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PLAN OPERATIVO

SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE

AÑO 2017

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

30 de octubre 2017

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INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento Formulación y Programación del Plan

Operativo”, se realizó el seguimiento trimestral correspondiente al periodo de 1 de julio

al 30 de septiembre de 2017, presentándose a continuación los resultados detallados

sobre el avance de las metas que conforman el plan operativo de cada una de las

dependencias y/o áreas del IDRD. Al final del documento se realiza un análisis de

resultados.

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INDICE

1. Secretaria General

1.1. Secretaria General Pág. 5

1.2. Área de Archivo y Correspondencia Pág. 6,7

1.3. Área de Atención al Cliente Quejas y Reclamos Pág. 7

2. Oficinas

2.1. Oficina de Control Disciplinarios Interno Pág. 7,8

2.2. Oficina de Control Interno Pág. 8,9

2.3. Oficina Asesora Jurídica Pág. 9,10

2.4. Oficina Asesora de Planeación Pág. 10,11

2.5. Oficina Asesora de Comunicaciones Pág. 11,12

3. Subdirecciones

3.1. Subdirección Técnica de Parques Pág. 12,13

3.1.1. Área de Promoción de Servicios Pág. 13

3.1.2. Área de Administración de Escenarios Pág. 13,14

3.2. Subdirección Administrativa y Financiera Pág. 14,15

3.2.1. Área de Talento Humano Pág. 15

3.2.2. Área de Desarrollo Humano Pág. 16

3.2.3. Área de Nominas Pág. 16,17

3.2.4. Área Financiera Pág. 17

3.2.5. Área de Apoyo Corporativo Pág. 17,18

3.2.6. Área de Sistemas Pág. 18,19

4

3.3. Subdirección Técnica de Recreación y Deportes Pág. 19,20

3.3.1. Área de Deportes Pág. 20

3.3.2. Área Interna Fomento y Desarrollo Deportivo Pág. 20

43.3.3. Área Interna Rendimiento Deportivo Pág. 20

3.3.4. Área de Recreación Pág. 21

3.3.5. Área Interna Recreación Comunitaria Pág. 21

3.3.6. Área Interna Eventos Metropolitanos Pág. 21,22

3.3.7. Área Interna Ciclovía – Recreovía Pág. 22

3.3.8. Área Interna de Infancia y Juventud Pág. 22,23

3.3.9. Área Interna Personas con Limitación Pág. 23,24

3.3.10. Área Interna Adulto Mayor Pág. 24,25

3.4. Subdirección Técnica de Construcciones Pág. 25,26

3.4.1. Área Técnica Pág. 26

3.4.2. Área Interventoría Pág. 26,27

3.5. Subdirección de Contratación Pág. 27,28

Áreas

4. Área de Desarrollo y Gestión Comunitaria Pág. 28

5. Área de Costos y Estudios Económicos Pág. 28,29

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS Pág. 30

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1. SECRETARIA GENERAL

La Secretaria General presenta en su plan operativo diecinueve (19) actividades

y con un total de veintiún (21) metas para la vigencia 2017, las cuales

corresponden a: cinco (5) actividades con siete (7) metas de la Secretaria General;

once (11) actividades con sus respectivas metas del Área de Archivo y

Correspondencia y tres (3) actividades con igual número de metas para el Área

de Atención al Cliente Quejas y Reclamos, cuya ejecución en el tercer trimestre

fue la siguiente:

1.1. Secretaría General

La Secretaría General presenta en su plan operativo cinco (5) actividades con

siete (7) metas para la vigencia 2017, programando para el tercer trimestre tres

(3) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Elaborar seis actas correspondientes a las Juntas Directivas del Instituto,

dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización, teniendo en

cuenta que se puede incrementar el número debido a reuniones de Junta

Directiva extraordinarias”, Para el tercer trimestre se programó un (1) acta, con

una ejecución del 300%, con respecto a su programación, en razón a que se

realizaron dos (2) Juntas Directivas extemporáneas.

“Presentar un informe trimestral de seguimiento a la Página Web en

cumplimiento a la Ley 1712 de 2014”. Para el tercer trimestre la meta presentó

programación correspondiente a un (1) informe, con una ejecución del 100%.

“Presentar informes trimestrales de seguimiento a PQRS al Comité Directivo”. Para el tercer trimestre se programó un (1) informe, presentando una

ejecución del 100%.

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1.2. Área de Archivo y Correspondencia

El Área de Archivo y Correspondencia presenta en su plan operativo once (11)

actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2017. Para el tercer trimestre

se programaron seis (6) actividades con sus respectivas metas y su ejecución fue

la siguiente:

“Realizar tres talleres de sensibilización en temas relacionados con la

Gestión Documental y Conservación Preventiva” , en el tercer trimestre se

programó un (1) taller de sensibilización y su ejecución fue del 100%.

“Realizar diez talleres de sensibilización para socializar e implementar las

TRD convalidadas por el Consejo Distrital de Archivos” . Para el tercer

trimestre se programaron dos (2) talleres con una ejecución del 100%.

“Organizar, digitalizar e inventariar tres mil contratos de la vigencia 2015”.

Para el tercer trimestre se programó la intervención de ochocientos (800)

contratos de la vigencia 2015 y se logró la intervención de mil doscientos

cincuenta y seis (1.256) contratos, correspondiente al 157% de ejecución,

culminando el proceso de organización, digitalización y levantamiento del

inventario documental de los contratos vigencia 2015.

“Inventariar seiscientos ml de archivos ubicados en el CEAD”. Para el tercer

trimestre se programó la intervención de trescientos (300) metros lineales,

presentando una menor ejecución equivalente a ciento doce (112), con una

ejecución del 37%, en razón a que en el mes de septiembre se inició esta

actividad del levantamiento del inventario documental en el depósito de fondos

acumulados del Instituto ubicado en el CEAD.

“Inventariar diez mil planos”. Para el tercer trimestre se programó inventariar

dos mil quinientos (2.500) planos, de los cuales se inventariaron dos mil

7

cuatrocientos sesenta y cinco (2.465), presentando una ejecución del 99%.

“Presentar y sustentar las tablas de valoración al comité de archivo de la

entidad para su aprobación”. Para el tercer trimestre se programó presentar

una (1) sustentación de las tablas de valoración, la cual presenta una ejecución

del 100%.

1.3. Área de Atención al Cliente, Queja y Reclamos

El Área de Atención al Cliente Quejas y Reclamos presenta en su Plan Operativo

tres (3) actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2017. Para el tercer

trimestre se programó una actividad y su ejecución fue la siguiente:

“Lograr que se efectué el cambio del área Atención al Cliente en el Mapa de

Procesos”, actividad que se culminó en el anterior trimestre y fue aprobada

mediante Resolución 328 del 12 de mayo de 2017, presentando una ejecución

del 100%.

2. OFICINAS

2.1. Oficina de Control Disciplinario Interno

La Oficina de Control Disciplinario Interno presenta en su plan operativo tres (3)

actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2017, todas ellas

con programación en el trimestre y su ejecución para fue la siguiente:

“Hacer dos sesiones al mes sobre Derecho Disciplinario” . Para el tercer

trimestre se programaron seis (6) sesiones, la cual presentó una ejecución del

100%.

“Expedir ochenta decisiones de fondo dentro de los procesos disciplinarios

iniciados en 2013, 2014, 2015 y 2016”. Para el tercer trimestre se programó

8

expedir veinte (20) decisiones con una ejecución del 100%.

“Actualizar en el Sistema de Información Disciplinaria doscientos cuatro

expedientes”. Para el tercer trimestre se programaron cincuenta y uno (51)

expedientes, presentando una ejecución del 100%.

2.2. Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno presenta en su plan operativo ocho (8) actividades con

nueve (9) metas para la vigencia 2017. Para el tercer trimestre se programaron siete

(7) actividades con sus respectivas metas, cuyo comportamiento fue el siguiente:

“Diseñar el contenido de veinte cuatro piezas comunicativas (Boletines del

Autocontrol)”. Para el tercer trimestre se programaron seis (6) piezas

comunicativas, presentando una ejecución del 83%.

“Realizar doce sensibilizaciones sobre el Sistema de Control Interno”. Para

el tercer trimestre se programaron tres (3) sensibilizaciones, logrando cuatro (4),

con una ejecución del 133%, las sensibilizaciones de Control Interno se realizaron

a los diferentes grupos como son: Coordinadores programa TEC; Grupo Apoyo

administrativo programa TEC; Grupo área de archivo y Grupo de correspondencia.

“Presentar cuatro informes de seguimiento a PQRS y Supercades”. Para el

tercer trimestre se programó un (1) informe, con cero ejecución.

“Presentar cuatro seguimientos al año del plan de mejoramiento suscrito con la

Contraloría de Bogotá para contribuir al cumplimiento del objeto de la Entidad y

establecer actividades de mejoramiento continuo”. Para el tercer trimestre se

programó un (1) seguimiento, con cero ejecución.

“Presentar cuatro seguimientos a los planes de mejoramiento registrados en el

aplicativo Isolución”. Para el tercer trimestre se programó un (1) seguimiento, con

9

una ejecución del 100%.

“Presentar treinta y seis informes de evaluaciones y/o seguimientos de

Control Interno, en prevención de temas críticos para la entidad” . Para el

tercer trimestre se programaron nueve (9) informes de evaluaciones, logrando

once (11), lo cual representa una ejecución del 122%, estas evaluaciones se

adelantaron previas a las auditorias.

“Requerir la información a las dependencias para elaborar los informes de

acuerdo con el cronograma establecido”. Para el tercer trimestre se programó

un (1) informe, con una ejecución del 100%.

2.3. Oficina Asesora Jurídica

La Oficina Asesora Jurídica presenta en su plan operativo cinco (5) actividades con seis

(6) metas para la vigencia 2017, programando para el tercer trimestre cinco (5)

actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Mantener actualizada la información de los Procesos Judiciales en el SIPROJ-

WEB”. Para el tercer trimestre se programó una (1) actualización, con una

ejecución del 100%.

“Elaborar trimestralmente un informe y enviar a cada Subdirección con las Tutelas

instauradas y sus pretensiones”. Para el tercer trimestre se programó un (1)

informe y su ejecución fue del 100%.

“Elaborar trimestralmente un informe y enviar a la Subdirección correspondiente

con las Notificaciones de Actos Administrativos a otras Entidades”: Para el tercer

trimestre se programó un (1) informe, con una ejecución del 100%.

“Realizar capacitación al cliente externo sobre Legislación Deportiva para el

Reconocimiento de Clubes Deportivos”. Para el tercer trimestre se programó una

(1) capacitación al cliente externo sobre Legislación Deportiva, logrando dos (2),

10

lo cual representa una ejecución del 200%, con respecto a su programación, en

razón a las necesidades e inquietudes de los dirigentes de los clubes deportivos.

“Revisar, aprobar y cargar en Isolución cuatro procedimientos correspondientes a

los procesos a su cargo”. Para el tercer trimestre se programó revisar, aprobar y

cargar un (1) procedimiento, con cero ejecución, en razón a que el procedimiento

se encuentra en revisión por parte de los abogados asignados de la Oficina

Jurídica.

2.4. Oficina Asesora de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación presenta en su plan operativo catorce (14)

actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2017, programando para

el tercer trimestre cinco (5) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución

fue la siguiente:

“Realizar cuatro actualizaciones correspondientes a la información de

cobertura de Parques, Ciclovía, Recreovía y Centros de Interés”. Para el tercer

trimestre se programó una (1) actualización y su ejecución fue del 100%.

“Realizar doce actualizaciones del cronograma de actividades de la Oficina

Asesora de Planeación (esta actualización incluye él envió por correo

electrónico a todos los miembros del equipo)”. Para el tercer trimestre se

programaron tres (3) actualizaciones, con una ejecución del 100%.

“Realizar doce seguimientos al estado de avance de los proyectos de

inversión)”. Para el tercer trimestre se programaron tres (3) seguimientos y su

ejecución fue del 100%.

“Realizar cuatro seguimientos en el SEGPLAN”. Para el tercer trimestre se

programó un (1) seguimiento y su ejecución fue del 100%.

“Realizar doce actualizaciones de la información cuya responsabilidad sea de la

OPLA de acuerdo con la matriz de cumplimiento”. Para el tercer trimestre se

11

programaron tres (3) actualizaciones, cuya ejecución fue del 100%.

2.5. Oficina Asesora de Comunicaciones

La Oficina Asesora de Comunicaciones presenta en su plan operativo cuatro (4)

actividades con un total de siete (7) metas para la vigencia 2017, programando

para el tercer trimestre cuatro (4) actividades con un total de seis (6) metas, cuya

ejecución fue la siguiente:

“Enviar cien comunicados de prensa en los cuales se divulguen las

actividades del IDRD”. Para el tercer trimestre se programó el envío de

veinticinco (25) comunicados de prensa, logrando ochenta y cinco (85), lo cual

representa una ejecución del 340%, con respecto a su programación, en razón a

que la Oficina Asesora de Comunicaciones realizó una campaña de difusión

promoviendo cada vez más las actividades y eventos del IDRD, así como

presentando en su página WEB las diferentes noticias de los deportistas

bogotanos que apoya el IDRD, que participan en diferentes eventos a nivel

nacional e internacional. Esta estrategia de mayor difusión ha repercutido

directamente en que se haya superado ampliamente la cantidad esperada de

boletines/comunicados publicados.

“Incrementar veintitrés mil cientos un seguidor en Twitter a los setenta y

siete mil seis con los que se cerró el 2016”. Para el tercer trimestre se programó

un incremento de cinco mil setecientos setenta y cinco (5.775) seguidores en

Twitter, logrando una vinculación de cuatro mil ciento ochenta y siete (4.187)

seguidores, lo cual representa una ejecución del 73%.

“Incrementar siete mil cuatrocientos sesenta y siete ´Me gusta' en Fan Page,

a los veinte cuatro mil ochocientos noventa con que se cerró el 2016” . Para

el tercer trimestre se programó incrementar mil ochocientos sesenta y seis (1.866)

“Me Gusta”, logrando dos mil trescientos cincuenta y nueve (2.359), lo cual

12

representa una ejecución del 126%.

“Incrementar trescientos cuarenta seguidores en Instagram a los mil

setecientos con que se cerró el 2016”. Para el tercer trimestre se programaron

ochenta y cinco (85) seguidores de Instagram, logrando vincular Ochocientos

dieciséis (816), lo cual representa una ejecución del 960%, en razón a que la

Oficina Asesora de Comunicaciones realizó la campaña de difusión a través en

Instagram de todos los eventos, actividades y noticias del IDRD, en este trimestre

se pueden destacar eventos tan importantes como Festival de Verano, Misa

Campal del papa Francisco en el parque Simón Bolívar, entre otros, logrando un

incremento importante de seguidores y superando ampliamente la meta trimestral.

“Divulgar noventa y seis videos con información institucional”. Para el tercer

trimestre se programó la divulgación de veinticuatro (24) videos, logrando veinte

nueve (29) videos, con una ejecución del 121%, en razón a que la Oficina Asesora

de Comunicaciones publicó videos de los eventos más importantes de la ciudad

como la versión 21 del Festival de Verano, la preparación del Parque Simón

Bolívar para la misa Campal del Papa Francisco, entre otros, superando de forma

positiva la meta trazada para el trimestre.

“Revisar, aprobar y cargar en Isolución un procedimiento del proceso a su

cargo”. En el tercer trimestre se programó un (1) procedimiento, con cero

ejecución, en razón a que el procedimiento se encuentra en revisión por parte de

la Oficina Asesora de Comunicaciones.

3. SUBDIRECCIONES

3.1. Subdirección Técnica de Parques

La Subdirección Técnica de Parques presenta en su plan operativo catorce (14)

actividades con un total de dieciséis (16) metas para la vigencia 2017, de las cuales

tres (3) actividades y sus respectivas metas corresponden directamente a la

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Subdirección, dos (2) actividades con cuatro (4) metas al Área de Promoción de

Servicios y nueve (9) actividades con sus respectivas metas al Área Administración de

Escenarios, la ejecución para el tercer trimestre fue la siguiente:

Subdirección de Parques

La Subdirección de Parques presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2017, las cuales no presentan programación en el tercer trimestre.

3.1.1. Área de Promoción de Servicios

El área de Promoción de Servicios presenta en su plan operativo dos (2) actividades con

un total de cuatro (4) metas para la vigencia 2017, programando para el tercer

trimestre una (1) actividad con dos (2) metas descritas a continuación, cuya

ejecución fue la siguiente:

“Firmar cincuenta y siete acuerdos ciudadanos enfocados al Control y

sostenibilidad Social del Sistema Distrital de Parques” . Para el tercer trimestre

se programó la firma de veinticuatro (24) acuerdos ciudadanos, reportando treinta

y un (31) acuerdos, con una ejecución del 129%.

“Implementar ochenta mesas de trabajo local enfocadas a la Sostenibilidad

Social del Sistema Distrital de Parques”. Para el tercer trimestre se

programaron veinticinco (25) mesas de trabajo y su ejecución fue del 100%.

3.1.2. Área Administración de Escenarios

El Área Administración de Escenarios presenta en su plan operativo nueve (9)

actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2017, programando para el

tercer trimestre tres (3) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución

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fue la siguiente:

“Realizar sensibilizaciones sobre las mejores prácticas ambientales para

agua y luz en doce parques del Sistema Distrital de Parques” . Para el tercer

trimestre se programaron realizar tres (3) sensibilizaciones, con una ejecución

del 100%.

“Verificar la implementación del programa de saneamiento básico en quince

parques”. En el tercer trimestre se programaron cinco (5) programas, cuya

ejecución fue del 100%.

“Realizar un instructivo de operación de sesenta y cinco parques

administrados por el IDRD a cada responsable de parque”. Para el tercer

trimestre se programó entregar en veinte (20) parques un documento guía de

administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de parques y

escenarios, con una ejecución del 100%.

3.2. Subdirección Administrativa y Financiera

La Subdirección Técnica Administrativa y Financiera presenta en su plan operativo

veintidós (22) actividades con veintitrés (23) metas para la vigencia 2017, de las cuales

dos (2) actividades con sus respectivas metas corresponden directamente a la

Subdirección, siete (7) actividades con ocho (8) metas al Área de Talento Humano,

cinco (5) actividades con sus respectivas metas al Área Financiera, cuatro (4)

actividades con sus respectivas metas al Área de Apoyo Corporativo, cuatro (4)

actividades con sus respectivas metas al Área de Sistemas, la ejecución para el

tercer trimestre fue la siguiente:

Subdirección Administrativa y Financiera

La Subdirección Administrativa y Financiera presenta en su plan operativo dos (2)

15

actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2017, programándolas en

el tercer trimestre, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar mínimo tres sensibilizaciones por trimestre de prácticas

ambientales”. Para el tercer trimestre se programó realizar tres (3)

sensibilizaciones, con una ejecución del 200%.

“Realizar la actualización de dieciséis documentos (Programas,

procedimientos, instructivos, formatos, guías, entre otros)”. En el tercer

trimestre se programaron cuatro (4) actualizaciones, con cero ejecución, en razón

a que no alcanzaron a quedar publicados en el aplicativo Isolución, lo cual se

reflejarán en el siguiente trimestre.

3.2.1 Área Talento Humano

El Área de Talento Humano presenta en su plan operativo siete (7) actividades con ocho

(8) metas; de las cuales una (1) actividad con dos (2) metas son directamente del

Área de Talento Humano; tres (3) actividades con sus respectivas metas del Área

Interna de Desarrollo Humano y tres (3) actividades con sus respectivas metas del

Área Interna de Nómina.

El Área de Talento Humano presenta en su plan operativo una (1) actividad con

dos metas para la vigencia 2017, programando en el tercer trimestre una, cuya

ejecución fue la siguiente:

“Digitalizar el 10 % de las historias laborales que administra el Área Talento

Humano”. En el tercer trimestre se programó digitar dieciocho (18) historias

laborales, con una ejecución del 100%.

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3.2.2. Área Interna de Desarrollo Humano

El Área de Desarrollo Humano presenta en su plan operativo tres (3) actividades

con sus respectivas metas para la vigencia 2017, programando todas para el

tercer trimestre, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar quince jornadas de prevención”. En el tercer trimestre se

programaron cinco (5) jornadas y su ejecución fue del 100%.

“Realizar diez actividades de bienestar”. Para el tercer trimestre se programaron

cuatro (4) actividades de bienestar, meta la cual no se ejecutó, en razón a que

los contratos para su realización no se dieron en los tiempos establecidos,

actividad que se desarrollará para el cuarto trimestre.

“Realizar una jornada de Control epidemiológico”. Para el tercer trimestre se

programó una (1) jornada, meta que no se ejecutó.

3.2.3. Área Interna de Nómina

El Área de Nómina presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus

respectivas metas para la vigencia 2017, programando todas para el tercer

trimestre, cuya ejecución fue la siguiente:

“Tramitar el cien por ciento de las certificaciones dentro del término quince

días hábiles”. En el tercer trimestre se programó tramitar las cincuenta y siete

(57) certificaciones dentro del tiempo establecido, con una ejecución del 100%.

“Tramitar el cien por ciento de las certificaciones para los bonos

pensionales dentro del término de quince días hábiles” . Para el tercer trimestre

se programó tramitar las cuarenta (40) certificaciones de los bonos pensionales

dentro del tiempo establecido, cuya ejecución fue del 100%.

“Realizar cinco actividades de sensibilización en temas relacionados con

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pensiones y ahorro”. En el tercer trimestre se programaron dos (2)

sensibilizaciones en temas de pensiones y ahorro, logrando una (1)

sensibilización, con una ejecución del 50%, en razón a que el facilitador canceló

la sensibilización.

3.2.4. Área Financiera

El Área Financiera presenta en su plan operativo con cinco (5) actividades con sus

respectivas metas para la vigencia 2017, programando para el tercer trimestre tres

(3) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Elaborar doce informes requeridos para enviarlos a los ordenadores del gasto”.

En el tercer trimestre se programó la elaboración de tres (3) informes y su

ejecución fue del 100%.

“Elaborar cuatro informes reflejando las operaciones contables de la

entidad”. Para el tercer trimestre se programó elaborar un (1) informe, con una

ejecución del 100%.

“Realizar cinco actualizaciones en temas financieros”. En el tercer trimestre se

programó realizar una (1) actualización en temas financieros, con una ejecución

del 200% de la programación.

3.2.5. Área Apoyo Corporativo

El Área Apoyo Corporativo presenta en su plan operativo cuatro (4) actividades con sus

respectivas metas para la vigencia 2017, programando para el tercer trimestre dos

(2) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Llevar a cabo tres tomas físicas requeridas”. En el tercer trimestre se programó

18

realizar una (1) toma física en las bodegas del IDRD, con una ejecución del 100%.

“Ejecutar cuarenta y ocho mantenimientos preventivos de los equipos de la sede”.

Para el tercer trimestre se programaron doce (12) mantenimientos preventivos y

su ejecución fue del 100%.

3.2.6. Área de Sistemas

El área de Sistemas presenta en su plan operativo cuatro (4) actividades con sus

respectivas metas para la vigencia 2017, programando para el tercer trimestre dos

(2) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Liderar las etapas de implementación definidas para el desarrollo del

sistema de gestión de seguridad de la información SGSI, presentando por

cada una el informe sobre el proceso llevado a cabo: Fase I: Diagnóstico,

Diseño y Planificación, Fase II: Implementación, operación y seguimiento,

Fase III: Sensibilización y capacitación, Fase IV: Pre-auditoría – verificación”

Para el tercer trimestre se programó presentar un (1) informe correspondiente a la

Fase III: sensibilización y capacitación, meta que presentó una ejecución del

100%.

“Adelantar el 90% de las actividades de desarrollo, actualización,

implementación, capacitación y soporte de los diferentes Sistemas de

Información Misional, Financiero, Administrativo, Documental y plataformas

de apoyo con que cuenta el Instituto”. Para el tercer trimestre se programó

realizar treinta y cinco (35) actualizaciones de los diferentes Sistemas de

Información Misional, Financiero, Administrativo, Documental y plataformas de

19

apoyo con que cuenta el Instituto, meta que presentó una ejecución del 100%.

3.3. Subdirección Técnica de Recreación y Deportes

La Subdirección Técnica de Recreación y Deporte presenta en su plan operativo

veinte siete (26) actividades con veintiocho (27) metas, de las cuales dos (2)

actividades con un total de tres (3) metas corresponden directamente a la

Subdirección, siete (7) actividades con sus respectivas metas al Área de Deportes

y diecisiete (17) actividades con sus respectivas metas al Área de Recreación

para la vigencia 2017, correspondientes a la Subdirección: Dos áreas internas en

Deportes y seis áreas internas en Recreación, cuya ejecución para el tercer

trimestre fue la siguiente:

Subdirección Técnica de Recreación y Deportes

La Subdirección Técnica de Recreación y Deporte presenta en su plan operativo

dos (2) actividades con tres (3) metas para la vigencia 2017, programando todas

para el tercer trimestre, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar diez capacitaciones, de acuerdo a las solicitudes que realicen las

diferentes áreas dirigido a la comunidad en general”. Para el tercer trimestre

se programaron realizar tres (3) capacitaciones, meta la cual presentó una

ejecución del 100%.

“Revisar, aprobar y cargar en Isolución dos procedimientos

correspondientes a los procesos a su cargo”. En el tercer trimestre se

programó realizar un (1) procedimiento, con cero ejecución, en razón a que se

encuentra en la aprobación y firmas.

“Actualizar en el aplicativo Isolución con la información correspondiente a

indicadores y mapa de riesgos asociados a los procesos a cargo”. Para el

20

tercer trimestre se programaron dos (2) actualizaciones en el aplicativo Isolución,

meta que presentó una ejecución del 100%.

3.3.1. Área de Deportes

El Área de Deporte presenta en su plan operativo un total de siete (7) actividades

y sus respectivas metas, de las cuales cuatro (4) actividades con sus respectivas

metas corresponden al Área Interna de Fomento y Desarrollo Deportivo y tres (3)

actividades con sus respectivas metas al Área Interna Rendimiento Deportivo

para la vigencia 2017, cuya ejecución para el tercer trimestre fue la siguiente:

3.3.2. Área Interna Fomento y Desarrollo Deportivo

El Área de Fomento y Desarrollo Deportivo presenta en su plan operativo cuatro

(4) actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2017, programando

para el tercer trimestre una (1) actividad, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar tres estrategias de información y/o formación a la comunidad”.

Para el tercer trimestre se programó realizar una (1) estrategia de información y

formación a la comunidad, meta la cual presentó una ejecución del 100%.

3.3.3. Área Interna Rendimiento Deportivo

El Área de Rendimiento Deportivo presenta en su plan operativo tres (3)

actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2017, las cuales no

presentan programación para el tercer trimestre.

21

3.3.4. Área de Recreación

El Área de Recreación presenta en su plan operativo diecisiete (17) actividades

con sus respectivas metas para la vigencia 2017, correspondientes a sus seis

áreas internas, cuya ejecución para el tercer trimestre fue la siguiente:

3.3.5. Área Interna Recreación Comunitaria

El Área de Recreación Comunitaria presenta en su plan operativo tres (3)

actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2017, programadas para

el tercer trimestre, cuya ejecución fue la siguiente:

“Asistir a ocho reuniones de articulación institucionales establecidas en las

mesas distritales y sectoriales correspondientes”. Para el tercer trimestre se

programó la asistencia a tres (3) reuniones de articulación, con una ejecución del

100%.

“Realizar treinta y ocho acompañamientos técnico pedagógicos a las

diferentes actividades recreativas desarrolladas por el Área de Comunitaria ”.

En el tercer trimestre se programaron realizar quince (15) acompañamientos

pedagógicos, presentando una ejecución del 147% de lo programado, en razón

al cubrimiento en las actividades desarrolladas en el festival de verano.

“Realizar cinco capacitaciones con el equipo de recreadores”. Para el tercer

trimestre se programó la asistencia a una (1) reunión de articulación, la cual no

se ejecutó, porqué el personal de recreadores, así como los técnicos se

encontraban desarrollando actividades del festival de verano y se realizará para

el cuarto trimestre.

3.3.6. Área Interna Eventos Metropolitanos:

El Área de Eventos Metropolitanos presenta en su plan operativo dos (2)

22

actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2017, las cuales no

presentan programación para el tercer trimestre.

3.3.7. Área Interna Ciclovía – Recreovía

El Área de Ciclovía - Recreovía presenta en su plan operativo dos (2) actividades

con sus respectivas metas para la vigencia 2017, todas con programación en el

tercer trimestre y su ejecución fue la siguiente:

“Realizar treinta y tres jornadas relacionadas con los procesos de selección

y cualificación a los aspirantes a profesores de actividad física que

ingresarán para la vigencia 2018”. Para el tercer trimestre se programó realizar

seis (6) jornadas, logrando trece (13), lo cual representa una ejecución del 217%.

“Realizar veintiocho jornadas relacionadas con los procesos de selección y

cualificación a los aspirantes a Guardianes de Ciclovía que ingresarán para

la vigencia 2018”. En el tercer trimestre se programó realizar nueve (9) jornadas,

presentando una mayor ejecución equivalente a diez (10) jornadas, con una

ejecución del 111%.

3.3.8. Área Interna Infancia y Juventud

El Área de Infancia y Juventud presenta en su plan operativo cuatro (4)

actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2017, programando para

el tercer trimestre todas las actividades con sus respectivas metas, cuya

ejecución fue la siguiente:

“Realizar setenta acompañamientos técnico pedagógicos a las diferentes

actividades recreativas desarrolladas por el programa recreativo para la

Infancia”. Para el tercer trimestre se programó realizar veinte (20)

acompañamientos técnico pedagógicos, presentando una menor ejecución

23

equivalente a cuatro (4) acompañamientos, con una ejecución del 20%, en razón

a que el área se encontraba sin coordinador.

“Asistir a seis reuniones de articulación en la Mesa Distrital liderados por el

Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia “CODIA”. Para el tercer

trimestre se programaron realizar dos (2) reuniones de articulación, con una

ejecución del 100%.

“Asistir a diez reuniones durante el año de articulación en la Mesa Distrital,

liderados por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

“IDPAC”. En el tercer trimestre se programó la asistencia a tres (3) reuniones de

articulación, con una ejecución del 100%.

“Realizar setenta y ocho acompañamientos técnico pedagógicos a las

diferentes actividades recreativas desarrolladas por el Área de Juventud” .

En el tercer trimestre se programó realizar veinticuatro (24) acompañamientos

técnico pedagógicos, presentando una menor ejecución equivalente a nueve (9)

acompañamientos, con una ejecución del 38%, en razón a que la coordinación

del programa se encontraba apoyando las actividades de Infancia, lo que

ocasionó una baja ejecución en las actividades de los dos programas.

3.3.9. Área Interna Personas con Limitación

El Área Personas con Limitación presenta en su plan operativo tres (3) actividades

con sus respectivas metas para la vigencia 2017, todas con programación en el tercer

trimestre y su ejecución fue la siguiente:

“Realizar novecientas sesenta jornadas de sensibilización en actividades

recreativas locales y en eventos institucionales de mediano y gran formato”.

En el tercer trimestre se programó la realización de doscientos cuarenta (240)

jornadas de sensibilización, presentando una menor ejecución equivalente a ciento

cincuenta y cuatro (154) jornadas de sensibilización, lo cual representa una

24

ejecución del 64%.

“Realizar setenta acompañamientos operativos y pedagógicos a las

actividades recreativas desarrolladas en eventos de mediano y gran formato

por el Programa Recreación Incluyente”. Para el tercer trimestre se

programaron veinte (20) acompañamientos operativos y pedagógicos, logrando

cincuenta y cinco (55), lo cual representa una ejecución del 275%, en razón a que

se generó una estrategia para lograr el cumplimiento de esta actividad, que en el

primer semestre de la vigencia tuvo baja ejecución.

“Asistir a las doscientos treinta sesiones ordinarias y extraordinarias

programadas por el Sistema Distrital de Discapacidad: CTD, CLD y

Comisiones de líneas estratégicas”. En el tercer trimestre se programó la

asistencia a cincuenta y ocho (58) sesiones, y su ejecución fue del 110%, presentando

una mayor ejecución equivalente a sesenta y cuatro (64) sesiones.

3.3.10. Área Interna Adulto Mayor

El Área de Adulto Mayor presenta en su plan operativo tres (3) actividades con

sus respectivas metas para la vigencia 2017, todas con programación en el tercer

trimestre y su ejecución fue la siguiente:

“Asistir a diez reuniones de articulación y eventos liderados por la Mesa

Distrital de Envejecimiento y Vejez”. Para el tercer trimestre se programó la

asistencia a tres (3) reuniones y su ejecución fue del 100%.

“Realizar cincuenta acompañamientos técnico pedagógicos a las diferentes

actividades recreativas desarrolladas por el Área de Persona Mayor”. En el

tercer trimestre se programaron diez (10) acompañamientos, con una ejecución

del 100%.

“Realizar sesenta talleres de fortalecimiento y crecimiento personal con los

líderes locales de las personas mayores” Para el tercer trimestre se

25

programaron asistir a diez (10) talleres de fortalecimiento y su ejecución fue del

100%.

3.4 Subdirección Técnica de Construcciones

La Subdirección Técnica de Construcciones presenta en su plan operativo trece

(13) actividades con sus respectivas metas, de las cuales cuatro (4) actividades

con sus respectivas metas corresponden directamente a la Subdirección, cinco

(5) actividades con sus respectivas metas al Área Técnica y cuatro (4) actividades

con sus respectivas metas al Área de Interventoría para la vigencia 2017, cuya

ejecución para el tercer trimestre fue la siguiente:

Subdirección Técnica de Construcciones

La Subdirección Técnica de Construcciones presenta en su plan operativo cuatro (4)

actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2017, programando para el

tercer trimestre dos (2) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución

fue la siguiente:

“Realizar cuatro socializaciones al año en temas relacionados con el

Sistema Integrado de Gestión con el personal de la Subdirección”. En el tercer

trimestre se programó realizar una (1) socialización y su ejecución fue del 100%.

“Realizar diez seguimientos a la gestión y generar las respuestas oportunas

de los requerimientos SDQS de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Sistema de

Información Institucional ORFEO, en concordancia con los tiempos

estimados por la Subdirección para el proceso de revisión, firma y

radicación oportuna”. Para el tercer trimestre se programaron tres (3)

26

seguimientos, con una ejecución del 100%.

3.4.1. Área Técnica

El Área Técnica presenta en su plan operativo cinco (5) actividades con sus

respectivas metas para la vigencia 2017, programando para el tercer trimestre

tres (3) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Realizar seguimiento para la entrega de trece diseños en la vigencia”. En el

tercer trimestre se programó la entrega de un (1) diseño y estudios técnicos,

presentando una ejecución del 100%.

“Actualizar la cartilla de especificaciones técnicas y socializar en el

Aplicativo Isolución”. En el tercer trimestre se programó la entrega de una (1)

cartilla de especificaciones técnicas, meta la cual no se ejecutó en razón a que

se encuentran en proceso de actualización y revisión al interior del área.

“Realizar diez reportes vía correo electrónico a la Subdirección Técnica de

Construcciones sobre la gestión de los requerimientos asignados en el

periodo de SDQS”. Para el tercer trimestre se programaron tres (3) reportes, con

una ejecución del 100%.

3.4.2. Área de Interventoría

El Área de Interventoría presenta en su plan operativo cuatro (4) actividades con

sus respectivas metas para la vigencia 2017, programando para el tercer

trimestre dos (2) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la

siguiente:

“Lograr la entrega de las obras de acuerdo con el cronograma establecido

para cada uno de los dieciséis contratos”. Para el tercer trimestre se programó

entregar dos (2) obras, logrando la entrega de los Parques Villa Mayor y Tingua

27

Tibanica que corresponden al contrato No. 3974 del 2016, lo cual representa una

ejecución del 100%.

“Realizar diez reportes vía correo electrónico a la Subdirección Técnica de

Construcciones sobre la gestión de los requerimientos asignados en el

periodo de SDQS”. En el tercer trimestre se programó la realización de tres (3)

reportes y su ejecución fue del 100%.

3.5. Subdirección de Contratación

La Subdirección de Contratación presenta en su plan operativo cuatro (4) actividades

con cinco metas para la vigencia 2017, programando para el tercer trimestre cuatro

(4) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:

“Lograr un proyecto de implementación LEAN para el área de Apoyo a la

Contratación diez tareas”, Para el tercer trimestre se programó realizar tres (3)

actividades del proyecto de implementación LEAN y su ejecución fue del 100%.

“Lograr que el setenta y siete por ciento de los expedientes contractuales

físicos existentes de 2015 se encuentren debidamente organizados según la

aplicación de la tabla de retención documental, al final de la vigencia.

(sumando el 23% del avance logrado el año anterior)” , Para el tercer trimestre

se programó realizar noventa y ocho (98) expedientes debidamente organizados

según las TRD y su ejecución fue del 100%.

“Definir, documentar, aprobar y cargar en el aplicativo Isolución un

procedimiento para la elaboración de convenios por parte de la entidad”,

Para el tercer trimestre se programó realizar un (1) procedimiento, meta que no se

ejecutó en razón a que se encuentran en proceso de validación por parte de la

Subdirección.

“Revisar, aprobar y cargar en Isolución dos procedimientos

correspondientes a Adquisición de Bienes y Servicios” , Para el tercer trimestre

28

se programó realizar un (1) procedimiento, meta que no se ejecutó en razón a

que se encuentran en proceso de legalización de firmas, para su posterior

publicación en Isolución.

ÁREAS

4. Área de Desarrollo y Gestión Comunitaria

El Área de Desarrollo y Gestión Comunitaria presenta en su plan operativo cinco

(5) actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2017, programando

para el tercer trimestre dos (2) actividades con sus respectivas metas, así:

“Realizar y presentar un informe mensual de seguimientos a las actividades

incluidas y programadas”. Para el tercer trimestre se programaron tres (3)

informes de seguimiento, meta que presentó una ejecución del 100%.

“Brindar cuatro apoyos y asesoría a los Fondos de Desarrollo Local que

requieran el acompañamiento del IDRD en la formulación de proyectos

recreo-deportivos (mínimo 1 trimestral)” En el tercer trimestre se programó un

(1) acompañamiento a los Fondos de Desarrollo Local, meta que presentó una

ejecución del 100%.

5. Área de Costos y Estudios Económicos

El Área de Costos y Estudios Económicos presenta en su plan operativo cuatro

(4) actividades con un total de seis (6) metas para la vigencia 2017, programando

para el tercer trimestre cuatro (4) actividades con sus respectivas metas:

“Entregar el 100% de los procesos de Análisis de precios y Estudio del

Sector requeridos por las subdirecciones”. Para el tercer trimestre se

29

programó la entrega de noventa y dos (92) procesos de los cuales reportan

setenta y un (71) que se tramitaron en los tiempos de respuesta, con una

ejecución del 75% de lo programado, los veintiún (21) procesos restantes, se

encuentran dentro de los tiempos de respuesta por parte de ACEE para su

análisis de precios y estudios del sector.

“Entregar el cien por ciento de los procesos de Análisis de precios y Estudio

del Sector en los tiempos establecidos en los instructivos del área”. En el

tercer trimestre se programó la entrega de cientos doce (112) procesos y se

tramitaron ciento ocho (108) en los tiempos de respuesta, con una ejecución del

94%.

“Realizar cuatro actualizaciones de la base de datos de CIO, de los insumos

fundamentales de la construcción”. Para el tercer trimestre se programó realizar

una (1) actualización de la base de datos, meta que presentó una ejecución del

100%.

“Revisar, Actualizar, aprobar y cargar en Isolución tres instructivos

correspondientes al proceso”. Para el tercer trimestre se programó realizar (1)

una actualización de un instructivo. Este se encuentra en proceso de legalización

de firmas en la Secretaría General.

30

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para la vigencia 2017 del Plan Operativo del IDRD por dependencias, se establecieron

un total de ciento cincuenta y cinco (155) metas, de las cuales noventa y tres (93)

contaron con programación para el tercer trimestre, con los siguientes resultados:

DESCRIPCIÓN Valores

Metas Programadas 2017 155

Metas Programadas

III Trimestre

93

Metas cumplidas 73

Metas cumplidas entre los

rangos 80% y 100%. 78,49%

Metas incumplidas 20

Metas en rango menor a

80%. 21,51%

El 78,49% equivalente a 73 metas, cumplieron un rango entre el 80% y 100%.

El 21,51% equivalente a 20 metas, tuvieron una ejecución inferior al 80%, con tres (3)

metas con ejecución entre 60% y 79%, una (1) meta con ejecución entre 40% y 59%,

tres (3) metas con ejecución entre 20% y 39% y trece (13) metas con ejecución entre 0%

y 19%.

Se recomienda a las áreas la re-programación (cuando aplique) de las metas que

no se han ejecutado al 100%, igualmente se solicita el envío de las razones que

explican la baja ejecución sobre lo programado, así como las sobre ejecuciones

presentadas.