Instructivo para el llenado

1 Datos Básicos del ProyectoNombre de Proyecto: -------------------------------------------------------------------------------------------Código en SIGES: ------------Area Responsable -------------------------------------------------------------------------------------------Gerente de Proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------Cantidad de Riesgos Identificados: 0Cantidad de Riesgos Alto Impacto: 0

2 Instructivo de usoHojas del Excel

Llenar campos de Nombre de Proyecto, Código SIGES, Área del Proyecto y Gerente de Proyecto

Cada vez que se presiona el botón Generar Histórico se ingresa una nueva línea que contiene la cantidad de Riesgos por Estado

Gráficas que muestran los Riesgos por estado Actuales (en una) y el Histórico de los estados de los Riesgos (en la otra).

Matriz de Riesgos, muestra los Riesgos por Zonas (Verde, Amarillo y Rojo).

1 - Instructivo

2 - Identificacion Preliminar

Responder a las Preguntas que apliquen a su Proyecto si Representa un riesgo la temática planteada a la Pregunta, responda SI. Si la respuesta fue SI indicar el impacto de la ocurrencia del riesgo identificado y redactar el texto del Riesgo identificado. De responder NO / No aplica, no hacer nada. Si se encuentra más de un riesgo por Pregunta, insertar filas debajo de la Pregunta que origina los Riesgos. Si hay un riesgo que no surja de una Pregunta ponerlo directamente en la hoja: "3 - Identificación de Riesgos". Si hay preguntas que no estén en el cuestionario enviar mail a la Oficina de Proyectos para evaluar su inclusión en el listado y poner su Riesgo asociado directamente en la hoja: "3 - Identificación de Riesgos".NOTA: no poner los Riesgos más de una vez.* Tener en cuenta que se trata solamente de identificar Riesgos Negativos, en una próxima versión se incluirán los Riesgos Positivos.

3 - Identificacion de Riesgos

Se incorporan los Riesgos hallados a través de las Preguntas, se incorporan otros Riesgos no derivados de las Preguntas de la hoja "2 - Identificación Preliminar". Se asigna Categoría y SubCategoría para el Riesgo hallado (de no existir una Categoría y/o SubCategoría adecuada se plantea el caso a la Oficina de Proyectos para efectuar la revisión de las mismas)

4 - Planificación y Gestión

Se marcan los Riesgos por su Id, luego se pone su Probabilidad e Impacto. Se Priorizan los Riesgos presionando el botón correspondiente. Para los Riegos que Propuestos se realiza la Gestión, el Plan de Mitigación y el Plan de Contingencia (en la hoja se completan los datos correspondientes)

Histórico

Análisis

Matriz Riesgos

ParámetrosHoja donde se muestran los distintos Parámetros que vienen por Defecto (Impacto si ocurre Riesgo Respuesta a la Pregunta, Respuestas si Representa un riesgo, Impacto del Riesgo, Estados para riesgos, Probabilidad %, Motivos para cambios de estado, Categoría y Sub-categoría)

Instructivo para el llenado

Datos Básicos del Proyecto-------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cantidad de Riesgos Identificados: 0Cantidad de Riesgos Alto Impacto: 0

Llenar campos de Nombre de Proyecto, Código SIGES, Área del Proyecto y Gerente de Proyecto

Cada vez que se presiona el botón Generar Histórico se ingresa una nueva línea que contiene la cantidad de Riesgos por Estado

Gráficas que muestran los Riesgos por estado Actuales (en una) y el Histórico de los estados de los Riesgos (en la otra).

Matriz de Riesgos, muestra los Riesgos por Zonas (Verde, Amarillo y Rojo).

Responder a las Preguntas que apliquen a su Proyecto si Representa un riesgo la temática planteada a la Pregunta, responda SI. Si la respuesta fue SI indicar el impacto de la ocurrencia del riesgo identificado y redactar el texto del Riesgo identificado. De responder NO / No aplica, no hacer nada. Si se encuentra más de un riesgo por Pregunta, insertar filas debajo de la Pregunta que origina los Riesgos. Si hay un riesgo que no surja de una Pregunta ponerlo directamente en la hoja: "3 - Identificación de Riesgos". Si hay preguntas que no estén en el cuestionario enviar mail a la Oficina de Proyectos para evaluar su inclusión en el listado y poner su Riesgo asociado directamente en la hoja: "3 - Identificación de Riesgos".NOTA: no poner los Riesgos más de una vez.* Tener en cuenta que se trata solamente de identificar Riesgos Negativos, en una próxima versión se incluirán los Riesgos Positivos.

Se incorporan los Riesgos hallados a través de las Preguntas, se incorporan otros Riesgos no derivados de las Preguntas de la hoja "2 - Identificación Preliminar". Se asigna Categoría y SubCategoría para el Riesgo hallado (de no existir una Categoría y/o SubCategoría adecuada se plantea el caso a la Oficina de Proyectos para efectuar la revisión

Se marcan los Riesgos por su Id, luego se pone su Probabilidad e Impacto. Se Priorizan los Riesgos presionando el botón correspondiente. Para los Riegos que Propuestos se realiza la Gestión, el Plan de Mitigación y el Plan de Contingencia (en la hoja se completan los datos correspondientes)

Hoja donde se muestran los distintos Parámetros que vienen por Defecto (Impacto si ocurre Riesgo Respuesta a la Pregunta, Respuestas si Representa un riesgo, Impacto del Riesgo, Estados para riesgos, Probabilidad %, Motivos para cambios de estado, Categoría y Sub-categoría)

Cada vez que se presiona el botón Generar Histórico se ingresa una nueva línea que contiene la cantidad de Riesgos por Estado

Gráficas que muestran los Riesgos por estado Actuales (en una) y el Histórico de los estados de los Riesgos (en la otra).

Matriz de Riesgos, muestra los Riesgos por Zonas (Verde, Amarillo y Rojo).

Responder a las Preguntas que apliquen a su Proyecto si Representa un riesgo la temática planteada a la Pregunta, responda SI. Si la respuesta fue SI indicar el impacto de la ocurrencia del riesgo identificado y redactar el texto del Riesgo identificado. De responder NO / No aplica, no hacer nada. Si se encuentra más de un riesgo por Pregunta, insertar filas debajo de la Pregunta que origina los Riesgos. Si hay un riesgo que no surja de una Pregunta ponerlo directamente en la hoja: "3 - Identificación de Riesgos". Si hay preguntas que no estén en el cuestionario enviar mail a la Oficina de Proyectos para evaluar su inclusión en el listado y poner su Riesgo asociado directamente en la hoja:

* Tener en cuenta que se trata solamente de identificar Riesgos Negativos, en una próxima versión se incluirán los Riesgos Positivos.

Se incorporan los Riesgos hallados a través de las Preguntas, se incorporan otros Riesgos no derivados de las Preguntas de la hoja "2 - Identificación Preliminar". Se asigna Categoría y SubCategoría para el Riesgo hallado (de no existir una Categoría y/o SubCategoría adecuada se plantea el caso a la Oficina de Proyectos para efectuar la revisión

Se marcan los Riesgos por su Id, luego se pone su Probabilidad e Impacto. Se Priorizan los Riesgos presionando el botón correspondiente. Para los Riegos que Propuestos se realiza la Gestión, el Plan de Mitigación y el Plan de Contingencia (en la hoja se completan los datos correspondientes)

Hoja donde se muestran los distintos Parámetros que vienen por Defecto (Impacto si ocurre Riesgo Respuesta a la Pregunta, Respuestas si Representa un riesgo, Impacto del Riesgo, Estados para riesgos, Probabilidad %, Motivos para cambios de estado, Categoría y Sub-categoría)

SIGUIENTE

Preguntas para identificar riesgos a partir de las fuentes que los originanNombre de Proyecto:: -------------------------------------------------------------------------------------------Código en SIGES:: ------------Area Responsable: -------------------------------------------------------------------------------------------Gerente de Proyecto: -------------------------------------------------------------------------------------------Cantidad de Riesgos Identificados: 0Cantidad de Riesgos Alto Impacto: 0

Riesgos relativos a AGESICLa alta gerencia está comprometida con el proyectoLa solución tiene claros beneficios para AGESICEl proyecto está alineado a la estrategia de la AgenciaEstá claramente definida y comunicada la estrategia a seguir con el proyectoEl proyecto está directamente relacionado con alguna de las metas de AGESICSe cuenta con el compromiso de las demás áreas que intervienen en el proyecto

Otras áreas de AGESIC, además del área que gerencia el proyecto, poseen necesidades del mismo

Riesgos relativos a las organizaciones participantes del proyecto (clientes)

El proyecto está directamente alineado a la estrategia de AGESIC y las partes que intervienenEstá claramente definida y comunicada la estrategia para todas las partes del proyectoLa estrategia del cliente y AGESIC para el proyecto, son compatiblesLa solución tiene claros beneficios percibidos por el clienteLa solución a implementar en el proyecto es conocida y comprendida por la alta gerencia del clienteLa alta gerencia del cliente está comprometida con el proyectoEl compromiso de la alta gerencia del cliente está escrito y firmado por ambas partes

El cliente comprende y comparte el uso de la metodología de trabajo planteada para el proyectoLa gestión del proyecto debe realizarse en conjunto con el cliente

El cliente posee las capacidades necesarias para la operación y evolución del producto del proyecto

El cliente ha definido y comunicado claramente los roles de los actores relacionados al proyectoEl proyecto involucra diferentes áreas organizacionales del cliente (áreas, departamentos, oficinas)El cliente tiene un área de tecnología involucrada en el proyectoEl cliente tiene experiencia previa en herramientas similares a las que plantea este proyecto

Todas las áreas involucradas en el proyecto están comprometidas a apoyar al proyecto con los recursos necesarios en los momentos oportunos

Otras áreas de la Agencia, además de la que gerencia el proyecto, tienen tareas asignadas al proyecto dentro de sus actividadesLas áreas que participan y no están a cargo de la gerencia del proyecto tienen definida claramente la carga y tiempos necesarios para realizar las tareas asignadas

Se poseen experiencias anteriores de trabajo entre las organizaciones participantes del proyecto? ¿Se conocen las lecciones aprendidas de dichas experiencias

Se posee certeza que el compromiso político por la alta dirección de los involucrados perdurará durante toda la ejecución del proyecto. El proyecto trasciende un período de gobierno

El cliente comprende y garantiza la carga de trabajo que el proyecto le demandará. Posee las capacidades necesarias en recursos y tiempos para la ejecución del proyecto

El cliente ha comprendido la importancia de su participación en las instancias de relevamiento y revisión de los requerimientos, además del riesgo que implica su falta de dedicación

El cliente tiene una idea clara de lo que pretende de la solución

Riesgos respecto a factores tecnológicos

El equipo técnico de AGESIC posee experiencia en proyectos de este tipoLa solución tiene interacción con otros sistemas claves para el clienteLa solución administra o debe cumplir restricciones que puedan afectar al cliente legal o económicamenteMás del 60% de la solución es nuevaLa solución posee requerimientos estrictos de performance, seguridad o confidencialidad

Riesgo relativos al proveedor de la soluciónExisten proveedores en plaza con conocimiento y experiencia en las tecnologías del proyecto

El equipo técnico del proveedor asignado al proyecto posee experiencia en proyectos de este tipoSe poseen experiencias anteriores de trabajo con el proveedorLas experiencias anteriores con el proveedor han sido exitosas

El proveedor tiene una idea clara de lo que se pretende de la soluciónEl proveedor participó del relevamiento de requerimientos del proyecto

Riesgo relativos a la gestión del proyecto Los objetivos del proyecto están definidosEl proyecto está claramente definido en todas sus etapasEstán claramente definidos y comunicados los roles en el proyectoTodos los integrantes del equipo conocen claramente lo que se espera de ellos

El proyecto depende de otros proyectos tanto en la organización como en el clienteSe posee acceso a información relevante de los proyectos de los cuales se depende

El análisis de las necesidades de los usuarios es claro. Está documentado

Se involucraron a los actores claves para la elaboración del cronograma tentativoLos tiempos son razonables y compatibles con los recursos de las partes involucradasEl cronograma está muy apretado o se planificó utilizando colchones y tiempos pesimistasSe tiene claramente identificada la cadena críticaLas partes están de acuerdo con el cronogramaEl deadline para la implementación es razonableEstá claramente definido el alcance y aceptado por todas las partes

Se posee experiencia con tecnologías similares en el Estado. Se poseen las lecciones aprendidas de estas experienciasSe posee experiencia con tecnologías similares a nivel Nacional. Se poseen las lecciones aprendidas de estas experiencias

Se posee experiencia con los proveedores candidatos. Se tiene acceso a las lecciones aprendidas de dichas experienciasEl proveedor ha producido software o brindado un servicio similar al necesario al del proyecto anteriormente

El staff técnico del proveedor provee de componentes con los cuales deben interactuar otros sobre los que otros proveedores o interesados deben construir

Las personas designadas al proyecto tienen las competencias adecuadas para los roles que van a desempeñarLas personas designadas al proyecto tienen experiencia relacionada a los productos o servicios que incluye el proyecto

Los proyectos de los cuales se depende, poseen una correcta gestión, apoyo de la alta dirección de los organismos involucrados, presupuesto suficiente y las capacidades necesarias para su correcta ejecución

El análisis de las necesidades de los usuarios está validado y aceptado por todas las partes involucradas en el proyecto

Se explicitan los puntos dudosos del alcance aclarando si están comprendidos o noLas tareas del cronograma cubren el 100 % del alcanceEstá claramente definido y aprobado por todas las partes el presupuestoEl presupuesto cubre todas las tareas del cronograma

Para el cálculo del presupuesto se utilizaron ajustes a futuro (tipo de cambio, IPC, etc)Se ha calculado el retorno de la inversión para el proyecto. Es positivo en un plazo razonableSe incluyeron imprevistos en el presupuestoExisten costos económicos o de negocio asociados a la entrega tardía de la soluciónExisten costos económicos o de negocio asociados a la entrega de la solución con defectos

Está claro, comunicado y asumido quiénes financian el proyecto y en qué momento se deben realizar los desembolsos

Preguntas para identificar riesgos a partir de las fuentes que los originan

Riesgos identificadosRepresenta un riesgo (SI/NO/No aplica)

Impacto si ocurre (Alto/Bajo/No aplica)

SIGUIENTEINICIOANTERIOR

SI AltoNO Bajo

No aplica No aplica

Infocorp Departamento de Desarrollo

Identificación de Riesgos - (utilizar para Análisis y Priorización) Identificacion de riesgosNombre de Proyecto:: -------------------------------------------------------------------------------------------Código en SIGES:: ------------Area Responsable: -------------------------------------------------------------------------------------------Gerente de Proyecto: -------------------------------------------------------------------------------------------

ID Riesgo Título Descripción Clasificación / Categoría Condiciones

R001R002R003R004R005R006R007R008R009R010R011R012R013R014R015R016R017R018R019R020R021R022R023R024R025R026R027R028R029R030

Infocorp Departamento de Desarrollo

Identificacion de riesgos

Consecuencias Destinatario

SIGUIENTEINICIOANTERIOR

Infocorp Departamento de Desarrollo

Planificación y gestión de riesgosNombre de Proyecto:: ---------------------------------------------------------------------Area Responsable: -------------------------------------------------------------------------------------------Código en SIGES:: ------------ Gerente de Proyecto: -------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha: 12-May-23

Análisis Gestión

ID Riesgo Título Prioridad Fecha límite Estado

GES

TIO

N

#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99#N/A - 99

Probabilidad (Porcentaje) Impacto (Numerico) Exposición

(Numeric)

Infocorp Departamento de Desarrollo

Estado Cantidad

00 - EN GESTION 001 - ACTIVACION MITIGA 002 - ACTIVACION CONTI 098 - RESUELTO 099 - CERRADO 0

TOTAL 0

Infocorp Departamento de Desarrollo

Utilizado para inicializar

Infocorp Departamento de Desarrollo

Area Responsable: -------------------------------------------------------------------------------------------Gerente de Proyecto: -------------------------------------------------------------------------------------------

Gestión Plan de mitigación

Motivo Fecha estado Tareas Fecha inicio Fecha fin Recursos

SIGUIENTEINICIOANTERIOR

Infocorp Departamento de Desarrollo

Plan de contingencia

Triggers Tareas Fecha inicio Fecha fin Recursos

Histórico de los riesgosNombre de Proyecto:: --------------------------------------------------------------------------Código en SIGES:: ------------

Semana 00 - EN GESTION 98 - RESUELTO01 - ACTIVACION MITIGACION

02 - ACTIVACION CONTINGENCIA

Area Responsable: -------------------------------------------------------------------------------------------Gerente de Proyecto: -------------------------------------------------------------------------------------------

99 - CERRADO Total

Generar Histórico SIGUIENTEINICIOANTERIOR

Análisis de la evolución de los riesgosNombre de Proyecto:: -------------------------------------------------------------------------------------------Código en SIGES:: ------------Area Responsable: -------------------------------------------------------------------------------------------Gerente de Proyecto: -------------------------------------------------------------------------------------------

Situación actual de los riesgos del proyecto Fecha: 12-May-23 Tendencia del estado de riesgos del proyecto

00 - EN GESTION

01 - ACTIVA-CION MITI-

GACION

02 - ACTI-VACION CONTIN-GENCIA

98 - RE-SUELTO

99 - CERRADO0

0.10.20.30.40.50.60.70.80.9

1

0 0 0 0 0

Cantidad de riesgos por estado

Estados

0

2

4

6

8

10

12

00 - EN GESTION 01 - ACTIVACION MITIGACION

02 - ACTIVACION CONTINGENCIA 98 - RESUELTO

99 - CERRADO Total

Tendencia del estado de riesgos del proyecto Fecha: 12-May-23

0

2

4

6

8

10

12

00 - EN GESTION 01 - ACTIVACION MITIGACION

02 - ACTIVACION CONTINGENCIA 98 - RESUELTO

99 - CERRADO Total

SIGUIENTEINICIOANTERIOR

Matriz de riesgos

Nombre de Proyecto:: -------------------------------------------------------------------------------------------Código en SIGES:: ------------Area Responsable: -------------------------------------------------------------------------------------------Gerente de Proyecto: -------------------------------------------------------------------------------------------

Matriz de Riesgos Fecha: 12-May-23

Impa

cto

10 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 Zona Total: 3 0

4 0 0 0 0 0 Zona Total: 2 0

2 0 0 0 0 0 Zona Total: 1 0

20% 40% 60% 80% 100%

Probabilidad

SIGUIENTEINICIOANTERIOR

ParámetrosFecha de Revisión: 3/12/2014 Próxima Revisión: 8/9/2014

Revisado por: Aprobado por:

Respuestas si Representa un riesgo Respuesta SIRespuesta NO

Respuesta No aplica

Estados para riesgos Estados para riesgos00 - EN GESTION Poco Probable

01 - ACTIVACION MITIGACION Probablemente no suceda02 - ACTIVACION CONTINGENCIA Probable 98 - RESUELTO Altamente Probable

99 - CERRADO Seguramente suceda

Motivos para cambios de estadoDe A Motivo

Propuesto En gestión Gestión

En gestión Activo Mitigación activada

En gestión Activo Contingencia activada

Propuesto / En gestión Cerrado Rechazado (no es un riesgo)

Activo Cerrado Asumido (se toman acciones correctivas si el riesgo ocurre)

Activo Resuelto Mitigación finalizada Activo Resuelto Contingencia finalizada

Resuelto Activo Mitigación no satisfactoria

Resuelto Activo Contingencia no satisfactoria

Resuelto Cerrado El riesgo ha sido mitigado / La contingencia ha sido satisfactoria

Categoría Sub-categoría1 - Interesados 1 - Cliente

1 - Usuario final1 - Sponsors1 - Recursos humanos1 - Organización1 - Habilidades1 - Política1 - Motivación

2 - Proyecto 2 - Misión y Objetivos2 - Toma de decisiones2 - Características del proyecto2 - Presupuesto, Costos y Cronograma2 - Requerimientos2 - Diseño

ANTERIOR

2 - Proyecto

2 - Desarrollo2 - Testing

3 - Tecnologia 3 - Seguridad3 - Ambiente de Desarrollo y Testing3 - Herramientas3 - Distribución3 - Soporte Técnico3 - Ambiente Operativo3 - Disponibilidad

4 - Entorno 4 - Legal4 - Marco regulatorio4 - Competencia4 - Económico4 - Tecnología4 - Negocio

CategoríaInteresadosProyectoTecnologiaEntorno

Impacto si ocurre Riesgo Respuestaa la PreguntaImpacto AltoImpacto Bajo

Impacto No aplica

Impacto del RiesgoProbabilidad % Expresion Puntuación

20% Muy Bajo 2

40% Bajo 460% Moderado 680% Alto 8

100% Critico 10

Impacto si ocurre Riesgo Respuestaa la PreguntaImpacto Alto

Impacto Bajo

Impacto No aplica

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