PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 · 2019-11-16 · d) El Plan de Desarrollo Regional Concertado al año 2024. e) El Plan de Desarrollo Provincial de Huamanga al año 2021. f)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE HUAMANGA

A Y A C U C H O – P E R Ú

2 0 1 3

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL

AÑO 2014

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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ina2

AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Alcalde

Med. AmilcarHuancahuari Tueros

Concejo Municipal

Dr. Ing. Guido Palomino Hernández Regidor

Dra.Enf. Herlinda Calderón González Regidora

Prof. Edgar Jayo Medina Regidor

Bach Ing. Adriel antero Valenzuela Pillihuamán Regidor

Prof. Dina Sonia Mendoza Pumahuallcca Regidora

Lic. Prof. Roger Mendoza Muñinco Regidor

Bach. Enf. Edgar Lagos Pérez Regidor

Ing. Víctor Mario Martínez Fernández Regidor

Abog. Nolberto Lamilla Aguilar Regidor

Prof. Elizabeth Prado Montoya Regidora

Abog. Richard Llacsahuanga Chávez Regidor

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ina3

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de Gestión de corto plazo que permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales. Asimismo, se constituye como el documento de gestión que contribuye a que el personal y las Dependencias de la Institución respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de las Dependencias del Sector. El POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan de Desarrollo Institucional. Además el Plan Operativo Institucional – POI dela Municipalidad Provincial de Huamanga para el año 2014 se ha programado bajo los criterios de:

Globalidad e Integridad, pues se contempla a todos los Órganos de la Institución.

Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas.

Coordinación, se ha formulado en estrecha coordinación con cada uno de los Órganos de la Institución.

De acuerdo a sus funciones, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las acciones a realizar tanto de la Alta Dirección, como de las Unidades Orgánicas de Línea y los Órganos de Apoyo, a fin de ejercer la función de tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas planteadas para el año 2014.

Med. Amilcar Huancahuari Tueros

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga

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ina4

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de gestión que contiene la

programación de actividades de los distintos órganos de la Municipalidad Provincial de

Huamanga a ser ejecutadas en un periodo de un año, orientadas a alcanzar los objetivos y

metas de la institución así como contribuir con el cumplimiento de los objetivos y

lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional y del Plan Concertado de la Provincia de

Huamanga y permite la ejecución de los recursos presupuestales asignados en el Presupuesto

Inicial de Apertura con criterios de eficiencia y calidad de gasto y transparencia.

En ese sentido, el Plan Operativo Institucional se encuentra orientado bajo la propuesta del

enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los

costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se

integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público.

Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2014 está alineado con el Presupuesto

Institucional de Apertura – PIA 2014, permitiendo fortalecer e integrar técnicamente los

principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo de la Municipalidad Provincial

de Huamanga.

De acuerdo a ello, el Proyecto de POI para el 2014 cuenta con las siguientes características:

El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo

Concertado de la Provincia de Huamanga y con los Objetivos Estratégicos del Plan de

Desarrollo Institucional.

La programación operativa de cada una de las Oficinas o Direcciones busca sustentar los

Cuadros de Necesidades de cada una de ellas. La programación operativa es mensualizada

teniendo en cuenta que el monitoreo del accionar operativo debiera ser permanente, con ello

se busca que la Alta Dirección cuente con información que le permita tener un conocimiento

cabal e íntegro tanto de la ejecución del gasto como del nivel de avance en las actividades de

cada una de las dependencias.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

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ina5

INDICE PÁG.

Presentación 3

Introducción 4

Capítulo I: Marco Legal __________________________________________________ 7

Capítulo II: Lineamientos Estratégicos_______________________________________ 8

documentos Porientadores para la Palnificacion del Desarrollo Local______________ 8

La Vision de Futuro de la Provincia de Huamanga al 2021_______________________ 9

Visión y Misión de la Municipalidad Provincial de Huamanga____________________ 10

Estructura Organizacional de la Municipalidad Provincial de Huamanga_____________ 11

Capítulo III: Diagnóstico Institucional_______________________________________ 12

Capítulo IV: El Enfoque de Resultados en el Plan Operativo Institucional 2014_____ 13

Capítulo V: Articulación Estratégica y Programación de Actividades_____________ 15

Despacho de Alcaldía_____________________________________________________ 17

Comisión de Regidores____________________________________________________ 20

Órgano de Control Institucional_____________________________________________ 22

Procuraduría Pública Municipal_____________________________________________ 25

Gerencia Municipal_______________________________________________________ 28

Oficina de Secretaría General_______________________________________________ 31

Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional______________________________ 34

Unidad de Trámite Documentario y Archivo____________________________________ 36

Oficina de Asesoría Jurídica _______________________________________________ 38

Oficina de Planeamiento y Presupuesto ______________________________________ 38

Unidad de Presupuesto y Planes ____________________________________________ 42

Unidad de Racionalización y Estadística ______________________________________ 44

Unidad de Programación e Inversiones _______________________________________ 46

Oficina de Administración y Finanzas ________________________________________ 48

Contingencias __________________________________________________________ 51

SATH Huamanga ________________________________________________________ 52

Oficina de Administración y Finanzas – Beneficencia Pública de Ayacucho___________ 53

Unidad de Recursos Humanos (D.S. 051-88-PCM)_______________________________ 54

Unidad de Recursos Humanos (Pago de Pensiones de la MPH)____________________ 54

Transferencias a Municipalidades de Centros Poblados – OAF_____________________ 55

Transferencia al Instituto de Vialidad Municipal – OAF___________________________ 55

Unidad de Tesorería ______________________________________________________ 56

Unidad de Contabilidad ___________________________________________________ 59

Unidad de Recursos Humanos ______________________________________________ 61

Unidad de Abastecimientos (Logística) _______________________________________ 66

Unidad de Bienes Patrimoniales y Servicios Generales __________________________ 69

Unidad de Equipo Mecánico _______________________________________________ 72

Gerencia de Desarrollo Territorial ___________________________________________ 73

Subgerencia de Obras ____________________________________________________ 75

Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro _______________________________ 77

Subgerencia de Centro Histórico ____________________________________________ 79

Subgerencia de Control Urbano y Licencias ___________________________________ 82

Gerencia de Desarrollo Humano ____________________________________________ 84

Subgerencia de Primera Infancia, Niñez, adolescencia, juventud, y bienestar Social____ 86

Area: Defensoría Municipal de Niño, Niña y Adolescente (DEMUNA)_______________ 88

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INDICE PÁG.

Area: Centro de Salud Municipal (MUNISALUD)________________________________ 90

Area: Centro Integral del Adulto Mayor Huamanguino (CIAMH) __________________ 92

Area: Centro Municipal de Orientación y Promoción de Adolescentes y Jóvenes

Huamanguinos (CEMOPAJH) ______________________________________________ 94

Area: Centro de Atención y Promoción Municipal de la Mujer (CAMUH-RUV)________ 95

Area: Ofincina Municipal de Atención y Promoción del Adulto Mayor Huamanguino

(OMAPEDH)___________________________________________________________ 97

Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación (Deporte y Recreación)_____ 99

Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación (Educación y Cultura) ______ 102

Subgerencia de Programas de Alimentación y Nutrición __________________________ 106

Programa Vaso de Leche – Sub Gerencia de Programas de Alimentación y Nutrición___ 109

Programa de Complementación Alimentaria – Sub Gerencia de PAN________________ 110

Programa PANTBC - Sub Gerencia de Programas de Alimentación y Nutrición ________ 111

Subgerencia de Participación Vecinal ________________________________________ 112

Subgerencia de Registro Civil ______________________________________________ 116

Gerencia de Desarrollo Económico __________________________________________ 119

Subgerencia de Promoción Mypes y Desarrollo Productivo _______________________ 121

Subgerencia de Turismo y Artesanía _________________________________________ 126

Gerencia de Servicios Municipales __________________________________________ 132

Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente (Parques y Jardines) _________________ 134

Subgerencia de Limpieza y Ornato __________________________________________ 138

Subgerencia de Serenazgo _________________________________________________ 141

Subgerencia de Comercio, Mercados y Policía Municipal _________________________ 144

Gerencia de Transportes __________________________________________________ 149

Subgerencia de Tránsito y Seguridad Vial _____________________________________ 151

Subgerencia de Control Técnico del Transporte Público __________________________ 154

Subgerencia de Estudios y Formulación de Proyectos ____________________________ 158

Subgerencia de Sistemas y Tecnológica ______________________________________ 160

Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos __________________________ 163

Subgerencia de Defensa Civil y Gestión de Riesgos ____________________________ 165

Unidad de Ejecutoría Coactiva ______________________________________________ 171

Capítulo VI: Programa de Inversión Pública Año 2014 _________________________ 173

Programación Presupuestal de Proyectos a nivel Distrital (Continuidad) _____________ 174

Programación Presupuestal de Proyectos a nivel Distrital (Proyectos Nuevos y y

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)_____________________________________________ 175

Programación Presupuestal de Proyectos a nivel Provincial (Nuevos y de m

Continuidad)___________________________________________________________ 175

Resumen de Ingresos por Rubro de Financiamiento _____________________________ 177

Resumen de Gastos por Todo Rubro de Financiamiento __________________________ 177

Resumen de Gastos a nivel de Generica por Todo Rubro de Financiamiento _________ 178

Resumen de Adquisiciones de Activos no Financieros (Proyectos de Inversión)________ 178

Desagregado de Gastos de Recursos Ordinarios________________________________ 178

CONSOLIDADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 A NIVEL DE ACTIVIDADES

PROGRAMADAS_________________________________________________________ 179

ANEXOS _______________________________________________________________ 182

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ina7

Capítulo I: Marco Legal

1.1. MARCO LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

Ley Bases de la Descentralización Nº 27783.

Ley Nº 27658 – Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Público.

Ley Nº 30114 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.

Resolución Directoral Nº 007-2013-EF/50.01, que aprueba la Directiva Nº 002-

2013-EF/50.01, “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto

del Sector Público con una perspectiva multianual”.

Directiva Nº 002-2013-MPH/17-18

Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01- Instructivo para el Proceso de Presupuesto

Participativo.

Ordenanza Municipal N° 008 - 2010- MPH/A y Acuerdo de Concejo Nº 057-

2010 – MPH/CM; que Aprueba la Estructura Orgánica de la Municipalidad

Provincial de Huamanga.

Decreto de Alcaldía N° 014 - 2010- MPH/A, que Aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

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ina8

Capítulo II: Lineamientos Estratégicos

2.1 Documentos Orientadores para la Planificación del Desarrollo Local

La planificación operativa debe tomar en cuenta los documentos orientadores para la

planificación del desarrollo local, los cuales son los siguientes:

a) La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

b) El Acuerdo Nacional.

c) El Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021.

d) El Plan de Desarrollo Regional Concertado al año 2024.

e) El Plan de Desarrollo Provincial de Huamanga al año 2021.

f) El Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga

2011-2014.

La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, constituyen un marco de

referencia a escala internacional para evaluar en qué medida nuestro mundo avanza

hacia mejores condiciones de vida acordes con las aspiraciones de las personas en el

siglo XXI.El establecimiento de estos objetivos es el resultado de un largo período en

el que el sistema de las Naciones Unidas ha promovido el encuentro de los Jefes de

Estado para establecer compromisos claros y explícitos con el desarrollo humano en

diversos ámbitos.

El Acuerdo Nacional, constituyen el marco de referencia de planes y estrategias de

los tres niveles de gobierno, de iniciativas legislativas y del planeamiento estratégico.

El Plan de Desarrollo Regional Concertado, establece políticas de Estado, que por lo

mismo, compromete al presente Gobierno y a los siguientes, el cumplimiento del

enunciado de la visión del Plan Wari.

Así mismo el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huamanga al año

2021, expresa las orientaciones priorizadas por la población y las autoridades del

territorio local, traducido en objetivos, metas, estrategias y políticas públicas a

implementarse, así como actividades y proyectos para cada objetivo de competencia

municipal, que contribuirán a alcanzar el desarrollo local.

Los nuevos enfoques y conceptos de la planificación concertada orientada al logro de

resultados, exige que el Plan Operativo Institucional 2014, se desarrolle

progresivamente como un instrumento de gestión institucional que emplee el enfoque

de resultados y oriente la asignación presupuestal en el ámbito de las funciones

municipales, hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.

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ina9

2.2 La Visión de Futuro de la Provincia de Huamanga al 2021.

VISIÓN DE HUAMANGA AL 2021

Huamanga al 2021 es una provincia competitiva e integrada social,

política, cultural y económicamente al desarrollo regional y nacional,

que va reduciendo la pobreza y elevando la calidad de vida de su

población.

Los ciudadanos practican los valores y ejercen con responsabilidad sus

deberes y derechos, desarrollando una convivencia solidaria, pacífica, en

armonía con su medio ambiente.

El gobierno local desarrolla capacidades para asegurar una gestión

eficiente, eficaz y transparente, con participación activa de la población.

Los servicios de salud, educación y protección son de calidad, logrando

combatir la desnutrición crónica y formar líderes competitivos,

emprendedores y creativos que fortalecen el tejido social, dinamizan la

economía local y generan mayores y mejores oportunidades de trabajo,

aprovechando en forma sostenida los recursos naturales.

Es una provincia con familias saludables, en condiciones competitivas y

sostenibles en su producción, articulada al mercado con participación de

los sub corredores económicos; reconocido como destino turístico

permanente por sus recursos naturales, arqueológicos e históricos.

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0

2.3 Visión y Misión de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

VISIÓN

MISIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

1. Promover el Desarrollo Humano con Equidad Social

2. Impulsar la construcción, Implementación y Rehabilitación

de los espacios recreativos y las aéreas verdes públicas.

3. Ordenar e impulsar el tránsito y transporte urbano.

4. Formalizar la actividad económica local y mercados.

5. Formalizar la Construcción Urbana.

6. Impulsar la Construcción y Rehabilitación de vías públicas.

7. Mejorar la gestión de los residuos sólidos.

8. Implementar la Gestión de Riesgos.

9. Aplicar una gestión tributaria local adecuada.

10. Fortalecer la Seguridad Ciudadana.

11. Fortalecer la capacidad instalada de la organización

Municipal en la prestación de servicios públicos municipales.

Ser una municipalidad modelo y sostenible en la prestación de servicios

públicos de calidad, promotor del desarrollo económico y desarrollo

humano; sustentada por gestores municipales y capital humano

comprometido con el cambio, que permita lograr nuestros valores y

principios organizacionales.

Somos un gobierno local que brinda servicios públicos adecuados,

comprometidos con la transparencia, responsabilidad e identidad

cultural; aplicando la excelencia en nuestras actividades mediante el

trabajo en equipo y participativo comprometidos con el cambio;

ofreciendo seguridad, tranquilidad y bienestar a la ciudadanía, utilizando

con eficiencia y eficacia los recursos públicos, promoviendo condiciones

favorables para el desarrollo local, con énfasis en las MyPEs, turismo y

desarrollo humano.

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1

C O N C E J O M U N I C I P A L

A L C A L D Í A

CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL

PATRONATO CULTURAL DE AYACUCHO

COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL

GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y

ARCHIVO

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

UNIDAD DE TESORERÍA

UNIDAD DE CONTABILIDAD

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

UNIDAD DE PRESUPUESTO Y

PLANES

UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN,

ESTADÍSTICA.

GERENCIA DE DESARROLLOTERRITORIAL

GERENCIA DE DESARROLLO

HUMANO

GERENCIA DE SERVICIOS

MUNICIPALES

GERENCIA DE DESARROLLO

ECONÓMICO

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

URBANO Y CATASTRO

SUB GERENCIA OBRAS

SUB GERENCIA DE DEFENSORÍA,

PROMOCION DE LA SALUD

Y BIENESTAR SOCIAL

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA,

DEPORTE Y RECREACIÓN

SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS DE

ALIMENTACIÓN Y

NUTRICIÓN

SUB GERENCIA DE ECOLOGÌA Y MEDIO

AMBIENTE

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD

CIUDADANA

SUB GERENCIA DE PROMOCIÒN DE

MYPES Y DESARROLLO PRODUCTIVO.

SUB GERENCIA DE TURISMO Y

ARTESANÍASUB GERENCIA DE

SUPERVISIÓN Y

LIQUIDACIÓN DE

PROYECTOS

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL

COMISIÓN DE REGIDORES

Órganos de Alta Dirección

Órganos Consultivos

Órganos de Coordinación

Órgano de control institucional

Órgano de efensa Judicial

Órganos de Asesoramiento

Órganos de Apoyo

Ó r g a n o s d e L í n e a

UNIDAD BIENES PATRIMONIALES Y

SERVICIOS

GENERALES

S A T H U A M A N G AE P S A S A

ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUAMANGA

Órganos Descentralizados

SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y

TECNOLOGÍA

SUB GERENCIA DECENTRO HISTORICO

SUB GERENCIA COMERCIO,

MERCADOS Y POLICIA MUNICIPAL

SUB GERENCIA DECONTROL URBANO Y

LICENCIAS

GERENCIA DE TRANSPORTES

SUB GERENCIA DE TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL

UNIDAD DE PROGRAMACION E

INVERSIONES

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES Y OTROS

UNIDAD DE COMUNICACIONES E

IMAGEN INSTITUCIONAL

INSTITUTO DE VIALIDAD DE LA

PROVINCIA DE

HUAMANGA

SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA

PUBLICA DE

AYACUCHO

CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ORGANIZACIONES DE NIÑOS,

NIÑAS Y ADOLESCENTES -

CCONNA- HUAMANGA

SUB GERENCIA DE CONTROL TÉCNICO

DEL TRANSPORTE

PÚBLICO

UNIDAD DE EQUIPO

MECANICO

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y

PROYECTOS

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA Y

ORNATO

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y

GESTIÓN DE RIESGOS

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓNCOACTIVA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

2.4 Estructura organizacional de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

La Municipalidad Provincial de Huamanga, para el cumplimiento de sus objetivos ha

diseñado su Organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus

actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad, asumiendo

la siguiente estructura de organización:

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ina1

2

Capítulo III: Diagnóstico Institucional

El Plan Operativo Institucional, es el instrumento de gestión de corto plazo que define la

acción del Gobierno Municipal de Huamanga, a través de la identificación de Resultados y

Productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por

lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Inicial de Apertura

aprobado por el titular del Pliego de acuerdo a los montos establecidos para la Entidad por la

Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.

MATRIZ FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

Voluntad política para lograr el desarrollo de la Provincia.

Tecnología informática medianamente implementada.

Capital humano con experiencia en gestión municipal con

capacidad y Liderazgo.

Gobierno local predispuesto a recuperar el principio de autoridad con voluntad de trabajo.

Vocación de concertar con las Organizaciones sociales.

Infraestructura física propia y tenencia de bienes inmuebles.

Sistemas y procesos administrativos inadecuados y engorrosos.

Débil identificación institucional de los servidores.

Resistencia al cambio de cierto sector de trabajadores.

.Limitadas oportunidades de capacitación del personal.

Infraestructura física y ambientes inadecuados.

Desactualizados documentos de Gestión.

Limitadas acciones de proyección a la comunidad.

Deficiente control del tránsito automotor en calles de la ciudad.

Inadecuada prestación de Servicios Municipales.

Disminución de la recaudación tributaria.

Decrecimiento de los Índices de Desarrollo Humano.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Diversidad y disponibilidad de recursos naturales como

potencialidad para promover el desarrollo de la provincia.

Avance tecnológico e ingeniería.

La presencia de agentes cooperantes que ayudan en el desarrollo

económico social.

Oferta de capacitación y asistencia técnica.

Participación de la sociedad civil en la gestión de la corporación municipal.

Descentralización administrativa y económica de proyectos y

programas sociales.

Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas.

Hacer uso de los mecanismos Legales existentes.

Crecimiento de las MYPES.

Crecimiento sostenido de la infraestructura privada.

Conflictos sociales locales y regionales.

Desconfianza y falta de credibilidad por parte de la ciudadana

hacia su gobierno local.

Inseguridad ciudadana y violencia social.

Decrecimiento de los índices de desarrollo humano (IDH).

Ciudad metropolitana con alta contaminación ambiental.

Distorsión de la información por un sector de los comunicadores

sociales.

Crecimiento poblacional desordenado.

Crecimiento acelerado de demandas para ejecución de proyectos.

Crecimiento del comercio ambulatorio en los mercados.

Centro histórico con mala imagen.

Distrito de Ayacucho con espacios recreativos reducidos.

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3

Capítulo IV: El Enfoque de Resultados en

el Plan Operativo Institucional 2014

4.1. El Enfoque de Resultados

Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación,

aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, y exige

que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades públicas

cambie. Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso,

centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o

proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los

Resultados que éstos requieren y valoran.

4.2. Identificación de Productos – Resultados.

ANÁLISIS CAUSAL PARA OBTENER RESULTADOS

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4

Elementos del Plan Operativo institucional en la cadena de resultados.

1. Resultados: Es un cambio o efecto deseado en un grupo de interés (población,

instituciones, comunidades, etc.

2. Producto: Intervención o conjunto de intervenciones necesarias para lograr un

resultado. Se realizan de modo continuo y permanente, dando lugar a gastos

operativos o de mantenimiento para el funcionamiento y mejoramiento de los

servicios públicos que ofrece la institución municipal hacia el ciudadano.

3. Insumos: Recursos del ambiente, como materias primas y mano de obra, que

pueden entrar a un sistema organizacional.

4. Metas: Producto final que se pretende alcanzar con la realización de las tareas,

expresa la naturaleza de la tarea. La meta define el producto final que se pretende

alcanzar y la Unidad de Medida, establece la forma de cuantificar la meta.

5. Indicador: Un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una

dirección o rumbo esperado.

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5

Capítulo V: Articulación Estratégica y

Programación de Actividades

5.1. RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES SEGÚN UNIDADES

ORGÁNICAS.

En el presente capítulo se presenta la articulación estratégica de los objetivos de los

planes de desarrollo con los objetivos del plan operativo institucional, es así que se

plantea la programación de actividades operativas de las dependencias de la

Municipalidad Provincial de Huamanga para el año 2014 con sus respectivas metas y

planteando los productos y resultados que se pretende alcanzar.

Dichas actividades operativas han sido formuladas por los órganos responsables

correspondientes, tomando en cuenta su ámbito de competencia funcional

establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), la articulación de

las mismas con los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas

establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014 de la Municipalidad

Provincial de Huamanga, así como con los recursos presupuestarios asignados a cada

órgano en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2014.

A continuación se muestran el detalle de actividades Programadas por cada

dependencia, los cuales fueron elaborados en coordinación con cada una de estas.

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6

Capítulo V: Programación de Actividades

a nivel de cada Dependencia Orgánica.

División Funcional

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

E F M A M J J A S O N D

12 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26 3.00 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2

18 1.00 2 2 3 1 2 3 0 1 0 1 2

5 1.00 1 1 1 1

29 1.00 4 3 2 4 1 2 0 1 3 2 6

36 1.00 4 2 4 2 2 6 3 2 1 4 5

763 67.00 47 47 63 74 50 56 95 63 64 60 77

23 - 2 0 1 0 15 2 0 0 2 1 0

912

INSUMOS

08 IMPUESTOS MUNICIPALES


BIENES

2.3.11.11 Global 12 1000.00 12,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

2.3. 1 2. 1 1 Unidades 10 100.00 1,000.00 1000.00

2.3.15.12 Global 2 6000.00 12,000.00 6000.00 6000.00

2.3.15.31 Global 2 750.00 1,500.00 750.00 750.00

2.3.15.32 Global 2 150.00 300.00 150.00 150.00

2.3.1 5. 1 1 Global 2 1000.00 2,000.00 1000.00 1000.00

2.3. 1 6. 1 1 Global1

10000 10,000.00 5000.00 5000.00

2.3.13.11 Galones 1286 14.00 18,000.00 9000.00 9000.00

2.3. 1 6. 1 4 Global1

500 500.00 500.00

2.3. 1 99. 1 3 Global 1 500 500.00 500.00

2.3. 15. 4 1 Unidades 30 20.00 600.00 600.00

2.3. 1 8. 1 2 Global 1 50.00 50.00 50.00

SERVICIOS

2.3.21.21 Pasaje 24 600 14,400.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00

Acción Permanente

Dictar Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes Acciones

Suscripción de Convenios Acciones

(TOTAL DE PRESUPUESTO

DEVENGADO/TOTAL DE

PRESUPUESTO

ASIGNADO)*100

VERDE

AMARILLO

META FÍSICA PARA EVALUACIÓN Acción

Presidir las Sesiones del Concejo Municipal Ordinarias Acciones

Presidir las Sesiones del Concejo Municipal Acciones

Presidir las sesiones solemnes Acciones

Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicación Acciones

Dictar Decretos de Alcaldía, con sujeción a las leyes y Acciones

Dirección estratégica en la gestión Municipal

Actividades Unidad de Medida Cant Prog.

CRONOGRAMA

SEMESTRE I SEMESTRE II

Pasajes y gastos de transporte

Repuestos y accesorios de

seguridad

Libros, diarios y revistas

Electricidad, iluminación

Medicamentos

CRONOGRAMA

Cant. CU (S/.) Costo Anual

(S/.)

Vestuario, Accesorios

Insumos

Alimento y bebidas


vehículos

Combustible


De cocina, comedor y cafeteria

Repuestos y accesorios de oficina

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Papelería en general y útiles de

escritorio

Aseo, limpieza, cocina y tocador

FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO

PLAZO)

NOMBRE DEL INDICADOR DE

PRODUCTO

CALCULO DEL INDICADOR

DE PRODUCTOEVALUACIÓN

Código UM

ROJO

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ADECUADA

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES Y POLÍTICAS

DE DESARROLLO MUNICIPAL

% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE

PROYECTOS Y ACTIVIDADES

0007 Dirección y Supervisión Superior

DESPACHO DE ALCALDIA - SEC. FUN.

Despacho de Alcaldía

Pliego

Actividad

Dependencia

Funcion

Grupo Funcional

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

5000002 Conducción y Orientación Superior

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia

006 Gestión

INSUMOS



CRONOGRAMA


(S/.) Insumos SEMESTRE I SEMESTRE IICódigo UM

2.3.21.22 viaticos 66 380.00 25,200.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00

2.3.21.11 Pasaje 2 2000.00 4,000.00 2000.00 2000.00

2.3.21.12 viaticos 10 540.00 5,400.00 2700.00 2700.00

2.3.27.95 Servicio 12 500.00 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

2.3.27.113 Servicio 12 1000.00 12,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

2.3.26.12 Servicio 12 50.00 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

2.3.26.33 Servicio 1 350.00 350.00 350.00

2.3.24.13 Servicio 12 500.00 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

2.3.21.299 Pasaje 12 50.00 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

2.3.22.23 Servicio 12 3700.00 44,400.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00

2.3.22.21 Servicio 12 320.00 3,840.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00

2.3.22.22 Servicio 1 4500.00 4,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00

2.3.22.31 Unidad 12 135.00 1,620.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00

2.3.27.1199 Servicio 4 6744.00 26,976.00 2248.00 2248.00 2248.00 2248.00 2248.00 2248.00 2248.00 2248.00 2248.00 2248.00 2248.00 2248.00

214,336.00 13,178.00 20,428.00 35,528.00 13,178.00 13,178.00 13,178.00 26,078.00 22,178.00 17,878.00 13,178.00 13,178.00 13,178.00 Sub Total

Modem internet y Servicio de

Servicio de telefonía movil

Servicio de telefonía fija (2 lineas)

Correos y servicios de mensajeria

Servicios relacionados con floreria

Gastos Notariales

Seguro Obligatorio de accidentes Servicio de mantenimiento de

vehículos

Otros Gastos (Movilidad local)

Viáticos x comisiones de servicios


internacionales


Organización de Eventos

Servicios diversos


152,217.00 12,684.75 12,684.75 12,684.75 12,684.75 12,684.75 12,684.75 12,684.75 12,684.75 12,684.75 12,684.75 12,684.75 12,684.75

23,592.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00

28,148.00 2,345.67 2,345.67 2,345.67 2,345.67 2,345.67 2,345.67 2,345.67 2,345.67 2,345.67 2,345.67 2,345.67 2,345.67

203,957.00 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO

Aguinal. Escolar.


MES 12 1100 99.00 600.00 400.00 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12 2000 180.00 600.00 400.00 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00

MES 12 1000 90.00 600.00 400.00 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00

56,628.00 4469.00 4469.00 5669.00 4469.00 4469.00 4469.00 5369.00 4469.00 4469.00 4469.00 4469.00 5369.00

RESUMEN DE GASTOSDETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D

203,957.00 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42 16,996.42

56,628.00 4,469.00 4,469.00 5,669.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 5,369.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 5,369.00 58,450.00 1,000.00 7,900.00 18,650.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 13,900.00 10,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

103,146.00 7,783.00 8,133.00 12,483.00 7,783.00 7,783.00 7,783.00 7,783.00 7,783.00 12,483.00 7,783.00 7,783.00 7,783.00 52,740.00 4,395.00 4,395.00 4,395.00 4,395.00 4,395.00 4,395.00 4,395.00 4,395.00 4,395.00 4,395.00 4,395.00 4,395.00

TOTAL GENERAL 474,921.00 34,643.42 41,893.42 58,193.42 34,643.42 34,643.42 34,643.42 48,443.42 43,643.42 39,343.42 34,643.42 34,643.42 35,543.42

Despacho de Alcaldía

SEMESTRE II

SEMESTRE I SEMESTRE IIDETALLE

Personal y Obligaciones Sociales

REMUN.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUAL

SEMESTRE I

REMUNERACIONES

MONTO

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL


09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TOTAL

CÓDIGO C0NCEPTO

UM

5. 2. 1


5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Costo Anual

(S/.)

BIENES

SERVICIOS BASICOS

ASISTENTE

ADMINISTRATIVO TOTAL

5. 2. 1

CASREMUNERACIÓN

SECRETARIA

ESPEC. ADMINISTRATIVO

Cant.

SERVICIOS

División Funcional

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

E F M A M J J A S O N DAcción 12 1 3 1 4 2 1

Acción 14 3 2 1 1 2 1 1 1 2

Acción 9 1 2 1 1 1 1 2

Acción 72 3 7 4 7 6 5 13 4 9 7 2 5

Acción 2 1 1

Acción 12 2 4 1 5

Acción 12 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

Sesión 26 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2

Sesión 19 1 2 2 3 1 2 3 1 1 3

Documento 12 2 1 3 2 1 3

Informe 3 1 1 1

193

INSUMOS07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL


BIENES

2.3.15.12Papelería en

general, útiles de

escritorio

Global 2 2250.00 4,500.00 2250.00 2250.00

2.3. 1 5. 3 1Aseo, Limpieza y

TocadorGlobal 1 500.00 500.00 500.00

SERVICIOS

2.3. 2 7. 9 5Organización de

eventosServicio 1 1000.00 1,000.00 333 333 333

2.3.24.15

Mantenimiento de

maquinarias y

equipos

Servicio 2 540.00 1,080.00 540.00 540.00

2.3.21.21Pasajes y gastos

de transporte domésticos

Pasajes 11 840.00 9,240.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00

2.3.21.22

Viáticos y

asignaciones por comisión de

servicio

Viático 11 1080.00 11,880.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00

2.3.27.11 99 Servicios Diversos 1 850.00 850.00 425.00 425.00 29,050.00 - 5,043.33 1,920.00 2,845.00 1,920.00 2,793.33 4,170.00 2,345.00 1,920.00 2,253.33 1,920.00 1,920.00


TOTAL

Sesiones Ordinarias

Sesiones Extraordinarias

Iniciativas Legislativas

Informes de Fiscalización

Total

Reuniones de las

Comisiones Permanentes, y

emisión de los Dictámenes

para su tratamiento en la

Sesiones de Concejo

Municipal.

Comisión de Servicios Públicos

Comisión de Desarrollo Urbano y Rural

Comisión de Desarrollo Económico

Comisión de Economía, Administración,

Comisión de Transporte y Seguridad Vial

Comisión de Asuntos Legales

Comisión de Desarrollo Social

ROJO


ActividadesUnidad de

MedidaCant Prog.

CRONOGRAMA



PLAZO)


PRODUCTO



AMARILLO

Dependencia SALA DE REGIDORES - SEC. FUN.

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Funcion 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia

006 Gestión

Grupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión Superior

Comisión de Regidores

Código Detalle UM Cant. CU (S/.) Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

NORMAR Y FISCALIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL

INICIATIVAS LEGISLATIVAS APROBADAS

Y ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION

MUNICIPAL

N° DE INICIATIVAS

LEGISLATIVAS APROBADAS

Y ORIENTADAS A MEJORAR

LA GESTIÓN MUNICIPAL

VERDE

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Actividad 5000002 Conducción y Orientación Superior


2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

TOTAL 308,880.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00

Aguinal. Escolar.E F M A M J J A S O N D

2.3.28.11 Secretaria Mes 12 1100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.0015,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D308,880.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00

5,000.00 - 2,250.00 - 500.00 - - 2,250.00 - - - - - 24,050.00 - 2,793.33 1,920.00 2,345.00 1,920.00 2,793.33 1,920.00 2,345.00 1,920.00 2,253.33 1,920.00 1,920.00

15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 353,318.00 26,939.00 31,982.33 29,259.00 29,784.00 28,859.00 29,732.33 31,409.00 29,284.00 28,859.00 29,192.33 28,859.00 29,159.00

Comisión de RegidoresDIETA DE REGIDORES

Código Detalle UM N° de MesesRemun.

Mensual

Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA



REMUN.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUAL

Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMACódigo DETALLE UM Cant. SEMESTRE I SEMESTRE II

TOTAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOTOTAL GENERAL

BIENESSERVICIOS

DIETA

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


Informe 4 2 2

Informe 2 1 1

Informe 1 1

Informe 4 1 1 1 1

Evaluació

n1 1

Informe 1 1

Informe 1 1

Visita 1 1

Informe 4 1 1 1 1Informe 4 1 1 1 1Informe 4 1 1 1 1Informe 4 1 1 1 1Informe 1 1Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1informe 1 1

Informe 1 1

Órgano de Control Institucional

Unidad

de

Medida

Cantidad

Programada

CRONOGRAMA

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000006 Acciones de Control y AuditoríaFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia

CALCULO DEL

INDICADOR DE

PRODUCTO

División Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0012 Control InternoDependencia OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL - SEC. FUN.

Actividades





PLAZO)


PRODUCTO


EVALUACIÓN

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL

VERDE

AMARILLO

ROJO


PLAZO)


PRODUCTO

% DE AVANCE EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE

RECOMENDACIONES DE AUDITORIA

(N° DE

RECOMENDACIONES DE

AUDITORIA

IMPLEMENTADOS/TOTAL

DE RECOMENDACIONES

ACCIONES DE CONTROL

Acciones

ACTIVIDADES DE CONTROL

CALCULO DEL

INDICADOR DE

PRODUCTO

EVALUACIÓN

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL% DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

(N° DE ACCIONES

EJECUTADAS/TOTAL DE

ACCIONES

PROGRAMADAS)*100

VERDE


AMARILLO

ROJO

Informe de seguimiento de medidas correctivas y de

Procesos Judiciales (directiva N° 014-2000-CG/B 150)

0202 Informe de SSMMCC.Informe de Medidas de Austeridad

Evaluación de Denuncias (Directiva N° 08-2003-

CG/DPC)

Evaluación selectiva de presupuestos adicionales de

Obra que no superan el monto requerido para la

opinión previa de la Contraloría General (Directiva N°

012-2000-CG/OATJ-PRO).

Informe anual para el Consejo Municipal (Directiva N°

002-2005-CG/OCI-GSNC)Revisión de la estructura de control interno (Ley N°

28716 Art. 9° y modificatorias).Visita a los Programas de Complementación

Alimentaria - PCA

Veedurías: Adquisición de bienesVeedurías: contrataciòn de serviciosVeedurías: contrataciòn de consultoriaVeedurías: Ejecuciòn de ObrasVerificacion del cumplimieto 27806 ds043-2003-PCMVerificacion cumplimiento TUPAVerificacion del cumplimiento de lo dispuesto en el

Gestión administrativa OCI

Formulación del plan anual del control

Órgano de Control Institucional4 1 1 1 1

Informe 1 1Informe 1 1Acciones 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Informes 4 1 1 1 1

INSUMOS



2.3. 1 3. 1 1Combustibles y

carburantesGalones 29 14.00 400.00 200.00 200.00

2.3 1 5. 1 1

Repuestos y

accesorios-

fotocopiadora

impresora

Global 2 1,250.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00

2.3. 1 5. 1 2Papelería en general,

útiles de escritorioGlobal 4 7,290.00 29,160.00 7,290.00 7,290.00 7,290.00 7,290.00

2 .3. 1 99. 1 1Herramientas(wincha

y flexometro)Global 1 200.00 200.00 200.00

2.3. 1 99. 1 3Libros, diarios,

revistas y otrosGlobal 2 1,250.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00

2.3.12.11

Vestuario accesorio y

prendas diversas

(Mameluco, calzado,

polo, gorro, poncho,

botas jebe, casaca)

Global 1 4,500.00 4,500.00 4,500.00

SERVICIOS

2.3. 2 1. 2 1

Pasajes y gastos de

transporte

domésticos

Servicio 4 250.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3. 2 1. 2 2Viáticos y

asignaciones por

comisión de servicio

Viàtico 1 4,000.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

2.3.21.299Otros Gastos

(Movilidad local)Global 1 2,000.00 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00

2.3. 2 2.4 1 Servicio de publicidad Servicio 1 800.00 800.00 500.00 300.00

2.3. 2 4. 1 5Mantenimiento de

maquinarias y

equipos

Servicio 1 3,500.00 3,500.00 875.00 875.00 875.00 875.00

2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehiculos Servicio 7 150.00 1,000.00 300.00 300.00 400.00

2.3.27.13 Auditorias Servicio 2 25,000.00 50,000.00 25000 25000

2.3.27.31Realizado x personas

juridicasServicio 2 2,970.00 5,940.00

2970 29702.3.27.1199 Servicios diversos Servicio 4 1,750.00 7,000.00 1750 1750 1750 17502.3.22.22 Servicio de telefonia mes 12 188.67 2,264.00 188.67 188.67 188.67 188.67 188.67 188.67 188.67 188.67 188.67 188.67 188.67 188.67

2.3.22.31Correo y Serv.

MensajeriaServicio 4 125.00 500.00

125 125 125 125117,264.00 - 34,915.00 6,950.00 3,000.00 9,915.00 4,720.00 300.00 34,915.00 4,750.00 - 10,315.00 4,720.00

CU (S/.)

BIENES

TOTAL BIENES Y SERVICIOS

Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMACódigo Detalle UM Cant. SEMESTRE I SEMESTRE II

Formulación del POI 2013Evaluación del POICapacitación personal OCIAtención encargos contraloria

Evaluación Plan Anual Control

DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Aguin. Escolar.E F M A M J J A S O N D

MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 12 3,000.00 600.00 400.00 270.00 3,270.00 40,240.00 3,270.00 3,270.00 3,670.00 3,270.00 3,270.00 3,270.00 3,570.00 3,270.00 3,270.00 3,270.00 3,270.00 3,570.00MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

166,230.00 13,352.50 13,352.50 15,752.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 15,152.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 15,152.50

RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D

39,260.00 - 7,290.00 4,900.00 2,500.00 7,290.00 - - 7,290.00 2,700.00 - 7,290.00 - 75,740.00 - 27,625.00 2,050.00 500.00 2,625.00 4,720.00 300.00 27,625.00 2,050.00 - 3,025.00 4,720.00

2,264.00 188.67 188.67 313.67 188.67 188.67 313.67 188.67 188.67 313.67 188.67 188.67 313.67

166,230.00 13,352.50 13,352.50 15,752.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 15,152.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 15,152.50

TOTAL 283,494.00 13,541.17 48,456.17 23,016.17 16,541.17 23,456.17 18,386.17 15,641.17 48,456.17 18,416.17 13,541.17 23,856.17 20,186.17

Órgano de Control Institucional


BIENESSERVICIOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

SERVICIO

TARIFAS DE SERVICIO

ESPECIALISTA EN

AUDITORIAINGENIERO

REMUNERACIONES



REMUNER.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUALCosto Anual

CRONOGRAMAUM Cant.

ABOGADO

ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

TOTAL

DETALLE

AUDITORESPECIALISTA EN AUDITORIA

Division Funcional

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


Expediente 21 1

Expediente 50 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5

Expediente 10 3 3 3 1

Expediente 34 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3

Expediente 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Expediente 4 1 1 1 1

Expediente 50 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4

Evento 1 1

ACCIONES LEGALES, CONTESTACIÓN DE DEMANDAS Y PRESENTACIÓN DE RECURSOS

Organización de eventos en materia de Defensa del Estado dentro y fuera de la localidad

Demandas, Conciliaciones y arbitrajes

Denuncias Penales

Medidas Cautelares

Contestación de Demandas

Apoyo en defensa del Estado a municip. distritales que no cuentan con Procuradores y a otras procuradurías

Defensa de los intereses de la Beneficencia Pública de Ayacucho

CALCULO DEL INDICADOR DE

PRODUCTOEVALUACIÓN

PROCESOS JUDICIALES CONCLUIDOS CON

RESOLUCIÓN FAVORABLE

% DE SENTENCIAS O RESOLUCIONES

FAVORABLES A LA MPH

N° DE SENTENCIAS

FAVORABLES/TOTAL DE

PROCESOS

VERDE

AMARILLO

ROJO


006 Gestión

Unidad de

MedidaCant Prog.

Grupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo

Dependencia PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL - SEC. FUN.

Actividades





PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO

Procuraduría Pública Municipal


Actividad 500004 Asesoramiento Técnico y Jurídico

Medios Impugnatorios

ACTIVIDADES

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS

CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE II

INSUMOS


E F M A M J J A S O N DBIENES

2.3. 1 5. 1 2 Global 2 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00

2.3. 1 99. 1 3 Global 2 1,640.00 3,280.00 1,640.00 1,640.00

2.3. 1 5. 3 1 Global 2 50.00 100.00 100.00

SERVICIOS

2.3. 2 1. 2 1 Global 1 600.00 600.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

2.3. 2 1. 2 2 Global 1 1,600.00 1,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00

2.3.2 6.1 2 Global 1 400.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.27.51 Mes 12 510.00 6,120.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00

2.3.2 6. 2 99 Global 1 100.00 100.00 100.00

2.3.22.42 Global 4 300.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00

2.3.24.15 Global 2 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00

2.3.27.1199 Global 12 5,800.00 69,600.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00

2.3. 2 2. 3 1 Global 1 400.00 400.00 200.00 200.00

2.3.22.399 Global 2 800.00 1,600.00 800.00 800.00

97,000.00 6,310.00 6,410.00 13,910.00 6,370.00 6,370.00 15,810.00 6,370.00 6,370.00 7,170.00 6,370.00 6,370.00 9,170.00

Viáticos y asignaciones por comisión

de servicio

Papelería en general, útiles de

escritorio

Costo Anual

(S/.) Detalle UM

Libros


CRONOGRAMACant. CU (S/.)Código

TOTAL

Gastos Notariales

Estipendio por Sesigra

Otros servicios financieros

Otros Serviccios de comunicación

Otros Servicios de Publicidad y Promoción

De Maquinarias y Equipos

Servicios Diversos

Correos y servicios de mensajería

Aseo, limpieza y tocador


E F M A M J J A S O N D09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

71,982.00 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50

71,982.00 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50

Aguinaldo Escolar.E F M A M J J A S O N D

2.3.28.11 Abogado II Mes 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

2.3.28.11 Abogado II Mes 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.0054,320.00 4,360.00 4,360.00 5,160.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,960.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,960.00

TOTAL E F M A M J J A S O N D71,982.00 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50 5,998.50

13,380.00 - - 6,740.00 - - 6,640.00 - - - - - - 83,620.00 6,310.00 6,410.00 7,170.00 6,370.00 6,370.00 9,170.00 6,370.00 6,370.00 7,170.00 6,370.00 6,370.00 9,170.00

54,320.00 4,360.00 4,360.00 5,160.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,960.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,960.00

223,302.00 16,668.50 16,768.50 25,068.50 16,728.50 16,728.50 26,168.50 17,328.50 16,728.50 17,528.50 16,728.50 16,728.50 20,128.50

Procuraduría Pública Municipal

TOTAL

CÓDIGO C0NCEPTO

REMUNERACIONES

MONTO

CRONOGRAMA

5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales


TOTAL

Remun.

Mensual

Leyes

Sociales

Total

MensualSEMESTRE I


Costo Anual

(S/.)Código Detalle UM Cant.

CRONOGRAMASEMESTRE II

TOTAL GENERAL

RESUMEN DE GASTOS

DETALLE DE GASTO

BIENESSERVICIOS

REMUNERACIONES


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


RGM 455 10 10 20 30 35 50 50 50 50 50 50 50Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10Acción 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20Acción 3 1 1 1

Acción 363

Acción 742



2.3.13.11Combustible y carburantes

Galones 643 14.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00

2.3.13.13Lubricantes, grasas y

afinesUnidad 3 180.00 540.00

540.00

2.3.16.11Repuestos y accesorios de vehiculo

Unidad 2 5,000.00 10,000.005,000.00 5,000.00

2.3.15.11


oficina para

fotocopiadoras, equipos y

otros

Unidad 1 500.00 500.00

500.002.3.11.11 Alimento de personas 12 200.00 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.002.3.199.199 Otros bienes Global 1 500.00 500.00 500.00

2.3.15.12Papeleria, utiles y

materiales de oficinaGlobal 1 10,000.00 10,000.00

5,000.00 5,000.002.3. 15.31 Aseo, Limpieza y tocador Global 1 200.00 200.00 200.00

2.3.199.13Libros, textos y otros

materiales impresosGlobal 1 1,000.00 1,000.00

1,000.00

BIENES

UM Cant.

CRONOGRAMA

Insumos CU (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II

Proponer al Alcalde y Concejo Municipal, políticas y estrategias Reuniones de trabajo con las autoridades municipales y de otras Reunión de coordinación con los funcionariosReunión de trabajo con los supervisores y residentes de obras

META FÍSICA PARA EVALUACIÓN


Actividades

Unidad

de Medida

Cant Prog.


CALCULO DEL

INDICADOR DE EVALUACIÓN


DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS PÚBLICOS, RECURSOS

ECONOMICOS Y FINANCIEROS



(TOTAL DE

PRESUPUESTO

DEVENGADO/TOTAL DE

PRESUPUESTO

ASIGNADO)*100

VERDE

AMARILLO

ROJO

INSUMOS

Código

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaFuncion

Division Funcional 006 Gestión

Costo Anual

(S/.)

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR

EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA


PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE

PRODUCTO

Dependencia GERENCIA MUNICIPAL - SEC. FUN.


Gerencia Municipal



Gerencia Municipal


2.3.21.21Pasajes y gastos de transporte domésticos

Pasajes 4 240.00 960.00 240.00 240.00 240.00 240.00

2.3.21.22 Viáticos y asignaciones Días 4 800.00 3,200.00 800.00 800.00 800.00 800.00

2.3.24.13Mantenimiento y reparacion de vehículos

Global 1 5,000.00 5,000.002,500.00 2,500.00

2.3.22.44Servicios de impresión, encuadernacion y

empastado

Global 1 500.00 500.00 500.00

2.3.26.12 Gastos Notariales Global 1 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00

2.3.22.31Correos y servicios de

mensajeriaUnidad 1 500.00 500.00 250.00 250.00

2.3.26.33 SOAT Serv. 1 350.00 350.00 350.00

2.3.27.32Realizado por personas

NaturalesServ. 1 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00

2.3.27.1199 Servicios Diversos 12 5,450.00 65,400.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00

TOTAL 113,050.00 5,650.00 16,500.00 15,930.00 7,400.00 5,650.00 8,190.00 22,650.00 6,150.00 6,940.00 5,650.00 5,650.00 6,690.00*Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)

CódigoCRONOGRAMA

SEMESTRE I SEMESTRE IICosto Anual

(S/.)CU (S/.)

SERVICIOS

Insumos UM Cant.


88,099.00 7,341.58 7,341.58 7,341.58 7,341.58 7,341.58 7,341.58 7,341.58 7,341.58 7,341.58 7,341.58 7,341.58 7,341.58

43,776.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00

56,200.00 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33

188,075.00 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92



MES 12 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12

1,500.00

600.00 400.00 135.00 1,635.00 20,620.00 1,635.00 1,635.00 2,035.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00

MES 122,500.00

600.00 400.00 225.00 2,725.00 33,700.00 2,725.00 2,725.00 3,125.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 3,025.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 3,025.00

69,708.00 5,559.00 5,559.00 6,759.00 5,559.00 5,559.00 5,559.00 6,459.00 5,559.00 5,559.00 5,559.00 5,559.00 6,459.00

RESUMEN DE GASTOS

TOTAL E F M A M J J A S O N D

188,075.00 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92 15,672.92

34,140.00 200.00 9,700.00 6,940.00 700.00 200.00 700.00 14,700.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

78,910.00 5,450.00 6,800.00 8,990.00 6,700.00 5,450.00 7,490.00 7,950.00 5,950.00 6,740.00 5,450.00 5,450.00 6,490.00

69,708.00 5,559.00 5,559.00 6,759.00 5,559.00 5,559.00 5,559.00 6,459.00 5,559.00 5,559.00 5,559.00 5,559.00 6,459.00

370,833.00 26,881.92 37,731.92 38,361.92 28,631.92 26,881.92 29,421.92 44,781.92 27,381.92 28,171.92 26,881.92 26,881.92 28,821.92 TOTAL GENERAL

REMUNERACÓN

BIENES

CHOFER

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

ASESOR LEGAL

TOTAL

RESUMEN DE GASTOS

SERVICIOS

Gerencia Municipal



REMUNERACIONES

MONTO

CRONOGRAMA

CÓDIGO

SEMESTRE ILEYES

SOCIALES Costo Anual SEMESTRE II

TOTAL MENSUAL

Escolar.

SEMESTRE II


08 IMPUESTO MUNICIPAL


C0NCEPTOSEMESTRE I

5.2.1

CRONOGRAMA


5. 2. 1

TOTAL

REMUN. MENSUAL

UM


DETALLE Cant. Aguinal.

Division Funcional

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

E F M A M J J A S O N DEventos 24 2.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ordenanzas 12 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Resoluciones 12 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Decretos 4 1 1 1 1

Acción 52

INSUMOS



2.3.11.11

Alimentos y bebidas

(Sesiones de concejo).Alimentación y bebidas

(Sesión solemne -Díade Hga., 28 de Julio y 9

de diciembre).

Global 12 420.00 5,040.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00

2.3.15.12Papelería en general y

útiles de escritorioGlobal 2 5000.00 10,000.00 5000.00 5000.00

2.3.15.41Electricidad,

iluminacion y

electronica

Serv. 1 500.00 500.00 500.00

2.3.111.11

Para edificios y

estructuras (Accesorio

de ferrtería y pintura)

Global 1 500.00 500.00 500.00

2.3.199.13Libros, diarios, revistas(Suscripción)

1 1500.00 1,500.00 1500.00



CALCULO DEL

INDICADOR DE

PRODUCTO

EVALUACIÓN

Unidad de

Medida


Cant Prog.

CRONOGRAMA

Actividades SEMESTRE I SEMESTRE II

% DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE

TRANSPARENCIA AL PÚBLICO COMO

PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO

INFORME ESTADÍSTICO

DE LA DEFENSORÍA DEL

PUEBLO DE LIMA

VERDE

AMARILLO

ROJO

PROGRAMAR Y EJECUTAR EL APOYO

ADMINISTRATIVO EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS

A LAS SESIONES DE CONCEJO, EMISIÓN Y DIFUSIÓN

DE LAS DISPOSICIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y

EL ALCALDE.

CU (S/.)

BIENES

Costo parcial (S/.)

CRONOGRAMACant.Código Insumos UM


Desarrollo de celebraciones protocolares

Redactar y publicar la normatividad emitida en las sesiones

de concejo


Oficina de Secretaría General




006 Gestión


Dependencia SECRETARIA GENERAL - SEC. FUN.

Oficina de Secretaría GeneralSERVICIOS

2.3.21.21Pasajes y gastos de

transporte domesticosUnidad 2 160.00 320.00 160.00 160.00

2.3.21.22 Viaticos y asignaciones Dias 4 320.00 1,280.00 640.00 640.00

2.3.22.43Servicios depublicación (Diario

oficial el peruano)

Public. 12 2000.00 24,000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

2.3.22.42Servicios de imageninstitucional

Public. 1 7000.00 7,000.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00

2.3.22.44

Servicio deimpresiones,

encuadernacion yempastado

Global 2 1000.00 2,000.00 1000.00 1000.00

2.3.27.113Arreglo floral ydecoración

Global 12 550.00 6,600.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00

2.3.27.9 5Organización de

eventosGlobal 1 1000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.27.1199Servicios diversos

(Habilitaciones

internas)

Servicios 4 2500.00 10,000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00

2.3.24.1 5Mantenimiento de

maquinarias y equiposServicios 2 300.00 600.00 600.00

2.3.26.1 2 Gastos Notariales Global 2 500.00 1,000.00 500.00 500.00

2.3.22.22Servicios de telefonia

fija Servicios 12 290.00 3,480.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00


mensajeriaUnidad 2 300.00 600.00 300.00 300.00

75,420.00 3,260.00 8,260.00 10,560.00 6,160.00 3,260.00 7,760.00 9,560.00 3,760.00 8,560.00 3,260.00 3,260.00 7,760.00


2.3.199.14Simbolos distintivos y

Condecoraciones Global 4 6200 24,800.00 6200 6200 6200 620024,800.00 0 0 6200 - 0 6200 0 0 6200 0 0 6200

100,220.00 3,260.00 8,260.00 16,760.00 6,160.00 3,260.00 13,960.00 9,560.00 3,760.00 14,760.00 3,260.00 3,260.00 13,960.00

SUB TOTAL


BIENES

SUB TOTAL


47,900.00 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67

23,592.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00

15,161.00 1,263.42 1,263.42 1,263.42 1,263.42 1,263.42 1,263.42 1,263.42 1,263.42 1,263.42 1,263.42 1,263.42 1,263.42

86,653.00 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08



MES 12.00 1,500.00 600.00 400.00 135.00 1,635.00 20,620.00 1635.00 1635.00 2035.00 1635.00 1635.00 1635.00 1935.00 1635.00 1635.00 1635.00 1635.00 1935.00

MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

51,396.00 4033.00 4033.00 5233.00 4033.00 4033.00 4033.00 4933.00 4033.00 4033.00 4033.00 4033.00 4933.00

RESUMEN DE GASTOS

TOTAL E F M A M J J A S O N D86,653.00 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.08 7,221.0842,340.00 420.00 5,420.00 7,620.00 1,920.00 420.00 6,620.00 5,420.00 420.00 6,620.00 420.00 420.00 6,620.00 54,400.00 2,550.00 2,550.00 8,550.00 3,950.00 2,550.00 7,050.00 3,550.00 3,050.00 7,850.00 2,550.00 2,550.00 7,050.00

3,480.00 290.00 290.00 590.00 290.00 290.00 290.00 590.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00

51,396.00 4033.00 4033.00 5233.00 4033.00 4,033.00 4033.00 4933.00 4033.00 4033.00 4033.00 4033.00 4933.00 238,269.00 14,514.08 19,514.08 29,214.08 17,414.08 14,514.08 25,214.08 21,714.08 15,014.08 26,014.08 14,514.08 14,514.08 26,114.08

Oficina de Secretaría General

CRONOGRAMAUM Cant.

REMUN. MENSUAL

LEYES SOCIALES

TOTAL MENSUAL

Costo Anual Aguinal. Escolar. SEMESTRE I SEMESTRE II

REMUNERACIONES

CÓDIGO C0NCEPTO MONTO

CRONOGRAMA








TOTAL GENERAL

SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICOCONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO

TOTAL

DETALLEREMUNERACIONESBIENES

DETALLE

SECRETARIA DE LA OFICINA DE ENLACE LIMA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

TECNICO ADMINISTRATIVO

TOTAL

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

E F M A M J J A S O N DNota de Prensa 414 20 30 38 47 40 32 20 30 38 47 40 32

Emisiones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Boletines 8 1 1 1 1 1 1 1 1

Publicación 4 1 1 1 1

Publicación 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Unidad 16 2 2 2 2 2 2 2 2Unidad 52 2 2 4 8 6 4 2 2 4 8 6 4

Emisiones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Evento 22 2 3 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1Spots 60 2 2 3 7 5 6 5 6 3 7 7 7

Acción 15 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1Evento 23 2 3 2 3 2 1 1 1 3 2 3

Acción 758

INSUMOS



BIENES

2.3.11.11 Global 2 500.00 1,000.00 500.00 500.00

2.3.12.11 1 1,000.00 1,000.00 1000.00

2.3.13.11 Galones 54 14.00 750.00 750.00

2.3.15.12 Global 2 1,500.00 3,000.00 1500.00 1500.00

2.3.199.14 Global 4 250.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.199.199 Global 1 500.00 500.00 500.00

2.3.199.13 Unid. 4 250.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

SERVICIOS

2.3.22.41 Publicidad 12 3,500.00 42,000.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00

2.3.22.44 Global 8 5,250.00 42,000.00 5250.00 5250.00 5250.00 5250.00 5250.00 5250.00 5250.00 5250.00

2.3.25.1 99 Global 4 10,500.00 42,000.00 10500.00 10500.00 10500.00 10500.00

2.3.27.1199 Global 12 3,309.00 39,708.00 3309.00 3309.00 3309.00 3309.00 3309.00 3309.00 3309.00 3309.00 3309.00 3309.00 3309.00 3309.00

173,958.00 17309.00 13559.00 15309.00 17309.00 12059.00 12559.00 19309.00 12059.00 12559.00 17309.00 12059.00 12559.00

SEMESTRE ICRONOGRAMA

Conferencias de prensa.

Publicación en los medios impresos (diarios)Publireportajes en medios de comunicación televisivos y radiales.


Elaboración e impresión de gigantografías Producción de Programa Televisivo Organización de conferencias de prensa.Elaboración de spots publicitarios en los medios radiales y televisivosOrganización y Promoción de festividades en coordinación con las

% DE POBLACIÓN QUE CONOCE SOBRE

LAS ACCIONES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL


PRODUCTOEVALUACIÓN

(N° DE PERSONAS QUE

CONOCE LAS ACCIONES QUE

REALIZA LA MPH/TOTAL DE

PERSONAS MAYORES DE

EDAD, ENCUESTADAS)*100

VERDE

AMARILLO

ROJO

CRONOGRAMA

Código UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II

IMAGEN INSTITUCIONAL - SEC. FUN.

Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000002 Conducción y Orientación SuperiorFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión SuperiorDependencia



Programa radial Diseño, producción y distribución de Boletín InstitucionalDiseño, producción y distribución de Revista Institucional



Elaboración de Notas de prensa

SEMESTRE II


PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A

CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO

PLANIFICAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES

DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN

INSTITUCIONAL

TOTAL

Insumos

Alimentos y bebidas para consumo humano

Vestuario, accesorios (chaleco)

Combustible y carburantes

Papeleria en general, utiles y materiales de

Simbolos, distintivos y Condecoraciones

Otros bienes

Libros diarios y revistas y otros bienes

Difusión

Impresión Boletín Institucional

Impresión de Revista

Servicios Diversos


61,839.00 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25

61,839.00 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25



MES 12 1250.00 112.50 600.00 400.00 1362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50

RESUMEN DE GASTOS


8,250.00 - 1,500.00 3,250.00 - - 500.00 2,000.00 - 500.00 - - 500.00 165,708.00 17,309.00 12,059.00 12,059.00 17,309.00 12,059.00 12,059.00 17,309.00 12,059.00 12,059.00 17,309.00 12,059.00 12,059.00

17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

253,147.00 23,824.75 20,074.75 22,224.75 23,824.75 18,574.75 19,074.75 26,124.75 18,574.75 19,074.75 23,824.75 18,574.75 19,374.75

Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional

Costo Anual (S/.)

Cant.CRONOGRAMA

REMUN. MENSUAL


REMUNERACIONES


CRONOGRAMA


TOTAL GENERAL

TOTAL5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales


SERVICIOS

UM

BIENESREMUNERACIONES

TOTAL

DETALLE

Asistente en Relaciones Públicas

LEYES SOCIALES

TOTAL MENSUAL

Division Funcional

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


Ordenanzas

Municipales29 1 4 3.00 2 4 1 2 0 1 3 2 6

Resolución de

Alcaldía763 67 47 47.00 63 74 50 56 95 63 64 60 77

Decretos de Alcaldía 36 1 4 2.00 4 2 2 6 3 2 1 4 5

Acuerdos de concejo 177 11 17 15.00 13 17 11 27 11 15 11 10 19

Convenios 23 0 2 - 1 0 15 2 0 0 2 1 0

Acción Permanente 12 1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1

META FÍSICA PARA EVALUACIÓN Acción 1040

INSUMOS



2.3.15.12 Global 1 8700.00 8,700.00 4350.00 4350.00

2.3.1 5. 1 1 Global 1 1000.00 1,000.00 1000.00

2.3.11.11 Paquetes 12 250.00 3,000.00 1500.00 1500.00

2.3.13.11 Glnes 120 14.00 1,680.00 840.00 840.00

2.3.16.11 Global 1 1850.00 1,850.00 1850.00

2.3.12.11 Global 1 150.00 150.00 150.00

SERVICIOS

2.3.22.44 Millares 1 4600.00 4,600.00 2300.00 2300.00

2.3.24.15 Servicio 2 1000.00 2,000.00 1000.00 1000.00

2.3.24.13 Servicio 12 50.00 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

2.3.27.1199 Servicio 2 200.00 400.00 200.00 200.00

2.3.26.33 Servicio 1 310.00 310.00 155.00 155.00

2.3.2 7. 3 2 Servicio 1 1000.00 1,000.00 1000.00

2.3.22.31 Servicio 240.00 9.00 2,160.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00

27,450.00 230.00 12,425.00 2,380.00 230.00 230.00 230.00 10,575.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00

Papelería en general y materiales y Cajas de cartón prensado para archivar

Repuestos y accesorios de oficina

Alimentos y bebidas (Leche)

CALCULO DEL

INDICADOR DE

PRODUCTO

EVALUACIÓN

SEMESTRE I

SEMESTRE I



AMARILLO

ROJO

ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y

DE ARCHIVO DE LA MPH






PUEBLO DE LIMA

Combustible y carburantes

Repuestos y accesorios de vehiculo

Seguro Obligatorio de accidentes (SOAT)

Capacitador


TOTAL

Indumentaria (Mascarilla, guantes, otros)

Servicio de impresiones, (Formatos de hoja de remisión) y Servicio de

empastado

Mantenimiento de equipos

Mantenimiento y reparacion de vehículos

Servicio Diversos

CRONOGRAMA

Unidad de Trámite Documentario y Archivo


006 Gestión


Código UM Cant. CU (S/.)Insumos



Dependencia TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO - SEC. FUN.

Costo

Recepcionar, registrar, clasificar, controlar y resguardar la

documentación y expedientes cuyo trámite se desarrolla en la Municipalidad Provincial de Huamanga

Atención al público usuario




PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO

CRONOGRAMASEMESTRE II

SEMESTRE II

VERDE

E F M A M J J A S O N D07 IMPUESTOS MUNICIPALES

9,856.00 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5. 2. 1 484,018.00 40,334.83 40,334.83 40,334.83 40,334.83 40,334.83 40,334.83 40,334.83 40,334.83 40,334.83 40,334.83 40,334.83 40,334.83

493,874.00 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17

CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS


1250.00 1250.00 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

15,000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

RESUMEN DE GASTOS

TOTAL E F M A M J J A S O N D493,874.00 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.17 41,156.1716,380.00 - 8,540.00 1,150.00 - - - 6,690.00 - - - - - 11,070.00 230.00 3,885.00 1,230.00 230.00 230.00 230.00 3,885.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00

15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 536,324.00 42,636.17 54,831.17 44,786.17 42,636.17 42,636.17 42,636.17 52,981.17 42,636.17 42,636.17 42,636.17 42,636.17 42,636.17

Unidad de Trámite Documentario y Archivo

BIENESSERVICIOS


TECNICO ADMINISTRATIVO (Judicial)

TOTAL

CÓDIGO C0NCEPTO MONTOCRONOGRAMA


REMUNERACIONES

Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA

TOTAL GENERAL

5. 2. 2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Personal y Obligaciones SocialesTOTAL

DETALLEREMUNERACIONES

SEMESTRE I SEMESTRE IITOTAL

MENSUALDETALLE UM Cant.

REMUN. MENSUAL

LEYES SOCIALES

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Opiniones

proveídos405 27 59 43 22 32 28 36 40 32 26 36 24

Dictámenes 168 17 25 17 11 15 15 15 16 11 8 9 9

Documentos

Varios708 77 62 54 39 49 41 75 68 98 54 51 40

Contratos 3965 358 270 375 214 166 214 311 405 314 423 404 511

Consultas 266 22 20 27 23 20 25 20 28 23 21 20 17

5512

INSUMOS



2.3.11.11 Global 1 612.00 612.00 612.00

2.3.15.12 Global 2 2380.00 4,760.00 2380.00 2380.00

2.3.199.13 Global 1 5920.00 5,920.00 5920.002.3.15.31 paquete 3 213.33 640.00 213.33 213.33 213.33SERVICIOS2.3.24.15 servicio 1 1000.00 1000.00 500.00 500.002.3.22.41 12 100.00 1200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.002.3.27.51 Mes 12 510.00 6120.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00

2.3.21.21 servicio 2 160.00 320.00 160.00 160.00

2.3.21.22 días 2 320.00 640.00 160.00 160.00 160.00 160.00

2.3.27.1199Atención 1 2000 2000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

2.3.22.31 Unidad 1 250.00 250.00 250.00

23,462.00 610.00 9,360.00 1,630.00 1,023.33 810.00 4,122.00 1,023.33 1,310.00 970.00 1,023.33 810.00 770.00


Opiniones legales

Dictámenes legales

Revisión y visado de Resoluciones, Decretos y

Convenios

Revisión y visado de contratos

Absolución de consultas laborales, municipales,









VERDE

AMARILLO

ROJO

Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo

Oficina de Asesoría Jurídica

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - SEC. FUN.Dependencia

CRONOGRAMA

Código Costo Anual

(S/.) Insumos UM Cant. CU (S/.)

EMITIR OPINIÓN JURÍDICA EN ASUNTOS

LEGALES, NORMATIVOS Y

ADMINISTRATIVOS MANTENIENDO

COHERENCIA DENTRO DEL SISTEMA

JURÍDICO NACIONAL

% DE EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE

EXPEDIENTES POR LA OFICINA DE

ASESORÍA JURÍDICA

(N° DE EXPEDIENTES

ATENDIDOS/TOTAL DE

EXPEDIENTE

PROGRAMADOS)*100

Actividades Unidad Medida

Cantidad

progr. (Meta

física Anual)

CRONOGRAMA

Alimento y bebidas

Utiles de Papelería Y utiles de escritorio

TextosMaterial de limpieza

Viáticos y asignaciones por comicion de serv.

Servicios diversos


TOTAL

Mantenimiento y reparación Servicio de empastadoEstipendio por Sesigra

Pasajes y gastos de transporte domestico


14,520.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS172,615.00 14,384.58 14,384.58 14,384.58 14,384.58 14,384.58 14,384.58 14,384.58 14,384.58 14,384.58 14,384.58 14,384.58 14,384.58

187,135.00 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58



MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

98,830.00 7,902.50 7,902.50 9,502.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 9,102.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 9,102.50


187,135.00 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.58 15,594.5811,932.00 - 8,300.00 - 213.33 - 2,992.00 213.33 - - 213.33 - - 11,530.00 610.00 1,060.00 1,630.00 810.00 810.00 1,130.00 810.00 1,310.00 970.00 810.00 810.00 770.00

98,830.00 7,902.50 7,902.50 9,502.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 9,102.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 9,102.50

309,427.00 24,107.08 32,857.08 26,727.08 24,520.42 24,307.08 27,619.08 25,720.42 24,807.08 24,467.08 24,520.42 24,307.08 25,467.08 TOTAL

08 IMPUESTO MUNICIPAL5. 2. 2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales


REMUNERACIONES


SERVICIO

BIENESSERVICIOS

Costo Anual

(S/.)

RESUMEN DE GASTOS

DETALLE

AbogadoAbogado I


Oficina de Asesoría Jurídica

TOTAL

REMUNERACIONES


CRONOGRAMA


Asistente Administrativo Legal

TOTAL

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUALUM Cant.

REMUN.

MENSUAL Aguinal. Escolar.

Abogado

Mayor a 50%De 1% a 50%

Menos de 1%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Acción 4 1 1 1 1

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acción 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ACCION 64

INSUMOS



2.3.15.12Papelería en general, utiles y

materiales de oficinaGlobal 2 2000 4,000.00 2000.00 2000.00

2.3.199.13 Textos o/y libros Global 1 500 500.00 500.00

2.3.15.41Electricidad, iluminación y eléctronica

(cables y switch de 5 puertos)Global 1 500 500.00 500.00

2.3.199.199 Otros bienes Global 1 435 435.00 435.00

SERVICIOS

2.3.24.15Mantenimiento de maquinarias y

equiposUnidad 1 500.00 500.00 500.00

2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte nac. Pasaje 4 120.00 480.00 480.00

2.3.21.22Viaticos y asignaciones por comisión de

serviciosPersona 9 210.00 1,920.00 1920.00

2.3.27.11 99 Servicios Diversos Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

2.3.22.22 Servicios de telefonía fija servicios 12 250.00 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.22.31 Correos y servicios de mensajería Unidad 3 33.33 100.00 33.33 33.33 33.33

TOTAL 13,435.00 2,250.00 3,218.33 3,150.00 750.00 250.00 283.33 2,250.00 250.00 250.00 250.00 283.33 250.00

SERVICIO

2.3.27.1199 Servicios civersos Global 4 500 2,000.00 500.00 500 500 5002,000.00 500.00 500 500 500

15,435.00 2,250.00 3,218.33 3,650.00 750.00 250.00 783.33 2,250.00 250.00 750.00 250.00 283.33 750.00

SEMESTRE II

SEMESTRE II


Reunión de coordinación con los Jefes de Unidad


Acciones para Entregar el productoUnidad De

Medida

Cantidad Progr.

(Meta física

Anual)

CRONOGRAMA

Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMACódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) SEMESTRE I

AMARILLO

ROJO

Emitir Resoluciones, Directivas de Dirección de acuerdo a las atribuciones

conferidas

Reuniones de trabajo con las autoridades, funcionarios municipales y de otras

instituciones públicas y privadas


DEVENGADO/TOTAL DE

PRESUPUESTO

ASIGNADO)*100

VERDEDIRIGIR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES,

PROGRAMAS, PRESUPUESTO, ESTUDIOS FINANCIEROS,

RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, Y PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES



SEMESTRE I




PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR


SUB TOTAL

CONSOLIDADO TOTAL BIENES Y SERVICIOS

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SEC. FUN.


004 Planeamiento Gubernamental0005 Planeamiento Institucional

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y PresupuestoFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión FuncionalGrupo FuncionalDependencia

BIENES


50,864.00 4,238.67 4,238.67 4,238.67 4,238.67 4,238.67 4,238.67 4,238.67 4,238.67 4,238.67 4,238.67 4,238.67 4,238.67

23,592.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS23,647.00 1,970.58 1,970.58 1,970.58 1,970.58 1,970.58 1,970.58 1,970.58 1,970.58 1,970.58 1,970.58 1,970.58 1,970.58

98,103.00 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25


Aguinal. Escolarid


MES 12 1250.00112.5 600 400

1362.50 17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50

17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50

RESUMEN DE GASTOS

RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D

REMUNERACIONES 98,103.00 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25 8,175.25

5,435.00 - 2,935.00 - 500.00 - - 2,000.00 - - - - -

7,000.00 2,000.00 - 3,400.00 - - 500.00 - - 500.00 - - 500.00

3,000.00 250.00 283.33 250.00 250.00 250.00 283.33 250.00 250.00 250.00 250.00 283.33 250.00

17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

130,888.00 11,787.75 12,756.08 13,587.75 10,287.75 9,787.75 10,321.08 12,087.75 9,787.75 10,287.75 9,787.75 9,821.08 10,587.75


TOTAL


DETALLE

TOTAL

REMUNERACIONES


CRONOGRAMA





08 IMPUESTO MUNICIPAL5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales

TOTAL GENERAL

TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO


SERVICIOS

BIENES

UM Cant. Costo Anual

CRONOGRAMALEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUAL

REMUN.

MENSUAL SEMESTRE I SEMESTRE II

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicDocumento 1 1

Documento 1 1

Documento 2 1 1

Documento 1 1

Acción 30 1 3 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4

Documento 1 1

Documento 1 1

Documento 14 2 1 2 2 2 1 2 2

Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Documento 1 0.5 0.5

Documento 1 0.5 0.5

Acción

Permanente12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Documento 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Documento 2 0.5 0.5 0.5 0.5

Documento 1 0.3 0.3 0.4

81

INSUMOS



2.3.15.12 Global 2 3050.00 6,100.00 3050.00 3050.00

2.3.15.31 Global 1 500.00 500.00 500.00

2.3.15.11 Repuestos 3 333.33 1,000.00 333.33 333.33 333.33

2.3.199.13 Global 12 125.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00SERVICIOS

2.3.21.21 Pasaje 4 80.00 320.00 80.00 80.00 80.00 80.00

2.3.21.22 Viáticos 4 640.00 2,560.00 640.00 640.00 640.00 640.00

2.3.22.44 Unidad 2 1400.00 2,800.00 1400.00 1400.00

2.3.2 7. 3 2 2 1000.00 2,000.00 1000.00 1000.00

2.3.22.31 Unidad 5 200.00 1,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 17,780.00 125.00 5,575.00 1,678.33 125.00 125.00 3,578.33 3,175.00 325.00 1,378.33 325.00 325.00 1,045.00

Formulación de la Memoria de Gestión 2013


Diligenciamiento del Interactivo de Rendición de Cuentas del titular, año 2013

Monitoreo y coordinación para el cumplimiento de metas del PIMG

Proyecto de POI 2015

Evaluación del Plan Operativo

Formulación Resumen Ejecutivo Rendición de Cuentas, año 2014

Código Insumos

Elaboración de las modificaciones PIA 2014

Evaluación final del presupuesto 2014

Conciliación de la evaluación final de presupuesto

Solicitud de incremento PCA

Priorización de Gasto

VERDE

AMARILLO

ROJO




DE PRODUCTO

Conciliación del marco legal del presupuesto 2013

Conciliación del PIA 2014-I Semestre

Formulación proyecto PIA 2015

Consolidación de la evaluación anual

Grupo Funcional


Acciones para Entregar el productoUnidad Medida

Cantidad Program.


EVALUACIÓN

DIRIGIR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y

EVALUACIÓN DE PLANES Y

PRESUPUESTO.




DEVENGADO/TOTAL DE

PRESUPUESTO

ASIGNADO)*100

0005 Planeamiento InstitucionalDependencia


CU (S/.) Costo Anual (S/.) CRONOGRAMA

Cant.UM

Papelería en general, utiles y materiales de oficina

Aseo , Limpieza y tocador

Capacitación realizado por personas naturales


TOTAL

Adquisición de repuestos

Textos y Suscrip.

Pasajes y gastos de transporte (Comisión de servicio)


Servicio de impresiones y copias

Unidad de Presupuesto y Planes

Pliego

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD

Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y Presupuesto

UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANES - SEC. FUN.

Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 004 Planeamiento Gubernamental


175,216.00 14,601.33 14,601.33 14,601.33 14,601.33 14,601.33 14,601.33 14,601.33 14,601.33 14,601.33 14,601.33 14,601.33 14,601.33

18,912.00 1,576.00 1,576.00 1,576.00 1,576.00 1,576.00 1,576.00 1,576.00 1,576.00 1,576.00 1,576.00 1,576.00 1,576.00


22,831.00 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58

216,959.00 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92


Aguinal. Escolarid.


MES 12 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00

MES 12 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00

MES 12 1,500.00 135.00 600.00 400.00 1635.00 20,620.00 1635.00 1635.00 2035.00 1635.00 1635.00 1635.00 1935.00 1635.00 1635.00 1635.00 1635.00 1935.00

MES 12 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00

102,100.00 8,175.00 8,175.00 9,775.00 8,175.00 8,175.00 8,175.00 9,375.00 8,175.00 8,175.00 8,175.00 8,175.00 9,375.00

RESUMEN DE GASTOS


216,959.00 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92 18,079.92

9,100.00 125.00 3,175.00 958.33 125.00 125.00 458.33 3,175.00 125.00 458.33 125.00 125.00 125.00

8,680.00 - 2,400.00 720.00 - - 3,120.00 - 200.00 920.00 200.00 200.00 920.00

102,100.00 8,175.00 8,175.00 9,775.00 8,175.00 8,175.00 8,175.00 9,375.00 8,175.00 8,175.00 8,175.00 8,175.00 9,375.00

336,839.00 26,379.92 31,829.92 29,533.25 26,379.92 26,379.92 29,833.25 30,629.92 26,579.92 27,633.25 26,579.92 26,579.92 28,499.92

Unidad de Presupuesto y Planes


5. 2. 1

5.2.1




REMUNERACIONES

CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual

(S/.)

CRONOGRAMA



Especialista Administrativo (Resp. Plan Incentivos)


Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA

TOTAL

Especialista Administrativo

TOTAL

TOTAL GENERAL

DETALLE DE GASTOS

UM

BIENES

SERVICIOS



REMUNERACIONES

Cant.DETALLE

Economista I (Resp. Ppto.)

Planificador (PDCP)

REMUN. MENSUAL

LEYES SOCIALES

TOTAL MENSUAL

Mayor a 50%De 1% a 50%

Menos de 1%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Acción 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2Docum. 1 1Acción 72

INSUMOS



BIENES2.3.15.12 Papelería en general Global 2 2750 5,500.00 2750.00 2750.00

2.3.11.11Alimentos y bebidas para

consumo humano.Unid. 1 1,000.00 1,000.00

1000.00SERVICIOS

2.3.22.44 Impresión y fotocopias 12 166.67 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67

2.3.24.15Mantenimiento de

maquinarias y equipos1 550 550.00

550.002.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Dias 4 50.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00

2.3.21.22Viáticos y asignaciones por

comision de serviciosDias 2 320.00 640.00

53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.332.3.22.22 Servicio de Telefonia Fija 12 208.33 2,500.00 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33

2.3.22.31Correos y servicos de

mensajeriaUnidad 10 10.00 100.00

100.00TOTAL 12,490.00 428.33 3,728.33 478.33 428.33 1,428.33 3,228.33 528.33 428.33 478.33 428.33 428.33 478.33

SEMESTRE II


AMARILLO

ROJO

UNIDAD

DE

MEDIDA

CRONOGRAMA

CANTIDAD PROGRA.CRONOGRAMA

ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO

ASESORAR EN EL DISEÑO DE LAS FUNCIONES,

ESTRUCTURAS, CARGOS Y PROCEDIMIENTOS QUE

SE DESARROLLEN EN LOS ÓRGANOS DE LA MPH

NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA

FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS

DE GESTIÓN EXIGIDOS SEGÚN

NORMA

(N° DE DOCUMENTOS DE

GESTIÓN ACTUALIZADOS Y

APROBADOS/TOTAL DE

DOCUMENTOS DE GESTIÓN

ACTUALIZADOS Y SOLICITADOS

POR NORMATIVIDAD)*100

VERDE

SEMESTRE I



PLAZO)


PRODUCTO


PRODUCTOEVALUACIÓN

Formulación DIRECTIVASFormulación PAP

Formulación del Boletín Estadístico 2012

Monitoreo y Evaluación Organigrama de acuerdo a estrategias que maneja la MPH


Formulación REGLAMENTOS

Monitoreo, Actualización y Evalaución del Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO-TUPAMonitoreo Actualización y Evaluación del Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO-TUPA

Monitoreo y Evaluación Reglamento de Organización y Funciones (ROF)Monitoreo y Evaluación del Manual de Organización y Funciones (MOF)Monitoreo y Evaluación del CNP, CAP y CNP

Actualización del Régimen de Infracciones y Sanciones Administrativas - RAISA

Actualización del TARIFARIO

Actualización y evaluación de estudios de Costos TUPA

Costo Anual

(S/.) Código Insumos UM Cant. CU (S/.)

Unidad de Racionalización y Estadística


División Funcional 004 Planeamiento GubernamentalGrupo Funcional 0005 Planeamiento InstitucionalDependencia

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y PresupuestoFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia

UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA - SEC. FUN.




181,351.00 15,112.58 15,112.58 15,112.58 15,112.58 15,112.58 15,112.58 15,112.58 15,112.58 15,112.58 15,112.58 15,112.58 15,112.58

60,636.00 5,053.00 5,053.00 5,053.00 5,053.00 5,053.00 5,053.00 5,053.00 5,053.00 5,053.00 5,053.00 5,053.00 5,053.00

33,603.00 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25

2,080.00 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33

277,670.00 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17



MES 12 2000.00180.00 600 400

2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00

MES 12 2000.00 180.00 600 400 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00

54,320.00 4,360.00 4,360.00 5,160.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,960.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,960.00

RESUMEN DE GASTOS


277,670.00 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17 23,139.17

6,500.00 - 2,750.00 - - 1,000.00 2,750.00 - - - - - -

3,490.00 220.00 770.00 270.00 220.00 220.00 270.00 220.00 220.00 270.00 220.00 220.00 270.00

- - - - - - - - - - - - -

2,500.00 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 308.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33

54,320.00 4,360.00 4,360.00 5,160.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,960.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,960.00 344,480.00 27,927.50 31,227.50 28,777.50 27,927.50 28,927.50 30,727.50 28,627.50 27,927.50 27,977.50 27,927.50 27,927.50 28,577.50

Unidad de Racionalización y Estadística

SEMESTRE II


REMUNERACIONES

Cant.REMUN.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES Aguinal.UM

DETALLE

DETALLE



REMUNERACIONES


TOTAL


(COSTOS)


TOTAL

MENSUAL

CRONOGRAMA

C0NCEPTO

TOTAL

5.2.15.2.2

Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

CÓDIGO SEMESTRE IMONTO

TOTAL GENERAL

BIENES



SERVICIOS

LOCACIÓN DE SERVICIOS

Pensiones y Otras Prestaciones Sosiales09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Escolarid.


Personal y Obligaciones sociales

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Documento 2 1 1

Perfiles

Viables3 3

Documento 90 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8

Unidad 1 1

Unidad 2 1 1

Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Unidad 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Unidad 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Documento 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Eventos 3 1 1 1

Acción 3 1 1 1

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Documento 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Documento 114

INSUMOS



2.3.15.12Papeleria, Utiles y Materiales de Escritorio

(Thoner, Papel Bond. Sellos, Otros)Global 2 1,450.00 2,900.00 1,450.00 1,450.00

2.3.13.11 Combustible y Carburantes Galones 9 14.00 130.00 130.002.3.199.199 Otros bienes Global 1 500.00 500.00 500.002.3.199.13 Libros, Textos y Otros Materiales Global 1 280.00 280.00 280.00SERVICIOS2.3.21.21 Pasajes y Gastos de Transportes Servicio 6 140.00 840.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.002.3.21.22 Viáticos y Asignaciones días 12 320.00 3,840.00 960.00 960.00 960.00 960.002.3.22.44 Servicio de impresiones, fotocopias Servicio 4 127.50 510.00 127.50 127.50 127.50 127.502.3.22.31 Correos y Servicios de Mensajeria Unidad 4 62.50 250.00 62.50 62.50 62.50 62.502.3.27.1199 Servicios Diversos 1 750.00 750.00 750.00

TOTAL 10,000.00 70.00 820.00 2670.00 480.00 70.00 1720.00 70.00 70.00 1220.00 70.00 70.00 2670.00


AMARILLO

ROJO

UNIDAD DE

MEDIDA


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y Presupuesto

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 004 Planeamiento Gubernamental





PRODUCTO

CALCULO DEL

INDICADOR DE

Evaluación de proyectos de Inversión Público.(PROYECTO)

Unidad de Programación e Inversiones

Pliego


Dependencia UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES - SEC. FUN.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL Y

APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTOS VIABILIZADOS

INGRESADOS AL BANCO DE

PROYECTOS

NÚMERO DE PROYECTOS

VIABILIZADOS - I SEM

2013 = (33)

VERDE

Grupo Funcional 0005 Planeamiento Institucional

Función

Cantidad

Programada

(Meta Física)

CRONOGRAMA

Elaboración de Directivas para la Formulación de Proyectos

Elaboración del Plan Multianual de Inversión Pública

Seguimiento y monitoreo de proyectos.

Talleres de Capacitación (Proyecto)

Aprobación de términos de referencia/Planes de trabajo para formulación de estudios de Pre –

Inversión

Emisión de documentos a la DGPI de los PIPs. Declarados viables y otros.


Consolidados de Información Estadística de la Provincia de Huamanga

Opinión Técnica sobre cualquier PIP declarados viables y otros (Incluye Verificación de Viabilidad)

BIENES

CRONOGRAMACU (S/.)

Costo Anual

(S/.)

Elaboración de reportes para el boletín Estadístico 2013

Código Insumos UM


Cant.

Inventario de Proyecto Viabilizados

Compatibilidad de perfil y Expediente.

Presentación al Concurso FONIPREL (Ejecución de Obras)

REMUNERACIONES

E F M A M J J A S O N D07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL5. 2. 1 111,254.00 9,271.17 9,271.17 9,271.17 9,271.17 9,271.17 9,271.17 9,271.17 9,271.17 9,271.17 9,271.17 9,271.17 9,271.17

47,844.00 3,987.00 3,987.00 3,987.00 3,987.00 3,987.00 3,987.00 3,987.00 3,987.00 3,987.00 3,987.00 3,987.00 3,987.00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5. 2. 1 1,560.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00

160,658.00 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17 13,388.17

RESUMEN DE GASTOS


3,810.00 - - 1,450.00 410.00 - 500.00 - - - - - 1,450.00 6,190.00 70.00 820.00 1,220.00 70.00 70.00 1,220.00 70.00 70.00 1,220.00 70.00 70.00 1,220.00

170,658.00 13,458.17 14,208.17 16,058.17 13.868.17 13,458.17 15,108.17 13,458.17 13,458.17 14,608.17 13,458.17 13,458.17 16,058.17

CONTRATOADMINISTRATIVO DE TOTAL GENERAL


REMUNERACIONESBIENESSERVICIOS




SEMESTRE I

Unidad de Programación e Inversiones


SEMESTRE II

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


Resolución 40 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4

Acción 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Acción 340

INSUMOS



2.3.15.12Papelería en general, útiles y

materiales de oficinaGlobal 1 5,000.00 5,000.00 2500.00 2500.00

2.3.199.13Material bibliográfico y Suscripción Revista

Gubernamental

Global 1 6,500.00 6,500.00 1625.00 1625.00 1625.00 1625.00

2.3.1 11.11 Para edificios y estructuras Global 12 100.00 1,200.00 600.00 600.00

SERVICIO

2.3.24.15Mantenimiento de maquinarias yequipos

Global 1 1,500.00 1,500.00 1500.00

2.3.2 7. 3 2Servicios de capacitación por

personas naturalesServicio 2 4,900.00 9,800.00 4900.00 4900.00

2.3.21.21 Pasajes Servicio 4 150.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.002.3.21.22 Viáticos días 7 320.00 2,240.00 560.00 560.00 560.00 560.002.3.26.12 Gastos notariales Unidad 1 2,000.00 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00

2.3.22.31 Correos y servicios de mensajería Unidad 4 240.00 960.00 240.00 240.00 240.00 240.00

2.3.27.1199 Servicios Diversos Servicio 4 3,000.00 12,000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00

Insumos UM Cant. CU (S/.)

BIENES

Código SEMESTRE I SEMESTRE II

Cantidad

Programada

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA Costo Anual

(S/.)


Emitir Resoluciones según su competencia

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOFORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD

Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA


PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTOCALCULO DEL

INDICADOR DE

PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LOS

FONDOS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y POLITICAS

ESTABLECIDAS

EVALUACIÓN

% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y

ACTIVIDADES

(TOTAL DE

PRESUPUESTO

DEVENGADO/TOTAL DE

PRESUPUESTO

ASIGNADO)*100

VERDE

AMARILLO

ROJO

OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SEC. FUN.

División Funcional


Unidad de MedidaActividades

Oficina de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión AdministrativaFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia

006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo

Gestión de actividades en OAF y unidades

Dependencia



SERVICIO

2.5.51.11 Personal Administrativo (Sentencias judiciales)

se considera dentro de contingencias

2.5.52.199Imdenmizaciones y

Compensaciones4 1,347.50 5,390.00 1347.50 1347.50 1347.50 1347.50

OTROS

GASTOS

2.5.4 2.2 1 Multas Global 1 11,271.00 11,271.00 2817.75 2817.75 2817.75 2817.75

58,461.00 - 9,450.00 10,290.25 710.00 740.00 15,000.25 2,500.00 1,450.00 8,790.25 - 740.00 8,790.25 TOTAL


Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA



89,573.00 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42

89,573.00 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42 7,464.42


Aguinal. Escolarid.E F M A M J J A S O N D

MES 12 2000.00 180 600 400 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00

MES 12 1100.00 99 600 400 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

42,548.00 3379.00 3379.00 4179.00 3379.00 3379.00 3379.00 3979.00 3379.00 3379.00 3379.00 3379.00 3979.00

RESUMEN DE GASTOS


12,700.00 - 3,100.00 1,625.00 - - 2,225.00 2,500.00 - 1,625.00 - - 1,625.00 29,100.00 - 6,350.00 4,500.00 710.00 740.00 8,610.00 - 1,450.00 3,000.00 - 740.00 3,000.00

5,390.00 - - 1,347.50 - - 1,347.50 - - 1,347.50 - - 1,347.50 OTROS GASTOS (MULTAS) 11,271.00 - - 2,817.75 - - 2,817.75 - - 2,817.75 - - 2,817.75

42,548.00 3,379.00 3,379.00 4,179.00 3,379.00 3,379.00 3,379.00 3,979.00 3,379.00 3,379.00 3,379.00 3,379.00 3,979.00

190,582.00 10,843.42 20,293.42 21,933.67 11,553.42 11,583.42 25,843.67 13,943.42 12,293.42 19,633.67 10,843.42 11,583.42 20,233.67

Total Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

TOTAL


OTROS GASTOS

TOTAL GENERAL


BIENESSERVICIOS

UMCRONOGRAMA




REMUNERACIONES

TOTAL

CÓDIGO C0NCEPTO


DETALLE

ESPECILISTA

ADMINISTRATIVO


REMUNERACIONES

Cant.REMUN.

MENSUAL

Costo Anual

(S/.)

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUAL

PliegoActividad/proyectoFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia


5.2.3 120,779.00

5.2.3 82,485.00

NETO CONTINGENCIAS 203,264.00


2.6.3 2. 1 1 50,000.00

2.3.27.31 84,800.00


2.5.51.11 Personal Administrativo(Sentencias judiciales)

12.00 25,000.00 300,000.00

638,064.00 TOTAL

Servicios de capacitación por plan de Desarrollo Personal

Maquinas y Equipos

EQUIPOS DIVERSOS PARA OFICINAS

Bienes y Servicios


Bienes y Servicios

PLAN DE CAPACITACIONES

PRESUPUESTO PREVISTO PARA CONTINGENCIAS, DISTRITO DE AYACUCHO

004 Planeamiento Gubernamental0005 Planeamiento Institucional

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

5.2.3 661,641.00

5.2.3 849,090.00

1,510,731.00



BIENES Y SERVICIOS

BIENES Y SERVICIOS

SAT Huamanga

Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia


Actividad/proyecto 5000409 Administración de Recursos Municipales

División Funcional 007 Recaudación

Grupo Funcional 0013 Recaudación

Dependencia SATH HUAMANGA - SEC. FUN.


5.2.4 101,440.00

101,440.00TOTAL

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

00 RECURSOS ORDINARIOS

Oficina de Administración y Finanzas - Beneficencia Pública de Ayacucho

5000448 Apoyo a las BeneficenciasMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - BENEFICENCIA PÚBLICA DE AYACUCHO - SEC. FUN. 0019 Transferencias de Carácter General051 Asistencia Social023 Protección Social


5.2.2 53,424.00

53,424.00


5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 714,396.00

714,396.00


PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

TOTAL


TOTAL

Unidad de Recursos Humanos (D.S. 051-88-PCM)

Unidad de Recursos Humanos (Pago de Pensiones de la MPH)

0116 Sistema de PensionesUNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (PAGO DE PENSIONES DE LA MPH) - SEC. FUN.

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (D.S. 051-88-PCM) - SEC. FUN.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000991 Obligaciones Provisionales024 Previsión Social052 Previsión Social0116 Sistema de Pensiones

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000991 Obligaciones Provisionales024 Previsión Social052 Previsión Social


5.2.4 352,190.00

352,190.00


5.2.4 731,987.00

5.2.4 110,622.00

842,609.00TOTAL





03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia011 Transferencia e Intermediación0019 Transferencias de Carácter GeneralTransferencia al Instituto de Vialidad Municipal - Oficina de Administración y Finanzas - SEC. FUN.

0019 Transferencias de Carácter GeneralTransferencias a Municipalidades de Centros Poblados - Oficina de Administración y Finanzas - SEC. FUN.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001275 Transferencias Financieras para el mantenimiento rutinario de caminos vecinales

Transferencia al Instituto de Vialidad Municipal - Oficina de Administración y Finanzas



TOTAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001267 Transferencias de Recursos a los Centros Poblados03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia011 Transferencia e Intermediación

Transferencias a Municipalidades de Centros Poblados - Oficina de Administración y Finanzas

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC762 570 46 54 55 76 57 51 61 59 63 87 96

2861 0 104 92 195 234 372 264 201 215 188 420 5764632 0 42 148 176 217 485 257 425 401 521 358 1602146 9 11 12 12 12 12 13 12 14 12 12 15

3227 5 90 102 97 186 220 210 302 298 340 381 996

41477 113 334 186 310 296 311 324 318 369 397 1182

12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

634 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18401 66 203 306 438 539 926 585 699 689 784 877 2289

48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

760 26 55 56 43 59 35 47 52 65 82 95 145762 57 46 54 55 76 57 51 61 59 63 87 96

7374 12 203 436 283 496 516 521 626 616 709 778 2178

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 133799 813 973 1655 1601 2266 3037 2371 2824 2795 3192 3553 9236

Ejecución de Arqueos sorpresivos. Ejecución de arqueos

Elaboración de C/P

Planillas de Pagos

Conciliación de Auxiliares

Cantidad Programada

Pago la planilla de obreros eventuales

Controlar, verificar y procesar los documentos sustentatorios de gastos e ingresos.

Unidad De Medida

Revisión de R/I

Elaboración C/P para el pago de obligaciones de la Institución

Revisión de A/C

Elaboración de C/P

Acciones para Entregar el producto

Revisión de O/CRevisión de O/S


AMARILLO

ROJO

CRONOGRAMAMATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

REALIZAR UN ADECUADO CONTROL Y GESTIÓN DE

LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA MPH



(TOTAL DE

PRESUPUESTO

DEVENGADO/TOTAL DE

PRESUPUESTO

ASIGNADO)*100=(19,695,0

10.01/71 ,933,946=27.38%)

VERDE





PLAZO)


PRODUCTO

CALCULO DEL


Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia

UNIDAD DE TESORERIA

División Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y ApoyoDependencia

Unidad de Tesorería

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión Administrativa

Conciliación de Auxiliar Standard con el Reporte de Libro Caja del SIAF, el mismo que fue conciliado previamente con caja.

Conciliación de Auxiliar Standard de todas las fuentes de financiamiento con los Estados Bancarios.

Registros en Cuaderno de TrámitesArchivos de R/I

Archivos de C/P

Elaboración de Auxiliares

Conciliación de Libro Caja

Conciliación de Auxiliar, Libro caja y SIAF

Control de Auxiliar Estándar

Control de Auxiliar Estándar

Elaboración de los Auxiliares Estándard de toda fuente de financiamiento.

Controlar la ejecución de gastos e ingresos en los

Liquidación y Pago de Leyes Sociales ante la SUNAT Y AFPs.

Conciliación de libro caja de todas las fuentes de financiamiento con el Auxiliar Standard.

Registro y Trámite de los documentos

Registro, control y archivamiento de los comprobantes de pago y archivos de ingresos.

TOTAL


INSUMOS



BIENES

2.3.11.11 Global 2 300.00 600.00 300.00 300.00 2.3.15.12 Global 4 4224.00 16,896.00 4,224.00 4,224.00 4,224.00 4,224.00 2.3.16.14 Global 1 50.00 50.00 50.00 2.3.199.13 Global 1 2600.00 2,600.00 2,600.00 2.3.15.11 Global 1 814.00 814.00 814.00 2.3.15.31 Global 1 200.00 200.00 200.00 2.3.15.41 Global 1 300.00 300.00 300.00 2.3.18.12 Global 1 50.00 50.00 50.00 2.3.199.11 Global 1 135.00 135.00 135.00 2.3.199.199 Global 1 2,564.00 2,564.00 2,564.00

SERVICIOS

2.3.24.15 Servicios 12 20.83 250.00 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83

2.3.27.1199 Servicios 2 459.50 919.00 459.50 459.50

2.3.21.21 Pasajes 2 360.00 720.00 360.00 360.00

2.3.21.22 Dias 2 1280.00 2,560.00 1,280.00 1,280.00

2.3.25.11 Servicios 4 1200.00 4,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

2.3.26.21Cargos Bancarios

1 240.00 240.00 240.00

2.3.26.12Cargos Bancarios

1 60.00 60.00 30.00 30.00

2.3.21.299 Gastos 1 218.00 218.00 218.00

2.3.22.31 Servicios 1 120.00 120.00 120.00

OTROS GASTOS

2.5.4 1.3 1 Global

34,096.00 20.83 4,787.83 10,398.33 20.83 20.83 6,564.33 50.83 1,300.83 5,444.83 20.83 20.83 5,444.83

Papelería en general

TOTAL

viaticos y asignacion por comision de servicios

De edificios y estructura

Cargos Bancarios

Gastos notariales

Otros Gatsos

Correos y servicios de mensajería

De seguridad

Código UM

Multas

Libros, diarios y revistas

otros bienes

Maquinarias y Equipos

Servicios diversos

Pasajes y Gastos de Transporte

Repuestos y AccesoriosAseo, Limpieza y TocadorElectricidad, Iluminación y ElectronicaMedicamentosHerramientas

Alimentos para consumo humano


(S/.)

CRONOGRAMAInsumos SEMESTRE I SEMESTRE II



400,408.00 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33

TOTAL 400,408.00 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33 33,367.33



MES 12 2000.00 180.00 600.00 400.00 2180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 12 1250.00 112.50 600.00 400.00 1362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 MES 12 1250.00 112.50 600.00 400.00 1362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 MES 12 1250.00 112.50 600.00 400.00 1362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

79,210.00 6,267.50 6,267.50 7,867.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 7,467.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 7,467.50

RESUMEN DE GASTOS


BIENES 24,209.00 - 4,399.00 6,838.00 - - 4,524.00 - - 4,224.00 - - 4,224.00 SERVICIOS 9,767.00 20.83 268.83 3,560.33 20.83 20.83 2,040.33 50.83 1,300.83 1,220.83 20.83 20.83 1,220.83 TARIFAS 120.00 - 120.00 - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

79,210.00 6,267.50 6,267.50 7,867.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 7,467.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 7,467.50

513,714.00 39,655.67 44,422.67 51,633.17 39,655.67 39,655.67 46,199.17 40,885.67 40,935.67 45,079.67 39,655.67 39,655.67 46,279.67 TOTAL

Aguinal. Escol.TOTAL

MENSUALCant.

REMUN.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES UM

DETALLEREMUNERACIONES

DETALLE

ESPECIALISTA EN FINANZAS



SERVICIO

LOCACIÓN DE SERVICIOS



SECRETARIATOTAL

Personal y Obligaciones Sociales5. 2. 1

Costo Anual

(S/.)


REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


Notas

contables138 10 2 21 10 10 11 7 11 11 13 7 25

Acción 14753 357 525 871 900 900 1200 1500 1500 1500 1500 1500 2500

Documento 2000 100 100 150 150 150 150 200 200 200 200 200 200

Acción 14753 357 525 871 900 900 1200 1500 1500 1500 1500 1500 2500

Acción 900 50 50 100 50 50 100 50 50 100 50 50 200

Acción 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acción 50 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5

Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Documento 4 1 1 1 1

Acción 1800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Acción 16000 600 600 800 800 800 1200 1500 1600 1700 1700 1900 280051022 1680 2008 3021 3016 3016 4068 4963 5067 5218 5169 5363 8433

INSUMOS



2.3.15.12 Papelería en general, útiles Global 2 3,310.00 6,620.00 3,310.00 3,310.00

2.3. 1 99.13 Libros, revistas, diarios Global 2 400.00 800.00 400.00 400.00SERVICIOS


mensajeríaServicios 2 300.00 600.00 300.00 300.00

2.3.21.21Pasajes y gastos de transporte

Pasajes 8 150.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00

2.3.21.22

Viáticos y asignaciones por comisión de servicios

Días 8 320.00 2,560.00 640.00 640.00 640.00 640.00

2.3. 27.1199 Servicios diversos Servicios 12 2,040.00 24,480.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.002.3.22.44 Servicio de impresiones Impresiones 4 450.00 1,800.00 450.00 450.00 450.00 450.002.3.26.12 Gastos Notariales Servicios 1 300.00 300.00 100.00 100.00 100.00

38,360.00 2,590.00 6,150.00 3,480.00 2,490.00 5,650.00 2,980.00 2,490.00 2,040.00 2,980.00 2,490.00 2,040.00 2,980.00

CRONOGRAMACant.

Sustento de EEFF y Presupuestal ante la DNCP y Concejo Municipal

Registro contable de la ejecución de ingresos y gastos

Administración de anticipos y encargos otorgados

Conciliación y validación de reportes emitidos por distintas dependencias y saldos de balance

Elaboración de hojas de trabajo e impresión de EEFF y libros contab.

Elaboración y presentación de Estados Financieros

Análisis contable de obras ejecutadas e inversiones intangibles

SEMESTRE I SEMESTRE IICódigo Insumos UM CU (S/.)


Control, verificación y registro de documentos para ejecución de la fase del devengado.

Reporte de ejecución de ingresos y gastos por proyecto a nivel de gerencias

Costo Anual (S/.)



Notas contables de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos y demás notas de

ajuste.

AMARILLO

ROJO

CRONOGRAMAMATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES ACTUALIZADOS% DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE



DEVENGADO/TOTAL DE

PRESUPUESTO

ASIGNADO)*100

VERDE

Acciones para Entregar el productoCant.

Program.

Unidad

MedidaSEMESTRE IISEMESTRE I

Unidad de Contabilidad


TOTAL

Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo

Atención de documentos administrativos

Atención de documentos administrativosTOTAL

Dependencia UNIDAD DE CONTABILIDAD - DEC. FUN.






61,839.00 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25

61,839.00 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25



MES 12 2000.00 600.00 400.00 180.00 2180.00 27160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00

MES 12 2000.00 600.00 400.00 180.00 2180.00 27160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00

MES 12 1250.00 600.00 400.00 112.50 1362.50 17350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50

71,670.00 5,722.50 5,722.50 6,922.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 6,622.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 6,622.50


DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D61,839.00 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.257,420.00 - 3,710.00 400.00 - 3,310.00 - - - - - - -

30,940.00 2,590.00 2,440.00 3,080.00 2,490.00 2,340.00 2,980.00 2,490.00 2,040.00 2,980.00 2,490.00 2,040.00 2,980.00

71,670.00 5,722.50 5,722.50 6,922.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 6,622.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 6,622.50 TOTAL 171,869.00 13,465.75 17,025.75 15,555.75 13,365.75 16,525.75 13,855.75 14,265.75 12,915.75 13,855.75 13,365.75 12,915.75 14,755.75

TOTAL


UM Cant.REMUNERACI

ON MENSUAL LEYES SOCIALES

TOTAL

MENSUALAguinal. Escolar.


(S/.)

CRONOGRAMA


Unidad de Contabilidad



CRONOGRAMA

SEMESTRE I SEMESTRE IICosto Anual

(S/.)DETALLE

Contador - Analista Contable

Analista Contable

Tecnico Administrativo I

SERVICIOS

REMUNERACIONES

BIENES

TOTAL

REMUNERACIONES

Division Funcional

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Documento 100 10 90

Convenios 4 1 1 1 1

Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Planilla 864 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

Libros 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Papeleta de salida 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Documento 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Documento 120 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 Contrato 510 206 10 25 100 5 5 100 25 10 5 19 0 Unidad 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unidad 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unidad 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Documento 420 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 Documento 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Documento 144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Documento 400 30 33 25 30 42 30 40 40 30 40 25 35

Documento 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Documento 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Acciones permanentes

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lograr el fortalecimiento de capacidades

laborales, sociales y humanistas a nivel de los

trabajadores de la Municipalidad Provincial de

Huamanga correspondiente al año fiscal 2013

Porcentaje de trabajadores de la MPH que

logran fortalecer sus capacidades, habilidades

y destrezas para el mejor desempeño de sus

labores

(N° de trabajadores

capacitados que logran

fortalecer sus

capacidades en el año

2013/Total de

trabajadores

capacitados)*100

VERDE

AMARILLO

ROJO

Unidad de Recursos Humanos

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000005 Gestion de Recursos HuamanosFuncion 03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia

006 GestiónGrupo Funcional 0011 Preparación y perfeccionamiento de Recursos HumanosDependencia UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - SEC. FUN.




CALCULO DEL




Declaración Jurada de Ingreso de Bienes y Rentas

Reconocer y estimular al personal destacadoEstablecer alianzas estratégicas, para motivar al personal promoviendo al cambio de actitud y lograr una adecuada comunicación y relaciones interpersonalesImplementar directivas y/o Reglamentos


Registro de planillasControl y Programación vacacionalOrganizar File personal para actualizar en la base de datos

UNIDAD MEDIDA CANT. PROG.

CRONOGRAMA

Cumplimiento y sanción a las Autoridades, funcionarios y trabajadores que Elaboración de planillas mensuales del personal contratado CAS, Nombrados, Funcionarios, Obras, víctimas de terrorismo, pensionistas, sobrevivientes, beneficios sociales y dietas.


Compra e Implementación de Impresora PVC (Fotocheck)Suministro de Impresora de PVC (Fotochek)

Emisión de constancia de Pago de Haberes

Capacitación al personal de la institución

Proyección de Contratados CAS y SPCompra e Implementación de Sistema (Reloj Biométrico)

Atención de Expedientes Judiciales, AFP, Reposición laboral, denuncias contra Procesos de convocatoria CASEmisión de información de Record de Asistencia del personal

Emisión de Resoluciones Jefaturales, subsidios, fallecimiento y gastos de sepelio, asignación por cumplir 25 y 30 años de servicio, compensación vacacional, Licencias por Salud, por Maternidad, Paternidad personal CAS (DL 1057), Nombrados y Funcionarios (DL 276) y obreros.

Emisión de certificado de trabajo

Unidad de Recursos HumanosINSUMOS



2.3. 1 1. 1 1

Alimentos y bebidas celebraciones (Día Mujer, Secretaría, Día Trabajo, Día Madre,

Global 4.00 300.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00

2.3.13.11 Combustible Galones 196.00 12.00 2,352.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00

2.3.15.12Material de escritorio en general

Global 2.00 4,000.00 8,000.00 4,000.00 4,000.00

2.3.1 5. 3 1 Aseo, limpieza y tocador Global 3.00 100.00 300.00 300.00

2.3. 1 5. 4 1Electricidad e iluminación

Global 1.00 190.00 190.00 190.00

2.3. 1 99. 1 1 Herramientas Global 1.00 262.00 262.00 262.002.3. 1 99. 1 3 Libros, diarios, revistas Global 1.00 900.00 900.00 900.00

2.3.2 7. 9 5

organización de Eventos (Servicios de refrigerios en Campañas de prevención de salud)

Global 4.00 250.00 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.21.299Otros Gastos (Movilidad local)

Global 12.00 25.00 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

2.3. 2 1. 2 1Pasajes y gastos de transporte

viajes 4.00 80.00 320.00 106.67 106.67 106.67

2.3. 2 1.2 2Viáticos y asignación porcomisión de servicios

Días 5.00 360.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00

2.3. 2 4. 1 5Mantenimiento de maquinarias y equipos

Global 4.00 2,000.00 8,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

2.3.2 2. 4 1Servicios de Publicidad (Publicación de declaración jurada)

Global 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

2.3.2 6. 1 2 Gastos Notariales Global 12.00 40.00 480.00 480.0045,104.00 221.00 25,027.67 4,491.00 583.00 321.00 3,327.67 4,321.00 321.00 2,621.00 1,027.67 321.00 2,521.00

Costo Anual (S/.) CRONOGRAMA

BIENES

SERVICIOS

TOTAL

Código Insumos UM Cant. CU (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II

Division Funcional

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

INSUMOS

BIENES

Establecer alianzas estratégicas (firma de convenios) para motivar

al personal promoviendo al cambio de actitud y lograr una

adecuada comunicación y relaciones interpersonales

Convenios 5 2.3.15.12 Material de escritorio en general Global 1 1,000.00 1,000.00

Apoyo al personal en tramitar subsidios por fallecimiento y gastos

de sepelio, asignación por cumplir 25 y 30 años de servicio,

compensación vacacional, Licencias por Salud, por Maternidad,

Paternidad personal CAS (DL 1057), Nombrados y Funcionarios

(DL 276) y obreros.

Documento 400 2.3.1 5. 3 1 Aseo, limpieza y tocador Global 1 150.00 150.00

Elaboración de informes técnicos, sociales, administrativos, cartas,

oficios, notas de aviso, rellenado de formatos de salud sobre

prestaciones económicas, subsidio por lactancia, seguro familiar,

declaraciones, Registro de certificados médicos de descanso para

la planilla electrónica, revisión y vaciado de datos de las hojas de

tareo para la declaración de la planilla electrónica-PDT, solicitudes

de reembolso de prestación de salud, Altas y Bajas de personal

Acción Permanente 12 2.3. 1 8. 1 2 Medicamentos 1 600.00 600.00

Visitas domiciliarias, hospitalarias e institucionales. Acción Permanente 240 SERVICIOS

Consejerías Familiares Acción Permanente 12

2.3.21.299 Otros Gastos (Movilidad local para

realizar la visita domiciliaria y

hospitalaria)

Global 4 50.00 200.00

Organización de campañas de prevención con apoyo de ESSALUD,

así de despistaje de osteoporosis, enfermedades oncológicas,

medida de vista.

Eventos 6

2.3. 2 1. 2 1 Pasajes y gastos de transporte viajes 6 50.00 300.00

Consejerías Familiares Acción Permanente 122.3. 2 1.2 2 Viáticos y asignación por comisión

de servicios

Días 20 180.00 3,600.00

Implementación del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo Acción 12.3. 2 4. 1 5 Mantenimiento de maquinarias y

equipos

Global 1 900.00 900.00

TOTAL 6,750.00

(*) Unidad de Recursos Humanos - Bienestar Social

FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN

PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

006 GestiónGrupo Funcional 0011 Preparación y perfeccionamiento de Recursos HumanosDependencia UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - SEC. FUN.

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000005 Gestion de Recursos HuamanosFuncion 03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia

Cant. CU (S/.)

EJECUTAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA MÉDICA Y SERVICIO SOCIAL PARA

CONTRIBUIR AL LOGRO DEL BIENESTAR DEL TRABAJADOR Y SU FAMILIA

TRABAJADORES BENEFICARIOS DE ACUERDO A

LAS GESTIONES DEL ÁREA DE BIENESTAR

SOCIAL

N° DE BENEFICIARIOS DE

ACUERDO A LAS

GESTIONES DEL ÁREA DE

BIENESTAR SOCIAL

VERDE

AMARILLO

ROJO


PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR


FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Costo Anual (S/.)

ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN

Implementación del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo Acción 1

ACCIONES UNIDAD DE MEDIDAMETA FÍSICA

PROGRAMADA

INS

UM

OS

Clasificador Insumos UM

(*) Unidad de Recursos Humanos - Bienestar Social

BIENES

2.3.199.14Símbolos, distintivos (Medallas,

copas)Global 1.00 2,001.00 2,001.00

SERVICIOS

2.3.2 5.1 1Alquiler de local (Gras sintético día

Adm Pública)Alquiler 2.00 200.00 400.00

2.3. 2 7.11 99

Servicios diversos (Arbitraje

Miniolimpiadas MPH,

Implementacion del Comité de

seguridad y salud en el trabajo)

Servicio 2.00 2,500.00 5,000.00

TOTAL 7,401.00

BIENES

2.3. 1 1. 1 1 Alimentos y bebidas celebraciones Global 1.00 3,820.00 3,820.00

SERVICIOS

2.3.21.299 Otros gastos Global 2.00 600.00 1,200.00

2.3.27.113 Arreglo floral y decoración Global 1.00 4,500.00 4,500.00

TOTAL 9,520.00

SERVICIOS

2.3. 1 1. 1 1 Alimentos y bebidas Global 1.00 300.00 300.00

TOTAL 300.00

BIENES

2.3. 1 99. 1 3 Libros, diarios, revistas Global 1.00 1,000.00 1,000.00

SERVICIOS

2.3.2 7. 9 5organización de Eventos (Servicios

de refrigerios)Global 600.00 4.00 2,400.00

TOTAL 3,400.00

TOTAL PRESUPUESTO 27,371.00

UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)

Desarrollo de eventos deportivos en fechas festivas (Mini

Olimpiadas)Eventos 2.00


PROGRAMADAClasificador Insumos

Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)

Celebraciones (Día Mujer, Secretaría, Día Trabajo, Día Madre, Adm.

Pública, Día Padre, Trabajador Municipal Navidad y Año Nuevo)

Evento 9

Eventos 9.00


PROGRAMADAClasificador Insumos UM


Control Medico trimestral de trabajadores Acción 3.00




Talleres de relaciones familiares Acción 4.00

INSU

MO

S

Talleres de Resiliencia

Acción 4.00



E F M A M J J A S O N D09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5. 2. 1 446,928.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00

TOTAL 446,928.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00


UM Cant.Aguin. Escolar.


MES 12 1,500.00 600.00 400.00 135.00 1,635.00 20,620.00 1,635.00 1,635.00 2,035.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00

MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

BIENESTAS SOCIALMES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 12 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

123,720.00 9,810.00 9,810.00 12,210.00 9,810.00 9,810.00 9,810.00 11,610.00 9,810.00 9,810.00 9,810.00 9,810.00 11,610.00

RESUMEN DE GASTOS

RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D446,928.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.00 37,244.0022,075.00 - 4,500.00 6,128.00 742.00 1,540.00 2,488.00 4,500.00 - 588.00 - 1,000.00 588.00 50,400.00 2,083.33 4,090.00 5,503.33 7,773.33 3,323.33 5,730.00 2,423.33 2,423.33 6,873.33 4,430.00 3,323.33 2,423.33

123,720.00 9,810.00 9,810.00 12,210.00 9,810.00 9,810.00 9,810.00 11,610.00 9,810.00 9,810.00 9,810.00 9,810.00 11,610.00

643,123.00 49,137.33 55,644.00 61,085.33 55,569.33 51,917.33 55,272.00 55,777.33 49,477.33 54,515.33 51,484.00 51,377.33 51,865.33

Asistente Administrativo



Trabajadora Social

Analista de Sistemas

DETALLE


REMUNERACIONES


(S/.)


Unidad de Recursos Humanos

TOTAL GENERAL

TOTAL MENSUAL

Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMAREMUNERACION

MENSUAL LEYES

SOCIALES

REMUNERACIONESBIENESSERVICIOS



Especialista Administrativo

PLAN DE DESARROLLO

CONCERTADO:

OBJETIVO ESTRATEGICO

(PDI)

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

ABASTECIMIENTOINSUMOS



2.3.13.11 Combustible Galón 420 15.00 6,300.00 1575.00 1575.00 1575.00 1575.00

2.3.13.13Lubricantes y Filtros Unidad 4 400.00

1,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00

2.3.15.11Repuestos y accesorios Global 1 2,000.00 2,000.00 1000.00 1000.00

2.3.199.13

Elaboración de órdenes de compra y servicio (servicios de impresión)

Pqte 2 4,000.00 8,000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

2.3.199.199 otros bienes Global 1 1,000.00 1,000.00 1000.00

SERVICIOS

2.3.22.44

Servicio de Fotocopias Varios y empastado

global 1 8071.00 8,071.00 5600.00 1200.00 1271.00

2.3.26.12Servicios Notariales Global

110,000.00

10,000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00

2.3.21.21Pasajes y gastos de transporte

Global 1120.00

120.00 120.00

2.3.21.22

Viáticos y asignaciones por comisiòn de servicios

Global 2

180.00

360.00 360.00

2.3.27.1199 Servicio diveros servicio 1 40,000.00 40,000.00 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33

2.3.22.22Servicio de telefonía fija servicio 12 1,200.00

14,400.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00

91,851.00 4,533.33 5,013.33 16,608.33 6,533.33 5,733.33 11,008.33 4,533.33 5,804.33 12,008.33 4,533.33 4,533.33 ######


SEMESTRE I SEMESTRE IICódigo Insumos UM Cant. CU (S/.)

GERENCIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

ENTREGADOS A LA POBLACIÓN




DEVENGADO/TOTAL DE

PRESUPUESTO

ASIGNADO)*100

VERDE

AMARILLO

ROJO

FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR




PLAZO)


PRODUCTO

CALCULO DEL

INDICADOR DE

PRODUCTO

EVALUACIÓN

División Funcional 006 Gestión


Dependencia UNIDAD DE LOGÍSTICA - SEC. FUN.


Unidad de Abastecimientos


Actividad 5000003 Gestión Administrativa




2.3.15.12Papeleria en General Global 1 15,202.00

15,202.00 3800.50 3800.50 3800.50 3800.50

2.3.19.11

Libros Textos y Otros Materiales Impresos Global 1 200.00

200.00 200.00

SERVICIO

2.3.22.41Servicos de Publicidad Servicio 1 1,000.00

1,000.00 500.00 500.00

TOTAL 16,402.00 700.00 3800.50 4300.50 3800.50 3800.50

ALMACÉN


2.3.15.12Materiales de escritorio

Global 2 700 1,400.00500.00 500.00 400.00

2.3.13.11 Combustible Galon 60 15.00 900.00 450.00 450.00

2.3.199.13Elaboración de PECOSA

Pqtes 95 40.00 3,800.001,900.00 1,900.00 -

2.3.199.13Elaboración de Kardex

Millar 1 210.00 210.00105.00 105.00

2.3.199.13Elaboración de Control visible

Millar 2 101.50 203.00101.50 101.50

2.3.199.13Elaboración de Vales

Millar 2 195.00 390.00195.00 195.00

6,903.00 - 500.00 2,751.50 - - 500.00 2,751.50 - - 400.00 - -

Cant.

CU (S/.)

CU (S/.)

Cant.Código Insumos UM

Código Insumos UM Costo Anual (S/.) CRONOGRAMA





220,190.00 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17

220,190.00 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17 18,349.17



MES 12 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.20

MES 12 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 12 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00MES 12 1,250.00 112.50 600.00 400.00 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50MES 12 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00MES 12 1,250.00 112.50 600.00 400.00 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50MES 12 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12 1,250.00 112.50 600.00 400.00 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

176,078.00 14,006.50 14,006.50 17,206.50 14,006.50 14,006.50 14,006.50 16,406.50 14,006.50 14,006.50 14,006.50 14,006.50 16,406.70

RESUMEN DE GASTOS

TOTAL 220,190.0041,205.00 59,551.00 14,400.00

176,078.00 511,424.00 TOTAL GENERAL

Técnico Administrativo Técnico Administrativo

TOTAL

RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS REMUNERACIONESBIENESSERVICIOS

AbogadoEspecialista Administrativo (Responsable de Adquisiciones)Contador (SIAF-SEACE)Secretaria


Tecnico Administrativo Especialista Administrativo

SERVICIOS BASICOS DE TARIFA PUBLICA


09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales

TOTAL

DETALLE UM Cant.REMUNER. MENSUAL

LEYES SOCIALES TOTAL

MENSUALCosto Anual (S/.)

CRONOGRAMA


REMUNERACIONES



Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%



12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29 5 6 6 5 4 5 5 6 6 6 7 5

Informe

Saneamiento Físico legal de terrenos





PRODUCTO

AMARILLO

ROJO

Mantenimiento de locales y servicios basicos

Tarifas de servicios Publicos

Terreno titulado

Servicios

Servicios

TOTAL

Implementación de las bitácoras en las unidades móviles y control (22

Vehículos 3 moto carguero. 39 Motos 12 Maquinarias)

Informe mensualizado y anual (SIMI)

Registro de altas y bajas y saneamiento de bienes patrimoniales

Actividades

Implementación y control de las bitácoras asignación a las diferentes unidades vehículos y maquinarias

Realizar el inventario al barrer en todas Unidades de la entidad también los proyectos

Ingreso de los bienes en el software del SIMI de SBN (superintendencia de Bienes Nacionales)

Unidad de Medida

Cronograma de ejecución por Áreas y Unidades

PLANIFICAR, ORGANIZAR, NORMAR, CONTROLAR,

TITULAR, LEGALIZAR, GESTIONAR EL REGISTRO DE LOS

BIENES DE LA MPH, QUE REQUIEREN TODAS LAS

UNIDADES ORGÁNICAS

Cant Prog.CRONOGRAMA


NIVEL DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y

CONTROL DEL BUEN USO DE LOS

BIENES PATRIMONIALES

(N° DE ACTIVIDADES

EJECUTADAS/TOTAL DE

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS)*100=(44/91*100)=4

8%

VERDE

Unidad de Bienes Patrimoniales y Servicios Generales

Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y ApoyoDependencia UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES Y SERVICIOS GENERALES - SEC. FUN.

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO:FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR


OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES


CORTO PLAZO)


INSUMOS


SERVICIOS

2.3.22.11 Mes 12 32,996.00 395,952.00 32,996.00 32,996.00 32,996.00 32,996.00 32,996.00 32,996.00 32,996.00 32,996.00 32,996.00 32,996.00 32,996.00 32,996.00

BIENES

2.3.13.11 Galones 179 14.00 2,500.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.15.12 Global 2 3,625.00 7,250.00 3,625.00 3,625.002.3.15.31 Global 12 833.33 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33

2.3.15.41 Mes 12 629.17 7,550.00 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17 629.17

2.3.199.13

2.3. 1 99 .199 Millar 1 150.00 150.00 150.00

2.3.199.11 Global 1 1,500.00 1,500.00 750.00 750.00

2.3.111.11 Global 2 1,750.00 3,500.00 1,750.00 1,750.00

SERVICIOS

2.3.24.15 Global 1 3,200.00 3,200.00 3,200.00

2.3.16.14 Global 1 2,200.00 2,200.00 2,200.002.3.26.33 Seguro 2 465.00 930.00 465.00 465.002.3.26.12 Publicacion 4 225.00 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00

2.3.25.11Alquiler de Local

12 350.00 4,200.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00

2.3.21.21 Servicio 4 150.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.002.3.21.22 Día 6 320.00 1,920.00 640.00 640.00 320.00 320.00

2.3.27.1199 Servicio 2 21,850.00 43,700.00 21,850.00 21,850.00

2.3.12.11 Global 1 3,150.00 3,150.00 1,150.00 2,000.00

2.3.12.13 12 61.25 735.00 61.25 61.25 61.25 61.25 61.25 61.25 61.25 61.25 61.25 61.25 61.25 61.25

489,937.00 34,869.75 36,419.75 66,574.75 40,519.75 35,119.75 64,109.75 35,119.75 35,584.75 35,814.75 35,119.75 35,119.75 35,564.75TOTAL

Calzado

Papeleria en generalAseo de Limpieza

Vestuario Accesorio y prendas diversas

Seguro ObligatorioGastos Notariales

Alquiler del local (frente al local de maravillas -deposito de bienes chatarras).


Servicio de Suministro de enregia electrica

Costo Anual (S/.)

Pasajes Viáticos

Sevicio de recarga de extintores Y Servicio de personal - varios (llavero, cerrajero y otros)

Otros bienes (Estiquer para vehiculos) Y Otros bienes (Estiquer para inventariar lo bienes)

Herramientas de gasfiteria

Para edificios y estructuras

De maquinarias y equipos

De seguridad

Electricidad e iluminacion

Libros, Diarios y revistas

Detalle UMCódigo

Combustibles y carburantes

(petroleo y gasolina de 90)


Cant. CU (S/.)CRONOGRAMA




5. 2. 1 73,611.00 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25

TOTAL 73,611.00 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25

Aguinal. Escol.E F M A M J J A S O N D

MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

MES 12 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

48,126.00 3,760.50 3,760.50 4,960.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 4,660.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 4,660.50


DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D73,611.00 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25 6,134.25

32,450.00 1,462.50 1,862.50 7,837.50 1,712.50 1,712.50 7,837.50 1,712.50 1,712.50 1,712.50 1,712.50 1,712.50 1,462.50 61,535.00 33,407.25 34,557.25 58,737.25 38,807.25 33,407.25 56,272.25 33,407.25 33,872.25 34,102.25 33,407.25 33,407.25 34,102.25

395,952.00

48,126.00 3,760.50 3,760.50 4,960.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 4,660.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 4,660.50 TOTAL 611,674.00 44,764.50 46,314.50 77,669.50 50,414.50 45,014.50 74,004.50 45,914.50 45,479.50 45,709.50 45,014.50 45,014.50 46,359.50


TOTAL

REMUN.

MENSUADETALLE SEMESTRE ICant. SEMESTRE II

Técnico Administrativo

REMUNERACIONES

CÓDIGOTotal Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

SEMESTRE I SEMESTRE I



Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

C0NCEPTO


TOTAL MENSUAL

BIENESSERVICIOS

LOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO

LEYES

SOCIALE


REMUNERACIONES


UM


149,768.00 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67

149,768.00 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67 12,480.67

Dependencia UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO - SEC. FUN.

Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingenciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo

Unidad de Equipo Mecánico

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5000003 Gestión Administrativa


5. 2. 1 Personal y Obligaciones SocialesTOTAL

REMUNERACIONES


CRONOGRAMA


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


Acciones 48 4.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

N° de Resolución

511 40.00 50 40 50 40 40 40 40 40 50 40 41

N° de

Resolución188 20.00 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

747 64.00 72 59 69 59 59 59 59 59 69 59 60

INSUMOS


BIENES

2.3.13.11Combustibles y

CarburantesGalones 357 14 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

2.3.15.12 Papeleria en genral Global 2 2500 5,000.00 2500 2500

2.3.199.13Libros diarios, revistas y

otros bienes impresosLibros 2 200 400.00 200 200

2.3.21.21Pasajes y Gatos de

TranportesGlobal 4 150 600.00 150 150 150 150

2.3.21.22Viaticos y Asignación por

comision de serviciosDias 10 320 3,200.00 1600 1600

2.3.15.11 Repuestos y accesorios Global 2 1,975.00 3,950.00 1,975.00 1,975.00

SERVICIOS

2.3.22.44

Servicio de impresión y encuadernación Servicios 4 625.00 2,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00

2.3.25.12

De vehiculos - alquiler de

camioneta Alquiler 4 2,800.00 11,200.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00

2.3.27.199 Otros servicios similares Servicios 1 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2.3.27.1199 Servicios diversos Servicios 1 2,500.00 2,500.00 1,000.00 1,000.00 500.002.3.22.22 Servicio de telefonía fija Servicios 1 9,500.00 9,500.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 876.00

46,850.00 784.00 5,084.00 10,084.00 784.00 784.00 7,409.00 6,759.00 1,784.00 5,609.00 784.00 784.00 6,201.00

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de

desarrollo de las Subgerencia

TOTAL


Emitir resoluciones administrativas de acuerdo a su

competenciaAprobar planes, programas y proyectos para la conservación y tratamiento para el desarrollo institucional y territorial



Unidad De

Medida

Cantidad

Programada

CRONOGRAMA

TOTAL

BIENES


(S/.)

CRONOGRAMA



SERVICIOS


Gerencia de Desarrollo Territorial

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001022 Planeamiento UrbanoFunción 19 Vivienda y Desarrollo UrbanoDivisión Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL - SEC. FUN


PROYECTOS

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO IMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA ACCEDER A NUEVOS MERCADOS


AMARILLO

ROJO

GESTIÓN DEL TERRITORIO A TRAVÉS DEL

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, EL

PLANEAMIENTO URBANO


DEVENGADO/TOTAL DE

PRESUPUESTO

ASIGNADO)*100

VERDE

IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS


PRODUCTO





5. 2. 1 186,379.00 15,531.58 15,531.58 15,531.58 15,531.58 15,531.58 15,531.58 15,531.58 15,531.58 15,531.58 15,531.58 15,531.58 15,531.58

8,800.00 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33

46,054.00 3,837.83 3,837.83 3,837.83 3,837.83 3,837.83 3,837.83 3,837.83 3,837.83 3,837.83 3,837.83 3,837.83 3,837.83

241,233.00 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75



2.3.28.11 Secretaria MES 12 1100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.0015,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00


DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D241,233.00 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.75 20,102.7514,350.00 - 2,700.00 3,225.00 - - 1,450.00 4,475.00 - 1,250.00 - - 1,250.00 23,000.00 - 1,600.00 6,075.00 - - 5,175.00 1,500.00 1,000.00 3,575.00 - - 4,075.00

9,500.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 876.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

303,471.00 22,085.75 26,385.75 31,785.75 22,085.75 22,085.75 28,710.75 28,360.75 23,085.75 26,910.75 22,085.75 22,085.75 27,802.75


TOTAL


5.2.2

5.2.1

Pensiones y Otras presataciones Sociales

09 RECURSOS DIRECTAMENTE REACUDADOS


TOTAL

Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA

BIENES

TOTAL

Código DETALLE UM Cant.REMUNER

ACION MENSUAL

LEYES SOCIALES

SERVICIOS BASICOS

TOTAL MENSUAL

SERVICIOS


REMUNERACIÓN

Gerencia de Desarrollo Territorial

REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

13824 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152

2304 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192

16188 1349 1349 1349 1349 1349 1349 1349 1349 1349 1349 1349 1349

INSUMOS


2.3.13.11Combustibles y carburantes Galones 200 14.00 2,800.00 700.00 700.00 700.00 700.00

2.3.15.12 Papelería en general Global 2 2,950.00 5,900.00 2,950.00 2,950.00

2.3.15.31

Aseo, limpieza y

tocador Global 1 100.00 100.00 100.00

2.3.21.21Pasajes y Gastos de Transportes

Global 1 120.00 120.00

120

2.3.21.22

Viaticos y

Asignación comision

de servicios

Global 1 640.00

640.00

640

2.3.21.299 Otros Gastos Global 1 300.00 300.00

300

2.3.25.11De Edificios y

EstruccturasGlobal 4 3,000.00

12,000.003000 3000 3000 3000

2.3.26.12 Cartas notariales Global 12 37.50 450.00 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50

2.3.27.1199 Servicios Diversos Servicio 12 1,527.50 18,330.00

1,527.50 1,527.50 1,527.50 1,527.50 1,527.50 1,527.50 1,527.50 1,527.50 1,527.50 1,527.50 1,527.50 1,527.50

40,640.00 1,565.00 1,565.00 9,375.00 1,565.00 1,565.00 5,265.00 4,515.00 1,565.00 5,265.00 1,565.00 1,565.00 5,265.00


AMARILLO

ROJO

CRONOGRAMA

(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL

DE PRESUPUESTO

ASIGNADO)*100=(9,284,344.47/40,418,257=23%)

Reportes de avance de obra, conformidad de servicio, informes

finales, organización de documentación de obras y otros.

EVALUACIÓN

VERDE

Control de ejecucion de obras (Inspección física de obras).

Informes

Salida a las obras

SEMESTRE

NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO

OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS DE

ACUERDO A PROGRAMACIÓN ANUAL


PROYECTOS


Cantidad

Prog.

CRONOGRAMA

Unidad De Medida SEMESTRE II

CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO

Costo Anual

(S/.)Código Insumos UM Cant. CU (S/.)

BIENES

TOTAL

SERVICIOS

H/MAQ. En ejecución de obras de la MPH

H/MAQ. En apoyo a las

comunidades, distritos

solicitantes y apoyo social.

Control y Supervición de las maquinarias pesadas y livianas de la

MPH.

TOTAL

División Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia SUBGERENCIA DE OBRAS - SEC. FUN.

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOIMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA ACCEDER A NUEVOS

MERCADOS

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS


CORTO PLAZO)


Función 19 Vivienda y Desarrollo Urbano

Sub Gerencia de Obras

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001022 Planeamiento Urbano



5. 2. 1 166,298.00 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17

166,298.00 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17 13,858.17



1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

12,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00



MES 12 1250.00 600.00 400.00 112.50 1362.50 17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50

MES 12 1100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

32,738.00 2561.50 2561.50 3361.50 2561.50 2561.50 2561.50 3161.50 2561.50 2561.50 2561.50 2561.50 3161.50

RESUMEN DE GASTOS


8,800.00 - - 3,750.00 - - 700.00 2,950.00 - 700.00 - - 700.00 31,840.00 1,565.00 1,565.00 5,625.00 1,565.00 1,565.00 4,565.00 1,565.00 1,565.00 4,565.00 1,565.00 1,565.00 4,565.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 32,738.00 2,561.50 2,561.50 3,361.50 2,561.50 2,561.50 2,561.50 3,161.50 2,561.50 2,561.50 2,561.50 2,561.50 3,161.50

251,676.00 18,984.67 18,984.67 27,594.67 18,984.67 18,984.67 22,684.67 22,534.67 18,984.67 22,684.67 18,984.67 18,984.67 23,284.67



TOTAL

TOTAL MENSUAL

Costo Anual (S/.)

TOTAL

BIENESSERVICIOS


UM Cant.REMUNER

ACION MENSUAL

REMUNERACION

LEYES SOCIALES

Secretaria




TOTAL

DETALLE


Técnico Administrativo (Obras) (Judicial)

TOTAL

Sub Gerencia de Obras

DETALLE UM Cant.REMUN.

MENSUAL LEYES

SOCIALES TOTAL

MENSUAL Costo Anual

(S/.)


REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA

Pliego

Actividad

Función

División Funcional

Grupo Funcional

Dependencia

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


Documento 434 35 36 45 45 35 35 35 21 67 31 14 35

Documento 171 10 7 26 16 16 11 4 14 16 11 6 34

Documento 14 2 1 1 5 1 3 1

Documento 35 2 5 1 1 6 10 1 5 4

Documento 16 1 11 2 2

670 134 40 71 39 52 34 24 46 87 47 20 76

INSUMOS


BIENES

2.3.15.12

Papelería en general,

útiles y materiales de Global 1 5000.00 5,000.00 2500.00 2500.00

SERVICIOS -

2.3.24.15

Servicio de

mantenimiento y

reparacion de

maquinarias y

equipos Servicio 1 2000.00 2,000.00

2000.00

2.3.21.22

Viaticos y Asignación

x comisión de

servicios dias 4 320.00 1,280.00

640.00 640.00

2.3.21.21

Pasajes por comision

de servicio Servicio 2 160.00 320.00

160.00 160.00

2.3.27.1199 Servicios DiversosGlobal

12 424.33 5,092.00

424.33 424.33 424.33 424.33 424.33 424.33 424.33 424.33 424.33 424.33 424.33 424.33

13,692.00 424.33 4,924.33 1,224.33 424.33 424.33 3,724.33 424.33 424.33 424.33 424.33 424.33 424.33



AMARILLO

ROJO

Costo

parcial (S/.)

CRONOGRAMA


PLAZO)


PRODUCTO



ATENCION DETRAMITES ADMINISTRATIVOS

SEGÚN TUPA CON FINES DE SANEAMIENTO

FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES DE LA

JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE AYACUCHO

EVOLUCIÓN DE ATENCIONES A LAS

SOLICITUDES DE LOS USUARIOS

NUMERO DE SOLICITUDES

ATENDIDAS QUE CUMPLEN

REQUISITOS al 30 de Junio

2013 = (325)/NUMERO DE

SOLICITUDES ATENDIDAS

QUE CUMPLEN REQUISITOS

al 30 de Junio 2012=

(257)=126%

VERDE

Emisión de Certificado de Código Único Catastral

Emisión de Certificados de Parámetros Urbanísticos

Emisión de Certificados de Zonificación y Vías

Emisión de copias de Planos (Ploter)

Emisión de Certificado Negativo

TOTAL

TOTAL

Código Insumos UM Cant. CU (S/.)

Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

PROGRAMAD

A (META

FÍSICA)

CRONOGRAMA


0090 Desarrollo Urbano

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO SEC. FUN .


5001022 Planeamiento Urbano

19 Vivienda y Desarrollo Urbano

041 Desarrollo Urbano

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENADO Y SOSTENIBLE DE LA CIUDAD

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FORMALIZAR LA CONSTRUCCION URBANA


5.2.1 69,400.00 5783.3333 5783.3333 5783.3333 5783.3333 5783.3333 5783.3333 5783.3333 5783.3333 5783.3333 5783.3333 5783.3333 5783.3333


5. 2. 1 43,903.00 3,658.58 3,658.58 3,658.58 3,658.58 3,658.58 3,658.58 3,658.58 3,658.58 3,658.58 3,658.58 3,658.58 3,658.58

7,656.00 638.00 638.00 638.00 638.00 638.00 638.00 638.00 638.00 638.00 638.00 638.00 638.00

120,959.00 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92


Aguin. Escol.


MES 12 1250.00 600.00 400.00 112.50 1362.50 17350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50

17350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50

RESUMEN DE GASTOS


120,959.00 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92 10,079.92

5,000.00 - 2,500.00 - - - 2,500.00 - - - - - -

8,692.00 424.33 2,424.33 1,224.33 424.33 424.33 1,224.33 424.33 424.33 424.33 424.33 424.33 424.33

17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

152,001.00 11,866.75 16,366.75 13,066.75 11,866.75 11,866.75 15,166.75 12,166.75 11,866.75 11,866.75 11,866.75 11,866.75 12,166.75







TOTAL

Costo

Anual

(S/.)

CRONOGRAMA


TOTAL

TOTAL

SERVICIOS

UM Cant.

REMUNER

ACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

REMUNERACIÓN

DETALLE

BIENES

GASTOS DIVERSOS

DETALLE

TECNICO CATASTRAL

TOTAL

MENSUAL

Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


Acta de Reunión 5 1 1 1 1 1

Acta de Reunión 10 2 2 2 2 2

Expediente 2 1 1 1

AREA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Notificaciones 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Operativos 192 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Atenciones 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Acciones

AREA LEGAL

Opinión Legal 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60Resoluciones

de Sanción 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Ordenanzas 4 1 1 1 1

AREA TECNICA

Atenciones 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Licencias 50 3 6 6 5 3 3 2 5 5 3 5 4

Certificados 100 4 9 10 3 12 18 19 13 14 21 21 23

Certificados 150 229 318 264 262 321 260 214 186 185 201 201 195

Evento 4 1 1 1 14897

OTORGAMIENTOS DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y

CERTIFICADOS

NIVEL DE EFICACIA EN EL OTORGAMIENTO DE

LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y CERTIFICADOS A

LOS USUARIOS

CRONOGRAMA

(N° DE EXPEDIENTES ATENDIDOS

2014)/(TOTAL DE EXPEDIENTES

INGRESADOS 2014)*100

VERDE

SEMESTRE II

Elaboración de Estudios y Proyectos dentro del Centro Histórico


AREA DE GESTION Y PROYECTOS (AECI)

Coordinación con entidades Cooperantes Nacionales e Internacionales

Coordinación con entidades Públicas y Privadas

Sub Gerencia de Centro Histórico

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS

Unidad De Medida

Cantidad Programada

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001022 Planeamiento UrbanoFunción 19 Vivienda y Desarrollo UrbanoDivisión Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia SUBGERENCIA DE CENTRO HISTÓRICO - SEC. FUN.

Coordinaciones para el ordenamiento, limpieza pública y mantenimiento del Centro Histórico

Atención de expedientes

AMARILLO

ROJO

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO: PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENADO Y SOSTENIBLE DE LA CIUDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) FORMALIZAR LA CONSTRUCCIÓN URBANA E IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL Y TURISTICA



CALCULO DEL


Control urbano del Centro Histórico (Licencia de obras, ocupación de vía pública y anuncios publicitarios) de acuerdo al RAISA

Realizar operativos de Control y fiscalización (Obras, ocupación de vías y Anuncios publicitarios), de acuerdo al RAISA

Orientación al ciudadano y capacitación en procedimientos de acuerdo al TUPA.

SEMESTRE I

Otorgamiento de Certificados de numeración, posesión, código catastral, etc.

Desarrollo de capacitaciones y sensibilización a los administrados dentro del área del centro histórico sobre temas de ordenamiento

Elaboración de Resoluciones de Sanción de acuerdo al RAISA

Propuesta de Proyectos de Ordenanzas

Orientación en la subsanación de observaciones (Licencia de edificación, autorizaciones y certificaciones), de acuerdo al TUPA.

Otorgamiento de Licencias de Edificación.

Otorgamiento de Autorizaciones de Obra.


INSUMOS



BIENES

2.3.11.11Alimentos y bebidas para consumo humano

Global 2 360.00 720.00 360 360.00

2.3.13.11Combustibles y carburantes Galones 150 14.00 2,100.00 700.00 700.00 700.00

2.3.15.12Papeleria y útiles en general Global 2 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2.3.111.11Materiales de ferreteria (Pintura, zoga, etc)

Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

2.3.199.11Herramientas (Escalera,

Pata de cabra, pala, sisallas, etc) Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

2.3.12.11Indumentaria (chalecos, guantes, cascos, otros)

Global 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00

2.3.199.199Otros bienes (Focos plaza Mayor) Global 1 6,180.00 6,180.00 6,180.00

SERVICIOS

23 22 41 Servicio de publicidadGlobal 1 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00

2.3.2 6.1 2 Gastos NotarialesGlobal 1 200.00 200.00 200.00

2.3.2 7. 3 2Servicios de capacitación por personas naturales

Global 1 500.00 500.00 500.00

2.3.2 5.1 1Alquiler de garaje de vehículo Global 1 700.00 700.00 350.00 350.00

2 . 3 . 2 4 . 1 3Mantenimiento de vehiculo Global 3 400.00 1,200.00 1,200.00

2.3.22.44Servicio de impresión de planos, notificaciones de sanción y afiches

Global 1 3,690.00 3,690.00 1,845.00 1,845.00


equipos (Fotocopiadora)Global 1 350.00 350.00 350.00

2.3.26.33Seguro Obligatorio de accidentes (SOAT)

Servicio 1 350.00 350.00 350.00

2.3. 2 2. 1 1Servicios de suministro de energía

Global 12 333.33 4,000.00 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33

30,490.00 333.33 8,733.33 8,713.33 3,238.33 683.33 2,533.33 333.33 2,043.33 2,178.33 1,033.33 333.33 333.33TOTAL

Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMACódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II

E F M A M J J S O N D


5. 2. 1 208,698.00 17,391.50 17,391.50 17,391.50 17,391.50 17,391.50 17,391.50 17,391.50 17,391.50 17,391.50 17,391.50 17,391.50

11,962.00 996.83 996.83 996.83 996.83 996.83 996.83 996.83 996.83 996.83 996.83 996.83

TOTAL 220,660.00 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33 18,388.33


Aguinal. Escolar.E F M A M J A S O N D

1250.00 - - - 1250.00 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

900.00 - - - 900.00 10,800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00

25,800.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00


E F M A M J A S O N D

MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00MES 12 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

174,116.00 13,843.00 13,843.00 17,043.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 16,243.00

RESUMEN DE GASTOS


17,500.00 - 7,700.00 6,180.00 360.00 - 2,200.00 - 360.00 - 700.00 - - 8,990.00 - 700.00 2,200.00 2,545.00 350.00 - - 1,350.00 1,845.00 - - - 4,000.00 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33

25,800.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00

174,116.00 13,843.00 13,843.00 17,043.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 16,243.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 16,243.00

451,066.00 34,714.67 43,114.67 46,294.67 37,619.67 35,064.67 36,914.67 37,114.67 36,424.67 36,559.67 35,414.67 34,714.67 37,114.67




Fiscalizador

TOTAL


TOTAL GENERAL

UM Cant.

BIENESSERVICIOS

RESUMEN DE GASTOS REMUNERACION

Fiscalizador


Ingeniero Civil

FiscalizadorTOTAL

LOCACIÓN DE SERVICIOSCONTRATO ADMINISTRATIVO

DE SERVICIO

Fiscalizador

Abogado

CRONOGRAMA

Arquitecto

TOTAL MENSUAL

REMUNER. MENSUAL

LEYES SOCIALES

Aguin. Escolar. DETALLE

Arquitecto



Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA

09 RECURSOS DIRECTMENTE RECAUDADOS

5.2.1

SERVICIOS BASICOS



MENSUAL

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUAL

Costo Anual

(S/.)


REMUNERACIONES


(S/.)

PLAN DE DESARROLLO

CONCERTADO

OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI)

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICAtención 200 33 23 30.00 23 35 30 29 64 46 61 88 54Atención 5 0 2 5.00 0 0 0 0 0 1 1 0 0Atención 150 34 25 25.00 15 19 21 14 25 32 20 22 19Atención 150 16 11 19.00 5 12 7 7 14 7 14 14 8Atención 5 1 0 - 0 2 0 0 1 1 0 1 0Atención 150 16 16 17.00 17 21 22 19 26 23 34 21 34Atención 150 5 6 17.00 7 11 9 9 10 16 11 11 10Atención 50 12 7 7.00 8 7 16 6 11 11 8 7 9Atención 40 0 0 2.00 0 6 0 2 1 2 9 5 3

900 117 90 122.00 75 113 105 86 152 139 158 169 137

INSUMOS



2.3.15.12 Global 1 14050.00 14,050.00 7025.00 7025.00

2.3.12.11 Global 1 1000.00 1,000.00 1000.00

2.3.13.11 Global 1 800.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00

2.3.11.11 Raciones 200 4.00 800.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 74.00

2.3.21.21 Pasaje 4 75.00 300.00 75.00 75.00 75.00 75.002.3.21.22 Dias 4 240.00 960.00 240.00 240.00 240.00 240.002.3.22.44 Global 1 4000.00 4,000.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 250.00

2.3.25.12 Hra. 72 180.00 12,960.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.002.3.27.1199 Global 12 947.00 11,364.00 947.00 947.00 947.00 947.00 947.00 947.00 947.00 947.00 947.00 947.00 947.00 947.00

46,234.00 2168.00 9733.00 3743.00 2468.00 2708.00 9768.00 2468.00 2708.00 2743.00 2468.00 2708.00 2551.00

TOTAL

Código UM Cant. CU (S/.)Insumos Costo Anual

(S/.)


AMARILLO

ROJO

SEMESTRE II

Combustible

Alimentos y bebidas para consumo humano

BIENES

SERVICIOS

TOTAL

Pasaje spor comision de servicioViáticos y asignaciones por comicion de serv.Servicios de impresiónAlquiler de maquinaria - Minicargador Servicios Diversos

Papelera en gral, utiles y materiales de ofic.

Vestuario, accesorios y prendas diversas

PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENAMIENTO Y SOSTENIBLE DE LA CIUDAD

Sub Gerencia de Control Urbano y Licencias

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001022 Planeamiento Urbano

VERDE

Certificación de numeraciónRotura de pistaAutorización de anuncios publicitario

Función 19 Vivienda y Desarrollo UrbanoDivisión Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS - SEC. FUN.

Habilitación urbanaSub división de tierrasCertificados de posesión

Licencias de obras (Proyección y regularización)

FORMALIZAR LA CONSTRUCCION URBANA

EVALUACIÓN

SEMESTRE I

Declaratoria de fábricaVisación de planos y memoria descriptiva


PRODUCTO

CALCULO DEL

INDICADOR DE

CONTROL Y FISCALIZACION EN EL AMBITO DE SU JURISDICCION DE

ACUERDO A LOS INSTRUMENTOS DE GESTION QUE REGULAN EL

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

NIVEL DE EFICACIA EN LAS

ATENCIONES A LOS

USUARIOS

(N° DE SOLICITUDES

ATENDIDAS EN EL TRAMITE

CORRESPONDIENTE (ENERO A

JUNIO DE 2013=519 /TOTAL DE

SOLICITUDES INGRESADAS A

LA SUBGERENCIA

2013=618)*100= 83,98%

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICASUnidad

De

Medida

Cantidad Programa

da

CRONOGRAMAAcciones para Entregar el producto



5. 2. 1 433,486.00 36,123.83 36,123.83 36,123.83 36,123.83 36,123.83 36,123.83 36,123.83 36,123.83 36,123.83 36,123.83 36,123.83 36,123.83

5. 2. 1 6,794.00 566.17 566.17 566.17 566.17 566.17 566.17 566.17 566.17 566.17 566.17 566.17 566.17

440,280.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00 36,690.00



1053.00 - - - 1053.00 12,636.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00

12,636.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00


DETALLEAguinal. Escol.

E F M A M J J A S O N DMes 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50Mes 12 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

31,430.00 2,452.50 2,452.50 3,252.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 3,052.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 3,052.50



16,650.00 66.00 7,091.00 1,266.00 66.00 66.00 7,291.00 66.00 66.00 266.00 66.00 66.00 274.00 29,584.00 2,102.00 2,642.00 2,477.00 2,402.00 2,642.00 2,477.00 2,402.00 2,642.00 2,477.00 2,402.00 2,642.00 2,277.00 12,636.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 31,430.00 2,452.50 2,452.50 3,252.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 3,052.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 3,052.50

530,580.00 42,363.50 49,928.50 44,738.50 42,663.50 42,903.50 49,963.50 43,263.50 42,903.50 42,938.50 42,663.50 42,903.50 43,346.50


CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOTOTAL

TOTAL

MENSUAL

Costo Anual

(S/.)

REMUNER

ACION

MENSUAL

BIENES

TOTAL

UM Cant.LEYES

SOCIALES

SERVICIOS

REMUNERACION

SecretariaFiscalizador

TOTAL


Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

TOTAL




(S/.)

CRONOGRAMA



Sub Gerencia de Control Urbano y Licencias


MENSUAL LEYES

SOCIALES TOTAL

MENSUALCosto Anual

(S/.)



REMUNERACIONES

Division Funcional

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


Convenios 4 1 1 1 1

Reuniones 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Reuniones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Supervición y monitoreo 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fichas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

184 15 15 15 16 15 16 15 16 15 16 15 15

INSUMOS08 IMPUESTOS MUNICIPALES


BIENES

2.3.13.11 Combustible Galones 107 14 1,500.00 500.0 500.0 500.0

2.3.13.13 Lubricantes y grasa Global 2 450 900.00 450.0 450.0

2.3.15.12 Papelería en general Global 2 1850 3,700.00 1850.0 1850.0

2.3.199.14Símbolos, distintivos y

condecoraciones Global 2 1250 2,500.00 1250.0 1250.0

SERVICIO


equipo de impresoraServicios 1 700 700.00 700.0

2.3.21.21Pasajes por comisión de

servicios Servicios 5 120.00 600.00 600.0

2.3.21.22Viáticos por comisión

de serviciosServicios 8 320 2,560.00 2560.0

2.3.27.95Organización de eventos culturales

Global 12 208.33 2,500.00 208.33 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3 208.3

2.3.26.33Seguro obligatorio de

accidentes de tránsito

(SOAT)

Unidad 1 480 480.00 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0

2.3.22.41 Servicio de publicidad Servicio 12 333.33 4,000.00 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3 333.3

2.3.27.1199 Servicios Diversos Global 12 579.17 6,950.00 579.2 579.2 579.2 579.2 579.2 579.2 579.2 579.2 579.2 579.2 579.2 579.2

26,390.00 1,160.83 3,510.83 6,270.83 1,610.83 1,660.83 4,260.83 1,160.83 1,610.83 1,660.83 1,160.83 1,160.83 1,160.83

CRONOGRAMAACCIONES PARA ENTREGAR PRODUCTO

Suscripcion de convenios

TOTAL

Coordinacion interinstitucional

Coordinación con las sub gerencias a cargo de esta

gerencia

Evaluación del personal de las subgerencias que lo

componen.

Supervision y monitoreo de las actividades y proyectos concernientes a las sub gerencias a su cargoInformes Técnicos de los avances y cumplimientos de

metas.


CU (S/.) Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA

Cant.

TOTAL

Código Insumos UM SEMESTRE I SEMESTRE II


EVALUACIÓN

GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

EN ARMONÍA Y CONCERTACIÓN CON LAS

POLÍTICAS Y PLANES

% DE ACEPTACIÓN DE LA POBLACIÓN

EN LA IMPLEMENTACIÓN DE

PROGRAMAS, PROYECTOS Y

ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL


MANIFIESTA ACEPTACIÓN

CON LOS PROGRAMAS

IMPLEMENTADOS/TOTAL DE

PERSONAS MAYORES DE

EDAD ENCUESTADAS)*100

VERDE

AMARILLO

ROJO


UNIDAD DE MEDIDA

CANT. PROGRA.

Funcion 023 Protección Social051 Asistencia Social

Grupo Funcional 0115 Protección de Poblaciones en RiesgoDependencia GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO - SEC. FUN.




PLAZO)


PRODUCTO


DE PRODUCTO

FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN

LA GESTIÓN PÚBLICA

Gerencia de Desarrollo Humano

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001101 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base



5. 2. 1 173,682.00 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50

173,682.00 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50




07 FONCOMUN DISTRITAL

Mes 122,000.00 600.00 400.00

180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

RESUMEN DE GASTOSDETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D

REMUNERACION 173,682.00 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50 14,473.50

8,600.00 - 2,350.00 1,250.00 450.00 500.00 3,100.00 - 450.00 500.00 - - - 17,790.00 1,160.83 1,160.83 5,020.83 1,160.83 1,160.83 1,160.83 1,160.83 1,160.83 1,160.83 1,160.83 1,160.83 1,160.83 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

227,232.00 17,814.33 20,164.33 23,324.33 18,264.33 18,314.33 20,914.33 18,114.33 18,264.33 18,314.33 17,814.33 17,814.33 18,114.33

REMUNERACIONES

Total Anual (S/.)


TOTAL

CÓDIGO C0NCEPTO

CRONOGRAMA


Gerencia de Desarrollo Humano


TOTAL

BIENES

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOSSERVICIOS

UM Cant.REMUNER

ACION

MENSUAL

Especialista

AdministrativoTOTAL

LEYES SOCIAL

ES

TOTAL MENSUAL

Costo Anual (S/.)

Division Funcional



Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


MONITOREO

BIENES

2.3.15.12 Papeleria en general utiles

y materiales de oficina Global 2 500.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.13.11 Combustible Galones 20 15.00 300.00 150.00 150.00

2.3.11.11Alimento y bebidas para

personas Global 1 600.00 600.00 600.00

Supervisiones y

monitoreos inopinadosVisitas 48 2.3.13.11

Combustible Galones 10 15.00 150.00 150.00

Informes técnicos de los

avances y cumplimiento

de metas.

Informes 12 2.3.15.12 Papeleria en general utiles

y materiales de oficina Global 2 50.00 100.00 50.00 50.00

Convenios 2 2.3.15.12 Papeleria en general utiles

y materiales de oficina Global 2 30.00 60.00 60.00

Acta de

cooperacion

interinstituci

onal

2 2.3.13.11

Combustible Galones 20 15.00 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00

BIENES -


y materiales de oficina Global 1 100.00 100.00 35.00 35.00 30.00

SERVICIOS -

2.3.22.44 Impresión de folletos Global 1 150.00 150.00 150.00

2.3.22.41 servicio de publicidad Global 1 800.00 800.00 400.00 400.00

BIENES -

2.3.15.12Papeleria en general utiles

y materiales de oficina Global 4 100.00 400.00

100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.199.13 Certificados Global 4 125.00 500.00

125.00 125.00 125.00 125.00

Establecer alianzas

estratégicas con

instituciones no

gubernamentales

promoviendo

el desarrollo humano de la

población

vulnerable

Evaluación de planes y

proyectos concernientes

a las areas de la Sub

Gerencia.

CU (S/.)

12

Consolidación estadistica

del registro de casos

atendidos, por cada área.

Acciones 12

Cant

Prog.Código UMObjetivo Específico

Evaluaciones

Acciones para Entregar

el producto

Unidad de

MedidaCant. Costo Anual (S/.)

"Taller de

fortalecimiento:

“HERRAMIENTAS EN LA

GESTIÓN PÚBLICA:

- Exposicion de los

documentos de gestión.

- Elaboración de metodos

técnicas o instrumentos

de recojo de información

para construcción de

datos.

- Elaboración de Planes

Anuales.

- manejo de formatos de

Talleres 4

Establecer convenios y

alianzas estrategicas con

Instituciones

gubernamentales y no

gubernamentales

promoviendo el

desarrollo humano de la

poblacion vulnerable

SEMESTRE I

Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social

PliegoActividad

Grupo FuncionalDependencia

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE PROTECCIÓN SOCIAL LOCAL

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL


PLAZO)


PRODUCTO

AMARILLO

ROJO

Funcion

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000631 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente023 Protección Social051 Asistencia Social0115 Proteccion de Poblaciones en Riesgo


PRODUCTOEVALUACIÓN

Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social - SEC. FUN.

SUB GERENCIA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL

Insumos

VERDEPROMOCIÓN, DEFENSA Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE

LA PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y

BIENESTAR SOCIAL

% DE AVANCE EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE

PROYECTOS A FAVOR DE LA

PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ,

ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y

BIENESTAR SOCIAL

CRONOGRAMA

SEMESTRE II


BIENES -


2.3.199.199 Otros Bienes Global 1 2,000.00 2,000.00 100.00 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

SERVICIOS -

2.3.27.1199 Otros Servicios Global 1 1,000.00 1,000.00 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Aplicación del RAISA: -

BIENES -


y materiales de oficina Global 4 100.00 400.00 200.00 100.00 100.00

SERVICIOS -

2.3.22.44Impresión de folletos Global 1 750.00 750.00 750.00

Foro

informativo a

Centros de

entretenimie

nto

(discotecas,

cantinas,

bares, etc.)

1 2.3.13.11 Combustible Galones 10 15.00 150.00

150.00

Foro

informativo a

Internet,

tragamonedas

y casinos

1

Campaña de

Difusión1

BIENES -

2.3.13.11Combustible Galones 6 15.00 90.00 30.00 30.00 30.00

92 10,500.00 450.00 740.00 960.00 850.00 1,125.00 2,115.00 1,300.00 1,050.00 400.00 910.00 300.00 300.00

Establecer alianzas

estratégicas con

instituciones no

gubernamentales

promoviendo

el desarrollo humano de la

población

vulnerable

2.3.22.41 servicio de publicidad Global

Aplicación del RAISA

VIGENTE en los

establecimientos donde se

vulnere los derechos de los

menores de edad.

750.00 750.00 1,500.00

Operativos inopinados

en los establecimientos

donde se vulnere los

derechos de los menores

de edad.

Promoción y Aplicación

de Infracciones y

Sanciones

Administrativas - RAISA

(vigente)

Foro

informativo a

Hoteles y

restaurantes

1

SUB TOTAL PRIMERA INFANCIA

Acciones 12

1 1,500.00

Atenciones de ayudas

sociales y/o asistencia a

la población vulnerable

de extrema pobreza y

situación de abandono

sustentado previa

verificación de caso.

Asistencia 10


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


2.3.22.41 Serv. Publicidad Global 1 500.00 500.00 250.00 250.00

2.3.199.13Materiales de promoción-

tripticos afiches, rotafolios.Global 1 500.00 500.00

250.00 250.00

2.3.199.13 Banners Publicitarios. Global 1 929.00 929.00 450.00 479.00

BIENES



50.00 50.00


personas Global 5 120.00 600.00

120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

servicios

2.3.27.1199Movilidad Local- caja chica Global 5 16.00 80.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00


personas Global 2 25.00 50.00 25.00 25.00



2.3.27.1199Movilidad Local- caja chica Global 1 70.00 70.00 35.00 35.00

2.3.199.13Banner con parantes

metalicos para campañas Unidad 2 70.00 140.00 70.00 70.00


personas - bocaditos Serv. 2 175.00 350.00 175.00 175.00


11 32 2,620.00 3,569.00 - 886.00 1,159.00 386.00 250.00 186.00 180.00 136.00 250.00 - 136.00 -

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


ARTICULACIONES ESTRATEGICAS O COORDINACIONES

2.3.22.44Serv. Copias, Impresión de

folletos y anilladosGlobal 1 150.00 150.00

150.00



100.00

2.3.27.32 facilitador Serv. 1 -



245.00 245.00 245.00 245.00

2.3.27.1199 Movilidad Local- caja chica Global 4 10.00 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Coordinación 30 2.3.27.1199 Movilidad Local- caja chica Global 30 10.00 300.00

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

ATENCION PERMANENTE DE CASOS

Atención 480

Atención 96

Atención 120

Orientación a usuarios del servicio.

2.3.15.12

Acciones para Entregar el productoCant

Prog.

Derivación, acompañamiento y seguimiento de casos

(Avandono de niños, inscripción extemporanea de

nacimiento y otros)

2

eventos 2

Talleres 4

Programa de fortalecimiento de capacidades dirigido a:

-Organizaciones de NNA.

-DEMUNNAS, DESNNAS, DECONNAS y Org. de la Soc.

Civil, sobre promoción de los derechos de los NNA, y

prevencion de toda forma de violencia.

Sesiones de coordinación con redes sociales en

promoción de los derechos del NNA (COMUDENNA,

CREDNNA, CONNA, RIPAVF, CODIDCA, REDEMUNAS,

MIMPV, IRMA, y Otros)

DEFENSA Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,

NIÑOS Y ADOLESCENTES

Conciliación extrajudicial (Alimentos, tenencia, régimen

de visita)

Campaña



PLAZO)


PRODUCTO

Promoción del servicio de la DEMUNA a la población

Charlas de promoción de derechos y/o prevención de la

violencia en NNA

Eventos de promoción de derechos de los niños, niñas y

adolescentes con incidencia en educación e identidad en

fechas estratégicas

(Campañas, pasacalles, shows infantiles, ferias de

servicios, foros, otros)


PRODUCTO

5


PLAZO)

CU (S/.)

AREA: DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (DEMUNA)

AMARILLO

SEMESTRE I Costo Anual (S/.)

Insumos UM

2

VERDE(N° DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO

2014= "….."/N° DE BENEFICIARIOS EN

EL AÑO 2013="…….")*100= "….."%


PRODUCTO

PORCENTAJE DE ATENCIONES

REALIZADAS POR LA DEMUNA EN

CASOS DE VIOLENCIA AL NINÑO

NIÑA Y ADOLESCENTE

Nº DE CASOS DE VICTIMAS DE

VIOLENCIA NNA RESUELTOS 2014 =

"….."/ TOTAL DE CASOS PRESENTADOS

2014="…..."*100= "…..."%

Evento

Charla

Unidad de

MedidaInsumos

EVALUACIÓN

UM

ROJO

Código Cant.

Cant.

Unidad de

Medida

350.00 2Global

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES

EVALUACIÓN

EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS

QUE ACCEDEN A LAS

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

DESARROLLADAS POR LA MPH.


PRODUCTO

Papeleria en general utiles

y materiales de oficina

(Thoners y mat. Escrit)

350.00 350.00

SUBTOTAL

Cant

Prog.Código

CRONOGRAMA

VERDE

SEMESTRE II

SEMESTRE I

AMARILLO

ROJO

700.00

SEMESTRE II CU (S/.) Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA


Atención 48

Atención 36

Atención 96

Atención 600

-

2.3.13.11 Combustible Galones 10 15.00 150.00 50.00 50.00 50.00


personas Global 1

525.00 525.00 45.00 45.00 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50

Acciones 28 2.3.27.1199 Movilidad Local- caja chica Global 1 50.00 50.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

1546 57 1,627.00 3,167.00 45.00 670.00 403.50 318.50 175.50 368.50 453.50 368.50 103.50 163.50 53.50 43.50

1557 89 4,247.00 6,736.00 45.00 1,556.00 1,562.50 704.50 425.50 554.50 633.50 504.50 353.50 163.50 189.50 43.50

10.00 10.00 10.00

72.00

10.00 10.00 10.00

2.3.15.12

SUBTOTAL

VIGILANICIA DE POBLACION DE NNA VULBERABLES

2.3.27.1199

Compromisos (normas de comportamiento,

reconocimiento voluntario de filiación extrajudicial ,

negligencia familiar, violencia entre niños y otros)

350.00 2Global


y materiales de oficina

(Thoners y mat. Escrit)

350.00 350.00 700.00

10.00 10.00 10.00

2.3.13.11

SUB TOTAL AREA DEMUNA

3

GlobalMovilidad Local- caja chica

72.00

100.00 100.00

Global

1

1

10.00

Atención especializada:

-Legal:120 ; -Psicolg.-360 ; -Social-120

Acciones administrativas (vulneración al derecho ala

salud, educación rectificación de partidas de nacimiento,

incripción de partida de nac. Extemporaneoy otros)

Denuncia (Violencia familiar a la mujer, violencia sexual,

explotación laboral aladolescente, contravenciones,

desapareción de NNA y presunción de faltas/delitos)

72.00 Papeleria en general utiles

y materiales de oficina Acciones

Acciones

Vigilancia a instituciones educativas para el

cumplimiento de los derechos de NNA. 5

Vigilancia a los servicios de las 14 DEMUNAS distritales

y otras defensorías.

Vigilancia a establecimientos de salud.


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


PROMOCIÓN

BIENES



2.3.199.13 Tripticos y afiches Millar 1 500.00 500.00 500.00

SERVICIOS

2.3.27.1199movilidad local- caja chica Global 10 10.00 100.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

BIENES


y materiales de oficina Global

1 50.00 50.00 50.00

SERVICIOS

2.3.27.1199movilidad local- caja chica Global 10 14.00 140.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00


personas Global

1 192.00 192.00 15.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 17.00

15 24 1,032.00 - 105.00 590.00 60.00 40.00 60.00 40.00 40.00 40.00 20.00 37.00 -

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


PREVENCION Y ATENCION

BIENES

2.3.15.12


de capacitacion (papel

bond, cintas masking tape,

plumones, cartulinas

simples y ecologicas,

papelotes. Global 1 191.00 191.00 100.00 91.00

2.3.27.1199

Alimento para personas-

como material de

enseñanza, e insumos de

aseo. Global 1 50.00 50.00 50.00

SERVICIOS2.3.27.1199 Movilidad local Global 1 10.00 10.00 10.00

2.3.199.13 Impresión de certificados unidad 24 1.50 36.00 36.00

2.3.11.11alimento para personas-

como refrigerios Global 1 120.00 120.00 120.00



2.3.18.12medicamento-

(antiparasitarios) Global 2 1,200.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00

2.3.15.31Insumos de aseo y limpieza

(jabon liquido

antibacterial, papel toallas) Global 2 100.00 200.00 100.00 100.00

2.3.27.1199movilidad local- caja chica Global 5 10.00 50.00 20.00 30.00

BIENES -



2.3.22.41 Publicidad del evento servicio 2 300.00 600.00 300.00 300.00

CRONOGRAMA


Taller de capacitación a

las promotoras de las

CETs sobre temas de

proteccion y desarrollo

de la madre y la primera

infancia para realizar

réplicas

Unidad de

Medida

Cant

Prog.

PROTECCIÓN Y VIGILANCIA EN ATENCIÓN DE LA SALUD A

LA POBLACIÓN DE

ESCASOS RECURSOS


QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS

QUE BRINDA LA MPH EN LAS

ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y

VIGILANCIA

Desarrollar charlas educativas en promoción y

prevención de la salud dirigida a instituciones

educativas - Escuelas promototas de Salud (embarazo

precoz, VIH-SIDA, ITS y temas de la salud e higiene

personal

Articulación interinstitucional en eventos según

calendario (Día de la Maternidad segura, saludable y

voluntaria, Día de la donación de sangre, Día de la

Lactancia materna exclusiva, Día Internacional de Lucha

contra el SIDA).

Código

Código

Charlas

PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD PARA MEJORAR EL

ACCESO DE LA POBLACION VULNERABLE

Taller


PRODUCTO


EVOLUCIÓN DE PARTICIPANTES

QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES

PROGRAMADAS POR LA MPH EN

PROMOCION DEL DERECHO A LA

SALUD


PLAZO)

SUB TOTAL

1

VERDE

AREA: CENTRO DE SALUD MUNICIPAL (MUNISALUD)


PLAZO)


PRODUCTO


PRODUCTOEVALUACIÓN

(N° DE PARTICIPANTES EN EL AÑO

2014="…."/N° DE PARTICIPANTES EN EL

AÑO 2013="….")*100= "…."%

Insumos

10

(N° DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO

2014="….."/N° DE BENEFICIARIOS EN

EL AÑO 2013="…….")*100= "….."%

Acceso de la mujer y

adolescente a los servicios

preventivos de salud

reproductiva y nutricional

Campañas de prevención

y despistaje de cáncer de

cuello uterino a mujeres

en edad fertil

Campañas

semestrales

UM

UM

CRONOGRAMA



PRODUCTO

Insumos

2

Unidad de

Medida

Cant

Prog.

5

Coordinación

AMARILLO

ROJO

Programa de Protección y

desarrollo de la madre y la

primera infancia

Campaña de

desparacitación y lavado

de manos

Campañas

semestrales

VERDE

Cant.


EVALUACIÓN

ROJO


AMARILLO

SEMESTRE IISEMESTRE I

2


2.3.18.21

Otros bienes (especulos

vaginales, laminas

portaobjetos, alcohol 96%,

espatula de ayre, guantes)

Global 2 510.00 1,020.00 510.00 510.00

SERVICIOS -

2.3.27.199 Lectura de muestra unidad 100 20.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00

2.3.22.44 Impresión de folletos servicio 1 300.00 300.00 300.00

SERVICIOS -

2.3.22.44 Impresión de folletos servicio 1 300.00 300.00 300.00

BIENES -



2.3.199.13

Banners garnde

publicitario para

promocionar las 2

campañas. unidad 1 300.00 300.00 300.00

2.3.11.11alimento para personas-

para los cooperantes Global 1 300.00 300.00 300.00

2.3.18.12Adquisicion de

medicamentos Global 1 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00

2.3.13.11 Combustible Galones 5 15.00 75.00 75.00

BIENES -



2.3.199.13 Fichas. Millar 1 200.00 200.00 100.00 100.00

2.3.18.12Adquisicion de

medicamentos Global 1 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00

2.3.18.21

Adquisición de

medicamentos de primeros

auxilios (alcohol, agua ox.

Algodón, timolina

paracetamol, ibuprofeno,

vendas y otros) Global 1 200.00 200.00 100.00 100.00

2.3.15.31Insumos de aseo y limpieza Global 1 100.00 100.00 50.00 50.00

VIGILANCIA -

2.3.15.12


y materiales de oficina ,

libro de actas

Global 1

50.00 50.00 50.00

2.3.13.11Combustible Galones 10 15.00 150.00 150.00

Incentivos para las

madres promotoras de

los 11 CETs

Global 6 2.3.11.11

Alimentos para personas Global 6 1,100.00 6,600.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

3334 177 20,632.00 - 3,450.00 2,270.00 1,466.00 680.00 4,626.00 730.00 1,250.00 2,000.00 1,500.00 1,560.00 1,100.00

3334 179 21,664.00 - 3,450.00 2,370.00 1,466.00 680.00 4,626.00 730.00 1,350.00 2,000.00 1,500.00 1,560.00 1,100.00

Acceso a los servicios basicos

de salud a la poblacion de

escasos recursos economicos

en estado de vulnerabilidad

Control del estado nutricional

de los niños menores de tres

años mediante la tarjeta de

Crecimiento y Desarrollo del

niño (CRED) en los 11 centros

de estimulación temprana

Desarrollar campañas de

atención integral de

salud a la población de

mayor vulnerabilidad en

coordinación con las

instituciones

cooperantes

Campañas 1

Acceso de la mujer y

adolescente a los servicios

preventivos de salud

reproductiva y nutricional

Campañas de prevención

y despistaje de cáncer de

cuello uterino a mujeres

en edad fertil

Campañas

semestrales

Atenciones

permanente

s

3000

supervisón y monitoreo

de los 11 centros de

estimuación temprana

Acciones 22

atención primaria de

salud en gineco-

obstetricia, primeros

auxilios, enfermería,

control de la presión,

curaciones e inyectables,

serv. Odontologicos.

2

Consejerías sobre salud

sexual y reproductiva.

Atenciones

personalizad

as 300

SUBTOTAL

TOTAL AREA MUNISALUD


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


PROMOCION

BIENES




2.3.19.12 Material didáctico Global 1 100.00 100.00 50.00 50.00


personas Global 370 1.50 555.00 140.00 140.00 140.00 135.00

SERVICIOS

2.3.27.1199Mobilidad local para

eventos de capacitación Global 4 20.00 80.00 20.00 20.00 20.00 20.00

BIENES



2.3.19.12 Material didáctico Global 1 100.00 100.00 100.00


personas Serv. 414 1.50 621.00 121.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

SERVICIOS2.3.27.1199 movilidad local Global 6 10.00 60.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

BIENES



personas Serv. 2 300.00 600.00 300.00 300.00

BIENES


y materiales de oficina y

materiales didactivos Global 1 100.00 100.00 50.00 50.00


SERVICIOS


personas Global 3 600.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00

2.3.22.44 Impresión de folletos Global 1 500.00 500.00 500.00 15 844 5,241.00 - 646.00 190.00 210.00 800.00 970.00 80.00 1,070.00 265.00 710.00 - 300.00

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


PROTECCION ATENCIÓN Y VIGILANCIA

BIENES



SERVICIOS

2.3.27.1199 Otros servicios Servicio 12 1,500.00 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

BIENES




CRONOGRAMA


PRODUCTOEVALUACIÓN

AMARILLO

ROJO

Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual

(S/.)

(Nº ATENCION DE CASOS DEL AM 2014

= "…..."/Nº TOTAL DE ATENCIONES

SOBRE TEMAS DE ADULTO MAYOR

2013="…...")= "……"%

VERDE

MEJORAR LA CALIDAD DE

VIDA DEL ADULTO MAYOR

Objetivo EspecíficoAcciones para Entregar

el producto


PLAZO)


PRODUCTO

Objetivo EspecíficoAcciones para Entregar

el producto

Unidad de

Medida

Charlas dirigidas a los

adultos mayores en

temas de derechos, salud

y alimentación

ATENCIÓN DE CASOS DE

ADULTO MAYOR

Código

Cant

Prog.

12

Atención

permanente

mensual

3

Charla 6

Caminatas o paseos

campestres con los

adultos mayores

Eventos

SUBTOTAL

PROMOCIÓN DE DERECHOS CON INCLUSIÓN DE LAS

PERSONAS ADULTAS MAYORES

EVOLUCIÓN DE PARTICIPANTES

QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES

PROGRAMADAS POR LA MPH EN

PROMOCION D DERECHOS CON

INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS

ADULTAS MAYORES

(N° DE PARTICIPANTES EN EL AÑO

2014="…."/N° DE PARTICIPANTES EN EL

AÑO 2013="….")*100= "…."%

EJERCICIO DE DERECHOS

CON INCLUSIÓN DE LAS

PERSONAS ADULTAS

MAYORES


PRODUCTO


PRODUCTO

2

Evento

Eventos de promoción de

derechos del Adulto

Mayor, según calendario

conmemorativo (Día

Internacional al no

maltrato del adulto

mayor, Día Internacional

del Adulto mayor, día del

adulto mayor peruano).

Charlas sobre prevención

de violencia y maltrato al

Adulto mayor dirigidas a

instituciones educativas

y/o trasnportistas

Charla 4

Unidad de

Medida

Cant

Prog.

AREA: CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR HUAMANGUINO (CIAMH)


PLAZO)EVALUACIÓN

AMARILLO

Costo Anual

(S/.) SEMESTRE II

VERDE

Cant. CU (S/.)

CRONOGRAMA


ROJO

SEMESTRE I

Código

Atención y seguimiento

de casos identificados de

maltratos diversos del

adulto mayor

Casos 12

Atención y orientacion

de temas del adulto

mayor en general

Insumos UM

ASEGURAR LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS DEL ADULTO

MAYOR

NIVEL DE EFICIENCIA EN LAS

ATENCIONES AL AM


Terapias de masoterapia Evento 32.3.18.21 Productos farmaceuticos Global 1 800.00 800.00 300.00 300.00 200.00

BIENES




SERVICIOS

2.3.27.1199Movilidad local-Caja chica Galones 12 7.00 84.00 14.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

BIENES



51 54 20,309.00 1,500.00 2,500.00 1,764.00 1,810.00 1,510.00 1,810.00 1,685.00 1,710.00 1,510.00 1,510.00 1,500.00 1,500.00

66 898 25,550.00 1,500.00 3,146.00 1,954.00 2,020.00 2,310.00 2,780.00 1,765.00 2,780.00 1,775.00 2,220.00 1,500.00 1,800.00

SUBTOTAL

TOTAL AREA DEL ADULTO MAYOR

MEJORAR LA CALIDAD DE

VIDA DEL ADULTO MAYOR

Atención, registro y

seguimiento de adultos

mayores identificados

para acceder al Programa

de Pensión 65.

Atención

permanente

mensual

12ATENCION, SEGUIMIENTO Y

MONITOREO DE ADULTOS

PARA EL PROGRAMA

PENSION 65

12Atención

permanente

mensual

Atención permanente de

beneficarios que

accedieron al programa

pensión 65


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


PROMOCION

BIENES




2.3.19.12 Material didáctico Global 1 200.00 200.00 100.00 100.00


personas Global 9 120.00 1,080.00 120.00 240.00 240.00 240.00 240.00

SERVICIOS

2.3.27.1199Movilidad Local-Caja Chica Global 1 100.00 100.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

BIENES





personas Global 3 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00

SERVICIOS

2.3.22.44 Impresión de folletos Global 1 200.00 200.00 200.00

2.3.27.1199 Servicios de organización

de evento (otros servicios) Global 1 1,000.00 1,000.00 300.00 400.00 300.00

PROTECCION Y VIGILANCIA

BIENES


y materiales de oficina Global 1 200.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00



y materiales de oficina Global 1 200.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00



personas Global 4 150.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00 232 47 5,125.00 120.00 910.00 1,045.00 20.00 340.00 570.00 500.00 460.00 650.00 20.00 340.00 150.00

8

Atenciones/b

eneficiarios200

Insumos

AMARILLO

ROJO

UM Cant. CU (S/.)

Ejercicio de derechos con

inclusión de los jóvenes y

adolescentes

SUBTOTAL AREA DE CEMOPAJH

Reuniones de

fortalecimiento y

coordinación de

organizaciones de

adolescentes y jóvenes

del distrito de Ayacucho

Atención y seguimiento

de casos

Coordinacion

es

Ejercicio de derechos con

inclusión de los jóvenes y

adolescentes

Escuela de Formación de

líderes de adolescentes y

jóvenes:

-Prevención en el

consumo de alcohol y

Drogas - Violencia

Juvenil.

-Prevención de la salud

sexual y reproductiva-

embarazo Precoz.

Coordinación

con los líderes

juveniles

9

Talleres en

instituciones

educativas

públicas y

privadas, y

Org. Juveniles.

12

Eventos de promoción de

derechos de adolescentes

y jóvenes según

calendario

conmemorativo (Día de

la Juventud), Dia del no

Fumador, dia

Internacional contra el

uso indebido de Drogas

Evento 3

ObjetivoEspecíficoAcciones para Entregar

el producto

Unidad de

Medida

Cant

Prog.

Costo Anual

(S/.)

AREA: CENTRO MUNICIPAL DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DE HUAMANGA (CEMOPAJH)


PLAZO)


PRODUCTO


PRODUCTOEVALUACIÓN

ORGANIZACIONES JUVENILES ACTIVAS

2014 "…."/TOTAL DE ORGANIZACIONES

JUVENILES QUE HAN VENIDO

TRABAJANDO CON LA MPH 2014 "….."

(ORGANIZACIONES RECONCIDAS CON

RESOLUCIÓN)

Código

EJERCICIO DE DERECHOS CON INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES Y

ADOLESCENTES

EVOLUCION DE ORGANIZACIONES

JUVENILES ACTIVAS

VERDE

CRONOGRAMA



Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

E F M A M J J A S O N DPROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y LA FAMILIA

2.3.15.12 Papelería y utiles de oficina Global 1 1,648.00 1,648.00 848.00 800.00

2.3.22.41 Serv. de publicidad Serv. 3 500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

2.3.11.11Alimentos y bebidas para

personasGlobal 5 200.00 1,000.00

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

2.3.199.199Premios para mujeres

participantesGlobal 1 1,600.00 1,600.00

400.00 400.00 400.00 400.00

ATENCIÓN, PROTECCION, AUXILIO TEMPORAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO

2.3.15.12 Papelería y utiles de escritorio Global 1 300.00 300.00 100.00 100.00 100.00

2.3.27.1199 Otros servicios Mes 6 1,200.00 7,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

2.3.15.12 Papelería y utiles de escritorio Global 1 100.00 100.00 100.00

2.3.11.11 Alimentos para personas Global 6 2,080.00 12,480.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00

2.3.13.11 Combustibles y carburantes Galones 25.6 15.00 384.00 200.00 184.00

2.3.19.199Materiales de enseñanza en

manualidades, tejido y bordadoGlobal 1 2,000.00 2,000.00

500.00 500.00 500.00 500.00

2.3.19.199Insumos de enseñanza en

prepraración de repostería.Global 4 247.00 988.00

247.00 247.00 247.00 247.00

2.3.19.199Insumos de enseñanza para

capacitación en biohuerto y/o

florería

Global 1 200.00 200.00

200.00

2.3.27.1199Materiales de crianza de animales

(jaulas)Unid. 1 150.00 150.00

150.00

2.3.27.1199 Animales menores Par. 3 100.00 300.00 300.00

2.3.27.1199 Alimentos para animales Global 1 720.00 720.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

2.3.25.11Alquiler de inmueble CEM-

CAMUHMes 12 1,300.00 15,600.00

1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00

2.3.25.11 Alquiler de inmueble Casa refugio Mes 12 1,100.00 13,200.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

578 198.6 16,209.00 59,370.00 5,680.00 5,548.00 6,827.00 4,500.00 7,720.00 4,137.00 5,370.00 3,290.00 5,401.00 2,690.00 5,470.00 2,737.00

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

E F M A M J J A S O N DBIENES2.3.15.12 Papelería y utiles de oficina GLOBAL 1 200.00 200.00 70.00 70.00 60.00

2.3.199.13 Banners publicitarios Unidad 6 70.00 420.00 210.00 210.00

2.3.11.11Alimentos para personas-

refrigeriosGlobal 3 300.00 900.00

300.00 300.00 300.00

SERVICIOS

2.3.27.32Gastos de servicio de ponente

(costo parcial por ser apoyo)Serv. 3 180.00 540.00

180.00 180.00 180.00

2.3.27.999Serv. De acondicionamiento del

almbiente y arreglos floralesGlobal 3 150.00 450.00

150.00 150.00 150.00

BIENES

2.3.15.12 Papelería y utiles de oficina Global 1 500.00 500.00 300.00 200.00

SERVICIOS

SUBTOTAL AREA DE CAMUH

Eventos y campañas de promoción de derechos de la mujer, según

calendario conmemorativo (Día Internacional de la Mujer-"Tu Voz

Cuenta", Día de la Madre, Día de la Familia, Día de la No violencia

contra la mujer, dia de la mujer rural y nativa).


Desarrollo de capacidades y habilidades de Mujeres en alto riesgo

en actividades de:

. Biohuerto y/o florería

. Taller de preparación de alimentos nutritivos.

. Manualidades, tejido y bordado.

. Taller en computación.

. Crianza de animales menores (biohuertos)

Atención y seguimiento de casos de víctimas de la Violencia Familiar-

Sexual durante su estancia en el hogar de refugio temporal "Mi

Dulce Amanecer" (Casa refugio)

Atención, orientación y registro permanente de casos de mujeres

con problemas victimas de la violencia familiar y sexual

Talleres 12


PRODUCTOEVALUACIÓN


QUE ACCEDEN A LAS

ACTIVIDADES DE PROMOCION DE

DEL AÑO 2013 AL 2014


2013=" "/N° DE BENEFICIARIOS EN EL

AÑO 2012=" ")*100= %

Casos atendidos 200

Beneficiarios al

año100

CU (S/.)

Eventos y/o

Campañas5

UM Cant.Unidad de

Medida

Cant

Prog.Código Insumos

AREA: CENTRO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA- REGISTRO DE VICTIMAS (CAMUH-RUV)

PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO Y AUTONOMÍA DE LA

MUJER

VERDE

AMARILLO


PLAZO)


PRODUCTO

SEMESTRE I

EVALUACIÓN

CRONOGRAMA

VERDE

Costo Anual

(S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II

AMARILLO

ROJO

ROJO

Propuestas de

proyectos2

Costo Anual

(S/.) SEMESTRE II

CRONOGRAMA

CU (S/.) UM

Foros 3

Unidad de

Medida

Cant

Prog.Código Insumos Cant.


PRODUCTO


IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REPARACIÓN A FAVOR

DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA VIOLENCIA ARMADA

(ACCESO A LOS PROGRAMAS DE REPARACIÓN E INCLUSCIÓN

SOCIAL EN PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS)


PLAZO)


PRODUCTO

Organización de Forum: "Cultura de Paz y Seguridad Humana

dentro del marco de los Derechos Humanos" (Marcha por la Paz,

Aniversario de la Comisión de la verdad y reconciliación y Día

internacional de la paz)

Admisión, información, procesamiento,observatorio y emisión de

datos para la formulación de anteproyectos en Derechos Humanos

de la Mujer y cultura de Paz.


BIENES

2.3.13.11 Combustible para visitas Galones 10 15.00 150.00 75.00 75.00

BIENES

2.3.15.12 Papelería y utiles de oficina Global 1 300.00 300.00 200.00 100.00

SERVICIOS

2.3.21.21 Pasajes GLOBAL 1 150.00 150.00 150.00

2.3.21.22 Viaticos en comision de servicios GLOBAL 1 320.00 320.00 320.00

BIENES

2.3.15.12 Papelerìa y ùtiles de Oficina Global 1 300.00 300.00 100.00 200.00

BIENES

2.3.11.11Alimentos para personas-

ponchadaGlobal 1 500.00 500.00 500.00

SERVICIOS

2.3.13.11Combustible (para movilidad de

victimas) Galones 53 15.00 800.00 800.00

BIENES

Articulaciones 50

Atenciones 100

SERVICIOS

2.3.27.1199 Mobilidad local-Caja chica Global 10 8.00 80.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

176 219 14,028.00 5,910.00 - 800.00 885.00 1,210.00 10.00 1,290.00 220.00 785.00 700.00 10.00 - -

754 418 30,237.00 65,280.00 5,680.00 6,348.00 7,712.00 5,710.00 7,730.00 5,427.00 5,590.00 4,075.00 6,101.00 2,700.00 5,470.00 2,737.00

1

2.3.15.12 Papelería y utiles de oficina

Impulso de la propuesta del Proceso de Formalizaciòn de

Tranferencia del predio denomionado "La Hoyada" de propiedad del

Ministerio de Defensa a favor de la Municipalidad provincial de

Huamanga para la construcción del Santuario de la memoria de

Ayacucho ( Acuerdo de Concejo Nª087-2011-MPH/A).

1AcciónAcompañamiento Psicosocial en la entrega de restos de las

víctimas a los familiares afectadas por la Violencia Armada.

Convenio

Acreditación

Información, recepción de requisitos, registro, remisión, derivación

y entrega de Certificado de Acreditación de víctima de violencia

armada

Coordinación

1

200.00 300.00 1 300.00 100.00 Global

13Coordinación

Promoción y Articulación para la suscripción de Convenio

Interinstitucional entre los Distritos de la Provincia y el Consejo de

Reparaciones del Ministerio de Justicia (Descentralización en

distritos)

SUBTOTAL RUV

TOTAL AREA CAMUH - RUV

Formulación de propuesta de Convenio entre la Municipalidad de

Lima Metropolitana y la Municipalidad Provincial de Huamanga

para la prestación del Servcio del Hospital de Solidaridad- SISOL

y/o Centro Metropolitano Municipal de Salud en el Distrito de

Ayacucho.

Acompañamiento y Fortalecimiento a las Comunidades

beneficiarias de las Reparaciones Colectivas aprobada por el

CMAN, para la elección del Proyecto a ejecutarse dentro del marco

de los Derechos Humanos.

5Eventos

Acompañamiento y Orientación a las personas afectadas por la

violencia armada para el acceso a la Educación ( BECARED), SIS y

Bonovivienda

Orientación a las personas afectadas por tortura con discapacidad

en la violencia armada para el acceso de la reparación económica

individual a los inscritos al 31 de diciembre de 2011.


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


PROMOCION

BIENES

2.3.15.12Papeleria y materiales de

oficina Global 1 100.00 100.00 100.00




SERVICIOS

2.3.27.1199 movilidad local Global 2 15.00 30.00

BIENES

2.3.15.12Papeleria y materiales de

oficina Global 1 100.00 100.00 35.00

2.3.13.11 Combustible Galones 3 15.00 45.00


personas Global 2 60.00 120.00 2.3.199.14 Premios Global 2 150.00 300.00

BIENES



2.3.19.12 Material didáctico Global 1 30.00 30.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.199.13 certificados impresión 1 50.00 50.00

2.3.11.11 Refrigerios Global 1 75.00 75.00 45.00 45.00 45.00

SERVICIOS

2.3.27.32 Capacitador Serv. 1 795.00 795.00 795.00

BIENES


personas Global 1 60.00 60.00 200.00

2.3.19.199 Materiales de enseñanza Global 1 1,000.00 1,000.00 50.00 50.00 50.00

SERVICIOS

2.3.27.32 Capacitador Global 1 600.00 600.00 200.00 200.00 200.00 200.00

BIENES

2.3.19.12 Material didáctico Global 1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.199.13 certificados impresión 1 75.00 75.00

SERVICIOS

2.3.27.32 Capacitador Serv. 1 1,200.00 1,200.00

BIENES2.3.199.13 Afiches Global 2 350.00 700.00 35.00 35.00 30.00

2.3.11.11 Alimentos para personas Global 2 600.00 1,200.00

SERVICIOS

2.3.27.1199 Otros servicios Global 1 300.00 300.00

BIENES

2.3.19.12Materiales de información

(tripticos, afichez) Global 1 1,200.00 1,200.00 35.00 35.00 30.00

2.3.199.199Otros bienes -paquetes

escolares como premios,

gorras, mochilas Global 1 660.00 660.00

BIENES2.3.199.13 Diplomas y certificados impresión 1 105.00 105.00

2.3.11.11 Refrigerios Global 1 260.00 260.00 45.00 45.00 45.00

2.3.13.11 Combustible Global 6 15.00 90.00

BIENES

2.3.15.12 Papeleria y materiales de

oficina Global 4 150.00 600.00 35.00 35.00 30.00

Acciones 2 2.3.13.11 CombustibleGalones 6 15.00 90.00 30.00 30.00 30.00

23 93 10,145.00 - 1,665.00 50.00 - 1,595.00 515.00 - 800.00 50.00 435.00 800.00 -


PLAZO)


PRODUCTO


PRODUCTOEVALUACIÓN

CRONOGRAMA

SEMESTRE I SEMESTRE II CU (S/.)

Talleres 1

1

Curso 1

Evento 1

VERDE

Curso de capacitación en lenguaje de señas

Talleres Productivos:

Manualidades

Costo Anual

(S/.)

AMARILLO

ROJO

Curso

UM Cant.

Charla 2

Foro 1

Código Insumos

INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Evento 2

INCREMENTO DEL NUMERO DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ATENDIDOS

NUMERO DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD ATENDIDOS

2014/NUMERO DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD ATENDIDOS 2013*100

AREA: OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)

Unidad de

Medida

Cant

Prog.

Capacitación en informática para PCD visual

Desarrollo de campeonatos deportivos

Charlas sobre discapacidad en org. Sociales,

instituciones educativas y conductores de transporte

urbano


Evento

12AccionesAtención Registro con personas con discapacidad para la

acreditación

TOTAL AREA OMAPED

Seguimiento para la acreditación de las personas con

discapacidad por el CONADIS

PROTECCION Y VIGILANCIA

Concurso educativo en temas de prevención del

maltrato a la PCD

Foro de inclusion a las PCD

Desarrollo de pasacalles entre otros



5. 2. 1 314,532.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00

TOTAL 314,532.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00 26,211.00


Código DETALLE UM Cant.



Mes 12.00 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

DEMUNA

Mes 12.00 1,500.00 135.00 600.00 400.00 1,635.00 20,620.00 1,635.00 1,635.00 2,035.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00

OMAPED

Mes 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

Mes 12.00 1,000.00 90.00 600.00 400.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

Mes 12.00 2,200.00 198.00 600.00 400.00 2,398.00 29,776.00 2,398.00 2,398.00 2,798.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,698.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,698.00

Mes 12.00 2,200.00 198.00 600.00 400.00 2,398.00 29,776.00 2,398.00 2,398.00 2,798.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,698.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,698.00

Mes 12.00 1,300.00 117.00 600.00 400.00 1,417.00 18,004.00 1,417.00 1,417.00 1,817.00 1,417.00 1,417.00 1,417.00 1,717.00 1,417.00 1,417.00 1,417.00 1,417.00 1,717.00

TOTAL 154,804.00 12,317.00 12,317.00 15,117.00 12,317.00 12,317.00 12,317.00 14,417.00 12,317.00 12,317.00 12,317.00 12,317.00 14,417.00

RESUMEN DE GASTOS

TOTAL

314,532.00

72,801.00

72,199.00

154,804.00

614,336.00

BIENES

SERVICIOS


CEMOPAJH


Promotor

Promotora



SERVICIO

TOTAL GENERAL

TOTAL

MENSUAL

Enfermera

Especialista

Administrativo

Aguinal.

REMUNERAC

ION

MENSUAL

LEYES

SOCIALES


Personal de guardianía de

la casa Refugio

RESUMEN DE GASTOS

CAMUH (CASA HOGAR)

Escolar.

REMUNERACIONES

Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA


REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA


Division Funcional

PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA



Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

BIENES E F M A M J J A S O N D

2.3.15.12


utiles y materiales de

oficinaGlobal

1.00 3,000.00 3,000.00

1500 1500

2.3.18.12 Medicamentos Global 1 500.00 500.00 125 125 125 125

SERVICIOS

2.3.27.299Otros servicios similares

(Locación de servicios) Meses 12

2,000.00 24,000.00 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

2.3.21.21 Pasajes Unidades 8 120 960.00 480 480

2.3.21.22 Viáticos Días 12 320 3,840.00 1920 1920

2.3.27.11 99 Servicios Diversos Global1 26,100.00 26,100.00 2000

TOTAL 58,400.00 2000 7900 2125 2000 2000 6025 2000 2000 2125 2000 2000 2125


2.3. 1 99 1 4

Símbolos, distintivos

(Medallas, copas,

implementos

deportivos) Global

1.00 3,000.00 3,000.00

1500 1500

SERVICIOS

2.3.21.21 Pasajes Unidades 50 50 2,500.00 1250 1250

TOTAL 5,500.00 0 2750 0 0 0 2750 0 0 0 0 0 0


2.3. 1 2. 1 1Vestuario, Accesorios

(Chalecos, polos, gorras) Global 1.00 975.00

975.00 9752.3. 1 99 1 99 Otros bienes (Pelotas) Unidades 1.00 1,770.00 1,770.00 885 885

2.3.13.11 Combustible Galones 15.00 15.00 225.00 56.25 56.25 56.25 56.252.3.11.11 Alimento y bebidas Global 1.00 1,100.00 1,100.00 550 550

SERVICIOS

2.3 2 7. 91

Servicios de

organización y

conducción de eventos

deportivos

Global 11.00 700.00 7,700.00

1925 1925 1925 19252.3.22.41 Servicios de Publicidad Global 1.00 600.00 600.00 600.00

2.3.27.113Servicios de decoración

de escenarioGlobal 2.00 300.00 600.00

600.00

CRONOGRAMA

CRONOGRAMACosto Anual (S/.)

Vacaciones útiles

para niños y niñas

de 06-13 años

(Actividades

deportivas de

futbol, basket,

voley, natación,

atletismo, Kunfu,

ping pon,

kikboxing)

Meses 2.00


PROGRAMADAClasificador Insumos UM Cant. CU (S/.)


Apoyo a

deportistas

calificados

Acción 4.00




CALCULO DEL

INDICADOR DE

PRODUCTO

EVALUACIÓN

CRONOGRAMACant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)

Actividades de

gestión y

dirección

Acción 1.00





INCREMENTAR LOS ESPACIOS RECREATIVOS Y SALUDABLES PARA LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES.

SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

(Actividad de Deporte y Recreación)

PliegoActividadFuncion

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000637 Deporte Fundamental21 Deporte Fundamental046 Deportes0101 Promoción y Desarrollo DeportivoSUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN (DEPORTE) - SEC. FUN.

AMARILLO

ROJO

PERSONAS ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y

DEPORTIVAEVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS QUE ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FÍSICA,

RECREATIVA Y DEPORTIVA DEL AÑO 2013 AL 2014


2014/N° DE BENEFICIARIOS EN EL

AÑO 2013)*100

VERDE



CORTO PLAZO)





2.3.27.11 99 Servicios diversos Global 1.00 15,000.00 15,000.00

15,000.00TOTAL 27,970.00 18610 1981.25 3416.25 1981.25 1981.25

BIENES E F M A M J J A S O N D2.3. 1 2. 1 1 Vestuarios (polos) Benef 50 35 1750 1750 1750

2.3.16.11

Repuestos bicicleta

(Cámara de repuestos,

Taquitos de freno, Eje

central)Global 1 1500 1500 750 750 1500

2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 20 20 400 200 200 400

SERVICIOS

2.3 2 7. 91

Servicios de

organización y

conducción de eventos

deportivosGlobal 1 9000 9000 2250 2250 2250 2250 9000

2.3.22.41 Servicio dePublicidad Serv. 1 600 600 600 600TOTAL 13,250.00 3300 2250 3200 2250 2250 13250


2.3. 1 99 1 4


(Medallas, copas,

implementos

deportivos)Global

1.00 3,000.00 3,000.00

1500 1500 3000

SERVICIOS

2.3.22.41 Servicio dePublicidad 1 600 600.00 300 300 600

2.3.27.113

Servicios relacionados

con florería y otros

(decoración de

escenario)Servicios

2 300 600.00

300 300 600TOTAL 4,200.00 2100 2100 4200


2.3. 1 99 1 4


(Medallas, copas,

implementos

deportivos)

Global 1.00 2,000.00 2,000.00

1000 1000 2000

2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1.00 200.00 200.00 100 100 200

SERVICIOS

2.3.22.41 Servicio de Publicidad 1 600 600.00 300 300 600

2.3.27.113



(decoración de

escenario)

Servicios

1 400 400.00

200 200 400TOTAL 3,200.00 1600 1600 3200


2.3. 1 99 1 4


(Medallas, copas,

implementos

deportivos)Global

1.00 4,745.00 4,745.00

2372.5 2372.5 4745

2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1.00 300.00 300.00 150 150 3002.3.13.11 Combustible Galones 15.00 15.00 225.00 56.25 56.25 56.25 56.25 225

SERVICIOS

2.3.22.41 Servicio dePublicidad Global 1 600 600.00 300 300 600

2.3.27.113



(decoración de

escenario)Global

1 500 500.00

250 250 500

2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehiculos Alquiler 4 250 1,000.00 500 500 1000TOTAL 7,370.00 3628.75 56.25 3572.5 56.25 56.25 7370

CRONOGRAMA


CRONOGRAMA

Costo Anual (S/.)

50º Edición

Maratón Nacional

Libertad

Americana

Acción 1.00



Costo Anual (S/.)

Mini Maratón Acción 1.00

Costo Anual (S/.)

Competencia de

ciclismo local por

día de Huamanga

Acción 1.00





UM Cant. CU (S/.)


Escuela de

ciclismo para

niños de 10-17

Meses 12.00

Vacaciones útiles

para niños y niñas

de 06-13 años

(Actividades

deportivas de

futbol, basket,

voley, natación,

atletismo, Kunfu,

ping pon,

kikboxing)

Meses 2.00



CRONOGRAMA







2.3. 1 99 1 4Símbolos, distintivos

(Medallas, copas) Global1.00 1,500.00 1,500.00

750 750 1500

2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1.00 100.00 100.00 50 50 100

SERVICIOS

2.3.22.41 Servicio dePublicidad Global 1 400 400.00 200 200 400TOTAL 2,000.00 1000 1000 2000


2.3.111.11Materiales de ferreteria

(Pintura, etc)

Global

1.00 2,000.00 2,000.00

500 500 500 500TOTAL 2,000.00 500 500 500 500



(Medallas, copas)Global

1.00 2,500.00 2,500.00

1250 1250

2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1.00 500.00 500.00 250 250

SERVICIOS

2.3.27.113Habilitacion de

cuadrilatero1 400 400.00

200 1002.3.22.41 Servicio de Publicidad Global 1 400 400.00 200 200

TOTAL 3,800.00 1900 1800




500 500

2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1.00 100.00 100.00 100

SERVICIOS

2.3.22.41 Servicio de Publicidad Global 1 200 200.00 100 100

TOTAL 1,300.00 700 600




1000 1000

2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1.00 350.00 350.00 175 175

2.3. 1 2. 1 1 Vestuarios (polos) Global 1.00 1,000.00 1,000.00 500 500

SERVICIOS

2.3.22.41 Servicio de Publicidad Global 1 400 400.00 200 200TOTAL 3,750.00 1875 1875

BIENES E F M A M J J A S O N D2.3. 1 2. 1 1 Vestuarios (polos) Global 60.00 50.00 3,000.00 1500 1500

2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1 100.00 100.00 50 50

SERVICIOS

TOTAL 3,100.00 1550 1550

DETALLE TOTAL 38,840.00 73,000.00 24,000.00

135,840.00

RESUMEN DE GASTOS

Cant. CU (S/.)

Participación en

juegos laboralesAcción 1.00






Organización de

campeonato de

kikboxing

provincial por día

de la Juventud

Acción 1.00

UM

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA


SEMESTRE I SEMESTRE IICosto Anual (S/.)UM Cant. CU (S/.)

UM Cant.




Organización de

campeonato de

Futsal / futbitol

femenino

interbarrios por el

día de la mujer

Acción 1.00

Costo Anual (S/.)

Organización de

campeonato de

tennis de Mesa

por día del niño

Acción 1.00

Costo Anual (S/.)

UM

Mantenimiento e

implementación

del Complejo

Deportivo

Municipal (Concha

acústica)

Acción 1.00





Organización de

campeonato de

ajedrez por fiestas

patrias

Acción 1.00


PROGRAMADAClasificador Insumos CU (S/.) Costo Anual (S/.)


RESUMEN DE GASTOS AREA DE DEPORTE

CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS (Especialista Administrativo (Judicial)) S/. 2,000.00 MENSUAL

BIENESSERVICIOS

SUB TOTAL AREA DE DEPORTE

SEMESTRE II

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA


SEMESTRE I

CRONOGRAMA


Division Funcional

PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA



Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%



general (Cuadernos

y utiles escolares)

Global 1.00 4,000.00 4,000.00

2000 2000

2.3. 1 2. 1 1Vestuarios (Mandil

profesores)Unidades 24 50.00 1,200.00

600 600

2.3.13.11 Combustible Galones 20 15.00 300.00 150 150

2.3.11.11 Alimento y bebidas Global 1.00 1,100.00 1,100.00275 275 275 275

SERVICIOS

2.3.27.11 99

Otros servicios

similares (Docentes

por 2 mese)

Global 24 700.00 16,800.00

8400 8400

2.3.27.11 99

Otros servicios

similares (Coord.

Eductivo)

Global 1 1,000.00 1,000.00

500 500

2.3.27.11 99 Servicios diversos Global 1 15,000.00 15,000.00

7500 7500

2.3.27.113

Servicios

relacionados con

florería y otros

(Decoración de

escenario)

Global 1 600 600.00

300 300

40,000.00 19450 275 19725 275 275


2.3.15.12

Papelería en

general (Materiales

Educativos) Global

1.00 3,000.00 3,000.00

1500 1500

2.3.13.11 Combustible Galones 60 15.00 900.00 450 450

2.3.13.12 Gases Global 6 70.00 420.00 420

2.3.11.11 Alimento y bebidas Global 1.005,000.00 5,000.00 2500 2500

2.3.15.31 Aseo de Limpieza Global 1 500.00 500.00 250 250

SERVICIOS

2.3.27.11 99Servicios Diversos

(promotoras)Global 8

2,400.00 19,200.00 4800 4800 4800 4800

2.3.27.11 99Servicios Diversos

(Coord. Eductivo)Global 11

1,300.00 14,300.00 7150 7150


Lectura Aire Libre con las Instituciones

Educativas Públicas y Privadas (4 sesiones en

cada zona:Javier Pérez de cuellar, Magdalena,

Alameda y Yanamilla).

Acción 12.00

ACCIONESUNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA

PROGRAMAD

A


Vacaciones útiles (Lógico matemático,

comunicación)Acción 2.00

TOTAL

AMARILLO

ROJO

ACCIONESUNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA

PROGRAMAD

A

Clasificador Insumos UM Cant.

Mejorar niveles de aprendizaje en sectores vulnerables del distrito de AyacuchoEVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS QUE MEJORAN NIVELES DE

APRENDIZAJE EN SECTORES VULNERABLES DEL DISTRITO DE

AYACUCHO DEL AÑO 2012 AL 2013


2013=1,958/N° DE BENEFICIARIOS

EN EL AÑO 2012=1,250)*100=150%

VERDE

CRONOGRAMA


(Actividad de Educación y Cultura)

PliegoActividadFuncion




PRODUCTO

CALCULO DEL

INDICADOR DE

PRODUCTO

EVALUACIÓN


ELEVAR EL NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001090 Promoción e incentivo de las actividades artística y culturales21 Cultura y Deporte045 Cultura0100 Promoción y Desarrollo CulturalSUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN (No deportivas) - SEC. FUN.


CRONOGRAMA



2.3.22.41Servicio

dePublicidad Global

1 600 600.00 300 300

43,920.00 12570 4800 16950 4800 4800


2.3.15.12

Papelería en

general (Para

ambientacion,

impresión de

carnets, fotocheck)

Global 1 1000 1,000.00

500 500

2.3.111.11

Materiales de

ferreteria (Pintura,

lija, etc) Global

1.00 600.00 600.00

600

SERVICIOS

2.3.27.11 99

Servicios Diversos

(Reparación de

puertas, ventanas,

iluminación)

Global 1 2,000.00 2,000.00

1000 1000

3,600.00 2100 1500



generalGlobal 1 200 200.00

100 100

2.3.199.13 Compra de Libros Unidades 20.00 20.00 400.00 200 200

2.3.11.11Alimentos y

bebidasGlobal 1 100 100.00

50 50

2.3. 1 99 1 4Símbolos,

distintivos

(Medallas, copas)

Unidades 10 30 300.00

150 150

SERVICIOS

2.3.22.41Servicio

dePublicidad Global 1 600.00 600.00

300 300

1,600.00 800 800

SERVICIOS E F M A M J J A S O N D

2.3.27.11 99

Servicios Diversos

(Mantenimiento

Básico)

Global 1 7,000.00 7,000.00

3500 3500

7,000.00 3500 3500




200.00

2.3.199.13 Compra de Libros Unidades 20.00 20.00 400.00 100 100 100 100


bebidasGlobal 1 100 100.00

50 50

2.3. 1 99 1 4Símbolos,

distintivos

(Medallas, copas)

Unidades 10 30 300.00

150 150

SERVICIOS

2.3.22.41Servicio de

Publicidad Global 1 600.00 600.00

300 300

1,600.00 700.00 100 600 100 100




350 350

TOTAL

UM

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA


SEMESTRE I SEMESTRE IICosto Anual (S/.)

Academia Pre Universitaria Municipal Acción 1.00

ACCIONESUNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA

PROGRAMAD

A

Clasificador Insumos UM Cant. CU (S/.)


Miércoles Pedagógico Acción 40.00

Costo Anual (S/.)

Administración del Cine Teatro Municipal Acción 12.00

TOTAL

ACCIONESUNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA

PROGRAMAD

A

Clasificador Insumos

TOTAL

ACCIONESUNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA

PROGRAMAD

A



Miércoles Pedagógico Acción 40.00

Costo Anual (S/.)

Implementación de la biblioteca física "Luis

Carranza" y BelénAcción 1.00

TOTAL

ACCIONESUNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA

PROGRAMAD

A

Clasificador Insumos

TOTAL

ACCIONESUNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA

PROGRAMAD

A


Lectura Aire Libre con las Instituciones

Educativas Públicas y Privadas (4 sesiones en

cada zona:Javier Pérez de cuellar, Magdalena,

Alameda y Yanamilla).

Acción 12.00




CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA



SERVICIOS

2.3.22.41

Servicio de

Publicidad (Spots,

afiches, carties,

trip.)

Global 1 2,000.00 2,000.00

500 500 500 500

2,700.00 350 500 850 500 500



bebidasGlobal 1 2000 2,000.00

1000 1000

SERVICIOS

2.3.27.10 99Servicios de marco

musical Global 30 350.00 10,500.00

2625 2625 2625 2625

2.3.27.10 99 artistas invitados 1 4800 4800 1200 1200 1200 1200

17,300.00 4825 3825 1000 3825 3825

SERVICIOS E F M A M J J A S O N D

2.3.27. 92

Servicios de

organización y

conducción de

eventos

recreacionales

Global 11 1,100.00 12,100.00

3025 3025 3025 3025

12,100.00




420 420

840.00 420 420

Costo Anual (S/.)



CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA



Talleres artesanales 12.00

TOTAL

ACCIONESUNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA

PROGRAMAD

A


Cant. CU (S/.)

TOTAL

Costo Anual (S/.)

Desarrollo de Capacidades para la población

de bajos recursos economicos, discapacitados

y servidores públicos en la Biblioteca Virtual

Municipal (Cursos de computación básico

dirigido a niñ@s, jóvenes, madres

adolescentes, adultos y público en general)

12.00

ACCIONESUNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA

PROGRAMAD

A


Viernes Culturales - Teatro Municipal Acción 24.00

Academia Pre Universitaria Municipal Acción 1.00

TOTAL

ACCIONESUNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA

PROGRAMAD

A

Clasificador Insumos UM Cant.

E F M A M J J A S O N D07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL5. 2. 1 241,475.00 20,122.92 20,122.92 20,122.92 20,122.92 20,122.92 20,122.92 20,122.92 20,122.92 20,122.92 20,122.92 20,122.92 20,122.92

79,116.00 6,593.00 6,593.00 6,593.00 6,593.00 6,593.00 6,593.00 6,593.00 6,593.00 6,593.00 6,593.00 6,593.00 6,593.00

5. 2. 2 32,819.00 2,734.92 2,734.92 2,734.92 2,734.92 2,734.92 2,734.92 2,734.92 2,734.92 2,734.92 2,734.92 2,734.92 2,734.92

353,410.00 29,450.83 29,450.83 29,450.83 29,450.83 29,450.83 29,450.83 29,450.83 29,450.83 29,450.83 29,450.83 29,450.83 29,450.83



E F M A M J J A S O N DMes 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

Mes 121,100.00 600.00 400.00

99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

Mes 121,100.00 600.00 400.00

99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

48,126.00 3,760.50 3,760.50 4,960.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 4,660.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 4,660.50

DETALLE TOTAL EDUCACION Y CULTURAREMUNERACIÓN 353,410.00

23,560.00 107,100.00

48,126.00 532,196.00

DEPORTE38,840.00 49,000.00 24,000.00

111,840.00 644,036.00


BIENES

UM Cant.REMUNER

ACIONMENSUAL

LEYESSOCIALES

TOTAL MENSUAL

Técnico Administrativode la Biblioteca Virtual

SUB TOTAL AREA DE DEPORTETOTAL SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

CostoAnual (S/.)

SERVICIOSCONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

SUB TOTAL AREA DE EDUCACION Y CULTURA

BIENESSERVICIOSCONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS (Especialista Administrativo (Judicial)) S/. 2,000.00

RESUMEN DE GASTOS SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

Secretaria

Técnico Administrativodel Cine Teatro

TOTAL


(Actividad de Educación, Cultura y Deporte)



REMUNERACIONES

CÓDIGO C0NCEPTO Total Anual (S/.)CRONOGRAMA


08 IMPUESTOS MUNICIPALES5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%



2.3.11.11Alimentos y bebidas

Global 1 1500.00 1,500.00 500 500 500

2.3.13.11 Combustible Galon 206 14.00 2,880.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00


Global 2 2500.00 5,000.00 2500 2500

2.3.15.31Aseo Limpieza y Tocados

Global 2 500.00 1,000.00 500.00 500.00

SERVICIOS

2.3.21.21Pasajes y Gastos de Transporte

Global 1 140.00 140.00 140.00

2.3.21.22 viáticos Global 1 320.00 320.00 320.00

2.3.22.22Servicio de telefonía fija

Servicio 12 195.00 2,340.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00

2.3.27.1199 Servicios diversos Global 1 1260.00 1,260.00 500.00 500.00 260.00 14,440.00 435.00 1,435.00 3,435.00 435.00 1,395.00 935.00 935.00 3,435.00 435.00 695.00 435.00 435.00



2.3.18.21

Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos

Global 12 275.00 3,300.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00

2.3.199.11 Herramientas Equipo 1 1,500.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 2.3.199.12 Reactivos Global 1 1,500.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 2.3.21.299 Otros Gastos Global 12 66.67 800.00 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 SERVICIOS

BIENES

BIENES

TOTAL

Costo Anual (S/.)CRONOGRAMA

Código Insumos UM Cant. CU (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II

EVALUACIÓN


AMARILLO

ROJO

Costo Anual (S/.)CRONOGRAMA

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL PVL QUE SUPERARON LA

DESNUTRICIÓN INFANTIL VERDE


ATENCIÓN EN LA COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA A

NIÑOS/AS DE PRIMERA PRIORIDAD (00-06 AÑOS, MADRES

GESTANTES Y MADRES LACTANTES), SEGUNDA

PRIORIDAD (07-13 AÑOS, TEBECIANOS, ADULTOS

MAYORES), FOCALIZADAS EN EXTREMA POBREZA

EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN LA

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA A NIÑOS/AS MENORES DE 06

AÑOS DE EDAD EN EL DISTRITO DE AYACUCHO DEL AÑO 2013

AL 2014

(N° DE BENEFICIARIOS QUE

SUPERARON LA DESNUTRICIÓN

INFANTIL/TOTAL DE BENEFICIARIOS

DEL PVL)*100

(N° DE BENEFICIARIOS

ATENDIDOS EN EL AÑO 2014/N°

DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO

2013)*100


CORTO PLAZO)


PRODUCTO

CALCULO DEL

INDICADOR DE

PRODUCTO

PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO: ASEGURAR UNA ADECUADA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS/AS MENORES DE 05 AÑOS, CON ÉNFASIS EN LAS ZONAS URBANO MARGINAL Y RURAL

OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL

División Funcional 051 Asistencia SocialGrupo Funcional 0115 Protección de Poblaciones en RiesgoDependencia SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - SEC. FUNC.

Función 023 Protección Social

Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001059 Programa del Vaso de Leche


2.3.22.41Servicio de Publicidad

Servicio 1 654 654.00 654

2.3.22.44

Fichas de Supervisión y formatos de verificaciones

Global 1 2653.00 2,653.00 1,000.00 -

2.3.24.13Mantenimiento y reparación de vehículo

Servicio 12 50.00 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

2.3.27.12Asesoria manejo de alimentos

Servicio 12 16.67 200.00 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67

2.3.25.11DE Edificios y Estruccturas

Servicio 12 1300.00 15,600.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00

2.3.25.199De Otros Bienes Activos

Pasajes 12 33.33 400.00 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33

2.3.26.33 SOAT Servicio 3 180.00 620.00 51.67 51.67 51.67 51.67 51.67 51.67 51.67 51.67 51.67 51.67 51.67 51.67 27,827.00 2,043.33 3,697.33 2,043.33 2,043.33 2,043.33 2,043.33 2,043.33 2,043.33 2,043.33 2,043.33 2,043.33 2,043.33

TOTAL SUB GERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN


2.3.11.11Alimentos y bebidas

Global 1 1500.00 1,500.00 500 500 500

2.3.13.11 Combustible Galon 206 14.00 2,880.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00


Global 2 2500.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00

2.3.15.31Aseo Limpieza y Tocados

Global 2 500.00 1,000.00 500.00 500.00

2.3.21.21Pasajes y Gastos de Transporte

Global 1 140.00 140.00 140

2.3.18.21

Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos

Global 12 275.00 3,300.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00

2.3.199.11 Herramientas Equipo 1 1,500.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 2.3.199.12 Reactivos Global 1 1,500.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 2.3.21.299 Otros Gastos Global 12 66.67 800.00 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 SERVICIOS2.3.21.22 viáticos Global 1 320.00 320.00 80.00 80.00 80.00 80.00

2.3.22.22Servicio de telefonía fija

Servicio 12 195.00 2,340.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00

2.3.27.1199 Servicios diversos Global 4 6815.00 27,260.00 6,815.00 6815.00 6815.00 6815.00


Publicidadservicio 1 654 654.00 654.00

2.3.22.44

Fichas de Supervisión y formatos de verificaciones

Global 4 663.25 2,653.00 663.25 663.25 663.25 663.25

2.3.24.13Mantenimiento y reparación de vehículo

Servicio 3 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00

2.3.27.12Asesoria manejo de alimentos

Servicio 2 100.00 200.00 100.00 100.00

2.3.25.11De Edificios y Estruccturas

Servicio 2 7800.00 15,600.00 7,800.00 7,800.00

2.3.25.199De Otros Bienes Activos

Pasajes 2 200.00 400.00 200.00 200.00

2.3.26.33 SOAT Días 4 155.00 620.00 310.00 310.00 TOTAL 68,267.00 1,026.67 13,120.67 9,394.92 1,026.67 1,526.67 19584.92 1636.67 1526.67 8784.92 1026.67 1026.67 8584.92

BIENES

TOTAL

Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)CRONOGRAMA


E F M A M J J A S O N D08 IMPUESTOS MUNICIPALES5. 2. 1 61,839.00 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25

5. 2. 2 10,491.00 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25

25,981.00 2,165.08 2,165.08 2,165.08 2,165.08 2,165.08 2,165.08 2,165.08 2,165.08 2,165.08 2,165.08 2,165.08 2,165.08

98,311.00 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE COMEDORES


MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00

MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50

MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50

MES 12 900.00 600.00 400.00 81.00 981.00 12,772.00 981.00 981.00 1381.00 981.00 981.00 981.00 1281.00 981.00 981.00 981.00 981.00 1281.00

MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00

101,792.00 8,066.00 8,066.00 10,066.00 8,066.00 8,066.00 8,066.00 9,566.00 8,066.00 8,066.00 8,066.00 8,066.00 9,566.00

RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DEL PVL Y COMEDORES

DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 98,311.00 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58 8,192.58

17,620.00 831.67 4,471.67 831.67 831.67 1,331.67 3,831.67 831.67 1,331.67 831.67 831.67 831.67 831.67 48,307.00 - 8,454.00 8,368.25 - - 15,558.25 610.00 - 7,758.25 - - 7,558.25

2,340.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 101,792.00 8,066.00 8,066.00 10,066.00 8,066.00 8,066.00 8,066.00 9,566.00 8,066.00 8,066.00 8,066.00 8,066.00 9,566.00

268,370.00 17,285.25 29,379.25 27,653.50 17,285.25 17,785.25 35,843.50 19,395.25 17,785.25 25,043.50 17,285.25 17,285.25 26,343.50


TOTAL

BIENESSERVICIOSSERVICIOS BASICOS

Responsable de

Almacen y

Comedores

REMUNERACIONES


(S/.)


Escol.

Personal y Obligaciones SocialesPensiones y otras prestaciones sociales

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales

TOTAL

DETALLE


Responsable del

Programa de

Complementación

Alimentaria - PCA

Técnico en Almacén

Técnico

Administrativo

Promotora

UM Cant.REMUN.

MENSUAL Aguinal.

LEYES SOCIALES

TOTAL MENSUAL

Costo Anual (S/.)


PliegoActividadFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia



983,444.00


Programa Vaso de Leche - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición

PROGRAMA VASO DE LECHE - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - SEC. FUNC.

051 Asistencia Social0115 Protección de Poblaciones en Riesgo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001059 Programa del Vaso de Leche023 Protección Social


5.2.2 307,042.00

6.2.3 30,704.00

5.2.3 33,250.00

370,996.00 TOTAL


PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

ASQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINACIEROS


BIENES Y SERVICIOS

Comedores Populares - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición

COMEDORES POPULARES - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - SEC. FUNC.

051 Asistencia Social0115 Protección de Poblaciones en Riesgo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001059 Programa del Vaso de Leche023 Protección Social



5.2.3 1,435.00

15,782.00



BIENES Y SERVICIOS

TOTAL

Programa PANTBC - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición

051 Asistencia Social0115 Protección de Poblaciones en RiesgoPrograma PANTBC - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición - SEC. FUNC.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001779 Programa de Complementación Alimentaria (PANTBC)023 Protección Social

Division Funcional



Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


Docum.-Actualizacion de

juntas vecinales20

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Asist. 503 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3

Cartilla 11

Reglamento 1

1

106 6 6 9 9 10 10 10 10 10 10 8 8

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

3 3

AMARILLO

ROJO

PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES

SOCIALES QUE PARTICIPAN EN LOS

ESPACIOS DE CONCERTACIÓN DE LA MPH

(REF. PPTO. PTVO)

Nº DE ORG. SOCIALES

PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE

CONCERTACION DE PPTO PTVO 2014

= "……"/ TOTAL DE OR. SOC.

IDENTIFICADOS 2013="……")*100=

"……."%

VERDE

AMARILLO

3

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

SUB TOTAL

Elaboracion del Reglamento de Organización y Funciones de

las Juntas Vecinales del distrito de ayacucho

Actualizar a las organizaciones de base, vecinales, culturales,

educativas, deportivas y otras representatividades de la

sociedad civil en el Registro Único de Organizaciones Sociales

(RUOS)

22 3

Inscribir a las organizaciones de base, vecinales, culturales,

educativas, deportivas y otras representatividades de la

sociedad civil en el Registro Único de Organizaciones Sociales

(RUOS)

Proceso de formalizacion

de las org. Sociales

VERDE

3

ROJO


PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN

EL DESARROLLO LOCAL

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y JUNTAS VECINALES EN

PROCESOS DE PARTICIPACION.

PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)

Cant

Prog.Objetivo Específico ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO


PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES

SOCIALES FORTALECIDOS 2014/PORCENTAJE

DE ORGANIZACIONES SOCIALES

FORTALECIDOS 2013*100

Nº DE ORG. SOCIALES Y JUNTAS

VECINALES PARTICIPANTES EN LOS

ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO

ORGANIZACIONES 2014 ="……."/

TOTAL DE OR. SOC. Y JUNTAS

VECINALES IDENTIFICADOS

COMPROMETIDOS A IMPULSAR SU

DESARROLLO

2013="………")*100="…….."%

NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR DE

PRODUCTOEVALUACIÓN

3 3 3 3

ORGANIZACIONES SOCIALES Y VECINALES CON PARTICIPACIÓN ACTIVA Y REPRESENTACIÓN EN EL GOBIERNO LOCAL


EVALUACIÓN

FORMALIZACION Y RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES AMARILLO

ROJO

EVALUACIÓN

3

NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR DE

PRODUCTO

34Inscripción de nuevas Org.

Sociales

Unidad de Medida

Grupo Funcional

Dependencia

0115 Protección de Poblaciones en Riesgo

SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL - SEC. FUN.


5001101 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base

023 Protección Social


Funcion

Pliego

Actividad


PRODUCTO

051 Asistencia Social

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EMISIÓN DE

RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO Y

ACTUALIZACION DE LAS ORGANIZACIONES

SOCIALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO

Nº DE RESOLUCIONES DE

RECONOCIMIENTO DE

ORGANIZACIONES SOCIALES

NUEVAS Y N° DE RESOLUCIONES DE

ACTUALIZACIONES DE

ORGANIZACIONES EMITIDAS 2014=

"….."/ N° DE RESOLUCIONES

EMITIDAS EN EL

2013="……."*100="…….."%

VERDE

Elaboración de cartillas, sobre el registro Unico de

organizaciones sociales

Asistencia técnica en el proceso de organización de las Juntas

Vecinales.

CRONOGRAMA



Curso 21 1

Acción 2

1 1

Spot "4""1" "1" "1" "1"

Curso Taller 1

1

Taller de capacit. 2

1 1

Asist.Téc 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acción 41 1 1 1

Plan comunicacional "1"

"1"

Taller 2

1 1

23 0 1 3 5 4 1 4 1 2 1 0 1

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


visitas 2 1 1

Capacit. 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Apoyo 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

(Nº DE VISITAS DE VERIFICACIÓN DE

C. POBLADOS EN PROY. CREAC. AÑO

2014 = "…."/Nº DE VISITAS DE

VERIFICACIÓN DE C. POBLADOS EN

PROY. CREAC. AÑO 2013 =

"…..")*100="……"%

VERDE

Nº DE ORG. SOCIALES Y JUNTAS

VECINALES PARTICIPANTES EN LOS

ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO

ORGANIZACIONES 2014 ="……."/

TOTAL DE OR. SOC. Y JUNTAS

VECINALES IDENTIFICADOS

COMPROMETIDOS A IMPULSAR SU

DESARROLLO

2013="………")*100="…….."%

VERDE

SEMESTRE II


PRODUCTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN

SUB TOTAL

1

AMARILLO

ROJO

AMARILLO

Visitas de inspeccion de centros poblados en proyectos de

creacion

ROJO

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL NUMERO DE

CENTROS POBLADOS VERIFICADOS EN

PROYECTO DE CREACION


SEMESTRE I


Objetivo Específico ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO Unidad de MedidaCant

Prog.

CRONOGRAMA

PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LA GESTIÓN DE LAS

MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA


PRODUCTO

ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA PARA LA CREACIÓN DE CENTROS POBLADOS EN LOS

DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA

Objetivo Específico ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO Unidad de MedidaCant

Prog.

CRONOGRAMA

1

Taller de capacitación sobre el "Rol de los miembros del

Concejo de Coordinación Local, Comités de Vigilancia y Control

de la Gestión del Gobierno", "Mecanismos de Seguimiento y

Control del Proceso de Presupuesto Participativo" y

"Reglamento del Comité de Vigilancia y Control Local".

Difusión de la Legislación sobre la Participación ciudadana en

municipalidades del ambito provincial.

Emisión de spots radiales sobre la importancia de organizar y

formalizar las Org. Sociales.

SEGUIMIENTO,

EVALUACION Y

FORMALIZACION DE LAS

MUNIC. DE CENTROS

POBLADOS EN

PROYECTO DE

CREACION

Taller de capacitación sobre procesos de gestión municipal y

gobernabilidad local dirigido a autoridades de las

Municipalidades de Centro Poblados y líderes comunales, a

nivel provincial.

Curso

Elaboración, producción y difusión de plan comunicacional

con enfoque intercultural de acuerdo alas competencias de la

SGPV a nivel del ambito provincial.

Acompañamiento y asistencia a los miembros del CCL y Comité

de Vigilancia y Control.

PORCENTAJE DE MUNICIPALIDADES DE

CENTROS POBLADOS FORTALECIDOS

Taller de capacitación para los dirigentes de Organizaciones

Vecinales y Sociales de Base sobre la gestión pública.


Capacitaciones a los representantes de los Comités electorales

y miembros de mesa durante los procesos eleccionarios de

Municipalidades de Centros Poblados.


Apoyar y acompañar el día de las elecciones y durante el

proceso del escrutinio en calidad de veedores.

Presupuesto Participativo con Niños, Niñas y Adolescentes.

FORTALECIMIENTO,

ACOMPAÑAMIENTO,

ASISTENCIA A

OGANIZACIONES

SOCIALES Y CAMPAÑAS

DE EDUCACION Y

PARTICIPACION

CIUDADANA PARA

FORTALECER EL

INVOLUCRAMIENTO DE

LA POBLACION EN LOS

ESPACIOS DE

PARTICIPACIÓN QUE

PROMUEVE LA MPH

Curso de capacitación sobre la importancia de la participación

ciudadana en la gestión local.

Campaña de promoción sobre ciudadanía, deberes y derechos.


Encuentro 1 1

Encuentro 1 1

27 0 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1

156 6 9 14 17 17 14 17 14 14 14 10 10

(*) Se deberá realizar el control del número de Beneciarios, Nº de Participantes y/o Nº de organizaciones según sea el caso; el mismo que será indispensable para la evaluación del documento (POI)

INSUMOS A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - FOCOMUN


BIENES 20,825.00 300.00 4,350.00 1,610.00 1,250.00 850.00 4,215.00 2,350.00 950.00 3,350.00 350.00 400.00 850.00

2.3.11.11Alimentos y bebidas para consumo

huamanoGlobal 3 2,500.00 7,500.00 300.00 350.00 350.00 750.00 850.00 850.00 850.00 750.00 850.00 350.00 400.00 850.00

2.3.13.11 Combustible Galones 200 15.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2.3.15.11 Repuestos y Accesorios Global 1 300.00 300.00 300.00

2.3.15.12 Papelería y utiles de Oficina Global 2 3,500.00 7,000.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00

2.3.15.31 Materiales de limpieza Global 1 410.00 410.00 210.00 200.00

2.3.199.13 Banners, pasacalles y afiches Global 1 1,115.00 1,115.00 750.00 365.00

2.3.199.14 Simbolos distintivos Global 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

SERVICIOS 36,132.00 2,998.50 2,401.50 2,871.50 4,591.50 2,401.50 2,901.50 3,341.50 2,998.50 2,871.50 2,401.50 3,951.50 2,401.50

2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Serv. 2 150.00 300.00 150.00 150.00

2.3.21.22 viaticos en comision de servicios Global 2 320.00 640.00 320.00 320.00

2.3.22.41 Difusión radial y televisivo Difusión 8 300.00 2,400.00 800.00 800.00 800.00

2.3.22.42Elaboración de materiales de difusión y

promociónserv. 2 140.00 280.00 140.00 140.00

2.3.22.44 Materiales de impresión Global 1 1,500.00 1,500.00 750.00 750.00

2.3.24.15 Servicio de mantenimiento de equipos Servicio 2 597.00 1,194.00 597.00 597.00

2.3.25.13 Alquiler de local Encuentros 2 500.00 1,000.00 500.00 500.00

2.3.27.1199 Servicios diversos Global 1 28,818.00 28,818.00 2,401.50 2,401.50 2,401.50 2,401.50 2,401.50 2,401.50 2,401.50 2,401.50 2,401.50 2,401.50 2,401.50 2,401.50

156 56,957.00 3,298.50 6,751.50 4,481.50 5,841.50 3,251.50 7,116.50 5,691.50 3,948.50 6,221.50 2,751.50 4,351.50 3,251.50


CRONOGRAMA

TOTALES

TOTALES

SUB TOTALES

Código Insumos UM CU (S/.)Cant.

ENCUENTRO DE JUNTAS

VECINALES Y

MUNICIPALIDADES DE

CENTROS POBLADOS

Encuentro de juntas vecinales del distrito de Ayacucho

Encuentro de alcaldes y regidores de las municipalidades de

los centros pobaldos del distrito de ayacucho.

Costo Total S/.


157,732.00 13,144.33 13,144.33 13,144.33 13,144.33 13,144.33 13,144.33 13,144.33 13,144.33 13,144.33 13,144.33 13,144.33 13,144.33

18,854.00 1,571.17 1,571.17 1,571.17 1,571.17 1,571.17 1,571.17 1,571.17 1,571.17 1,571.17 1,571.17 1,571.17 1,571.17

176,586.00 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50 14,715.50


Aguin. Escol.E F M A M J J A S O N D

MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

1000.00



20,825.00 300.00 4,350.00 1,610.00 1,250.00 850.00 4,215.00 2,350.00 950.00 3,350.00 350.00 400.00 850.00 36,132.00 2,998.50 2,401.50 2,871.50 4,591.50 2,401.50 2,901.50 3,341.50 2,998.50 2,871.50 2,401.50 3,951.50 2,401.50 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

248,931.00 19,213.00 22,666.00 20,796.00 21,756.00 19,166.00 23,031.00 21,906.00 19,863.00 22,136.00 18,666.00 20,266.00 19,466.00

BIENES

REMUNERACIONES


CRONOGRAMA


TOTAL

UM Cant.REMUN.

MENSUAL




TOTAL



TOTAL

TOTAL

MENSUAL

SERVICIOSContrato Administrativo de Servicios

LEYES

SOCIALE

S

DETALLE

ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

Costo Anual

(S/.)

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


1,230.00 95.00 100 100 120 100 105 95 100 130 100 100 85

435.00 40.00 40 65 35 30 40 25 40 40 25 40 15

143.00 10.00 8 15 5 15 20 15 15 10 10 10 10

219.00 20.00 10 20 12 12 25 20 15 25 20 25

19,980.00 1770.00 1890 1360 1460 1500 1200 1940 1515 1440 1680 1345

12.00 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

545.00 40.00 50 55 55 40 40 40 50 40 50 20

79.00 5.00 4.00 4 4 4 5 12 8 6 6 8 13

142.00 10.00 16.00 6 16 8 7 13 12 9 21 12 12

50.00 120 100 180 100 85 85 65 70 65 90

10.00 15 10 8 15 6 15 12 10 10 16

15.00 15 15 15 20 20 20 15 25 15 20

90.00 70 25 35 40 35 45 50 50 25 38

25.00 20 20 20 20 30 30 20 25 25 20

0.00 5 4 2 5 0 3 0 6 5 0

10.00 - 0.00 1 1 2 1 2 0 1 2 0 0

NIVEL DE EFICACIA EN LAS ATENCIONES

A LOS USUARIOS

(TOTAL DE SOLICITUDES

ATENDIDOS EN EL

TRÁMITE 2014 (Inscrip.de

Actas de Nac. Ext., Exped.

Certif. Negativo y Resol. Reg.

Rect. Adm.)/N° DE

SOLICITUDES

INGRESADOS 2014

VERDE

AMARILLO

ROJO

ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD


NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR


Inscripciones en Actas




Formatos de Especies valoradas

Oficios remitidos con HV

Certificados EmitidosNúmero de Publicaciones

(Edictos)

Cant Prog.

1,135.00 125.00

15.00

CRONOGRAMA

Expedición de Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción.

Reporte de cuadros estadístico de hechos vitales y actos

modificatorios del Estado Civil(CEHVAMEC).

Expedición de Certifcados de Solteria. Publicación de Edictos Matrimoniales(prensa escrita y la

Municip.).

Inscripción de Actas de Nacimientos Extemporánea de

Menores y Mayores de Edad(Ley N° 26497 Art. 47° y 49°),

Judiciales, Adopciones, Reconstitución y Reposición.

Expedición de Certificados Negativo y Viudez.

Expedición de Expedientes Matrimoniales para Matrimonio Civil

Resolución Registral de Rectificación Administrativa.

Depuración por Avisos Registrales de Matrimonio y Defunción

División Funcional 012 Identidad y Ciudadanñia

Grupo Funcional

Dispensa total de Publicación de Edictos Matrimoniales.

Remision de Informacion y cruce de Informacion con diferentes Instituciones Privadas y Publicas.

Oficios remitidos con Avisos

Registrales (Depuraciones)

Rectificaciones Judiciales y

Notariales

Disolución de Matrimonios

Inscripción de Actas de Nacimientos Ordinarias

Inscripcion de Actas de Defunción Ordinarios, Reconstitución, Reposición y Judiciales.

Inscripcion de Actas de Matrimonios Ordinarios,

Reconstitución

PROMOVER EL DERECHO A TENER UN NOMBRE, IDENTIDAD,

NACIONALIDAD Y EL CONOCER A LOS PADRES, MEDIANTE LA ATENCIÓN

A LA POBLACIÓN DE MANERA IDONEA, ORDENADA Y EFICAZ.

Sub gerencia de Registro Civil


Dependencia SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL - SEC. FUN.


Actividad 5000578 Conducción y Manejo de los Registros Civiles


PROGRAMA PRESUPUESTAL:

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO ASEGURAR EL ACCESO A LA VIVIENDA, CON SERVICIOS BÁSICOS ADECUADOS.

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL


Actividades Unidad de Medida

0021 Registros Civiles e identidad

Rectificaciones de Judiciales y Notariales(Nac., Mat. y Def.)

Disolución del vinculo Matrimonial (Divorcio)

Número de Solicitudes

(Dispensas)

Documentos Emitidos a Instituciones

Certificados Emitidos

Expedición de Carpetas (Calificaciones)Rectificaciones Administrativas

(Resoluciones)


90.00 10.00 15.00 5 10 5 5 5 10 10 5 5 5

40.00 - 0.00 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20

2.00 - 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1.00 - 0.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

INSUMOS



2.3.1 3. 1 1 Combustible Galones 50 15.00 750.00 375.00 375.00

2.3.11.11Alimentos y Bebidas para

consumo HumanoGlobal 4 250.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.12.11Vestuario y Accesorios y

Prendas de VestirGlobal 1 560.00 560.00 560.00

2.3.15.11 Repuestos y Accesorios Global 1 50.00 50.00 50.00

2.3.15.41Electricidad, Iluminacion y

ElectronicaGlobal 1 110.00 110.00 110.00

2.3.199.13 Libros Diarios y Revistas Global 2 860.00 1,720.00 860.00 860.00

2.3.199.14Simbolos Distintivos y

CondecoracionesGlobal 1 130.00 130.00 130.00

2.3.199.199 Otros Bienes Global 2 2,500.00 5,000.00 2500.00 2500.00

SERVICIOS

2.3.21.21Pasajes y Gastos de

TranporteGlobal 1 300.00 300.00 300

2.3.21.22Viaticos y Asignaciones x

comision de ServiciosGlobal 1 640.00 640.00 640

2.3.22.41Publicidad matrimonios

masivosspots 3 1,083.33 3,250.00 1,083.33 1,083.33 1,083.33

2.3.22.44 Servicio de empastado 1 9,400.00 9,400.00 9400

2.3.27.999Otros Relacionados aOrganizaciones y Eventos

Global 4 400.00 1,600.00 400 400 400 400

TOTAL 33,510.00 - 9,525.00 2,066.67 - - 18,493.33 708.33 - 650.00 - 1,416.67 650.00


2 4,000.00 8,000.00 4000.00 4000.00Global

333.33 333.33 2.3.24.15 Servicio de mantenimiento Servicio 333.33 333.33 1,000.00

2.3.15.12 Papelería en general

3

BIENES

Campaña de Fortalecimiento familar previo a los matrimonios


(S/.)

CRONOGRAMA

Inscripción de Reconocimiento

Inscripciones

Campaña

Campaña

Campañas de información de inscripción de Nacimientos, Defunciones y matrimonios

Reconocimiento de Hijos(Voluntario, Judicial y Notarial)

Celebracion de Matrimonio Civil Masivo en fechas festivas.



5. 2. 1 307,350.00 25,612.50 25,612.50 25,612.50 25,612.50 25,612.50 25,612.50 25,612.50 25,612.50 25,612.50 25,612.50 25,612.50 25,612.50

5640 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00

TOTAL 312,990.00 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50



MES 12 1250.00 112.5 600 400 1362.50 17,350.00 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83

17,350.00 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83

RESUMEN DE GASTOS


REMUNERACIÓN 312,990.00 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50 26,082.50

17,320.00 - 8,585.00 250.00 - - 7,610.00 375.00 - 250.00 - - 250.00 16,190.00 - 940.00 1,816.67 - - 10,883.33 333.33 - 400.00 - 1,416.67 400.00

17,350.00 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83

363,850.00 27,528.33 37,053.33 29,595.00 27,528.33 27,528.33 46,021.67 28,236.67 27,528.33 28,178.33 27,528.33 28,945.00 28,178.33

DETALLE

BIENES

CRONOGRAMA

SEMESTRE IDETALLE

TECNICO

ADMINISTRATIVO

SEMESTRE II

TOTAL


SERVICIOS

TOTAL

MENSUAL

Costo Anual

(S/.) SEMESTRE II


Personal y Obligaciones Sociales5. 2. 2 Pensiones y otras prestaciones sociales

UM Cant.REMUN.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES Aguinal. Escolarid.

REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA

SEMESTRE I

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


4 1 1 1 1

45 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

4 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INSUMOS



2.3.15.12 Global 4 1,167.50 4,670.00 1,167.50 1,167.50 1,167.50 1,167.50

2.3.1 1. 1 1 Unidades 8 500.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.002.3.1 3. 1 1 Galones 188 15.00 2,820.00 705.00 705.00 705.00 705.00

2.3.199.14 Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

2.3.21.21 Pasajes 5 120.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00

2.3.21.22 Dias 11 210.00 2,240.00 560.00 560.00 560.00 560.00

2.3.22.44 servicios 4 3,292.50 13,170.00 3,292.50 3,292.50 3,292.50 3,292.50

2.3.27.32 Global 7 600.00 4,200.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00

2.3.22.22 servicios 12 300.00 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

37,300.00 300.00 3,592.50 6,932.50 300.00 3,592.50 4,932.50 300.00 3,592.50 4,932.50 300.00 3,592.50 4,932.50

EVALUACIÓN



GESTIONAR L PROMOCION DEL DESARROLLO

ECONOMICO DE LAS ACTIVIDADES DE TURISMO,

ARTESANIA Y PROMOCION DE LAS MICRO Y PEQUEÑA

EMPRESA

% DE CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

N° DE ACT. EJEC /ACT.

PROG*100

VERDE

AMARILLO

ROJO

Cant Prog.

Código

CRONOGRAMA

Unidad de MedidaActividades

Reuniones de coordinación con la REDODEL

Desarrollo de ferias en coordinación y articualción con la REDODEL (Red de Oficinas de Desarrollo Económico Local)

Fortalecimiento de capacidades a los 15 distritos de la provincia de Huamanga.

Realizar reuniones de coordinacion con los responsables de cada subgerencias, para verificar avances de eficacia o intensidad de la economia turistica, la producion

agropecuaria y los mercados de la ciudad.

Acciones

Ferias

Papeleria en gral, utiles y mater. de oficina

CRONOGRAMA

BIENES

CU (S/.)

Alimentos y bebidasCombustible

Gerencia de Desarrollo Económico

División Funcional 021 Comercio

Grupo Funcional 0043 Promoción del Comercio Interno


Actividad 5001078 Promoción del Comercio

Función 08 Comercio

Costo Anual

(S/.)

Capacitaciones

Acciones

Cant.UMInsumos

Dependencia GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO - SEC. FUN.






PLAZO)


PRODUCTO


DE PRODUCTO

Simbolos Distintivos y Condecoraciones

TOTAL

Viáticos y asignaciones por comisión de servicios

Diseño, diagramacion impresión afiches, tripticos y banners

Servicios de capacitación y perfeccionamiento

Servicio de Telefonía fija

Pasajes y gastos de transporte domestico

SERVICIOS



5. 2. 1 72,012.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00


5. 2. 1 26,200.00 2,183.33 2,183.33 2,183.33 2,183.33 2,183.33 2,183.33 2,183.33 2,183.33 2,183.33 2,183.33 2,183.33 2,183.33

TOTAL 98,212.00 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33

CONTRATO ADMINISTRATIVO


MES 12 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

TOTAL 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

RESUMEN DE GASTOS

TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIONES 98,212.00 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33 8,184.33

13,490.00 - - 4,872.50 - - 2,872.50 - - 2,872.50 - - 2,872.50 20,210.00 - 3,292.50 1,760.00 - 3,292.50 1,760.00 - 3,292.50 1,760.00 - 3,292.50 1,760.00

3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

150,900.00 9,683.33 12,975.83 16,715.83 9,683.33 12,975.83 14,315.83 9,983.33 12,975.83 14,315.83 9,683.33 12,975.83 14,615.83 TOTAL GENERAL

BIENESSERVICIOS


REMUNERACIONES

Total Anual (S/.)

Costo Anual (S/.)

LEYES SOCIALES

TOTAL MENSUAL

UM Cant.

CRONOGRAMA




SERVICIOS BASICOS

Gerencia de Desarrollo Económico


RESUMEN DE GASTOS

CRONOGRAMA

CÓDIGO C0NCEPTO

REMUN. MENSUAL

DETALLE


Division Funcional

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


(S/.)


SERVICIOS

2.3.25.14

Alquiler de

Equipo de

sonido

Dia 3 100.00 300.00 300.00 300.00

2.3.25.13

Alquiler de

Mobiliario y

similares

Global 1 2,800.00 2,800.00 2,800.00


publicidadGlobal 1 350.00 350.00 350.00

2.3.27.11 99Servicios

DiversosGlobal 1 200.00 200.00 200.00

TOTAL 3,650.00 3,650.00

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


(S/.)


SERVICIO

2.3.2 7. 9 5

organización de

Eventos

(Servicios de

refrigerios)

Dia 1 250.00 250.00 250.00

TOTAL 250.00 250.00

021 ComercioGrupo Funcional 0043 Promoción del Comercio InternoDependencia SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE MYPES Y DESARROLLO PRODUCTIVO - SEC. FUN.

PLAN DE DESARROLLO

CONCERTADO:IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICO – PRODUCTIVAS Y PARTICIPAR EN EL MERCADO COMPETITIVO, PARA GENERAR EMPLEOS ADECUADOS Y SOSTENIBLES.

PRODUCTO 1 - (OBJETIVO

OPERATIVO A CORTO PLAZO)


PRODUCTO

CALCULO DEL

INDICADOR DE

PRODUCTO

EVALUACIÓN

ActividadesCRONOGRAMA

AMARILLO

ROJO

GENERAR LINEA DE BASE PARA TOMA DE

DECISIONES58 ASOCIACIONES Y EMPRESAS

REGISTRADAS

VERDE



PRODUCTO

CALCULO DEL

INDICADOR DE

PRODUCTO

EVALUACIÓN

45 madres beneficiadas

Sub Gerencia de Promoción de Mypes y Desarrollo Productivo

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001078 Promoción del ComercioFuncion 08 Comercio

OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL



AMARILLO

ROJO



VERDEPROMOVER LA ARTICULACION A MERCADOS DE

LOS PRODUCTOS GASTRONOMIA ANDINA

Capacitación en

manipulacion de alimentos


Mayor a 50%

Menos de 1%


(S/.)


2.3.25.14

Alquiler de

Equipo de

sonido

Dia 3 100.00 300.00 300.00

2.3.25.13

Alquiler de

Mobiliario y

similares

Global 1 2,800.00 2,800.00 2800.00


publicidadGlobal 1 300.00 300.00 300.00

2.3.27.11 99Servicios

diversosGlobal 1 200.00 200.00 200.00

TOTAL 3,600.00 300.00 3,300.00

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


(S/.)


SERVICIOS


ConsultoríaDia 3 100.00 300.00 300.00

2.3.27.95

Servicio de

organización

de eventos

Global 1 3,000.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00


publicidadGlobal 1 350.00 350.00 350

2.3.199.13Libros ,diarios

,revistasmillar 1 800.00 800.00 800.00

TOTAL 4,450.00 1,450.00 750.00 750.00 750.00 750.00

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


(S/.)


SERVICIOS


ConsultoríaGlobal 3 5,000.00 15,000.00 15,000.00

TOTAL 15,000.00 - 15,000.00 - - - - - - - -

EVALUACIÓN PRODUCTO 3 - (OBJETIVO



PRODUCTO

CALCULO DEL

INDICADOR DE

PRODUCTO

EVALUACIÓN

Campaña de formalizacion de

MYPES

Capcitación en marcas y

patentes- Convocatoria

MYPES y Asociaciones

Pasacalle por dia MYPES-

Apoyo con la banda municpal


PRODUCTO

CRONOGRAMA

ROJO

AMARILLO De 1% a 50%



PROMOCION POR DIA MYPES

CALCULO DEL

INDICADOR DE

PRODUCTO

Actividades

VERDE


Reunión de coordinación

Talleres de sensibilización y

orientación para formalización

de asociaciones . .

.productivas.Capacitacines y

talleres para promover la

innovacion tecnológica y

otoregar valor agrageado a

los productos


PRODUCTO

CALCULO DEL


AMARILLO

ROJO

Taller de orientación


VERDE




Promover la asociación de los productores

Estudio para implementación

de la Instalacion de planta

procesadora de fibra de

alpaca- Taller de

identificacion de iedas de

negocio con PVL


VERDE

AMARILLO

ROJO


Promover el desarrollo industrial que permita la

transformación de los productos


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


(S/.)


SERVICIOS

2.3.25.14

Alquiler de

Equipo de

sonido

Global 6 500.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00

2.3.25.13

Alquiler de

Mobiliario y

similares

Global 3 2,800.00 8,400.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00


publicidadGlobal 3 500.00 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00

2.3.199.13Libros,revista

s,diariosmillar 1 800.00 800.00 400.00 400.00

TOTAL 13,700.00 700.00 1,100.00 1,825.00 700.00 700.00 2,225.00 700.00 700.00 1,825.00 700.00 700.00 1,825.00

CALCULO

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


(S/.)


SERVICIOS

2.3.27.11 99Servicio

diversosGlobal 3 5,000.00 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

2.3.21.21


unid 35 80.00 2,800.00 700.00 700.00 700.00 700.00

TOTAL 17,800.00 1,250.00 1,250.00 1,950.00 1,250.00 1,250.00 1,950.00 1,250.00 1,250.00 1,950.00 1,250.00 1,250.00 1,950.00

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


(S/.)


BIENES2.3.15.12 Papeleria Global 1 3,500.00 3,500.00 1,750.00 1,750.00

2.3.21.21


Global 6 80.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00

2.3.13.11 combustibles Global 1 1000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

SERVICIOS

2.3.21.22

viaticos y asignaciones por comision

Global 8 320.00 2,560.00 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33 213.33

TOTAL 3,560.00 213.33 1,963.33 583.33 213.33 213.33 2,333.33 213.33 213.33 583.33 213.33 333.33 463.33

EVALUACIÓN PRODUCTO 6 - (OBJETIVO



PRODUCTO

CALCULO DEL

INDICADOR DE


PRODUCTO

CALCULO DEL

INDICADOR DE

VERDEPromover las ferias rurales

ROJO


AMARILLO

ROJO

EVALUACIÓN


VERDE

AMARILLO

CRONOGRAMA

Participacion regionales e

internacionales ( Gift

Show,Mixtura,ferios

agropecuarias en la Ciudad

de Lima)

Provomer la biodiversidad de los

productos de las regiones rurales


PRODUCTO

Actividades

03 Ferias realizadas



Gestion Y Direccion

AMARILLO

ROJO




Promover redes estratégicas



Promover las ferias rurales 03 Ferias realizadas

EVALUACIÓN

VERDE


GASTOS DIVERSOS


(S/.)


BIENES

2.3.27.11 99servicios

diversosGlobal 1 21,064.00 21,064.00 5,266.00 5,266.00 5,266.00 5,266.00

2.3.21.2 99

Otros Gastos

(Movilidad

local)

Global 2 200.00 400.00 400

SERVICIOS

2.3.21.22

viaticos y asignaciones por

Global 2 320.00 640.00 320.00 320.00

22,104.00 720.00 5,266.00 5,586.00 5,266.00 5,266.00


TOTAL


E F M A M J J A S O N D08 IMPUESTOS MUNICIPALES5. 2. 1 165,595.00 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58

TOTAL 165,595.00 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58 13,799.58



MES 12.00 1,250.00 112.50 600.00 400.00 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.5017,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

RESUMEN DE GASTOS

RESUMEN DE GASTOS TOTAL REMUNERACIONES 165,595.00

6,100.00

81,994.00

17,350.00

271,039.00

REMUN.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES Aguinal. Escolarid.

REMUNERACIONES

CÓDIGO C0NCEPTOTotal

Anual (S/.)



TOTAL GENERAL

TOTAL

MENSUAL

Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

ASISTENTE TOTAL

BIENESSERVICIOSCONTRATO ADMINISTRATIVO DE



DETALLE UM Cant.

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyectoFuncion 09 TurismoDivision Funcional 022 TurismoGrupo Funcional 0045 Promoción del TurismoDependencia SUBGERENCIA DE TURISMO Y ARTESANÍA - SEC. FUN.

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


BIENES

2.3.13.11 Combustibles y carburantes Galón 8 14 113 113

2.3.199.199 Otros bienes (premios diversos) Unidad 4 700 2,800 2,800

2.3.199.199 Otros bienes (premios en pergaminos) Unidad 10 200 2,000 2,000

2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 200 10 2,000 2,000

SERVICIOS

2.3.27.32Servicio de capacitacion y perfeccionamiento realizado

por personas naturales Servicios 2 1,000 2,000 2,000

2.3.27.1199 Marco musical Unidad 1 4,500 4,500 4,500


2.3.27.1199Servicios diversos (decoracion del carro alegorico,

estrado, vallas de seguridad, decoracion.) Servicios 1 2,500 2,500 2,500

2.3.22.41Gastos por los servicios de promocion (Lanzamiernto

carnaval Lima)Global 1 9,000 9,000 9,000

2.3.25.12 Alquiler de movilidad (carro alegorico) Unidad 1 1,200 1,200 1,200


2.3.25.13 Alquiler de Sillas (2400*3 dias) Global 9600 0.8 7,680 7,680

2.3.25.199 Alquiler de Equipo de sonido Unidad 1 1,000 1,000 1,000

2.3.22.44 Diseño, diagramacion impresión afiches y programas Millar 4 1,200 4,800 4,800

2.3.27.1199 Servicios diversos Servicios 2 1,000 2,000 2,000

2.3.27.113 Servicios de decoracion del balcon municipal Servicios 1 1,200 1,200 1,200

2.3.27.113 Servicios de decoracion del Teatro Municipal Servicios 2 600 1,200 1,200

50,243.00 - 50,243.00 - - - - - - - - -

Organización y premiacion de comparsas urbanas y rurales

Comparsa institucional de la Municipalidad Provincial de

Huamanga

Organización y premiacion para el concurso de la señorita

carnaval

Implementación de sillas, carpas, decoración, equipo de

sonido

TOTAL

CRONOGRAMA

Elaboracion y diseño del

muñeco y teatrizacion, con el alquiler de carro (puesta en


PRODUCTO 1 - (OBJETIVO OPERATIVO

A CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO

CALCULO DEL


Sub Gerencia de Turismo y Artesanía

5001085 Promoción del Turismo Interno

AMARILLO

ROJO

Actividades Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo

Anual (S/.)

PRESERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL "CARNAVAL AYACUCHANO"

TASA DE VARIACIÓN DEL ARRIBO DE TURISTAS EN EL MES DE FEBRERO 2012 A 2013 ES DE 18%

((TOTAL DE TURISTAS

FEBRERO 2014 /TOTAL DE

TURISTAS FEBRERO 2013)*100

VERDE


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


BIENES

2.3.13.11 Combustibles y carburantes (circuitos turisticos) Galón 10 14 140 140

2.3.15.12 Papeleria, utiles y materiales de oficina Paquete 1 800 800 800

2.3.199.199 Premios diversos para concursos varios Unidad 8 250 2,000 2,000

2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo humano Unidad 1500 2 3,000 3,000

2.3.199.199 Recordatorios Unidad 1500 2 3,000 3,000

SERVICIOS

2.3.27.1199 Alquiler de carpas Global 1 1,000 1,000 1,000

2.3.25.199 Alquiler de Equipo de sonido Unidad 1 900 900 900

2.3.22.44 Diseño, diagramacion impresión afiches y programas Millar 4 950 3,800 3,800

2.3.22.41 Gastos por servicio de promocion y publicidad publicidad 8 300 2,400 2,400

2.3.27.1099 Artistas - marco musical Global 1 595 595 595

2.3.27.1199 Servicios alquiler de vallas de seguridad Unidad 40 12 480 480

2.3.27.113 Servicios de decoracion del balcon municipal Servicios 2 1,200 2,400 2,400

2.3.27.1199 Pago de jurados concursos varios Persona 4 200 800 800

21,315.00 - - 21,315.00 - - - - - - - - -

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


BIENES


2.3.11.11 Alimentos y bebidas (ponche serenata a Huamanga) Unidad 2000 0.9 1,800 1,800

SERVICIOS

2.3.27.1199 Alquiler de estrado Unidad 1 2,000 2,000 2,000

2.3.27.1199 Alquiler de equipo de luces Unidad 1 600 600 600

2.3.27.1199 Alquiler de equipo de sonido Unidad 1 3,500 3,500 3,500

2.3.27.113 Servicios de decoracion Servicios 2 1,200 2,400 2,400

2.3.27.1199 Castillo y bombardas Unidad 2 900 1,800 1,800

2.3.22.44Diseño, diagramación e impresión de afiches y

programasMillar 3 1,200 3,600 3,600

2.3.22.44Diseño, diagramación e impresión de vanners posteras

y pasacallesUnidad 50 70 3,500 3,500


20,900.00 - - - 20,900.00 - - - - - - - -

Actividades de promocion, difusion y festejos de la muy

noble y leal ciudad de Huamanga

TOTAL

AMARILLO

ROJO

Acciones para entregar el producto

Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo

Anual (S/.)

Promover el Aniversario de la Muy noble y leal

ciudad de HuamangaTASA DE VARIACIÓN DEL ARRIBO DE TURISTAS EN EL MES DE ABRIL 2011-2012 ES DE -10%

((TOTAL DE TURISTAS ABRIL

2013=10,800 /TOTAL DE

TURISTAS ABRIL 2012=12,029)-

1)*100=-10

VERDE

SEMESTRE I SEMESTRE IICRONOGRAMA

PRODUCTO 3 - (OBJETIVO OPERATIVO A


CALCULO DEL


TOTAL

CRONOGRAMA

Recepción de chamizos de los cargontes d ela Semana Santa

Feria artesanal y artistica por Semana Santa


Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo

Anual (S/.)

Concurso de palmas - provision de palmas

Concurso de alfombras - premios - planos de

distribucion


Promover el Turismo en Semana SantaTASA DE VARIACIÓN DEL ARRIBO DE TURISTAS EN EL MES DE CELEBRACION DE LA

SEMANA SANTA 2012-2013 ES DE -15%

((TOTAL DE TURISTAS SEMANA

SANTA 2014 /TOTAL DE

TURISTAS 2013*100

VERDE



CALCULO DEL


AMARILLO

ROJO


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%



2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 250 3.5 875 875



SERVICIOS

2.3.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 4 430 1,720 1,720


programasMillar 3 950 2,850 2,850

2.3.22.41 Gastos por servicio de promocion y publicidad publicidad 6 250 1,500 1,500

2.3.27.32 Servicios de capacitacion y perfeccionamiento Servicio 2 1,000 2,000 2,000

BIENES

2.3.13.11 Combustibles y carburantes (festival gastronomico) Galón 10 14 140 140


2.3.199.199 Otros bienes (premios, recordatorios diversos) Unidad 250 5 1,250 1,250

SERVICIOS




2.3.27.32 Servicios de capacitación y perfeccionamiento Servicio 2 1,000 2,000 2,000

2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comision de servicios servcios 2 500 1,000 1,000

2.3.27.1199 Alquiler de carpa Unidad 1 800 800 800

2.3.22.41 Gastos por servicio de promoción y publicidad publicidad 4 250 1,000 1,000

CALCULO DEL


Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA

CU (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II

((TOTAL DE TURISTAS 2014

/TOTAL DE TURISTAS

2013)*100

VERDE

AMARILLO

ROJO



Regulamiento, promoción y fomento del de desarrollo

turístico TASA DE VARIACIÓN DEL ARRIBO DE TURISTAS EN EL MES DE MAYO y DICIEMBRE 2012-2013 ES

DE

Actividades por Fiestas Patrias, festival gastronomico turistico

musical cultural.

Actividades Turísticas por el

Día del Campesino (Turismo rural en Socos, Acosvinchos y

Vinchos), Concurso de fotografía, capacitación, supervision a hoteles,

restaurantes, guias oficiales de turismo y taxistas en calidad

de atención al cliente.


Código Insumos UM Cant.


BIENES

2.3.15.12 Papeleria en general Paquete 1 400 400 400

2.3.199.199 Otros bienes, premios recordatorios etc Global 2 500 1,000 1,000

SERVICIOS


programasMillar 1 950 950 950

2.3.22.41 Gastos por servicio de promocion y publicidad publicidad 3 250 750 750


2.3.27.113 servicio decorado, arreglo floral Servicio 1 500 500 500

BIENES

2.3.13.11 Combustibles y Carburantes Galon 10 14 140 140

2.3.199.199 Otros bienes, premios recordatorios etc Global 3 500 1,500 1,500

SERVICIOS

2.3.22.41 Gastos por servicio de promoción y publicidad publicidad 4 250 1,000 1,000

2.3.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 2 430 860 860



2.3.27.1199Servicios diversos, luces, bombardas, jurados,carpas,

estrados.Global 2 700 1,400 1,400

BIENES


2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 200 3 600 600


SERVICIOS

2.3.27.1199 Locacion de servicios y capacitación Servicio 1 1,000 1,000 1,000


programasMillar 1 950 950 950


2.3.27.113 Servicios de decoracion del Teatro Municipal Servicio 1 600 600 600

2.3.21.22 Viaticos y asignaciones por comision de servicios dia 4 180 720 720

2.3.21.21 pasajes y gastos de transporte pasaje 4 120 480 480


IV Congreso Macro Regional Sur y IV Congreso Regional de

Artesanos "Joaquin Lopez Antay"

Actividades por el Mes de la Primavera: Paseo ecoturistico

a Acosvinchos.

Dia internacional del Turismo: Ciclo de conferencias por el dia

del Turismo, City tours al Monasterio de Sta Teresa, Wari-

Pacaycasa.


BIENES



SERVICIOS

2.3.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 2 430 860 860

2.3.22.44 Diseño, diagramación e impresión de afiches y programasMillar 2 950 1,900 1,900

2.3.27.1199 Servicios diversos, carpas (expendio de wawuas) Global 1 1,600 1,600 1,600

BIENES

2.3.11.11 Alimentos y bebidas Raciones 50 10 500 500

2.3.13.11 Combustibles y Carburantes Galon 10 14 140 140

2.3.22.44 Diseño diagramacion, impresión Millar 1 1,000 1,000 1000

2.3.199.199 Otros bienes, premios recordatorios Global 2 500 1,000 1000

SERVICIOS

2.3.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 3 430 1,290 1290

2.3.25.199 Alquiler de equipo de sonido Unidad 1 500 500 500

2.3.27.32 Servicios de capacitacion y perfeccionamiento Servicio 1 500 500 500

2.3.27.1099 Artistas, marco musical Unidad 1 600 600 600

2.3.27.1199Servicios diversos, luces, bombardas, jurados,carpas,

estrados.Global 1 1,000 1,000 1000

56,387 11,425 13,280 4,600 15,080 5,472 6,530TOTAL

Actividades por el Mes Morado (Concurso de Alfombras,

balcones, Guiado turistico al Templo de San Francisco. Actividades por Todos los

Santos (Concurso del Tanta Wawa y visita a Hornos

tradicionales)

Actividades por el 09 de Diciembre (Festival artistico,

Escenificacion de la Batalla, Desfile Civico y Sesion

Solemne). Promoción de Cultura viva en el Centro

Artesanal Shosaku Nagase


108,930.00 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50

108,930.00 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50 9,077.50



E F M A M J J A S O N DMes 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

DETALLE TOTAL REMUNERACIÓN 108,930.00

35,680.00 111,165.00

17,350.00 273,125.00

5.2.1

TOTAL MENSUAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOSTOTAL

Asistente de TurismoTOTAL

RESUMEN DE GASTOS

BIENESSERVICIOS


REMUNERACION

MENSUAL

LEYES SOCIALES


Costo Anual (S/.)


TOTAL

UM Cant.

REMUNERACIONES

CÓDIGO C0NCEPTO Total Anual (S/.)CRONOGRAMA



Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Acción 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

528 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

INSUMOS



2.3.15.12Papelería en general,

utiles Global 2 1750.00 3,500.00 1750.00 1750.00

2.3.15.31Aseo, limpieza, cocina y

tocadorGlobal 2 50.00 100.00 50.00 50.00

2.3.13.11 Combustible Global 1 800.00 800.00 400.00 400.00

SERVICIOS

2.3.21.21Pasajes por comision de

servicios3 120.00 360.00 120.00 120.00 120.00

2.3.21.22Viáticos x comision de

serviciosDias 6 210.00 1,260.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00

2.3.25.14De maquinarias y

equipos servicios 2 1000.00 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67

2.3.22.41 Servicios de publicidad servicios 12 125.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00

2.3.24.13

Servicio de

mantenimiento de

vehiculos

servicios 2 1305.00 2,610.00 1305.00 1305.00

2.3.27.1199 Servicios diversos Atención 1 1000.00 1,000.00 1000.00

2.3.22.22Servicio de Telefonia

fijaservicios 12 217.50 2610.00 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50

15,740.00 614.17 2,764.17 3,089.17 614.17 614.17 2,884.17 1,969.17 614.17 734.17 614.17 614.17 614.17

SEMESTRE II

SEMESTRE I SEMESTRE IICódigo

Actividades

TOTAL

Reuniones de trabajo con las autoridades, funcionarios municipales y de otras

instituciones públicas y privadas

Reunión de coordinación con los subgerentes

Reunión de trabajo con los supervisores y residentes de obras adscritas a la

gerencia

Visitas de campo a las obras en ejecución para su correspondiente evalaución de

avance

Hacer cumplir las normas municipales y sanciones administrativas por función y

nuevas competenciasa los infractores

% DE LA POBLACIÓN ESTA DE

ACUERDO CON LA PRESTACIÓN

DE SERVICIOS PÚBLICOS

LOCALES


MANIFIESTA

ACEPTACIÓN CON LA

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PÚBLICOS

LOCALES/TOTAL DE

PERSONAS MAYORES

DE EDAD

ENCUESTADAS)*100

VERDE

EVALUACIÓN

SEMESTRE I

CU (S/.) Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

Insumos UM Cant.

TOTAL

BIENES

Gerencia de Servicios Municipales

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001181 Servicio de Limpieza PúblicaFunción 17 Medio AmbienteDivisión Funcional 055 Gestión Integral de la Calidad AmbientalGrupo Funcional 0125 Conservación y Ampliación de las Areas Verdes y Ornato PúblicoDependencia GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES - SEC. FUN.

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICASCRONOGRAMA - AÑO 2013




PLAZO)


PRODUCTO

CALCULO DEL

INDICADOR DE

Unidad de

MedidaCant Prog.

FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIÓN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRÁCTICA LA DESCENTRALIZACIÓN, PARA LOGRAR MAYOR



AMARILLO

ROJO

GERENCIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS

SERVICIOS ENTREGADOS A LA POBLACIÓN


47,900.00 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67 3,991.67

23,592.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00

520.00 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33

72,012.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00



MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1,599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1,499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1,499.0030,776.00 2,398.00 2,398.00 3,198.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00



4,400.00 - 2,150.00 50.00 - - 2,150.00 50.00 - - - - - 8,730.00 396.67 396.67 2,821.67 396.67 396.67 516.67 1,701.67 396.67 516.67 396.67 396.67 396.67 2,610.00 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50

30,776.00 2,398.00 2,398.00 3,198.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00 TOTAL 118,528.00 9,013.17 11,163.17 12,288.17 9,013.17 9,013.17 11,283.17 10,968.17 9,013.17 9,133.17 9,013.17 9,013.17 9,613.17

SEMESTRE I SEMESTRE IICRONOGRAMA

REMUNERACIONES

MONTO

CRONOGRAMA

CÓDIGO C0NCEPTOSEMESTRE I SEMESTRE II





TOTAL

DETALLE Aguinal. Escol.

Gerencia de Servicios Municipales

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICOSERVICIOS

Costo Anual (S/.)

TOTAL

REMUN. MENSUAL

TOTAL MENSUAL

BIENES


CHOFER

UM Cant.LEYES

SOCIALES


5. 2. 1


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

ENEFEB

MAR ABR MAY JUNGTO.CTE. PROYECTO

M2 200192 200192 200192 200192 200192 200192 200192 S/. 90,550.01

M2 106,340.00 106,340.00 106,340.00 106,340.00 106,340.00 106,340.00 106,340.00

M2 93,852.00 93,852.00 93,852.00 93,852.00 93,852.00 93,852.00 93,852.00

Acción 12 1 1 1 1 1 1

Unidad 650 100 100 40 60 60 60

Unidad 120 10 15 20 16 0 0

M3 220 10 10 12 15 0 0

Ml 1000 0 100 300 200 0 0

M2 350 20 15 20 20 0 0

Acción 12 1 1 1 1 1

Unidad 20 0 2 0 2 2

Acción 24 0 4 2 4 0

59,923

184,553

S/. 335,026.19 S/. 417,171.81

ENEFEB

MAR ABR MAYJUN JUL

AGO SET OCT NOV DIC

Mantenimiento de areas verdes, parques

recrecionalesM2

200192 72000 80000 85000 72600 72000Realizar acciones conjuntas con los

vecinos Acción

12 1 1 1 1 1

Renovación de Postes de Concreto Unidad 650 100 100 40 60 60

Renovación de Bancas de Concreto Unidad 120 10 15 20 16 0

Carguío y Transporte de Tierra Negra M3220 10 10 12 15 0

Renovación de Sardineles Ml 1000 0 100 300 200 0

Reparación de Veredas M2 350 20 15 20 20 0Campañas de Comunicación Audiovisual

e ImpresaAcción

12 1 1 1 1 1

Reparación de Juegos Infantiles Unidad 20 0 2 0 2 2

Reparación de Monumentos Acción 24 0 4 2 4 0

Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente (Parques y Jardines)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000939 Mantenimiento de parques y jardines17 Medio Ambiente055 Gestión Integtral de la Calidad Ambiental

PRODUCTO - (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO) NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTOCALCULO DEL INDICADOR


PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO: FOMENTAR UN AMBIENTE LIMPIO Y ENTORNO SALUDABLE EN LA COMUNIDAD.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI)

0125 Conservación y Ampliación de las Areas Verdes y Ornato PúblicoSUB GERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (PARQUES Y JARDINES) - SEC. FUN.

IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS Y LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS.

PRESUPUESTO EJECUTADO

Remuner. y Oblig. (Nombrados y Func.)

Mantenimiento de áreas verdes, parques recrecionales

S/. 417,171.81

- Con Actividad

- Con Proyecto

Realizar acciones conjuntas con los vecinos

Renovación de Postes de Concreto

Renovación de Bancas de Concreto

Carguío y Transporte de Tierra Negra

Renovación de Sardineles

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS ÁREAS VERDES, EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS

MEDIO AMBIENTALES

PROMEDIO DE ÁREA VERDE POR

HABITANTE EN EL DISTRITO DE AYACUCHO

M2 DE ÁREA VERDE

2014/POBLACIÓN DEL DISTRITO DE

AYACUCHO 2014*AREA VERDE POR

HABITANTE

VERDE

AMARILLO

ROJO

ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICA

PROGRAMAD

A

CANTIDAD DE METAS EJECUTADAS AÑO 2013

Reparación de Veredas

Campañas de Comunicación Audiovisual e Impresa

Reparación de Juegos Infantiles

Reparación de Monumentos

Personal CAS

TOTAL



PROGRAMADA

CANTIDAD DE METAS EJECUTADAS AÑO 2014


TRIM II

90%

70%

50%

INSUMOS


UM


BIENES

2.3.12.11 Juego 34 215.15 7,315.00 609.58 609.58 609.58 609.58 609.58 609.58 609.58 609.58 609.58 609.58 609.58 609.582.3.12.13 Global 1 2870.00 2,870.00 2870.00

2.3.15.12 Global 1 924.00 924.00 924.00

2.3.15.31 Kit 1 1600.00 1,600.00 800.00 800.00

2.3.13.11 Galón 900 14.00 12,600.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00

2.3.13.13 Balde 15 190.67 2,860.00 238.33 238.33 238.33 238.33 238.33 238.33 238.33 238.33 238.33 238.33 238.33 238.33

2.3.199.11 Unidad 1 6232.00 6,232.00 519.33 519.33 519.33 519.33 519.33 519.33 519.33 519.33 519.33 519.33 519.33 519.33

2.3.16.11Global 1 4880.00

4,880.00 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67 406.67

2.3.110.15Global 12 183.33

2,200.00 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33 183.33

2.3.111.15Global 12 23.67

284.00 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67

SERVICIOS

2.3.24.15 Servicio mantenimiento de equipos Global 1 580.00 580.00 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33

2.3.22.12 Servicio 12 13850.00 166,200.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00

2.3.22.11 Servicio 1 3830.000 3,830.00 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17

2.3.22.22 Servicio 1 1930.00 1,930.00 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 214,305.00 17,409.25 22,003.25 17,409.25 17,409.25 17,409.25 18,209.25 17,409.25 17,409.25 17,409.25 17,409.25 17,409.25 #######

Calzado

Suministro de Accesorios y/o materiales de uso forestal

Otros Materiales de Mantenimiento

Materiales de escritorio

Aseo, limpieza

Combustible

Lubricantes

Herramientas

Servicio de agua y desague

Servicio de suministro de energia eléctrica

Servicio de telefonía fija TOTAL

Filtros (de combustible, lubricante y aire)

Uniforme de trabajo para trabajador de servicio

Costo Anual (S/.)

SEMESTRE I

AMARILLO 70%

M2 DE AREA

VERDE/HABITANTE

IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS Y LAS

AÉREAS VERDES PÚBLICAS

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS

ÁREAS VERDES, EN EL MARCO DE LAS

POLÍTICAS MEDIO AMBIENTALES

% DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREA VERDE

TOTAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO (20,604.80 M2)

VERDE 90%

ROJO 50%

RESULTADO FINAL CONTAR CON AMBIENTES PARA LA DIVERSIÓN, EL DEPORTE Y EL DISFRUTE DE LA NATURALEZA INDICADOR DE RESULTADO

TRIM I

SEMESTRE III

CRONOGRAMA

Código Cant. CU (S/.)Insumos SEMESTRE II

OBJETIVO ESTRATEGICO(PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO EVALUACIÓN

METAS 2013


172,141.00 14,345.08 14,345.08 14,345.08 14,345.08 14,345.08 14,345.08 14,345.08 14,345.08 14,345.08 14,345.08 14,345.08 14,345.08

28,836.00 2,403.00 2,403.00 2,403.00 2,403.00 2,403.00 2,403.00 2,403.00 2,403.00 2,403.00 2,403.00 2,403.00 2,403.00

24,310.00 2,025.83 2,025.83 2,025.83 2,025.83 2,025.83 2,025.83 2,025.83 2,025.83 2,025.83 2,025.83 2,025.83 2,025.83

225,287.00 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

Aguinal. Escol.


MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

REMUNERACIONES


CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE

07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales

08 IMPUESTOS MUNICIPALES5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales


5. 2. 1 Personal y Obligaciones SocialesTOTAL


MENSUAL

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUAL

Trabajador del Servicio de

Áreas Verdes

Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA


Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes



Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes



Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes

Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente (Parques y Jardines)MES 12 1000.00 600.00 400.00

90 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

478,720.00 37,060.00 37,060.00 50,660.00 37,060.00 37,060.00 37,060.00 47,260.00 37,060.00 37,060.00 37,060.00 37,060.00 47,260.00


TOTAL E F M A M J J A S O N D225,287.00 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.92 18,773.9241,765.00 3,030.92 7,624.92 3,030.92 3,030.92 3,030.92 3,830.92 3,030.92 3,030.92 3,030.92 3,030.92 3,030.92 3,030.92

580.00 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 48.33 171,960.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 478,720.00 37,060.00 37,060.00 50,660.00 37,060.00 37,060.00 37,060.00 47,260.00 37,060.00 37,060.00 37,060.00 37,060.00 47,260.00

918,312.00 73,243.17 77,837.17 86,843.17 73,243.17 73,243.17 74,043.17 83,443.17 73,243.17 73,243.17 73,243.17 73,243.17 83,443.17


Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes


Áreas Verdes


TOTAL

DETALLEREMUNERACIONBIENESSERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO


Áreas Verdes

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


Km. 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Km. 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250

M3 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500

OPE 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167

Unidades 50 50

INSUMOS



2.3.11.11 Raciones 1,000.00 4.97 4,966.00 1241.5 1241.5 1241.5 1241.5

2.3.12.11 Juego 94.00 240.46 22,603.00 11301.50 11301.50

2.3.12.13 Par 90.00 45.00 4,050.00 2025.00 2025.00

2.3.15.12 Global 2.00 2,020.00 4,040.00 2020.00 2020.00

2.3.13.11 Galones 6,745 14.00 94,426.00 7868.83 7868.83 7868.83 7868.83 7868.83 7868.83 7868.83 7868.83 7868.83 7868.83 7868.83 7868.83

2.3.13.13 KIT 4.00 125.00 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00

2.3.15.31 Global 1.00 19,770.00 19,770.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1653.00

2.3.16.11 Kit 4.00 2,495.00 9,980.00 2495.00 2495.00 2495.00 2495.00

2.3.15.41 Global 4.00 751.00 3,004.00 751.00 751.00 751.00 751.00

2.3.199.11 Unidad 100.00 36.36 3,636.00 909.00 909.00 909.00 909.00

2.3.199.13 Global 2.00 500.00 1,000.00 500.00 500.00

SERVICIOS

2.3.22.41 Global 4.00 125.00 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00

2.3.22.44 Millar 4.00 75.00 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00

2.3.24.13 Global 2.00 2,000.00 4,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

2.3.24.11 Global 2.00 850.00 1,700.00 850.00 850.00

2.3.24.15 Global 4.00 375.00 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00

2.3.21.21 Pasajes 3.00 120.00 360.00 90.00 90.00 90.00 90.00

2.3.21.22 Dias 4.00 225.00 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00

2.3.25.199 Global 12.00 704.58 8,455.00 704.58 704.58 704.58 704.58 704.58 704.58 704.58 704.58 704.58 704.58 704.58 704.58

2.3.27.1199 Servicio 12.00 125.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00

187,190.00 10,345.42 33,112.42 11,686.42 10,345.42 16,915.92 27,882.92 10,345.42 16,915.92 11,186.42 10,345.42 16,915.92 11,192.42

2,000.00

100.00131,100.00


Viáticos y asignaciones por comision de sev.

Impresión de afiches

Servicio mantenimiento de componentes de vehículos

Servicio reparación de equipos de maestranza

TOTAL

Sub Gerencia de Limpieza y Ornato (Limpieza Pública)

Cant. CU (S/.)UM

TOTALInstalación de tachos

Acciones para entregar el producto Cantidad Programada

24,000.00

27,000.00

78,000.00

Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes

Publicidad radial

División Funcional 055 Gestión Integtral de la Calidad AmbientalGrupo Funcional 0125 Conservación y Ampliación de las Areas Verdes y Ornato PúblicoDependencia SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO - SEC. FUN.

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001181 Servicio de Limpieza PúblicaFunción 17 Medio Ambiente

CRONOGRAMA



PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO: INCREMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA, PROMOVIENDO UNA CULTURA DE PAZ

OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA

PRODUCTO - (OBJETIVO OPERATIVO A

CORTO PLAZO)


PRODUCTO

CALCULO DEL


Servicios Diversos

PRESTAR AUXILIO Y PROTECCIÓN AL DISTRITO DE AYACUCHO

(PATRULLAJE POR SECTOR)

COMPORTAMIENTO DE LAS

INCIDENCIAS PRESENTADAS EN EL

DISTRITO DE AYACUCHO AÑO 2012-

2013

(NUMERO DE INTERVENCIONES

REALIZADAS A JUNIO 2013 ES

1,619/NUMERO DE

INTERVENCIONES REALIZADAS A

JUNIO DEL 2012 ES 2,068)*100 =

78 %

VERDE

Repaso de barrido

Recolección y transporte de Residuos Sólidos

Recojo de RR.SS. Puntos Críticos de la ciudad

Costo Anual (S/.)Código Insumos


Unidad de Medida

Cronograma

Barrido de espacios públicos

Alimentos para consumo humano

PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

Electricidad, Iluminación y Electronica

De Edificaciones, Oficinas y Estrucccturas

De Otros Bienes y Activos

Vestuario accesorio y prendas diversas (Mameluco, calzado, polo, gorro, poncho, botas jebe, casaca)

Calzado

Materiales de escritorio

Combustible

Lubricantes

Materiales de limpieza

Repuesto de Vehículos (Autopartes)

BIENES

Herramientas

AMARILLO

ROJO


250,470 20872.5 20872.5 20872.5 20872.5 20872.5 20872.5 20872.5 20872.5 20872.5 20872.5 20872.5 20872.5


399,170.00 33,264.17 33,264.17 33,264.17 33,264.17 33,264.17 33,264.17 33,264.17 33,264.17 33,264.17 33,264.17 33,264.17 33,264.17

649,640.00 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67



2000.00 - - - 2000.00 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

24,000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00


MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12.00 1,000.00 90.00 600.00 400.00 1,090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00


Trabajador del Servicio

de Limpieza Pública



















C0NCEPTO MONTO

CRONOGRAMA





5.2.1



LEYES

SOCIALES

CÓDIGO



Secretaria

Chofer


Especialista

Administrativo

(Judicial)

TOTAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO CRONOGRAMA








MENSUAL LEYES

SOCIALES TOTAL

MENSUALCosto Anual

(S/.)


TOTAL


REMUNERACIONES

Aguinal. Escolarid. TOTAL MENSUAL Costo Anual (S/.)DETALLE UM Cant.REMUN.

MENSUAL










MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

491,108.00 38,259.00 38,259.00 51,059.00 38,259.00 38,259.00 38,259.00 47,859.00 38,259.00 38,259.00 38,259.00 38,259.00 47,859.00

9,451.00

RESUMEN DE GASTOS

RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIONES 649,640.00 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67 54,136.67

167,975.00 9,515.83 29,632.83 10,766.83 9,515.83 14,286.33 26,113.33 9,515.83 14,286.33 10,266.83 9,515.83 14,286.33 10,272.83

19,215.00 829.58 3,479.58 919.58 829.58 2,629.58 1,769.58 829.58 2,629.58 919.58 829.58 2,629.58 919.58

24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

491,108.00 38,259.00 38,259.00 51,059.00 38,259.00 38,259.00 38,259.00 47,859.00 38,259.00 38,259.00 38,259.00 38,259.00 47,859.00

1,351,938.00 104,741.08 127,508.08 118,882.08 104,741.08 111,311.58 122,278.58 114,341.08 111,311.58 105,582.08 104,741.08 111,311.58 115,188.08 TOTAL GENERAL


SERVICIO























CONTRATO POR LOCACION DE

SERVICIOS

TOTAL

BIENESSERVICIOS

SERENAZGO 365

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

SERENAZGO 366

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


116 8 10 8 12 8 12 12 8 8 8 12 10

360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

1080 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

4 1 1 1 1

180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

4 1 1 1 14 1 1 1 14 2 26 1 2 1 2

4 1 1 1 1

2122 173 179 176 177 176 182 177 175 176 173 182 176TOTAL

Acciones para entregar el producto Unidad de Medida

Operativo

Acción

Rondas de 5Km

Rondas de 7Km

Eventos

Acción

Unidad UndUnd

Eventos

Eventos


Cantidad

Programada

CronogramaSEMESTRE I SEMESTRE II

Fortalecimiento de Aptitudes y capacidades al personal Sereno

Fortalecimiento de capacidades a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana

Operativos para cierre de locales clandestinos, Operaciones Disuasivas en lugares de

mayor concentración, para evitar las incidencias delictivas

Arresto y Derivación a la Autoridad competente

Patrullaje Peatonal en zona de riesgo en el casco Urbano

Patrullaje Vehicular en zonas y horas de riesgo,en el casoco Urbano y Estacionamiento Táctico, debidamente Implementado y equipado

Charlas Educativas y de Sensibilización en Seguridad Ciudadana en los Colegios,

Desarrollo del Plan Sereno sin frontera en apoyo a los Distritos por existir

incidencias delictivas en zonas limítrofes

Desarrollo del COPROSECHabilitación de caja Caja ChicaInstalación e implementación de Puestos de auxilio Rápido

VERDE

Sub Gerencia de Serenazgo


Actividad 5001175 SerenazgoFunción 05 Orden Público y SeguridadDivisión Funcional 014 Orden Interno

NOMBRE DEL INDICADOR

DE PRODUCTO

CALCULO DEL

INDICADOR DE

PRODUCTO

EVALUACIÓN

Grupo Funcional 0031 Seguridad Vecinal y ComunalDependencia SUBGERENCIA DE SERENAZGO- SEC. FUN.




PRODUCTO - (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)

AMARILLO

ROJO

PRESTAR AUXILIO Y PROTECCIÓN AL DISTRITO DE AYACUCHO (PATRULLAJE POR

SECTOR)

COMPORTAMIENTO DE

LAS INCIDENCIAS

PRESENTADAS EN EL

DISTRITO DE AYACUCHO

AÑO 2012-2013

(NUMERO DE INTERVENCIONES

REALIZADAS A JUNIO 2013 ES

1,619/NUMERO DE

INTERVENCIONES REALIZADAS A

JUNIO DEL 2012 ES 2,068)*100 =

78 %

COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANANÚMERO DE ACCIONES

EJECUTADAS34 ACCIONES

VERDE

AMARILLO

ROJO




PRODUCTO - (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR

DE PRODUCTO

CALCULO DEL



INSUMOS



2.3.12.11 Juego 16 593.75 9,500.00 9,500.002.3.11.11 Raciones 2 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.002.3.13.11 Gálones 1498 14.00 20,970.00 10,485.00 10,485.002.3.15.12 Global 2 2,170.00 4,340.00 2,170.00 2,170.00

2.3.21.21 Servicio 5 140.00 640.00 640.002.3.21.22 días 6 320.00 1,920.00 480.00 480.00 480.00 480.002.3.22.41 Impresiones 2 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.002.3.26.33 Seguro 1 1,000.00 1,000.00 1,000.002.3.22.22 Servicio 12 980.00 11,760.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00

2.3. 2 2. 1 1 Servicio 12 1,000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.002.3.27.11.99 Servicio 12 1,883.33 22,600.00 1,883.33 1,883.33 1,883.33 1,883.33 1,883.33 1,883.33 1,883.33 1,883.33 1,883.33 1,883.33 1,883.33 1,883.33

89,730.00 3,863.33 17,158.33 16,343.33 4,863.33 3,863.33 16,998.33 3,863.33 3,863.33 6,843.33 3,863.33 3,863.33 4,343.33

Vestuarios y accesorios Alimentos y bebidasCombustible p/Camionetas Y Combustible Pepelería en general, útiles

CRONOGRAMA

TOTAL

Servicios de telefonia fija Servicios de electricidadServicios Diversos

BIENES

SERVICIOSPasajes y gastosViáticos y asignacio por comision de servicios Impresiones y publicidadcompra de SOAT

SEMESTRE I SEMESTRE IICódigo UM Cant. CU (S/.) Costo Anual Insumos


61,319.00 5,109.92 5,109.92 5,109.92 5,109.92 5,109.92 5,109.92 5,109.92 5,109.92 5,109.92 5,109.92 5,109.92 5,109.92

90,787.00 7,565.58 7,565.58 7,565.58 7,565.58 7,565.58 7,565.58 7,565.58 7,565.58 7,565.58 7,565.58 7,565.58 7,565.58

152,106.00 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50 12,675.50



1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

12,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00


Aguinal. Escolar.ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00

17,100.00 10,200.00 6,800.00 1,539.00 18,639.00 240,668.00 18639.00 18639.00 25439.00 18639.00 18639.00 18639.00 23739.00 18639.00 18639.00 18639.00 18639.00 23739.00



36,810.00 - 12,655.00 10,500.00 - - 12,655.00 - - 1,000.00 - - - 29,160.00 1,883.33 2,523.33 3,863.33 2,883.33 1,883.33 2,363.33 1,883.33 1,883.33 3,863.33 1,883.33 1,883.33 2,363.33 23,760.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

240,668.00 18,639.00 18,639.00 25,439.00 18,639.00 18,639.00 18,639.00 23,739.00 18,639.00 18,639.00 18,639.00 18,639.00 23,739.00 494,504.00 36,177.83 49,472.83 55,457.83 37,177.83 36,177.83 49,312.83 41,277.83 36,177.83 39,157.83 36,177.83 36,177.83 41,757.83


SerenazgoSerenazgoSerenazgoSerenazgoSerenazgo


SerenazgoSerenazgoSerenazgo

SERVICIOS BASICOS

Secretaria

Serenazgo

Serenazgo

SerenazgoSerenazgo



SEMESTRE I

TOTAL

Sereno

TOTAL

DETALLE




SEMESTRE II

TOTAL

Costo Anual

(S/.)

TOTAL

BIENESSERVICIOS

UM Cant.REMUN.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUAL

Serenazgo

SerenazgoSerenazgo

Serenazgo

CRONOGRAMA



MENSUAL LEYES

SOCIALES TOTAL

MENSUALCosto Anual

(S/.)


REMUNERACIONES


CRONOGRAMA

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


BIENES 42,349.00

2.3.13.11 Combustible Galones 504 14.50 7,308.00 1827.00 1827.00 1827.00 1827.00

2.3.24.13

Compra de

repuestos para el

mantenimiento de

la camioneta y

moto lineal

Global 4 3,500.00 14,000.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00

2.3.15.12 Útiles de escritorio Global 1 14,083.00 14,083.00 3520.75 3520.75 3520.75 3520.75

2.3.199.199

Materiales e

insumos trabajo

Global 2 3,479.00 6,958.00 1739.50 1739.50 1739.50 1739.50

SERVICIOS 18,251.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.26.33

Compra de SOAT

para camioneta y

moto lineal

Unidad 1 1,910.00 1,910.00 1910.00

2.3.22..41

Spot y/o afiches

publicitario

Millar 3 1,200.00 3,600.00 900.00 900.00 900.00 900.00

2.3.22.44

folletos, trípticos y

otros

Millar 1 1,100.00 1,100.00 275.00 275.00 275.00 275.00

2.3.22.44

Certificado, Stiker

de conformidad

de pesas

Millar 1 850.00 850.00 212.50 212.50 212.50 212.50

2.3.22.44

Certificación de

negocios

saludables y

seguros

Millar 1 950.00 950.00 237.50 237.50 237.50 237.50

2.3.27.32

Servicio de curso

taller: informativo,

educativo y de

sensibilización

Taller 4 600.00 2,400.00 600.00 600.00 600.00 600.00

2.3.24.13

Servicio de

mantenimiento de

camioneta y moto

lineal

Global 2 750.00 1,500.00 750.00 750.00

23.27.1199 Gastos diversos Global 12 495.08 5,941.0000 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08 495.08

SUB TOTAL 60,600.00 - - 13,183.50 - - 13,183.50 - - 13,183.50 - - 13,183.50

Código Insumos UM

Organizar y ejecutar

operativos

inopinados de

vigilancia sanitaria,

seguridad comercial,

condiciones básicas

de servicio a

establecimientos

comerciales de

carácter alimentario,

no alimentario y

negocios de

carácter "especial".

Acción Permanente

ACCIONES PARA

ENTREGAR EL

PRODUCTO

PRODUCTO - (OBJETIVO



PRODUCTO

CALCULO DEL


PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO:IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICO – PRODUCTIVAS Y PARTICIPAR EN EL MERCADO COMPETITIVO, PARA

GENERAR EMPLEOS ADECUADOS Y SOSTENIBLES

OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL

CRONOGRAMA

Cant.

CU

(S/.)

Costo Anual (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II

IDENTIFICAR, REGULAR, FISCALIZAR EL

COMERCIO INFORMAL Y FORMAL EN EL DISTRITO

DE AYACUCHO

VERDE

AMARILLO

ROJO

NIVEL DE ESTABLECIMIENTOS SALUDABLES

(RESTAURANTES Y HOSPEDAJES) EN EL


NIVEL DE ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIA DE

FUNCIONAMIENTO(RESTAURANTES ,

HOSPEDAJES Y BODEGAS) EN EL DISTRITO DE

AYACUCHO

(N° DE ESTABLECIMIENTOS ENTRE

RESTAURANTES Y HOSPEDAJES

SALUDABLES 2014)/TOTAL DE

ESTABLECIMIENTOS ENTRE

RESTAURANTES Y HOSPEDAJES FORMALES

DEL DISTRITO DE AYACUCHO *100

(N° DE ESTABLECIMIENTOS ENTRE

RESTAURANTES, HOSPEDAJES Y BODEGAS

CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AL

2014)/TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS ENTRE

RESTAURANTES, HOSPEDAJES Y BODEGAS

DEL DISTRITO DE AYACUCHO AL 2014*100

Unidad de

Medida

Cant Prog.

Division Funcional 021 ComercioGrupo Funcional 0043 Promoción del Comercio InternoDependencia SUBGERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS Y POLICÍA MUNICIPAL - SEC. FUN.

Funcion 08 Comercio

Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policia Municipal

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001078 Promoción del Comercio



BIENES 11,794.50

2.3.13.11 Combustible Galones 441 14.50 6,394.50 1,598.63 610.00 610.00 610.00

2.3.111.11

Meteriales de

tapiado

Global 1 1,800.00 1,800.00 450.00 450.00 450.00 450.00

2.3.15.12 Tableros Unidad 12 20.00 240.00

2.3.199.199 Maletín Unidad 12 80.00 960.00

2.3.12.11

Vestuario

característico

Global 1 1,200.00 1,200.00

2.3.199.13

Libros y revistas de

actualización

Global 1 1,200.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00

SERVICIOS 48,100.00

2.3.27.32

Servicio curso

taller:

actualización en

temas fiscalización

comercial

Taller 3 600.00 1,800.00 450.00 450.00 450.00 450.00

2.3.22.44 Afiches de clausura Millar 1 1,300.00 1,300.00

2.3.22.41

Servicio de imagen

y/o Spot

publicitario

Global 12 350.00 4,200.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00

2.3.27.1199

Servicio de

locación

(fiscalizadores)

Mes 4 1,200.00 24,000.00

23.27.1199 Servicio diversos Mes 7 1,200.00 16,800.00

SUB TOTAL 59,894.50 - - 13,183.50 - - 13,183.50 - - 13,183.50 - - 13,183.50


BIENES 23,017.50

2.3.13.11 Combustible Galón 315 14.50 4,567.50 1,141.88 1,141.88 1,141.88 1,141.88

2.3.12.11

Vestuario

característico

Global 1 11,250.00 11,250.00 2,812.50 2,812.50 2,812.50 2,812.50

2.3.12.13 Calzados Global 1 4,950.00 4,950.00 1,237.50 1,237.50 1,237.50 1,237.50

2.3.199.999 Vara y porta vara Global 1 2,250.00 2,250.00 562.50 562.50 562.50 562.50

SERVICIOS 45,200.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00

2.3.27.1199

Servicio de

locación (Policia

municipal)

Mes 4 1,000.00 44,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00

2.3.27.32

Servicio curso

taller en

actualización,

autoestima y

laborales

especificas

Taller 2 600.00 1,200.00 600.00 600.00

SUB TOTAL 68,217.50 - - 59,365.08 495.08 495.08 57,776.46 495.08 495.08 58,376.46 495.08 495.08 57,776.46


BIENES 800.00

2.3.15.12

Materiales de

escritorio

Global 1 800.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00

SERVICIOS 44,100.00

2.3.22.12

Servicio de agua y

desagüe de los 4

mercados

servicio 1 27,600.00 27,600.00 6900.00 6900.00 6900.00 6900.00

2.3.22.11

Servicio de energía

de los 4 mercados

servicio 1 16,500.00 16,500.00 4125.00 4125.00 4125.00 4125.00

BIENES 166,906.00

2.3.15.31

Materiales e

insumos de

limpieza - baños

Global 1 154,981.00 154,981.00 38745.25 38745.25 38745.25 38745.25

2.3.24.44 Tikects de control Millar 160 45.00 7,200.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00

2.3.111.11 Pintura lavable Galon 10 90.00 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00

2.3.12.13

Botas de jebe -

baños

Par 14 35.00 490.00 122.50 122.50 122.50 122.50

ACCIONES PARA

ENTREGAR EL

PRODUCTO

Ordenamiento y

desalojo del

comercio

ambulatorio en los

5 mercados

municipales,

privadas, frontis de

instituciones

publicas, terminales

terrestre y calles del

centro histórico que

no obstaculicen el

libre transito

peatonal.

Usuario Permanente

ACCIONES PARA

ENTREGAR EL

PRODUCTO

Fiscalizaciones y

verificación de

licencias de

funcionamiento en

negocios comunes,

"especiales",

actividades sociales

menores por medio

de notificaciones

preventivas y de

sanción.

Acción Permanente

Unidad de

Medida

Cant Prog. Código Insumos

CRONOGRAMA

ACCIONES Y

ACTIVIDADEDES

Mercados

municipales

Baños Municipales Servicio Permanente

PermanenteServicio

UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II

CRONOGRAMA

Unidad de

Medida

Cant Prog.

Código Insumos Cant.UM

CU

(S/.)

Costo Anual (S/.)


CRONOGRAMA

CU

(S/.)

Costo Anual (S/.)

Unidad de

Medida

Cant Prog. Código Insumos UM Cant. SEMESTRE I SEMESTRE II


2.3.12.11

Vestuario

carcateristico -

Baños

Global 2 1,580.00 3,160.00 790.00 790.00 790.00 790.00

2.3.15.41 Linterna Unidad 7 25.00 175.00 43.75 43.75 43.75 43.75

SERVICIOS 75,100.00

2.3.27.1199

Mantenimiento en

general - Baños

servicio 1 1,500.00 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00

2.3.27.1199

Servicio de

locación

(control y limpieza de

baños municipales)

Mes 4 800.00 22,400.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00

2.3.27.1199 Servicios diversos Mes 8 800.00 51,200.00 12800.00 12800.00 12800.00 12800.00

SUB TOTAL 286,906.00 71,726.50 71,726.50 71,726.50 71,726.50

Baños Municipales Servicio Permanente


382,650.00 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50

382,650.00 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50 31,887.50


Aguinal. Escolar.


1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

12,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00



MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

MES 12.00 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00MES 12.00 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00PERSONAL DE

GUARDIANIA(MERCADO

PLAYA GRAU)

PERSONAL DE LIMPIEZA Y

GUARDIANIA (MERCADO F.

VIVIANCO)

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

PERSONAL DE GUARDIANIA

(MERCADO ANDRES F.

VIVANCO)

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL

Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA


SECRETARIA - AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

INGENIERO

AGROINDUSTRIAL

POLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPAL


TOTAL


MENSUAL

LEYES SOCIAL

ES

TOTAL MENSUAL

Trabajador Servicio (Guardian Mercado) (Judicial)

TOTAL






MENSUAL LEYES

SOCIALES TOTAL

MENSUALCosto

Anual (S/.)

CRONOGRAMA


REMUNERACIONES



MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

474,758.00 36,896.50 36,896.50 49,696.50 36,896.50 36,896.50 36,896.50 46,496.50 36,896.50 36,896.50 36,896.50 36,896.50 ######


DETALLE TOTAL

REMUNERACIÓN 382,650.00

223,667.00

207,851.00

44,100.00

12,000.00

474,758.00

1,345,026.00

SERVICIOS


TOTAL

PERSONAL LIMPIEZA Y

GUARDIANIA (MERCADO

MAGDALENA )

PERSONAL LIMPIEZA Y

GUARDIANIA (MERCADO

SANTA CLARA)

TOTAL

BIENES


SERVICIOS BASICOS

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


Informes

técnicos24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Resolución 204 13 13 9 36 12 19 13 13 9 36 12 19

Acciones 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Acciones 40 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4

304

INSUMOS



2.3.13.11 Combustibles y carburantes Gálones 80 14 1,120.00 560.00 560.002.3.13.13 Lubricantes, grasas a fines Global 1 500 500.00 500.002.3.15.12 Papelería en general, útiles Global 1 3000 3000 2000.00 1000.002.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador Global 1 558 558 139.50 139.50 139.50 139.50

2.3.199.199 Tubos de abastos, accesorios de inodoroGlobal 1 150 150 150.00

SERVICIOS

2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Pasajes 2 120 240 120 120

2.3.21.22 viaticos y asignaciones por comision Días 4 157.5 630 157.5 157.5 157.5 157.5

2.3.24.13 Mantenimiento de vehiculos Global 1 500 500 500

2.3.26.33 Seguro obligatorio de accidentes de transito SOATUnidad 1 360 360 360.00

2.3.25.11 De Edificios y Estructuras Global 12 3000 36000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 30002.3.22.44 Servicios de impresión, encuadernacion y empastadoServicios 1 500 500 500.002.3.22.41 Gastos por los servicios de publicidadGlobal 1 1000 1000 500.00 500.002.3.27.51 Estipendio por Cesigra Global 1 6120 6120 6120.002.3.27.1199 Servicios Diversos Global 12 323.33 3880 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 2.3.22.22 Servicio de telefonía fija Servicios 1 3190 3190 1000.00 1000.00 1190.00

57,748.00 3,480.83 9,593.33 8,642.83 4,340.83 3,323.33 5,462.83 3,600.83 4,383.33 4,652.83 3,480.83 3,323.33 3,462.83

ROJO

DIRIGIR, PROGRAMAR COORDINAR Y EJECUTAR LAS

ACCIONES VINCULADAS A LA SEGURIDAD VIAL Y EL

TRÁNSITO URBANO DENTRO DEL MARCO LEGAL

% DE LA POBLACIÓN ESTÁ DE

ACUERDO CON LA

IMPLEMENTACIÓN DE

(N° DE PERSONAS

QUE MANIFIESTA

ACEPTACIÓN CON LA

VERDE


PRODUCTO

CALCULO DEL


AMARILLO


Unidad De

Medida

Cantidad

Programad

a (metas

físicas)

CRONOGRAMA


Elaborar y proponer políticas y estrategías para la organización del transporte

público


Emitir Resoluciones administrativas de acuerdo a su competencia

Reuniones de coordinaciòn con autoridades de la MPH, instituciones

pùblicas y privadas

Reuniones de coordinaciòn con las subgerencias a su cargo

BIENES

CU (S/.)Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMACódigo Insumos UM Cant. SEMESTRE I SEMESTRE II

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOIMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA ACCEDER A

NUEVOS MERCADOS

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ORDENAR E IMPULSAR EL TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO

Division Funcional 041 Desarrollo Urbano

Grupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano

Dependencia GERENCIA DE TRANSPORTES - SEN. FUN. -

Funcion 19 Vivienda y Desarrollo Urbano

Gerencia de TransportesPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Actividad 5001022 Planeamiento Urbano


72,012.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00 6,001.00

8,089.00 674.08 674.08 674.08 674.08 674.08 674.08 674.08 674.08 674.08 674.08 674.08 674.08

80,101.00 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08 6,675.08



MES 12 1100.00 99.00 600.00 400.00 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00



5,328.00 - 150.00 3,199.50 - - 1,139.50 - 560.00 139.50 - - 139.50 49,230.00 3,480.83 9,443.33 4,443.33 4,340.83 3,323.33 3,323.33 3,600.83 3,823.33 3,323.33 3,480.83 3,323.33 3,323.33

3,190.00 - - 1,000.00 - - 1,000.00 - - 1,190.00 - - - 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

TOTAL 153,237.00 11,354.92 17,467.42 16,916.92 12,214.92 11,197.42 13,336.92 11,774.92 12,257.42 12,526.92 11,354.92 11,197.42 11,636.92



Cant.DETALLE


SECRETARIA


SERVICIOS

UMREMUNER

ACION MENSUAL

LEYES SOCIALES

BIENES

5. 2. 1

Gerencia de Transportes

SEMESTRE I SEMESTRE IITOTAL

MENSUAL Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

TOTAL


REMUNERACIONES


CRONOGRAMA


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


2.3.15.31

Aseo, limpieza

y tocador Global 1 150 150.00 150.00

2.3.21.21

Pasajes y gastos

de transporte Pasajes 8 70 560.00 280 280

2.3.21.22

viáticos y

asignaciones

por comisión Dìas 8 320 2,560.00 1280 1280

2.3.24.13

Mantenimiento

de vehículos Servicio 2 500 1,000.00 500 500

2.3.24.15

Mantenimiento

de equipos Global 1 2500 2,500.00 1250 1250

Licencias 600

2.3.27.2 99

Locación de Servicios (Mantenimiento de semáforos)

Servicio 8 1,100.00 8,800.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

2640 15,570.00 2,500.00 3160 1100 1100 1100 4410 1100 1100


2.3.15.12

Papelería en

general Global 1 5500 5,500.00 5,500.00

2.3.13.11

Combustibles,

carburantes Galon 66.6666667 15 1,000.00 1,000.00

2.3.12.12

Textiles y

acabados

textiles

(Alfombra) m2 40 30 1,200.00 1,200.00

2.3.22.44

Servicios de

impresión,

encuadernación

y empastado

(Formatos) Global 1 1000 1,000.00 1,000.00

8,700.00 0 8,700.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL

Actividades de gestión y

dirección de la

subgerencia

BIENES

SERVICIOS


Entrega de Licencia de

Conducir para vehículos

menores

Entrega de Duplicado de

Licencia de Conducir

Entrega de Revalidación

Licencias

CRONOGRAMA Costo

Anual (S/.)

378

SUB TOTAL

ACCIONES PARA

ENTREGAR EL

PRODUCTO

Unidad de

MedidaCant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.)

Licencias

BIENES

SERVICIOS

1662


TOTAL

AMARILLO

ROJO

UM Cant. CU (S/.) Costo

Anual (S/.)

CRONOGRAMAACCIONES PARA

ENTREGAR EL

PRODUCTO

Unidad de

MedidaCant Prog. Código Insumos

SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL - SEC. FUN.

PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR

VEHÍCULOS AUTOMOTORES

Nivel de eficiencia en la atención de

solicitudes de Licencias de Conducir

N° de solicitudes de Licencias de

conducir y otros otorgadas

2013=1,311/Total de solicitudes

de Licencias de conducir y otros

ingresados

2013=1,567*100=83.66%

VERDE

OBJETIVO ESTRATEGICO ORDENAR E IMPULSAR EL TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO




PRODUCTO

CALCULO DEL

INDICADOR DE

PRODUCTO

EVALUACIÓN

Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial

PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

PLAN DE DESARROLLO

CONCERTADO:

IMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA ACCEDER A NUEVOS MERCADOS


Actividad/proyecto 5001022 Planeamiento Urbano


División Funcional 041 Desarrollo Urbano


Dependencia

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


2.3.15.12

Papelería en

general Global 1 55005,500.00

5,500.00

2.3.111.11

Suministros para edificios y estructuras (pintura)

Galones 1 2,414.00 2,414.00

2,414.00

2.3.22.44

Servicios de

impresión,

encuadernacion

y empastado

(Certificados) Millar 1 500

500.00

500.00

2.3.22.44

Servicios de

impresión,

encuadernacion

y empastado

(Tripticos) Millar 2.5 500

1,250.00

1,250.00

2261 9,664.00 0 9664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUB GERENCIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL - CONSOLIDADO LICENCIAS Y CAPACITACIÓN



2.3.15.12 Papelería en general Global 4 2750 11,000.00 2750 2750 2750 2750

2.3.12.12

Textiles y Acabados

Textiles Global 4 300 1,200.00 300 300 300 300

2.3.13.11

Combustibles y

Carburantes Galones 71 14 1,000.00 250 250 250 250

2.3.15.31

Aseo Limpieza y

Tocador Global 1 150 150.00 150

2.3.111.11

Para Edificios y

Estruccturas Global 12 201.17 2,414.00 201.17 201.17 201.17 201.17 201.17 201.17 201.17 201.17 201.17 201.17 201.17 201.17

2.3.21.21

Pasajes y gastos de

transporte Pasajes 4 140 560.00 140 140 140 140

2.3.21.22

viáticos y

asignaciones por

comisión Dìas 4 640 2,560.00 1280 1280

2.3.22.44

Servicios de

Impresiones,

Encuadernación y

Empastado Servicio 4 687.5 2,750.00 1375 1375

2.3.24.13

Mantenimiento de

vehículos Servicio 4 250 1,000.00 250 250 250 250

2.3.24.15

Mantenimiento de

equipos Global 1 2500 2,500.00 1300 1200

2.3.27.1199 Servicios Diversos Global 12 733.33 8,800.00 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33

33,934.00 1,184.50 8,089.50 1,324.50 4,234.50 934.50 3,979.50 5,434.50 934.50 1,324.50 4,234.50 934.50 1,324.50

BIENES

SERVICIOS

TOTAL

Costo Anual

(S/.)


93

SUB TOTAL


Capacitaciones a conductores

del servicio público urbano

(Mototaxis, Transporte urbano,

Servicio de taxi y servicio

escolar).

Entrega de duplicado de

Certificado de Capacitación

Certificado

Certificado

2168

CRONOGRAMA

BIENES

SERVICIOS

TOTAL

Código Insumos UM Cant. CU (S/.)Costo Anual

(S/.)SEMESTRE I SEMESTRE II

ROJO

USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO

DE SEGURIDAD VIAL

Porcentaje de conductores que

obtienen conocimiento en seguridad

vial y normas de tránsito

(N° de conductores

capacitados y certificados en

seguridad vial

2013=1,112/Total de

conductores capacitados

2013=1,711)*100=64.99%

VERDE




PRODUCTO

CALCULO DEL


AMARILLO


PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

PLAN DE DESARROLLO

CONCERTADO:

IMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA ACCEDER A NUEVOS MERCADOS

OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) ORDENAR E IMPULSAR EL TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001022 Planeamiento UrbanoFuncion 19 Vivienda y Desarrollo UrbanoDivisión Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL - SEC. FUN.


Aguinal. Escolarid.ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


153,641.00 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42

153,641.00 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42

RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D

REMUNERACIÓN 153,641.00 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.42 12,803.4215,764.00 451.17 3,401.17 201.17 3,501.17 201.17 201.17 3,501.17 201.17 201.17 3,501.17 201.17 201.17 18,170.00 733.33 4,688.33 1,123.33 733.33 733.33 3,778.33 1,933.33 733.33 1,123.33 733.33 733.33 1,123.33

- - - - - - - - - - - - - 187,575.00 13,987.92 20,892.92 14,127.92 17,037.92 13,737.92 16,782.92 18,237.92 13,737.92 14,127.92 17,037.92 13,737.92 14,127.92

C0NCEPTO MONTO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOSTOTAL

08 IMPUESTOS MUNICIPALES5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales

TOTAL

BIENESSERVICIOS

CRONOGRAMASEMESTRE II SEMESTRE II



TOTAL MENSUAL

Costo Anual (S/.)

LEYES SOCIALES

REMUNERACION

MENSUAL Cant.UMDETALLE

EN PIA NO HAY CAS

CÓDIGO

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICActas deInfracciòn 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Operativos 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Evento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Evento 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

Inspección 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1Resolución de permiso 20 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Evento 20 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

Constancia 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

1823 149 150 152 152 152 152 153 153 152 153 153 152

EVALUACIÓN

VEHÍCULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCÍAS

AMARILLO

ROJO

Porcentaje de vehículos habilitados para el

servicio de transporte (Respecto a los

gases tóxicos emitidos)

(N° de vehículos intervenidos que

pasan la prueba del analizador de

gases=5/Total de vehículos

intervenidos en un

operatvo=11)*100=45%

VERDE

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO: FOMENTAR UN AMBIENTE LIMPIO Y ENTORNO SALUDABLE EN LA COMUNIDAD.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) ORDENAR E IMPULSAR EL TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO

PRODUCTO - (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)NOMBRE DEL INDICADOR DE

PRODUCTO

CALCULO DEL

INDICADOR DE

Dependencia SUBGERENCIA DE CONTROL TÉCNICO DEL TRANSPORTE PÚBLICO - SEC. FUN.

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

TOTAL

Unidad De

Medida

Cantidad

Programad

a (metas


Acciones para Entregar el productoIntervención a Vehículos que no cumplen con las Normas del Reglamento de Tránsito (Operativos Inopinados)Operativos con equipo analizador de gases a los vehículos que emanan

contaminación al medio ambiente (Guerra contra el Monóxido)

Campañas de sensibilizaciòn realizado en terminales en temas de buen trato,

educación e higieneInspecciones oculares a los terminales y vehículos de las empresas de Trasporte Urbano e Interurbano

Eventos Deportivos con los transportistas

REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

Otorgando Permiso de Operación a taxis urbanos para el reordenamiento del trasporte de vehículos de taxis

Capacitar al personal de Inspectores de Tránsito de la Municipalidad Provincial de

Huamanga

Sub Gerencia de Control Tecnico del Transporte Público

Division Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano


Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001022 Planeamiento Urbano


Constatación de características para los vehículos que prestan servicios públicos


INSUMOS



2.3.12.11 Chaleco, Oberol y guantes Unidad 1 5710.00 5,710.00 5710.00

2.3.13.11Combustible para Grua,

Camioneta 03 MotosGalones 346 15.00 5,190.00

1730.00 1730.00 1730.00

2.3.15.12 Papelería en general Global 2 2500.00 5,000.00 2500.00 2500.00

2.3.199.13Libros Diarios, Revistas y OtrosBienes Impresos no

Vonculados a Enseñanza

Global 1 810.00 810.00

810.00

2.3.16.11Repuestos y accesorios de

vehículosGlobal 1 3000.00 3,000.00 3000.00

SERVICIOS

2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Global 1 480.00 480.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

2.3.21.22Viáticos y asignaciones por

comisiónGlobal 1 1920.00 1,920.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00

2.3.26.33Seguro obligatorio accidentes

de Transito (SOAT)Seguro 1 1000.00 1,000.00 1000.00

2.3.22.41 Servicio de Publicidad Global 4 250.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.22.43Servicios de Imagen Institucional

Servicio 4 2500.00 10,000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00

2.3.24.13 De Vehiculos Global 10 1000.00 10,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

2.3.26.33 SOAT Global 2 500.00 1,000.00 500.00 500.00

45,110.00 15,400.00 4,000.00 1,400.00 3,750.00 6,130.00 1,000.00 4,150.00 1,000.00 3,130.00 3,750.00 1,400.00

2.3.27.1199 Servicios Diversos Global 12 17,934.08 215,209.00 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08

215,209.00 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08 17,934.08

260,319.00 17,934.08 33,334.08 21,934.08 19,334.08 21,684.08 24,064.08 18,934.08 22,084.08 18,934.08 21,064.08 21,684.08 19,334.08

SEMESTRE II

SERVICIOS

SEMESTRE I


SERVICIOS POR CONCEPTO DE ORDENANZA MUNICIPAL 020 (PNP-PIT)

09 RECURSOS DIRECTAMENTE REACUDADOS

TOTAL

Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA

BIENES

Código Insumos UM Cant.

TOTAL

CU (S/.)



245,652.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00

245,652.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00 20,471.00



1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1000.00 - - - 1000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

108,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00



MES 12 1100.00 600.00 400.0099

1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099

1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090

1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090

1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090

1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00

Costo Anual

(S/.)


TOTAL

MENSUALCant.

REMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALES UM

MECÁNICO


DETALLE





TOTAL

REMUNERACIONES


CRONOGRAMA


Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMASEMESTRE I SEMESTRE IIDETALLE UM Cant.

REMUN. MENSUAL

LEYES SOCIALES


Inspector de

Transporte (Judicial)

TOTAL

Inspector de Transporte (Judicial)

Inspector de


Inspector de



Inspector de


Inspector de


Inspector de



TOTAL MENSUAL

Inspector de

Transporte Inspector de


Transporte


MES 12 1000.00 600.00 400.0090

1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090

1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090

1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090

1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090

1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090

1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090

1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090

1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090

1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090

1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090

1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090

1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090

1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090

1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090

1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090

1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090

1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00

MES 12 1000.00 600.00 400.0090

1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1180.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1290.00

340,536.00 26378.00 26378.00 29468.00 26378.00 26378.00 26378.00 31478.00 26378.00 26378.00 26378.00 26378.00 31478.00



19,710.00 - 10,750.00 3,000.00 - - 4,230.00 - - - 1,730.00 - - 240,609.00 17,934.08 22,584.08 18,934.08 19,334.08 21,684.08 19,834.08 18,934.08 22,084.08 18,934.08 19,334.08 21,684.08 19,334.08

108,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00

340,536.00 26,378.00 26,378.00 29,468.00 26,378.00 26,378.00 26,378.00 31,478.00 26,378.00 26,378.00 26,378.00 26,378.00 31,478.00

954,507.00 73,783.08 89,183.08 80,873.08 75,183.08 77,533.08 79,913.08 79,883.08 77,933.08 74,783.08 76,913.08 77,533.08 80,283.08

TOTAL

TOTAL

BIENESSERVICIOS


SERVICIO

Inspector de


Transporte Inspector de Transporte

Inspector de

Transporte

Inspector de Transporte

CONTRATO POR

LOCACION DE SERVICIOS

Inspector de Transporte Inspector de


Transporte

Inspector de

Transporte

Inspector de Transporte

Inspector de


Transporte

Inspector de


Transporte Inspector de Transporte Inspector de


Transporte Inspector de Transporte

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


Perfil 29 4 3 1 1 3 5 3 2 1 1 2 3

Expediente 27 4 2 3 3 1 3 3 1 2 2 1 2

Expediente 35 5 4 6 3 3 3 3 2 3 1 1 1

Perfil 99 12 8 11 6 9 8 7 7 9 6 8 8

Documento 77 12 7 3 11 9 2 8 6 2 8 7 2

267 37 24 24 24 25 21 24 18 17 18 19 16

INSUMOS



2.3.11.11

Alimentos y

Bebidas para Consumo

Humano

Global 1 800.00 800.00 800.00


general Global 1 1,110.00 1,110.00 555.00 555.00

SERVICIOS

2.3.21.21

Pasajes y

gastos de

transporte domésticos

Viajes 4 100 400.00 100 100 100 100

2.3.21.22

Viáticos y asignaciones

por comisión de servicio

Días 12 70.00 840.00 840

2.3.26.12Gatos

NotarialesGlobal 1 450 450.00 450

2.3.27.1199Serviicios Diversos

Servicios 12 250.00 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00


Telefonia FijaServicios 2 1,200.00 2,400.00 1200.00 1200.00

TOTAL 9,000.00 250.00 4,095.00 350.00 250.00 250.00 2,105.00 250.00 350.00 250.00 350.00 250.00 250.00

AMARILLO

ROJO



NÚMERO DE

PERFILES Y

EXPEDIENTES

VERDE

BIENES

CANTIDAD

PROGRAMA

DA (META

FÍSICA)

CRONOGRAMAUNIDAD DE

MEDIDA

Código Insumos Costo Anual

(S/.) UM



Cant. CU (S/.)

FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE

INVERSION, EXPEDIENTES TECNICOS

Y ESTUDIOS DEFINITIVOS

FORMULACIÓN DE PERFILES Y

EXPEDIENTES TÉCNICOS


Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

CRONOGRAMA


Actividad 5001022 Planeamiento Urbano

Función 19 Vivienda y Desarrollo Urbano

División Funcional 041 Desarrollo Urbano


Dependencia SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - SEC.FUN.

ACCIONES PARA ENTREGAR EL

PRODUCTO

Coordinación y monitoreo en la formulación de Perfiles

Técnicos

IMPULSAR LA CONSTRUCCION URBANA E IMPULSAR LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS PUBLICAS



CALCULO DEL

INDICADOR DE

PRODUCTO

EVALUACIÓN

Coordinación y monitoreo en la formulación de

Expedientes TécnicosCoordinación y monitoreo en la Evaluación de

Expedientes Técnicos

Ingreso de Perfiles al Banco de Proyectos

Monitoreo Otros (Elaboración de Términos de

referencia, Plan de trabajo)TOTAL



5. 2. 1 113,619.00 9,468.25 9,468.25 9,468.25 9,468.25 9,468.25 9,468.25 9,468.25 9,468.25 9,468.25 9,468.25 9,468.25 9,468.25

5.2.1 14,995.00 1,249.58 1,249.58 1,249.58 1,249.58 1,249.58 1,249.58 1,249.58 1,249.58 1,249.58 1,249.58 1,249.58 1,249.58

TOTAL 128,614.00 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83 10,717.83


DETALLEAguinal. Escolar.


EN PIA 2014 NO HAY CAS 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN DE GASTOS


1,910.00 - 1,355.00 - - - 555.00 - - - - - -

4,690.00 250.00 1,540.00 350.00 250.00 250.00 350.00 250.00 350.00 250.00 350.00 250.00 250.00 2,400.00 - 1,200.00 - - - 1,200.00 - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - 137,614.00 10,967.83 14,812.83 11,067.83 10,967.83 10,967.83 12,822.83 10,967.83 11,067.83 10,967.83 11,067.83 10,967.83 10,967.83

REMUNERACIONES

TOTAL GENERAL

TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICOSERVICIOSBIENES


RESUMEN DE GASTOS

UM Cant.REMUNERACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

ASITENTE EN INGENIERIA

TOTAL

MENSUAL

Costo Anual

(S/.)SEMESTRE I SEMESTRE II


CRONOGRAMA



Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


Acción

Permanente12 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acción Permanente

12 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acción decontrol

permanente

12 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acción

Permanente12 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acción

Permanente12 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acción

Permanente12 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Capacitación 1 1

Acciones 73

SEMESTRE IIUNIDAD DE

MEDIDA

CANT.

PROG.

CRONOGRAMA

Actualización del Portal de Transparencia Estándar conteniendo información actualizada con lo dispuesto en el D.S. 063-2010-PCM

Actualización del Portal Web Institucional con Información Institucional,

Documentos Legales e Información de interés poblacional.

Soporte y mantenimiento de equipos informáticos y de comunicaciones

Dependencia SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA - SEC. FUN.


Implementación de nuevos procedimientos en el sistema de trámite documentario

CYBERDOC.

Seguimiento y capacitación en las áreas implementadas con el sistema de trámite

documentario CYberdoc






CALCULO DEL

INDICADOR DE

PRODUCTO



PUEBLO DE LIMA

VERDE

EVALUACIÓN

Soporte y mantenimiento de aplicativos informáticos y servidores de apliación (Sistema de Infracciones y Sanciones, Sistema de Licencias de edificación, Sistema

de planillas)

Capacitación en la Administración de Redes y tecnología

AMARILLO

ROJO

ADOPTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN, DESARROLLO DE

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y SOPORTE DEL PARQUE

INFORMÁTICO




SEMESTRE I

Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología


Actividad 5000003 Gestión Administrativa





INSUMOS



2.3. 1 5. 1 2Papelería en general, útiles de

escritorioGlobal 1 2000 2,000.00 1000 1000

2.3.13.11 Combustible y Carburantes Galon 45 14 630.00 630

2.3.16.11 De Vehiculos Global 1 500 500.00 500

SERVICIOS

2.3.2 7.3 2

Servicios de capacitación de

especialista en la configuraciónde servidores y Capacitación

personal

Persona 1 750.00 750.00 750.00

2.3.24.13 De Vehiculos Global 1 1000.00 1,000.00 1,000.00

2.3. 2 1. 2 1Pasajes y gastos de transportedoméstico

Global 1 140.00 140.00 70.00 70.00

2.3. 2 1. 2 2

Viaticos y asignaciones porcomision de servicios (Viajes

coordinación por la subgerencia

y viaje capacitador)

Global 1 340.00 340.00 170.00 170.00

2.3.27.1199 Servicios Diversos Pasaje 12 25.00 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

2 . 3 . 2 2 . 3 99

Servicio dominio de internet

(Nombre de la página) y Servicio

de alojamiento de HOSTING(Proveedor de servicio)

servicio 1 7700.00 7,700.00 7,700.00

2.3. 2 2. 2 2 Telefonia 1 14600.00 14,600.00 14600.00

TOTAL 27,960.00 14625.00 3905.00 25.00 265.00 25.00 8725.00 25.00 265.00 25.00 25.00 25.00 25.00


BIENES

Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

Código



5. 2. 1 61,839.00 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25

TOTAL 61,839.00 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25



MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50MES 12 1,500.00 600.00 400.00 135.00 1,635.00 20,620.00 1,635.00 1,635.00 2,035.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00MES 12 1,500.00 600.00 400.00 135.00 1,635.00 20,620.00 1,635.00 1,635.00 2,035.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00

TOTAL 93,290.00 7,357.50 7,357.50 9,357.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 8,857.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 8,857.50

RESUMEN DE GASTOS

RESUMEN DE

GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D

REMUNERACIONES

61,839.00 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25

BIENES 3,130.00 - 2,130.00 - - - 1,000.00 - - - - - -

SERVICIOS 10,230.00 25.00 1,775.00 25.00 265.00 25.00 7,725.00 25.00 265.00 25.00 25.00 25.00 25.00 TARIFAS DE

SERVICIO

PÚBLICO 14,600.00 14,600.00 - - - - - - - - - - - CONTRATO

ADMINISTRATIV

O DE SERVICIO

93,290.00 7,357.50 7,357.50 9,357.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 8,857.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 8,857.50

TOTAL GENERAL 183,089.00 27,135.75 16,415.75 14,535.75 12,775.75 12,535.75 21,235.75 14,035.75 12,775.75 12,535.75 12,535.75 12,535.75 14,035.75

DETALLE

Analista de Sistema de Trámite Web MasterSoporte TécnicoProgramador Sistemas PAD ISecretaria

TOTAL MENSUAL

Costo Anual (S/.)


LEYES SOCIALES

AguinaldoUM Cant.REMUNER.MENSUAL

Escolar.



REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA

SEMESTRE I SEMESTRE


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICAcción 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Acción 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Acción 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Unidad 4 6 8 8 8 8 8 8 10 10 8 10

Unidad 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22

Acción 43 45 47 47 48 48 48 48 50 50 49 51

INSUMO


BIENES

2.3.15.12


útiles y materiales de

oficina

Paquete 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

SERVICIOS

2.3.21.21Pasajes y Gastos de

TransporteGlobal 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00

2.3.21.22

Viaticos y Asiganción

por Comision de

Servicios

Global 1 500.00 500.00 500.00

2.3.22.44

Servicio de

Impresiones,

Encuadernación y

Empastado

Global 4 257.50 1,030.00 257.50 257.50 257.50 257.50

2.3.24.13 De Vehiculos Global 1 350.00 350.00 350.00

2.3.24.15De Maquiinarias y

EquiposGlobal 1 480.00 480.00 480.00

2.3.13.11Combustibles

CarburantesGalon 60 14.00 840.00 840.00

2.3.26.12 Gastos Notariales Global 4 250.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.26.33 SOAT Unico 1 310.00 310.00 310.00 8,010.00 - 6,237.50 250.00 - 257.50 250.00 257.50 - 250.00 257.50 - 250.00


AMARILLO

ROJO

Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA



CRONOGRAMA

TOTAL

CANTIDAD

PROGRAMADA

180

24

24

96

574


Supervisión de Obras-Administración Directa

Supervisión de Obras-Contrata

Supervisión de Obras-Convenio

Liquidaciones Financieras

250

UNIDAD DE MEDIDA

Informes Técnicos de supervisión de los proyectos

TOTAL


SERVICIOS



BIENES

Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001022 Planeamiento Urbano19 Vivienda y Desarrollo Urbano

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADOIMPULSAR LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE NOS PERMITA ACCEDER A

NUEVOS MERCADOS

CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO


DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO

ASIGNADO)*100

041 Desarrollo Urbano0090 Desarrollo UrbanoSUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS - SEC. FUN.

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL IMPULSAR LA CONSTRUCCION URBANA E IMPULSAR LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS PUBLICAS


PLAZO)


PRODUCTOEVALUACIÓN

SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE

INVERSIÓN QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD,

ASÍ COMO DE SU LIQUIDACIÓN FÍSICA -


PROYECTOS

VERDE


175,899.00 14,658.25 14,658.25 14,658.25 14,658.25 14,658.25 14,658.25 14,658.25 14,658.25 14,658.25 14,658.25 14,658.25 14,658.25

10,582.00 881.83 881.83 881.83 881.83 881.83 881.83 881.83 881.83 881.83 881.83 881.83 881.83

186,481.00 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08 15,540.08



MES 12 2000.00 600.00 400.00 180.00 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00

27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00



2,840.00 - 2,840.00 - - - - - - - - - - 5,170.00 - 3,397.50 250.00 - 257.50 250.00 257.50 - 250.00 257.50 - 250.00

27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 TOTAL 221,651.00 17,720.08 23,957.58 18,370.08 17,720.08 17,977.58 17,970.08 18,277.58 17,720.08 17,970.08 17,977.58 17,720.08 18,270.08

Cant. Costo

Anual (S/.)

5.2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

LEYES SOCIALES

TOTAL

TOTAL

DETALLE


BIENESSERVICIOS

REMUNERACION

MENSUAL

Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos


REMUNERACIONES


CRONOGRAMA




TOTAL MENSUAL

UM

Pliego :

Actividad :

Funciòn :

Divisiòn Funcional :

Grupo Funcional :

Dependencia :

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


2.3.13.11

Combustible y

Carburantes Gln 1024 14.00 14,336.00 7,280.00 6,500.00 1,200.00 6,300.00

2.3.15.12

Papelerería en General,

Útiles Glb 1 1,500.00 1,500.00 600.00 200.00 300.00 400.00

2.3.15.41

Electricidad e

iluminaciòn Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.199.13 Libros. diariosy revistas Glb 1 1,400.00 1,400.00 400.00 500.00 500.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

2.3.21.21

Pasajes y gastos de

transporte Pasaje 2 12.00 24.00 12.00 12.00

2.3.21.22Viáticos y asignación

por comisión de

servicios

Dias 4 40.00 160.00 200.00 200.00 200.00 120.00

2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 200.00 200.00 300.00 200.00

2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 200.00 400.00 100.00 400.00 100.00

2.3.26.21 Cargos bancarios Glb 1 400.00 400.00 400.00

2.3.27.11 Consultoria Glb 1 2,000.00 2,000.00 5,000.00

2.3.27.95 Organización de eventos Racion 300 5.00 1,500.00 1,500.00

2.3.15.12


Útiles Glb 1 420.00 420.00 500.00 500.00

2.3.111.11

Para edificiosy

estructuras Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00

2.3.21.21

Pasajes y gastos de

transporte Pasaje 2 12.00 24.00 24.00


por comisión de

servicios

Dias 4 40.00 160.00 220.00

250.00 250.00

2.3.22.41 servicios de publicidad Glb 1 200.00 200.00 500.00

2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 200.00 400.00 300.00 300.00

2.3.27.11 Consultoria Glb 1 4,500.00 4,500.00 4,500.00

2.3.27.95 Organización de eventos Racion 250 4.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 480.00

2.3.27.299 Otros servicios similares Servicio 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00

2.3.15.12


Útiles Glb 1 470.00 470.00 1,000.00 500.00 500.00

2.3.111.11

Para edificiosy

estructuras Glb 1 750.00 750.00 250.00 250.00 250.00

2.3.199.11 Herramientas Glb 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00


por comisión de

servicios

Dias 4 37.00 148.00 200.00

200.00 200.00 120.00


2.3.26.21 Cargos bancarios Glb 1 400.00 400.00 400.00

2.3.27.1199 Servicios diversos Servicio 1 15,000.00 15,000.00 5,000.00

59,142.00

Accion 6

BIENES

SERVICIOS

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS

ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO 1UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

PROGRAMADACODIGO INSUMOS

UNIDAD

MEDIDACANTIDAD

CONOCER LOS RESULTADOS DE

INCORPORAR LA GESTION DE

RIESGO DE DESASTRES EN LA

PLANIFICACION Y GESTION DE

TERRITORIO

PRODUCTO 1 -

(OBJETIVO OPERATIVO

A CORTO PLAZO)

NOMBRE DEL

INDICADOR DE

PRODUCTO


DE PRODUCTO


5000002 Conducción y Orientación Superior

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

006 Gestión

0007 Dirección y supervisión Superior

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS - SEC . FUN.

CRONOGRAMA

EVALUACIÓN

COSTO ANUAL

(S/.) SEMESTRE I SEMESTRE II

TOTAL

Planificar su aplicación en los ámbitos

relacionados a la planficacion territorial, desarrollo

urbano y local

Accion 5

BIENES

SERVICIOS

Identificar y explicar los mecanismos para la

implementacion de prevención y mitigacion del

riesgo de desastre

Capacitar a los funcionarios en general en

aspectos relacionados en planificacion y gestion

territorial.

TALLER 4

BIENES

SERVICIOS

Porcentaje de avance en la

ejecución de las actividades

programadas

(Cantidad de actividaes

ejecutadas/cantidad de actividades

programadas) *100

VERDE

COSTO

UNITARIO (S/.)

AMARILLO

ROJO


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


2.3.15.12


Útiles Glb 1 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

2.3.199.11 Herramientas Glb 1 700.00 700.00 350.00 350.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 1 800.00 800.00 300.00 350.00 150.00

2.3.21.21

Pasajes y gastos de



por comisión de

servicios

Dias 4 40.00 160.00

800.00 280.00



2.3.27.11 Consultoria Glb 1 2,000.00 2,000.00 5,000.00


2.3.15.12


Útiles Glb 1 590.00 590.00 500.00 500.00 500.00

2.3.199.13 Libros. diariosy revistas Glb 1 800.00 800.00 400.00 400.00

2.3.111.11

Para edificiosy

estructuras Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00


por comisión de

servicios

Dias 4 48.00 192.00 200.00 300.00 220.00


2.3.27.11 Consultoria Glb 1 4,600.00 4,600.00 4,600.00



2.3.15.12


Útiles Glb 1 80.00 80.00 300.00

2.3.199.11 Herramientas Glb 1 500.00 500.00 500.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

2.3.21.21

Pasajes y gastos de



por comisión de

servicios

Dias 8 70.00 560.00 600.00 740.00 500.00 500.00

2.3.26.299

Otros servicios

financieros Glb 1 400.00 400.00 400.00

52,232.00

Recopilar y analizar los registros historicos de

desastres u ocurrencias de peligro de acuerdo a la

jurisdiccion provincial

TALLER 6

BIENES

Realizar inspecciones de campo en el ambito

jurisdiccionalAccion 6

BIENES

SERVICIOS

AMARILLO

ROJO

COSTO

ANUAL (S/.)

CRONOGRAMA

NOMBRE DEL

INDICADOR DE




MEDIDA

CANTIDAD


UNIDAD

MEDIDACANTIDAD

COSTO

UNITARIO

(S/.)


TOTAL

SERVICIOS

Determinar áreas de ocurrencia de peligro sobre

mapas base o imagenes satélitalAccion 3

BIENES

SERVICIOS

PELIGROS FESICOS Y TECNOLOGICOS

IDENTIFICADOS, CON MAYOR

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EN LA

JURISDICCIÓN SEGÚN ANTECEDENTES

CRONOLOGICOS, INFORMACION Y

REGISTRO ELABORADOS EN EL AMBITO

PROVINCIAL

Porcentaje de familias damnificadas ante

la ocurrencia de fenomenos recurrentes

en la jurisdicción provincial.

(numero de personas damnificadas por

fenomenos recurrentes en la jurisdiccion

provincial/numero total de personas que

radican en la jurisdicción provincial) *100

VERDE

PRODUCTO 2 -

(OBJETIVO OPERATIVO


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


2.3.13.11

Combustible y

Carburantes Gln 814 14.00 11,400.00 200.00 1,900.00

2.3.15.12


Útiles Glb 1 130.00 130.00 300.00 300.00

2.3.15.41

Electricidad e

iluminaciòn Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.16.14 Accesorios de seguridad Glb 1 350.00 350.00 350.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.21.21

Pasajes y gastos de



por comisión de

servicios

Dias 12 35.00 420.00

500.00 500.00 500.00 500.00 160.00



2.3.27.11 Consultoria Glb 1 2,500.00 2,500.00 4,500.00

2.3.27.95 Organización de eventos Racion 172 4.00 688.00 500.00 700.00


2.3.15.12


Útiles Glb 1 160.00 160.00 500.00 500.00

2.3.199.11 Herramientas Glb 1 300.00 300.00 300.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

2.3.21.21

Pasajes y gastos de



por comisión de

servicios

Dias 12 35.00 420.00 500.00 500.00 500.00 660.00


2.3.22.44 servicios de impresión Glb 2 100.00 200.00 600.00

2.3.27.11 Consultoria Glb 1 2,400.00 2,400.00 5,500.00

2.3.27.95 Organización de eventos Racion 180 4.00 720.00 1,200.00

2.3.13.11

Combustible y

Carburantes Gln 816 14.00 11,428.00 800.00 500.00 800.00

2.3.15.12


Útiles Glb 1 180.00 180.00 800.00

2.3.15.31 Aseo limpieza y tocador Kit 1 50.00 50.00 50.00

2.3.15.41

Electricidad e

iluminaciòn Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.21.21

Pasajes y gastos de



por comisión de

servicios

Dias 12 35.00 420.00

600.00 600.00 960.00



2.3.27.95 Organización de eventos Racion 100 4.00 400.00 1,280.00


58,198.00

Identificar el proceso de expansión,

emplazamiento y posible desarrollo de dicha zona.Accion 6

BIENES

SERVICIOS

Evaluar técnicamente la vulnerabilidad del sistema

de saneamientoAccion 3

BIENES

SERVICIOS


MEDIDA

CANTIDAD


UNIDAD

MEDIDACANTIDAD

COSTO

UNITARIO

(S/.)

AMARILLO

ROJO

Identificar elementos urbanos vulnerables (por su

ubicación, por tipo de sistema constructivo,

material de construcción utilizado, etc.)

TALLER 6

BIENES

SERVICIOS

COSTO

ANUAL (S/.)

CRONOGRAMA

PRODUCTO 3 -

(OBJETIVO OPERATIVO

NOMBRE DEL

INDICADOR DE



IDENTIFICACION DE ZONAS CON

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE

TIPO FISICO CONSIDERANDO EL

EMPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN DE LA

POBLACION A LOS PELIGROS CON

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

ANALIZANDO PROCESOS DE

OCUPACION, CONSTRUCTIVA DE

VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA

URBANA

Porcentaje de viviendas

ubicadas en zonas vulnerables

de tipo fisico.

(numero de viviendas en zonas

vulnerables de tipo fisico en el

ambito de la jurisdicción

provincial/numero total de viviendas

ubicadas en el ambito de la

jurisdicción provincial) *100

VERDE


TOTAL


Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%


2.3.15.12


Útiles Glb 1 100.00 100.00 100.00


2.3.15.41

Electricidad e

iluminaciòn Glb 1 500.00 500.00 250.00 250.00

2.3.111.11

Para edificiosy

estructuras Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 2 400.00 800.00 400.00 400.00



2.3.27.11 Consultoria Glb 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

2.3.27.95 Organización de eventos Racion 350 4.00 1,400.00 700.00 700.00


2.3.15.12


Útiles Glb 1 100.00 100.00 100.00


2.3.15.41

Electricidad e

iluminaciòn Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.111.11

Para edificiosy

estructuras Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.16.14 Accesorios de seguridad Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

2.3.199.11 Herramientas Glb 1 1,500.00 1,500.00 1,000.00 500.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

2.3.21.21

Pasajes y gastos de



por comisión de

servicios

Dias 1 210.00 210.00 210.00



2.3.26.299

Otros servicios

financieros Glb 1 400.00 400.00 400.00

2.3.27.95 Organización de eventos Racion 4 100.00 400.00 400.00

2.3.25.12 Alquiler de vehiculo mes 3 3,333.33 10,000.000 3,333.33 3,333.33 3,333.33

2.3.27.299 Otros servicios similares Servicio 1 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2.3.27.1199 Servicios diversos Global 2 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00

2.3.13.11

Combustible y

Carburantes Gln 917 14.00 12,836.00 4,278.67 4,278.67 4,278.67

2.3.15.12


Útiles Glb 2 300.00 600.00 300.00 300.00


2.3.15.41

Electricidad e

iluminaciòn Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 200.00 200.00

2.3.21.21

Pasajes y gastos de



por comisión de

servicios

Dias 6 35.00 210.00 210.00



2.3.26.21 Cargos bancarios Glb 1 400.00 400.00 200.00 200.00

Apoyo humanitario para los damnificados por la

ocurrencia de fenómenos naturalesPermanente 3

BIENES

SERVICIOS

Inspecciones y fiscalizacion a los establecimiento

comerciales de la jurisdicciónAccion 6

BIENES

SERVICIOS

TALLER 3

BIENES

SERVICIOS

COSTO

ANUAL (S/.)

CRONOGRAMA

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y

CAPACITACION A LA POBLACION EN GESTION DE

RIESGO DE DESASTRES.

Porcentaje de pesonas con

asistencia y capacitados en

gestion de riesgo.

(numero de personas con

asistencia y capacitacion en

gestion de riesgo en el ambito

provincial/numero total de

personas que radican en nuestra

jurisdicción provincial) *100

VERDE

SEMESTRE I SEMESTRE IIACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO 1UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD


UNIDAD

MEDIDACANTIDAD

COSTO

UNITARIO

(S/.)

AMARILLO

ROJO

Capacitacion sobre temas de emergencias y

prevencion

PRODUCTO 4 -

(OBJETIVO OPERATIVO

A CORTO PLAZO)

NOMBRE DEL

INDICADOR DE

PRODUCTO




2.3.26.299

Otros servicios

financieros Glb 1 400.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.27.95 Organización de eventos Racion 100 4.50 450.00 450.00

2.3.27.299 Otros servicios similares Servicio 1 21,000.00 21,000.00 10,500.00 10,500.00

2.3.15.12


Útiles Glb 1 170.00 170.00 170.00


2.3.15.41

Electricidad e

iluminaciòn Glb 1 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.199.199 otros bienes Glb 1 600.00 600.00 300.00 300.00

2.3.21.21

Pasajes y gastos de



por comisión de

servicios

Dias 4 35.00 140.00 35.00 35.00 35.00 35.00



2.3.26.21 Cargos bancarios Glb 1 400.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00

82,328.00 3,533.33 4,933.33 9,083.67 6,884.00 17,104.00 8,163.67 1,344.00 6,500.00 3,335.00 16,678.67 900.00 3,868.33

Otorgar Resolucion de Sancion a los

establecimiento que incumplen las normasAccion 6

BIENES

SERVICIOS

Inspecciones y fiscalizacion a los establecimiento

comerciales de la jurisdicciónAccion 6

TOTAL

E F M A M J J A S O N D09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

61,839.00 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25

61,839.00 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25 5,153.25



MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83

MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83

MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83

5,450.00 69,400.00 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33


DETALLE TOTAL 61,839.00

88,450.00 163,450.00

69,400.00 383,139.00

REMUNERACIONES





MENSUAL LEYES

SOCIALES TOTAL MENSUAL


SERVICIOSCONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO

TOTAL


TECNICO EN SEGURIDAD -

FISCALIZADOR

FISCALIZADOR

FISCALIZADOR

TOTAL

REMUNERACIONES

DETALLECRONOGRAMA


BIENES

5. 2. 1

Mayor a 50%

De 1% a 50%

Menos de 1%

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

110 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

200 0 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

20 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ACCION 5862


09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSINSUMOS



2.3.15.12 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Escritorio Global 2 7,306.00 14,612.00 7306.00 7306.00

2.3.19.11 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos Global 4 750.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.002.3.21.299 Otros Gastos Global 12 300.00 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

2.3.27.51 Estipendio por Secigra Unico 1 6120 6,120.00 6120.002.3.27.119 Servicios Diversos Global 4 600 2,400.00 600.00 600.00 600.00 600.00

29,732.00 300.00 13,726.00 1,650.00 300.00 300.00 1,650.00 7,606.00 300.00 1,650.00 300.00 300.00 1,650.00

Ejecución de obligaciones de hacer: construcción de muralla perimértica, repintado de fachadas, Expediente coactivo

Clausura de locales comerciales: bodegas, librerías, restaurantes, y otros Expediente coactivo

Demolición de edificaciones en bienes privados y públicos sin licencia de obra o regularización de Expediente coactivo

Suspensiones del Procedimiento coactivo Exped. coactivo

Clausura de bares, cantinas, y afines sin licencia de funcionamiento Expediente coactivo


AMARILLO

ROJO

Actividades Unidad MedidaCant.

Progr.

CRONOGRAMA

VERDE

TOTAL

Emisión de Resoluciones Coactivas Resol. emitidos

Notificacion de Rsoluciones Coactivas

Costo Anual

(S/.)


SERVICIOS

BIENES

Código Insumos

Absolución de consultas a los administrados en materia de ejecución coactiva, municipal y tributaria Consulta

Resol. Notific.

UM Cant. CU (S/.)

Dependencia UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA - SEC. FUN.





PRODUCTO



EJECUCIÓN Y/O CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

EMITIDAS POR LOS DIVERSOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DE LA MPH

% DE EXPEDIENTES COACTIVOS

RESUELTOS

(N° DE EXPEDIENTES

RESUELTOS/TOTAL DE

RESOLUCIONES COACTIVAS

Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia



Unidad de Ejecutoría Coactiva


Actividad/proyecto 5000003 Gestión Administrativa


108,154.00 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83

108,154.00 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83 9,012.83


Aguinal. Escol.ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50

MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50

MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50

52,050.00 4,087.50 4,087.50 5,287.50 4,087.50 4,087.50 4,087.50 4,987.50 4,087.50 4,087.50 4,087.50 4,087.50 4,987.50



21,212.00 300.00 7,606.00 1,050.00 300.00 300.00 1,050.00 7,606.00 300.00 1,050.00 300.00 300.00 1,050.00 8,520.00 - 6,120.00 600.00 - - 600.00 - - 600.00 - - 600.00

52,050.00 4,087.50 4,087.50 5,287.50 4,087.50 4,087.50 4,087.50 4,987.50 4,087.50 4,087.50 4,087.50 4,087.50 4,987.50 TOTAL 189,936.00 13,400.33 26,826.33 15,950.33 13,400.33 13,400.33 14,750.33 21,606.33 13,400.33 14,750.33 13,400.33 13,400.33 15,650.33

Costo Anual (S/.)

REMUNERACIONES



UM Cant.REMUNER

ACION MENSUAL

LEYES SOCIALES

TOTAL MENSUAL

Unidad de Ejecutoría Coactiva

BIENESSERVICIOSCONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS


Secretaria

TOTAL

Asistente Administrativo Legal

Asistente Administrativo II


TOTAL

DETALLE

Capítulo VI: Programa de Inversión

Pública Año 2014

12,137658 CONSTRUCCIÒN DE PISTAS Y VEREDAS Y HABILITACIÒN DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACIÒN BASILIO AUQUI EN

EL DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 159025 5,356,239 1,000,000.00

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN BASILIO AUQUI.

2

2.166416 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTERIAL Y DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

DEGRADADOS POR ACUMULACIÓN DE MATERIAL ALUVIAL, EN ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS DE LA CIUDAD DE

AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

216513 5,293,161.30 1,800,000.00ADECUADOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DE EVACUACIÓN DE AGUAS

PLUVIALES POR ELIMINACION DE SEDIMENTOS Y MATERIAL ALUVIAL

DE LA CIUDAD DE AYACUCHO.

32.166415 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES MEDIOAMBIENTALES Y DE ORNATO EN LAS ÁREAS URBANAS Y

URBANO RURALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO213355 7,428,721.66 600,000.00

DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS,

PARASITARIAS Y DERMICAS EN EL ANEXO DE TAYAMARCA DISTRITO

DE MADEAN

4 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 30905 5,747,062.10 800,000.00ADECUADAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DE SERVICIOS CULTURALES

Y SOCIALES EN EL PALACIO MUNICIPAL DE HUAMANGA

5FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE

OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO150057 1,436,039.59 207,366.00

EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES: MEJORAR LA PRESTACIÓN

DE SERVICIOS DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.

62.118302 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA EN EL JR. LIMA Nº 378

DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO136661 1,617,010.72 229,248.00

ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y TÉCNICA DE LA GERENCIA DE

DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUAMANGA.

7FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO,

PROVINCIA DE HUAMANGA112389 918,559.00 100,000.00

ADECUADAS CONDICIONES FISICAS Y HUMANAS PARA EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN EL DISTRITO DE

AYACUCHO

8

2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE

PREINVERSION E INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

(FORMULACION)

500,000.00

9

2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE

PREINVERSION E INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

(EVALUACION)

214,803.00

102.082161 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL, TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL

DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 86116 2,022,985.00 400,000.00

DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO E INFRACCIONES

VEHICULARES Y PEATONALES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO

112.089234 REHABILITACION DE VIAS DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, ENCAUZAMIENTO Y RECUPERACION DE

QUEBRADAS EN LAS ZONAS PERIFERICAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 108996 3,938,582.88 300,000.00

ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE SERVICIO DE LOS SISTEMAS

DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, VÍAS DE TRANSITO PEATONAL

Y DRENES NATURALES EN LAS PERIFERIAS DEL DISTRITO DE

AYACUCHO

122.093707 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE

HUAMANGA - AYACUCHO 114966 7,758,455.00 1,500,000.00

SUFICIENTE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE

AYACUCHO

13 MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO PROVINCIA DE HUAMANGA 149910 1,046,137.00 300,000.00 INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE PLANTONES

FORESTALES Y ORNAMENTALES EN EL VIVERO MUNICIPAL DE

MUYURINA DEL DISTRITO DE TAMBILLO

14MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA DE

DESARROLLO HUMANO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO262356 2,654,762.00 100,000.00

MEJORA DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA EN LA UNIDAD

FORMULADORA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE LA


15MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA DE

DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO258191 2,482,446.00 100,000.00

MEJORA DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA EN LA UNIDAD

FORMULADORA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.

16MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO Y OPORTUNIDADES EN LAS MUJERES DEL

DISTRITO, SAN JUAN BAUTISTA,CARMEN ALTO, J. NAZARENAS PROVINCIA DE HUAMANGA250017 798,015.00 200,000.00

MEJORAR EN EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS

ORGANIZACIONES DE MUJERES.

17

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y EL

CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHODISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO, (IV

ETAPA-TRAMOS: CONTINUACION JIRONES LIMA, CALLAO

89319 S/. 56’496,890.00 200,000.00

ADECUADA EVACUACIÓN DE LA ESCORRENTÍA PROVENIENTE DE LAS

PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO

ALAMEDA Y EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO

8,551,417.00

BENEFICIOS O CAMBIOS EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y/O SU ENTORNO, A LOGRASE CON LA

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS A NIVEL DISTRITAL (CONTINUIDAD )

SUB TOTAL

3,833,542.13ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y TÉCNICA DE LAS SUBGERENCIAS

DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.

NRO

161962

NOMBRE DE PROYECTO COD.SNIPEXPEDIENTE

MATRIZ

PROGRAMACIÓN

FINANCIERA AÑO

2014

1

PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH. SAN MARTIN DE PORRES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO (PP2013-

CENTRO)15650 400,000.00

ADECUADA TRANSITABILIDAD VIAL-PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO

HUMANO SAN MARTIN DE PORRES

2

INSTALACIÒN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR LOS ROSALES ALISOS Y LA AV. LAS

GARDENIAS EN EL AAHH. 11 DE JUNIO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

(PP2014-NORTE)

205568 139,287.00DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENEFERMEDADES DIARREICAS,

PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION.

3

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL JR. LOS SAUCES LOS ANGELES, JAZMINES,

LAS CASUARINAS, PJE LAS MORAS Y PJE Nª 01 Nª 02 AA.HH. 11 DE JUNIO (PP2014-NORTE)250016 332,844.00

ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO E

INCREMENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALACANTARILLADO EN JR. LOS SAUCES, LOS ÁNGELES, LOS

JAZMINES, PROLONGACIÓN LOS JAZMINES, LAS CASUARINAS, PJE.

LAS MORAS, Y PJE. Nº 01 Y 02 DEL AA.HH. 11 DE JUNIO

4

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA VIA LOS LIBERTADORES, JIRONES DE LOS SAUCES,LOS NOGALES,LOS

MOLLES,LOS JAZMINES,LOS ALISOS,LOS ROSALES,LAS GARDENIAS,LAS CASUARINAS; JURISDICCION AA.HH. 11 DE

JUNIO; DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (PP2013-NORTE)

173581 761,375.00

CONDICIONES ADECUADAS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL EN LOS JRS. LOS SAUCES, LOS NOGALES, LOS MOLLES,

LOS JAZMINES, LOS ALISOS, LOS ROSALES, LAS GARDENIAS, LAS

CASUARINAS Y VÍA LOS LIBERTADORES DE LA JURISDICCIÓN DEL

AAHH 11 DE JUNIO.

5

AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE

LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (PP2014-OESTE)170086 324,203.00

EFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

INICIAL 432-25/MX-U SEÑOR DE LA PICOTA

6

INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL N 432-92 MX - U EN LA COMUNIDAD DE PISCO TAMBO, DISTRITO DE

AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (PP2014-OESTE)206687 731,822.00

ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN EL PRONOEI

PISCO TAMBO, DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

7

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO BARRIO CUCHIPAMPA Y EL SECTOR RIO SECO, EN

EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (PP2014-OESTE)238712 100,000.00


PEATONAL EN LOS EN 5 AVENIDAS, 6 JIRONES, 8 PASAJES Y 5 CALLES

DE LOS BARRIO CUCHIPAMPA Y EL SECTOR RIO SECO, EN EL


8

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. GRAN CHIMÚ Y LA AV. WARI DEL BARRIO PILACUCHO EN EL

DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (PP2014-SUR)119586 1,384,332.00

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y ACCESIBILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. GRAN CHIMÚ Y LA AV. WARI DEL

BARRIO PILACUCHO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO

9

MEJORAMIENTO DE PISTAS DE LA PLAZA MAYOR DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE

AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.272922 300,000.00


PEATONAL EN LA PLAZA MAYOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA

CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE

10

INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR CHOCAN DEL CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO,

PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO.- 100,000.00

11

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PP.JJ. YURACC YURACC Y PP.JJ. DE BELEN, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA

DE HUAMANGA.249620 100,000.00


PEATONAL EN EL PP.JJ. YURACC YURACC Y PP.JJ. DE BELÉN DEL

DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA

12

MEJORAMIENTO , RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN DE AREAS VERDES DESDE EL JR. 28 DE JULIO HASTA LA AV. SAN LORENZO DE

LA QUEBRADA ARROYO SECO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO278430 100,000.00

MEJORA PROGRESIVA DEL ENTORNO URBANO Y MEDIO AMBIENTAL

DE LA QUEBRADA ARROYO SECO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO.

4,773,863.00

BENEFICIOS O CAMBIOS EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y/O SU ENTORNO, A LOGRASE CON LA


PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS A NIVEL DISTRITAL ( PRESUPUESTO PARTICIPATIVO )

PROGRAMACIÓN

AÑO 2014NRO

SUB TOTAL

NOMBRE DE PROYECTO COD.SNIP

NRO COD. SNIP

FONCOMÚN -

ASIGNACIÓN.

PROVICIONAL

BENEFICIOS O CAMBIOS EN LA POBLACIÓN

BENEFICIARIA Y/O SU ENTORNO, A LOGRASE CON LA


1 156671100,000.00

ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO

ALIMENTARIO DE LOS COMEDORES POPULARES EN

LOS DISTRITOS DE AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA,

CARMEN ALTO Y JESÚS NAZARENO

2 244969100,000.00

MAYOR ACCESO A SERVICIOS CULTURALES Y

RECREATIVOS PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES EN

LOS BARRIOS DE LA PICOTA, ANDAMARCA, LA

LIBERTAD, BASILIO AUQUI Y SANTA HELENA DEL

3 30905 500,000.00

ADECUADAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DE

SERVICIOS CULTURALES Y SOCIALES EN EL PALACIO

MUNICIPAL DE HUAMANGA

4 152498 3,415,865.00

ADECUADA EVACUACION DE LA ESCORRENTIA

PROVENIENTE DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES,

EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y EL

CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO.

5 211909 500,000.00

ADECUADO SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO DE

RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS Y DISPOSICIÓN

FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA

CIUDAD DE AYACUCHO.

6 226627 1,565,116.00

INCREMENTO DEL ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS

DE LAS DEFENSORÍAS MUNICIPALES DEL NIÑO, NIÑA

Y ADOLESCENTE EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA.

7 -

300,000.00

6,480,981.00

(*) Oficio Nº 085-2013-GICA-VMGA-MINAM

(**) Convenio FONIPREL

CUADRO DE PRESUPUESTO: PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS A NIVEL PROVINCIAL (CONTINUIDAD Y PP) - AÑO 2014

TOTAL

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE LOS COMEDORES POPULARES EN LOS DISTRITOS DE AYACUCHO,SAN JUAN BAUTISTA,

CARMEN ALTO Y JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

RAHABILITACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE

LA CIUDAD DE AYACUCHO, Y DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LAS CIUDADES DE CARMEN ALTO, SAN JUAN BAUTISTA Y JESÚS NAZARENO,

PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO" (*)

2.209912 INSTLACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SITEMA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE

RESIDUOS SOLIDOS MNICIPALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

CONSTRUCCION DE OVALO, PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO

DE JESUS NAZARENO, PROV. HUAMANGA - AYACUCHO

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS DE INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL Y RECREATIVOS PARA ADOLESCENTES Y JOVENES EN EL

DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

2.226116 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN QUINCE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS

DISTRITOS DE AYACUCHO, VINCHOS, ACOSVINCHOS Y ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (**)

RUBROS DE FINANCIAMIENTO PIA 2014FONCOMUN - ASIGNACION DISTRITAL 7,827,368.00

FONCOMUN - PROVINCIAL 8,101,226.00

RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8,636,282.00

IMPUESTOS MUNICIPALES 6,689,158.00

FOCAM 9,507,185.00

REGALIAS MINERAS 232,826.00

CANON FORESTAL 950.00

CANON MINERO 378,242.00

RECURSOS ORDINARIOS 2,223,823.00

TOTAL PIA 2013 43,597,060.00

DETALLE DE GASTOS PIA 2014

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9,204,304.00

REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO, Y CONTRATADOS A PLAZO FIJO LEY 278 Y 276, ADEMAS INCLUYE

AGUINALDOS, BONIFICACIONES Y DIETA A REGIDORES 8,700,738.00

BENEFICIOS SOCIALES, 25 Y 30 AÑOS 503,566.00

2.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 2,166,145.00

OBLIGACIONES PREVISIONALES (PENSIONES MPH - SEPELIOS Y LUTOS, DEUDAS Y PREVISIONES 2013) 807,888.00

PROGRAMA VASO DE LECHE 983,444.00

VICTIMAS DE TERRORISMO - D.S. 051-88-PCM 53,424.00

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA/ COMEDORES 307,042.00

PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA -

PANTBC 14,347.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 10,726,746.00

COMISION SAT (10% general, 10% serie A y 10% PIT)) 1,510,731.00

O.M. Nº 020 - (20% PNP PIT) 215,209.00

PERSONAL CAS 4,244,556.00

SERVICIOS BASICOS (Aguia y desague, energía eléctrica, telefonía e Internet) 756,396.00

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 3,998,419.00

PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA -

PANTBC 1,435.00

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,296,239.00

TRANSFERENCIAS - MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS 352,190.00

TRANSFERENCIAS - IVP 842,609.00

D.S 021-2012-EF TRANSFERENCIAS A LA BENEFICENCIA DE AYACUCHO 101,440.00

2.5 OTROS GASTOS 316,661.00

MULTAS Y SENTENCIAS JUDICIALES 316,661.00

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19,836,965.00

PROYECTOS DE INVERSION - AMBITO DISTRITAL 13,325,280.00

PROYECTOS DE INVERSION - AMBITO PROVINCIAL 6,480,981.00

EQUIPOS DIVERSOS PARA OFICINAS 0.00

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA /COMEDORES 30,704.00

TOTAL GASTOS 43,597,060.00

CUADRO RESUMEN DE INGRESOS POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO - AÑO FISCAL 2014

CUADRO RESUMEN DE GASTOS - AÑO FISCAL 2014


GASTOS CORRIENTES 23,710,095.00

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9,204,304.00

2.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 2,166,145.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 10,726,746.00

2.4 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 1,296,239.00

2.5 OTROS GASTOS 316,661.00

GASTOS DE CAPITAL 19,836,965.00

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - INVERSIONES 19,806,261.00

2. 6 EQUIPOS DIVERSOS PARA OFICINAS 30,704.00


DETALLE: PIA 2014

PROYECTOS DE INVERSION - AMBITO DISTRITAL 13,325,280.00

PROYECTOS DE CONTINUIDAD 8,551,417.00

PROYECTOS NUEVOS - PPTO. PARTICIPATIVO 4,773,863.00

PROYECTOS DE INVERSION - AMBITO PROVINCIAL 6,480,981.00

PROYECTOS DE CONTINUIDAD 6,480,981.00



PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 337,746.00

PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y

FAMILIA - PANTBC 15,782.00

PRGORAMA VASO DE LECHE 983,444.00

D.S. 021-2012-EF CEDIF Y BENEFICIENCIAS 101,440.00

VICTIMAS DE TERRORISMO - D.S. 051-88-PCM 53,424.00

MTC - PROVIAS RURAL / MANTENIMIENTO DE CAMINOS 731,987.00


CUADRO DESAGREGADO DE GASTOS DE RECURSOS ORDINARIOS -AÑO FISCAL 2014

CUADRO RESUMEN DE GASTOS A NIVEL DE GENERICA

CUADRO DESAGREGADO DEADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - INVERSIONES (PROYECTOS DE INVERSION)

Nº

Ord.

SEC.

FUN.UNIDADES ORGÁNICAS BIENES SERVICIOS

SERVICIOS

BASICOS

LOCACION

DE

SERVICIOS

TOTAL Bs y

Ss. Act. No Finac.

OBLIGACIONES

PREVICIONALE

S

DONACIONES

Y TRANS.

OTROS

GASTOS

EQUIPOS

DIVERSOS PARA

OFICINAS

REMUNERA

CIÓNCAS

TOTAL GASTO

2014

1 018 SALA DE REGIDORES 5,000.00 24,050.00 29,050.00 308,880.00 15,388.00 353,318.00

2 017 DESPACHO DE ALCALDIA 58,450.00 103,146.00 52,740.00 214,336.00 203,957.00 56,628.00 474,921.00

3 019 GERENCIA MUNICIPAL 34,140.00 78,910.00 113,050.00 188,075.00 69,708.00 370,833.00

4 037ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL DE LA MPH39,260.00 75,740.00 2,264.00 117,264.00 166,230.00 283,494.00

5 035PROCURADURIA PÚBLICA

MUNICIPAL 13,380.00 83,620.00 97,000.00 71,982.00 54,320.00 223,302.00

6 034OFICINA DE ASESORIA

JURÍDICA 11,932.00 11,530.00 23,462.00 14,520.00 172,615.00 98,830.00 309,427.00

7 012

OFICINA DE

PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO 5,435.00 7,000.00 3,000.00 15,435.00 98,103.00 17,350.00 130,888.00

8 013UNIDAD DE PRESUPUESTO

Y PLANES 9,100.00 8,680.00 - 17,780.00 216,959.00 102,100.00 336,839.00

9 014UNIDAD DE RACIONALIZ. Y

ESTADÍSTICA 6,500.00 3,490.00 2,500.00 12,490.00 33,603.00 244,067.00 54,320.00 344,480.00

10 015

UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN E

INVERSIONES 3,810.00 6,190.00 10,000.00 160,658.00 0.00 170,658.00

11 020OFICINA DE SECRETARIA

GENERAL 42,340.00 54,400.00 3,480.00 100,220.00 86,653.00 51,396.00 238,269.00

12 023

UNIDAD DE TRÁMITE

DOCUMENTARIO Y

ARCHIVO 16,380.00 11,070.00 15,000.00 42,450.00 9,856.00 484,018.00 536,324.00

13 021UNIDAD DE IMAGEN

INSTITUCIONAL 8,250.00 165,708.00 173,958.00 61,839.00 17,350.00 253,147.00

14 024

OFICINA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS 12,700.00 29,100.00 41,800.00 16,661.00 89,573.00 42,548.00 190,582.00

15 025 UNIDAD DE TESORERIA 24,209.00 9,887.00 34,096.00 400,408.00 79,210.00 513,714.00

16 026 UNIDAD DE CONTABILIDAD7,420.00 30,940.00 - 38,360.00 61,839.00 71,670.00 171,869.00

17 036UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS 22,075.00 50,400.00 72,475.00 446,928.00 123,720.00 643,123.00

18 027 UNIDAD DE LOGISTICA 41,205.00 59,551.00 14,400.00 115,156.00 220,190.00 176,078.00 511,424.00

19 028

UNIDAD BIENES

PATRIMONIALES Y

SERVICIOS GENERALES 32,450.00 61,535.00 395,952.00 489,937.00 73,611.00 48,126.00 611,674.00

20 030UNIDAD DE EQUIPO

MECÁNICO - 149,768.00 149,768.00

21 031UNIDAD DE EJECUTORÍA

COACTIVA 21,212.00 8,520.00 29,732.00 108,154.00 52,050.00 189,936.00

22 064GERENCIA DE DESARROLLO

TERRITORIAL14,350.00 23,000.00 9,500.00 46,850.00 8,800.00 232,433.00 15,388.00 303,471.00

23 073 SUBGERENCIA DE OBRAS 8,800.00 31,840.00 12,000.00 52,640.00 166,298.00 32,738.00 251,676.00

24 065

SUBGERENCIA

PLANEAMIENTO URBANO Y

CATASTRO 5,000.00 8,692.00 13,692.00 120,959.00 17,350.00 152,001.00

25 068SUBGERENCIA DE CENTRO

HISTORICO 17,500.00 8,990.00 4,000.00 25,800.00 56,290.00 220,660.00 174,116.00 451,066.00

26 067SUBGERENCIA DE CONTROL

URBANO Y LICENCIAS16,650.00 29,584.00 12,636.00 58,870.00 440,280.00 31,430.00 530,580.00

CONSOLIDADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

ACTIVIDADES POR DEPENDENCIAS

Nº

Ord.

SEC.


SERVICIOS

BASICOS

LOCACION

DE

SERVICIOS

TOTAL Bs y

Ss. Act. No Finac.

OBLIGACIONES

PREVICIONALE

S

DONACIONES

Y TRANS.

OTROS

GASTOS

EQUIPOS

DIVERSOS PARA

OFICINAS

REMUNERA

CIÓNCAS

TOTAL GASTO

2014




HUMANO 8,600.00 17,790.00 26,390.00 173,682.00 27,160.00 227,232.00

28 059

SUBGERENCIA DE PRIMERA

INFANCIA, NIÑEZ,

ADOLESC., JUVENTUD Y

BIENESTAR SOCIAL72,801.00 72,199.00 145,000.00 314,532.00 154,804.00 614,336.00

29060-

082

SUBGERENCIA DE

EDUCACIÓN, CULTURA,

DEPORTE Y RECREACIÓN

EDUCACIÓN Y CULTURA

(DEPORTE/CULTURA) 62,400.00 180,100.00 24,000.00 266,500.00 353,410.00 48,126.00 668,036.00

30 075

SUB GERENCIA DE

PROGRAMAS DE

ALIMENTACION Y

NUTRICIÓN 17,620.00 48,307.00 2,340.00 68,267.00 10,491.00 87,820.00 101,792.00 268,370.00

31 083SUBGERENCIA

PARTICIPACION VECINAL 20,825.00 36,132.00 56,957.00 176,586.00 15,388.00 248,931.00

32 058SUBGERENCIA DE REGISTRO

CIVIL 17,320.00 16,190.00 33,510.00 5640.00 307,350.00 17,350.00 363,850.00

33 033GERENCIA DE SERVICIOS

MUNICIPALES 4,400.00 8,730.00 2,610.00 15,740.00 72,012.00 30,776.00 118,528.00

34 061

SUBGERENCIA DE

ECOLOGÍA Y MEDIO

AMBIENTE (PARQUES Y

JARDINES) 41,765.00 580.00 171,960.00 214,305.00 225,287.00 478,720.00 918,312.00

35 002

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA

Y ORNATO (LIMPIEZA

PÚBLICA) 167,975.00 19,215.00 24,000.00 211,190.00 649,640.00 491,108.00 1,351,938.00

36 001 SUBGERENCIA SERENAZGO36,810.00 29,160.00 23,760.00 12,000.00 101,730.00 152,106.00 240,668.00 494,504.00

37 080SUBGERENCIA DE

COMERCIO Y MERCADOS 223,667.00 207,851.00 44,100.00 12,000.00 487,618.00 382,650.00 474,758.00 1,345,026.00


ECONOMICO13,490.00 20,210.00 3,600.00 37,300.00 98,212.00 15,388.00 150,900.00

39 079

SUBGERENCIA DE

PROMOCIÓN DE MYPES Y

DESARROLLO PRODUCTIVO6,100.00 81,994.00 88,094.00 165,595.00 17,350.00 271,039.00

40 081SUBGERENCIATURISMO Y

ARTESANÍA 35,680.00 111,165.00 146,845.00 108,930.00 17,350.00 273,125.00

41 069GERENCIA DE

TRANSPORTES 5,328.00 49,230.00 3,190.00 57,748.00 80,101.00 15,388.00 153,237.00

42 070SUBGERENCIA DE TRÁNSITO

Y SEGURIDAD VIAL15,764.00 18,170.00 33,934.00 153,641.00 0.00 187,575.00

43 071

SUBGERENCIA DE CONTROL

TÉCNICO DEL TRANSPORTE

PÚBLICO 19,710.00 240,609.00 108,000.00 368,319.00 245,652.00 340,536.00 954,507.00

44 066SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

Y PROYECTOS 1,910.00 4,690.00 2,400.00 9,000.00 128,614.00 0.00 137,614.00

45 029SUBGERENCIA DE SISTEMAS

Y TECNOLOGÍA 3,130.00 10,230.00 14,600.00 27,960.00 61,839.00 93,290.00 183,089.00

Nº

Ord.

SEC.


SERVICIOS

BASICOS

LOCACION

DE

SERVICIOS

TOTAL Bs y

Ss. Act. No Finac.

OBLIGACIONES

PREVICIONALE

S

DONACIONES

Y TRANS.

OTROS

GASTOS

EQUIPOS

DIVERSOS PARA

OFICINAS

REMUNERA

CIÓNCAS

TOTAL GASTO

2014



46 072SUBGERENCIA SUPERVISIÓN

Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS2,840.00 5,170.00 8,010.00 10,582.00 175,899.00 27,160.00 221,651.00

47 022SUBGERENCIA DE DEFENSA

CIVIL Y GETIÓN DE RIESGOS88,450.00 163,450.00 251,900.00 61,839.00 69,400.00 383,139.00

48 056 SATH HUAMANGA 1,510,731.00 1,510,731.00

49 003

TRANSFERENCIA AL

INSTITUTO DE VIALIDAD

MUNICIPAL - OFICINA DE

ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS - 842,609.00 842,609.00

50 057

OFICINA DE

ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS - BENEFICENCIA

PÚBLICA DE AYACUCHO- 101,440.00 101,440.00

51 000

OFICINA DE

ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS - DEUDA

INTERNA - -

52 063

UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS (D.S. 051-88-

PCM) - 53,424.00 53,424.00

53 062

UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS (PAGO DE

PENSIONES DE LA MPH) - 714,396.00 714,396.00

54 085

TRANSFERENCIAS A

MUNICIPALIDADES DE

CENTROS POBLADOS -

OFICINA DE

ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS - 352,190.00 352,190.00

55 074

PROGRAMA DE VASO DE

LECHE-S.G. PROGRAMAS

DE ALIMENTACION Y

NUTRICION- 983,444.00 983,444.00

56 076

COMEDORES POPULARES -

SUB GERENCIA DE

PROGRAMAS DE

ALIMENTACION Y

NUTRICIÓN 33,250.00 307,042.00 30,704.00 370,996.00

57 077

PANTBC - PROGRAMA DE

COMPLEMENTACIÓN

ALIMENTARIA - SUB

GERENCIA DE PROGRAMAS

DE ALIMENTACION Y

NUTRICIÓN1,435.00 1,435.00 14,347.00 15,782.00

58 016PRESUPUESTO PARA

CONTINGENCIAS 264,064.00 300,000.00 50,000.00 614,064.00

3,152,178.00 2,328,180.00 756,396.00 245,436.00 6,482,190.00 19,806,261.00 2,166,145.00 1,296,239.00 316,661.00 80,704.00 9,204,304.00 4,244,556.00 43,597,060.00 TOTAL

264,064.00

1,510,731.00

33,250.00

ANEXOS

RETRIBUC. MENSUAL TOTAL ANUAL

ACTIVIDAD 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

1 Técnico Administrativo 1,250.00 15,000.00 RDR

ACTIVIDAD 5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

SUBGERENCIA DE EDUC. CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

2 Especialista Administrativo (Judicial) 2,000.00 24,000.00 RDR

ACTIVIDAD 5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR

SUB GERENCIA DE SERENAZGO

3 Sereno 1,000.00 12,000.00 RDR

ACTIVIDAD 5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO

SUBGERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS Y POLICIA MUNICIPAL

4 Trabajador Servicio (Guardian Mercado) (Judicial) 1,000.00 12,000.00 RDR

ACTIVIDAD 5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA Y ORNATO

5 Especialista Administrativo (Judicial) 2,000.00 24,000.00 RDR

ACTIVIDAD 5.001022 PLANEAMIENTO URBANO

SUBGERENCIA DE CONTROL TECNICO DEL TRANSPORTE PUBLICO

Comisionistas 20% de Recaudación

6 Inspector de Transporte (Judicial) 1,000.00 12,000.00 RDR









DEPENDENCIA / CARGOPIA - 2014

RUBROS DE FINANCIAMIENTO

DE SERVICIO POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO:- AÑO FISCAL 2014

PROCESO PRESUPESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

CUADRO DE RESUMEN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION

RETRIBUC. MENSUAL TOTAL ANUALDEPENDENCIA / CARGO

PIA - 2014RUBROS DE FINANCIAMIENTO

DE SERVICIO POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO:- AÑO FISCAL 2014


CUADRO DE RESUMEN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION

SUBGERENCIA DE OBRAS

15 Técnico Administrativo (Obras) (Judicial) 1,000.00 12,000.00 RDR

SUB GERENCIA DE CENTRO HISTORICO

16 Técnico Administrativo 1,250.00 15,000.00 RDR

17 Fiscalizador 900.00 10,800.00 RDR

SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS

18 Asistente Administrativo 1,053.00 12,636.00 RDR

20,453.00 - 245,436.00

RETRIBUC.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

AGUINALDO-

ESCOLARID

AD

TOTAL ANUAL

ACTIVIDAD 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

DESPACHO DE ALCALDIA

1 Secretaria 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 FCM distrital

2 Especialista Administrativo 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital

3 Asistente Administrativo 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 FCM distrital

SALA DE REGIDORES


OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

5 Secretaria de la Oficina de enlace Lima 1,500.00 135.00 1,000.00 20,620.00 07 FCM distrital


7 Tecnico Administrativo 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 FCM distrital

UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

8 Asistente en Relaciones Públicas 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.

GERENCIA MUNICIPAL

9 Chofer 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 FCM distrital


11 Asesor Legal 2,500.00 225.00 1,000.00 33,700.00 07 FCM distrital


12 Técnico Administrativo 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 RDR-Def. Civil

13 Tecnico en Seguridad - Fiscalizador 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 RDR-Def. Civil

14 Fiscalizador 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 RDR-Def. Civil

15 Fiscalizador 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 RDR-Def. Civil

ACTIVIDAD 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

16 Auditor 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital

17 Especialista en Auditoría 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital

18 Especialista en Auditoría 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital


CUADRO DE RESUMEN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE SERVICIO (CAS). POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO:- AÑO FISCAL 2014

DEPENDENCIA / CARGORUBROS DE

FINANCIAMIENTO

PIA- 2014

RETRIBUC.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

AGUINALDO-

ESCOLARID

AD

TOTAL ANUAL





FINANCIAMIENTO

PIA- 2014

19 Ingeniero 3,000.00 270.00 1,000.00 40,240.00 07 FCM distrital

20 Abogado 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


UNIDAD DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA

23 Especialista Administrativo (costos) 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital


UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANES

25 Economista I (Resp. Ppto.) 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital

26 Planificador (PDCP) 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital


28 Especialista Administrativo (Resp. Plan Incentivos) 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital

ACTIVIDAD 5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

29 Abogada 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital

30 Abogado 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital

31 Abogada I 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital

32 Asistente Administrativo Legal 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 07 FCM distrital

OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

33 Abogado II 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.

34 Abogado II 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.


UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA

35 Asistente Administrativo Legal 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 09 Rec. Dir. Rec.

36 Asistente Administrativo II 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 09 Rec. Dir. Rec.

37 Secretaria 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 09 Rec. Dir. Rec.

RETRIBUC.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

AGUINALDO-

ESCOLARID

AD

TOTAL ANUAL





FINANCIAMIENTO

PIA- 2014

OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

38 Especialista Administrativo 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 09 Rec. Dir. Rec.

39 Asistente Administrativo 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 09 Rec. Dir. Rec.

UNIDAD DE TESORERIA

40 Especialista en Finanzas 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.

41 Tecnico Administrativo 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.

42 Asistente Administrativo 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.

43 Secretaria 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.

UNIDAD DE CONTABILIDAD

44 Contador (Analista Contable) 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 09 Rec. Dir. Rec.

45 Analista Contable 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 09 Rec. Dir. Rec.

46 Técnico Administrativo I 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 09 Rec. Dir. Rec.


47 Abogado 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 09 Rec. Dir. Rec.

48 Especialista Administrativo (Responsable de Adquisiciones) 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 09 Rec. Dir. Rec.

49 Contador (SIAF - SEACE) 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 09 Rec. Dir. Rec.

50 Secretaria 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 09 Rec. Dir. Rec.

51 Especialista Administrativo 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 09 Rec. Dir. Rec.

52 Técnico Administrativo 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 09 Rec. Dir. Rec.


54 Tecnico Administrativo 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 09 Rec. Dir. Rec.

UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES Y SERVICIOS GENERALES

55 Técnico Administrativo 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.



ACTIVIDAD 5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS


58 Especialista Administrativo 1,500.00 135.00 1,000.00 20,620.00 08 Imp. Municip.



RETRIBUC.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

AGUINALDO-

ESCOLARID

AD

TOTAL ANUAL





FINANCIAMIENTO

PIA- 2014

61 Analista de Sistemas 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.

AREA DE BIENESTAR SOCIAL

62 Trabajador Social 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.


SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA


65 Programador Sistemas PAD I 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.

66 Soporte Técnico 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.

67 Web Master 1,500.00 135.00 1,000.00 20,620.00 08 Imp. Municip.

68 Analista de Sistema de Tramite Documentario (CYBERDOC) 1,500.00 135.00 1,000.00 20,620.00 08 Imp. Municip.

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES


70 Chofer 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 08 Imp. Municip.

ACTIVIDAD 5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO




ACTIVIDAD 5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

SUB GERENCIA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL

73 Enfermera 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 07 FCM distrital

DEMUNA


OMAPED


CAMUH (Casa Hogar)

RETRIBUC.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

AGUINALDO-

ESCOLARID

AD

TOTAL ANUAL





FINANCIAMIENTO

PIA- 2014

76 Personal de Guardianía y Limpieza de la Casa de Refugio 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 FCM distrital

CENTRO MUNICIPAL DE ORIENTACION Y PROMOCION DE ADOLESCENTES Y JOVENES DE HUAMANGA - CEMOPAJH

77 Promotora 2,200.00 198.00 1,000.00 29,776.00 08 Imp. Municip.

78 Promotor 2,200.00 198.00 1,000.00 29,776.00 08 Imp. Municip.


ACTIVIDAD 5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES



81 Técnico Administrativo de la Biblioteca Virtual 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 FCM distrital

82 Técnico Administrativo del Cine Teatro Municipal 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 FCM distrital

ACTIVIDAD 5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL


ACTIVIDAD 5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

84Responsable del Programa de Complementación Alimentaria - PCA 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.

85 Técnico en Almacén 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.


87 Promotora 900.00 81.00 1,000.00 12,772.00 08 Imp. Municip.

88 Responsable de Almacen y Comedores 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.

ACTIVIDAD 5.001065 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA

89 Asistente de Turismo 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 07 FCM distrital

ACTIVIDAD 5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA Y ORNATO

90 Secretaria 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.

RETRIBUC.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

AGUINALDO-

ESCOLARID

AD

TOTAL ANUAL





FINANCIAMIENTO

PIA- 2014

Limpieza Pública

91 Chofer 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.

92 Trabajador del Servicio de Limpieza Pública 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 07 Fcm. Provinc.






























ACTIVIDAD 5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Parques y Jardines

RETRIBUC.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

AGUINALDO-

ESCOLARID

AD

TOTAL ANUAL





FINANCIAMIENTO

PIA- 2014

122 Trabajador del Servicio de Areas Verdes 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 07 Fcm. Provinc.


































RETRIBUC.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

AGUINALDO-

ESCOLARID

AD

TOTAL ANUAL





FINANCIAMIENTO

PIA- 2014

SUB GERENCIA DE SERENAZGO

SERENAZGO: ACTIVIDAD 5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR


157 Serenazgo 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 08 Imp. Municip.

















GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO


SUB GERENCIA DE PROMOCION MYPES Y DESARROLLO PRODUCTIVO


SUB GERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS Y POLICIA MUNICIPAL

175 Tecnico Administrativo 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 09 Rec. Dir. Rec.

176 Secretaria- Auxiliar Administrativo 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 09 Rec. Dir. Rec.

177 Ingeniero Agroindustrial 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 09 Rec. Dir. Rec.

178 Policia Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.



RETRIBUC.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

AGUINALDO-

ESCOLARID

AD

TOTAL ANUAL





FINANCIAMIENTO

PIA- 2014






















Limpieza de Mercados

202 Personal de Guardianía( Mercado Andres F. Vivanco) 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 09 Rec. Dir. Rec.

203 Personal Limpieza y Guardianía (Mercado Andres F. Vivanco) 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 09 Rec. Dir. Rec.

204 Personal Limpieza y Guardianía (Mercado Playa Grau) 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 09 Rec. Dir. Rec.

205 Personal Limpieza y Guardianía (Mercado Magdalena) 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 09 Rec. Dir. Rec.

206 Personal Limpieza y Guardianía (Mercado Santa Clara) 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 09 Rec. Dir. Rec.


GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL


SUB GERENCIA DE OBRAS



RETRIBUC.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

AGUINALDO-

ESCOLARID

AD

TOTAL ANUAL





FINANCIAMIENTO

PIA- 2014

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

210 Tecnico Catastral 1,250.00 112.50 1,000.00 17,350.00 08 Imp. Municip.



212 Fiscalizador 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 08 Imp. Municip.

SUB GERENCIA DE CENTRO HISTORICO

213 Arquitecto 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.

214 Abogado 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.



217 Arquitecta 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.

218 Ingeniero Civil 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.



GERENCIA DE TRANSPORTES


SUB GERENCIA DE CONTROL TECNICO DEL TRANSPORTE PUBLICO



224 Mecanico 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 08 Imp. Municip.

SUBGERENCIA DE TRANSPORTES Y TRANSITO

225 Inspector de Transporte 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 09 Rec. Dir. Rec.











RETRIBUC.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

AGUINALDO-

ESCOLARID

AD

TOTAL ANUAL





FINANCIAMIENTO

PIA- 2014











SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

246 Especialista Administrativo 2,000.00 180.00 1,000.00 27,160.00 08 Imp. Municip.

TOTAL 305,700.00 27,513.00 246,000.00 4,244,556.00

REMUNER. MENSUAL LEYES SOCIALES OTROS BENEFIC TOTAL ANUAL

ACTIVIDAD 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

UNIDAD DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA

1 Especialista Administrativo 1,500.00 135.00 1,000.00 20,620.00 FCM


UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA

2 Abogado 1,815.00 163.35 1,000.00 24,740.20 RDR

3 Fiscalizador 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 RDR


4 Técnico Administrativo 990.00 89.10 1,000.00 13,949.20 IM

UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES Y S.G.

5 Técnico Administrativo 900.00 81.00 1,000.00 12,772.00 IM

ACTIVIDAD 5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS


6 Asistente Administrativo 2,060.03 185.40 3,047.50 29,992.69 RDR


SUB GERENCIA DE COMERCIO Y MERCADOS

7 Policía Municipal 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 RDR

8 Guardian de Mercado 968.00 87.12 1,000.00 13,661.44 RDR



9 Fiscalizador 1,000.00 90.00 1,000.00 14,080.00 IM

10 Fiscalizador 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 IM

11 Fiscalizador 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 RDR

SUBGERENCIA DE CONTROL TECNICO Y TRANSPORTE PUBLICO


CUADRO RESUMEN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PERSONALES

POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO:- AÑO FISCAL 2014

DEPENDENCIA / CARGO

PIA - 2014


REMUNER. MENSUAL LEYES SOCIALES OTROS BENEFIC TOTAL ANUAL


CUADRO RESUMEN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PERSONALES


DEPENDENCIA / CARGO

PIA - 2014


12 Técnico Administrativo 1,100.00 99.00 1,000.00 15,388.00 FCM

TOTAL 14,533.03 1,307.97 14,047.50 204,139.53

RETRIB.

ECONOMICALEYES SOCIALES OTROS BENEFIC TOTAL ANUAL

ACTIVIDAD 5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR

SUBGERENCIA DE SERENAZGO

1 Personal Serenazgo 1,000.00 90.00 3,000.00 16,080.00 RDR



3 TOTAL 3,000.00 270.00 9,000.00 48,240.00


CUADRO RESUMEN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE REGIMEN PRIVADO 728


DEPENDENCIA / CARGO

PIA - 2014RUBROS DE

FINANCIAMIENTO

Documents

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014 · 2019-11-16 · d) El Plan de Desarrollo Regional Concertado al año 2024. e) El Plan de Desarrollo Provincial de Huamanga al año 2021. f)