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11130010Ministerio de Trabajo y Previsión Social
11130010-1
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
1. Misión
Es la institución del Estado encargada de velar y promover el cumplimiento eficiente y eficaz de la
Legislación Laboral, así como elaborar e implementar políticas y programas relativos al trabajo y la
previsión social, en beneficio de la población trabajadora y los grupos vulnerables.
2. Visión
Ser un Ministerio fortalecido, competente, moderno y confiable que promueva la cultura de respeto
a la legislación laboral, el bienestar de la sociedad y la protección de los grupos vulnerables.
3. Marco Operativo
3.1 Objetivo Estratégico 1
Reconocer y registrar la personalidad jurídica de las organizaciones sindicales y promover las condiciones necesarias para la intermediación de la oferta y la demanda de empleo. 3.1.1 Objetivos operativos, productos, metas y acciones
Objetivo Operativo 1 Facilitar la personalidad y personería jurídica de las organizaciones sindicales.
Productos Descripción Meta Unidad de Medida
Reconocimiento de personalidad
jurídica de organizaciones sindicales.
60
Documento
Acciones para lograr la
meta
Asesorar a grupos interesados en constituirse como sindicatos.
Emitir resoluciones sobre solicitudes de personalidad jurídica.
Registrar las organizaciones sindicales.
Objetivo Operativo 2 Brindar asesoría legal a trabajadores que han sido despedidos sin justa causa o
renunciado a su puesto de trabajo.
Productos Descripción Meta Unidad de Medida
Conciliaciones realizadas entre
patronos y trabajadores.
736
Caso
Acciones para lograr la
meta
Asesorar legalmente a los trabajadores luego de agotada la vía administrativa en
la Inspección General de Trabajo.
Vigilar el cumplimiento de las leyes laborales.
11130010-2
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
Objetivo Operativo 3 Facilitar la vinculación laboral.
Productos Descripción Meta Unidad de Medida
Gestión de la intermediación para la
inserción al ambiente laboral.
15,000
Persona
Acciones para lograr la
meta
Intermediación entre oferta y demanda laboral.
Dar orientación para mejorar la empleabilidad.
3.1.2 Categoría programática vinculada
Programa 11: Regulación de Asuntos Laborales y de Empleo
Unidad Responsable: Dirección del Programa Regulación de Asuntos Laborales y de Empleo
Para el ejercicio fiscal 2012, a este programa se le asigna la cantidad de Q32,364,405, que
representa el 5.2% del presupuesto total de la Institución, para las inscripciones de sindicatos,
autorización de hojas y libros de salarios y el control de contratos de trabajo.
Adicionalmente, incluye la capacitación a las empresas y trabajadores para que conozcan sus
derechos y obligaciones laborales con el propósito de disminuir las denuncias en la Inspección
General de Trabajo por abusos, así como mantener informados a los patronos en lo referente a leyes
laborales vigentes y nuevas.
3.2 Objetivo Estratégico 2
Promover la equidad y facilitar la inserción laboral de grupos vulnerables.
11130010-3
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
3.2.1 Objetivos operativos, productos, metas y acciones
Objetivo Operativo Promover la inserción e incorporación de las personas con discapacidad a la
producción nacional.
Desarrollar actividades con relación a los derechos laborales de los pueblos indígenas
y la eliminación del racismo y discriminación.
Promover el fortalecimiento y modernización de leyes laborales de salud, contra la
violencia y de participación ciudadana de las mujeres.
Productos Descripción Meta Unidad de Medida
Personas capacitadas sobre la
prevención de riesgos y accidentes
laborales.
Grupos vulnerables, empresarios y
sindicalistas capacitados y
empoderados sobre el respeto a la
cultura laboral.
Convenios firmados con ONG´s para
que incorporen en sus planes y
proyectos, acciones sobre
"Erradicación del Trabajo Infantil y
sus peores formas".
2,000
4,500
5
Persona
Persona
Documento
Acciones para lograr la
meta
Vigilar el cumplimiento de los derechos de los grupos vulnerables.
Asesorar y promover la salud y seguridad ocupacional.
Sensibilizar, concientizar y capacitar para la inserción laboral de personas con
discapacidad.
Promover los derechos de los pueblos indígenas y el convenio 169 de la
Organización Internacional de Trabajo.
Sensibilizar, orientar y proporcionar atención a las mujeres sobre derechos
humanos, laborales y otros.
3.2.2 Categoría programática vinculada
Programa 13: Previsión Social a los Trabajadores
Unidad Responsable: Dirección General de Previsión Social
En este programa se asignan Q2,989,392, equivalente al 0.5% del presupuesto total de la
Institución, con el propósito de formular y ejecutar las políticas orientadas a la protección de grupos
vulnerables, así como su inserción laboral, la disminución del trabajo infantil, la discriminación
racial, de género y discapacidad y al logro del Objetivo del Milenio número 3: Promover la
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
11130010-4
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
3.3 Objetivo Estratégico 3
Facilitar el acceso a las instalaciones para el desarrollo de las actividades recreativas, culturales y
deportivas de los trabajadores del Estado.
3.3.1 Objetivos operativos, productos, metas y acciones
Objetivo Operativo Proporcionar medios de recreación a los trabajadores del Estado y sus familias.
Productos Descripción Meta Unidad de Medida
Usuarios atendidos en centros
recreativos.
Usuarios atendidos en centros
vacacionales.
222,890
22,230
Persona
Persona
Acciones para lograr la
meta
Facilitar el uso de los centros recreativos y vacacionales.
Mejorar las instalaciones de los centros recreativos y vacacionales.
3.3.2 Categoría programática vinculada
Programa 14: Recreación de los Trabajadores del Estado
Unidad Responsable: Dirección de Recreación
Se asigna para el 2012 la cantidad de Q44,339,000, correspondiente al 7.1% del presupuesto total
de la Institución, para el desarrollo y mantenimiento de los centros recreativos y la ejecución de
acciones que contribuyen con la agilización en la entrega de pases y carné a trabajadores del Estado,
para visitar los centros vacacionales y recreativos.
3.4 Objetivo Estratégico 4
Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que viven en condiciones de extrema pobreza.
3.4.1 Objetivos operativos, productos, metas y acciones
Objetivo Operativo Otorgar el aporte económico al adulto mayor.
Productos Descripción Meta Unidad de Medida
Aporte económico entregado al adulto
mayor.
1,237,500
Aporte
Acciones para lograr la
meta
Administrar las transferencias de los adultos mayores beneficiados por el
programa.
Recepción y trámite de expedientes de solicitud del aporte económico.
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
3.4.2 Categoría programática vinculada
Programa 16: Atención al Adulto Mayor
Unidad Responsable: Dirección del Programa de Atención al Adulto Mayor
A este programa se le asigna la cantidad de Q500,000,000, que representa el 79.9% del presupuesto
total de la Institución, para otorgar la pensión económica de Q400 mensuales a personas de 65 años
de edad y más, con la finalidad de que el Estado garantice a este sector de la población (101,599
beneficiados), la atención de sus necesidades básicas mínimas.
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Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
4. Asignaciones presupuestarias
CUADRO 1
DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(Cifras en Quetzales)
* * * * * APROBADO
2011
RECOMENDADO
2012 PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO
TOTAL: 594,128,337 625,705,846
01
Actividades Centrales 17,298,254 20,013,049
00
Sin Subprograma
000
Sin Proyecto
001 000 Dirección Superior 7,207,891 6,617,814
002 000 Servicios de Asesoría Jurídica 202,240
003 000 Servicios Administrativos 9,155,587
004 000 Servicios de Planificación, Cooperación y
Estadística 1,128,482
005 000 Servicios de Auditoría Interna 184,000
006 000 Servicios de Administración Financiera 10,090,363 765,570
007 000 Servicios de Administración de Recursos
Humanos 355,868
008 000 Servicios de Informática 1,077,688
009 000 Servicios de Divulgación y Comunicación
Social 525,800
11
Regulación de Asuntos Laborales y de
Empleo 23,686,882 32,364,405
01
Asuntos de Trabajo 2,065,592 2,411,709
000
Sin Proyecto
001 000 Servicios de Protección al Trabajador 973,190 1,777,691
002 000 Servicios de Registro Laboral y Control Sindical 1,092,402 634,018
02
Asuntos de Inspección Laboral 16,087,470 19,608,334
000
Sin Proyecto
001 000 Servicios de Control e Inspección Laboral 15,644,970 19,100,134
002 000 Procuraduría de Defensa al Trabajador 442,500 508,200
03
Asuntos de Empleo 5,533,820 10,344,362
000 Sin Proyecto
001 000 Servicio Nacional de Empleo 2,486,046 4,762,102
002 000 Servicios de Capacitación y Formación del
Trabajador 3,047,774 5,582,260
13
Previsión Social a los Trabajadores 2,910,201 2,989,392
00
Sin Subprograma
000
Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 1,240,661 917,208
002 000 Control de Normas de Higiene y Seguridad
Laboral 400,982 365,148
003 000 Promoción de los Derechos del Trabajador
Discapacitado 1,268,558 270,268
11130010-7
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
* * * * * APROBADO
2011
RECOMENDADO
2012 PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO
004 000 Promoción de los Derechos del Menor
Trabajador 322,000
005 000 Promoción de los Derechos de los Pueblos
Indígenas 322,000
006 000 Asesoría a la Mujer Trabajadora sobre sus
Derechos Laborales 322,000
007 000 Capacitación y Promoción sobre Derechos
Humanos de las Mujeres 470,768
14
Recreación de los Trabajadores del Estado 24,233,000 44,339,000
00
Sin Subprograma
000
Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 22,612,247 15,473,244
002 000 Mantenimiento de Centros Recreativos y
Vacacionales 1,620,753 28,865,756
16
Atención al Adulto Mayor 500,000,000 500,000,000
00
Sin Subprograma
000
Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 5,000,000 5,000,000
002 000 Servicios de Atención al Adulto Mayor 495,000,000 495,000,000
99
Partidas no Asignables a Programas 26,000,000 26,000,000
00
Sin Subprograma
000
Sin Proyecto
001 000 Partidas no Asignables a Programas 26,000,000 26,000,000
* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.
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Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
CUADRO 2
INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
APROBADO
2011
RECOMENDADO
2012 FF
CÓDIGO CONCEPTO
TOTAL: 594,128,337 625,705,846
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 594,128,337 625,705,846
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 44,895,337 56,366,846
0 SERVICIOS PERSONALES 31,586,808 32,694,705
011 Personal permanente 10,574,472 9,714,153 11
011 Personal permanente 559,476 1,212,456 21
012 Complemento personal al salario del personal
permanente 883,200 843,600 11
012 Complemento personal al salario del personal
permanente 5,400 11,994 21
013 Complemento por antigüedad al personal
permanente 234,020 193,620 11
013 Complemento por antigüedad al personal
permanente 11,940 21,691 21
014 Complemento por calidad profesional al personal
permanente 87,750 57,375 11
014 Complemento por calidad profesional al personal
permanente 9,000 29,187 21
015 Complementos específicos al personal
permanente 8,593,200 9,255,900 11
015 Complementos específicos al personal
permanente 522,000 1,030,885 21
022 Personal por contrato 1,848,000 1,848,000 11
026 Complemento por calidad profesional al personal
temporal 36,000 49,500 11
027 Complementos específicos al personal temporal 164,250 210,000 11
029 Otras remuneraciones de personal temporal 2,265,720 2,265,720 11
029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,086,960 1,086,960 21
041 Servicios extraordinarios de personal permanente 300,000 300,000 11
061 Dietas 35,000 35,000 11
063 Gastos de representación en el interior 600,000 588,000 11
063 Gastos de representación en el interior 12,000 21
071 Aguinaldo 1,752,642 1,742,392 11
071 Aguinaldo 85,068 174,779 21
072 Bonificación anual (Bono 14) 1,752,642 1,742,392 11
072 Bonificación anual (Bono 14) 85,068 174,779 21
073 Bono vacacional 89,200 83,800 11
073 Bono vacacional 5,800 10,522 21
1 SERVICIOS NO PERSONALES 8,245,006 14,648,493
111 Energía eléctrica 427,000 618,800 11
112 Agua 12,000 23,760 11
113 Telefonía 227,000 596,360 11
11130010-9
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
APROBADO
2011
RECOMENDADO
2012 FF
CÓDIGO CONCEPTO
121 Divulgación e información 16,000 124,000 11
121 Divulgación e información 97,300 12,000 21
121 Divulgación e información 20,000 15,000 61
122 Impresión, encuadernación y reproducción 173,500 262,900 11
122 Impresión, encuadernación y reproducción 126,500 63,000 21
122 Impresión, encuadernación y reproducción 35,000 100,000 61
131 Viáticos en el exterior 100,000 150,000 11
132 Viáticos de representación en el exterior 50,000 50,000 11
133 Viáticos en el interior 217,600 566,100 11
133 Viáticos en el interior 305,850 80,000 21
133 Viáticos en el interior 45,000 175,000 61
151 Arrendamiento de edificios y locales 1,329,674 1,604,724 11
153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 155,200 174,800 11
153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 42,000 30,000 21
153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 18,000 30,000 61
158 Derechos de bienes intangibles 100,000 90,000 11
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 85,200 103,800 11
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 57,000 9,000 21
165 Mantenimiento y reparación de medios de
transporte 280,000 183,000 11
165 Mantenimiento y reparación de medios de
transporte 120,000 61
168 Mantenimiento y reparación de equipo de
cómputo 118,200 168,861 11
168 Mantenimiento y reparación de equipo de
cómputo 20,000 61
171 Mantenimiento y reparación de edificios 45,000 10,000 11
185 Servicios de capacitación 104,776 103,000 11
185 Servicios de capacitación 70,000 21
185 Servicios de capacitación 2,150,000 4,818,000 31
185 Servicios de capacitación 360,000 700,000 61
189 Otros estudios y/o servicios 384,000 11
189 Otros estudios y/o servicios 134,290 384,000 21
189 Otros estudios y/o servicios 400,000 1,906,000 61
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 300,000 300,000 11
Resumen de otros renglones del grupo 546,820 502,200 11
Resumen de otros renglones del grupo 158,096 50,188 21
Resumen de otros renglones del grupo 8,000 50,000 61
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,723,523 7,557,648
211 Alimentos para personas 95,849 384,940 11
211 Alimentos para personas 165,000 85,000 21
211 Alimentos para personas 12,000 15,000 61
233 Prendas de vestir 25,850 224,000 11
233 Prendas de vestir 18,000 60,000 21
241 Papel de escritorio 159,850 547,680 11
241 Papel de escritorio 69,000 74,125 21
241 Papel de escritorio 100,000 31
241 Papel de escritorio 53,000 61
243 Productos de papel o cartón 167,000 402,000 11
243 Productos de papel o cartón 28,500 43,000 21
11130010-10
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
APROBADO
2011
RECOMENDADO
2012 FF
CÓDIGO CONCEPTO
243 Productos de papel o cartón 50,000 31
243 Productos de papel o cartón 65,000 61
244 Productos de artes gráficas 70,900 298,000 11
244 Productos de artes gráficas 37,000 15,000 21
244 Productos de artes gráficas 50,000 31
244 Productos de artes gráficas 65,000 61
253 Llantas y neumáticos 69,000 174,200 11
253 Llantas y neumáticos 60,000 61
261 Elementos y compuestos químicos 8,000 38,000 11
262 Combustibles y lubricantes 573,500 710,000 11
262 Combustibles y lubricantes 30,000 144,000 61
267 Tintes, pinturas y colorantes 255,973 818,040 11
267 Tintes, pinturas y colorantes 147,600 73,000 21
267 Tintes, pinturas y colorantes 220,000 220,000 31
267 Tintes, pinturas y colorantes 22,000 112,000 61
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 275,500 138,000 11
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 28,200 2,000 21
283 Productos de metal 6,000 38,000 11
291 Útiles de oficina 235,300 591,800 11
291 Útiles de oficina 176,750 100,000 21
291 Útiles de oficina 165,000 165,000 31
291 Útiles de oficina 20,000 145,000 61
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 82,200 174,200 11
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 34,350 135,140 11
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 3,000 1,446 21
298 Accesorios y repuestos en general 70,300 516,180 11
298 Accesorios y repuestos en general 42,011 1,000 21
298 Accesorios y repuestos en general 181,997 61
Resumen de otros renglones del grupo 149,390 467,900 11
Resumen de otros renglones del grupo 230,500 4,000 21
Resumen de otros renglones del grupo 30,000 15,000 61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,240,000 1,210,000 11
413 Indemnizaciones al personal 200,000 200,000
415 Vacaciones pagadas por retiro 30,000
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de
lucro 10,000 10,000
472 Transferencias a organismos e instituciones
internacionales 1,000,000 1,000,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 100,000 256,000 11
913 Sentencias judiciales 100,000 256,000
GASTOS EN RECURSO HUMANO 549,233,000 569,339,000
0 SERVICIOS PERSONALES 9,317,329 10,560,871
011 Personal permanente 1,313,184 1,246,224 31
012 Complemento personal al salario del personal
permanente 10,800 10,800 31
013 Complemento por antigüedad al personal
permanente 47,640 47,520 31
11130010-11
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
APROBADO
2011
RECOMENDADO
2012 FF
CÓDIGO CONCEPTO
015 Complementos específicos al personal
permanente 1,764,000 1,953,000 31
022 Personal por contrato 774,000 971,880 41
026 Complemento por calidad profesional al personal
temporal 9,000 9,000 41
027 Complementos específicos al personal temporal 484,200 751,200 41
031 Jornales 1,715,641 1,942,199 31
032 Complemento por antigüedad al personal por
jornal 26,340 26,823 31
033 Complementos específicos al personal por jornal 1,660,500 1,722,000 31
041 Servicios extraordinarios de personal permanente 300,000 300,000 31
043 Servicios extraordinarios de personal por jornal 200,000 31
071 Aguinaldo 486,562 532,395 31
071 Aguinaldo 98,850 135,090 41
072 Bonificación anual (Bono 14) 486,562 535,050 31
072 Bonificación anual (Bono 14) 98,850 135,090 41
073 Bono vacacional 35,800 35,200 31
073 Bono vacacional 5,400 7,400 41
1 SERVICIOS NO PERSONALES 14,358,311 34,447,909
111 Energía eléctrica 2,150,000 2,650,000 31
112 Agua 44,500 35,000 31
113 Telefonía 552,000 750,000 31
121 Divulgación e información 25,000 15,000 31
122 Impresión, encuadernación y reproducción 110,000 80,000 31
122 Impresión, encuadernación y reproducción 80,000 5,000 41
133 Viáticos en el interior 80,500 130,000 31
133 Viáticos en el interior 200,000 40,000 41
151 Arrendamiento de edificios y locales 400,000 996,000 31
151 Arrendamiento de edificios y locales 360,000 400,800 41
153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 180,000 60,000 41
158 Derechos de bienes intangibles 80,000 50,000 31
165 Mantenimiento y reparación de medios de
transporte 150,000 31
168 Mantenimiento y reparación de equipo de
cómputo 250,000 50,000 31
171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,620,753 6,936,789 31
171 Mantenimiento y reparación de edificios 10,500,000 32
183 Servicios jurídicos 300,000 31
183 Servicios jurídicos 126,000 41
185 Servicios de capacitación 25,000 20,000 31
189 Otros estudios y/o servicios 5,923,200 7,506,000 31
189 Otros estudios y/o servicios 912,000 1,804,320 41
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 227,618 700,000 31
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 150,000 41
196 Servicios de atención y protocolo 62,000 90,000 31
197 Servicios de vigilancia 382,400 295,000 31
Resumen de otros renglones del grupo 153,340 601,000 31
Resumen de otros renglones del grupo 540,000 7,000 41
11130010-12
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
APROBADO
2011
RECOMENDADO
2012 FF
CÓDIGO CONCEPTO
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,557,360 4,330,220
211 Alimentos para personas 60,500 100,000 31
211 Alimentos para personas 80,000 10,000 41
231 Hilados y telas 45,000 25,000 31
232 Acabados textiles 100,000 70,000 31
233 Prendas de vestir 135,000 125,000 31
233 Prendas de vestir 50,000 6,000 41
241 Papel de escritorio 124,000 100,000 31
241 Papel de escritorio 90,000 24,180 41
261 Elementos y compuestos químicos 820,750 820,000 31
261 Elementos y compuestos químicos 50,000 1,000 41
262 Combustibles y lubricantes 436,250 865,000 31
262 Combustibles y lubricantes 200,000 41
267 Tintes, pinturas y colorantes 720,460 210,000 31
267 Tintes, pinturas y colorantes 170,000 35,000 41
273 Productos de loza y porcelana 50,000 30,000 31
284 Estructuras metálicas acabadas 100,000 10,000 31
291 Útiles de oficina 163,000 105,000 31
291 Útiles de oficina 90,000 60,000 41
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 407,450 175,000 31
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 50,000 1,000 41
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 115,000 225,000 31
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 90,000 3,000 41
298 Accesorios y repuestos en general 131,700 125,000 31
298 Accesorios y repuestos en general 28,000 20,340 41
Resumen de otros renglones del grupo 1,140,550 948,000 31
Resumen de otros renglones del grupo 309,700 36,700 41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 520,000,000 520,000,000
429 Otras prestaciones y pensiones 495,000,000 495,000,000 41
437 Transferencias a empresas privadas 25,000,000 25,000,000 11
11130010-13
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
CUADRO 3
TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
APROBADO
2011
RECOMENDADO
2012 CÓDIGO CONCEPTO
TOTAL: 594,128,337 625,705,846
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 594,128,337 625,705,846
11 Ingresos corrientes 62,123,028 67,069,837
21 Ingresos tributarios IVA Paz 4,237,309 4,922,012
31 Ingresos propios 26,768,000 39,242,000
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 10,500,000
41 Colocaciones internas 500,000,000 500,000,000
61 Donaciones externas 1,000,000 3,971,997
CUADRO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Cifras en Quetzales)
APROBADO
2011
RECOMENDADO
2012 CÓDIGO CONCEPTO
TOTAL: 26,010,000 26,010,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,010,000 26,010,000
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 10,000 10,000
Sindicato General de Empleados del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social 10,000 10,000
437 Transferencias a empresas privadas 25,000,000 25,000,000
Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos 25,000,000 25,000,000
472 Transferencias a organismos e instituciones
internacionales 1,000,000 1,000,000
Organización Internacional de Trabajo (OIT) 1,000,000 1,000,000
11130010-14
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
CUADRO 5
FINALIDAD, FUNCIÓN Y DIVISIÓN
(Cifras en Quetzales)
APROBADO
2011
RECOMENDADO
2012 CÓDIGO CONCEPTO
TOTAL: 594,128,337 625,705,846
01.00.00 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 1,000,000 1,184,000
01.01.00 Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores 1,000,000 1,000,000
01.01.03 Asuntos exteriores 1,000,000 1,000,000
01.02.00 Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización 184,000
01.02.03 Servicios de fiscalización 184,000
05.00.00 ASUNTOS ECONÓMICOS 43,895,337 55,182,846
05.01.00 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 43,895,337 55,182,846
05.01.03 Asuntos laborales generales 43,895,337 55,182,846
09.00.00 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA
Y RELIGIÓN 24,233,000 44,339,000
09.01.00 Servicios Deportivos y de Recreación 24,233,000 44,339,000
09.01.02 Servicios de recreación (SI) 24,233,000 44,339,000
11.00.00 PROTECCIÓN SOCIAL 525,000,000 525,000,000
11.02.00 Edad Avanzada 525,000,000 525,000,000
11.02.01 Edad avanzada 525,000,000 525,000,000
11130010-15
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
CUADRO 6
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)
APROBADO
2011
RECOMENDADO
2012 CÓDIGO CONCEPTO
TOTAL: 594,128,337 625,705,846
2.1 Gastos Corrientes 594,128,337 625,705,846
2.1.1 Gastos de Consumo 72,938,337 104,555,846
2.1.1.1 Remuneraciones 41,134,137 43,455,576
2.1.1.2 Bienes y servicios 31,728,200 60,961,570
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 76,000 138,700
2.1.3 Rentas de la Propiedad 180,000 140,000
2.1.3.3 Derecho sobre Bienes Intangibles 180,000 140,000
2.1.4 Prestaciones de la Seguridad Social 495,000,000 495,000,000
2.1.7 Transferencias Corrientes 26,010,000 26,010,000
2.1.7.1 Al Sector Privado 25,010,000 25,010,000
2.1.7.3 Al Sector Externo 1,000,000 1,000,000
11130010-16
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
CUADRO 7
RECURSO HUMANO
NÚMERO DE PUESTOS
CONCEPTO 2011 2012
TOTAL (A+B+C): 850 840
A. PERSONAL PERMANENTE 709 709
Directivo 18 18
Profesional 19 19
Administrativo 75 75
Técnico 440 440
Operativo 157 157
B. PERSONAL TEMPORAL 59 59
Directivo 16 16
Profesional 3 3
Técnico 40 40
C. PERSONAL POR JORNAL 82 72
Nota: Se incluye el total de puestos de la Institución
5. Base Legal
Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos del 101 al 117.
Decreto No. 1441, Código de Trabajo, reformado por los Decretos Nos. 1486, 1618, 86-71, 88-73,
64-92, 19-97, 9-98, 35-98, 13-2001 y 18-2001, todos del Congreso de la República y por el Decreto
Ley No. 55-83.
Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo,
Artículo 40.
Decreto No. 85-2005, reformado por los Decretos Nos. 39-2006 y 25-2009, todos del Congreso de
la República de Guatemala, Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor.
Acuerdo Gubernativo No. 242-2003, reformado por los Acuerdos Gubernativos
Nos. 255-2003 y 83-2007, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social.