Garantizar y mejorar el nivel de atención en la prestación de todos los servicios

públicos urbanos y ambientales, alcanzando un servicio eficiente y de calidad a los

vecinos de la provincia.


1. Gestionar los procesos operativos de recolección domiciliaria, transporte, y

disposición final de los residuos sólidos, así como de barridos de calles y

limpieza de espacios públicos.

2. Regular y tramitar las solicitudes para la autorización de las actividades

comerciales y publicidad exterior, así como administrar los mercados de

abastos.

3. Planificar y controlar las actividades relacionadas con el mantenimiento y la

recuperación del medio ambiente, disminuyendo los índices de contaminación.


Pág. 19

4. Brindar servicios de mantenimiento y embellecimiento de los parques y

jardines, así como asegurar el cumplimiento de una efectiva gestión ambiental.

5. Mantener operativo el pool de maquinarias que garantice el correcto uso

público.

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO

OBJETIVO GENERAL:

Garantizar acciones de seguridad ciudadana, de defensa civil y del tránsito y

transporte urbano, a nivel de la jurisdicción de la Provincia de Coronel Portillo.


1. Garantizar el ordenamiento del transporte público urbano e interurbano, a

través de la gestión de las actividades que garanticen la fluidez del tránsito y la

preservación del medio ambiente.

2. Desarrollar las actividades necesarias para garantizar la seguridad de las

personas, prestando los servicios correspondientes a través de serenazgo, en

coordinación con la Policía Nacional.

3. Realizar las actividades de organización y coordinación de comités vecinales

de seguridad ciudadana, orientadas a lograr la pacificación en el ámbito

provincial.

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

OBJETIVO GENERAL:

Promover el desarrollo económico sostenible de la provincia con incidencia en las

MYPES y el desarrollo social con equidad, tomando en cuenta estrategias

articuladas que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la población de la

Provincia.


1. Contribuir a mejorar las condiciones sociales de la convivencia y desarrollar

diversos mecanismos de participación y formación de la ciudadanía para el

pleno ejercicio de sus derechos y deberes como ser humano.

2. Gestionar los procesos de promoción de la inversión privada, del

fortalecimiento empresarial, de servicios a la producción, al comercio y al

consumo y de promoción del empleo dentro del ámbito de la provincia.

3. Gestionar y conducir la ejecución de programas y proyectos de índole social.

4. Promover e impulsar la competitividad, la disciplina, el talento y la formación

cívica integral, promoviendo el arte, el deporte y las ciencias.


Pág. 20

III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2016.

La formulación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2016 se realizó en base a las

disposiciones señaladas por Directiva Nº 002-2013-EF/50.01 “DIRECTIVA PARA LA

PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR

PÚBLICO, CON UNA PERSPECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL” y

considerando las estimaciones de las asignaciones presupuestales autorizadas por el

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se tuvo:

3.1. Estimación de los Ingresos:

CONCEPTO PIM S/. %

1.1 Impuesto y contribuciones obligatorias 7,099,150.00 10.6

1.3 Venta de bienes y servicios y derechos 7,294,281.00 10.9

1.4 Donaciones y transferencias 49,509,972.00 74.1

1.5 Otros ingresos 2,433,090.00 3.6

1.6 Venta de activos no financieros 528,000.00 0.8

TOTAL 66,864,493.00 100.00

Respecto a las asignaciones presupuestarias autorizadas por el Economía y Finanzas

(MEF) para el Programa del vaso de Leche (PVL) y los Programas de

Complementación Alimentaria, Comedores y PAN TBC del Distrito de Calleria, así

mismo para la transferencias por gestiones, otros proyectos en continuidad y para el

mantenimiento rutinario de caminos vecinales del ámbito de la Provincia de Coronel

Portillo, se programaron las siguientes asignaciones presupuestarias que se detallan

a continuación:

CONCEPTO PIM S/. %

1. Programa Vaso de Leche 1,773,485 57.8

2. Programa Complementación Alimentaria 904,055 29.4

3. Programa Complementación Alimentaria-PANTBC 220,539 7.2

4. MTC – Provias Rural 172,490 5.6

TOTAL 3,070,569 100.00

3.2. Previsión de los Gastos (Por Fuentes de Financiamiento):

CONCEPTO PIM S/. %

2.1 Personal y obligaciones sociales 13,008,485.00 18.6

2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 3,873,996.00 5.5

2.3 Bienes y servicios 33,009,999.00 47.2

2.4 Donaciones y transferencias 493,260.00 0.7

2.5 Otros gastos 549,287.00 0.8

2.6 Adquisición de activos no financieros 15,800,035.00 22.6

2.8 Servicio de la Deuda Publica 3,200,000.00 4.6

TOTAL 69,935,062.00 100.00


Pág. 21

3.3. PRESUPUESTO (PIA 2016) SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL

En cuanto a las asignaciones previstas para las categorías de gasto: Programas

Presupuestales, Acciones Centrales y Actividades presupuestarias que no resultan en

productos (APNOP) se programaron:

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIM S/.

1) PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS 17,651,077

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 329,888

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 188,965

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 256,986

0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 1,768,641

0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 77,810

0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 5,746,598

0046: ACCESO Y USODE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL 10,990

0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 94,233

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

1,960,252

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 2,371,497

0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

350,125

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 261,855

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 1,058,471

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 3,034,151

0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 140,615

2) ACCIONES CENTRALES 28,123,942

5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 361,753

5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 993,737

5000003: GESTION ADMINISTRATIVA 26,562,254

5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 206,198

3) ASIGANACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO 24,160,043

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 9,315,534

2111291: CONTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL 139,753

2159647: MEJORAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN ALUMNOS DE II.EE. DE LA PROV. 300,000

5000376: ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 3,200,000

5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 883,716

5000451: APOYO AL ANCIANO 333,616

5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 59,688

5000470: APOYO COMUNAL 60,948

5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 274,342

5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 139,716

5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 612,215

5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 688,629

5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 700,856

5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 650,379

5001022: PLANEAMIENTO URBANO 1,086,065

5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1,947,519

5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 1,113,658

5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 1,090,475

5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 340,236

5001093: PROMOCION INDUSTRIAL 122,501

5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 496,911

5001194: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 108,928

5001267: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 180,000

5001779: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 314,358

TOTAL 69,935,062


Pág. 22

3.4. PRESUPUESTO (PIA 2016) SEGÚN GENERICA DE GASTO

GENERICA DE GASTO PIA 2016 %

GASTOS CORRIENTES 50,910,027.00 72.8

GASTOS DE INVERSIÓN 15,825,035.00 22.6

SERVICIO DE LA DEUDA 3,200,000.00 4.6

TOTAL 69,935,062.00 100.00

3.5. PRESUPUESTO (PIA 2016) POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2016 %

RECURSOS ORDINARIOS 3,070,569 4.3

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,255,371 14.6

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 41,458,642 59.2

IMPUESTOS MUNICIPALES 7,099,150 10.4

CANON Y SOBRECANON 8,051,330 11.5

TOTAL 69,935,062.00 100.00

3.6. PRESUPUESTO DE INVERSION (PIA 2016)

En cuanto a las asignaciones previstas para las categorías de gasto: Programas

Presupuestarios (PP), Acciones Centrales (AC) y Asignaciones Presupuestarios que

no resultan en Producto (APNOP) se programaron y asignaron recursos para los

Proyectos de Inversión Publica siguientes:

PROYECTOS PIA S7.

INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CC.NN. CALLERIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI

10,990.00

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LOS CAÑOS NATURALES Y GESTION DE RIESGOS DE INUNDACIONES EN EL SECTOR CRITICO DE JOSE OLAYA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI

842,000.00

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD NATIVA FLOR DE UCAYALI, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI.

36,000.00

MEJORAMIENTO E INATALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO LA FLORIDA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI

225,855.00

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE COMPRENSION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN LOS ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LOS DISTRITOS DE CALLERIA, YARINACOCHA, MANANTAY Y CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- UCAYALI.

842,000.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 65158 (NIVEL PRIMARIO) DEL CASERIO SANTA ISABEL, RIO BAJO UCAYALI, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI

198,056.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 64608 DEL CASERIO SAN JOSE DEL RIO UTUQUINIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI

18,415.00

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AA.HH. 11 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI

196,798.00

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO FRAY MARTIN JR. PUERTO MALDONADO (JR. GUILLERMO SISLEY – JR. URUBAMBA) Y JR. LAGO TITICACA (JR. URUBAMBA – JR. COMANDANTE SUAREZ), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI

2,761,824.00

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AA.HH LAS PALMERAS JR.LAS PALMERAS, JR. JOSE OLAYA, JR. SAN MARTIN Y JR. 16 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI

75,529.00

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL VECINDARIO ARBOLEDA LA PAZ, A.H 09 DE OCTUBRE – SECTOR 3, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI

503,818.00

TOTAL 5,711,285.00

Los Proyectos de Inversión Publica previstos en el proceso de formulación del

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año 2016 corresponden a Proyectos

priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo del año 2015, asimismo

Proyectos de Inversión Pública de continuidad en culminación del nivel Institucional.


Pág. 23

IV. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2016

METAS FISICAS Y FINANCIERAS

GERENCIAS, SUB GERENCIAS Y OFICINAS


Pág. 24

Prod-Pry

Meta

Act-Obra

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

CAPACIDAD DE GESTIÓN

EXPERIENCIA EN GESTIÓN PÚBLICA

Presupuesto Asignado en el PIA 2016 496,868.50

ESTABLECER PARÁMETROS QUE PERMITAN CUMPLIR DE MANERA EFICIENTE LAS

ACTIVIDADES TRAZADAS A FAVOR DE LA POBLACIÓN

PERCEPCIÓN CIUDADANA

ALGUNAS ACTIVIDADES INDISPENSABLES NO

FUERON PROGRAMADAS POR LA ANTERIOR

GESTIÓN

CONSTANTES REUNIONES CON LOS FUNCIONARIOS

Y REGIDORES DE LA INSTITUCIÓN

FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL


ALGUNAS ACTIVIDADES INDISPENSABLES NO

FUERON PROGRAMADAS POR LA ANTERIOR

GESTIÓN

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)

FALTA DE COMPROMISO DE LA POBLACIÓN PARA

APOYAR EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

ALCALDÍA

DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA

GESTIÓN

DIRIGIR Y GESTIONAR DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO LOCAL, EN

CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS

PROBLEMAS (A inicios del periodo) POTENCIALIDADES

UNIDAD ORGÁNICA

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

FORMATO 1

“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”

CADENA FUNCIONAL

Programa ACCIONES CENTRALES



Pág. 25

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Pág. 27

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL



ALGUNAS ACTIVIDADES INDISPENSABLES

NO FUERON PROGRAMADAS POR LA

ANTERIOR GESTIÓN

CONSTANTES REUNIONES CON EL ALCALDE

PROVINCIAL Y LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN

Prod-Pry SIN PRODUCTO


VELAR POR LOS INTERESES DE LOS CIUDADANOS

OBJETIVO GENERAL


FALTA DE COMPROMISO DE LA

POBLACIÓN PARA APOYAR EL

DESARROLLO DE LA PROVINCIA

PRODUCTO

Act-Obra CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN

PROBLEMAS (A inicios del periodo)

Meta


UNIDAD ORGÁNICA REGIDORES

APROBAR NORMAS QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN

APOYAR A LA ALCALDÍA EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES QUE PERMITAN CONTRIBUIR

AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

POTENCIALIDADES

FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EXPERIENCIA EN GESTIÓN PÚBLICA



Pág. 28

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3


Pág. 30

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL



Meta

PRODUCTO

UNIDAD ORGÁNICA



Act-Obra GESTION ADMINISTRATIVA

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,

HUMANOS Y FINANCIEROS



POTENCIALIDADES

PROCESOS ADMINISTRATIVOS LENTOS


CONSTANTES EVALUACIONES A LAS ACTIVIDADES

REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA

INSTITUCIÓN

CONSTANTES EVALUACIONES A LAS ACTIVIDADES

REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA

INSTITUCIÓN

FORTALECER Y LOGRAR UNA INSTITUCIÓN MODERNA, TRANSPARENTE Y EFICAZ QUE

ADMINISTRA RACIONALMENTE SUS RECURSOS

HACER PREVALECER EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL,

EJECUTANDO LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELABORADAS POR LAS

DIFERENTES UNIDADES DE LA ENTIDAD

OBJETIVOS INSTITUCIONALES ALCANZADOS

REUNIONES Y ACUERDOS PARA MEJORAR LA

EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

EL ASINAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA

INSTITUCIÓN RETRAZAN LA EJECUCIÓN

DE LOS PROCESOS

OBJETIVO GENERAL



Pág. 31

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27

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Pág. 32

Act-Obra

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL



PRODUCTO


ORGANO DE CONTROL INTERNO

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

CONTROL Y AUDITORIA

APLICAR PROCESOS Y EXÁMENES ESPECIALES DE AUDITORIA QUE ESTABLESCAN

PARÁMETROS DE CONTROL A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN

COADYUVAR A LOGRAR EL DESARROLLO DE UNA INSTITUCIÓN TRANSPARENTE, CON

PROCESOS QUE SE AJUSTEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS NACIONALES DE

CONTROL INTERNO

CONTROL INSTITUCIONAL EFICAZ


PROBLEMAS (A inicios del periodo) POTENCIALIDADES

DEMORA EN LA ENTREGA DE

INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS

UNIDADES ORGÁNICAS DE LA

INSTITUCIÓN, GENERA LIMITACIONES Y

ATRASOS EN EL DESARROLLO DE LAS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL

EFECTUADAS POR EL OCI.

EMITIR INFORME DE MANERA OPORTUNA AL TITULAR

DEL PLIEGO


OBJETIVO GENERAL


Meta

UNIDAD ORGÁNICA


Pág. 33

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Pág. 35


PERSONAL CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA EN

PROCESOS LEGALES

FALTA DE INSTRUMENTOS LEGALES

ACTUALIZADOS

POTENCIALIDADES

EQUIPOS DE CÓMPUTO OBSOLETOS


ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCESOS

JUDICIALES INTITUCIONALES

ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCESOS

JUDICIALES INTITUCIONALES


OBJETIVO GENERAL


Meta

PRODUCTO


FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL



DEFENDER EFICAZ Y EFICIENTEMENTE LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA

MUNICIPALIDAD EN EL MARCO DE SU AUTONOMIA POLÍTICA, ECONÓMICA Y

ADMINISTRATIVA

REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS EN LOS PROCESOS

QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD, COMO PARTE DEMANDANTE O DEMANDA, COMO

DENUNCIADO O DENUNCIANTE

UNIDAD ORGÁNICA


SENTENCIAS JUDICIALES FAVORABLES

PROCURADURIA PÚBLICA

MUNICIPAL




Pág. 36

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Pág. 37

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Pág. 38

POTENCIALIDADES

MANEJO DE PROGRAMAS INORMÁTICOS


OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN

DEBIL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN VIRTUAL

SISTEMA DE ANTIVIRUS INSTITUCIONAL

DESFASADO

UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO


EXISTENCIA DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS QUE

FACILITAN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA

ENTIDAD

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA ENTIDAD

SISTEMA DE ANTIVIRUS INSTITUCIONAL

DESFASADO

EXISTENCIA DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS QUE

FACILITAN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA

ENTIDAD

POBRE UTILIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES Y

POLÍTICAS DE DESARROLLO DE APLICACIONES

INFORMÁTICAS

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL


NORMAS GUBERNAMENTALES QUE INCENTIVAN Y

EXIGEN LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE

LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN





MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS E INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN

OBJETIVO GENERAL


MetaGERENCIAR RECURSOS MATERIALES,



Pág. 39

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cio

M

un

icip

al y d

e la

s D

iferen

tes

Sed

es E

xtern

as d

e la

E

ntid

ad

.

Acció

n120

30

30

30

30

30

30

30

30

Materia

les y accesorio

s p

ara m

an

ten

imie

ntos d

el

Parq

ue In

form

atic

o (E

qu

ipos d

e C

om

pu

to,

Imp

resoras y d

em

as recu

rsos rela

cio

nad

os).

Ad

qu

isic

ión

20

11

01

1

2

Imp

lem

en

tar la

p

rim

era etap

a d

e F

irm

as y

Certific

ad

os D

igitale

s en

la

s areas d

e

Com

ercia

lizacio

n D

efen

sa C

ivil, R

eg

istro C

ivil,

Tesoreria

, Log

istic

a, A

lmacen

y R

ecu

rsos

Hu

man

os.

Ad

qu

irir certific

ad

os d

igitale

s an

te el org

an

ism

o

corresp

on

die

nte.

Ad

qu

isic

ión

11

10

00

3

Acced

er d

e form

a seg

ura a in

form

acio

n d

e

datos d

e p

erson

as n

atu

rale

s p

ara C

on

firm

ar

iden

tid

ad

.

Pag

o p

or servic

io d

e con

su

ltas en

Lin

ea d

el R

en

iec.

Pag

o12

11

13

11

13

11

13

11

13

4S

istem

atiz

acio

n d

e lo

s P

rin

cip

ale

s p

rocesos d

e

la F

orm

alizació

n d

e la

P

rop

ied

ad

.

An

alisis

, D

isen

o, d

esarrollo e Im

pla

ntacio

n d

el

Sis

tem

a d

e G

estió

n d

e la

F

orm

alizació

n d

e la

Prop

ied

ad

.

Imp

lem

en

tació

n1

0.3

0.3

0.4

10

00

5

Mejo

rar la

calid

ad

d

e G

estió

n d

e la

In

form

ació

n

de la

S

ub

G

eren

cia

d

e T

rán

sito y T

ran

sp

orte

Urb

an

o

An

alisis

, D

isen

o, D

esarrollo e Im

pla

ntacio

n d

el

Nu

evo S

istem

a In

teg

ral d

e T

rán

sito y T

ran

sp

ortes

Imp

lem

en

tació

n1

0.25

0.25

0.25

0.75

0.25

0.25

00

6R

estru

ctu

rar y m

ejo

rar lo

s p

rocesos d

e G

estió

n

de A

rch

ivos.

Restru

ctu

ració

n y M

ejo

ram

ien

to d

el S

istem

a d

e

Gestió

n d

e A

rch

ivos.

Imp

lem

en

tació

n1

0.3

0.3

0.6

0.4

0.4

00

7

Restru

ctu

rar y m

ejo

rar lo

s p

rocesos d

e reg

istro

de in

cid

en

cia

s y rep

ortes d

e la

S

ub

G

eren

cia

de S

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azg

o, P

olicia

M

un

icip

al e In

telig

en

ia

Restru

ctu

ració

n y M

ejo

ram

ien

to d

el S

istem

a d

e

Gestió

n d

e In

cid

en

cia

s d

e la

S

ub

G

eren

cia

d

e

Seren

azg

o, P

olicía

M

un

icip

al e In

telig

en

cia

.

Imp

lem

en

tació

n1

0.5

0.5

10

00

8

Interaccio

n d

e In

form

acio

n p

ara el acceso a

inform

acio

n p

or p

arte d

e lo

s n

otario

s p

ub

licos

de u

cayali.

An

álisis

, d

iseñ

o, d

esarrollo e im

ple

men

tació

n d

el

Sis

tem

a d

e C

on

su

ltas p

ara la

s N

otaría

s P

úb

licas d

e

la C

iud

ad

d

e P

ucallp

a p

ara acced

er a la

in

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ació

n

de im

pu

esto p

red

ial / alc

ab

ala

.

Imp

lem

en

tació

n1

00.5

0.5

10

0

9

Man

ten

imie

nto p

reven

tiv

o/correctiv

o d

e la

s

torres q

ue sop

ortan

lo

s en

lace extern

os

ub

icad

as en

9 sed

es d

escen

tralizad

as d

e la

MP

CP

.

Con

tratar el servic

io d

e m

an

ten

imie

nto

preven

tiv

o/correctiv

o p

ara lo

s sop

ortes d

e

rad

ioen

laces extern

os

Con

tratació

n2

01

10

11

10

Increm

en

tar el d

esem

pen

o a n

ivel d

e velo

cid

ad

e in

teg

rid

ad

d

e tran

sm

isio

cn

d

e d

atos en

la

Red

LA

N d

el P

ala

cio

M

un

icip

al

Ad

qu

irir y reem

pla

zar con

sis

tem

a d

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ibra O

ptic

a

exclu

siv

a la

tron

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el cab

lead

o estru

ctu

rad

o d

el

Pala

cio

M

un

icip

al.

Ad

qu

isic

ión

11

10

00

11

Aseg

urar la

con

tin

uid

ad

d

el servic

io q

ue b

rin

da

la M

un

icip

alid

ad

P

rovin

cia

l d

e C

oron

el P

ortillo

a la

ciu

dad

an

ía, p

ara g

estio

nar la

op

erativ

idad

de lo

s servic

ios tecn

oló

gic

os, red

es y

com

un

icacio

nes, así com

o lo

s sis

tem

as d

e

inform

ació

n ad

min

istrativ

os, com

ercia

les y

otros ap

licativ

os in

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átic

os.

Acon

dic

iom

an

imie

nto d

e In

fraestru

ctu

ra F

ísic

a,

Seg

urid

ad

y M

on

itoreo d

el C

en

tro d

e D

atos d

e la

Mu

nic

ipalid

ad

P

rovin

icia

l d

e C

oron

el P

ortillo

.

Con

tratació

n1

11

00

0

12

Imp

lem

en

tació

n d

e u

na solu

ció

n in

teg

ral d

e

tele

com

un

icacio

nes p

ara la

M

un

icip

alid

ad

Provin

cia

l d

e C

oron

el P

ortillo

, q

ue le

p

erm

ita

dis

min

uir su

s costos fijos d

e tele

fon

ía, así

com

o ap

rovech

ar lo

s n

uevos servic

ios q

ue

ofrece la

tele

fon

ía b

asad

a en

V

OZ

sob

re IP

.

Imp

lem

en

tació

n d

e T

ele

fon

ía IP

Ad

qu

isic

ión

10

11

00

Ad

qu

isic

ion

d

e Lic

en

cia

d

e S

QL S

ER

VE

R 2012

Ed

icio

n E

mp

resaria

l.A

dq

uis

ició

n1

01

10

0

Ad

qu

isic

ion

d

e Lic

en

cia

d

e S

oftw

are W

ind

ow

s

Exch

an

ge S

erver 2013.

Ad

qu

isic

ión

10

11

00

Ad

qu

isic

ion

d

e Lic

en

cia

A

nu

al p

ara el E

qu

ipo

Firew

all d

e la

E

ntid

ad

.A

dq

uis

ició

n1

01

10

0

Ad

qu

isic

ion

d

e Lic

en

cia

d

e S

oftw

are p

ara la

G

estio

n

y C

on

trol d

e cam

bio

s, actu

alizacio

n o d

ep

uracio

nes

de sis

tem

as, fu

en

tes y b

ases d

e d

atos d

e la

en

tid

ad

.

Ad

qu

isic

ión

10

11

00

Ad

qu

isic

ion

d

e Lic

en

cia

d

e S

oftw

are p

ara

Virtu

alizacio

n d

e S

ervid

ores.

Ad

qu

isic

ión

10

11

00

Ren

ovació

n d

e Lic

en

cia

d

el S

istem

a A

ntim

alw

are

(A

ntiv

iru

s) C

orp

orativ

oA

dq

uis

ició

n1

11

00

0

Actu

alizacio

n d

e top

icos A

van

zad

os en

Prog

ram

acio

n con

.N

et C

#.

Cap

acitació

n1

11

00

0

Cap

acitacio

n p

ara Im

ple

men

tacio

n d

el P

lan

Estrateg

ico d

e T

ecn

olo

gia

s d

e In

form

acio

n-P

ET

I.C

ap

acitació

n1

11

00

0

Cap

acitacio

n en

B

usin

ess In

tellig

en

ce (B

I).

Cap

acitació

n1

11

00

0

Ad

qu

irir 48 b

atería

s p

ara reem

pla

zo d

el S

istem

a d

e

Protecció

n In

interru

mp

ida - U

PS

d

el C

en

tro d

e D

atos

Ad

qu

isic

ión

11

10

00

Ad

qu

irir E

qu

ipos d

e C

om

pu

to p

ara fortale

cer el

dis

eñ

o y d

esarrollo d

e A

plicacio

nes W

eb

.A

dq

uis

ició

n1

11

00

0

Ad

qu

irir D

iscos S

eria

l A

ttach

ed

S

CS

I 2 d

e 900 G

B,

10,000 rp

m F

actor d

e form

a d

e 2.5" p

ara S

ervid

ores

Pag

o1

11

00

0

Ad

qu

irir S

ervid

or d

e A

lmacen

am

ien

to d

e G

AM

A

ME

DIA

con

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orte d

e con

fig

uracio

n p

ara u

so tip

o

NA

S o S

AN

.

Ad

qu

isic

ión

11

10

00

Imp

revis

tos, V

iatic

os y O

tros

Pag

o1

11

00

0

Req

uerim

ien

to d

e U

tiles d

e E

scritorio

y d

em

as

Ad

qu

isic

ión

41

11

11

11

1

1317

319.35

340.65

304

353

TO

TA

L M

ET

AS

F

ÍS

IC

AS

Nº

AC

CIO

NE

S E

ST

RA

TE

GIC

AS

IN

DIC

AD

OR

ES

D

E

DE

SE

MP

EÑ

OA

CT

IV

ID

AD

ES

NÚ

ME

RO

D

E

SIS

TE

MA

S

INF

OR

MÁ

TIC

OS

AD

MIN

IST

RA

DO

SFO

RM

AT

O 2

MA

TR

ÍZ D

E P

RO

GR

AM

AC

IÓN

F

ÍSIC

A P

OR

AC

TIV

IDA

DE

S –

PO

I 2

01

6

UN

IDA

D O

RG

ÁN

ICA

: O

FIC

INA

DE

TE

CN

OL

OG

IAS

DE

LA

IN

FO

RM

AC

IÓN

UN

ID

AD

D

E

ME

DID

A

ME

TA

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NU

AL

(E

JE

CU

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N

FÍS

IC

A)

PE

RIO

DO

D

E E

JE

CU

CIO

N (7)

ME

TA

PR

ES

UP

UE

ST

AL

1

13

14

15

Man

ten

imie

nto F

un

cio

nal y O

peracio

nal d

e lo

s

Eq

uip

os d

e C

om

pu

to, S

ervid

ores, C

ab

lead

o y

dem

as.

0036

GE

RE

NC

IA

R

RE

CU

RS

OS

MA

TE

RIA

LE

S,

HU

MA

NO

S Y

FIN

AN

CIE

RO

S

Imp

lem

en

tacio

n C

on

tin

ua d

el Lic

en

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mie

nto

Institu

cio

nal

Fortale

cer la

s cap

acid

ad

es d

e op

eracio

n

Prop

ias d

e la

O

fic

ina d

e T

ecn

olo

gia

s d

e

Inform

acio

n.

Man

ten

er op

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a, seg

ura y fu

ncio

nal la

Ofic

ina d

e T

ecn

olo

gia

s d

e In

form

acio

n d

e la

En

tid

ad

.


Pág. 40

EN

EF

EB

MA

RI

TR

IMA

BR

MA

YJU

NII

TR

IMJU

LA

GO

SE

TII

I

TR

IMO

CT

NO

VD

ICIV

TR

IM

Man

ten

imie

nto

preven

tivo y

correctivo d

e E

qu

ipos d

e c

óm

pu

to

y s

ervid

ores

Acció

n3,0

00.0

0250

250

250

750

250

250

250

750

250

250

250

750

250

250

250

750

Man

ten

imie

nto

Dete

ctivo y

Correctivo d

e las d

iferen

tes e

qu

ipos

y a

ccesorio

s c

on

ecta

dos q

ue o

peran

com

o s

iste

mas d

e

rad

ioen

laces.

Acció

n2,0

00.0

00

1,0

00

1,0

00

01,0

00

1,0

00

Man

ten

imie

nto

Dete

ctivo y

Correctivo d

el C

ab

lead

o

estr

uctu

rad

o d

e D

ato

s E

qu

ipo x

Eq

uip

o y

Lin

ea x

Lin

ea d

el

Pala

cio

Mu

nic

ipal y d

e las D

iferen

tes S

ed

es E

xte

rn

as d

e la

En

tid

ad

.

Acció

n6,5

00.0

01,6

25

1,6

25

1,6

25

1,6

25

1,6

25

1,6

25

1,6

25

1,6

25

Mate

ria

les y

accesorio

s p

ara m

an

ten

imie

nto

s d

el P

arq

ue

Info

rm

atico (

Eq

uip

os d

e C

om

pu

to,

Imp

resoras y

dem

as

recu

rsos r

ela

cio

nad

os).

Ad

qu

isic

ión

6,0

00.0

00

3,0

00

3,0

00

03,0

00

3,0

00

2

Imp

lem

en

tar la p

rim

era e

tap

a d

e F

irm

as y

Certificad

os D

igitale

s e

n las a

reas d

e

Com

ercia

lizacio

n D

efe

nsa C

ivil,

Reg

istr

o C

ivil,

Tesoreria

, Log

istica,

Alm

acen

y R

ecu

rsos

Hu

man

os.

Ad

qu

irir c

ertificad

os d

igitale

s a

nte

el org

an

ism

o

corresp

on

die

nte

.A

dq

uis

ició

n8,0

00.0

08,0

00

8,0

00

00

0

3

Acced

er d

e f

orm

a s

eg

ura a

in

form

acio

n d

e

dato

s d

e p

erson

as n

atu

rale

s p

ara C

on

firm

ar

iden

tid

ad

.

Pag

o p

or s

ervic

io d

e c

on

su

ltas e

n L

inea d

el R

en

iec.

Pag

o12,0

00.0

01,0

00

1,0

00

1,0

00

3,0

00

1,0

00

1,0

00

1,0

00

3,0

00

1,0

00

1,0

00

1,0

00

3,0

00

1,0

00

1,0

00

1,0

00

3,0

00

4S

iste

matizacio

n d

e los P

rin

cip

ale

s p

rocesos d

e

la F

orm

alizació

n d

e la P

rop

ied

ad

.

An

alisis

, D

isen

o,

desarrollo e

Im

pla

nta

cio

n d

el S

iste

ma d

e

Gestión

de la F

orm

alizació

n d

e la P

rop

ied

ad

.Im

ple

men

tació

n0.0

00

00

0

5

Mejo

rar la c

alid

ad

de G

estión

de la In

form

ació

n

de la S

ub

Geren

cia

de T

rán

sito y

Tran

sp

orte

Urb

an

o

An

alisis

, D

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o,

Desarrollo e

Im

pla

nta

cio

n d

el N

uevo S

iste

ma

Inte

gral d

e T

rán

sito y

Tran

sp

orte

sIm

ple

men

tació

n0.0

00

00

0

6R

estr

uctu

rar y

mejo

rar los p

rocesos d

e G

estión

de A

rch

ivos.

Restr

uctu

ració

n y

Mejo

ram

ien

to d

el S

iste

ma d

e G

estión

de

Arch

ivos.

Imp

lem

en

tació

n0.0

00

00

0

7

Restr

uctu

rar y

mejo

rar los p

rocesos d

e r

eg

istr

o

de in

cid

en

cia

s y

rep

orte

s d

e la S

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Geren

cia

de S

eren

azg

o,

Policia

Mu

nic

ipal e In

telig

en

ia

Restr

uctu

ració

n y

Mejo

ram

ien

to d

el S

iste

ma d

e G

estión

de

Incid

en

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s d

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ub

Geren

cia

de S

eren

azg

o,

Policía

Mu

nic

ipal e In

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en

cia

.

Imp

lem

en

tació

n0.0

00

00

0

8

Inte

raccio

n d

e In

form

acio

n p

ara e

l acceso a

info

rm

acio

n p

or p

arte

de los n

ota

rio

s p

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licos

de u

cayali.

An

álisis

, d

iseñ

o,

desarrollo e

im

ple

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tació

n d

el S

iste

ma d

e

Con

su

ltas p

ara las N

ota

ría

s P

úb

licas d

e la C

iud

ad

de P

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Pág. 41


FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL



OBJETIVO GENERAL


Meta

PRODUCTO

UNIDAD ORGÁNICA

BUSCAR FINANCIAMIENTO ANTE OTROS ORGANISMOS, PARA LA EJECUCIÓN DE

ACTIVIDADES Y PROYECTOS



OFICINA DE COOPERACIÓN

TÉCNICA INSTITUCIONAL



ACTIVIDADES PLANIFICADAS DE MANERA

ORGANIZADA


POTENCIALIDADES

PERSONAL LIMITADO Y FALTA DE

CAPACITACIÓN EN TEMAS DE COOPERACIÓN

TÉCNICA

FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES ENTRE LA MPCP Y OTRAS INSTITUCIONES

ESTABLECER MECANISMOS QUE PERMITAN FACILITAR LA FIRMA DE CONVENIOS


EQUIPOS DE CÓMPUTO DESFASADOS


ALIANZAS CON DIVERSAS INSTITUCIONES DE LA

PROVINCIA Y LA REGIÓN

ALIANZAS CON DIVERSAS INSTITUCIONES DE LA

PROVINCIA Y LA REGIÓN

PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA

REALIZAR GESTIONES ANTE OTRAS

INSTITUCIONES


REALIZAR GESTIONES ANTE OTRAS

INSTITUCIONES


Pág. 42

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Pág. 44

BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE

UNIDAD ORGÁNICA


PUBLICACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES

GERENCIA DE SECRETARIA

GENERAL



FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL




OBJETIVO GENERAL


Meta

PRODUCTO

LOGRAR UNA GESTIÓN ÓPTIMA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFICAZ CON TODOS LOS

NIVELES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO



SISTEMATIZACIÓN DE ORDENANZAS,

DECRETOS DE ALCALDÍA, RESOLUCIONES

ENTRE OTROS

DEMORA DE LOS PROCESOS

ADMINISTRATIVOS

POTENCIALIDADES

FALTA DE CAPACITACIÓN AL

PERSONAL


RÁPIDA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

RECIBIDOS

RÁPIDA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

RECIBIDOS


Pág. 45

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00

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0

3

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GIS

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00

2,0

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2,0

00

4,0

00

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57

4,9

57

4,9

57

9,9

13

4,9

57

4,9

57

39,7

40.2

011,9

13

6,9

57

11,9

13

8,9

57

2

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Pág. 47

OFICINAS IMPLEMENTADAS Y EN BUEN ESTADO

AGLOMERACIÓN DE LAS PERSONAS AL

MOMENTO DE PRESENTAR SU

DOCUMENTACIÓN


SISTEMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE

CIRCULA EN LA INSTITUCIÓN

SISTEMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE

CIRCULA EN LA INSTITUCIÓN

POTENCIALIDADES

LOS DOCUMENTOS RECEPCIONADOS POR

MESA DE PARTES SON PRESENTADOS DE

MANERA IRREGULAR


OBJETIVO GENERAL


Meta

UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO

DESPACHO DE DOCUMENTOS A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MPCP

SISTEMATIZACIÓN Y DESPACHO DE LOS DOCUMENTOS INGRESADOS POR MESA DE

PARTES

Presupuesto Asignado en el PIA 2016


OFICINA DE TRÁMITE

DOCUMENTARIO




TRASLADO EFICIENTE DE LA DICUMENTACIÓN AL ÁREA DE DESTINO

CORRESPONDIENTE

29,136.00

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL




Pág. 48

EN

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020

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13

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262

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27

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26

1,0

26

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00

2,0

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2,0

00

6,0

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2,0

00

2,0

00

2,0

00

6,0

00

29,1

36.0

07,0

27

7,0

27

8,0

55

7,0

26

No

ta:

En

ca

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qu

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pue

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01

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CO

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CU

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FIN

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CIE

RA

)


Pág. 49


UNIDAD DE ARCHIVO ORDENADA Y CON UN

AMBIENTE ADECUADO

FALTA DE UN ANEXO TELEFÓNICO

IMPOSIBILITA LA COMUNICACIÓN

INMEDIATA CON ESTA UNIDAD

POTENCIALIDADES

LA DISTANCIA QUE EXISTE ENTRE LA

UNIDAD DE ARCHIVO Y LA SEDE CENTRAL

DE LA INSTITUCIÓN GENERA RETRAZOS


SE IMPLEMENTO Y MODIFICÓ LOS AMBIENTES PARA

UNA MEJOR UBICACIÓN DE LOS ARCHIVOS

SOLICITADOS

SE IMPLEMENTO Y MODIFICÓ LOS AMBIENTES PARA

UNA MEJOR UBICACIÓN DE LOS ARCHIVOS

SOLICITADOS


OBJETIVO GENERAL


Meta

PRODUCTO

ADMINISTRAR DE UNA MANERA ORDENADA LOS EXPEDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD


FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL



FACIL UBICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ARCHIVADOS

UNIDAD ORGÁNICA


GESTIÓN EFICIENTE DEL ARCHIVO MUNICIPAL

OFICINA DE ARCHIVO GENERAL




Pág. 50

EN

EF

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UN

ID.

2400

200

200

200

600

200

200

200

600

200

200

200

600

200

200

200

600

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EN

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100

100

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100

100

100

300

100

100

100

300

100

100

100

300

CO

MIS

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11

11

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618

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919

919

919

919

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RIO

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CO

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37.0

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84

1,2

84

1,2

84

1,2

84

1,2

84

1,2

84

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85

1,2

85

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00

6,0

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2,0

00

2,0

00

2,0

00

6,0

00

2,0

00

2,0

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7,2

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7,2

84

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CU

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N

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AN

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No

ta:

En c

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MIN

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RA

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Pág. 51


INSTITUCIÓN MUNICIPAL POSICIONADA

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL




FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL




OBJETIVO GENERAL


Meta

PRODUCTO

PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES COMUNICACIONALES QUE PERMITAN

INFORMAR A LA POBLACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS Y OBRAS QUE EJECUTA LA MPCP

ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARES DE LA CORPORACIÓN EDIL

UNIDAD ORGÁNICA


SE CUENTA CON PROFESIONALES DE

CONOCIMIENTO Y EXPRIENCIA EN CIENCIAS DE LA

COMUNICACIÓN

TARDIA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN

PROPORCIONADA POR LAS OFICINAS

PARA REALIZAR LOS SPOTS

SE BUSCO NUEVAS ESTRATEGIAS PARA RECOPILAR

INFORMACIÓN

POTENCIALIDADES

NO SE CONTABA CON LOS APARATOS

NECESARIOS PARA REALIZAR LAS

ACTIVIDADES (CAMARAS, MICROS,

EQUIPO INFORMÁTICO, ETC..)


COORDINACIÓN CONSTANTE CON LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES

REALIZADAS EN LA INSTITUCIÓN

COORDINACIÓN CONSTANTE CON LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES

REALIZADAS EN LA INSTITUCIÓN


Pág. 52

EN

EF

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00

0

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00

3,3

00

4,2

00

6,0

00

6,0

00

6,0

00

6,0

00

2,0

00

2,0

00

2,0

00


Pág. 53

FALTA DE COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS

UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MPCP

DEFICIENCIAS TÉCNICAS CON LOS SISTEMAS

INFORMÁTICOS INTEGRALES (SIAF, SEACE, SIMI)

PERSONAL CON EXPERIENCIA EN LABORES

ADMINISTRATIVAS


ADIESTRAMIENTO CONSTANTE A LAS UNIDADES

OPERATIVAS DE LA GERENCIA

FALTA DE ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL EN

LOS SISTEMAS ADMNISTRATIVOS

DEFICIENCIAS TÉCNICAS CON LOS SISTEMAS

INFORMÁTICOS INTEGRALES (SIAF, SEACE, SIMI)

PERSONAL CON EXPERIENCIA EN LABORES

ADMINISTRATIVAS


OBJETIVO GENERAL


POTENCIALIDADES

PRODUCTO

BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y OPORTUNA TANTO AL USUARIO COMO AL PROVEEDOR

Meta

Act-Obra

GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ




Prod-Pry

GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD ORGÁNICA

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL


ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, ECONOMICOS Y

LOGISTICOS DE LA MPCP


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

SIN PRODUCTO


Pág. 54

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Pág. 55

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Pág. 56

REALIZAR ACCIONES DE CONTROL PREVIO AL MANEJO ÓPTIMO DE LOS RECURSOS

ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

UNIDAD ORGÁNICA


ESTADOS FINANCIEROS

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD




FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL




OBJETIVO GENERAL


Meta

PRODUCTO

ELABORAR INFORMACION CONTABLE, VERAZ Y OPORTUNA PARA SU PRESENTACION ANTE

LA DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

50,745.00


PERSONAL CON EXPERIENCIA Y CAPACITADO

ES LIMITADA LA CANTIDAD DE PERSONAL

QUE MANEJA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.

POTENCIALIDADESDEFICIENCIAS TÉCNICAS CON LOS SISTEMAS

INFORMÁTICOS INTEGRALES (SIAF, SEACE,

SIMI)


UNIDADES INFORMÁTICAS IMPLEMENTADAS CON

TODOS LOS SISTEMAS CONTABLES

UNIDADES INFORMÁTICAS IMPLEMENTADAS CON

TODOS LOS SISTEMAS CONTABLES

FALTA DE ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL

EN LOS SISTEMAS ADMNISTRATIVOS


Pág. 57

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Pág. 58

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Pág. 59

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL




SUB GERENCIA DE TESORERIA




REALIZAR EL CONTROL DE LOS INGRESOS Y EJECUTAR LOS PAGOS DE LA MPCP

TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS GENERALES DE TESORERIA

ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS


OBJETIVO GENERAL


Meta

UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO

GIRO DE CHEQUES O CCI


LA FASE DEL GIRADO SE REALIZAA A LAS 24 HORAS

DE RECIBIDO EL EXPEDIENTE

FALTA CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN

TEMAS DE TESORERIA


SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA EL

ANÁLISIS DE LA CUENTA DE CAJA Y BANCOS

SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA EL

ANÁLISIS DE LA CUENTA DE CAJA Y BANCOS

POTENCIALIDADES

MUCHA OBSTACULIZACIÓN DE LOS

TRÁMITES PARA REALIZAR LOS PAGOS


Pág. 60

EN

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Pág. 61

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Pág. 62


IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN

DEL PERSONAL

IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN

DEL PERSONAL

POTENCIALIDADES

IMPLEMENTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD

EN EL TRABAJO

FALTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL

PARA ASISTIR A TALLERES REALIZADOS

POR LA OFICINA

SIN PRODUCTO

OBJETIVO GENERAL


Meta

PRODUCTO

FALTA DE ESPECIALIZACIÓN DEL

PERSONAL EN LOS SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

RECURSOS HUMANOS DE ALTA COMPETITIVIDAD


Prod-Pry



FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL



LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN SÓLIDA, EFICIENTE Y ÓPTIMA, QUE PROMUEVA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES

BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA A LAS NECESIDADES DEL PERSONAL

UNIDAD ORGÁNICA


SUB GERENCIA DE RECURSOS

HUMANOS

Presupuesto Asignado en el PIA 2016 15,782,062.60


Pág. 63

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CIO

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7)


Pág. 65


REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE MANERA

MENSUAL PARA EVITAR LOS CUELLOS DE BOTELLA

FALTA DE COMUNICACIÓN CON LAS

DEMÁS ÁRES

SE ESTÁ PONIENDO EN PRACTICA LA DIRECTIVA

PARA MINIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

EN LA INSTITUCIÓN

POTENCIALIDADES

MALA PROGRAMACIÓN DE LOS

REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LAS

UNIDADES ORGÁMNICAS DE LA MPCP


PERSONAL IDENTIFICADO CON LA GESTIÓNPERSONAL IDENTIFICADO CON LA GESTIÓN

POR LA ACUMULACIÓN DE LOS

REQUERIMIENTOS LOS PROCESOS SE

VUELVEN MÁS LENTOS

POR LA ACUMULACIÓN DE LOS

REQUERIMIENTOS LOS PROCESOS SE

VUELVEN MÁS LENTOS


OBJETIVO GENERAL


Meta

PRODUCTO

ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE

TODAS LA ÁREAS USUARIAS

MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE LA INSTITUCIÓN

UNIDAD ORGÁNICA

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL




RÁPIDA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

SUB GERENCIA DE LOGISTICA





Pág. 66

EN

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204

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201

219

225

645

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Pág. 68

Prod-Pry

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL



SIN PRODUCTO

Meta

PRODUCTO

SUB GERENCIA DE CONTROL

PATRIMONIAL



UNIDAD ORGÁNICA

CONTROL EFICIENTE DE LOS BIENES INSTITUCIONALES




FACILIDADES POR PARTE DE LAS OFICINAS PARA

REALIZAR EL INVENTARIO

FACILIDADES POR PARTE DE LAS OFICINAS PARA

REALIZAR EL INVENTARIO

FALTA DE PERSONAL TÉCNICO

CAPACITADO

OBJETIVO GENERAL

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL, INVENTARIO, ASIGNACIÓN Y CONTROL DE BIENES

MUEBLES E INMUEBLES DE LA MPCP

REALIZAR INVENTARIOS CONSTANTES PARA UN MEJOR CONTROL


FALTA DE PERSONAL TÉCNICO

CAPACITADOPERSONAL CON EXPERIENCIA EN PATRIMONIO


POTENCIALIDADES

ESCASOS RECURSOS TÉCNICOS Y

ECONÓMICOS PARA EL SANEAMIENTO

FÍSICO LEGAL DE LOS BIENES

INSTITUCIONALES

PERSONAL COMPROMETIDO CON LA GESTIÓN

FALTA UNA PROGRAMACIÓN PARA

REALIZAR LOS INVENTARIOS DE BIENES

EN LA INSTITUCIÓN


Pág. 69

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Pág. 71


INSTRUMENTOS LEGALES

DESFASADOS

PERSONAL CON EXPERIENCIA EN TEMAS

LEGALES

POTENCIALIDADESPROBLEMAS (A inicios del periodo)

INSTRUMENTOS LEGALES ACTUALIZADOSINSTRUMENTOS LEGALES ACTUALIZADOS

INSUFICIENTE PERSONAL APARA

ATENDER A LOS ASUSTOS LEGALES

DE LA INSTITUCIÓN

INSUFICIENTE PERSONAL APARA

ATENDER A LOS ASUSTOS LEGALES

DE LA INSTITUCIÓN


OBJETIVO GENERAL


Meta

PRODUCTO

BRINDAR ASESORIA EN LOS TEMAS LEGALES QUE INCUMBEN A LA MUNICIPALIDAD

89,850.00

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL



UTILIZAR LOS INSTRUMENTOS LEGALES NECESARIOS PARA EMITIR LOS DOCUMENTOS

MUNICIPALES

UNIDAD ORGÁNICA


OPINIONES LEGALES

GERENCIA DE ASESORÍA JURIDÍCA





Pág. 72

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Pág. 73

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88

No

ta:

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Pág. 74

EQUIPOS Y MOBILIARIOS QUE NO SE

ADAPTAN A LAS NECESIDADES

ASESORIA CONSTANTE EN TEMAS

PRESUPUESTALES Y DE PLANIFICACIÓN

ALTA CAPACIDAD DE LIDERAZGO

PERSONAL CON EXPERIENCIA Y CAPACITADO.

BAJA REMUNERACIÓN DEL PERSONAL

CALIFICADOALTA CAPACIDAD DE LIDERAZGO


ASUMIR TODAS LAS NECESIDADES DE LA

CIUDADANIA

UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO

MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICAS (SNIP).



ASESORAMIENTO EN LOS TEMAS PRESUPUESTALES Y DE PLANIFICACIÓN, CON LA

FINALIDAD DE EJECUCTAR LAS METAS ISTITUCIONALES

POTENCIALIDADES



GESTION


OBJETIVO GENERAL

MECANISMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL


Meta

Act-Obra PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL




Pág. 75

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EN

TES

.


Pág. 76

ELABORACIÓN DE PLANES ESTRATEGICOS QUE CONTEMPLEN ACTIVIDADES CUYA

EJECUCIÓN PERMITA LOGRAR LAS METAS INSTITUCIONALES Y DISMINUIR LAS BRECHAS DE

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS SOCIALES QUE AFECTAN A LA PROVINCIA.

DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION

UNIDAD ORGÁNICA


PLANIFICACIÓN EFICAZ


FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL



SIN PRODUCTO

OBJETIVO GENERAL


Meta

PRODUCTO

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

Prod-Pry

FORMULAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PROCESO DE PLANEAMIENTO A NIVEL

INSTITUCIONAL Y PROVINCIAL, EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES.


POTENCIALIDADES

EXISTENCIA DE PERSONAL COMPROMETIDO CON EL


AMBIENTE INADECUADO

PERSONAL CON EXPERIENCIA, PROACTIVO Y

CAPACITADO EN LOS TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO

FALTA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES

INSTITUCIONALES


TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD EN EL TRABAJO

REALIZADO PARA MEJORAR LA GESTIÓN

FALTA DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS

QUE FACILITEN LA PLANIFICACIÓN

FALTA DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS

QUE FACILITEN LA PLANIFICACIÓN


Pág. 77

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Pág. 79



GESTION

UNIDAD ORGÁNICA

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

POTENCIALIDADES

Act-Obra

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE CERTIFICADO

Meta


FORMULAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PROCESO PRESUPUESTALDE LA

INSTITUCIÓN, EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES.

REQUERIMIENTOS DE ACTIVIDADES QUE

NO ESTAN PROGRAMADAS EN EL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL


PRODUCTO

SIN PRODUCTOProd-Pry

PROGRAMAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EN FUNCIÓN A LAS ACTIVIDADES

ESTABLECIDS EN EL PLAN OPERATIVO



PERSONAL CON CONOCIMIENTO EN COMPUTACIÓN Y

EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS

PRESUPUESTALES

OBJETIVO GENERAL






CALIFICADO


CALIFICADO

SITEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SATURADO


Pág. 80

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Pág. 82


POTENCIALIDADES

PERSONAL CON EXPERIENCIA

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO

DESFASADO



INFRAESTRUCTURA INADECUADA




FALTA CPACITACIÓN A PERSONASFALTA CPACITACIÓN A PERSONAS

SIN PRODUCTO

OBJETIVO GENERAL


Meta

PRODUCTO

SUB GERENCIA DE

RACIONALIZACIÓN

Prod-Pry

ESTABLECER ESTRATEGIAS QUE PERMITAN AGILIZAR LOS PROCESOS

ADMINISTRATIVOS EN LA INSTITUCIÓN

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL



FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, DE ACUERDO A LA

NORMATIVIDAD VIGENTE


GESTION

UNIDAD ORGÁNICA


DOCUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADOS Y ACTUALIZADOS



Pág. 83

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Pág. 84

NÚMERO INSUFICIENTE DE EVALUADORES

POTENCIALIDADES

Act-Obra

ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EVALUADOS

VIGILAR QUE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS SE REALICEN EN EL

MARCO DEL SNIP

DEBIL COMUNICACIÓN Y ARTICULACIÓN

ENTRE LA UF, OPI y UE.

PERSONAL CON EXPERIENCIA EN EVALUACIÓN DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MARCO DEL SNIP


DESARROLLO DE LA PROVINCIABAJA REMUNERACIÓN DEL PERSONAL

CALIFICADO




Meta

Prod-Pry

SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN

DE INVERSIONES


GESTION

UNIDAD ORGÁNICA

PROBLEMAS (A inicios del periodo)PROBLEMAS (A inicios del periodo)

PROGRAMAR, DIRIGIR, EVALUAR, Y EFECTUAR EL CONTROL DE LOS ESTUDIOS DE

PRE-INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LAS FASES DE PRE-

INVERSIÓN, INVERSIÓN Y POST-INVERSIÓN




SIN PRODUCTO

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO GENERAL

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL


PRODUCTO


Pág. 85

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Pág. 86

CONSTANTE DIFUSIÓN POR LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN, PARA INCENTIVAR A LOS

CIUDADANOS AL PAGO DE SUS TRIBUTOS

MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA REALIZAR

PAGOS Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS

POTENCIALIDADES

FALTA DE TRABAJADORES CAPACITADOS

EN BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN AL

PÚBLICO.

CAPACITACIONES AL PERSONAL EN

CONOCIMIENTOS TRIBUTARIOS Y BUENA

ATENCIÓN AL CLIENTE.

LA FALTA DE UNA POBLACIÓN CON

CULTURA TRIBUTARIA Y CONSCIENTE DE

SUS DEBERES CIUDADANOS




GERENCIA DE SERVICIOS DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PRODUCTO

Act-Obra ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUUNICIPALES

FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL

Programa ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTOS


LOGRAR UNA RECAUDACION EFICIENTE


OBJETIVO GENERAL


Meta

UNIDAD ORGÁNICA

EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS TRIBUTARIOS

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA

93,587.00


Pág. 87

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99

17,3

75

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25

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10042

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Pág. 88


Meta

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL




UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO



SUB GERENCIA DE EJECUTORIA

COACTIVA


EJECUTAR ACCIONES DE REGISTRO Y COBRANZAS TRIBURARIAS Y NO TRIBUTARIAS

EVALUACIÓN CONSTANTE DE LAS ACTIVIDADES,

PARA DETERMINAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

TRAZADOS

ADECUADO SISTEMA DE REGISTRO Y COBRANZA DE RENTAS TRIBUTARIAS Y NO

TRIBUTARIAS DE LA MPCP

EJECUTAR EMBARGOS PARA RECUPERAR LOS BIENES FINANCIEROS DE LA ENTIDAD

CAPACITACIONES CONSTANTES AL PERSONAL

TÉCNICO

INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE

MATERIALES DE ESCRITORIO


OBJETIVO GENERAL


AMBIENTES REDUCIDOSAMBIENTES REDUCIDOSREUNIONES CONSTANTES CON EL PERSONAL DE LA

OFICINA

POTENCIALIDADES

FALTA DE TRABAJO ARTICULADO CON

LAS ÁREAS GENERADORAS


EVALUACIÓN CONSTANTE DE LAS ACTIVIDADES,

PARA DETERMINAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

TRAZADOS


Pág. 89

EN

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Pág. 91

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL






SUB GERENCIA DE CONTROL Y

RECAUDACIÓN

OBJETIVO GENERAL


Meta

UNIDAD ORGÁNICA




INCREMENTO DE LAS CAMPAÑAS DE

RECAUDACIÓN

ESTRATEGIAS ÓPTIMAS DE COBRANZA TRIBUTARIA


RECAUDACIÓN

INCREMENTAR LA RECAUDACION Y BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD

INCREMENTAR LOS INGRESOS POR PAGO DE TRIBUTOS A LA MUNICIPALIDAD


INCREMENTO DE LA DIFUSIÓN DE LAS

CAMPAÑAS TRIBUTARIAS

FALTA DE CAMPAÑAS PARA

INCENTIVAR EL PAGO DE TRIBUTOS

FALTA DE PERSONAL CON

EXPERIENCIA EN RECAUDACIÓN

FALTA DE PERSONAL CON

EXPERIENCIA EN RECAUDACIÓN

CAPACITACIÓN CONSTANTE EN ESTRATEGIAS

DE RECAUDACIÓN

POTENCIALIDADES


CULTURA TRIBUTARIA Y CONSCIENTE

DE SUS DEBERES CIUDADANOS

PRODUCTO


Pág. 92

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Pág. 94


SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN

TRIBUTARIA

OBJETIVO GENERAL


FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL



EFICIENTE CONTROL DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES


FALTA DE PERSONAL CON EXPERIENCIA

EN RECAUDACIÓN

CAPACITACIÓN CONSTANTE EN ESTRATEGIAS

DE RECAUDACIÓN

POTENCIALIDADES


CULTURA TRIBUTARIA Y CONSCIENTE DE

SUS DEBERES CIUDADANOS

PRODUCTO

INSPECCIONES PREDIALES DE MUEBLES PARA FINES TRIBUTARIOS

INCREMENTO DE LA DIFUSIÓN DE LAS

CAMPAÑAS TRIBUTARIAS

FALTA DE CAMPAÑAS PARA INCENTIVAR

EL PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES

OPTIMA CAPCIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA






RECAUDACIÓN

Meta

UNIDAD ORGÁNICA



Pág. 95

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2


Pág. 97


Meta

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL




UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO

Act-Obra PLANEAMIENTO URBANO

DESARROLLO URBANO

GERENCIA DE

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SE CUENTA CON LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE

PERMITAN EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS

PREDIOS

VELAR POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LOGRANDO UNA CIUDAD CON

SANEAMIENTO FISICO, LICENCIAS DE EDIFICACION Y TITULOS DE PROPIEDAD

IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE PERMITAN LOGRAR UNA CIUDAD

ORDENADA

PERSONAL CON EXPERIENCIA Y CAPACITADO

FALTA DE PRESUPUESTO PARA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES


OBJETIVO GENERAL


APOYO Y PREDISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN EN

LOS PROCESOS DE SFL.

POTENCIALIDADES

FALTA DE SEGURIDAD PARA EL

PERSONAL DE CAMPO


SE CUENTA CON LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE

PERMITAN EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS

PREDIOS


Pág. 98

EN

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Pág. 99


Meta

UNIDAD ORGÁNICA

LOGRAR UN DESARROLLO TERRITORIAL PLANIFICADO, DINAMICO, ARMÓNICO Y

SOSTENIBLE

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL




POTENCIALIDADES

RESISTENCIA POR PARTE DE LA

POBLACIÓN AL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL



SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

URBANO

PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DE GESTIÓN

DEL DESARROLLO URBANO


OBJETIVO GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO

URBANO

FALTA REALIZAR PROCESOS DE

CAPACITACIÓN AL PERSONAL SEGÚN LA

NORMATIVA VIGENTE

PRODUCTO


DESARROLLO URBANO


INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ACTUALIZADOS

RESOLUCIONES DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, HABILITACIÓN URBANA Y

CERTIFICADOS ENTREGADOS OPORTUNAMENTE

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ACTUALIZADOS


Pág. 100

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Pág. 102


512,679.00

CONTROL EFICIENTE DE LAS EDIFICACIONES EN LA CIUDAD

UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO


FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL



CONTROL DEL CRECIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE

CUENTEN CON AUTORIZACIÓN MUNICIPAL RESPETANDO LOS PARÁMETROS

URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS

ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL DE LAS EDIFICACIONES EN LA CIUDAD


Meta


DESARROLLO URBANO

SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN

DE LA PROPIEDAD

OBJETIVO GENERAL


ACELERADO PROCESO DE TITULACIÓN DE LOS

PREDIOS


COORDINACION CONSTANTE CON EL ORGANISMO

DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL -

COFOPRI.

BIENES INFORMATICOS

DESACTUALIZADOS

POTENCIALIDADES

FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL



Pág. 103

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Pág. 105

Meta

UNIDAD ORGÁNICA

MANTENER ACTUALIZADAS LAS BASES CATASTRALES DEL SECTOR URBANO Y RURAL

DE LA PROVINCIA

DESARROLLO URBANO

2


PLANEAMIENTO URBANO

Meta

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO



Act-Obra

MUNICIPIOS PROMUEVEN LA ADECUADA

OCUPACION Y USO DEL TERRITORIO FRENTE

AL RIESGO DE DESASTRES


SUB GERENCIA DE CATASTRO


FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL

Programa REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION

DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Act-Obra

FORMULACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS

TERRITORIALES PARA EL ANALISIS DE RIESGO

A NIVEL URBANO

ELABORACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES

PARA LA INCORPORACION DEL ANALISIS DE LA

GESTION DE RIESGOS


SOFTWAR Y PERSONAL ESPECIALIZADO, QUE

UTILIZA INFORMACIÓN DIGITAL Y SATELITAL

1

Programa

POTENCIALIDADES

FALTA AGILIZAR LOS PROCESOS

ADMINISTRATIVOS

Prod-Pry

MANEJO EFICIENTE DE LA BASE CATASTRAL DE LA PROVINCIA

SOFTWAR Y PERSONAL ESPECIALIZADO, QUE

UTILIZA INFORMACIÓN DIGITAL Y SATELITAL

PRODUCTO

OBJETIVO GENERAL

ESTABLECER MECANISMOS QUE PERMITAN MANEJAR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ

EL CATASTRO

SOFTWAR DE SISTEMA DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICO GIS

FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

QUE LABORA EN LA OFICINA



Pág. 106

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Pág. 107

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Pág. 108


Prod-PryCOMUNIDAD ORGANIZADA PARA PREVENIR EL CONSUMO DE

DROGAS Y OTROS PROBLEMAS PSICOSOCIALES

Act-Obra

INTERVENCION COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DEL

CONSUMO DE DROGAS Y OTROS PROBLEMAS

PSICOSOCIALES



FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Meta DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA

INDECUADA INFRAESTRUCTURA PARA RECIBIR

A LA POBLACIÓN EN MASAATENCIÓN INMEDIATA A LA POBLACIÓN NECESITADA

FALTA DE APOYO E INTERES POR PARTE DE LAS

INSTITUCIONES PRIVADAS DE LA PROVINCIA

UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO

INDECUADA INFRAESTRUCTURA PARA RECIBIR

A LA POBLACIÓN EN MASA

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO A TRAVES DEL FOMENTO DE ACTIVIDADES, FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES Y ATENCION PREVENTIVA EN SALUD - NUTRICIONAL

DISEÑAR ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE

CORONEL PORTILLO

PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

SUPERVISIÓN CONSTANTE A LA EJECUCIÓN DE LOS

PROGRAMAS SOCIALES

PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR LABORES DE

PROYECCIÓN SOCIAL

FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DE LAS

ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

CONSTANTES VISITAS A LAS ZONAS ALEJADAS DE LA

CIUDAD PARA RECOGER SU PROBLEMÁTICA Y BUSCAR LA

FORMA DE ATENDERLOS

Act-ObraPROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES

SOCIALES DE BASE

APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES


CONSTANTES VISITAS A LAS ZONAS ALEJADAS DE LA

CIUDAD PARA RECOGER SU PROBLEMÁTICA Y BUSCAR LA

FORMA DE ATENDERLOS

2

Programa PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Prod-Pry

POTENCIALIDADES



SUB GERENCIA DE DESARROLLO

SOCIAL

ENTREGA OPORTUNA DE APOYO SOCIAL A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DE LA PROVINCIA

OBJETIVO GENERAL


Meta

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES NUTRICIONALES

PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN MENORES

DE 5 AÑOS EN LOS AA HH

Act-Obra

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL

Programa ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN

PRODUCTOS


1

3

Programa SALUD MATERNO NEONATAL

Prod-Pry ACCIONES COMUNES

Act-ObraMONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA

SALUD MATERNO NEONATAL

256,986.00

MetaMONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA

SALUD MATERNO NEONATAL

4

Programa ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

Prod-Pry

MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA

TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOTICAS

188,965.00Presupuesto Asignado en el PIA 2016

Meta

INTERVENCION COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DEL

CONSUMO DE DROGAS Y OTROS PROBLEMAS

PSICOSOCIALES

Act-Obra

PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA

DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOTICAS

Meta

MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA

TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOTICAS

5

Programa PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS



Pág. 109

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Pág. 111

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS

DESTINOS TURISTICOS


1

Programa

Prod-Pry

PROGRAMACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE OFICIOS

MENORES AL PÚBLICO EN GENERAL

SIN PRODUCTO

122,501.00

OBJETIVO GENERAL

Act-Obra

CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA

CULTURA TURISTICA

AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS

CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR

UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA

CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA

CULTURA TURISTICA

PROMOCION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL


SUB GERENCIA DE DESARROLLO

ECONÓMICO

INCENTIVAR LA CREACIÓN DE MYPES

Meta

Programa

2


DEMASIADA INFORMALIDAD EN LAS

EMPRESAS


FALTA UN LISTADO GENERAL DE LAS

PYMES EN LA PROVINCIA


RESULTAN EN PRODUCTOSProd-Pry


UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO


Meta

Act-Obra PROMOCION INDUSTRIAL

DEMASIADA INFORMALIDAD EN LAS

EMPRESAS

COORDINACIONES CONSTANTES CON INSTITUCIONES

DE LA PROVINCIA, PARA EL APOYO A LAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS A FAVOR DE LAS MYPES

POTENCIALIDADES

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LAS CADENAS

PRODUCTIVAS, GENERANDO PUESTOS DE TRABAJO QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA

DE LOS HABITANTES DE LA PROVINCA.


FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DE

LOS EMPRESARIOS

TALLERES CONTINUOS PARA EL DESARROLLO DE

CAPACIDADES Y DE ESA FORMA INCENTIVAR LA

CRECIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS

TALLERES CONTINUOS PARA EL DESARROLLO DE

CAPACIDADES Y DE ESA FORMA INCENTIVAR LA

CRECIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS


Pág. 112

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Pág. 114

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL






OFICINA DE DEMUNA

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, NIÑOS Y ADOLESCENTES

OBJETIVO GENERAL


Meta

UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO

Act-ObraDEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL

ADOLESCENTE (DEMUNA)

BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL

ADOLESCENTE


PROTECCION SOCIAL EN VALORES Y DERECHOS DE LA MUJER, NIÑOS Y

ADOLESCENTES

ESTABLECER LOS INSTRUMENTOS LEGALES NECESARIOS PARA DEFENDER A LOS

CIUDADANOS VÍCTIMAS DE ABUSOS


POTENCIALIDADES

FALTA DE PERSONAL CAPCITADO EN

TEMAS DE DEFENSA LEGAL DE LAS

PERSONAS AFECTADAS

CAMPAÑAS INCENTIVANDO LOS DERECHOS DE LA

PERSONA

INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIO

INADECUDO

ATENCIÓN INMEDIATA DE LOS ABUSOS

REGISTRADOS HACIA LAS PERSONAS

COORDINACIONES CONSTANTES CON EL MINISTERIO

DE JUSTICIA Y PODER JUDICIAL, PARA

SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

VÍCTIMAS DE ABUSO

ATENCIÓN INMEDIATA DE LOS ABUSOS

REGISTRADOS HACIA LAS PERSONAS


Pág. 115

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1


Pág. 116


FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL





OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN

A LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

PROMOCIÓN DE LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS DISCAPACITADOS

OBJETIVO GENERAL


ESTABLECER ESTRATEGIAS Y ALIANZAS QUE PERMITAN UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS

DISCAPACITADOS


Meta

POTENCIALIDADES

ESCASO PRESUPUESTO DESTINADO AL

ÁREA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES

UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO

Act-Obra APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL

DISCAPACITADO


ADECUADO SISTEMA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EXISTE INTERES POR PARTE DE LA GDSE EN

ATENDER A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INSUFICIENCIA EN LA FIRMA DE

CONVENIOS CON POTRAS INSTITUCIONES

PARA ATENDER A LOS DISCAPACITADOS

CONSIDERACIÓN DE LOS DISCAPACITADOS EN EL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS PRINCIPALES

FESTIVIDADES DE LA CIUDAD

FALTA MÁS INTERES POR PARTE DE LA

POBLACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

DE LOS DISCAPACITADOS

FALTA MÁS INTERES POR PARTE DE LA

POBLACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

DE LOS DISCAPACITADOS

TOTAL APOYO POR PARTE DEL ALCALDE PROVINCIAL

CONSIDERACIÓN DE LOS DISCAPACITADOS EN EL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS PRINCIPALES

FESTIVIDADES DE LA CIUDAD


Pág. 117

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Pág. 118

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL






OFICINA DE REGISTRO CIVIL

REGISTRO ADECUADO Y OPORTUNO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

OBJETIVO GENERAL


Meta

UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO

Act-ObraCONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS

CIVILES

EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL


ORGANIZAR, MANTENER, CONDUCIR,COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES,

RELACIONADAS AL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE LOS REGISTROS CIVILES DE LA PROVINCIA


IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS PARA UNA

MEJOR ATENCIÓN AL PÚBLICO

LIMITACIOMNES EN LA CAPACITACIÓN AL

PERSONAL

LIMITACIOMNES EN LA CAPACITACIÓN AL

PERSONAL

ATENCIÓN PERSONALIZADA Y EN AMBIENTES

CÓMODOS PARA LOS USUSARIOS

POTENCIALIDADES

ESCASO EQUIPAMIENTO CON EQUIPOS

INFORMÁTICOS PARA LA SISTEMATIZACIÓN

DE DATOS REGISTRALES

PERSONAL CON EXPERIENCIA EN TEMAS

REGISTRALES

CARENCIA DE AMBIENTES APROPIEDOS

PARA LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS

CIVILES

IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS PARA UNA

MEJOR ATENCIÓN AL PÚBLICO


Pág. 119

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Pág. 120

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL






CEMENTERIO MUNICIPAL

MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL


Meta

UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO

Act-Obra SERVICOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO

BRINDAR SERVICOS FUNERARIOS Y DE

CEMENTERIO


ATENCION OPTIMA DE SERVICIOS FUNERARIOS

MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DEL CEMENTERIO GENERAL


PERSONAL CON EXPERIENCIA PARA REALIZAR EL

MANTENIMIENTO

FALTA DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL HABILITACIÓN DE ESPACIOS EN DESUSO

PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA COMPRAR

LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL

MANTENIMIENTO DEL CAMPO SANTO

MODERNIZACIÓN Y MEJOARMIENTO DE LOS

AMBIENTES

POTENCIALIDADES

AMBIENTES DEL CEMENTERIO EN MAL ESTADO

HABILITACIÓN DE ESPACIOS EN DESUSO

PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA COMPRAR

LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL

MANTENIMIENTO DEL CAMPO SANTO


Pág. 121

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Pág. 122

SE ESTA CONSIDERANDO A LA POBLACIÓN

INDÍGENA EN TODAS LAS ACTIVIDADES

CULTURALES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD

PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA EL

DESARROLLO DE LOS TALLERES

PROGRAMADOS


SE ESTÁ PROMOVIENDO LA INTERCULTURALIDAD A

TRAVÉS DE CAPACITACIONES CONSTANTES A LOS

GESTORES DE DESARROLLO

SE ESTÁ PROMOVIENDO LA INTERCULTURALIDAD A

TRAVÉS DE CAPACITACIONES CONSTANTES A LOS

GESTORES DE DESARROLLO

PROGRAMACIÓN CONSTANTE DE TALLERES

PRODUCTIVOS Y PARA EL DESARROLLO DE

CAPACIDADES

POTENCIALIDADES

FALTA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA

POBLACIÓN INDÍGENA

Meta

UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN INDIGENA EN LA PROVINCIA DE

CORONEL POTILLO

OBJETIVO GENERAL


Act-Obra APOYO COMUNAL

APOYO A LA ACCION COMUNAL


OFICINA MUNICIPAL DE ASUNTOS

INDÍGENAS

PROMOVER ACTIVIDADES QUE BENEFICIEN A LA POBLCIÓN INDÍGENA

DESARROLLAR ACCIONES PRODUCTIVAS Y SOCIALES QUE TENGAN COMO PRINCIPAL

ACTOR A LA POBLACIÓN INDÍGENA



FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL





Pág. 123

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Pág. 124

PRODUCTO

PROMOVER Y FORTALECER EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, LA CULTURA Y EL

DEPORTE, MEJORAR Y POTENCIAR LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES, EN LA

PROV. DE CORONEL PÓRTILLO


PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA

ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA

2

INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES

FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA

POBLACION PERUANA

DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS

ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR

GRUPOS VULNERABLES

Meta PROMOCION DE CULTURA Y DEPORTE


Prod-Pry

Meta

DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS

ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR

GRUPOS VULNERABLES

350,125.00

PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA LA

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

DEPORTIVAS

PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA LA

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

DEPORTIVAS

EXISTE COMPROMISO POR PARTE DE LA POBLACIÓN EN

LA PRÁCTICA DEPORTIVA

SE ESTÁ INCENTIVANDO CONSTANTEMENTE LA

PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA CIUDAD

POTENCIALIDADES

FALTAN EQUIPOS DE CÓMPUTO

ACTUALIZADOS


SE CUENTA CON SUFICIENTES IMPLEMENTOS Y

MATERIALES DEPORTIVOS PARA INCENTIVAR EL

DEPORTE EN LOS CIUDADANOS (BICICLETAS, MAQUINAS

PARA EJERCICIOS, PISCINAS, ETC.)

LA SEÑAL DEL INTERNET ES DEBIL Y

OBSTACULIZA LAS COORDINACIONES

CON OTRAS INSTITUCIONES

SE ESTÁ INCENTIVANDO CONSTANTEMENTE LA

PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA CIUDAD


1

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y

PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD

ACCESIBILIDAD A LAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA PROVINCIA

OBJETIVO GENERAL

SIN PRODUCTO

Programa

Prod-Pry

Act-ObraPROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES

ARTISTICAS Y CULTURALES

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL




DESARROLLAR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA

Programa

Act-Obra


UNIDAD ORGÁNICA


Pág. 125

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Pág. 127

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL






CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO

MAYOR

PROMOCIÓN DE LA MEJORA DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES

OBJETIVO GENERAL


Meta

Act-Obra APOYO AL ANCIANO

ASISTENCIA AL ANCIANO


CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE BENEFICIARIOS DE LA CASA DEL

ADULTO MAYOR

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR

POTENCIALIDADES


FALTA PROGRAMAR MÁS ACTIVIDADES

QUE INCENTIVEN LA VIDA DE ESTOS

FALTA PROGRAMAR MÁS ACTIVIDADES

QUE INCENTIVEN LA VIDA DE ESTOS ATENCIÓN CONSTANTE CON MEDICINAS Y ALIMENTOS

FALTA DE PERSONAL PARA ATENDER A

LOS ADULTOS MAYORES

UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO

AMBIENTES ADAPTADOS A LAS NECESISDADES DE

LOS ADULTOS MAYORES

MAYOR PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES

REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD

FALTA DE APOYO DE OTRAS

INSTITUCIONES PARA MEJORAR LA

CALIDAD DE VIDA DE ESTAS PERSONAS

AMBIENTES ADAPTADOS A LAS NECESISDADES DE

LOS ADULTOS MAYORES


Pág. 128

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Pág. 129

Meta

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL




OTORGAR UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE

POBREZA, POBREZA EXTREMA, RIESGO MORAL Y DE SALUD, ASÍ COMO A LOS GRUPOS

VULNERABLES



PROGRAMA DE ASISTENCIA

ALIMENTARIA MUNICIPAL

ENTREGA OPORTUNA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PERSONAS FOCALIZADAS

OBJETIVO GENERAL



POTENCIALIDADES

DEFICIENTE FOCALIZACIÓN PARA LA

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE

IMPLEMENTACIÓN DE UN MEJOR CONTROL DE LA

ENTRADA Y SALIDA DE LOS PRODUCTOS

ALIMENTICIOS DEL PCA

UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO

Act-ObraPROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN

ALIMENTARIA

BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A HOGARES

Y ALBERGUES


DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LA PROVINCIA

IMPLEMENTACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL

SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES

INADECUADO CONTROL DE LA ENTRADA Y

SALIDA DEL ALMACEN DE LOS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

IMPLEMENTACIÓN DE UN MEJOR CONTROL DE LA

ENTRADA Y SALIDA DE LOS PRODUCTOS

ALIMENTICIOS DEL PCA

FALTA FORTALECICMIENTO DE

CAPACIDADES DE LOS BENEFICIARIOS,

CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA

DESNUTRICIÓ CRÓNICA EN AL PROVINCIA

FALTA FORTALECICMIENTO DE

CAPACIDADES DE LOS BENEFICIARIOS,

CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA

DESNUTRICIÓ CRÓNICA EN AL PROVINCIA

IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES PARA

DETERMINAR EL GRADO DE DISMINUCIÓN DE LA

DESNUTRICIÓN CRÓNICA


Pág. 130

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Pág. 131

Meta

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL




ATENCIÓN ESPECIALIZADA CON ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA RECUPERACIÓN DE

LOS PACIENTES CON TBC



PROGRAMA DE ASISTENCIA

ALIMENTARIA MUNICIPAL - TBC

ENTREGA OPORTUNA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PERSONAS FOCALIZADAS

OBJETIVO GENERAL



POTENCIALIDADES

INADECUADO SEGUIMIENTO EN LA

IDENTIFICACIÓN Y CAPTACIÓN DE

BENEFICIARIOS PARA UNA JUSTA Y

ADECUDA DISTRIBUCIÓN A LOS

DESTINATARIOS

TRABAJO COORDINADO CON OTRAS INSTITUCIONES

ESTATALES EN LA ATENCIÓN A LOS DESTINATARIOS

UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO

Act-ObraPROGRAMAS DE COMPLEMENTACION

ALIMENTARIA - PANTBC

COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC


CONTRIBUIR A LA RECUPERACION INTEGRAL DEL PACIENTE AMBULATORIO CON

TUBERCULOSIS Y PROTEGER A SU FAMILIA

SE CUENTA CON PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA

REALIZAR LAS SUPERVISIONES CONSTANTES A LOS

ESTANBLECIMIENTOS DE SALUD

INSUFICIENTES SUPERVISONES A LOS

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

TRABAJO COORDINADO CON OTRAS INSTITUCIONES

ESTATALES EN LA ATENCIÓN A LOS DESTINATARIOS

BAJO NIVEL DE CAPACITACIONES A LOS

ESTABLECIMIENTOS DE DE SALUD,

BENEFICIARIOS E INVOLUCRADOS

BAJO NIVEL DE CAPACITACIONES A LOS

ESTABLECIMIENTOS DE DE SALUD,

BENEFICIARIOS E INVOLUCRADOS

PROFESIONALES APTOS PARA BRINDAR

CAPACITACIONES CONTINUAS EN LOS TEMAS

PERTINENTES


Pág. 132

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Pág. 133

FALTA DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL

FALTA DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL PVL

UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO

CAPACITACIÓN CONSTANTE A PROMOTORES

POBLACIÓN BENEFICIARIA PLENAMENTE IDENTIFICADA

FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL

DE CAMPOCAPACITACIÓN CONSTANTE A PROMOTORES

FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA

PROVEER CON UNA RACIÓN ALIMENTICIA DE 250 CC DE LECHE O ALIMENTO

EQUIVALENTE, PRINCIPALMENTE A NIÑOS ENTRE 0 Y 13 AÑOS DE EDAD,MADRES

LACTANTES, ANCIANOS, DISCAPACITADOS Y ENFERMOS.

POTENCIALIDADES


Meta


FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREASE ELABORÓ EL PLAN DE SUPERVISIÓN

Prod-Pry 3.999999 SIN PRODUCTO


PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

PERSONAS FOCALIZADAS ACCEDEN A PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PVL

OBJETIVO GENERAL


DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LA PROVINCIA

Act-Obra 5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

0053 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL

Programa 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO




Pág. 134

EN

EF

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13

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Pág. 135

APOYO DE LA POBLACIÓN Y DE OTRAS INSTITUCIONES

DE LA PROVINCIA, EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD

CIUDADANA

POTENCIALIDADES

FALTA DE PERSONAL PARA REALIZAR LAS

LABORES ADMINISTRATIVAS


SE ESTAN ELABORANDO LOS PLANES DE SEGURIDAD

CIUDADANA PROVINCIAL Y DISTRITAL

FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS QUE PERMITAN DISMINUIR EL INDICE DE

INSEGURIDAD EN LA CIUDAD

SE ESTAN ELABORANDO LOS PLANES DE SEGURIDAD

CIUDADANA PROVINCIAL Y DISTRITAL

AMPLIAR LA COBERTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA DISMINUIR LA DELINCUENCIA,

DROGADICCIÓN, VIOLENCIA SOCIAL Y LA ALTA VULNERABILIDAD DE RIESGO DE DESASTRES

COBERTURA DE TODA LA JURISDICCIÓN DE PUCALLPA CON LAS UNIDADES DE SERVICIO

(UNIDADES MOTORIZADAS, ANTIMOTINES, FISCALIZACIÓN, ENTRE OTRAS) A FIN DE

CONTRARRESTAR LA DELINCUENCIA

SE CUENTA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN AMBIENTE

ADECUADO PARA TODAS LA OFICINAS QUE PERTENECEN

A LA GERENCIA

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

COMPROMETIDAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS

PLANES DE SEGURIDAD NO ASISTEN A LAS

REUNIONES NI A LAS MESAS DE CONCERTACIÓN

CONVOCADAS POR ESTA GERENCIA


OBJETIVO GENERAL


UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO

Act-ObraINSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE

SEGURIDAD INTERNA

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE

SEGURIDAD CIUDADANA

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA,

TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO


Prod-Pry

INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE

CONTROL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA

CIUDAD DE PUCALLPA

Meta

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL

Programa REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN

LA SEGURIDAD CIUDADANA



Pág. 136

EN

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28

27

29

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Pág. 137

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GESTION DEL PROGRAMA


Pág. 138

PRODUCTO

FALTA DE CAPACITACIÓN A LOS

INSPECTORES MUNICIPALES DE

TRÁNSITO

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN OBSOLETOSEQUIPOS DE COMUNICACIÓN OBSOLETOSSE CUENTA CON PROFESIONAL ESPECIALISTA EN DISEÑO

DE SISTEMAS DE BASE DE DATOS

POTENCIALIDADES

FALTA UN PADRON VEHICULAR CON BASE

DE DATOS COMPLETA

DOSIFICAR LA VELOCIDAD VEHICULAR EN VIAS CON

ALTO TRANSITO


SE VIENE UTILIZANDO LA TECNOLOIA LED EN LOS

SISTEMAS DE SEMAFORIZACIÓN, DISMINUYENDO

CONSIDERABLEMENTE EL INDICE DE ACCIDENTES DE

TRÁNSITO Y A LA VE EL ALTO CONSUMO DE ENERGIA

EFICIENTE SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

MANTENER LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL, ASÍ COMO MEJORAR EL CONTROL

Y SEGURIDAD DEL TRÁFICO Y TRÁNSITO URBANO

DISEÑAR SISTEMAS QUE PERMITAN LA MEJOR CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS

SE VIENE UTILIZANDO LA TECNOLOIA LED EN LOS

SISTEMAS DE SEMAFORIZACIÓN, DISMINUYENDO

CONSIDERABLEMENTE EL INDICE DE ACCIDENTES DE

TRÁNSITO Y A LA VE EL ALTO CONSUMO DE ENERGIA


SE CUENTA CON TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN

SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

Prod-PryMEJORAMIENTO DEL CONTROL DE VELOCIDAD

VEHICULAR EN LA CIUDAD DE PUCALLPA


SUB GERENCIA DE TRÁNSITO Y

TRANSPORTE URBANO

OBJETIVO GENERAL


Meta

UNIDAD ORGÁNICA

Act-Obra MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL

Programa REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD

VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE



Pág. 139

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Pág. 141

1,255,191.00

UNIDADES MÓVILES APTAS PARA COMBATIR LA

DELINCUENCIA (CAMIONETAS Y MOTOS)

FALTA DE PERSONAL NECESARIO PARA

CUBRIR LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD

PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO

PRESUPUESTO INSUFICIENTEPARA EL

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

PRESUPUESTO INSUFICIENTEPARA EL

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADESTRABAJO ARTICULADO CON LA POLICIA NACIONAL

SE ESTAN ELABORANDO LOS PLANES DE

SEGURIDAD CIUDADANA PROVINCIAL Y DISTRITAL,

EN COORDINACIÓN CON LA POLICIA NACIONAL

SE ESTAN ELABORANDO LOS PLANES DE

SEGURIDAD CIUDADANA PROVINCIAL Y DISTRITAL,

EN COORDINACIÓN CON LA POLICIA NACIONAL

POTENCIALIDADES

NECESIDAD DE CONTAR CON LOS

IMPLEMENTOS MÍNIMOS PARA

INTERVENCIONES

PRODUCTO

Act-ObraINSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE

SEGURIDAD INTERNACONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL

DE SEGURIDAD CIUDADANA


DISMINUIR EL ÍNDICE DELINCUENCIAL EN LA CIUDAD

BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN

REALIZAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN CONJUNTO CON LA PNP

Prod-Pry

INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO

DE CONTROL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

EN LA CIUDAD DE PUCALLPA


SUB GERENCIA DE SERENAZGO,

POLICIA MUNICIPAL E INTELIGENCIA

OBJETIVO GENERAL


Meta

UNIDAD ORGÁNICA


FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL

Programa REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE

AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA



Pág. 142

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Pág. 144

PREDISPOSICIÓN DE PARTICIPACIÓN POR PARTE DE

LAS JUNTAS VECINALES

PADRON DE LAS ORGANIZACIONES

SOCIALES DE BASE Y COMITÉ DE

GESTIÓN DESACTUALIZADO

ESCASA ASIGNACIÓN DE RECURSOS

FINANCIEROS

ESCASA ASIGNACIÓN DE RECURSOS

FINANCIEROS

COORDINACIÓN CONSTANTE Y APOYO DE LA PNP PARA

ADIESTRAR A LAS JUNTAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

POTENCIALIDADES

DESORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS

VECINALES

COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION

EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD

CIUDADANA

COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION

EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD

CIUDADANA


CAPACITACIÓN PERMANENTE A LAS JUNTAS DE

SEGURIDAD CIUDADANA

JUNTAS DE SEGURIDAD CIUDADANA FORTALECIDAS E IMPLEMENTADAS

INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SEGURIDAD DE LA CIUDAD

CAPACITAR Y BRINDAR APOYO LOGISTICO A LAS JUNTAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

CAPACITACIÓN PERMANENTE A LAS JUNTAS DE

SEGURIDAD CIUDADANA


SUB GERENCIA DE JUNTAS DE

SEGURIDAD Y VIGILANCIA MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL


UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO


Prod-PryCOMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA

SEGURIDAD CIUDADANA

Meta

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL

Programa REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN

LA SEGURIDAD CIUDADANA


Act-Obra


Pág. 145

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Pág. 146

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Pág. 147

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL

Programa REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION

DE EMERGENCIAS POR DESASTRES


OBJETIVO GENERAL


UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO

1,199,497.00

Prod-Pry

ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA

PREPARACION Y MONITOREO ANTE

EMERGENCIAS POR DESASTRES

Meta

Act-ObraDESARROLLO DE LOS CENTROS DE

OPERACION DE EMERGENCIAS

DESARROLLO DE LOS CENTROS DE

OPERACION DE EMERGENCIAS


SE ESTÁ CREANDO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN

Y DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SITUACIONES DE

EMERGENCIAS

ATENCIONES OPORTUNAS A LA POBLACIÓN EN EMERGENCIAS

SE ESTÁ CREANDO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN

Y DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SITUACIONES DE

EMERGENCIAS

ASISTIR A LA POBACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES



SUB GERENCIA DE PREVENCION DE

RIESGOS Y DESASTRES

DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS

REQUERIMIENTOS HACE PELIGRAR LA

ENTREGA DE AYUDA INMEDIATA

POTENCIALIDADES

FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DE

LA POBLACIÓN PARA PARTICIPAR EN LOS

SIMULACROS QUE PREVIENEN LOS

DESASTRES NATURALES

MITIGAR LAS CONSECUENCIAS DE LOS DESASTRES NATURALES

SE CUENTA CON ESTIUDIOS E INSTRUMENTOS DE

GESTIÓN EN RIESGO DE DESASTRES

NO SE CUENTA CON PERSONAL TÉCNICO

SUFICIENTE, PERMANENTE Y

ACREDITADOS POR INDECI

(INSPECTORES Y ESTIMADORES DE

RIESGO)

DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS

REQUERIMIENTOS HACE PELIGRAR LA

ENTREGA DE AYUDA INMEDIATA


Pág. 148

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Pág. 149

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Pág. 150

FALTA IMPLEMENTACIÓN DEL PERSONAL

QUE LABORA EN EL CAMPO

FALTA IMPLEMENTACIÓN DEL PERSONAL

QUE LABORA EN EL CAMPO

PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR LAS

ACTIVIDADES ENCOMENDADAS

POTENCIALIDADES

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DESACTUALIZADOS


SE CUENTA CON UN PROYECTO QUE MEJORA EL

PROCESO DE DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS

SÓLIDOS MUNICIPALES

BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

SE CUENTA CON UN PROYECTO QUE MEJORA EL

PROCESO DE DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS

SÓLIDOS MUNICIPALES

PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, SUPERVISAR Y CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, LA REGULACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN Y

EL MEDIO AMBIENTE, DENTRO LA PROVINCIA.

REGULAR LA PRESTACIÓN DE SERVICOS PÚBLICOS SEGÚN LA DEMANDA DE LOS

CIUDADANOS DE LA PROVINCIA

CONFORMACION DE MESAS DE TRABAJO DONDE SE

CONCERTAN ACCINES QUE AYUDEN AL

DESARROLLO DE LA POBLACIÓN EN SU CONJUNTO

FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA

GERENCIA


OBJETIVO GENERAL


UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO

Act-Obra

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE

RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SOLIDOS

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS


Prod-PryGESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SOLIDOS URBANOS MUNICIPALES DE PUCALLPA

Meta

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL

Programa GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS



Pág. 151

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Pág. 152


PRODUCTO

UNIDAD ORGÁNICA

CALLES DE LA CIUDAD DE PUCALLPA LIMPIAS

SE CUENTA CON MAQUINARIAS APTAS PARA

REALIZAR LA LIMPIEZA EN LA CIUDAD

FALTA DE IMPLEMENTOS NECESARIOS

PARA EL PERSONAL DE CAMPO QUE

REALIZA LA LABOR DE LIMPIEZA

LOS CIUDADANOS SACAN SUS RESIDUOS

A HORAS QUE NO PASA EL CAMION

RECOLECTOR, LO QUE GENERA

SUCIEDAD EN LA CIUDAD

LOS CIUDADANOS SACAN SUS RESIDUOS

A HORAS QUE NO PASA EL CAMION

RECOLECTOR, LO QUE GENERA

SUCIEDAD EN LA CIUDAD

SE ESTÁ REALIZANDO UN TRABAJO COORDINADO

CON LAS EMPRESAS PRIVADAS EN EL TEMA DE

SEGREGACIÓN

POTENCIALIDADES

FALTA IMPLANTAR UNA CULTURA DE

LIMPIEZA EN LA POBLACIÓN

CONSTANTE SUPERVISIÓN DE LA ALBOR DE

LIMPIEZA, A TRAVÉS DE LOS INSPECTORES DE

LIMPIEZA

CONSTANTE SUPERVISIÓN DE LA ALBOR DE

LIMPIEZA, A TRAVÉS DE LOS INSPECTORES DE

LIMPIEZA

Prod-PryGESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SOLIDOS URBANOS MUNICIPALES DE PUCALLPA


SUB GERENCIA DE LIMPIEZA

PÚBLICA

Act-Obra

GESTION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE RECOLECIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

DISEÑAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN REALIZAR DE MANERA EFICIENTE, OPTIMIZANDO

RECURSOS EL PROCESO DE LIMPIEZA EN LA PROVINCIA

OBJETIVO GENERAL


Meta

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL


Programa


MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION

Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

1


Pág. 153

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2 3 4 5


Pág. 155

NO EXISTEN EQUIPOS PARA LA

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

FALTA DE COMPROMISOPOR PARTE DE LA

POBLACIÓN PARA PROTEGER LAS ÁREAS

VERDES Y CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE

FALTA DE COMPROMISOPOR PARTE DE LA

POBLACIÓN PARA PROTEGER LAS ÁREAS

VERDES Y CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE

IMPLEMENTACIÓN DEL VIVIERO MUNICIPAL, DONDE

SE PRODUCEN LAS ESPECIES QUE SON

SEMBRADAS EN LAS ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD

POTENCIALIDADES

FALTAN RECURSOS HUMANOS EN EL ÁREA

EXISTE APOYO DE LAS ENTIDADES PRIVADAS EN

LOS TEMAS MEDIO AMBIENTALES

PARQUES Y JARDINES EN BUEN ESTADO

Programa GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS

NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA

Prod-Pry


EXISTE APOYO DE LAS ENTIDADES PRIVADAS EN

LOS TEMAS MEDIO AMBIENTALES


SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES

Y GESTIÓN AMBIENTAL

PRIORIZACIÓN EN LA DISPOSICIÓN PRESUPUESTAL

PARA LA EJECUCIÓN DE SUS GASTOS

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL



1

GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA

UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO

2

Meta MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES

VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD

AMBIENTAL Y CONTROL DE AGENTES

CONTAMINANTES

OBJETIVO GENERAL


Act-Obra MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES





DESARROLLAR UNA GESTIÓN QUE PRIORICE EL CUIDADO DE LAS ÁREAS VERDES Y DEL

MEDIO AMBIENTE EN LA PROVINCIA

EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN

EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA

LEGISLACION AMBIENTAL

Act-Obra

VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD

AMBIENTAL Y CONTROL DE AGENTES

CONTAMINANTES

Meta


Pág. 156

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Pág. 158

SE CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS

PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO

POTENCIALIDADES

EL PRESUPUESTO ES INSUFICIENTE

PARA ABASTECER LA NECESIDAD DE

REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

PERSONAL COMPETENTE, EFICIENTE Y CON

VOLUNTAD DE TRABAJO

DESABASTECIMIENTO POR LA DEMORA

DE LOS PROCESOS PARA ADQUISISCIÓN

DE BIENES


IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRITICOS QUE

NECESITAN REAPARACIÓN

PROTEGER LOS BIENES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD

IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRITICOS QUE

NECESITAN REAPARACIÓN

Meta

UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO

612,215.00

Act-Obra MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA


MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

OBJETIVO GENERAL



PATRIMONIO MUNICIPAL EN BUEN ESTADO

MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD


FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL





Pág. 159

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Pág. 160

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL






MANTENIMIENTO VIAL

OBJETIVO GENERAL


Meta

UNIDAD ORGÁNICA

Act-Obra MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

MANTENIMIENTO VIAL



VOLUNTAD DE TRABAJO

CALLES EN BUEN ESTADO


VOLUNTAD DE TRABAJO

MEJORAR LA TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIA

ARREGLO DE VÍAS PAVIMENTADAS Y NO PAVIMENTADAS


EXISTE UNA PROGRAMACIÓN PARA ATENDER LAS

VÍAS PAVIMENTADAS Y NO PAVIMENTADAS EN EL

TRANSCURSO DEL AÑO

PRODUCTO

DESABASTECIMIENTO POR LA DEMORA

DE LOS PROCESOS PARA ADQUISISCIÓN

DE BIENES

FALTA DE MAQUINARIA PESADA PARA

REALIZAR LAS LABORES DE

MANTENIMIENTO

FALTA DE MAQUINARIA PESADA PARA

REALIZAR LAS LABORES DE

MANTENIMIENTO

SE CUENTA CON MAQUINARIA LIVIANA PARA AGILIZA

LA LABOR, TALES COMO MEZCLADORA,

COMPACTADORA Y CORTADORA DE PAVIMENTO

POTENCIALIDADES


ABASTECER LAS NECESIDADES DE TODA

LA POBLACIÓN EN EL ARREGLO DE VÍAS


Pág. 161

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Pág. 162

OPERATIVOS CONSTANTES DE FISCALIZACIÓN

POTENCIALIDADES

DEMASIADA INFORMALIDAD DE LOS

NEGOCIOS

FALTA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

PARA LOS FISCALIZADORES

ORDENAMIENTO Y DISMINUCIÓN DE LA VENTA

INFORMAL

TRASLADO DE LOS COMERCIANTES INFORMALES AL

MERCADOMINORISTA DE PUCALLPA

FALTA IMPLEMENTAR UN PLAN DE

COMERCIALIZACIÓN


TRABAJO COORDINADO CON SERENAZGO Y LA

POLICIA MUNICIPAL

FORMALIZACIÓN DE LOS COMERCIOS INFORMALES

EFICIENTE SISTEMA ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL EN LA LABOR DEL

DESARROLLO COMERCIAL

ESTABLECER ESTRATÉGIAS PARA LOGRAR UNA CIUDAD ORDENADA Y PROMOVER EL

DEARROLLO LOCAL

TRABAJO COORDINADO CON SERENAZGO Y LA

POLICIA MUNICIPAL

Meta

UNIDAD ORGÁNICA

PRODUCTO

1,090,475.00

Act-Obra PROMOCION DEL COMERCIO

PROMOVER LA ORGANIZACION DE LOS

COMERCIOS Y SERVICIOS - PYMES


SUB GERENCIA DE

COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVO GENERAL




FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL





Pág. 163

EN

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Pág. 164

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Pág. 165


Prod-Pry

FORMATO 1


CADENA FUNCIONAL



SIN PRODUCTO

OBJETIVO GENERAL

CONSTRUIR, MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL DE LA

PROVINCIA

EJECUTAR LAS INVERSIONES PÚBLICAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE CORONEL PORTILLO, EN FUNCIÓN A LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL


Meta

PRODUCTO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Y OBRAS



UNIDAD ORGÁNICA

MAYOR CANTIDAD DE OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS


POTENCIALIDADES

FALTA IMPLEMENTACIÓN DE LAS

OFICINAS QUE CONFORMAN LA

MGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

OBRAS

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

CAPACITADO PARA REALIZAR PROYECTOS DE

INVERSIÓN PÚBLICA

AUSENCIA DE CONTROL CONCURRENTE

EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS



EXPEDIENTES TÉCNICOS LISTOS PARA BUSCAR EL

FINANCIAMIENTO DE SU EJECUCIÓN

EXPEDIENTES TÉCNICOS LISTOS PARA BUSCAR EL

FINANCIAMIENTO DE SU EJECUCIÓN


Pág. 166

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Pág. 167

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

7,177,557.56

1 ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓNINCREMENTAR EL BANCO DE

PROYECTOS DE LA ENTIDADX X X X 500,000.00

2

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL

TREBOL, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL

PORTILLO - UCAYALI

MEJORAR EL SISTEMA DE

TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIAX 230,807.00

3

MEJORAMIENTO DE LA CA. PADRE ABAD, CA. BOLOGNESI, CA. PADRE

SOBREVIELA, CA. ATAHUALPA Y PSJE. ELADIO MAYTA, DISTRITO DE

CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI



4

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS AA.HH.

NUEVO PARAISO Y MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CALLERIA,

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI



5

MEJORAMIENTO DEL JR. AREQUIPA CUADRAS 01,02,03 Y 04

DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE COORNEL PORTILLO -

UCAYALI



6

MEJORAMIENTO DEL JR. INCA ROCA CUADRAS 1,2,3,4 Y 5, JR. 28 DE

JULIO CUADRAS 6,7 Y 8, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE

CORONEL PORTILLO - UCAYALI



7

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA CUENCA DEL RIO

ABUJAO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL

PORTILLO - UCAYALI

IMPLEMENTAR UN SISTEMA

EDUCATIVO DE ALTA CALIDAD PARA

FORMAR CIUDADANOS

COMPETITIVOS

X 280,334.00

8

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL A.H. 13 DE MAYO,

CA. 13 DE MAYO, PROLONGACION LOS KIPUS, CA. TIAHUANACO,

DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -

UCAYALI



9CREACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR MUNICIPAL, DISTRITO DE

CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI

LOGRAR LA INTEGRACIÓN FÍSICA Y

SOCIAL DE LOS CIUDADNOSX 172,218.00

10

INSTALACIÓN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH. AGUSTIN

CAUPER VIDEYRA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE


PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA EN

LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DEL

USO DE ESPACIOS RECREATIVOS

EN BUEN ESTADO

X 27,670.00

11 CONSTRUCCION DE POLICLINICO MUNICIPAL

MEJORAR EL SISTEMA INTEGRAL DE

SALUD PRIORIZANDO LA

PREVENCIÓN DE ENFEREMEDADES

Y LAS PRÁCTICAS SALUDABLES

X 4,717,964.00

12

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AA.HH. 11 DE

JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-

UCAYALI.



13

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AA.HH. LAS

PALMERAS: JR. LAS PALMERAS, JR. JOSE OLAYA, JR. SAN MARTIN Y

JR. 16 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE




14

MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

DESAGÜE EN EL CASERÍO LA FLORIDA, DISTRITO DE CALLERIA,




15


INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA CUENCA DEL RIO

ABUJAO, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL

PORTILLO - UCAYALI



16

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA

COMUNIDAD NATIVA FLOR DE UCAYALI, DISTRITO DE CALLERIA,


IMPLEMENTAR UN SERVICIO DE

SANEAMIENTO APTO PARA EL USO

DE LAS PERSONAS

X 36,000.00

17

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA PUBLICA N° 64608 DEL CASERIO SAN JOSE DEL RIO

UTUQUINIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL

PORTILLO - UCAYALI



FORMAR CIUDADANOS

COMPETITIVOS

X 18,414.56

18

INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA

CC.NN. CALLERIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL

PORTILLO - UCAYALI

MEJORAR EL ACCESO A LA

ELECTRIFICACIÓN RURALX 10,990.00

3,083,497.46

1

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL

VECINDARIO ARBOLEDA LA PAZ, A.H. 09 DE OCTUBRE-SECTOR 3,


UCAYALI


TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIAX X X 503,818.00

2

MEJORAMIENTO DEL JR. HORTENCIA PARDO (DESDE EL CRUCE

CON LA AV. TUPAC AMARU HASTA EL CRUCE CON LA CA. NOE

FACHIN), DISTRITO DE MANANTAY – CORONEL PORTILLO - UCAYALI


TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIAX X X 998,349.94

3MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO SECTOR 3 DEL AA. HH

SAGRADO CORAZON DE JESUS.




EN BUEN ESTADO

X X X 1,168,798.70

4

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL AA.HH

ALAN SISLEY - DISTRITO DE YARINACOCHA PROVINCIA CORONEL

PORTILLO.




EN BUEN ESTADO

X X X 412,530.82

5,083,633.00

1

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LOS CAÑOS

NATURALES Y GESTION DE RIESGOS DE INUNDACION EN EL

SECTOR CRITICO DE JOSE OLAYA, DISTRITO DE CALLERIA,


DISMINUIR EL RIESGO POR

INUNDACIONES EN LA PROVINCIAX X X 842,000.00

2

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE COMPRESION CIENTIFICA

Y TECNOLOGICA EN LOS ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA DE

LOS DISTRITOS DE CALLERIA, YARINACOCHA, MANANTAY Y CAMPO

VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI



FORMAR CIUDADANOS

COMPETITIVOS

X X X X 842,000.00

3

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION

EDUCATIVA PUBLICA Nº 65158 (NIVEL PRIMARIO) DEL CASERIO

SANTA ISABEL, RIO BAJO UCAYALI, DISTRITO DE CALLERIA,

PROVINCIA DE CORONEL - UCAYALI



FORMAR CIUDADANOS

COMPETITIVOS

X X X 198,056.00

4

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO FRAY

MARTIN: JR. PUERTO MALDONADO (JR. GUILLERMO SISLEY - JR.

URUBAMBA) Y JR. LAGO TITICACA (JR. URUBAMBA - JR. COMANDANTE

SUAREZ), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL

PORTILLO . UCAYALI


TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIAX X X 2,761,824.00

5

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL VIVERO MUNICIPAL DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, DISTRITO DE

MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI

LOGRAR UNA CULTURA DE MANEJO

EFICIENTE DE LOS RECURSOS

NATURALES

X 139,753.00

6MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE LA CULTURA EN LOS ALUMNOS

DE LAS II.EE DE LA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MEJORAR EL NIVEL CULTURAL EN

LOS ALUMNOSX X 300,000.00

15,344,688.02TOTAL

PROYECTOS PARA EJECUCIÓN

PROYECTOS EN CONTINUIDAD

Nº PROYECTO OBJETIVO

PERIODO DE AVANCE FÍSICO

TRIMESTRAL

FORMATO 1

PROGRAMACIÓN FÍSICA - POI 2016

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

OBSERVACIONES

PROYECTOS PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS

PRESUPUESTO ASIGNADO

PARA EL AÑO 2016


Pág. 168

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

7,177,557.56

1 ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓNINCREMENTAR EL BANCO DE

PROYECTOS DE LA ENTIDAD125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 500,000.00

2

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL

TREBOL, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL

PORTILLO - UCAYALI


TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIA230,807.00 230,807.00

3

MEJORAMIENTO DE LA CA. PADRE ABAD, CA. BOLOGNESI, CA. PADRE

SOBREVIELA, CA. ATAHUALPA Y PSJE. ELADIO MAYTA, DISTRITO DE

CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI



4

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS AA.HH.

NUEVO PARAISO Y MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CALLERIA,




5

MEJORAMIENTO DEL JR. AREQUIPA CUADRAS 01,02,03 Y 04

DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE COORNEL PORTILLO -

UCAYALI



6

MEJORAMIENTO DEL JR. INCA ROCA CUADRAS 1,2,3,4 Y 5, JR. 28 DE

JULIO CUADRAS 6,7 Y 8, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE




7


INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA CUENCA DEL RIO

ABUJAO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL

PORTILLO - UCAYALI



8

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL A.H. 13 DE MAYO,

CA. 13 DE MAYO, PROLONGACION LOS KIPUS, CA. TIAHUANACO,


UCAYALI



9CREACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR MUNICIPAL, DISTRITO DE

CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI

LOGRAR LA INTEGRACIÓN FÍSICA Y

SOCIAL DE LOS CIUDADNOS172,218.00 172,218.00

10

INSTALACIÓN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH. AGUSTIN

CAUPER VIDEYRA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE





EN BUEN ESTADO

27,670.00 27,670.00

11 CONSTRUCCION DE POLICLINICO MUNICIPAL

MEJORAR EL SISTEMA INTEGRAL DE

SALUD PRIORIZANDO LA

PREVENCIÓN DE ENFEREMEDADES

Y LAS PRÁCTICAS SALUDABLES

4,717,964.00 4,717,964.00

12

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AA.HH. 11 DE

JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-

UCAYALI.



13

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AA.HH. LAS

PALMERAS: JR. LAS PALMERAS, JR. JOSE OLAYA, JR. SAN MARTIN Y

JR. 16 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE




14

MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

DESAGÜE EN EL CASERÍO LA FLORIDA, DISTRITO DE CALLERIA,




15


INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA CUENCA DEL RIO

ABUJAO, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL

PORTILLO - UCAYALI



16

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA

COMUNIDAD NATIVA FLOR DE UCAYALI, DISTRITO DE CALLERIA,


IMPLEMENTAR UN SERVICIO DE

SANEAMIENTO APTO PARA EL USO

DE LAS PERSONAS

36,000.00 36,000.00

17

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA PUBLICA N° 64608 DEL CASERIO SAN JOSE DEL RIO

UTUQUINIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL

PORTILLO - UCAYALI



FORMAR CIUDADANOS

COMPETITIVOS

18,414.56 18,414.56

18

INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA

CC.NN. CALLERIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL

PORTILLO - UCAYALI

MEJORAR EL ACCESO A LA

ELECTRIFICACIÓN RURAL10,990.00 10,990.00

3,083,497.46

1

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL

VECINDARIO ARBOLEDA LA PAZ, A.H. 09 DE OCTUBRE-SECTOR 3,


UCAYALI


TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIA201,527.00 151,145.50 151,145.50 503,818.00

2

MEJORAMIENTO DEL JR. HORTENCIA PARDO (DESDE EL CRUCE

CON LA AV. TUPAC AMARU HASTA EL CRUCE CON LA CA. NOE

FACHIN), DISTRITO DE MANANTAY – CORONEL PORTILLO - UCAYALI


TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIA399,339.00 299,505.00 299,505.94 998,349.94

3MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO SECTOR 3 DEL AA. HH

SAGRADO CORAZON DE JESUS.




EN BUEN ESTADO

467,519.00 350,639.00 350,640.70 1,168,798.70

4

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL AA.HH

ALAN SISLEY - DISTRITO DE YARINACOCHA PROVINCIA CORONEL

PORTILLO.




EN BUEN ESTADO

165,012.00 123,759.00 123,759.82 412,530.82

5,083,633.00

1

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LOS CAÑOS

NATURALES Y GESTION DE RIESGOS DE INUNDACION EN EL

SECTOR CRITICO DE JOSE OLAYA, DISTRITO DE CALLERIA,


DISMINUIR EL RIESGO POR

INUNDACIONES EN LA PROVINCIA280,000.00 281,000.00 281,000.00 842,000.00

2

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE COMPRESION CIENTIFICA

Y TECNOLOGICA EN LOS ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA DE

LOS DISTRITOS DE CALLERIA, YARINACOCHA, MANANTAY Y CAMPO

VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI



FORMAR CIUDADANOS

COMPETITIVOS

210,500.00 210,500.00 210,500.00 210,500.00 842,000.00

3

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION

EDUCATIVA PUBLICA Nº 65158 (NIVEL PRIMARIO) DEL CASERIO

SANTA ISABEL, RIO BAJO UCAYALI, DISTRITO DE CALLERIA,

PROVINCIA DE CORONEL - UCAYALI



FORMAR CIUDADANOS

COMPETITIVOS

79,222.00 59,417.00 59,417.00 198,056.00

4

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO FRAY

MARTIN: JR. PUERTO MALDONADO (JR. GUILLERMO SISLEY - JR.

URUBAMBA) Y JR. LAGO TITICACA (JR. URUBAMBA - JR. COMANDANTE

SUAREZ), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL

PORTILLO . UCAYALI


TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIA1,000,000.00 880,912.00 880,912.00 2,761,824.00

5

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL VIVERO MUNICIPAL DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, DISTRITO DE

MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI

LOGRAR UNA CULTURA DE MANEJO

EFICIENTE DE LOS RECURSOS

NATURALES

139,753.00 139,753.00

6MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE LA CULTURA EN LOS ALUMNOS

DE LAS II.EE DE LA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MEJORAR EL NIVEL CULTURAL EN

LOS ALUMNOS150,000.00 150,000.00 300,000.00

15,344,688.02

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

FORMATO 2

Nº PROYECTO OBJETIVOPERIODO DE AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL PRESUPUESTO ASIGNADO

PARA EL AÑO 2016OBSERVACIONES

PROYECTOS PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS

PROYECTOS PARA EJECUCIÓN

PROYECTOS EN CONTINUIDAD

TOTAL

PROGRAMACIÓN FINANCIERA - POI 2016


Pág. 169

Sub gerencia de Planeamiento

170

Documents

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL · 2021. 5. 7. · PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 Pág. 2 Índice Pág. Prologo 3 Introducción 4 I. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 5 1.1 Antecedentes