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[1]
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
[2]
[3]
INDICE
INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 5
INFORME DE LA GESTIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA ................................................................. 8
CONSOLIDADA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA PROVINCIAL .................................................. 8
LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE JUJUY ............................................................... 18
RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL ....................................................... 19
GASTOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA PROVINCIAL ........................................................... 25
RESULTADO DE LA CUENTA DE CAPITAL ................................................................................... 28
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS CLASIFICADOS POR FINALIDAD .................................................... 29
FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS .................................................................................. 32
PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE INVERSIÓN ......................................................................... 34
CONTENIDOS ........................................................................................................................... 38
ESTADOS CONTABLES-FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA PROVINCIAL ................ 38
ANEXOS ................................................................................................................................... 38
ESTADOS CONTABLES-FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA PROVINCIAL ................ 39
1- CUENTA DE INVERSIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2016 .......................................................... 39
Esquema de Ahorro - Inversión - Financiamiento (Sintético) ..................................................... 39
2- CUENTA DE INVERSIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2016 .......................................................... 40
Esquema de Ahorro - Inversión - Financiamiento (Analítico)(1) ................................................ 40
3- Cuadros y Gráficos de Recursos ............................................................................................ 44
I- INGRESOS TOTALES ................................................................................................................................................. 45
II- INGRESOS TOTALES POR ORIGEN JURISDICCIONAL ............................................................................................... 45
III-TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES .......................................................................................................................... 46
IV-INGRESOS CORRIENTES POR ORIGEN JURISDICCIONAL ......................................................................................... 46
V-INGRESOS CORRIENTES POR CONCEPTO ................................................................................................................. 47
VI- INGRESOS CORRIENTES NACIONALES ................................................................................................................... 47
VII- INGRESOS CORRIENTES PROVINCIALES ................................................................................................................ 48
VIII- TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL......................................................................................................................... 49
IX-INGRESOS DE CAPITAL POR ORIGEN JURISDICCIONAL ........................................................................................... 50
[4]
4- Cuadros y Gráficos de Gastos ............................................................................................... 51
I- GASTO TOTAL ........................................................................................................................................................... 52
II- GASTO TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ................................................................................................. 52
III- GASTO CORRIENTE POR NATURALEZA ECONOMICA............................................................................................. 53
IV- GASTOS DE CONSUMO .......................................................................................................................................... 54
V-GASTO EN PERSONAL POR JURISDICCION ............................................................................................................... 55
VI- GASTO EN BIENES DE CONSUMO ........................................................................................................................... 56
VII -GASTO EN BS.DE CONSUMO POR JURISDICCION ................................................................................................. 57
VIII- GASTO EN SERVICIOS NO PERSONALES ............................................................................................................... 58
IX-GASTO EN SERVICIOS NO PERSONALES POR JURISDICCION .................................................................................. 59
X- GASTO EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR DESTINO ...................................................................................... 60
XI- GASTO EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR FUENTE ....................................................................................... 61
XII- GASTO DE CAPITAL POR NATURALEZA ECONOMICA ........................................................................................... 61
XIII- GASTO EN INVERSIÓN REAL DIRECTA .................................................................................................................. 62
XIV- GASTO EN BIENES DE CAPITAL ............................................................................................................................. 63
XV-GASTO EN BIENES DE CAPITAL POR JURISDICCION ............................................................................................... 64
XVI- GASTO EN TRABAJO PÚBLICO .............................................................................................................................. 66
XVII-GASTO EN TRABAJO PUBLICO POR JURISDICCION .............................................................................................. 67
XVIII-GASTO EN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR DESTINO ................................................................................... 68
XIX-GASTOS EN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR FUENTE ..................................................................................... 69
XX- GASTO TOTAL POR OBJETO................................................................................................................................... 70
XXI- GASTO TOTAL POR OBJETO Y UNIDAD DE ORGANIZACIÓN ................................................................................ 71
XXII - EJECUCIÓN DEL GASTO, POR FINALIDAD Y FUNCIÓN ...................................................................................... 125
XXIII � ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA JURISDICCION �K� OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO ............................ 126
AAANNNEEEXXXOOOSSS ................................................................................................................................. 127
I- SITUACIÓN DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 ............................................................. 128
II- ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2016 ................................................. 129
[5]
INTRODUCCIÓN
AL SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA C.P.N. GERARDO MORALES Su Despacho:
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Gobernador de la Provincia, en cumplimiento de lo
previsto en los artículos 91 y 91 bis de la Ley Nº 4.958 �De Administración Financiera y de los
Sistemas de Control para la Provincia de Jujuy� y sus modificatorias, a los efectos de poner en su
conocimiento y consideración la CUENTA AHORRO INVERSIÓN correspondiente al ejercicio fiscal
2016 a los fines de su elevación a la Legislatura de la Provincia.
La remisión del documento se realiza en el marco de la obligación que le cabe al Señor
Gobernador de presentar anualmente a la Legislatura de la Provincia, la Cuenta Ahorro
Inversión, prevista en el art. 137° inciso 9° de la Constitución Provincial. Considerando este
ministerio que la obligación de dar cuenta de sus acciones, garantiza una gestión más
transparente y genera información sobre la eficacia del uso de los recursos a su vez que tiende a
mejorar la productividad y la calidad de los servicios prestados por el sector público.
Corresponde destacar algunos conceptos importantes a la hora de evaluar la ejecución
del ejercicio fiscal 2016 resultante.
Con relación a la inversión pública, se mantuvo vigente el financiamiento a través del
Fondo Federal Solidario (FFS) -creado por Decreto Nacional Nº 206/09-, fondo que financia
obras con el objetivo de contribuir a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa,
hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos o rurales.
Respecto del sector Municipal a través de los arts. 33º y 36º de la Ley Nº 5.794, se
amplió la vigencia del art. 5º de la Ley Nº 5.435 y de su modificatoria Ley Nº 5.564 extendiendo
la validez del Programa de Fortalecimiento de las Finanzas Municipales -PROFOSAM- y del
Subprograma de Saneamiento de las Finanzas Municipales para los Ejercicios fiscales 2015, 2016
Cuenta de Inversión 2016
[8]
INFORME DE LA GESTIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA
CONSOLIDADA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA PROVINCIAL
Cuenta de Inversión 2016
[9]
Conforme lo dispuesto por el artículo 137 -inc. 9- de la Constitución de la Provincia de
Jujuy, y el artículo 88 �inc. g- de la Ley Provincial N° 4.958 de Administración Financiera y los
Sistemas de Control para la provincia de Jujuy, sus modificatorias y concordantes, el Poder
Ejecutivo Provincial eleva la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2016, a la Honorable Legislatura.
La Contaduría General de la Provincia de Jujuy, en cumplimiento con lo establecido
por la Constitución Provincial y en uso de las competencias conferidas por el artículo 88 de la
Ley de Administración Financiera, procedió a elaborar la Cuenta de Ahorro Inversión del
Ejercicio 2016. Ésta es confeccionada sobre la base de los registros analíticos, obtenidos
mediante la concentración de datos de la Administración Central y sobre la información
adicional de Organismos Descentralizados y de otros entes de la Administración Pública No
Financiera.
La presente Cuenta de Inversión ha sido elaborada por Contaduría General de la
Provincia de acuerdo a los requerimientos del Artículo 91 de las Leyes N° 4.958 y N°5.877 y su
modificatoria Nº 5913 de Presupuesto General de -Gastos y cálculo de Recursos �Ejercicio
2016- para la Provincia de Jujuy.
En ella se expone la compatibilización Ejecución-Presupuesto, que permite el cotejo
entre el resultado de la Cuenta Ahorro-Inversión Financiamiento de la Administración Provincial
con el presupuesto aprobado por Ley 5877 y su modificatoria Nº 5913.
Es necesario destacar que en el año 2016 se inicia una ardua labor a fin de regularizar
la ausencia de información en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas para dar
cumplimientos a los requerimientos de los distintos organismos. Así también brindar
herramientas al Ejecutivo para la gestión y la concreción de la presentación de las ejecuciones
presupuestarias mensuales y anuales de las distintas Unidades de Organización, que permitan
mejorar la calidad de la información a brindar.
No obstante lo expuesto, se considera que en materia de información el Ministerio
de Hacienda y Finanzas encara el gran desafío de implementar y poner en ejercicio estructuras
sistémicas que permitan mejorar la Cuenta de Inversión, en este sentido la Contaduría General
de la Provincia realiza permanentes intercambios con representantes de Contadurías Generales
y con los Órganos Nacionales de Control, también participa de reuniones con entes técnicos
para lograr impulsar los cambios que demandan actualmente la obtención y manejo de la
información y el contenido que deben cumplir los Estados que forman dicho documento, para
Cuenta de Inversión 2016
[10]
que constituya el adecuado marco informativo que posibilite el análisis de la gestión
presupuestaria, contable y financiera de la Administración Provincial, dentro de un marco de
estricta transparencia y que facilite su evaluación, control y tratamiento legislativo.
Para el Ejercicio 2016 se debe tener en cuenta la nueva Ley Nº 5.875 �Orgánica del
Poder Ejecutivo�, sancionada, promulgada y publicada en el mes de Diciembre de 2015 con la
renovación de los Organismos que componen la Administración Pública Provincial, atendiendo
a las nuevas demandas y necesidades de la población jujeña. Consisten en el reagrupamiento,
transformación y modificación de los organismos ya existentes, cuya incidencia refiere
principalmente al Ejercicio 2016.
En este sentido se transforma la estructura orgánica del Estado Provincial,
modificando las misiones y funciones de la Unidad de Organización �Gobernación� con el
Decreto Nº 80-G-151; �Ministerio de Gobierno y Justicia� mediante Decreto Nº 68-G-152;
�Ministerio de Hacienda y Finanzas� mediante Decreto Nº 69-HF-15; �Ministerio de Desarrollo
Económico y Producción� según Decreto Nº 70-DEyP; �Ministerio de Salud� con Decreto Nº 72-
S-15 y �Ministerio de Desarrollo Humano� mediante Decreto Nº 73-DH-16 y el �Ministerio de
Cultura y Turismo�.
Se incorpora mediante Decreto Nº 75-T-2015, el �Ministerio de Trabajo y Empleo�.
Además, se reestructura el Ministerio de Infraestructura, Planificación y Servicios
Públicos transformándose en �Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y
Vivienda� mediante el Decreto 71-ISPTyV-15, absorbiendo las funcionalidades de lo que,
anteriormente, se denominaba Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
Otra de las modificaciones efectuadas corresponde al �Ministerio de Ambiente�
cuyas misiones y funciones se encuentran establecidas en el Decreto 77-A-15. A la vez, se crea
el �Ministerio de Seguridad� por Decreto Nº 78-MS-15 denotando la importancia de estas
funciones en el Plan de Gobierno.
Para la elaboración de este instrumento, la Contaduría General de la Provincia
procede a recabar información, que es exhaustivamente compulsada y analizada, para ser
procesada, consolidada y así conformar un documento que respalda la Cuenta Inversión. La
información, registrada por las Unidades de Organización de las Jurisdicciones que componen el
Estado Provincial -sujetas a sus respectivos órganos de control interno y externo-, es ingresada
Cuenta de Inversión 2016
[11]
al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), quedando en su poder la totalidad de
la documentación de respaldo.
La Contaduría General de la Provincia, con la información obrante en el Sistema y la
adicional que solicita, realiza los análisis y demás tareas que aseguren la coherencia en las cifras
que expone, partiendo del principio de descentralización operativa y de la aplicación de los
procedimientos de control �tanto interno como externo- en cada responsable de la
transacción.
Las ejecuciones presupuestarias trimestrales han sido confeccionadas y publicadas
según lo establecido por la Ley Nacional N° 25.917 de Responsabilidad Fiscal, las Leyes
Provinciales N° 5.427, 5.550, 5.636 de adhesión a dicho régimen y la citada Ley Provincial de
Administración Financiera.
Durante el año 2016, se impulsaron numerosas acciones tendientes a generar
actividades que propicien la transparencia y mejoren la calidad de la información. Entre las
acciones promovidas destacan las siguientes:
·Confección y elaboración de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
·Confección y elaboración de las Ejecuciones Trimestrales de Cuentas de la Provincia
·Elaboración y publicación de las ejecuciones presupuestarias mensuales
·Modificación de la Ley 4444 y el Decreto 5081 reglamentario
·Reactivación de la sistematización del �Inventario del Parque Automotor de la Provincia�
·Determinación y Circularización de las pautas implementadas en función de las
determinaciones del Poder Ejecutivo en materia salarial, previsional, impositiva,
patrimonial y presupuestaria.
·Elaboración de informes de rendición de obras financiadas con recursos del Fondo Federal
Solidario.
·Optimización de los recursos del SIAF:
1-Mayor control en las ejecuciones presupuestarias mensuales reduciendo las
diferencias en la información presentada.
2-Seguimiento de los saldos de remanentes de ejercicios anteriores.
3-Actualización del sistema propio de información y liquidación de haberes.
La Cuenta Inversión presenta información consolidada sobre la evolución financiera y
presupuestaria de la administración general del ejercicio 2016, constituyendo una herramienta
Cuenta de Inversión 2016
[12]
fundamental para el análisis, monitoreo y evaluación de la gestión del gobierno, al generar
información relevante.
CONTEXTO ECONOMICO GENERAL
Resulta de fundamental importancia que, previo al análisis de la ejecución y
aplicación de los Recursos Públicos del ejercicio bajo análisis, se describa brevemente la
evolución de la economía en su conjunto y en particular la situación de las finanzas públicas en
el marco nacional, a los efectos de alcanzar una comprensión de las cuentas públicas
provinciales al cierre del ejercicio fiscal 2016.
El Producto Bruto Interno cerró 2016 con una baja del 2,3%, un retroceso signado por
la merma de la actividad fabril, de la construcción y del consumo que no pudo ser compensada
por el mayor nivel de movimiento del sector agropecuario y el comercio internacional, de
acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
La baja anual del PBI se produjo luego de que el cuarto trimestre cerrara con una
merma de 2,1% respecto a igual periodo en el 2015, aunque logró una suba de 0,5% en relación
al tercer trimestre de 2016.
Cuenta de Inversión 2016
[13]
A precios corrientes, el PBI ascendió a algo más de 8,05 billones de pesos, con un
aumento en el índice de precios implícito del 40,9%.
Según los datos del INDEC, la actividad de la construcción, bajó 7,8% durante
diciembre y acumuló una disminución de 12,7% en el 2016.
Para el tercer trimestre de 2015 el desempleo había sido de 5,9 por ciento. Para el
mismo período en el 2016, se ubicó en 8,5%.
Además, la actividad industrial de diciembre de 2016 retrocedió 2,3% con respecto al
mismo mes del año 2015 y acumuló una pérdida del 4,6% durante el año pasado.
Por el lado del consumo, la facturación por las ventas en los shoppings aumentó
21,6% y en los supermercados el 24,4%, muy por debajo del promedio de la inflación que fue
del 35%, si se toman en conjunto los índices de precios de la Ciudad de Buenos aires y de
diversas provincias, como Córdoba, o San Luis.
En sentido contrario, la agricultura y ganadería registró un aumento en su actividad
del 1,6%, por la mayor cosecha de maíz y trigo, además de una recuperación del stock
ganadero.
Asimismo, la Balanza Comercial cerró con un superávit de 2.100 millones de dólares y
revirtió la pérdida de 2.900 millones del 2015.
CONTEXTO ECONOMICO PROVINCIAL
La provincia posee una economía diversificada con una gran participación de los
servicios en su PBG (Producto Bruto Geográfico). El PBG de la Provincia se calcula por
intermedio de la Dirección Provincial de Estadísticas, de conformidad con una metodología
significativamente similar a la empleada por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y
Censos) para el cálculo del PBI de la República Argentina.
El PBI real, hace referencia a la suma de los valores brutos agregados de la Provincia
de todas las unidades institucionales residentes dedicadas a la producción (neto de cualquier
impuesto, y cualquier subsidio sobre los productos no incluidos en esos valores). La información
sobre el PBG real se utiliza para analizar la evolución histórica de la economía de la Provincia y
sus distintos sectores, pues se considera que constituye una representación más confiable de
Cuenta de Inversión 2016
[14]
las tendencias subyacentes sin la distorsión que generan los impuestos que gravan y los
subsidios que se otorgan a los productos en etapa de comercialización.
EL PBG tuvo un crecimiento significativo en términos reales en los últimos años,
particularmente en el período 2006-2016 fue del 2.93% en promedio a pesar de la caída del
2016 del 1,9% según la Universidad Nacional de Jujuy.
A partir de las mejores condiciones económicas nacionales y provinciales, se espera
que se retome la senda de crecimiento del año en curso con un crecimiento cercano al 2,5%,
para el 2018 del 2,8%, para el 2019 un crecimiento del 3% y para el 2020 un crecimiento del
3,1%
En el sector agropecuario, se destacan los aglomerados productivos del azúcar y del
tabaco, ya que integran la cadena agropecuaria e industrial y ocupan una gran cantidad de
mano de obra y son unos de los principales complejos exportadores.
La actividad azucarera se desarrolla principalmente en los ingenios Ledesma y La
Esperanza. En 2016 Ledesma produjo el 18% de la producción nacional y cerca del 70% de la
producción Local. Argentina alcanzó una producción total de 2 millones de toneladas, que hizo
crecer las exportaciones en un 221,9% respecto a 2015, participando así en un 181,4% a nivel
nacional.
Se puede destacar las gestiones del gobierno provincial para concretar la venta del
Ingenio La Esperanza a nuevos capitales que desarrollen las tierras del Ingenio en usos múltiples
como el sector forestal y el sector porcino, negociación que está muy próxima a completarse.
Cuenta de Inversión 2016
[15]
Respecto a la producción de tabaco, la provincia participa en un 40,4% del total
nacional, siendo la especialidad provincial la variedad Virginia; a diferencia del azúcar esta
actividad cayó un 15%, situación que mejora en las exportaciones. Con la quita de retenciones y
la mejora de la competitividad externa se logró 11,2 millones de toneladas propiciando un
49,3% de incremento en el volumen exportable.
En general en el año 2016 se encontraba en baja la producción de tabaco y de
cigarrillos en una caída de 9,3% respecto 2015, según la medición oficial del Estimador Mensual
Industrial (EMI). Durante ese mismo período, las ventas de paquetes de cigarrillos pasaron de
1821 millones a 1621 millones, un dato que muestra una caída per cápita de 12% y estima un
promedio de consumo de 42 cigarrillos por habitante. Pese a ello, las exportaciones mostraron
resultados positivos, el envío de tabaco al exterior aumentó 95,1% frente al acumulado 2015,
traducido a US$ 383,5 millones, que resulta un 76,9% por encima de las cifras registradas en ese
período durante 2015, siendo China el principal importador con un 18,3% de la producción
seguido por Bélgica, 9,3% y Alemania 7,8%.
Cuenta de Inversión 2016
[16]
El sector Minero está teniendo un desarrollo muy importante en los últimos años y
hoy tiene una participación cercana al 3% a partir del desarrollo del litio y a partir de la puesta
en marcha de otra planta que explotará este mineral se llegará al 4% del producto. También se
proyecta para este año el comienzo de la construcción de una planta para la fabricación de
celdas de litio y conjuntamente con el Instituto Tecnológico del Litio, se convertirá la provincia
en referente internacional en esta industria.
El sector Industrial también tendrá un crecimiento en los próximos años a partir de
las acciones desarrolladas por el Ministerio de Producción con la consolidación de las áreas de
radicación existentes en Palpalá y en la creación del Parque Industrial de Perico y de San Pedro-
Arranyanal. En el área de radicación del parque Snopek de Palpalá se ha suministrado
infraestructura básica y se está formalizando para transformarlo en parque industrial. En el
parque industrial de Perico se está ampliando su superficie de 20 a 120 has debido a que la
demanda de proyectos superó la oferta de tierras. El municipio de San Pedro está completando
un proyecto de parque industrial de 120 has integrando al complejo foresto industrial de
arrayanal. En este sector se destaca la industria metalmecánica, del papel y del cemento.
En materia de Exportaciones la provincia tuvo decrecimientos constantes desde 2013
con 411 millones de dólares, 2014 con 362 millones, 2015 con 327 millones; en el año 2016, la
provincia de Jujuy registró una suba en sus exportaciones del 67,6% respecto al año anterior, en
todos los rubros agropecuarios y manufactureros, alcanzando el valor de 548 millones de
dólares.
Los principales productos exportados fueron minerales metalíferos, escorias y
cenizas, principalmente mineral de plata y sus concentrados, los cuales representaron 37,6% de
las exportaciones provinciales y crecieron 42,1% respecto del año anterior.
También se destacaron las exportaciones de productos químicos y conexos, hortalizas
y legumbres sin elaborar y azúcar, cacao y artículos de confitería. Los principales destinos
fueron la Unión Europea, MERCOSUR, Japón y China.
Desde el punto de vista del salario, la tasa de desocupación en el cuarto trimestre de
2016 fue 7,6% según la EPH (Encuesta Permanente de Hogares), y creció con respecto al cuarto
trimestre de 2015 que fue del 5,9%.
Se puede decir que el índice de desempleo de la provincia fue menor que el 8,5% a
nivel nacional, la subocupación alcanzó el 11,8% mayor que el índice nacional del 10,2%.
Cuenta de Inversión 2016
[17]
Pero a pesar de esto los salarios crecieron en el orden del 31,6% no obstante la media
nacional de $16.889 está muy lejos de la jujeña de $14.023. La variación interanual del costo
salarial del 34,2% es un 0,9% más que la media nacional del 33,3%.
En cuanto a los patentamientos de vehículos se registraron 1.162 más que el año
anterior que representa el 1,5% del total nacional, mientras las ventas en supermercados
mostraron 3 puntos menos de variación interanual nacional.
Por otro lado, según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) el
acumulado en toneladas disminuyó un 2,6%, esto se evidencia en la participación nacional, de
un 1,8% cuando en 2015 la participación fue del 1,92%.
Durante el año 2.016, el Consejo de la Microempresa (CME) financió a
Emprendedores de la Provincia de Jujuy por la suma global de $ 39.807.299 (sin incluir la
operatoria especial Microsol); un 111 % más que el año anterior, estando representado por 128
emprendimientos, distribuidos de la siguiente manera por Departamento:
·52% Dr. Gral. Manuel Belgrano
·11% El Carmen
Cuenta de Inversión 2016
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·10% Palpalá
·6% Ledesma
·5% Santa Bárbara
·4% San Pedro
·3% Susques
·3% Cochinoca
·2% San Antonio
·2% Tumbaya
·0,3% Tilcara
LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE JUJUY
Las finanzas públicas de Jujuy en el ejercicio fiscal 2016 cerraron con un déficit
primario de $ 3.235,99 millones y financiero de $ 3.243,69 millones, inferiores a los déficits
primario y financiero proyectados en el Presupuesto.
Cuenta de Inversión 2016
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Presupuesto Ejecución M$ %
INGRESOS TOTALES 23.869,56 22.896,65 -972,90 -4,08%
GASTOS TOTALES 28.108,20 26.140,35 -1.967,86 -7,00%
RESULTADO FCIERO. -4.238,65 -3.243,69 994,96 -23,47%
RESULTADO PRIMARIO -4.225,34 -3.235,99 989,36 -23,41%
CONCEPTOEjercicio 2016 Diferencias
En términos globales, el resultado reflejado frente al originalmente presupuestado
fue consecuencia de una menor recaudación acompañada de una tasa de crecimiento del gasto
público inferior al proyectado.
En cuanto a los ingresos se observa una menor ejecución a los presupuestados
debido a que, si bien la Coparticipación Federal presentó un incremento, no fue compensado
por la recaudación en otros ingresos.
Similar es la situación en la ejecución del Gasto Público con respecto al presupuesto,
si bien hubo incremento en las partidas Bienes, Servicios No Personales , Transferencias
Corrientes y Bienes de Capital, la ejecución en Trabajo Público y Transferencias de Capital no
cumplió las metas presupuestarias.
RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
En el ejercicio 2016, la recaudación de impuestos nacionales alcanzó los $ 2070,2
billones de pesos, monto que resulta 34,6% superior al registrado en el año 2015. Con esta
suba, la presión tributaria total se ubicó en 26,61%, nivel similar al que presentaba el año
anterior, aunque si no se consideran los ingresos originados en el Régimen de Sinceramiento
Fiscal, dicho valor registraría un descenso de 25,26%.
Cuenta de Inversión 2016
[20]
RECURSOS TOTALES - EJERCICIO FISCAL 2016 EN MILLONES DE PESOS
Presupuesto Ejecución M$ %
20.877,56 21.670,03 792,48 3,80%
18.132,55 17.606,37 -526,18 -2,90%
2.357,85 2.527,58 169,73 7,20%
15.774,70 15.078,78 -695,92 -4,41%
188,45 284,41 95,96 50,92%
34,36 270,97 236,61 688,55%
2.522,20 3.508,28 986,09 39,10%
2.992,00 1.226,62 -1.765,38 -59,00%
68,89 51,52 -17,38 -25,22%
2.922,65 1.174,37 -1.748,28 -59,82%
0,45 0,73 0,28 61,72%
23.869,56 22.896,65 -972,90 -4,08%
Ejercicio 2016 DiferenciasCONCEPTO
INGRESOS CORRIENTES
Tributarios
-De Origen Provincial
-De Origen Nacional
No tributarios
Vta. De Bs. Y Ss. - Rentas de la propiedad
Transferencias Corrientes
INGRESOS DE CAPITAL
Recursos Propios
Transferencias de Capital
Disminución de la Inversión Financiera
TOTAL DE RECURSOS
El incremento de los ingresos tributarios se explica, en su mayor parte, por los
aumentos registrados en las remuneraciones, los precios y el tipo de cambio. También
incidieron en forma positiva la recaudación originada en el Régimen de Sinceramiento Fiscal, el
crecimiento de las ganancias obtenidas tanto por las sociedades y las personas físicas como los
mayores ingresos por los regímenes de facilidades de pago. Tuvieron, en cambio, efectos
negativos las variaciones de las deducciones personales en el Impuesto a las Ganancias, la
reducción o eliminación de los Derechos de Exportación y la supresión de las percepciones
sobre determinadas operaciones con el exterior y la compra de divisas.
Cuenta de Inversión 2016
[21]
En el ámbito provincial, la masa de ingresos corrientes tuvo un crecimiento del 3,80%
respecto al presupuestado, y se materializó en $ 792 millones adicionales. Esta situación
detallada determino que para el año 2016 los ingresos corrientes alcanzaran la suma de $
21.670 millones, mostrando el incremento mencionado.
El motivo de esta variación tuvo su eje en las transferencias corrientes giradas desde
el Gobierno Nacional y la recaudación provincial que compensaron la disminución percibida en
los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos.
Los recursos nacionales tributarios sufrieron una disminución con respecto a lo
presupuestado del 4,4%, lo que significó $695 millones de menos. Esta partida representa el
66% de los recursos totales ingresados.
En cuanto a las transferencias del Gobierno Nacional para financiar gastos corrientes,
experimentaron una variación positiva del 39% respecto al monto presupuestado de $ 986
millones.
Los recursos de capital efectivamente percibidos fueron menores a los
presupuestados. En éste sentido la disminución del 59% significó una baja de $ 1.765 millones.
Esta merma está dada por incidencia en la recepción de programas como el �Federal de
Integración Socio comunitaria�, �Ministerio de Planificación Federal-Obra Ciudad Cívica�,
�Programa Federal Plurianual Construcción de Viviendas-Techo Digno entre otros.
RECURSOS TOTALES - EJERCICIO FISCAL 2016 VS 2015 EN MILLONES DE PESOS
2015 2016 M$ %
16.243,41 21.670,03 5.426,63 33,41%
13.658,92 17.606,37 3.947,45 28,90%
1.872,78 2.527,58 654,81 34,96%
11.786,14 15.078,78 3.292,64 27,94%
177,85 284,41 106,56 59,91%
45,89 270,97 225,08 490,49%
2.360,75 3.508,28 1.147,53 48,61%
1.681,62 1.226,62 -454,99 -27,06%
62,04 51,52 -10,52 -16,95%
1.618,92 1.174,37 -444,55 -27,46%
0,65 0,73 0,08 11,47%
17.925,02 22.896,65 4.971,63 27,74%
CONCEPTOEjercicio Diferencias
INGRESOS CORRIENTES
Tributarios
-De Origen Provincial
-De Origen Nacional
No tributarios
Vta. De Bs. Y Ss. - Rentas de la propiedad
Transferencias Corrientes
INGRESOS DE CAPITAL
Recursos Propios
Transferencias de Capital
Disminución de la Inversión Financiera
TOTAL DE RECURSOS
Cuenta de Inversión 2016
[22]
Los ingresos de la Provincia están clasificados en ingresos corrientes y de capital, los
cuales representaron el 94,6% y el 5,4% de los ingresos totales de la Provincia en 2016,
respectivamente. El total de ingresos de la provincia para el año de análisis fue de $ 22.896,65
millones, lo que representa un aumento del 27,74 % en comparación a los $ 17.925,02 millones
en 2015. Este aumento se debió principalmente a las mayores transferencias federales
tributarias por $ 4.440,17 millones y mayores ingresos por impuestos provinciales de $ 654,81
millones. En 2016, el 81 % de los ingresos corrientes totales de la provincia provenían del cobro
de impuestos. Los impuestos nacionales 86% mientras que los impuestos provinciales
representaron 14% del total de ingresos tributarios de la Provincia en 2016.
De gran significancia entre los ingresos percibidos por la provincia se encuentran las
transferencias del Gobierno Nacional para financiar gastos corrientes, incrementaron en
relación al año anterior en un 48,6%, que se traduce en $ 1.147,53 millones en más.
Los recursos de capital a diferencia de los mencionados, observaron una menor
percepción en relación al año 2015, la disminución fue del 27%, lo que significó una baja de $
454 millones.
RECAUDACIÓN PROVINCIAL EJERCICIO FISCAL 2016 EN MILLONES DE PESOS
Presupuesto Ejecución M$ %
2.357,85 2.527,58 169,73 7,20%
1.951,27 2.039,42 88,15 4,52%
104,38 131,98 27,60 26,44%
302,20 356,18 53,99 17,86%
187,09 284,41 97,32 52,02%
13,26 14,50 1,25 9,41%
173,83 269,91 96,07 55,27%
VENTA DE BS.Y SS. DE LA ADMIN.PUBLICA 34,36 154,71 120,35 350,22%
2.579,30 2.966,70 387,40 15,02%
Ejercicio 2016 DiferenciasCONCEPTO
RECURSOS TRIBUTARIOS PROVINCIALES
Ingresos Brutos
Impuesto Inmobiliario
Impuesto de Sellos
RECURSOS NO TRIBUTARIOS PROVINCIALES
Regalías
Otros No Tributarios
TOTAL DE RECURSOS PROVINCIALES
La recaudación provincial total del año 2016 fue de $2.966,7 millones, lo que significó
un 15% superior respecto al Presupuesto 2016.
Los Recursos Tributarios y los No Tributarios presentaron incrementos del 7,2% y 52%
respectivamente. En la recaudación impositiva provincial, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Cuenta de Inversión 2016
[23]
represento el 80,6% y obtuvo una desviación positiva del 4,5%, recaudando 88 millones más
que los inicialmente presupuestados.
La Venta de Bienes y Servicios reflejó la mayor variación, siendo del 350,2%, lo que
significó 120 millones más recaudados en el 2016 en comparación a lo presupuestado.
Es por ello que no debe dejarse de lado el peso relativo de cada recurso dentro de la
estructura de ingresos provinciales.
RECAUDACIÓN PROVINCIAL EJERCICIO FISCAL 2016 vs. 2015 EN MILLONES DE PESOS
2015 2016 M$ %
1.872,78 2.527,58 654,81 35,0%
1.540,64 2.039,42 498,78 32,4%
97,88 131,98 34,09 34,8%
234,25 356,18 121,93 52,1%
177,85 284,41 106,56 59,9%
9,46 14,50 5,04 53,3%
168,39 269,91 101,51 60,3%
VENTA DE BS.Y SS. DE LA ADMIN.PUBLICA 44,88 154,71 109,83 244,7%
2.095,51 2.966,70 871,19 41,6%
CONCEPTO
RECURSOS TRIBUTARIOS PROVINCIALES
Ingresos Brutos
Impuesto Inmobiliario
Ejercicio Diferencias
Impuesto de Sellos
RECURSOS NO TRIBUTARIOS PROVINCIALES
Regalías
Otros No Tributarios
TOTAL DE RECURSOS PROVINCIALES
Cuenta de Inversión 2016
[24]
Los ingresos tributarios provinciales aumentaron en valores absolutos en $ 654,8
millones de forma interanual. El promedio mensual recaudado ascendió a $ 54,5 millones.
El Impuesto sobre los Ingresos Brutos experimentó una suba del 32,4 % interanual, el
Impuesto Inmobiliario un 34,8% y el Impuesto a los Sellos alcanzó un crecimiento interanual del
51 % (el mayor de todos los tributos).
Adicionalmente al comportamiento ascendente de la recaudación local, la
Administración Tributaria Provincial concretó numerosas y significativas acciones destinadas a
la percepción del riesgo subjetivo, a través de su accionar en puestos fijos de control,
operativos de control masivo y la utilización de herramientas como la clausura y el decomiso.
En forma sintética se actuó sobre:
ü95 auditorías tradicionales
ü390 sujetos sancionados por incumplimientos con decomisos, multas y clausuras
Cuenta de Inversión 2016
[25]
ü4969 contribuyentes fiscalizados en forma inteligente en diversos Operativos masivos de
control en San Salvador de Jujuy, Libertador General San Martín, Perico, Tilcara,
Purmamarca, Humahuaca, Maimará, Huacalera, Abra Pampa, La Quiaca, Monterrico, El
Carmen, entre otras localidades.
Los recursos No Tributarios aumentaron 59,9% en tanto que la Venta de Bienes y
Servicios de la Administración Pública Significó un crecimiento del 244,7% respecto del ejercicio
anterior.
GASTOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA PROVINCIAL
La Provincia brinda una serie de servicios públicos, principalmente relacionados con
educación, salud, seguridad, justicia, servicios sociales e inversiones en infraestructura y
servicios, y en la administración provincial en general.
El gasto total de la Provincia al cierre del ejercicio fiscal 2016 ascendió a $ 26.140
millones, cifra que registra un monto inferior al autorizado en la Ley de Presupuesto 2016 en el
orden de los $ 1.939 millones, equivalente al 7 %.
Los gastos de la Provincia están clasificados en gastos corrientes y de capital. El 92%
de las erogaciones fueron destinadas a cubrir gastos corrientes, mientras que el 8% restante
correspondió a gastos de capital.
Cuenta de Inversión 2016
[26]
GASTOS TOTALES - EJERCICIO FISCAL 2016 EN MILLONES DE PESOS
Presupuesto Ejecución M$ %
23.785,92 24.147,48 361,55 1,52%
15.808,06 15.462,18 -345,88 -2,19%
1.223,03 1.366,44 143,41 11,73%
13,30 7,70 -5,60 -42,08%
6.741,54 7.311,16 569,62 8,45%
4.322,28 1.992,87 -2.329,41 -53,89%
3.566,56 1.580,26 -1.986,30 -55,69%
447,65 465,19 17,54 3,92%
3.008,91 1.105,26 -1.903,64 -63,27%
110,00 9,81 -100,19 -91,08%
593,72 226,31 -367,40 -61,88%
162,00 186,29 24,29 15,00%
28.108,20 26.140,35 -1.967,86 -7,00%
28.094,90 26.132,64 -1.962,26 -6,98%
CONCEPTOEjercicio 2016 Diferencias
Inversión Financiera
GASTOS CORRIENTES
Gasto en Personal
Gastos en Bienes y Servicios
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
TOTAL DE GASTOS
GASTO PRIMARIO
Inversión Real Directa
-Bienes de Capital
-Trabajo Público
-Bienes Preexistentes
Transferencias de Capital
Del total del gasto público, el 59% se destinó a cubrir gastos en Personal, que
representa un 2% menos de lo presupuestado.
Del análisis se observa la importancia que tiene ésta partida y el impacto de la
aplicación de las distintas políticas salariales en las cuentas provinciales. Esta evolución en
general sigue las pautas devenidas de los acuerdos a nivel nacional para el sector docente en
una primera instancia, que marca un piso para el resto de los escalafones restando margen de
maniobra al gobierno provincial.
Se verifica también un crecimiento del 8,5% del gasto aplicado a financiar
transferencias corrientes ($ 570 millones adicionales) respecto al presupuestado.
Cuenta de Inversión 2016
[27]
Por otra parte, se observa una reducción del 42% en el pago de los intereses de la
deuda respecto a la cifra presupuestada, debido a la reestructuración de la deuda pactada con
el Gobierno Nacional.
Analizando el Gasto de Capital, puede señalarse que registró una contracción del
53,9% respecto al monto presupuestado. La baja en la ejecución se experimentó en todos los
conceptos excepto en Bienes de Capital e Inversión Financiera, que mostraron aumentos del
3,9 % y 15% respectivamente con respecto al Presupuesto 2016. Ambos conceptos se traducen
en $ 41,8 millones adicionales.
Considerando específicamente la partida de Trabajo Público se debe analizar que del
total presupuestado se observó una disminución de la ejecución en un 63,3 % menos
equivalente a $ 1.903,6 millones no ejecutados.
GASTOS TOTALES - EJERCICIO FISCAL 2016 vs 2015 EN MILLONES DE PESOS
2015 2016 M$ %
17.721,79 24.147,48 6.425,68 36,26%
11.601,95 15.462,18 3.860,23 33,27%
1.003,79 1.366,44 362,65 36,13%
18,59 7,70 -10,88 -58,55%
5.097,47 7.311,16 2.213,68 43,43%
2.434,88 1.992,87 -442,01 -18,15%
2.086,24 1.580,26 -505,97 -24,25%
64,38 465,19 400,80 622,52%
2.017,32 1.105,26 -912,05 -45,21%
4,53 9,81 5,28 116,38%
214,55 226,31 11,77 5,48%
134,10 186,29 52,20 38,92%
20.156,67 26.140,35 5.983,67 29,69%
20.138,09 26.132,64 5.994,56 29,77%
CONCEPTOEjercicio Diferencias
GASTOS CORRIENTES
Gasto en Personal
Gastos en Bienes y Servicios
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
-Bienes de Capital
-Trabajo Público
-Bienes Preexistentes
Transferencias de Capital
Inversión Financiera
TOTAL DE GASTOS
GASTO PRIMARIO
Comparando con el Ejercicio 2015 se observa un aumento del 29,7% escalando a $
26.132,64 millones en 2016. El gasto en Personal se incrementó en un 33,3 %, Bienes y Servicios
un 36,1 % y los gastos en transferencias corrientes el 43,4 %. Estas últimas incluyen
transferencias a los municipios (representaron el 10,7 % en 2016 del total de gastos), así como
transferencias a otros entes gubernamentales. Además, los intereses sobre deudas expusieron
una disminución significativa, del 58,6 %, como consecuencia de la refinanciación de la Deuda
Cuenta de Inversión 2016
[28]
Pública. Los gastos de capital incluyen inversión real directa, transferencias a municipios para
obras públicas y préstamos. La Inversión directa manifestó una merma del 24,2 %, en tanto que
las Transferencias de Capital y la Inversión Financiera aumentaron 5,5 % y 38,9 %
respectivamente.
RESULTADO DE LA CUENTA DE CAPITAL
RESULTADO CUENTA CAPITAL. EJERCICIO FISCAL 2016 BASE DEVENGADO � EN MILLONES DE PESOS
Presupuesto Ejecución M$ %
2.991,55 1.226,62 -1.764,93 -59,00%
68,89 51,52 -5,88 -10,24%
2.922,65 1.174,37 -1.477,27 -55,71%
0,00 0,73 0,73 -
4.322,28 1.992,87 -1.321,98 -39,53%
3.566,56 1.580,26 -932,41 -36,68%
593,72 226,31 -472,80 -67,63%
162,00 186,29 83,24 80,76%
-1.330,73 -766,25 -160,44 25,26%
CONCEPTOEjercicio 2016 Diferencias
INGRESOS DE CAPITAL
Recursos Propios
Transferencias de Capital
Disminución de la Inversión Financiera
GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
Transferencias de Capital
Inversión Financiera
RESULTADO CUENTA DE CAPITAL
El Resultado de la Cuenta de Capital fue deficitario en $ 766 millones.
Al cierre del año se observa que el total de Gastos de Capital ejecutado alcanzó al 7,6
% de las erogaciones totales. La proyección de este gasto para el año 2016 fue un 53,9 % mayor
Cuenta de Inversión 2016
[29]
a la ejecutada efectivamente por la incidencia de las menores transferencias de capital
efectuadas por el Gobierno Nacional, respecto al monto presupuestado.
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS CLASIFICADOS POR FINALIDAD
La clasificación del gasto público por finalidad se presenta según la naturaleza de los
servicios que el Estado Provincial brinda a la comunidad, a la vez que permite inferir la
importancia asignada a cada uno de ellos en particular.
En estos términos dicha clasificación se constituye en un instrumento fundamental
para la toma de decisiones por el poder político.
Entre los objetivos fundamentales que cumple dicha clasificación se encuentran los
de elaboración y análisis de estadísticas del gasto para estudios económicos y sociales;
propósito que se pretende alcanzar en la información presentada.
GASTO POR FINALIDAD. EJERCICIO FISCAL 2016 BASE DEVENGADO � EN MILLONES DE PESOS
Presupuesto Ejecución M$ %
10.955,40 9.527,43 -1.427,97 -13,03%
2.056,07 2.747,85 691,78 33,65%
2.840,71 3.433,04 592,33 20,85%
2.874,11 1.656,60 -1.217,51 -42,36%
7.473,19 7.068,60 -404,59 -5,41%
11,32 6,02 -5,30 -46,81%
1.345,46 1.693,10 347,64 25,84%
473,56 7,70 -465,86 -98,37%
78,38 0,00 -78,38 -100,00%
28.108,20 26.140,35 -1.967,85 -7,00%
DiferenciasFINALIDAD
Ejercicio 2016
5- Cultura y Educación
6- Ciencia y Técnica
7- Desarrollo de la Economía
8- Deuda Pública - Intereses
9- Gasto a Clasificar
TOTAL
1- Administración General
2- Seguridad
3- Salud
4- Bienestar Social
Del análisis se observa una sub ejecución en la mayoría de las Finalidades, con
excepción en Seguridad, Salud y Desarrollo de la Economía.
Administración General, en el Presupuesto 2016, presentaba la mayor participación
con respecto al Gasto Total (un 39%), se ejecutó un 13% menos, equivalente a $ 1.428 millones.
Cabe destacar que la Finalidad Administración General incluye las acciones de conducción,
administración y apoyo al resto de las finalidades y funciones de la clasificación presupuestaria,
que por su naturaleza no deben ser encuadradas directamente, sino que son acciones que
Cuenta de Inversión 2016
[30]
tienen un impacto transversal e indirecto sobre el resto del clasificador y por ende en la
totalidad de los servicios que presta el Estado.
En Seguridad se llevan a cabo acciones inherentes al mantenimiento y vigilancia del
orden público y en las fronteras, costas y espacio aéreo y acciones relacionadas con el sistema
penal. La misma experimentó un importe de ejecución mayor al presupuestado, en el orden del
33.7%.
Salud comprende la administración, gestión o apoyo de actividades como
formulación, coordinación y vigilancia de política y planes en materia de salud. Incluye la
preparación y control de la aplicación de normas sobre la prestación de servicios de salud,
inclusive la concesión de licencias a los establecimientos médicos y al personal médico y
paramédico. La variación con respecto al presupuesto 2015 fue positiva, del 20,9%.
La finalidad Bienestar Social abarca los desembolsos del Estado en Promoción y
Asistencia Social, Deportes, Vivienda y Urbanismo. Incluyen los gastos en servicios y donaciones
a personas y familias individuales, gastos relacionados con la gestión de instalaciones para la
práctica deportiva o los acontecimientos relacionados con deportes activos y actividades
recreativas, como así también comprende la formulación, coordinación y vigilancia de políticas
y planes relacionados con la vivienda y los servicios comunitarios. En el 2016 el gasto en ésta
finalidad fue inferior al presupuestado en un 42,4%.
En el mismo sentido Cultura y Educación expresó una sub ejecución del 5,4%. Esta
finalidad comprende las acciones referentes a desarrollar o perfeccionar las facultades
intelectuales, físicas y morales del niño o del joven, a la difusión y enseñanza de todos los
aspectos del saber humano, dirigidos a satisfacer las necesidades de la comunidad. Incluye
manifestaciones intelectuales y espirituales de la comunidad, artística y técnica así como cursos
de extensión y espectáculos públicos culturales, museos, bibliotecas, monumentos y lugares
históricos.
Ciencia y Técnica abarca la administración y gestión de instituciones
gubernamentales dedicadas a trabajos experimentales o teóricos que se realizan
primordialmente para adquirir nuevos conocimientos sobre los fenómenos y hechos
observables, como también a la investigación aplicada y el desarrollo experimental. La
ejecución en el 2016 fue menor en un 46,8% respecto al presupuesto.
Cuenta de Inversión 2016
[31]
En Desarrollo de la Economía se incluyen las acciones inherentes a la producción de
bienes y servicios significativos para el desarrollo económico, incluye fomento, regulación y
control de la producción del sector privado y de los organismos estatales. El gasto devengado
fue un 25,8% por encima del que se presupuestó.
En la finalidad Cultura y Educación se concentra el mayor gasto en Personal, un 42%
respecto al total.
El gasto en Bienes y Servicios tuvo mayor incidencia en la finalidad Salud,
representando un 45%.
En Administración General los gastos más representativos se dieron en
Transferencias Corrientes y de Capital, del 73% y 98% respectivamente, en comparación al
gasto total por objeto.
Del total del gasto en Trabajo Público, un 61% se ejecutó en la finalidad Bienestar
Social.
GASTO POR FINALIDAD - EJERCICIO FISCAL 2016 vs 2015 BASE DEVENGADO � EN MILLONES DE PESOS
2015 2016 M$ %
6.867,74 9.527,43 2.659,69 38,73%
1.848,79 2.747,85 899,07 48,63%
2.539,65 3.433,04 893,39 35,18%
2.117,21 1.656,60 -460,61 -21,76%
5.653,98 7.068,60 1.414,62 25,02%
14,47 6,02 -8,45 -58,39%
1.096,26 1.693,10 596,84 54,44%
18,59 7,70 -10,88 -58,55%
0,00 0,00 0,00 0,00%
20.156,67 26.140,35 5.983,68 29,69%
FINALIDADEjercicio Diferencias
1- Administración General
2- Seguridad
3- Salud
4- Bienestar Social
5- Cultura y Educación
6- Ciencia y Técnica
7- Desarrollo de la Economía
8- Deuda Pública - Intereses
9- Gasto a Clasificar
TOTAL
Cuenta de Inversión 2016
[32]
FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS
Las Fuentes Financieras en el Ejercicio Fiscal 2016 ascendieron a la suma de $ 5.623
millones, $ 532 millones por sobre del monto presupuestado.
A su vez las Aplicaciones Financieras exponen una ejecución de $2.379 millones, que
superan la meta presupuestada en $1.527 millones.
FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS NETAS EJERCICIO 2016
EN MILLONES DE PESOS
Diferencias
Presupuesto Ejecución M$
FUENTES FINANCIERAS 5.091,45 5.623,25 531,80
Disminución de la Inversión Financiera 0,00 606,08 606,08
Endeudamiento Público 5.091,45 5.017,17 -74,28
Contribuciones Figurativas p/ Aplic.Financ. 0,00 0,00 0,00
APLICACIONES FINANCIERAS 852,81 2.379,56 1.526,75
Incremento de la Inversión Financiera 609,00 2.201,59 1.592,59
Amortización de la Deuda y Otros Pasivos 243,80 177,97 -65,84
Gastos Figurativos para Aplicac.Financieras 0,00 0,00 0,00
CONCEPTOEjercicio 2016
Cuenta de Inversión 2016
[34]
PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE INVERSIÓN
Cuenta de Inversión 2016
[35]
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 88 inciso g) de la Ley Nº 4.958 �De
Administración Financiera y de los Sistemas de Control para la Provincia de Jujuy�, la Contaduría
de la Provincia, cómo Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental, tiene a su
cargo la preparación anual de la CUENTA DE INVERSIÓN, instrumento éste que expone la
ejecución de los Recursos y los Gastos, con relación a las autorizaciones Presupuestarias
otorgadas por la Honorable Legislatura para un determinado ejercicio.
En ese sentido, para la elaboración de la presente CUENTA DE INVERSION, se tuvo en
consideración lo normado en la Ley Nº 5.608 �De Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos � Ejercicio Fiscal 2009�, cuyo Artículo 35º establece los estados e informes mínimos a
ser incluidos en la misma.
Se utilizó como herramienta principal el Sistema de Administración Financiera �SIAF-,
que dentro del ámbito de la Administración Pública, es el sistema informático que concentra
gran parte de las operaciones que devienen del accionar estatal, y a través del cual se obtiene la
información de base para la preparación de la Cuenta de Inversión.
Como complemento para la obtención de la información necesaria se cuenta con el
Sistema de Estados de Ejecución, en el esquema Ahorro � Inversión � Financiamiento (A.I.F), que
en forma mensual y acumulada debe presentar cada Unidad de Organización. En efecto, a través
de los mismos se posibilita obtener mayor información de manera óptima permitiendo la
detección de recursos, (propios y afectados que no ingresan a la Cuenta Única del Tesoro) y
ejecuciones no registradas en S.I.A.F. por el mismo motivo.
En ese sentido, mediante el dictado de las Resoluciones 292-CP-2006, 1052-H-2010 y
Circulares 24-CP-2015, 12-CP-2016 y, 01-CP-2017; la Contaduría de la Provincia estableció la
obligatoriedad y el modo de presentación formal, de la información económica financiera en un
Estado de Ejecución que respete el esquema A.I.F., con el objetivo de avanzar en la
concientización de los responsables ejecutores de cada Unidad de Organización respecto de la
relevancia, veracidad y confiabilidad de los datos que se informan en los mencionados Estados.
Estos estados, conforme la normativa vigente, conciliados con los registros financieros
conforman la documentación de respaldo de la presente Cuenta de Inversión. Estos
procedimientos y subsistemas, se encuentran en permanente actualización, de tal manera que
permiten instruir, asimilar y emplear la información resultante como una herramienta válida
para la evaluación de la gestión y toma de decisiones que la misma permite.
Cuenta de Inversión 2016
[36]
En esa misma línea, es de señalar que el Organismo de Control externo de la provincia,
se sustenta accesoriamente en los mencionados estados a los efectos del control y la
determinación de responsabilidades pertinentes.
En ese marco, la Contaduría de la Provincia llevo a cabo un gran esfuerzo en el
relevamiento y análisis de la información que fue vertida en la presente Cuenta Ahorro Inversión
del ejercicio presupuestario 2016.
En cuanto a la Situación del Tesoro, a los fines de la determinación de las deudas
expuestas al 31/12/2016 se tomaron como valores iniciales los que fueron determinados para el
ejercicio 2015. Los saldos de deudas que arrojaba la Situación del Tesoro al 31/12/2016 no
pudieron ser compulsados con las órdenes de pago que se encuentran impagas en el sistema
informático (SIAF) debido a que contiene un stock impago incierto que provienen de años
anteriores al 2016. La depuración del mismo demandara un gran esfuerzo por parte de todas las
Unidades de Organización que deberán hacer una auditoria de sus órdenes impagas y también el
Tesoro en general para determinar con certeza la deuda flotante de la provincia.
Se considera, a los fines de establecer un criterio de trabajo, tomar los valores
reflejados en la Situación del Tesoro al 31/12/2015 y ajustarla posteriormente en base a
determinaciones ciertas que surjan de una depuración de la base de datos informáticas y de los
hechos posteriores a su corte.
Se aclara que existe un universo de cuentas corrientes que son directamente
administradas por las diferentes Unidades Jurisdiccionales, creadas tanto en el Ente Financiero
de la Provincia (Banco Macro) como en Banco Nación las cuales por razones de índole operativa
y de criterio no se encuentran incorporadas en el presente informe.- (Ello sin perjuicio de que se
encuentran bajo el ámbito de control del Tribunal de cuentas).
En cuanto al rubro disponibilidades, vale aclarar que se han considerado aquellas
disponibilidades que se corresponden a los saldos de libro bancos que conforman la sumatoria
de lo que se define como C.U.T. (Cuenta única del Tesoro), es decir aquellas cuentas corrientes
con que opera la Tesorería General de la Provincia de Jujuy en su totalidad.
Las mismas fueron valuadas a su valor nominal de libro bancos incluyendo fondos de
diversas fuentes bajo el ámbito de actividad de Tesorería General de la Provincia, las cuales
asimismo se encuentran bajo el estricto control de ingresos y egresos de la auditoria diaria y
permanente del Tribunal de Cuentas.
Cuenta de Inversión 2016
[38]
CONTENIDOS
ESTADOS CONTABLES-FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA PROVINCIAL
1- Esquema Ahorro–Inversión–Financiamiento al 31/12/2016 – Sintético.
2- Esquema Ahorro–Inversión–Financiamiento al 31/12/2016 – Analítico
3- Cuadros y Gráficos de Recursos
4- Cuadros y Gráficos de Gastos
5- Estado de Ejecución en la Jurisdicción “K” Obligaciones a Cargo del Tesoro ANEXOS
I. Estado de Situación del Tesoro de la Administración Central
II. Estado de la Deuda Pública
ESTADOS CONTABLES-FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA PROVINCIAL
1- CUENTA DE INVERSIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2016 Esquema de Ahorro - Inversión - Financiamiento (Sintético)
I. INGRESOS CORRIENTES 20.877.557.118,90 21.592.223.500,79 77.808.802,01 21.670.032.302,80
II. GASTOS CORRIENTES 23.785.924.601,00 23.630.946.080,61 516.530.285,44 24.147.476.366,05
III. RESULTADO ECONOMICO -2.908.367.482,10 -2.038.722.579,82 -438.721.483,43 -2.477.444.063,25
IV. INGRESOS DE CAPITAL 2.991.998.259,00 984.369.980,48 242.251.777,44 1.226.621.757,92
V. GASTOS DE CAPITAL 4.322.277.690,00 1.085.807.495,50 907.061.455,21 1.992.868.950,71
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) 23.869.555.377,90 22.576.593.481,27 320.060.579,45 22.896.654.060,72
VII. GASTOS TOTALES (II+V) 28.108.202.291,00 24.716.753.576,11 1.423.591.740,65 26.140.345.316,76
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Propiedad) 28.094.900.338,00 24.709.048.600,82 1.423.591.740,65 26.132.640.341,47
IX. RESULT.FINANC.PREVIO A FIGURAT. -4.238.646.913,10 -2.140.160.094,84 -1.103.531.161,20 -3.243.691.256,04
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 876.808.812,00 0,00 421.302.124,60 421.302.124,60
XI. GASTOS FIGURATIVOS 876.808.812,00 421.302.124,60 0,00 421.302.124,60
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) -4.225.344.960,10 -2.132.455.119,55 -1.103.531.161,20 -3.235.986.280,75
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) -4.238.646.913,10 -2.561.462.219,44 -682.229.036,60 -3.243.691.256,04
XIV. FUENTES FINANCIERAS 5.091.452.050,00 4.940.732.868,93 682.517.294,55 5.623.250.163,48
XV. APLICACIONES FINANCIERAS 852.805.137,00 2.379.270.649,71 288.257,95 2.379.558.907,66
TOTAL EJECUTADOCONCEPTOPRESUPUESTO
AÑO 2016Administración
CentralOrganismos
Descentralizados
2- CUENTA DE INVERSIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2016 Esquema de Ahorro - Inversión - Financiamiento (Analítico)(1)
I. INGRESOS CORRIENTES 21.592.223.500,79 77.808.802,01 21.670.032.302,80
. Tributarios 17.606.367.084,00 - 17.606.367.084,00
- De Orígen Provincial 2.527.584.747,42 2.527.584.747,42
- Ingresos Brutos 2.039.422.611,44 2.039.422.611,44
- Inmobiliario 131.979.117,17 131.979.117,17
- Sellos 356.183.018,81 356.183.018,81
- Otros Recursos Tributarios - -
- De Orígen Nacional 15.078.782.336,58 - 15.078.782.336,58
- Distribución Secundaria - Ley 23548 y Modif. 10.036.978.334,68 10.036.978.334,68
- Ley de Financiamiento Educativo - Ley 26075 1.856.176.621,20 1.856.176.621,20
- Otros de Origen Nacional 3.185.627.380,70 - 3.185.627.380,70
- Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos 26.000.000,00 26.000.000,00
- Ley 24049 - POSOCO - PROSONU 8.295.436,00 8.295.436,00
- Fondo Educat.Imp.a los Activ.-Ley 23906 24.008,20 24.008,20
- Imp.a las Gcias-Obras Infraest.B.Social 690.898.158,94 690.898.158,94
- Imp.a las Gcias-Exc.Conurbano Bonaerense 1.528.802.510,73 1.528.802.510,73
- Imp.a las Ganancias - Ley 24699 12.369.504,00 12.369.504,00
- Imp. a los Bienes Personales-Ley 24699 295.256.085,34 295.256.085,34
- Fondo Compensador Desequilibr. Fiscales 26.399.997,50 26.399.997,50
- Fondo Compensador de Tarifas Electricas 13.892.124,57 13.892.124,57
- Otros 60.500.329,65 60.500.329,65
- Rég.Simpl.para Pequeños Contribuy. 57.949.952,25 57.949.952,25
- Fdo.Educ.y Prom.Cooper.Ley Nº 23.427 2.550.377,40 2.550.377,40
- Afectados a Obras Públicas 523.189.225,77 - 523.189.225,77
- Obras de Infraestructura - Ley 23966 62.081.984,00 62.081.984,00
- Coparticipación Vial - Ley 23966 101.456.374,24 - 101.456.374,24
- F.E.D.E.I. - Ley 23966 39.805.117,17 39.805.117,17
- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464 319.845.750,36 - 319.845.750,36
. Contribuciones a la Seguridad Social - - -
- Aportes y Retenc. que perciben Org.de Prev. y Asist.Soc. - - -
. No Tributarios 206.599.936,59 77.808.802,01 284.408.738,60
- Regalías 14.502.606,42 14.502.606,42
- de Hidrocarburos 6.928.194,01 6.928.194,01
- de Recursos Mineros y Otros 7.574.412,41 7.574.412,41
- Otros No Tributarios 192.097.330,17 77.808.802,01 269.906.132,18
. Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ.-Rentas de la propi 154.709.685,04 - 154.709.685,04
- Actividades de Prod.Empr.Públ. 154.709.685,04 - 154.709.685,04
. Rentas de la Propiedad 116.262.499,06 - 116.262.499,06
. Transferencias Corrientes 3.508.284.296,10 3.508.284.296,10
- Del Sector Privado - - -
- Del Sector Publico Nacional 3.506.642.737,70 3.506.642.737,70
- De la Administracion Central Nacional 2.920.496.868,47 2.920.496.868,47
- De Organismos Descentralizados Nacionales 2.623.256,49 2.623.256,49
- De Instituciones de Seguridad Social Nacional 35.635.534,03 35.635.534,03
- De Otras Instituc.del Sec.Público Nacional 547.887.078,71 547.887.078,71
- Del Sector Externo 1.641.558,40 1.641.558,40
CONCEPTO Administración Central Organismos
Descentralizados TOTAL EJECUTADO
CUENTA DE INVERSIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2016 Esquema de Ahorro - Inversión - Financiamiento (Analítico)(2)
II. GASTOS CORRIENTES 23.630.946.080,61 516.530.285,44 24.147.476.366,05
. Gastos de Consumo 16.331.346.855,19 497.268.337,76 16.828.615.192,95
- Personal 15.020.289.112,16 441.886.070,94 15.462.175.183,10
- Personal c/Rtas Generales 14.414.629.370,11 441.886.070,94 14.856.515.441,05
- Personal c/Recursos Afectados 605.659.742,05 - 605.659.742,05
- Bienes de Consumo 580.633.698,51 5.830.862,82 586.464.561,33
- Bs. De Consumo c/Rtas Generales 509.712.771,43 5.809.427,22 515.522.198,65
- Bs. De Consumo c/Recursos Afectados 70.920.927,08 21.435,60 70.942.362,68
- Servicios No Personales 730.424.044,52 49.551.404,00 779.975.448,52
- Ss. No Personales c/Rtas Generales 673.567.097,52 49.405.414,00 722.972.511,52
- Ss. No Personales c/Recursos Afectados 56.856.947,00 145.990,00 57.002.937,00
. Rentas de la Propiedad 7.704.975,29 - 7.704.975,29
- Intereses y Gtos de la Deuda 7.704.975,29 - 7.704.975,29
. Prestaciones de la Seguridad Social - - -
- Prestac. que brindan los Org.de Prev. y Asist.Soc. - - -
. Transferencias Corrientes 7.291.894.250,13 19.261.947,68 7.311.156.197,81
- Al Sector Privado 2.983.866.723,79 - 2.983.866.723,79
. Enseñanza Privada 425.506.386,57 425.506.386,57
. Otros 2.558.360.337,22 2.558.360.337,22
- Al Sector Público 4.308.027.526,34 19.261.947,68 4.327.289.474,02
. Municipios 2.788.562.296,54 2.788.562.296,54
. Coparticipación a Municipios 2.754.062.296,54 2.754.062.296,54
. Subsidios a Municipios 34.500.000,00 34.500.000,00
. Organismos de Seguridad Social -
. Organismos no Consolidados Presup. -
. Otros 1.519.465.229,80 19.261.947,68 1.538.727.177,48
- Al Sector Externo -
III. RESULTADO ECONOMICO 2.038.722.579,82- 438.721.483,43- 2.477.444.063,25-
CONCEPTO Administración Central Organismos
Descentralizados TOTAL EJECUTADO
CUENTA DE INVERSIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2016 Esquema de Ahorro - Inversión - Financiamiento (Analítico)(3)
IV. INGRESOS DE CAPITAL 984.369.980,48 242.251.777,44 1.226.621.757,92
. Recursos Propios de Capital 3.407.719,23 48.111.141,44 51.518.860,67
- Venta de Activo Fijo 3.407.719,23 48.111.141,44 51.518.860,67
. Transferencias de Capital 980.232.590,98 194.140.636,00 1.174.373.226,98
- Del Sector Privado - - -
- Del Sector Publico Nacional 980.232.590,98 164.841.055,19 1.145.073.646,17
- De la Administracion Central Nacional 980.232.590,98 164.841.055,19 1.145.073.646,17
- De Organismos Descentralizados Nacionales - -
- De Instituciones de Seguridad Social Nacional - - -
- De Otras Instituciones del Sector Publico Nacional - - -
- De Instituciones Financieras Nacionales - - -
- De Empresas Publicas Nacionales - - -
- De Gob. E Instituciones Provinciales y Municipales - - -
- Del Sector Externo - 29.299.580,81 29.299.580,81
. Disminución de la Inversión Financiera 729.670,27 729.670,27
- Venta de Acciones y Participaciones de Capital - - -
- Recupero de Préstamos 729.670,27 - 729.670,27
V. GASTOS DE CAPITAL 1.085.807.495,50 907.061.455,21 1.992.868.950,71
. Inversión Real Directa 673.199.442,36 907.061.455,21 1.580.260.897,57
- Maquinaria y Equipo 224.898.684,40 240.289.950,41 465.188.634,81
- Construcciones 438.490.264,41 666.771.504,80 1.105.261.769,21
- Con Rentas Generales 45.248.691,43 308.620.979,44 353.869.670,87
- Con Recursos Afectados 393.241.572,98 358.150.525,36 751.392.098,34
- Bienes Preexistentes 9.810.493,55 9.810.493,55
- Otras - -
. Transferencias de Capital 226.313.932,99 - 226.313.932,99
- Al Sector Privado 35.584.017,42 35.584.017,42
. Enseñanza Privada 33.464.017,42 - 33.464.017,42
. Otros 2.120.000,00 2.120.000,00
- Al Sector Público 190.729.915,57 - 190.729.915,57
. Municipios 190.729.915,57 - 190.729.915,57
. Coparticipación a Municipios 190.729.915,57 190.729.915,57
. Subsidios a Municipios - -
. Organismos de Seguridad Social -
. Organismos no Consolidados Presup. -
. Otros - - -
- Al Sector Externo -
. Inversión Financiera 186.294.120,15 186.294.120,15
- Aportes de Capital - -
- Prestamos 186.294.120,15 186.294.120,15
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) 22.576.593.481,27 320.060.579,45 22.896.654.060,72
VII. GASTOS TOTALES (II+V) 24.716.753.576,11 1.423.591.740,65 26.140.345.316,76
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad) 24.709.048.600,82 1.423.591.740,65 26.132.640.341,47
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV.(VI-VII) 2.140.160.094,84- 1.103.531.161,20- 3.243.691.256,04-
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS - 421.302.124,60 421.302.124,60
XI. GASTOS FIGURATIVOS 421.302.124,60 - 421.302.124,60
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) 2.132.455.119,55- 1.103.531.161,20- 3.235.986.280,75-
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) 2.561.462.219,44- 682.229.036,60- 3.243.691.256,04-
CONCEPTO Administración Central Organismos
Descentralizados TOTAL EJECUTADO
CUENTA DE INVERSIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2016 Esquema de Ahorro - Inversión - Financiamiento (Analítico)(4)
XIV. FUENTES FINANCIERAS 4.940.732.868,93 682.517.294,55 5.623.250.163,48 . Disminución de la Inversión Financiera - 606.076.545,64 606.076.545,64
- Uso del Fondo Anticiclico - - -
- Disminución de Caja y Bancos - 606.076.545,64 606.076.545,64
- Disminución de Creditos a Cobrar bc - - -
- Otros (Remanentes) - - -
. Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos 4.940.732.868,93 76.440.748,91 5.017.173.617,84
- Colocoación de Títulos Públicos - - -
- Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales - - -
-Adelanto de coparticipación - -
- Obtención de Préstamos 3.513.000.000,00 - 3.513.000.000,00
- Incrementos de Otros Pasivos - - -
- Aumento Deuda Flotante del Ejercicio -bc 1.427.732.868,93 76.440.748,91 1.504.173.617,84
. Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras - - -
XV. APLICACIONES FINANCIERAS 2.379.270.649,71 288.257,95 2.379.558.907,66
. Inversión Financiera 2.201.593.897,41 - 2.201.593.897,41
- Incremento de Caja y Bancos 922.606.854,03 - 922.606.854,03
- Incremento de Creditos a Cobrar 1.278.987.043,38 - 1.278.987.043,38
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos 177.676.752,30 288.257,95 177.965.010,25
- Amortización de Títulos Públicos - - -
- Devolución de Préstamos de Organismos Internacionales 6.748.038,22 - 6.748.038,22
- Devolución de Otros Préstamos 170.928.714,08 288.257,95 171.216.972,03
- Disminución de Otros Pasivos - - -
- Disminución de Deuda Flotante de Ejercicios anteriores - - -
. Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras - - -
Cuenta de Inversión 2016
[44]
3- Cuadros y Gráficos de Recursos
I. Ingresos totales II. Ingresos totales por origen jurisdiccional
III. Total de ingresos corrientes IV. Ingresos corrientes por origen jurisdiccional V. Ingresos corrientes por concepto
VI. Ingresos corrientes nacionales VII. Ingresos corrientes provinciales
VIII. Total de ingresos de capital IX. Ingresos de capital por origen jurisdiccional
Cuenta de Inversión 2016
[45]
III--- IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS TTTOOOTTTAAALLLEEESSS (En miles de $)
CONCEPTOAdministración
Central
Organismos
DescentralizadosTotal
Ingresos Corrientes 21.592.223,50 77.808,80 21.670.032,30
Ingresos de Capital 984.369,98 242.251,78 1.226.621,76
Total 22.576.593,48 320.060,58 22.896.654,06
III III--- IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS TTTOOOTTTAAALLLEEESSS PPPOOORRR OOORRRIIIGGGEEENNN JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNNAAALLL (En miles de $)
CONCEPTOAdministración
Central
Organismos
DescentralizadosTotal
De origen nacional 19.574.227,42 194.140,64 19.768.368,05
De origen provincial 3.002.366,06 125.919,94 3.128.286,01
Total 22.576.593,48 320.060,58 22.896.654,06
Cuenta de Inversión 2016
[46]
III III III---TTTOOOTTTAAALLL DDDEEE IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEESSS (En miles de $)
CONCEPTOAdministración
Central
Organismos
DescentralizadosTotal
Tributarios 17.606.367,08 0,00 17.606.367,08
No tributarios 206.599,94 77.808,80 284.408,74
Vta. Bs. y Ss. - Rentas Prop. 270.972,18 0,00 270.972,18
Transferencias 3.508.284,30 0,00 3.508.284,30
Total 21.592.223,50 77.808,80 21.670.032,30
IIIVVV---IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEESSS PPPOOORRR OOORRRIIIGGGEEENNN JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNNAAALLL (En miles de $)
CONCEPTO Adm.Central Org.Descent. Total
De origen nacional 18.587.066,63 0,00 18.587.066,63
De origen provincial 3.005.156,87 77.808,80 3.082.965,67
Total 21.592.223,50 77.808,80 21.670.032,30
Cuenta de Inversión 2016
[47]
VVV---IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEESSS PPPOOORRR CCCOOONNNCCCEEEPPPTTTOOO (En miles de $)
CONCEPTOAdministración
Central
Organismos
DescentralizadosTotal
Tributarios Provinciales 2.527.584,75 0,00 2.527.584,75
Tributarios Nacionales 15.078.782,34 0,00 15.078.782,34
Otros Recursos Provinciales 477.572,12 77.808,80 555.380,92
Otros Recursos Nacionales 3.508.284,30 0,00 3.508.284,30
Total 21.592.223,50 77.808,80 21.670.032,30
VVVIII--- IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEESSS NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLLEEESSS
(En miles de $)
CONCEPTOAdministración
Central
Organismos
DescentralizadosTotal
Coparticipación 10.036.978,33 0,00 10.036.978,33
Otros Recursos Nacionales 5.041.804,00 0,00 5.041.804,00
Transferencias Corrientes 3.508.284,30 0,00 3.508.284,30
Total 18.587.066,63 0,00 18.587.066,63
Cuenta de Inversión 2016
[48]
VVVIIIIII--- IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEESSS PPPRRROOOVVVIIINNNCCCIIIAAALLLEEESSS (En miles de $)
CONCEPTOAdministración
Central
Organismos
DescentralizadosTotal
Recursos Tributarios Provinciales 2.527.584,75 0,00 2.527.584,75
Ingresos brutos 2.039.422,61 0,00 2.039.422,61
Inmobiliario 131.979,12 0,00 131.979,12
Sellos 356.183,02 0,00 356.183,02
Otros Tributarios 0,00 0,00 0,00
Otros No Tributarios Provinciales 477.572,12 77.808,80 555.380,92
Total 3.005.156,87 77.808,80 3.082.965,67
Cuenta de Inversión 2016
[49]
VVVIIIIII III--- TTTOOOTTTAAALLL DDDEEE IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS DDDEEE CCCAAAPPPIIITTTAAALLL (En miles de $)
CONCEPTOAdministración
Central
Organismos
DescentralizadosTotal
Venta de Activo Fijo 3.407,72 48.111,14 51.518,86
Transfer.de Capital 980.232,59 194.140,64 1.174.373,23
Recupero de Préstamos 729,67 0,00 729,67
Total 984.369,98 242.251,78 1.226.621,76
Cuenta de Inversión 2016
[50]
IIIXXX---IIINNNGGGRRREEESSSOOOSSS DDDEEE CCCAAAPPPIIITTTAAALLL PPPOOORRR OOORRRIIIGGGEEENNN JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNNAAALLL (En miles de $)
CONCEPTOAdministración
Central
Organismos
DescentralizadosTotal
Del Sector Externo 0,00 29.299,58 29.299,58
De Origen Nacional 980.232,59 164.841,06 1.145.073,65
De Origen Provincial 4.137,39 48.111,14 52.248,53
Total 984.369,98 242.251,78 1.226.621,76
Cuenta de Inversión 2016
[51]
4- Cuadros y Gráficos de Gastos
I. Gasto Total II. Gasto total por fuente de financiamiento
III. Gasto corriente por naturaleza económica IV. Gastos de consumo V. Gasto en personal por jurisdicción
VI. Gasto en bienes de consumo VII. Gasto en bienes de consumo por jurisdicción
VIII. Gasto en servicios no personales IX. Gasto en servicios no personales por jurisdicción X. Gasto en transferencias corrientes por destino
XI. Gasto en transferencias corrientes por fuente XII. Gasto de capital por naturaleza económica
XIII. Gasto en inversión real directa XIV. Gasto en bienes de capital XV. Gasto en bienes de capital por jurisdicción
XVI. Gasto en trabajos públicos XVII. Gasto en trabajos públicos por Jurisdicción
XVIII. Gasto en transferencias de capital por destino XIX. Gasto en transferencias de capital por fuente XX. Gasto total por objeto
XXI. Gasto total por objeto y Jurisdiccional XXII. Estado de ejecución por Finalidad, Función y Objeto
Cuenta de Inversión 2016
[52]
III--- GGGAAASSSTTTOOO TTTOOOTTTAAALLL (En miles de $)
CONCEPTOAdministración
Central
Organismos
DescentralizadosTotal
Gastos corrientes 23.630.946,08 516.530,29 24.147.476,37
Gastos de capital 1.085.807,50 907.061,46 1.992.868,95
Total 24.716.753,58 1.423.591,74 26.140.345,32
III III--- GGGAAASSSTTTOOO TTTOOOTTTAAALLL PPPOOORRR FFFUUUEEENNNTTTEEE DDDEEE FFFIIINNNAAANNNCCCIIIAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO (En miles de $)
CONCEPTOAdministración
Central
Organismos
DescentralizadosTotal
Con rentas generales 20.514.746,36 1.115.070,27 21.629.816,62
Con recursos afectados 4.202.007,22 308.521,48 4.510.528,69
Total 24.716.753,58 1.423.591,74 26.140.345,32
Cuenta de Inversión 2016
[53]
III III III--- GGGAAASSSTTTOOO CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEE PPPOOORRR NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCAAA (En miles de $)
CONCEPTOAdministración
Central
Organismos
DescentralizadosTotal
Gastos de consumo 16.331.346,86 497.268,34 16.828.615,19
Rentas de la propiedad 7.704,98 0,00 7.704,98
Transferencias corrientes 7.291.894,25 19.261,95 7.311.156,20
Total 23.630.946,08 516.530,29 24.147.476,37
Cuenta de Inversión 2016
[54]
IIIVVV--- GGGAAASSSTTTOOOSSS DDDEEE CCCOOONNNSSSUUUMMMOOO (En miles de $)
CONCEPTOAdministración
Central
Organismos
DescentralizadosTotal
Personal 15.020.289,11 441.886,07 15.462.175,18
Con Rentas generales 14.414.629,37 441.886,07 14.856.515,44
Con Recursos Afectados 605.659,74 0,00 605.659,74
Bienes de consumo 580.633,70 5.830,86 586.464,56
Con Rentas generales 509.712,77 5.809,43 515.522,20
Con Recursos Afectados 70.920,93 21,44 70.942,36
Servicios no personales 730.424,04 49.551,40 779.975,45
Con Rentas generales 673.567,10 49.405,41 722.972,51
Con Recursos Afectados 56.856,95 145,99 57.002,94
Total 16.331.346,86 497.268,34 16.828.615,19
Cuenta de Inversión 2016
[55]
VVV---GGGAAASSSTTTOOO EEENNN PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL PPPOOORRR JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNN (En miles de $)
JURISDICCIONAdministración
Central
Organismos
DescentralizadosTotal
A-GOBERNACION 191.260,76 191.260,76
B-MINISTERIO DE GOBIERNO 358.864,85 358.864,85
C-MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 217.692,01 217.692,01
F-MINISTERIO DE EDUCACION 7.352.001,08 7.352.001,08
G-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 441.886,07 441.886,07
H-PODER LEGISLATIVO 300.620,49 300.620,49
I-PODER JUDICIAL 763.217,37 763.217,37
J-TRIBUNAL DE CUENTAS 114.368,14 114.368,14
K-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 429,56 429,56
Ñ-MINISTERIO DE TRABAJO 32.847,91 32.847,91
P-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION 120.273,71 120.273,71
R-MINISTERIO DE SALUD 2.670.649,43 2.670.649,43
S-MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO 253.307,54 253.307,54
V-MINISTERIO DE INFRAEST., TIERRA Y VIVIENDA 200.664,86 200.664,86
W-MINISTERIO DE AMBIENTE 50.586,04 50.586,04
X-MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO 62.714,44 62.714,44
Y-MINISTERIO DE SEGURIDAD 2.330.790,92 2.330.790,92
Total 15.020.289,11 441.886,07 15.462.175,18
Cuenta de Inversión 2016
[56]
VVVIII--- GGGAAASSSTTTOOO EEENNN BBBIIIEEENNNEEESSS DDDEEE CCCOOONNNSSSUUUMMMOOO (En miles de $)
CONCEPTO Administración
Central Organismos
Descentralizados Total
Rentas generales 509.712,77 5.809,43 515.522,20
Recursos afectados 70.920,93 21,44 70.942,36
Total 580.633,70 5.830,86 586.464,56
Cuenta de Inversión 2016
[57]
VVVIIIIII ---GGGAAASSSTTTOOO EEENNN BBBSSS...DDDEEE CCCOOONNNSSSUUUMMMOOO PPPOOORRR JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNN (En miles de $)
JURISDICCIONAdministración
Central
Organismos
DescentralizadosTotal
A-GOBERNACION 18.354,19 18.354,19
B-MINISTERIO DE GOBIERNO 3.652,49 3.652,49
C-MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 6.373,88 6.373,88
F-MINISTERIO DE EDUCACION 10.008,53 10.008,53
G-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 5.830,86 5.830,86
H-PODER LEGISLATIVO 8.846,27 8.846,27
I-PODER JUDICIAL 9.221,27 9.221,27
J-TRIBUNAL DE CUENTAS 1.082,56 1.082,56
K-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO - -
Ñ-MINISTERIO DE TRABAJO 2.130,89 2.130,89
P-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION 19.514,77 19.514,77
R-MINISTERIO DE SALUD 402.085,27 402.085,27
S-MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO 8.709,87 8.709,87
V-MINISTERIO DE INFRAEST., TIERRA Y VIVIENDA 6.329,90 6.329,90
W-MINISTERIO DE AMBIENTE 3.351,30 3.351,30
X-MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO 923,58 923,58
Y-MINISTERIO DE SEGURIDAD 80.048,94 80.048,94
Total 580.633,70 5.830,86 586.464,57
Cuenta de Inversión 2016
[58]
VVVIIIIII III--- GGGAAASSSTTTOOO EEENNN SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOOSSS NNNOOO PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLEEESSS (En miles de $)
CONCEPTOAdministración
Central
Organismos
DescentralizadosTotal
Rentas Generales 673.567,10 49.405,41 722.972,51
Recursos Afectados 56.856,95 145,99 57.002,94
Total 730.424,04 49.551,40 779.975,45
Cuenta de Inversión 2016
[59]
IIIXXX---GGGAAASSSTTTOOO EEENNN SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOOSSS NNNOOO PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLEEESSS PPPOOORRR JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNN (En miles de $)
JURISDICCIONAdministración
Central
Organismos
DescentralizadosTotal
A-GOBERNACION 111.187,57 111.187,57
B-MINISTERIO DE GOBIERNO 7.415,00 7.415,00
C-MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 89.500,70 89.500,70
F-MINISTERIO DE EDUCACION 61.499,70 61.499,70
G-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 49.551,40 49.551,40
H-PODER LEGISLATIVO 34.551,24 34.551,24
I-PODER JUDICIAL 42.018,26 42.018,26
J-TRIBUNAL DE CUENTAS 5.605,90 5.605,90
K-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 2.245,73 2.245,73
Ñ-MINISTERIO DE TRABAJO 5.708,98 5.708,98
P-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION 26.894,61 26.894,61
R-MINISTERIO DE SALUD 235.114,05 235.114,05
S-MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO 17.223,66 17.223,66
V-MINISTERIO DE INFRAEST., TIERRA Y VIVIENDA 47.313,73 47.313,73
W-MINISTERIO DE AMBIENTE 12.429,99 12.429,99
X-MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO 8.641,75 8.641,75
Y-MINISTERIO DE SEGURIDAD 23.073,19 23.073,19
Total 730.424,04 49.551,40 779.975,45
Cuenta de Inversión 2016
[60]
XXX--- GGGAAASSSTTTOOO EEENNN TTTRRRAAANNNSSSFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAASSS CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEESSS PPPOOORRR DDDEEESSSTTTIIINNNOOO (En miles de $)
CONCEPTOAdministración
Central
Organismos
DescentralizadosTotal
Enseñanza privada 425.506,39 425.506,39
Otros al sector privado 2.558.360,34 0,00 2.558.360,34
Municipios 2.788.562,30 2.788.562,30
Otros al sector publico 1.519.465,23 19.261,95 1.538.727,18
Total 7.291.894,25 19.261,95 7.311.156,20
Cuenta de Inversión 2016
[61]
XXXIII--- GGGAAASSSTTTOOO EEENNN TTTRRRAAANNNSSSFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAASSS CCCOOORRRRRRIIIEEENNNTTTEEESSS PPPOOORRR FFFUUUEEENNNTTTEEE
(En miles de $)
CONCEPTO
Administración
Central
Organismos
DescentralizadosTotal
Al Sector Privado 2.983.866,72 0,00 2.983.866,72
Con Rentas Generales 1.033.966,08 0,00 1.033.966,08
Con Rec. Afectados 1.949.900,64 0,00 1.949.900,64
Al Sector Publico 4.308.027,53 19.261,95 4.327.289,47
Con Rentas Generales 3.406.209,99 19.261,95 3.425.471,93
Con Rec. Afectados 901.817,54 0,00 901.817,54
Total 7.291.894,25 19.261,95 7.311.156,20
XXXIIIIII--- GGGAAASSSTTTOOO DDDEEE CCCAAAPPPIIITTTAAALLL PPPOOORRR NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCAAA (En miles de $)
CONCEPTOAdministración
Central
Organismos
DescentralizadosTotal
Inversión Real Directa 673.199,44 907.061,46 1.580.260,90
Transferencias De Capital 226.313,93 0,00 226.313,93
Inversión Financiera 186.294,12 0,00 186.294,12
Total 1.085.807,50 907.061,46 1.992.868,95
Cuenta de Inversión 2016
[62]
XXXIIIIII III--- GGGAAASSSTTTOOO EEENNN IIINNNVVVEEERRRSSSIIIÓÓÓNNN RRREEEAAALLL DDDIIIRRREEECCCTTTAAA (En miles de $)
CONCEPTO Administración
Central
Organismos
Descentralizados Total
Bienes de Capital 224.898,68 240.289,95 465.188,63
Con Rentas Generales 204.789,73 240.283,07 445.072,81
Con Rec. Afectados 20.108,95 6,88 20.115,83
Trabajo Público 438.490,26 666.771,50 1.105.261,77
Con Rentas Generales 45.248,69 308.620,98 353.869,67
Con Rec. Afectados 393.241,57 358.150,53 751.392,10
Bienes Preexistentes 9.810,49 - 9.810,49
Con Rentas Generales 9.810,49 - 9.810,49
Con Rec. Afectados - - -
Total 673.199,44 907.061,46 1.580.260,90
Cuenta de Inversión 2016
[63]
XXXIIIVVV--- GGGAAASSSTTTOOO EEENNN BBBIIIEEENNNEEESSS DDDEEE CCCAAAPPPIIITTTAAALLL (En miles de $)
CONCEPTOAdministración
Central
Organismos
DescentralizadosTotal
Con Rentas Generales 137.792,52 239.246,23 377.038,75
Con Recursos Propios 66.997,21 1.036,85 68.034,06
Con Recursos Afectados 20.108,95 6,88 20.115,83
Total 224.898,68 240.289,95 465.188,63
Cuenta de Inversión 2016
[64]
XXXVVV---GGGAAASSSTTTOOO EEENNN BBBIIIEEENNNEEESSS DDDEEE CCCAAAPPPIIITTTAAALLL PPPOOORRR JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNN (En miles de $)
JURISDICCIONAdministración
Central
Organismos
DescentralizadosTotal
A-GOBERNACION 30.668,08 - 30.668,08
B-MINISTERIO DE GOBIERNO 1.325,43 - 1.325,43
C-MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 2.652,94 - 2.652,94
F-MINISTERIO DE EDUCACION 2.108,38 - 2.108,38
G-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - 240.289,95 240.289,95
H-PODER LEGISLATIVO 6.282,98 - 6.282,98
I-PODER JUDICIAL 6.406,06 - 6.406,06
J-TRIBUNAL DE CUENTAS 2.100,80 - 2.100,80
K-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO - - -
Ñ-MINISTERIO DE TRABAJO 468,35 - 468,35
P-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION3.687,84 - 3.687,84
R-MINISTERIO DE SALUD 75.577,07 - 75.577,07
S-MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO 2.367,18 - 2.367,18
V-MINISTERIO DE INFRAEST., TIERRA Y VIVIENDA 1.641,10 - 1.641,10
W-MINISTERIO DE AMBIENTE 4.436,51 - 4.436,51
X-MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO 361,12 - 361,12
Y-MINISTERIO DE SEGURIDAD 84.814,86 - 84.814,86
Total 224.898,68 240.289,95 465.188,63
Cuenta de Inversión 2016
[65]
Cuenta de Inversión 2016
[66]
XXXVVVIII--- GGGAAASSSTTTOOO EEENNN TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCOOO (En miles de $)
CONCEPTO Administración CentralOrganismos
DescentralizadosTotal
Con Rentas Generales 45.248,69 308.620,98 353.869,67
Con Recursos Propios 1.007,27 49.803,35 50.810,62
Con Recursos Afectados 392.234,31 308.347,17 700.581,48
Total 438.490,26 666.771,50 1.105.261,77
Cuenta de Inversión 2016
[67]
XXXVVVIIIIII---GGGAAASSSTTTOOO EEENNN TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO PPPUUUBBBLLLIIICCCOOO PPPOOORRR JJJUUURRRIIISSSDDDIIICCCCCCIIIOOONNN (En miles de $)
JURISDICCIONAdministración
Central
Organismos
DescentralizadosTotal
A-GOBERNACION 10.747,50 - 10.747,50
B-MINISTERIO DE GOBIERNO 146,29 - 146,29
C-MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS - - -
F-MINISTERIO DE EDUCACION 59.713,82 - 59.713,82
G-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 666.771,50 666.771,50
H-PODER LEGISLATIVO 400,00 - 400,00
I-PODER JUDICIAL 2.650,00 - 2.650,00
J-TRIBUNAL DE CUENTAS - - -
K-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO - - -
Ñ-MINISTERIO DE TRABAJO - - -
P-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION14.454,00 - 14.454,00
R-MINISTERIO DE SALUD 1.754,49 - 1.754,49
S-MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO - - -
V-MINISTERIO DE INFRAEST., TIERRA Y VIVIENDA 314.967,57 - 314.967,57
W-MINISTERIO DE AMBIENTE 11.547,87 - 11.547,87
X-MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO - - -
Y-MINISTERIO DE SEGURIDAD 22.108,71 - 22.108,71
Total 438.490,26 666.771,50 1.105.261,77
Cuenta de Inversión 2016
[68]
XXXVVVIIIIII III---GGGAAASSSTTTOOO EEENNN TTTRRRAAANNNSSSFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAASSS DDDEEE CCCAAAPPPIIITTTAAALLL PPPOOORRR DDDEEESSSTTTIIINNNOOO (En miles de $)
CONCEPTO Administración CentralOrganismos
DescentralizadosTotal
Otros al Sector Privado 35.584,02 - 35.584,02
Sector Público-Municipios 190.729,92 - 190.729,92
Otros al Sector Público 0,00 - 0,00
Total 226.313,93 - 226.313,93
Cuenta de Inversión 2016
[69]
XXXIIIXXX---GGGAAASSSTTTOOOSSS EEENNN TTTRRRAAANNNSSSFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAASSS DDDEEE CCCAAAPPPIIITTTAAALLL PPPOOORRR FFFUUUEEENNNTTTEEE (En miles de $)
CONCEPTO Administración CentralOrganismos
DescentralizadosTotal
Al Sector Privado 35.584,02 - 35.584,02
Con Rentas Generales - - -
Con Rec. Afectados 35.584,02 - 35.584,02
Al Sector Publico 190.729,92 - 190.729,92
Con Rentas Generales 4.103,15 - 4.103,15
Con Rec. Afectados 186.626,76 - 186.626,76
Total 226.313,93 - 226.313,93
Cuenta de Inversión 2016
[70]
XXXXXX--- GGGAAASSSTTTOOO TTTOOOTTTAAALLL PPPOOORRR OOOBBBJJJEEETTTOOO (En miles de $)
CONCEPTOAdministración
Central
Organismos
DescentralizadosTotal
Personal 15.020.289,11 441.886,07 15.462.175,18
Bs.Consumo y Serv. No Pers. 1.311.057,74 55.382,27 1.366.440,01
Intereses 7.704,98 - 7.704,98
Transf. Corrientes 7.291.894,25 19.261,95 7.311.039,27
Transf. De capital 226.313,93 - 226.313,93
Bienes de Capital 224.898,68 240.289,95 465.212,58
Bienes Preexistentes 9.810,49 - 9.810,49
Trabajos Públicos 438.490,26 666.771,50 1.105.261,77
Inversión Financiera 186.294,12 - 186.294,12
Total 24.716.753,58 1.423.591,74 26.140.252,34
Cuenta de Inversión 2016
[71]
XXXXXXIII--- GGGAAASSSTTTOOO TTTOOOTTTAAALLL PPPOOORRR OOOBBBJJJEEETTTOOO YYY UUUNNNIIIDDDAAADDD DDDEEE OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN (En miles de $)
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Cuenta de Inversión 2016
[72]
Cuenta de Inversión 2016
[73]
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Cuenta de Inversión 2016
[74]
Cuenta de Inversión 2016
[75]
Cuenta de Inversión 2016
[76]
B - MINISTERIO DE GOBIERNO
(en miles $)
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Cuenta de Inversión 2016
[77]
Cuenta de Inversión 2016
[78]
Cuenta de Inversión 2016
[79]
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[80]
Cuenta de Inversión 2016
[81]
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[83]
Cuenta de Inversión 2016
[84]
Cuenta de Inversión 2016
[85]
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Cuenta de Inversión 2016
[86]
Cuenta de Inversión 2016
[87]
Cuenta de Inversión 2016
[88]
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(En miles de $) H
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Cuenta de Inversión 2016
[89]
Cuenta de Inversión 2016
[90]
I - PODER JUDICIAL
(En miles de $)
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Cuenta de Inversión 2016
[91]
Cuenta de Inversión 2016
[92]
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Cuenta de Inversión 2016
[93]
Cuenta de Inversión 2016
[94]
K - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
(En miles de $) K
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Cuenta de Inversión 2016
[95]
Cuenta de Inversión 2016
[96]
L - DEUDA PUBLICA
(En miles de $) L
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Cuenta de Inversión 2016
[97]
Cuenta de Inversión 2016
[98]
Ñ - MINISTERIO DE TRABAJO
(En miles de $)
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Cuenta de Inversión 2016
[99]
Cuenta de Inversión 2016
[100]
Cuenta de Inversión 2016
[101]
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(En miles de $)
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Cuenta de Inversión 2016
[102]
Cuenta de Inversión 2016
[103]
Cuenta de Inversión 2016
[104]
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[105]
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[106]
Cuenta de Inversión 2016
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Cuenta de Inversión 2016
[109]
Cuenta de Inversión 2016
[110]
Cuenta de Inversión 2016
[111]
Cuenta de Inversión 2016
[112]
V - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SS.PUBLICOS, TIERRA Y VIVIENDA
(En miles de $)
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[113]
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[114]
Cuenta de Inversión 2016
[115]
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Cuenta de Inversión 2016
[116]
Cuenta de Inversión 2016
[117]
Cuenta de Inversión 2016
[118]
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Cuenta de Inversión 2016
[119]
Cuenta de Inversión 2016
[120]
Cuenta de Inversión 2016
[121]
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(En miles de $)
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[126]
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Cuenta de Inversión 2016
[127]
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I. Situación del Tesoro de la Administración Central
II. Estado de la deuda pública al 31 Diciembre 2016
Cuenta de Inversión 2016
[128]
I- SITUACIÓN DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 (EN MILES DE PESOS)
AÑO 2016
1) Valores Activos 576.857.395,11
Libros Banco 576.857.395,11
2) Valores Pasivos 3.563.274.197,38
Personal 1.477.609.671,58
Bienes y Servicios 465.244.119,03
Intereses de la Deuda 451.218,66
Transferencias Corrientes 1.216.721.277,40
Transferencias de Capital 40.354.979,50
Maquinarias y Equipos 102.942.556,54
Construcciones 195.802.111,47
Bienes Preexistentes 900.639,92
Inversión Financiera 36.122.896,81
Aplicación Financiera 27.124.726,46
3) Diferencia (1-2) -2.986.416.802,27
PROVINCIA DE JUJUY
Cuenta de Inversión 2016
[129]
II- ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2016 (EN PESOS)
GOBIERNO NACIONAL 12.389.277,13-Tesoro Nacional 11.387.782,45
Ptmo. Nac. - Pcia. Ley 4813/94 -BOTE 10-Ref. Bote II $ 2.011,94
Convenio de Asistencia Financiera 2015 $ 1.968.644,13
Convenio de Asistencia Financiera 2016 $ 0,00
Convenio de Desendeudamiento 2015 6.407.126,37
Adelantos Financieros Transitorios $ 3.010.000,00
-Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial 70.229,87Fondo Fiduciario Des. Provincial - LECOP $ 53.069,41
Convenio de Asistencia Financiera 2011 - FFDP $ 17.160,46
-Otros Fondos Fiduciarios 19.376,90Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional - Obra Puente $ 0,00
Prog. Fort. Seguridad y Salud I $ 8.381,26
Prog. Fort. Seguridad y Salud II $ 10.995,64
-Financiamiento de Org. Internacionales 97.478,60Ptmo. Nac. - Ley Nº 23658- Pcia. Leyes 4420 (BOSA) y 4422 (BOFE) 1.091,00
BIRF - Dir. Prov. Vialidad - 2296/AR 2.704,06
BID- UEP PROMEBA - 940/OC-AR U$S 24.270,69
BID 1956 - PROSAP II U$S 69.412,84
-Otros 814.409,32Anses- Policía y Serv. Penitenciario $ 11.409,32
Anses- Préstamo Fondo Garantía de Sustentabilidad $ 803.000,00
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 0,00
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORG. INTERNACIONALES 0,00
DEUDA CONSOLIDADA 70.712,97
Deuda Consolidada Dcto. Ac. 88/91 -Proveedores y otros $ 28.020,04
Deuda Consolidada Dcto. Ac. 88/91 -Previsional $ 8.783,25
Deuda Consolidada Ley 5238 -Previsional $ 252,39
Deuda Consolidada Ley 5238 -Proveedores y otros $ 525,72
Extra Convenios -Ley 5154 Tasa Art.4° inc. 5° -4° párrafo $ 171,25
Certificados Transitorios Representativos $ 2.939,85
Extra Convenios -Anssal $ 11.098,57
AFIP- PFP Convenio Jueces - Dif. Aportes $ 205,31
Ley Nº 5177 $ 1.386,17
Juicios c/Estado Provincial c/ convenios de pago -Embargos $ 539,53
Decreto Acuerdo 115-E-95 - I.V.U.J. $ 700,00
Decreto Acuerdo 115-E-95 - Agua de los Andes $ 30,00
Decreto Acuerdo 115-E-95 - Dir. Prov. De Vialidad $ 270,00
Decreto Acuerdo 115-E-95 - Dir. de Estadísticas y Censos $ 10,00
Préstamo Transitorio ex-DEJ $ 9.668,41
Dcto. Ac. Nº 1001-E-99: Organismos Varios $ 5.229,38
Municipios -5175 $ 660,94
Obligaciones No comprometidas en Ej. Anteriores $ 118,81
Libramientos desafectados $ 103,36
Org. Descentralizados $ 0,00
TITULOS PUBLICOS 116,95Bocodepro - Pro 2 2a. Serie $ 0,00
CECOF $ 116,95
DEUDA INDIRECTA 0,00
BID - Agua de los Andes - PRONAPAC - 621/OC-AR y 855/SF-AR U$S 0,00
TOTALES 12.460.107,05
CONCEPTO - ACREEDOR MONTOMoneda
