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Tipo Id Informante Identificacion Informante Razón Social Año Mes
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Numero Establecimientos Total Ventas Código Operativo
IVA
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Código de
compra
Código de
Sustento
Tipo Identificación
del Proveedor
Número de
Identificación del
Proveedor
Código del Tipo
de Comprobante
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Tipo de
ProveedorParte Relacionada? Fecha Registro Establecimiento Punto Emisión
Sólo llenar si es pasaporte el tipo de
identificación del ProveedorInformación comproba
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SecuencialFecha
Emisión
Número de
autorización
Base Imponible no
objeto de IVA
Base Imponible
tarifa 0% de IVA
nte de venta
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Base Imponible
gravadaMonto ICE Monto IVA
Retención de IVA
30% bienes
Retención de IVA
70% servicios
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100% Retención
de IVA
Pago Local o al
Exterior
País al que se
efectúa el pago
¿Aplica convenio
de doble
tributación?
¿Pago al exterior en
aplicación a la
Normativa Legal?
Sólo aplica para pagos del exterior?
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Establecimiento2 Punto de emsión SecuencialNúmero de
Autorización2
Fecha de
emisión
Información Comprobante de Retención (Sólo llenar si aplica)
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Código del tipo
de documentoEstablecimiento Punto de emisión Secuencial 2 Autorización
Sólo llenar en caso de notas de crédito y débito (Información documento modificado)
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Código de compra Forma de pago
Sólo se llena las compras que superan
los 1000 dólares
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Código de
compra
Código de
retenciónBase imponible
Porcentaje de
retención
Valor
retenido
Fecha de pago de
dividendo
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Impuesto a la
renta Asociado
Año de utilidad
dividendo
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Código de
compra
Tipo de
comprobante
de reembolso
Tipo Identificación del
Proveedor
Número de
Identificación del
Proveedor
Establecimiento
Se llena información d
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Punto de
emisiónSecuencial Fecha de emisión Autorización
Base imponible
gravada
baseImpGravR
eemb
e las facturas que sustentan el reembolso con código de documento 41
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Base no
gravada IVAMonto ICE
Monto
renteción IVA
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Tipo de Identificación del
Cliente
No. de
Identificación del
Cliente
Código tipo
de
comprobante
No. de
Comprobantes
Emitidos
Base
Imponible No
objeto de IVA
Base
Imponible
tarifa 0% IVA
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Base
Imponible
tarifa IVA
Monto IVA
Valor de IVA
que le han
retenido
Valor de Renta
que le han
retenido
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Código del Establecimiento (conforme
inscripción en el RUC)
Ventas por
establecimiento
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exportacion De Tipo Comprobante
No. de refrendo -
Distrito
Aduanero
No. de
refrendo -
Año
No. del
refrendo -
Régimen
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No. del
refrendo -
Correlativo
No. del
refrendo -
Verificador
No. de documento de
transporte
Fecha de la
transacciónNo. de FUE valor FOB
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valor FOB Comprobante EstablecimientoPunto de
emisiónSecuencial Autorización
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Fecha Emision
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Código de
Recap
Establecimiento
Recap
Identificación
Recap
Código tipo de
comprobanteNo. de RECAP
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Fecha de
pago
Código de la
Tarjeta de
Crédito
Fecha de
emisión
Consumo
tarifa 0%
Consumo
GravadoTotal Consumo Monto Iva
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Comision
No. de
Vouchers
Emitidos
Retención IVA
Bienes
Retención IVA
ServiciosRetención IVA 100%
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Pago Local o al
Exterior
País al que se
Efectúa el Pago
Aplica Convenio de
Doble Tributación
en el pago
Pago al exterior
sujeto a retención en
aplicación a la norma
legal
Establecimiento
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Punto Emisión Secuencial AutorizaciónFecha de
Emisión2
Información del Comprobante de Retención
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Código de
Recap
Concepto de
Retención en la
fuente de Impuesto a
la Renta
Base
Imponible
Renta
Porcentaje de
Retención en la
fuente de Impuesto
a la Renta
Monto de
retención de
Renta
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Ruc Fideicomiso Tipo FideicomisoTotal
Fideicomiso
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Ruc Fideicomiso Tipo BeneficiarioNo. de Identificación
del Beneficiario
Monto del Beneficio
Individual
Porcentaje de
retención de Renta
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Monto de
retención de
Renta
Pago Local o
al Exterior
País al que se
Efectúa el
Pago
Aplica Convenio de Doble
Tributación en el pago
Pago al exterior sujeto a
retención en aplicación a la
norma legal
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Código tipo de
Comprobante
anulado
Establecimiento Punto Emisión Secuencial Inicio Secuencial Fin
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Autorización
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Tipo de
Identificación
del Retenido
No. de Identificación
del RetenidoTotal Depósito
Rendimiento
GeneradoTotal Depósito2
Cuenta de Ahorro Persona Natural Cuentas
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Rendimiento
Generado
Exentas
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No. de
Identificación del
Retenido
Número de
comprobante de
retención
EstablecimientoPunto de
EmisiónSecuencial Autorización
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Fecha de
emisión
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Número de
comprobante
Código de
retenciónDeposito
Base
imponiblePorcentaje
Valor
retenido
