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Planeación Estratégica
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Misión VisiónSomos el área del Consejo de la Judicatura Federal que participa en la administración de los recursos humanos para otorgar de manera eficiente las remuneraciones, derechos y servicios a los servidores públicos a cargo de la Institución, en apego a las normas, políticas, procedimientos y disposiciones jurídico laborales a través del diseño e implementación de procesos y sistemas, para coadyuvar a garantizar los objetivos y proyectos vinculados con la impartición de justicia.
Constituirnos como una unidad administrativa de excelencia en todos los servicios y trámites que realizamos, para cumplir en tiempo y forma con los requerimientos y servicios que en materia de personal preste la institución o sean solicitados por los interesados y titulares respectivos, coadyuvando de manera determinante en las funciones sustantivas del Consejo de la Judicatura Federal, aplicando, actualizando y modernizando los planes, programas, proyectos y acciones de trabajo que mejoren cotidianamente la confianza e imagen institucional ante los servidores públicos y la ciudadanía en general.
Eje Rector
ER01 Administración
Clave Línea General Nombre Línea GeneralLG07 Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.
Titular
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Secretaría Ejecutiva de AdministraciónDirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
08/02/2016 08:06:06 p.m. 1 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 01 Planeación Estratégica. Versión 2.0
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
Versión 2.0Formato PAT 02 Proyectos EstratégicosReporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.
2 de 4708/02/2016 08:06:06 p.m.
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:06 p.m. 3 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 03 Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:06 p.m. 4 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 04 Programación de Proyectos Operativos Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:06 p.m. 5 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 05 Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos Versión 2.0
Dirección General de Recursos HumanosUnidad Administrativa
Procesos Clave
No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.
Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo
ER01 AdministraciónLG07AG04Estructura orgánica y gestión administrativa.
Administración de plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
DGRH-LG07AG04-AE06PC01
LG07AG04-AE06 Optimización de los recursos humanos y materiales.
Gestionar los movimientos de plazas de órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en el marco de la normatividad establecida por las instancias superiores.
Registro y control de las remuneraciones y prestaciones del personal adscrito a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
DGRH-LG07AG04-AE06PC02
LG07AG04-AE06 Optimización de los recursos humanos y materiales.
Realizar la elaboración de la Nómina para el pago al personal adscrito a los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo en el Distrito Federal y zona metropolitana, así como el registro, control y pago del Fondo de Ahorro Capitalizable de los trabajadores a cargo del propio Consejo.
Atención de servicios administrativosDGRH-LG07AG04-AE06PC03
LG07AG04-AE06 Optimización de los recursos humanos y materiales.
Llevar a cabo de manera eficiente y oportuna el trámite de los servicios administrativos que se proporcionan al personal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Ejecución de trámites para el servicio social y prácticas profesionales en apoyo a los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.
DGRH-LG07AG04-AE06PC04
LG07AG04-AE06 Optimización de los recursos humanos y materiales.
Brindar apoyo a los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, cubriendo la demanda de prestadores de servicio social, residencias profesionales o prácticas profesionales.
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.
6 de 4708/02/2016 08:06:06 p.m.
Dirección General de Recursos HumanosUnidad Administrativa
Procesos Clave
Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo
Atención de asuntos en materia de relaciones jurídico-laborales.
DGRH-LG07AG04-AE06PC05
LG07AG04-AE06 Optimización de los recursos humanos y materiales.
Atender asuntos en materia de relaciones jurídico-laborales que se presenten en los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.
Gestión de Incidencias de PersonalDGRH-LG07AG04-AE06PC06
LG07AG04-AE06 Optimización de los recursos humanos y materiales.
Tramitar las incidencias de personal de áreas administrativas y órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Recepción, integración, conservación y digitalización de los documentos contenidos en los expedientes personales de los servidores públicos y ex servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal.
DGRH-LG07AG04-AE06PC07
LG07AG04-AE06 Optimización de los recursos humanos y materiales.
Mantener actualizado el expediente para su resguardo y consulta de manera confiable y oportuna.
Titular
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.
7 de 4708/02/2016 08:06:06 p.m.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación
Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados
Ponderación PC EntregableDGRH-LG07AG04-
AE06PC01Administración de plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
13.73 %
50.00 %Estudio, Análisis y Seguimiento de Solicitudes de Plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO01 Movimientos de plazas atendidos
50.00 %Gestión de prórrogas de licencia sin goce de sueldo de secretarios y actuarios, comisiones sindicales y comisiones sin goce de sueldo.
DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO02 Licencias y comisiones gestionadas.
100.00 %Total:DGRH-LG07AG04-
AE06PC02Registro y control de las remuneraciones y prestaciones del personal adscrito a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
13.73 %
42.86 %Generación de Nómina.DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO03 Nóminas generadas.22.86 %Generación de Horas Extraordinarias.DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO04 Cédula de Pagos de Horas
Extraordinarias.34.29 %Gestión de incorporaciones y liquidaciones al FONACDGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO05 Informe de pago anual de FONAC.
100.00 %Total:DGRH-LG07AG04-
AE06PC03Atención de servicios administrativos 13.73 %
13.13 %Emisión de credenciales PVC.DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO06 Reporte de solicitudes de credenciales (SISEC).
13.13 %Emisión de credenciales Tipo Carnet.DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO07 Reporte de solicitudes de credenciales (SICEC).
15.15 %Generación de Constancias.DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO08 Reporte de solicitudes de constancias (SSES y SIGECCO).
13.13 %Elaboración de Hojas Únicas de Servicio.DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO09 Base de datos en Excel de Hojas Únicas de Servicio.
15.15 %Trámite de licencias prejubilatorias.DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO10 Base de datos en Excel de licencias prejubilatorias.
15.15 %Trámite para el pago de estímulo por jubilación y de ayuda por incapacidad médica permanente.
DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO11 Base de datos en Excel de pagos de estímulo por jubilación y de ayuda por incapacidad médica permanente .
15.15 %Trámite de ayuda de gastos funerales y de pago por defunción.
DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO12 Base de datos en Excel de solicitudes de ayuda de gastos funerales y de pago por defunción.
100.00 %Total:DGRH-LG07AG04-
AE06PC04Ejecución de trámites para el servicio social y prácticas profesionales en apoyo a los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.
13.73 %
33.33 %Prestación de Servicio Social y Prácticas Profesionales.
DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO13 Cartas de inicio y término.
33.33 %Liberación del Servicio Social por Artículo 91.DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO14 Cartas de liberación de servicio social.
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:06 p.m. 8 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación
Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados
Ponderación PC Entregable33.33 %Trámite de Pago de Ayuda para Pasajes a
Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales.
DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO15 Informes y reportes de Prestadores de Servicio Social.
100.00 %Total:DGRH-LG07AG04-
AE06PC05Atención de asuntos en materia de relaciones jurídico-laborales.
17.65 %
33.33 %Atención de asuntos en materia de seguridad social.DGRH-LG07AG04-AE06PC05PRO16 Reporte de solicitudes atendidas.33.33 %Atención y cumplimiento de sanciones administrativas
disciplinarias.DGRH-LG07AG04-AE06PC05PRO17 Reporte de notificaciones y demandas
atendidas.33.33 %Atención y cumplimiento de conflictos de trabajo.DGRH-LG07AG04-AE06PC05PRO18 Reporte de solicitudes atendidas.
100.00 %Total:DGRH-LG07AG04-
AE06PC06Gestión de Incidencias de Personal 13.73 %
100.00 %Registro y Validación de Incidencias de PersonalDGRH-LG07AG04-AE06PC06PRO19 Incidencias y Movimientos de Personal
100.00 %Total:DGRH-LG07AG04-
AE06PC07Recepción, integración, conservación y digitalización de los documentos contenidos en los expedientes personales de los servidores públicos y ex servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal.
13.73 %
100.00 %Recepción, integración y digitalización de documentos de los expedientes personales de los servidores públicos del CJF.
DGRH-LG07AG04-AE06PC07PRO20 Relación de expedientes actualizados.
100.00 %Total:
Titular
Total: 100.00 %
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:07 p.m. 9 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC01
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO01
Nombre del Proceso Operativo Estudio, Análisis y Seguimiento de Solicitudes de Plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de solicitudes de adscripción, cancelación conversión, transferencia, reubicación y/o cambios de rangos de plazas definitivas y/o temporales, así como eventuales por sustitución, de los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas a cargo del Consejo.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0011.76 % Reporte de solicitudes recibidas.
1.00 $0.00
Análisis de las plantillas y cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas para determinar la procedencia de las solicitudes.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0017.65 % Reporte de solicitudes procedentes para trámite.
1.00 $0.00
Presentación de peticiones ante la Comisión de Administración y, en su caso, al Pleno del CJF.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0017.65 % Reporte de Cédulas y/o Puntos para Acuerdo elaborados.
1.00 $0.00
Notificación del acuerdo emitido por las instancias superiores.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0011.76 % Reporte de oficios de notificación.
1.00 $0.00
Registro de plazas en el SIARH.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0017.65 % Reporte de registros realizados.
1.00 $0.00
Generación de Reportes de Movimientos de Plazas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.006 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0011.76 % Informe de reportes generados.
1.00 $0.00
Conciliación mensual de plazas con DGPP y DGIPDI.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.007 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0011.76 % Conciliación 1.00 $0.00
Total 100.00 % 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ DÍAZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:07 p.m. 10 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC01
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO02
Nombre del Proceso Operativo Gestión de prórrogas de licencia sin goce de sueldo de secretarios y actuarios, comisiones sindicales y comisiones sin goce de sueldo.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de solicitudes de prórrogas de licencias para ocupar otro puesto y de comisiones (para desempeñar funciones en la SCJN, TEPJF, CJF y sindicales).
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.004.44 % Reporte de solicitudes recibidas.
1.00 $0.00
Análisis de las solicitudes de prórrogas de licencias para ocupar otro puesto y de comisiones, para determinar su procedencia conforme a la normatividad vigente.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.00 % Reporte de solicitudes procedentes para trámite
1.00 $0.00
Elaboración y presentación de cédulas ante la Comisión de Administración y la Comisión de Carrera Judicial o, en su caso al Pleno del CJF.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.00 % Reporte de Cédulas y/o Puntos para Acuerdo elaborados.
1.00 $0.00
Notificación del acuerdo emitido por la Comisión de Administración o, en su caso, el Pleno del CJF o de la Comisión de Carrera Judicial.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0015.56 % Reporte de oficios de notificación y avisos de comisión elaborados.
1.00 $0.00
Registro y/o validación de incidencias en el SIARH.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0011.11 % Reporte de registros de comisiones efectuados.
1.00 $0.00
Recepción de las solicitudes de los titulares de los órganos jurisdiccionales federales para sustituir a los servidores públicos que les fue otorgada comisión sindical con goce de sueldo.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.006 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.008.89 % Reporte de solicitudes recibidas a tráves del SSES.
1.00 $0.00
Análisis de la procedencia de las solicitudes de sustitución por comisión sindical con goce de sueldo, de conformidad con las atribuciones de la DGRH.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.007 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.008.89 % Reporte de sustituciones autorizadas.
1.00 $0.00
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:07 p.m. 11 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC01
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO02
Nombre del Proceso Operativo Gestión de prórrogas de licencia sin goce de sueldo de secretarios y actuarios, comisiones sindicales y comisiones sin goce de sueldo.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Notificación a titulares de los órganos jurisdicionales federales y/o áreas administrativas, la autorización de sustituciones por comisión sindical con goce de sueldo.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.008 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0011.11 % Reporte de oficios de notificación elaborados.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ DÍAZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:07 p.m. 12 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC02
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO03
Nombre del Proceso Operativo Generación de Nómina.
Ponderación del Proceso Operativo 42.86 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Análisis y validación de las incidencias del personal adscrito a órganos jurisdiccionales y áreas administrativas para llevar a cabo el cálculo de la nómina.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.57 % Reporte de remuneraciones al personal.
1.00 $0.00
Validación y carga de las incidencias de los movimientos de personal recibidos fuera del calendario de nómina.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.57 % Reporte de remuneraciones de movimientos de personal recibidos fuera del calendario de nómina.
1.00 $0.00
Generación de cálculo de nómina.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0042.86 % Reporte de nóminas generadas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ ANDRÉS VILLALPANDO TAVIRA
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:07 p.m. 13 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC02
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO04
Nombre del Proceso Operativo Generación de Horas Extraordinarias.
Ponderación del Proceso Operativo 22.86 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de oficios y formatos para solicitar recursos a la DGPP de peticiones de horas extraordinarias.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de solicitudes recibidas.
1.00 $0.00
Emisión de cédulas y listados para el pago de los recursos solicitados a la DGPP de peticiones de horas extraordinarias validadas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0066.67 % Reporte de cédulas y listados de pagos emitidos.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ ANDRÉS VILLALPANDO TAVIRA
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:07 p.m. 14 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC02
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO05
Nombre del Proceso Operativo Gestión de incorporaciones y liquidaciones al FONAC
Ponderación del Proceso Operativo 34.29 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de solicitudes para el trámite de incorporación de servidores púbicos al FONAC.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0016.67 % Reporte de solicitudes de incorporación.
1.00 $0.00
Recepción de solicitudes de liquidaciones anticipadas al FONAC.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0016.67 % Reporte de liquidaciones anticipadas.
1.00 $0.00
Gestión de trámites de incorporación de servidores públicos al FONAC.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de incorporaciones efectuadas.
1.00 $0.00
Emisión del pago de liquidación a los servidores púbicos inscritos al FONAC mediante cheques o transferencias.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de pagos efectuados.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ ANDRÉS VILLALPANDO TAVIRA
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:07 p.m. 15 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC03
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO06
Nombre del Proceso Operativo Emisión de credenciales PVC.
Ponderación del Proceso Operativo 13.13 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de solicitudes a través del SICEC y/o derivadas de generación automática.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de solicitudes recibidas.
1.00 $0.00
Elaboración y entrega de credencial al servidor público.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0066.67 % Reporte de credenciales entregadas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERICH TORRES PONCE
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:07 p.m. 16 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC03
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO07
Nombre del Proceso Operativo Emisión de credenciales Tipo Carnet.
Ponderación del Proceso Operativo 13.13 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de la solicitud.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0015.38 % Reporte de solicitudes recibidas.
1.00 $0.00
Elaboración y envío a la SHCP para su encuadernado y enmicado.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0053.85 % Reporte de credenciales elaboradas.
1.00 $0.00
Entrega de credencial al servidor público.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0030.77 % Reporte de credenciales entregadas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERICH TORRES PONCE
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:07 p.m. 17 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC03
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO08
Nombre del Proceso Operativo Generación de Constancias.
Ponderación del Proceso Operativo 15.15 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de solicitud de constancia.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.00 % Reporte de solicitudes recibidas.
1.00 $0.00
Análisis de kárdex de la situación laboral.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.00 % Reporte de kárdex analizados.
1.00 $0.00
Generación de constancias.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.00 % Reporte de constancias elaboradas.
1.00 $0.00
Actualización del estatus de solicitud de constancia recibida a través del SSES.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0016.00 % Reporte de estatus de constancias actualizado.
1.00 $0.00
Entrega de constancias.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0016.00 % Reporte de constancias entregadas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERICH TORRES PONCE
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:07 p.m. 18 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC03
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO09
Nombre del Proceso Operativo Elaboración de Hojas Únicas de Servicio.
Ponderación del Proceso Operativo 13.13 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de solicitud de Hoja Única de Servicios.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0017.65 % Reporte de solicitudes recibidas.
1.00 $0.00
Análisis de kárdex del historial laboral.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0029.41 % Reporte de kárdex analizados.
1.00 $0.00
Elaboración de Hoja Única de Servicios.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0029.41 % Reporte de Hojas Únicas de Servicios elaboradas.
1.00 $0.00
Entrega de Hoja Única de Servicios
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0023.53 % Reporte de Hojas Únicas de Servicios entregadas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERICH TORRES PONCE
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:07 p.m. 19 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC03
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO10
Nombre del Proceso Operativo Trámite de licencias prejubilatorias.
Ponderación del Proceso Operativo 15.15 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de escrito de petición y documentación comprobatoria de licencia prejubilatoria.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.00 % Reporte de solicitudes de licencias prejubilatorias recibidas.
1.00 $0.00
Revisión y análisis de la procedencia de la licencia prejubilatoria.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0040.00 % Reporte de la documentación de licencias prejubilatorias analizada.
1.00 $0.00
Notificación al servidor público respecto a la determinación que recae a su petición de licencia prejubilatoria.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0040.00 % Reporte de oficios elaborados.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERICH TORRES PONCE
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:07 p.m. 20 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC03
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO11
Nombre del Proceso Operativo Trámite para el pago de estímulo por jubilación y de ayuda por incapacidad médica permanente.
Ponderación del Proceso Operativo 15.15 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de escrito de petición del ex servidor público, o notificación del ISSTE, y documentación comprobatoria.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0017.39 % Reporte de solicitudes recibidas.
1.00 $0.00
Revisión y análisis de la solicitud o notificación, así como documentación comprobatoria.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0021.74 % Reporte de la documentación analizada.
1.00 $0.00
Registro de "Pago Directo" (D.F.) o "Compromiso" (Foráneo) en SAP.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0030.43 % Reporte SAP de los "Pagos Directos" y "Compromisos" registrados.
1.00 $0.00
Elaboración de solicitud a la DGPP o CAR, según sea el caso, para el pago correspondiente.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0030.43 % Oficios elaborados.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERICH TORRES PONCE
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:07 p.m. 21 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC03
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO12
Nombre del Proceso Operativo Trámite de ayuda de gastos funerales y de pago por defunción.
Ponderación del Proceso Operativo 15.15 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de escrito de petición y documentación comprobatoria.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.00 % Reporte de solicitudes recibidas.
1.00 $0.00
Revisión y análisis de la procedencia de la petición.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0040.00 % Reporte de documentación de solicitudes analizadas.
1.00 $0.00
Elaboración de solicitud a la DGPP de la radicación de fondos para los pagos correspondientes o, en su caso, notificación al interesado de la determinación que recae a su petición.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0040.00 % Reporte de oficios elaborados.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERICH TORRES PONCE
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:08 p.m. 22 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC04
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO13
Nombre del Proceso Operativo Prestación de Servicio Social y Prácticas Profesionales.
Ponderación del Proceso Operativo 33.33 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Atención de las solicitudes recibidas, respecto a la prestación del servicio social y prácticas profesionales.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.00 % Reporte de solicitudes atendidas.
1.00 $0.00
Elaboración de la Carta de Inicio de Servicio Social.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0040.00 % Reporte de Cartas de Inicio elaboradas.
1.00 $0.00
Elaboración y entrega de la Carta de Término de Servicio Social.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0040.00 % Reporte de Cartas de Término elaboradas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERICH TORRES PONCE
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:08 p.m. 23 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC04
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO14
Nombre del Proceso Operativo Liberación del Servicio Social por Artículo 91.
Ponderación del Proceso Operativo 33.33 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción del formato de solicitud.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de solicitudes recibidas.
1.00 $0.00
Elaboración y entrega de la Carta de Liberación de Servicio Social para la Institución Educativa.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0066.67 % Reporte de Cartas de Liberación de Servicio Social elaboradas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERICH TORRES PONCE
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:08 p.m. 24 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC04
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO15
Nombre del Proceso Operativo Trámite de Pago de Ayuda para Pasajes a Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales.
Ponderación del Proceso Operativo 33.33 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de informes.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0016.67 % Reporte de informes de prestadores de servicio social recibidos.
1.00 $0.00
Revisión de los informes que esten correctos.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de informes de prestadores de servicio social correctos.
1.00 $0.00
Tramite de los pagos de los prestadores con derecho al pago de la "ayuda para pasajes".
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0050.00 % Reporte de pagos a los prestadores con derecho.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERICH TORRES PONCE
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:08 p.m. 25 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC05
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC05PRO16
Nombre del Proceso Operativo Atención de asuntos en materia de seguridad social.
Ponderación del Proceso Operativo 33.33 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de dictamenes emitidos por el ISSSTE en materia de seguridad social.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0013.33 % Reporte de solicitudes, formatos de RT-01 y RT-09.
1.00 $0.00
Realización de las gestiones para el cumplimiento de la determinación correspondiente.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0060.00 % Reporte de oficios y memorandos.
1.00 $0.00
Notificación a las autoridades competentes el cumplimiento de la determinación.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0026.67 % Reporte de oficios.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ PATRICIA ABAD ANOTA
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:08 p.m. 26 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC05
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC05PRO17
Nombre del Proceso Operativo Atención y cumplimiento de sanciones administrativas disciplinarias.
Ponderación del Proceso Operativo 33.33 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de resoluciones y notificaciones respecto de un procedimiento administrativo y/o disciplinario.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0013.33 % Reporte de resoluciones, notificaciones y proveídos recibidos.
1.00 $0.00
Realización de las gestiones para el cumplimiento de la determinación correspondiente.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0060.00 % Reporte de oficios y memorandos.
1.00 $0.00
Notificación a las autoridades competentes del cumplimiento de la determinación.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0026.67 % Reporte de oficios y memorandos.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ PATRICIA ABAD ANOTA
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:08 p.m. 27 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC05
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC05PRO18
Nombre del Proceso Operativo Atención y cumplimiento de conflictos de trabajo.
Ponderación del Proceso Operativo 33.33 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de notificaciones, demandas, proveídos y resoluciones, así como de procedimientos paraprocesales.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0013.33 % Reporte de resoluciones, notificaciones, proveídos y paraprocesales recibidos.
1.00 $0.00
Realización de las gestiones para el cumplimiento de la determinación correspondiente.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0060.00 % Reporte de oficios y memorandos.
1.00 $0.00
Notificación a las autoridades competentes el cumplimiento de la determinación.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0026.67 % Reporte de oficios y memorandos.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ PATRICIA ABAD ANOTA
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:08 p.m. 28 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC06
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC06PRO19
Nombre del Proceso Operativo Registro y Validación de Incidencias de Personal
Ponderación del Proceso Operativo 100.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Revisión, validación, registro o, en su caso, rechazo de solicitudes de movimientos de personal de órganos jurisdiccionales.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0025.00 % Reporte de incidencias de personal.
1.00 $0.00
Revisión, validación, registro o, en su caso, rechazo de solicitudes de licencias médicas y sustituciones por enfermedad y maternidad.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0025.00 % Reporte de incidencias de personal.
1.00 $0.00
Revisión, validación y registro de movimientos de personal de áreas administrativas y de Titulares de Órganos Jurisdiccionales.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0025.00 % Reporte de incidencias de personal.
1.00 $0.00
Elaboración de movimientos de personal de áreas administrativas y de titulares de órganos jurisdiccionales.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0025.00 % Reporte de movimientos de personal.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERBACH TORRES PONCE
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Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:08 p.m. 29 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC07
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC07PRO20
Nombre del Proceso Operativo Recepción, integración y digitalización de documentos de los expedientes personales de los servidores públicos del CJF.
Ponderación del Proceso Operativo 100.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción, análisis, selección y clasificación de los documentos de los servidores públicos del CJF.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0025.00 % Reporte de documentos recibidos.
1.00 $0.00
Integración de los documentos en los expedientes de los servidores públicos del CJF.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0025.00 % Reporte de documentos integrados al expediente.
1.00 $0.00
Escaneo, digitalización y clasificación de documentos en archivo electrónico de los servidores públicos.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0025.00 % Reporte de documentos e imágenes resguardadas en archivo electrónico.
1.00 $0.00
Actualización de los expedientes de los servidores públicos del CJF, digitalizados y resguardados electrónicamente.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0025.00 % Reporte de número de expedientes digitalizados y actualizados.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ RODRIGO ZAMORANO RAMÍREZ
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Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:08 p.m. 30 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Indicadores de Gestión de Procesos Clave
Área Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Nombre PCClave PC Clave del Indicador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento Referencia Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018
DGRH-LG07AG04-AE06PC01
Administración de plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
DGRH-LG07AG04-AE06PC01IG01 Solicitudes de movimientos de plazas atendidas oportunamente.
Solicitudes de movimientos de plazas atendidas / Total de
solicitudes de movimientos de plazas recibidas *100
Porcentaje Ascendente 96 %98 % 98 %97 %
DGRH-LG07AG04-AE06PC02
Registro y control de las remuneraciones y prestaciones del personal adscrito a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
DGRH-LG07AG04-AE06PC02IG02 Registros de remuneraciones por movimiento de personal
recibidos fuera del calendario de nómina
Total de registros de remuneraciones de
movimientos de personal recibidos fuera del calendario
de nómina/ Registros validados e integrados en el cálculo de
nómina*100
Porcentaje Descendente 5 %2 % 3 %4 %
DGRH-LG07AG04-AE06PC03
Atención de servicios administrativos
DGRH-LG07AG04-AE06PC03IG03 Solicitudes para la emisión de credenciales tipo Carnet
atendidas.
Solicitudes de credenciales tipo Carnet atendidas
oportunamente/Total de solicitudes de credenciales tipo
Carnet recibidas*100
Porcentaje Ascendente 95 %94 % 97 %96 %
DGRH-LG07AG04-AE06PC03IG04 Solicitudes para la emisión de credenciales PVC atendidas.
Solicitudes de credenciales PVC atendidas
oportunamente/Total de solicitudes de credenciales
PVC recibidas*100
Porcentaje Ascendente 95 %94 % 97 %96 %
DGRH-LG07AG04-AE06PC03IG05 Atención de servicios administrativos.
Solicitudes de servicios administrativos atendidos/Total
de solicitudes de servicios administrativos recibidos*100
Porcentaje Ascendente 95 %94 % 97 %96 %
DGRH-LG07AG04-AE06PC04
Ejecución de trámites para el servicio social y prácticas profesionales en apoyo a los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.
DGRH-LG07AG04-AE06PC04IG06 Atención de solicitudes de los prestadores de servicio social,
residencias profesionales o prácticas profesionales.
Servidores sociales asignados a los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas a cargo
del Consejo / Total de solicitudes de servidores
sociales*100
Porcentaje Ascendente 96 %95 % 97 %96 %
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Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:08 p.m. 31 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0
Indicadores de Gestión de Procesos Clave
Área Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Nombre PCClave PC Clave del Indicador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento Referencia Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018
DGRH-LG07AG04-AE06PC04IG07 Recepción de informes en tiempo.
Número de informes recibidos oportunamente (**)/Total de informes de prestadores de
servicio social*100
Porcentaje Ascendente 95 %0 % 97 %96 %
DGRH-LG07AG04-AE06PC04IG08Afectación presupuestal para el pago de "ayuda para pasajes".
Número de pagos efectuados a mes vencido/Total de
prestadores con derecho al pago de "ayuda para
pasajes"*100
Porcentaje Ascendente 95 %0 % 97 %96 %
DGRH-LG07AG04-AE06PC04IG09 Cumplimiento de los requisitos para la presentación de los
informes.
Número de informes correctos (***)/Número de informes
recibidos oportunamente*100
Porcentaje Ascendente 95 %0 % 97 %96 %
DGRH-LG07AG04-AE06PC05
Atención de asuntos en materia de relaciones jurídico-laborales.
DGRH-LG07AG04-AE06PC05IG10 Atención de solicitudes presentadas.
Asuntos jurídico-laborales atendidos/Asuntos jurídico-
laborales recibidos validados*100
Porcentaje Mantenimiento 90 %90 % 90 %90 %
DGRH-LG07AG04-AE06PC06
Gestión de Incidencias de Personal
DGRH-LG07AG04-AE06PC06IG11 Incidencias de personal validadas.
Registro de incidencias de personal / Total de incidencias
recibidas*100
Porcentaje Mantenimiento 100 %90 % 100 %100 %
DGRH-LG07AG04-AE06PC07
Recepción, integración, conservación y digitalización de los documentos contenidos en los expedientes personales de los servidores públicos y ex servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal.
DGRH-LG07AG04-AE06PC07IG12 Fojas y expedientes actualizados y digitalizados.
Expedientes digitalizados/Total de expedientes
actualizados*100
Porcentaje Ascendente 98 %92 % 99 %98 %
Frecuencia de medición
Meta anualDiciembreNoviembreOctubreSeptiembreAgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEneroClave Indicador
DGRH-LG07AG04-AE06PC01IG01 96 %96 %0 %0 %0 %94 %0 %0 %0 %90 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ DÍAZ
DGRH-LG07AG04-AE06PC02IG02 5 %5 %0 %6 %0 %7 %0 %8 %0 %9 %0 %0 % 10 %
Responsable(s): ANDRÉS VILLALPANDO TAVIRA
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Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:08 p.m. 32 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0
Indicadores de Gestión de Procesos Clave
Área Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
DGRH-LG07AG04-AE06PC03IG03 95 %95 %0 %0 %93 %0 %0 %92 %0 %0 %90 %0 % 0 %
Responsable(s): HERICH TORRES PONCE
DGRH-LG07AG04-AE06PC03IG04 95 %95 %0 %0 %93 %0 %0 %92 %0 %0 %90 %0 % 0 %
Responsable(s): HERICH TORRES PONCE
DGRH-LG07AG04-AE06PC03IG05 95 %95 %0 %0 %0 %94 %0 %0 %0 %93 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): HERICH TORRES PONCE
DGRH-LG07AG04-AE06PC04IG06 96 %96 %0 %0 %0 %95 %0 %0 %0 %94 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): HERICH TORRES PONCE
DGRH-LG07AG04-AE06PC04IG07 95 %95 %0 %0 %0 %94 %0 %0 %0 %93 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): HERICH TORRES PONCE
DGRH-LG07AG04-AE06PC04IG08 95 %95 %0 %0 %0 %94 %0 %0 %0 %93 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): HERICH TORRES PONCE
DGRH-LG07AG04-AE06PC04IG09 95 %95 %0 %0 %0 %94 %0 %0 %0 %93 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): HERICH TORRES PONCE
DGRH-LG07AG04-AE06PC05IG10 90 %90 %0 %0 %90 %0 %0 %0 %0 %90 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): PATRICIA ABAD ANOTA
DGRH-LG07AG04-AE06PC06IG11 100 %100 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %100 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): HERBACH TORRES PONCE
DGRH-LG07AG04-AE06PC07IG12 98 %98 %0 %0 %0 %97 %0 %0 %0 %95 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): RODRIGO ZAMORANO RAMÍREZ
Titular
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ
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Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:08 p.m. 33 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0
Cédula de Identificación del Riesgo
Dirección General de Recursos HumanosUnidad Administrativa
PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC01 Administración de plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Gestionar los movimientos de plazas de órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en el marco de la normatividad establecida por las instancias superiores.
Objetivo:
Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO01RI1 Las opiniones técnicas y/o de carácter presupuestal para gestionar los movimientos de plazas son recibidas de manera extemporánea.
PeriódicaNivel de atención:
Grupo: Métodos
DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO01 Estudio, Análisis y Seguimiento de Solicitudes de Plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
PO/PRO:
Actividad: 2 Análisis de las plantillas y cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas para determinar la procedencia de las solicitudes.
ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoMediaPresentar a las instancias superiores la propuesta de
movimientos de plazas.Se cuenta con la opinión técnica y/o presupuestal no favorable, por parte de las áreas involucradas en el proyecto.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 12Por EventoPreventivaSolicitar al área correspondiente, vía correo
electrónico, la opinión técnica necesaria para llevar a cabo el trámite, a reserva de que posteriormente se formalice mediante oficio.
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Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:08 p.m. 34 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0
Cédula de Identificación del Riesgo
Dirección General de Recursos HumanosUnidad Administrativa
PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC01 Administración de plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Gestionar los movimientos de plazas de órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en el marco de la normatividad establecida por las instancias superiores.
Objetivo:
Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO02RI2 La información recibida para la gestión del trámite de prórrogas de licencias sin goce de sueldo de secretarios y actuarios para ocupar otro puesto así como para el trámite de comisiones, se encuentre incompleta o
no cumpla con la normatividad establecida.
SeguimientoNivel de atención:
Grupo: Métodos
DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO02 Gestión de prórrogas de licencia sin goce de sueldo de secretarios y actuarios, comisiones sindicales y comisiones sin goce de sueldo.
PO/PRO:
Actividad: 1 Recepción de solicitudes de prórrogas de licencias para ocupar otro puesto y de comisiones (para desempeñar funciones en la SCJN, TEPJF, CJF y sindicales).
ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoBajaSe retrasa y/o se impide llevar a cabo trámite de
licencias para ocupar otro puesto, comisiones sin goce de sueldo y/o sustituciones por comisión sindical con goce de sueldo.
Los solicitantes desconocen la normatividad establecida, el funcionamiento de los sistemas informáticos y/o los requisitos necesarios para el trámite.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 1AnualPreventivaPlan de difusión de la normatividad vigente.Otra 4Por EventoCorrectivaSolicitar a los interesados la documentación
faltante y/o corrección.
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08/02/2016 08:06:08 p.m. 35 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0
Cédula de Identificación del Riesgo
Dirección General de Recursos HumanosUnidad Administrativa
PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC02 Registro y control de las remuneraciones y prestaciones del personal adscrito a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Realizar la elaboración de la Nómina para el pago al personal adscrito a los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo en el Distrito Federal y zona metropolitana, así como el registro, control y pago del Fondo de Ahorro
Capitalizable de los trabajadores a cargo del propio Consejo.
Objetivo:
Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO03RI3 Movimientos e incidencias del personal recibidas extemporánemante.
SeguimientoNivel de atención:
Grupo: Métodos
DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO03 Generación de Nómina.PO/PRO:
Actividad: 1 Análisis y validación de las incidencias del personal adscrito a órganos jurisdiccionales y áreas administrativas para llevar a cabo el cálculo de la nómina.
ImpactoProbabilidadEfectoCausaMedianoBajaLas remuneraciones a los servidores públicos no se
generan oportunamente y se emiten pagos en exceso o indebidos.
Las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales federales registran extemporáneamente los movimientos e incidencias de personal en el Sistema de Impresión de Movimientos.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosReporte Oficial de Actividad 1AnualCorrectivaDescuento vía nómina de importes pagados en
exceso. Reporte Oficial de Actividad 12MensualCorrectivaSolicitud de reintegro mediante depósito
referenciado.
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08/02/2016 08:06:08 p.m. 36 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0
Cédula de Identificación del Riesgo
Dirección General de Recursos HumanosUnidad Administrativa
PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC02 Registro y control de las remuneraciones y prestaciones del personal adscrito a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Realizar la elaboración de la Nómina para el pago al personal adscrito a los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo en el Distrito Federal y zona metropolitana, así como el registro, control y pago del Fondo de Ahorro
Capitalizable de los trabajadores a cargo del propio Consejo.
Objetivo:
Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO04RI4 Solicitudes de pago de horas extraordinarias recibidas con inconsistencias normativas.
SeguimientoNivel de atención:
Grupo: Métodos
DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO04 Generación de Horas Extraordinarias.PO/PRO:
Actividad: 1 Recepción de oficios y formatos para solicitar recursos a la DGPP de peticiones de horas extraordinarias.
ImpactoProbabilidadEfectoCausaMedianoBajaImprocedencia de las solicitudes de pago de horas
extraordinarias. El pago de horas extraordinarias a los servidores públicos no se realiza oportunamente.
Desconocimiento de los lineamientos y formatos autorizados para el pago de tiempo extraordinario.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 4TrimestralPreventivaAsesorar vía telefónica al personal responsable de
tramitar las solicitudes de pago de horas extraordinarias en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales federales.
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Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:08 p.m. 37 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0
Cédula de Identificación del Riesgo
Dirección General de Recursos HumanosUnidad Administrativa
PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC02 Registro y control de las remuneraciones y prestaciones del personal adscrito a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Realizar la elaboración de la Nómina para el pago al personal adscrito a los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo en el Distrito Federal y zona metropolitana, así como el registro, control y pago del Fondo de Ahorro
Capitalizable de los trabajadores a cargo del propio Consejo.
Objetivo:
Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO05RI5 Los movimientos de personal realizados de manera extemporánea imposibilita la inscripción de los servidores públicos al FONAC.
SeguimientoNivel de atención:
Grupo: Métodos
DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO05 Gestión de incorporaciones y liquidaciones al FONACPO/PRO:
Actividad: 1 Recepción de solicitudes para el trámite de incorporación de servidores púbicos al FONAC.
ImpactoProbabilidadEfectoCausaMedianoBajaLa incorporación de los servidores públicos al FONAC
se realiza hasta el siguiente periodo de inscripción.Las áreas registran extemporáneamente los movimientos e incidencias de personal en el Sistema de Impresión de Movimientos.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosCircular 1Por EventoPreventivaEnvío del calendario de cierre de nómina a los
titulares de órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas.
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Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:08 p.m. 38 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0
Cédula de Identificación del Riesgo
Dirección General de Recursos HumanosUnidad Administrativa
PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC03 Atención de servicios administrativos
Llevar a cabo de manera eficiente y oportuna el trámite de los servicios administrativos que se proporcionan al personal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Objetivo:
Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO06RI6 Faltante de los insumos recibidos para la elaboración de las identificaciones.
PeriódicaNivel de atención:
Grupo: Recursos Materiales
DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO06 Emisión de credenciales PVC.PO/PRO:
Actividad: 2 Elaboración y entrega de credencial al servidor público.
ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoMediaEl servidor público no cuenta con un medio de
identificación que lo acredite como servidor público del CJF.
Los procesos de adquisiciones no permiten contar con los insumos en tiempo y forma.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOficio 2Por EventoPreventivaRealizar la solicitud de insumos conforme a la
existencia de material en stock.
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Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:08 p.m. 39 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0
Cédula de Identificación del Riesgo
Dirección General de Recursos HumanosUnidad Administrativa
PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC03 Atención de servicios administrativos
Llevar a cabo de manera eficiente y oportuna el trámite de los servicios administrativos que se proporcionan al personal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Objetivo:
Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO08RI7 Las solicitudes de trámites administrativos (constancias, hojas únicas de servicios, licencias prejubilatorias, y ayuda de gastos funerales y de pago por defunción) presentadas se encuentran incorrectas.
SeguimientoNivel de atención:
Grupo: Métodos
DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO08 Generación de Constancias.PO/PRO:
Actividad: 1 Recepción de solicitud de constancia.
ImpactoProbabilidadEfectoCausaMínimoMediaLa Dirección General de Recursos Humanos no está
en posibilidad de llevar a cabo el trámite administrativo correspondiente.
Las solicitudes presentadas por los interesados son mal requisitadas.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 1Por EventoPreventivaVerificar, y en su caso tener actualizada la
información contenida en el portal Consejo, de los servicios que lleva a cabo la Dirección General de Recursos Humanos.
Lista de Verificación 2Por EventoCorrectivaContactar y notificar al interesado mediante correo electrónico o vía telefónica los requisitos faltantes en su solicitud.
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
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08/02/2016 08:06:08 p.m. 40 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0
Cédula de Identificación del Riesgo
Dirección General de Recursos HumanosUnidad Administrativa
PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC03 Atención de servicios administrativos
Llevar a cabo de manera eficiente y oportuna el trámite de los servicios administrativos que se proporcionan al personal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Objetivo:
Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO11RI8 El presupuesto asignado es insuficiente para cubrir los pagos de estímulo por jubilación y de ayuda por incapacidad médica permanente.
SeguimientoNivel de atención:
Grupo: Recursos Financieros
DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO11 Trámite para el pago de estímulo por jubilación y de ayuda por incapacidad médica permanente.
PO/PRO:
Actividad: 3 Registro de "Pago Directo" (D.F.) o "Compromiso" (Foráneo) en SAP.
ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoBajaEl ex servidor público no goce de la prestación a la que
tiene derecho con oportunidad.Alta demanda en los pagos de estímulo por jubilación y de ayuda por incapacidad médica permanente.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOficio 2Por EventoCorrectivaSolicitar mediante oficio la dotación de recursos
para el pago de estímulo por jubilación y de ayuda por incapacidad médica permanente.
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración
08/02/2016 08:06:09 p.m. 41 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0
Cédula de Identificación del Riesgo
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PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC04 Ejecución de trámites para el servicio social y prácticas profesionales en apoyo a los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.
Brindar apoyo a los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, cubriendo la demanda de prestadores de servicio social, residencias profesionales o prácticas profesionales.
Objetivo:
Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO13RI9 Los candidatos para ser prestadores de servicio social, residencia profesional o prácticas profesionales registrados son insuficientes para satisfacer la demanda.
ControladoNivel de atención:
Grupo: Recursos Humanos
DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO13 Prestación de Servicio Social y Prácticas Profesionales.PO/PRO:
Actividad: 1 Atención de las solicitudes recibidas, respecto a la prestación del servicio social y prácticas profesionales.
ImpactoProbabilidadEfectoCausaMínimoMínimaLas áreas no cuentan con prestadores de servicio
social, residencia profesional o prácticas profesionales, o éstos no sean suficientes para atender las necesidades de apoyo administrativo.
Que no exista afluencia de candidatos o éstos no cumplan los requisitos solicitados por el Consejo de la Judicatura Federal.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 1Por EventoPreventivaEstablecer contacto con las instituciones
educativas para que envíen candidatos que cubran los requisitos.
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PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC04 Ejecución de trámites para el servicio social y prácticas profesionales en apoyo a los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.
Brindar apoyo a los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, cubriendo la demanda de prestadores de servicio social, residencias profesionales o prácticas profesionales.
Objetivo:
Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO15RI10 Los pagos de la "ayuda para pasajes" a los prestadores no sean efectuados con oportunidad.
PeriódicaNivel de atención:
Grupo: Métodos
DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO15 Trámite de Pago de Ayuda para Pasajes a Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales.
PO/PRO:
Actividad: 3 Tramite de los pagos de los prestadores con derecho al pago de la "ayuda para pasajes".
ImpactoProbabilidadEfectoCausaExtremoMediaNo se efectúe el pago a todos los prestadores.Que la documentación no sea recibida dentro de los
tiempos establecidos o, en su caso, que no cumplan con los requisitos.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosCircular 1AnualPreventivaDifundir mediante Circular las fechas de recepción
de los informes para que cumplan con los requisitos establecidos.
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PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC05 Atención de asuntos en materia de relaciones jurídico-laborales.
Atender asuntos en materia de relaciones jurídico-laborales que se presenten en los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.
Objetivo:
Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC05PRO16RI11 Los asuntos son atendidos fuera del plazo señalado para ello.
ControladoNivel de atención:
Grupo: Métodos
DGRH-LG07AG04-AE06PC05PRO16 Atención de asuntos en materia de seguridad social.PO/PRO:
Actividad: 3 Notificación a las autoridades competentes el cumplimiento de la determinación.
ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoMínimaIncumplimiento de la atención y ser acreedor a una
multa o sanciónQue la documentación necesaria de las diversas áreas requirentes, no sea recibida en tiempo y forma.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 12MensualPreventivaElaboración de requerimientos y recordatorios
para que remitan la documentación o información necesaria.
Oficio 2Por EventoCorrectivaCumplir de manera extemporánea con el requerimiento.
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PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC06 Gestión de Incidencias de Personal
Tramitar las incidencias de personal de áreas administrativas y órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Objetivo:
Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC06PRO19RI12 Las incidencias de personal recibidas no se validen en el Sistema de Impresión de Movimientos (SIM), para la afectación de la nómina correspondiente.
ControladoNivel de atención:
Grupo: Tecnologías de la Información
DGRH-LG07AG04-AE06PC06PRO19 Registro y Validación de Incidencias de PersonalPO/PRO:
Actividad: 1 Revisión, validación, registro o, en su caso, rechazo de solicitudes de movimientos de personal de órganos jurisdiccionales.
ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoMínimaQue al servidor público no se le considere el pago en la
nómina correspondiente.Fallas en el Sistema de Impresión de Movimientos (SIM)
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosLista de Verificación 24QuincenalPreventivaRevisar el informe que muestra los movimientos
ingresados y que están pendientes de atender.
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PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC06 Gestión de Incidencias de Personal
Tramitar las incidencias de personal de áreas administrativas y órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Objetivo:
Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC06PRO19RI13 Las incidencias de personal recibidas no se validen en el Sistema de Impresión de Movimientos (SIM), para la afectación de la nómina correspondiente.
ControladoNivel de atención:
Grupo: Tecnologías de la Información
DGRH-LG07AG04-AE06PC06PRO19 Registro y Validación de Incidencias de PersonalPO/PRO:
Actividad: 3 Revisión, validación y registro de movimientos de personal de áreas administrativas y de Titulares de Órganos Jurisdiccionales.
ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoMínimaQue al servidor público no se le considere el pago en la
nómina correspondiente.Fallas en el Sistema de Impresión de Movimientos (SIM).
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosLista de Verificación 24QuincenalPreventivaRevisar el informe que muestra los movimientos
ingresados y que están pendientes de atender.
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PE/PC: DGRH-LG07AG04-AE06PC07 Recepción, integración, conservación y digitalización de los documentos contenidos en los expedientes personales de los servidores públicos y ex servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal.
Mantener actualizado el expediente para su resguardo y consulta de manera confiable y oportuna.Objetivo:
Riesgo: DGRH-LG07AG04-AE06PC07PRO20RI14 El expediente personal revisado se encuentra desfasado en su actualización.
InmediataNivel de atención:
Grupo: Recursos Humanos
DGRH-LG07AG04-AE06PC07PRO20 Recepción, integración y digitalización de documentos de los expedientes personales de los servidores públicos del CJF.
PO/PRO:
Actividad: 2 Integración de los documentos en los expedientes de los servidores públicos del CJF.
ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoAltaEl expediente personal no se encuentra debidamente
actualizado.Que las diversas áreas a cargo de Consejo, no remiten en tiempo y forma la documentación para que sea integrada en los expedientes personales.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOficio 1Por EventoPreventivaJerarquización de los expedientes personales para
su actualización.Reporte Oficial de Actividad 12MensualCorrectivaControlar el préstamo de expedientes personales
a través del Sistema de Administración de Expedientes (SIADE.
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