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FORTALECIENDO NUESTRA EMPRESA
PLAN MAESTRO OPTIMIZADO2009 – 2014
EPS MOQUEGUA S.A.AGOSTO 2009
SITUACIÓN DEL SERVCIO
INDICADORES OPERATIVOS : AÑO 2009
AGUA POTABLE:
LOCALIDAD POBLACION(hab) COBERTURA MICROMEDICIÓN CALIDAD DE AGUA CONTINUIDAD
(horas/día)PRESION
(MCA) PERDIDAS
MOQUEGUA 48,441 98,83 % 23 % DIFICULTADES 19,5 10 - 50 51%
ALCANTARILLADO SANITARIO:
LOCALIDAD POBLACION(hab) COBERTURA RECOLECCIÓN CONDUCCIÓN TRATAMIENTO DISPOSICIÓN FINAL
MOQUEGUA 48,441 82,77 % REGULAR DEFICIENTE DEFICIENTE INADECUADA
PLAN MAESTRO OPTIMIZADO*
PMO
DOCUMENTO ESTRATÉGICO
BRINDA UN HORIZONTE DE
PERMITE LA OPTIMIZACIÓN DE
BENEFICIOS
GESTION LOS SERVICIOS
ESTABLECE INCREMENTA LADEFINE METAS DE
MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTABLECE METAS LIGADAS A UN PROGRAMA DE
INVERSIONES
INCREMENTA LA COBERTURA A
MAYOR NÚMERO DE HABITANTES
*Aprobado con Resolución de Consejo Directivo Nº 35-2005-SUNASS-CD.
Proceso de aprobación del Estudio Tarifario
SUNASSen base al PMO,
SUNASSpublica proyecto y
p
EPS MOQUEGUA S.A.
elabora proyecto de Estudio
Tarifario
p p y yconvoca Audiencia
Pública.Noviembre - 2007
elabora PMO y presenta a SUNASS.
Marzo - 2007
Inicio de proceso de participación ciudadanaSUNASS y
EPSReuniones con S li bl t ib t i d EPS
AUDIENCIA PÚBLICA SUNASSSUNASS
CD de SUNASS aprueba
líderes localesSe paraliza proceso por problemas tributarios de EPS
- Sustenta el proyecto- Recibe comentarios. de la Sociedad Civil.
Diciembre - 2007
Incorpora comentarios y
propuestas de la Sociedad Civil
CD de SUNASS aprueba Estudio Tarifario y publica
Resolución en “El Peruano” .
13 agosto 2009
4
4
13 – agosto - 2009
BENEFICIOS DELPLAN MAESTRO OPTIMIZADO
INVERSIONES 2009 – 2014
Mejoras en el sistema de agua potable
AA.HH. CHEN CHENR-9
Continuidad De 4 horas pasa a
18orasCaptación Ollería
R-9Chen Chen
PLANTA YUNGUYO
OLLERIA
GCANAL SAMEGUA - CHEN CHEN
TUBERIA 10"
PLANTA DE TRATAMIENTODE CHEN CHEN
Continuidad De 5 horas pasa a
20 horas
G
Red Matrices
Captación y Miraflores
PRESA PASTO G.
VIENE DE LA CASETA DE BOMBEO
IAS FILTRANTES
SISTEMA DE CA
NA B3
DE CHEN CHEN MIRAFLORESPLATAFORMAS
200 M3R-4
ESTANQUE
DE AGUA
CRUDA
R-11 R-10800M3
200M3
R-4 Mejora de presiones
R-1000
R-1500
p yPlanta Yunguyo
R-11 R-10
PR
P.J. MCAL. NIETO
800 M3GALERIAS
RIO T
AL C
HA
RSA
GU
A
P.J. EL SIGLO
B1REUNIONCAMARA DE
CPM. SAN ANTONIOPARCELA B
B2R-2
R-5800 M3 D2
D1CPM SAN
CPM. SAN ANTONIOPARCELA A
200M3
800M3
R-5
R-2
M j i
San Antonio
200M3
R-8
F
1100 M3
O TUMILACA
200M3
R-7
PLANTA DEBOMBEO
TUB. C.R. Ø 16" 540 M3R-3
R-1
FRANCISCOCPM. SAN
C1
R-8
200M3
R-7
1100M3
R-1
Mejoramiento Líneas Ampliación Redes
San Francisco
C.P.M.C.P.R.
LOS ANGELESESTUQUIÑA
LA VILLA
EURB. PRIMAVERA
AGRUP. MOQUEGUALA FLORESTASTA. CATALINA C2 C3A
VALLE MOQUEGUA
Micromedición PMRI
+ 10.907 nuevos
+ 2.792 renov.
Los Angeles
Estuquiña
La Viña
Principales proyectosCaptaciónCaptación::
ConstrucciónConstrucción dede nuevanueva galeríagalería filtrantefiltrante OlleriaOlleriaCaptaciónCaptación YunguyoYunguyo incluyeincluye desarenadordesarenadorCaptaciónCaptación YunguyoYunguyo incluyeincluye desarenadordesarenador
Tratamiento agua cruda:C t ió d Pl t Y i l l b t iConstrucción de Planta Yunguyo, incluye laboratorio,cerco, sistema eléctrico, tanque séptico, sistema de agua ydesagüe .
Almacenamiento de agua tratada:Construcción de los reservorios R9 (Chen Chen), R10 (San( ), (Antonio) y R11 (Chen Chen – PTA)
Principales proyectosTransporte de Agua Tratada:
Línea reservorio R2 cruce Alto Perú – Lino Urquieta (1300 ML)Línea intersección Alto Perú al Reservorio R10 (1,282 ML)( , )Línea intersección Alto Perú al Reservorio R5 (627 ML)Línea reservorio R10 al Sector San Antonio (B2). (230 ML)Lí i R2 l R i R4 (739 ML)Línea reservorio R2 al Reservorio R4 (739 ML).Línea reservorio R11 a los sectores B1 y B3.Línea reservorio R1 a los sectores C1, C2 y C3 (797 ML)y ( )Línea de la Plata Yunguyo al Reservorio Chen Chen (6,087 ML)
Redes de agua potable:Redes de agua potable:Ampliación de redes hacia sectores de ampliación.Mejoramiento de redes existentes (instalación de sistemas de controlde presiones y caudales)de presiones y caudales).
Principales proyectos
Ampliación de Cobertura de Agua Potable:
Instalación 2,312 nuevas conexiones
Programa de Micromedición:
Instalación de 11 829 medidoresInstalación de 11,829 medidoresInversiones Institucionales en Agua:
Equipamiento: dos camionetas correlador deEquipamiento: dos camionetas, correlador defugas, equipos portátiles de medición, equipos delaboratorio, etc.
Mejoras en el sistema de alcantarillado sanitario
A.A. H.H. CHEN CHEN
ANTONIOSAN
Deja de operar la Planta
SAMEGUA
MOQUEGUA
ANTONIO
SANANTONIO
"B"
"A" Zona de riego
Deja de operar la Planta San AntonioDeja de operar la Planta
LocumbillaAmpliación de
redes
ANGELESLOS
LAVILLA
PUENTE " LA VILLA "
LAGUNAS DE ESTABILIZACION DE OMOLagunas de
OMO
g
Interceptores y Emisores
Ampliación de redes
OMO
Deja de operar laDeja de operar la Planta Yaracachi
Canal de regadío Nueva laguna de estabilización Incluyeimpermiabilización, caseta cerco yambiente de operador.
Principales proyectosRecolección:
Instalación de 19.3 Km de colectores principales ysecundariossecundariosRenovación de 33.6 Km de colectores principales ysecundarios
Tratamiento de aguas servidas:Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Ampliación de Cobertura de Alcantarillado:Instalación 2,463 nuevas conexiones,
Programa de inversiones Agua; 41%
Alcantarillado; 59%
,
S/. (%)Agua 28.849.418 41%Proy de Ampliaciones 13 977 410 20%Proy. de Ampliaciones 13.977.410 20%Proy. Mej. Renovación 11.602.341 16%Inversiones Institucionales 3.269.666 5%
Alcantarillado 42.264.722 59%Proy. de Ampliaciones 31.163.239 44%Proy. Mej. Renovación 10.561.923 15%Inversiones Institucionales 539.560 1%
Inversión Total 71.114.140 100%
Fuentes de financiamiento Prétamos
Concertados4,1%
Recursos Propios
5,6%
Donaciones90,3%
Año Donaciones Prétamos Concertados
Prestamos no concertados
Recursos Propios Total
Año 1 37.685.427 467.464 0 17.504 38.170.395Año 2 23.839.271 1.238.207 0 47.142 25.124.619Año 3 2.338.808 1.236.512 0 1.035.476 4.610.797Año 3 2.338.808 1.236.512 0 1.035.476 4.610.797Año 4 282.245 0 0 1.233.544 1.515.789Año 5 62.581 0 0 1.629.960 1.692.541
Total S/ 64 208 332 2 942 183 0 3 963 625 71 114 140Total S/. 64.208.332 2.942.183 0 3.963.625 71.114.14090,3% 4,1% 0,0% 5,6% 100,0%
DONACIONES: Gobierno Regional (41%), Programa Agua Para Todos del MVCS (35%), Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto (9%), KFW (4%) GTZ (1%),.90.3 %
BENEFICIOS DELBENEFICIOS DELPLAN MAESTRO OPTIMIZADO
FONDO EXCLUSIVO DE INVERSIONES 2009 - 2014
Fondo exclusivo de inversionesFondo exclusivo de inversiones
EPS MOQUEGUA S.A., según loestablecido en el Reglamento de lagLey General de Servicios deSaneamiento, deberá crear un fondoSaneamiento, deberá crear un fondo“exclusivo” para financiar inversionespara la mejora y sostenibilidad delpara la mejora y sostenibilidad delservicio.
* Articulo 31 de la Ley 26338
Conformación del fondo exclusivo de i iinversiones
El fondo estará constituido por un porcentaje deEl fondo estará constituido por un porcentaje de los ingresos totales de la EPS MOQUEGUA.
% DE LOSPERÍODO % DE LOS INGRESOS
AÑO 1 0 5 %AÑO 1 0,5 %AÑO 2 1,1 %
ÑAÑO 3 18,1 %AÑO 4 21,5 %AÑO 5 27,8 %
BENEFICIOS DELBENEFICIOS DELPLAN MAESTRO OPTIMIZADO
METAS DE GESTIÓN 2009 - 2014
Principales Metas de Gestión de EPS Moquegua S.A.
Metas de Gestión Unidad de Medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
177 177 180 180Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable # - 170
Incremento Anual de Nuevos Medidores
# - 2.270 5.411 3.227 515 406
188 213 248 208Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado # - 95
Domiciliarias de Agua Potable
Variación en Agua No Facturadapuntos
porcentuales - - - - -2 -1
Continuidad Hora/día 19 19 20 21 22 22
Presión Mínima Promedio m.c.a 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36Relación de Trabajo % 96% 99% 86% 80% 73% 72%Conexiones activas de Agua Potable % 87% 88% 88% 89% 90% 90%Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado
% - - - 45 100 100
Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado % - - 70 100 100 100
Planta de Tratamiento de AguasServidas
Lps - 131 131 131 131 131
BENEFICIOS DELBENEFICIOS DELPLAN MAESTRO OPTIMIZADO
TARIFAS 2009 - 2014
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332
Artículo 3ºFaculta a los Organismos Reguladores a fijar las tarifas
de los servicios públicos bajo su ámbitode los servicios públicos bajo su ámbito.
SUNASS FIJA TARIFAS REGULADAS PARA:
Programar inversiones en condiciones de Eficiencia.
Mejorar las proyecciones económico financieras y el desarrollo fi i t d l i d leficiente de las operaciones de la empresa.
Cubrir satisfactoriamente los requerimientos de agua potable y alcantarillado.
Es importante tener en cuenta que:p qLas tarifas por gestión de la EPS no se incrementan desde diciembre de 1999 -Resolución N° 1200-99-SUNASS.
Los únicos incrementos aprobados por inflación (Índice de Precios al por Mayor –IPM) fueron en:
M 2008 R l ió N° 019 2008 SUNASS CD li d j li /08Mayo 2008 - Resolución N° 019-2008-SUNASS-CD, aplicada en julio/08Julio 2008 - Resolución N° 059-2008-SUNASS-CD, aplicada en noviembre/08Octubre 2008 - Resolución N° 091-2008-SUNASS-CD, aplicada en enero/09
El ajuste de las tarifas de los servicios de saneamiento por efecto de la inflaciónIPM se establece en Ley N° 26338 y Ley N° 28870, emitidas por el Congreso de laR úbliRepública.
El Estado le encarga a la SUNASS exigir a las EPS su cumplimiento, con el fin deproteger los servicios de saneamiento de las ciudades y con ello garantizar la saludproteger los servicios de saneamiento de las ciudades y con ello garantizar la saludy calidad de vida de la población.
Estructura Tarifaria aprobadaTarifa (S/ /m3) Cargo Fijo
Asignación
Agua Alcantarillado0 a 10 0,316 0,132 0,00
10 a más 0,467 0,196 1,900 a 10 0 400 0 168 1 90
Tarifa (S/./m3) Cargo Fijo (S/.)
gde Consumo
(m3/mes)
11
Clase Categoría Rango
Social
0 a 10 0,400 0,168 1,9010 a 16 0,703 0,294 1,90
16 a más 0,996 0,417 1,90 190 a 10 0,616 0,258 1,90
10 a 20 0,781 0,327 1,90
14
23
Doméstico I
Doméstico II
Residencial
20 a más 0,873 0,365 1,90
0 a 20 0,652 0,273 1,90 13
20 a más 1,103 0,462 1,90 300 a 40 1,207 0,505 1,90
40 a más 1 325 0 555 1 9040
Comercial I
Comercial IINo 40 a más 1,325 0,555 1,90
0 a 60 1,474 0,617 1,90 50
60 a más 2,378 0,995 1,90 96
0 a 100 1,132 0,474 1,90 65100 a más 1,390 0,582 1,90 120
No Residencial
Industrial
Estatal
Aspectos destacados:1º Se reducen el número de categorías.2º Se establece una tarifa para agua y otra para alcantarillado2 Se establece una tarifa para agua y otra para alcantarillado.3º Se reducen los volúmenes asignados para usuarios sin medidor.4º Se establece un cargo fijo.
Comparación con otras EPSMOQUEGUA
Tarifa (S/./m3)
ACategoría Rango
Agua
0 a 10 0.40010 a 16 0.703
16 a más 0.995Doméstico I
TACNA
0 a 10 0.61610 a 20 0.781
20 a más 0.872Doméstico II
AREQUIPA *
Tarifas (S/. / m3)
Agua Potable
0 a 8 0 667
CategoríaRangos de Consumo m3/mes
Tarifa (S/./m3)
Agua
0 a 10 0 472
Categoría Rango
ILO0 a 8 0.6678 a 20 0.692
20 a más 1.592Doméstico
0 a 10 0.47210 a 30 0.822
30 a más 1.889* Localidades de Arequipa Metropolitana, La Joya, Camaná, Matarani, Mejía, La curva, El Arenal, Cocachacra y Punta de
DomésticoCategoría
Rangos de Consumo
m3/mes
Tarifas S/./m3
D é ti0 a 15 1.29816 20Doméstica 16 a 20 1.944
21 a más 2.218
Incrementos tarifarios aprobados
AÑO AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Oct/2009 8 % 8 %
Oct/2010 9 % 9 %
Oct/2011 10 % 10 %
Oct/2012 11.8 % 12.6 %
Los incrementos tarifarios del segundo, tercer y cuarto
2013 0 % 0 %
g yaño, estarán sujetos al cumplimiento de las metas de gestión del año anterior.
Regulación tarifaria:gLa EPS estará autorizada a un incremento tarifario equivalente al porcentaje del Índice de Cumplimientoequivalente al porcentaje del Índice de Cumplimiento Global obtenido, siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones:
1. Obtener un Índice de Cumplimiento Global para las metas de gestión a nivel empresa mayor o igual a 85%.
2. Obtener un Índice de Cumplimiento Individual mayor o igual a 80% en las metas de gestión:
Incremento anual de conexiones de agua potableIncremento anual de conexiones de agua potable.Incremento anual de conexiones de alcantarillado.Incremento anual de nuevos medidores.C i id dContinuidad.
PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
ÓIMPLEMENTACIÓN
El PMO está vigente desde el 14 de agostoEl PMO está vigente desde el 14 de agosto del 2009 y su aplicación en las tarifas
como la medición de las metas de gestióncomo la medición de las metas de gestión se inician en octubre del presente año.
Organización interna y acciones previasp
No se requiere la conformación de un equipo deimplementación.Desde el 2007 la EPS Moquegua realiza gestión porresultados, lo que permite que el personal estéfamiliarizado a trabajar con metas de gestión.Por esta razón cada Gerencia asumirá la responsabilidadde las metas que le corresponden y la información secentrará en la Oficina de Planificación y Presupuesto parael seguimiento mensualel seguimiento mensual.Las principales acciones previas son las siguientes:- Adecuar software comercial para la aplicación de la
t t t if inueva estructura tarifaria.- Determinar tratamiento de algunos casos especiales.- Definir líneas de base de cada meta de gestión y formag y
de registro de información.
Difusión y aspectos relevantesy pConsiderando que la misma SUNASS realizó trabajos dedifusión de los alcances del PMO, consideramos pertinenteNO realizar más reuniones con las organizaciones socialesNO realizar más reuniones con las organizaciones socialespero si realizar las siguientes acciones:- Reunión con el Alcalde y sus funcionarios.- Colocación de información sobre el PMO en las
oficinas de la EPS y los centros de recaudación.- Difusión de spots a través de los medios de
i iócomunicación.El aspecto más relevante de la entrada en vigencia delPMO es que pone fin a la “controversia surgida conSUNASS t d l bl ió l NO li ióSUNASS y un sector de la población por la NO aplicaciónde la segunda etapa del reordenamiento tarifario” y que seencuentra en el Poder Judicial para su pronunciamientofinalfinal.
Ingresos proyectadosg p yAGUA
POTABLE Y SERVICIOSCOLATERA-
AÑO ALCANTARI-LLADO
(S/.)
LES(S/.)
TOTAL(S/.)
Oct/09 – Sep/10 3.565.853 261.718 3’827,571
Oct/10 – Sep/11 4.414.321 345.589 4’759,910
Oct/11 – Sep/12 5.160.046 374.275 5’534,320
Oct/12 – Sep/13 5.734.087 398.489 6’132,576
Oct/13 – Sep/14 5.872.806 370.758 6’243,564
Destino de los ingresosg
AÑOFONDO
INVERSIONES GASTOS
CORRIENTES (S/.) (S/.)
Oct/09 – Sep/10 19,138 3.808.433
Oct/10 – Sep/11 52359 4.707.551
Oct/11 – Sep/12 1’001,712 4.532.609
Oct/12 – Sep/13 1’318,503 4.814.072
Oct/13 – Sep/14 1’735,710 4.507.853
Monto total de fondo exclusivo de inversiones:S/. 4’127,424S/. 4 127,424
El Plan Maestro Optimizado
Busca el fortalecimiento de EPS MOQUEGUA con el fin de que brinde OQU GU co e de que b de
un mejor servicio.
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN.
