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INTRODUCCIN
El Plan Operativo Institucional, constituye un documento fundamental para la gestin de una
entidad, ms an cuando esta es pblica, especialmente universitaria; pues este instrumento nos
permite no solo ordenar el conjunto de actividades, y/o proyectos que tenemos que desarrollar en
el ejercicio, sino que tambin nos va a permitir tener claro los resultados que esperamos lograr
con los medios y recursos materiales y humanos que disponemos y podemos generar para ello.
El Plan Operativo, impide que actuemos en base a deseos, emociones, con espontaneidad, con
forme nos dicte el da a da, y nos conduce al logro ordenado, sistemtico de las metas propuestas,
las mismas que se encuentran articuladas al Plan Estratgico de Desarrollo Institucional.
Sin embargo, esto que es elemental, para quienes tenemos la responsabilidad de conducir la
institucin, en sus diferentes niveles organizacionales; todava no hemos logrado que lo que
tericamente decimos y aceptamos se haga prctica en cada una de nuestras actuaciones y
decisiones; ello es la expresin que todava no existe en la Universidad una cultura de
planificacin, sobre todo de quienes asumimos las responsabilidades en las diferentes unidades
acadmicas y administrativas; y todava como en el pasado la formulacin de nuestras actividades
y proyectos, lo hacemos por el cumplimiento de una simple formalidad, por la exigencia que se
nos hace , pero no porque entendamos que es un documento imprescindible para gestionar
eficientemente nuestras unidades acadmicas y administrativas, y la entidad en su totalidad.
Sealo esta situacin porque resulta preocupante que recin en el penltimo mes del ejercicio,
hayamos culminado con la formulacin del POI 2014, cuando este debi haberse formulado en el
primer trimestre del presente ao, como el documento de gestin que oriente la formulacin del
presupuesto institucional; porque este ltimo constituye la asignacin de los recursos econmicos
y financieros a las actividades y/o proyectos que, con prioridad han establecido las diferentes
unidades acadmicas y administrativas segn sus necesidades, segn sus objetivos y metas que
han programado.
La Oficina de Planeamiento y Racionalizacin elev en Marzo del 2013 el Proyecto de Directiva
para la Formulacin del POI 2014, que fue aprobado por el Consejo Universitario, mediante
Resolucin N 251-2013-CU-R-UNS , de fecha 23 de Mayo del 2013, estableciendo los
lineamientos, orientaciones y plazos para la formulacin del Proyecto del POI 2014, que debera
estar listo en mayo del 2013; solo el 50% de unidades acadmicas y administrativas cumplieron
con remitir la informacin pertinente, lo que motiv realizar hasta dos reprogramaciones.
Otro de los aspectos que se ha puesto en evidencia una vez ms en este proceso de formulacin
del POI 2014, es el hecho de que todava confundimos nuestros deseos con la realidad, y todava
no somos conscientes de la escasez de recursos que el tesoro pblico asigna a la universidad y de
los que la propia universidad puede captar, llevando a las unidades acadmicas y administrativas a
formular actividades y/o proyectos que escapan grandemente a la capacidad de poder realizarlo
por esta escasez de recursos, hecho que el ao pasado en la evaluacin del POI 2012 nos dio un
resultado de aparente ineficiencia, toda vez que la universidad si labor, lo que sucedi fue que las
unidades acadmicas y administrativas consignaron excesivamente un conjunto de actividades y/o
proyectos que sobrepasaban las posibilidades de su realizacin.
Para el 2014 en la primera etapa tambin se percibi lo observado lneas arriba, habiendo llegado
a requerir un monto total de 109 millones de nuevos soles para financiar las actividades
programadas por las unidades acadmicas y administrativas. Este hecho nos llev a desarrollar un
trabajo directo con cada Jefe de todas las unidades acadmicas y administrativas
correspondientes, para hacer los reajustes en las prioridades de sus actividades y/o proyectos; lo
que nos permiti finalmente hacer un ajuste considerable hasta llegar a un monto total de 32
millones, siendo ste an todava excesivo en relacin al PIA ya establecido, se tuvo que realizar
otro ajuste en coordinacin con la Alta direccin de la universidad; sin embargo fue esta una
experiencia nueva que permiti que la Oficina de Planeamiento y Racionalizacin tuviera un
contacto directo con cada uno de los responsables de las unidades acadmicas y administrativas
para ir avanzando en la comprensin, respecto al planeamiento y la formulacin del POI.
Debemos si sealar, que estamos avanzando en este proceso de forjar una cultura de
planeamiento en la universidad, hay una mayor comprensin de la importancia de utilizar el POI
como instrumento de gestin, no solo porque la ley nos exige, sino tambin porque para hacer
una gestin eficiente y de calidad se requiere gestionar en base a objetivos, metas, resultados
debidamente ordenados y sistematizados en el POI. Esta mayor comprensin tendr que verse
concretada en la formulacin del POI 2015, el que debe hacerse antes de la formulacin del
Presupuesto Institucional. Este es nuestro compromiso, y debe ser el compromiso de todos los
que asumimos las responsabilidades de las diferentes unidades acadmicas y administrativas en la
UNS.
Atentamente,
Econ. Abg. Luis A. Ruiz Garca Jefe de la OPRA
PRESENTACIN
La Oficina Central de Planificacin (OCP-UNS) tiene a bien presentar a la comunidad universitaria
santea y a la comunidad en general el Plan Operativo Institucional 2014, resultante de un
paciente trabajo corporativo de nuestra Universidad que va paulatinamente germinando la
Cultura de Planificacin necesaria, cuya madurez se va consiguiendo progresivamente.
Estamos ad portas del tercer ao de labor orientada por nuestro Plan Estratgico 2012-2016, en
consecuencia el planeamiento institucional se inspira en avanzar hacia el logro de la Visin
compartida que tenemos, cumpliendo con la concretizacin de los objetivos estratgicos y
especficos planteados y articulados con la necesidad de atender prioritariamente el programa
presupuestal con enfoque a resultados denominado, Formacin Universitaria de Pregrado.
En consecuencia es una necesidad sustantiva, superar mentalidades conservadoras, as como dar
ms energa a la tarea de cumplimiento de lo planificado, lo cual exige colmar de dinamismo al
binomio de formulacin Plan /Presupuesto respetando la relacin causa / efecto en los plazos
establecidos, asimismo elaborando los proyectos bajo el liderazgo de los seores Decanos
encaminados a lograr los 5 productos presupuestales (Proceso de incorporacin e integracin de
estudiantes efectivo. Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacin del desempeo
docente. Currculos de las carreras profesionales de pregrado actualizados y articulados a los
procesos productivos y sociales. Dotacin de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes
de pregrado. Gestin de la calidad de las carreras profesionales); todo esto con la conviccin clara
y contundente que nuestros recursos ordinarios, recursos directamente recaudados y los
provenientes del canon deben ser utilizados bajo los principios de priorizacin, racionalizacin y
optimizacin, conscientes plenamente que hoy por hoy los recursos provenientes del canon son
los de mayor magnitud, pero que los directamente recaudados son los que otorgan sostenibilidad
y continuidad a una gestin de calidad y de competitividad.
Finalmente es importante recordar que el principio de flexibilidad en el proceso de ejecucin de lo
planificado, debe ser utilizado razonablemente para los casos tcnica y legalmente sustentados,
en aras de garantizar la estabilidad de la Gestin Institucional.
Saludando el esfuerzo y aportes de todas las unidades acadmicas y administrativas, esperamos
que el POI 2014 se constituya en el instrumento de Gestin que ilumine el ordenamiento de
nuestro quehacer universitario y a la vez contribuya efectivamente con el proceso de Acreditacin
de nuestra Universidad Nacional del Santa.
Atentamente,
Dr. Andrs Huaap Guzmn Jefe de la Oficina Central de Planificacin
INDICE
1. RECTORADO.01
2. OFICINA DE CONTROL INTERNO...02
3. OFICINA CENTRAL DE ASESORA LEGAL03
4. SECRETARA GENERAL03
5. OFICINA DE GRADOS Y TTULOS....04
6. UNIDAD DE TRMITE DOCUMENTARIO.05
7. OFICINA DE RELACIONES PBLICAS.05
8. OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIN08
9. OFICINA DE PROGRAMACIN E INVERSIN.09
10. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN..10
11. OFICINA DE PRESUPUESTO.........11
12. OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FSICA.13
13. VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO........13
14. OFICINA CENTRAL DE ECONOMA Y ADMINISTRACIN17
15. OFICINA CENTRAL DE ESTADSTICA E INFORMTICA17
16. OFICINA CENTRAL DE PERSONAL18
17. OFICINA DE CONTABILIDAD........18
18. OFICINA DE FONDOS..19
19. OFICINA DE ABASTECIMIENTO19
20. OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL..20
21. OFICINA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES..20
22. OFICINA DE REMUNERACIONES22
23. OFICINA DE ESCALAFN.............27
24. VICERRECTORADO ACADMICO..27
25. OFICINA CENTRAL DE ADMISIN..29
26. OFICINA CENTRAL DE COOPERACIN TCNICA E INTERCAMBIO ACADMICO..31
27. OFICINA CENTRAL DE EVALUACIN Y DESARROLLO ACADMICO..32
28. OFICINA CENTRAL DE EXTENSIN UNIVERSITARIA Y PROYECCIN SOCIAL..33
29. OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACIN..36
30. OFICINA CENTRAL DE INFORMACIN Y DOCUMENTACIN37
31. OFICINA DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES37
32. UNIDAD DE SISTEMAS BILBIOTECA.38
33. OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.39
34. UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL..39
35. UNIDAD DE BIENESTAR DEL TRABAJADOR.40
36. UNIDAD DE EDITORIAL UNIVERSITARIA..41
37. UNIDAD MDICA41
38. UNIDAD MDICA NUTRICIONISTA..43
39. DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS.43
40. DECATURA FACULTAD DE EDUCACIN Y HUMANIDADES44
41. DECANATURA FACULTAD DE INGENIERA46
42. ESCUELA DE POST GRADO47
43. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE BIOLOGA EN ACUCICULTURA49
44. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGA.50
45. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE COMUNICACIN SOCAL51
46. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS.52
47. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE ENFERMERA.53
48. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE EDUCACIN INICIAL..55
49. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE EDUCACIN PRIMARIA55
50. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE EDUCACIN SECUNDARIA..56
51. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE INGENIERA AGROINDUSTRIAL56
52. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE INGENIERA AGRNOMA56
53. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE INGENIERA CIVIL..57
54. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE INGENIERA EN ENERGA58
55. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE INGENIERA MECNICA..59
56. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE INGENIERA DE SIST. E INFORM..59
57. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA....59
58. DEPTO. ACADMICO DE BIOLOGA, MICROBIOLOGA Y BIOTECNOLOGA61
59. DEPTO. ACADMICO DE ENFERMERA61
60. DEPTO. ACADMICO DE EDUCACIN Y CULTURA62
61. DEPTO. ACADMICO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES62
62. DEPTO. ACADMICO DE ING. CIVIL E ING.SIST. E INFORM.62
63. DEPTO. ACADMICO DE ING. EN ENERGA Y FSICA63
64. DEPTO. ACADMICO DE ING. AGROINDUSTRIAL.63
65. DEPTO. ACADMICO DE MATEMTICA64
66. LABORATORIO DE MICROBIOLOGA Y BIOQUMICA64
67. LABORATORIO DE QUMICA ANALTICA..64
68. LABORATORIO DE QUMICA ORGNICA.65
69. LABORATORIO DE ZOOLOGA ACUTICA..65
70. LABORATORIO DE BIOLOGA ACUTICA.65
71. LABORATORIO DE TELEVISIN..65
72. LABORATORIO DE RADIO.66
73. LABORATORIO DE BIOLOGA Y ECOLOGIA..66
74. LABORATORIO DE TERMO FLUIDOS..66
75. LABORATORIO DE METROLOGA E INSTRUMENTACIN.66
76. LABORATORIO DE FISICA I Y II..67
77. LABORATORIO DE FISICA III Y IV.67
78. LABORATORIO DE MQUINAS TRMICAS.67
79. LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y MQUINAS ELECTRICAS..67
80. LABORATORIO DE PROCESOS TRMICOS..67
81. LABORATORIO DE MICROBIOLOGA Y TOXICOLOGA...68
82. LABORATORIO DE HIDRULICA....68
83. LABORATORIO DE SIMULACIN PROCESOS Y AUDITORAS ENERGTICAS...68
84. LABORATORIO DE QUMICA GENERAL E INORGNICA.69
85. LABORATORIO DE MECNICA DE SUELOS..69
86. LABORATORIO DE FISICA-QUIMICA.69
87. LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES.69
88. CENTRO DE CMPUTO..69
89. CENTRO EDCATIVO EXPERIEMNTAL..70
90. CENRO DE IDIOMAS..72
91. CENTRO PRE UNIVERSITARIO..73
92. ESCUELA EXTRAORDINARIA DE FORMACIN Y CAPACITACIN PEDAGGICA.75
93. PLANTA PILOTO DE AGROINDUSTRAL75
94. COMIT ELECTORAL.76
95. COMIT ESPECIAL PERMANENTE DE ADJUDICACIN Y MENOR CUANTA.76
96. OFICINA CENTRAL DE EVALUACIN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIN..77
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 1
RECTORADO ACCION N 18: Acciones de alta Direccin.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
Actualizar y adecuar el Reglamento General, Estatuto, ROF, MOF, Reglamento Acadmico de Matricula, Reglamento de Grados y Ttulos, otros
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Reglamento actualizados 7 reglamentos unidad 2 2 2 1 4000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
Autorizacin para capacitacin para personal administrativo en gestin pblica, fuera de la Institucin
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Personal administrativo 3 servidores administrativo 2 2 2 2 4700.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 3
MONTO APROXIMADO
Conjuntamente con el Vicerrector Administrativo evaluar la rentabilidad de los Centros de produccin y la creacin de nuevos centros de produccin a propuesta de las Facultades.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Centros de produccin rentables
6 unidad 2 2 2 0 4000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 4
MONTO APROXIMADO
Comisiones oficiales del Rector: asistencia a la ANR, MEF, CRI, CUNNP, AUSENP y comisiones oficiales internacionales.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Comisiones 24 unidad 7 7 7 7 25000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 5
MONTO APROXIMADO
Comisiones oficiales del personal administrativo.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Comisiones 3 servidores administrativo 2 2 2 2 2500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 6
MONTO APROXIMADO
Implementacin de escritorios, sillones, armarios, archivadores, cambio de parket entre otros.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Ambiente implementado 75% porcentaje 75 0 0 0 8000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 7
MONTO APROXIMADO
Implementacin con materiales de oficina y accesorios
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Oficina implementada 100% porcentaje 100 0 0 0 8000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 9
MONTO APROXIMADO
Servicios notariales
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Servicios realizados 100% porcentaje 25 25 25 25 8000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 10
MONTO APROXIMADO
Comisiones para la implementacin de la EAPMH
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Comisiones ejecutadas 10% porcentaje 25 25 25 25 20083.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 2
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACTIVIDAD O PROYECTO N 10
MONTO APROXIMADO
Capacitacin al personal de Comits Especiales, dependientes del Rectorado.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Personal administrativo actualizado
100% porcentaje 2 2 2 2 8200.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 11
MONTO APROXIMADO
Servicio de publicidad
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Servicios realizados 100% porcentaje 25 25 25 25 19000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 12
MONTO APROXIMADO
Adquisicin de tres proyectores multimedia
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Adquisicin realizada 100% porcentaje 0 100 0 0 6500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 13
MONTO APROXIMADO
Adquisicin de fotocopiadora
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Adquisicin realizada 100% porcentaje 100 0 0 0 6500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 14
MONTO APROXIMADO
Designacin de sociedad auditoria periodo fiscal 2014
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
01 auditoria 01 unidad 1 0 0 0 45000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 15
MONTO APROXIMADO
Contratacin de Asesora Legal Externa
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Contratacin 1 unidad 1 1 1 1 48000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 16
MONTO APROXIMADO
Atencin a Comisiones de Trabajo y Consejo Universitario.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Atenciones realizadas 100 porcentaje 25 25 25 25 7000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 17
MONTO APROXIMADO
Fondo para Caja chica
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Asignacin de Cheque 4 unidad 1 1 1 1 16000.00
ACCION N 19: Acciones Administrativas
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
Capacitacin al personal administrativo
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
N capacitaciones 100% porcentaje 25 25 25 25 4000.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 3
OFICINA CENTRAL DE ASESORA LEGAL
OFICINA DE SECRETARA GENERAL
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
Dotacin de materiales y tiles de escritorio
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Dotacin realizada 100% porcentaje 25 25 25 25 3000.00
ACCION N 21: Acciones de control y auditoria.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
CAPACITACION OBLIGATORIA EN AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL Y COMSIONES DE SERVICIOS
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Cursos de capacitacin en la Escuela Nacional de Control
6 unidad 2 2 1 1 1622.80
ACCION N 20: Acciones de asesoramiento legal jurdico.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
Gestionar y lograr la capacitacin del personal
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
personal capacitado 02 unidad 1 0 1 0 3000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
Gestionar suscripciones al SPIJ, "El Peruano", Revista "Normas Legales" y la adquisicin de libros
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Suscripciones ejecutadas 04 cantidad 4 0 0 0 6000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 3
MONTO APROXIMADO
Gestionar viajes en comisin de servicios
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Comisiones ejecutadas 20 unidad 5 5 5 5 4600.00
ACCION N 18: Acciones de alta Direccin.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
Capacitacin para el Secretario General
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
eventos 04 unidad 1 1 1 1 7000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
Comisiones de servicio del Secretario General por necesidades del servicio
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
comisiones 20 unidad 5 5 5 5 10000.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 4
OFICINA DE GRADOS Y TTULOS ACCION N 19: Acciones Administrativas
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
ADQUISICION DE FORMATOS DE DIPLOMAS DE GRADOS Y TITULOS DE LA ANR
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
FORMATOS ADQUIRIDOS 1100 unidad 550 0 550 0 11550.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
ADQUISICION DE MEDALLAS DE GRADOS ACADEMICOS DE BACHILLER CON CINTA SATINADA Y LOGO UNS
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
MEDALLAS DE BACHILLER ADQUIRIDAS
500 unidad 500 0 0 0 5000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 3
MONTO APROXIMADO
ADQUISICION DE MEDALLAS DE GRADOS ACADEMICOS DE MAESTRO CON CINTA SATINADA, LOGO UNS Y ESTUCHE
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
MEDALLAS DE MAESTRO ADQUIRIDAS
50 unidad 50 0 0 0 1250.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 4
MONTO APROXIMADO
ADQUISICION DE MEDALLAS DE GRADOS ACADEMICOS DE DOCTOR CON CINTA SATINADA, LOGO UNS Y ESTUCHE
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
MEDALLAS DE DOCTOR ADQUIRIDAS
50 unidad 50 0 0 0 1250.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 5
MONTO APROXIMADO
ADQUISICION DE TAMPON ESPECIAL DE FIELTRO DE LA ANR PARA EL SELLADO DE DIPLOMAS DE GRADOS Y TITULOS
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
TAMPON DE FIELTRO ADQUIRIDO
2 unidad 1 0 1 0 240.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 6
MONTO APROXIMADO
ADQUISICION DE TINTA NEGRA STK PARA TAMPON DE FIELTRO
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
TINTA DE TAMPON ADQUIRIDA
1 unidad 1 0 0 0 280.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 7
MONTO APROXIMADO
ADQUISICION DE PORTADIPLOMAS PARA DIPLOMAS DE GRADOS Y TITULOS ACABADO TIPO CUERO COLOR GUINDA CON LOGO UNS
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PORTADIPLOMAS ADQUIRIDOS
1100 unidad 550 0 550 0 26400.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 8
MONTO APROXIMADO
PAGO DE CALIGRAFIADO DE DIPLOMAS DE GRADOS Y TITULOS
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PAGO DE DIPLOMAS CALIGRAFIADOS
1100 unidad 275 275 275 275 10355.20
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 5
UNIDAD DE TRMITE DOCUMENTARIO
OFICINA DE RELACIONES PBLICAS
ACTIVIDAD O PROYECTO N 9
MONTO APROXIMADO
IMPRESION EN OFFSET DE FORMATOS DE DIPLOMAS DE GRADOS Y TITULOS
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
FORMATOS IMPRESOS 1100 unidad 275 275 275 275 2750.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 12
MONTO APROXIMADO
ACTUALIZACION DEL MOF Y ROF DE LA OGRAT
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
DOCUMENTOS ACTUALIZADOS
100% porcentaje 0 0 0 100 300.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 15
MONTO APROXIMADO
COMISIONES DE SERVICIO
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
COMISIONES DE SERVICIO
6 unidad 1 2 2 1 1920.00
ACCION N 19: Acciones Administrativas
ACTIVIDAD O PROYECTO N 8
MONTO APROXIMADO
Comisiones de servicio
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Comisiones 100% porcentaje 25 25 25 25 3000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 9
MONTO APROXIMADO
Mantenimiento y reparacin de Fotocopiadora.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Mantenimiento 100% porcentaje 50 0 50 0 1200.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 10
MONTO APROXIMADO
Servicios de fotocopiado de documentos de la Unidad de Tramite Documentario (Transcripciones de Resoluciones Rectorales, de Consejo Universitario y otros), en caso de fotocopiadora no reparada.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Servicios 100% porcentaje 25 25 25 25 2000.00
ACCION N 18: Acciones de alta Direccin.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
Organizacin y ejecucin de dos ceremonias de reconocimiento a primeros puestos de admisin
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Ceremonia ejecutada 2 cantidad 1 0 1 0 6400.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
Organizacin y ejecucin de Ceremonia de Apertura del Ao Acadmico 2014
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Ceremonia ejecutada 1 cantidad 0 1 0 0 4200.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 6
ACTIVIDAD O PROYECTO N 3
MONTO APROXIMADO
Organizacin y ejecucin de Ceremonia de Conmemoracin por el Da del Docente Universitario 2014
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Ceremonia ejecutada 1 cantidad 0 0 1 0 6800.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 4
MONTO APROXIMADO
Organizacin y ejecucin de seis ceremonias de colacin
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Ceremonia ejecutada 6 cantidad 1 2 1 2 729.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 5
MONTO APROXIMADO
Organizacin y ejecucin de taller par autoridades y jefes: "Comunicacin Interna: Herramienta Estratgica para la Gestin del Liderazgo"
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Taller ejecutado 1 porcentaje 1 0 0 0 5500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 6
MONTO APROXIMADO
Organizacin y ejecucin de la Ceremonia de Conmemoracin del Da del Trabajador Universitario 2014
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Ceremonia ejecutada 1 cantidad 0 0 1 0 6800.00
ACCION N 19: Acciones Administrativas
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
Capacitacin especializada al personal de la ORP
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Eventos concurridos 4 cantidad 1 1 1 1 5000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
Elaboracin y distribucin de boletines institucionales dirigido a publico externo
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Boletines elaborados y distribuidos
4 cantidad 1 1 1 1 4500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 3
MONTO APROXIMADO
Diseo e impresin de tarjetas de navidad y promocionales navideos
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
tarjetas y promocionales navideos impresos
100% porcentaje 0 0 0 100 3000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 4
MONTO APROXIMADO
Jornada de Integracin por el Da del Trabajador (1 de mayo)
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Jornada realizada 1 cantidad 0 1 0 0 10000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 5
MONTO APROXIMADO
Jornada de Integracin por el Da dela Madre
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Jornada realizada 1 cantidad 0 1 0 0 3000.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 7
ACTIVIDAD O PROYECTO N 6
MONTO APROXIMADO
Jornada de Integracin por el Da de Padre
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Jornada realizada 1 cantidad 0 1 0 0 3000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 7
MONTO APROXIMADO
Ejecucin de campaa publicitaria por los 30 aos de creacin de la UNS
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Campaa ejecutada 100% porcentaje 25 25 25 25 5000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 8
MONTO APROXIMADO
Elaboracin y distribucin de notas de prensa
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Notas elaboradas y distribuidas
100% porcentaje 25 25 25 25 1000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 9
MONTO APROXIMADO
Participacin en actividades cvicas de Chimbote y Nuevo Chimbote
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Participacin con adecuados implementos
100% porcentaje 0 100 0 0 3000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 10
MONTO APROXIMADO
Elaboracin e impresin del Manual de Protocolo Institucional
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Manual elaborado e impreso
1 cantidad 0 1 0 0 1000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 11
MONTO APROXIMADO
Elaboracin e impresin del brochure institucional
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Brochure elaborado e impreso
100% porcentaje 0 100 0 0 1000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 13
MONTO APROXIMADO
Elaboracin y distribucin de boletines institucionales dirigido a publico interno
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Boletines elaborados y distribuidos
10 cantidad 0 4 2 4 3000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 14
MONTO APROXIMADO
Comisiones de servicio
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Comisiones concurridas 7 cantidad 1 4 1 1 3500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 18
MONTO APROXIMADO
Renovacin de equipos audiovisuales de la ORP
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Equipos Equipos renovados porcentaje 0 50 50 0 5000.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 8
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIN
ACTIVIDAD O PROYECTO N 19
MONTO APROXIMADO
Adquisicin de equipo de sonido para ceremonias
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
equipo de sonido equipo adquirido cantidad 0 1 0 0 2000.00
ACCION N 17: Acciones de asesoramiento de presupuesto y planificacin.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS- DIVERSOS
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
DOCUMENTO ELABORADO
1800 unidad 4000 4000 4000 4000 4000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
REALIZAR REUNIONES PERIODICAS DE TRABAJOS TECNICOS PROGRAMADAS CON LOS JEFES DE AREAS DE OPRES, OIF, OPI Y EL JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
REUNION REALIZADA 220 unidad 55 55 55 55 3000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 3
MONTO APROXIMADO
REALIZACION DE REUNIONES DE TRABAJO Y DE COORDINACION CON LAS DEMAS AREAS DE LA UNS Y REPRESENTANTES DE ENTIDADES EXTERNAS.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
REUNION REALIZADA 40 unidad 10 10 10 10 1500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 4
MONTO APROXIMADO
CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
CAPACITACION REALIZADA
2 unidad 0 1 0 1 2000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 5
MONTO APROXIMADO
CAPACITACION DE LA JEFATURA
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
CAPACITACION REALIZADA
02 unidad 1 0 0 1 4500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 6
MONTO APROXIMADO
COMISION DE SERVICIOS DE LA JEFATURA
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
COMISION REALIZADA 07 unidad 4 3 4 3 5600.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 7
MONTO APROXIMADO
Adquisicin de cmara fotogrfica
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Adquisicin realizada 1 unidad 0 1 0 0 3800.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 9
OFICINA DE PROGRAMACIN E INVERSIN
ACCION N 17: Acciones de asesoramiento de presupuesto y planificacin.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS DE GESTION Y TRMITE, RELACIONADOS CON LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PBLICA.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
DOCUMENTO ELABORADO
1100 unidad 200 250 400 250 2500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
REALIZACIN DE REUNIONES DE TRABAJOS TECNICOS PROGRAMADOS CON PROFESIONALES FORMULADORES DE PROYECTOS DE INVERSIN Y EL JEFE DE OCP.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
REUNION REALIZADA 36 porcentaje 9 9 9 9 1000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 3
MONTO APROXIMADO
REALIZACIN DE REUNIONES DE TRABAJO Y COORDINACIN CON LOS RESPONSABLES DE UNIDADES ACADEMICAS DE LA UNS PARA ELABORACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
REUNION REALIZADA 24 porcentaje 6 6 6 6 1000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 4
MONTO APROXIMADO
CAPACITACIN DE LA JEFATURA Y DE LA UNIDAD EVALUADORA EN LA IDENTIFICACIN, FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA DE ACUERDO SNIP.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
CAPACITACIN RECIBIDA 6 unidad 2 2 2 0 7000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 5
MONTO APROXIMADO
COMISION DE SERVICIOS DE LA JEFATURA Y LA UNIDAD EVALUADORA RELACIONADOS CON LA FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA DE LA UNS.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
COMISIN REALIZADA 12 unidad 2 4 4 2 3000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 6
MONTO APROXIMADO
ADQUISICIN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO RELACIONADOS CON EL SNIP
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
ADQUISION REALIZADA 100 % porcentaje 25 50 25 0 1500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 7
MONTO APROXIMADO
IMPLEMENTACIN DE LA JEFATURA Y DE LA UNIDAD EVALUADORA DE PIP CON MATERIALES DE OFCINA.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
IMPLEMENTACIN REALIZADA
100 % porcentaje 30 20 30 20 1500.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 10
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
ACCION N 17: Acciones de asesoramiento de presupuesto y planificacin.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
Evaluacin del POI-2013
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Documento formulado 01 cantidad 1 0 0 0 250.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
Evaluacin del PEI-2012-2016 INDICADOR RESULTADOS UNID.DE
MEDIDA CUANTIFICACION
I II III IV
Documento formulado 01 cantidad 0 1 0 0 250.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 3
MONTO APROXIMADO
Formulacin del POI-2015
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Documento formulado 01 cantidad 1 0 0 0 250.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 4
MONTO APROXIMADO
Monitoreo y revisin del: ROF,MOF, CAP, TUPA.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Informes realizados 02 cantidad 0 1 0 1 218.20
ACTIVIDAD O PROYECTO N 5
MONTO APROXIMADO
Capacitacin al personal de OPRA
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
N capacitaciones 08 cantidad 2 2 2 2 6000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 6
MONTO APROXIMADO
Comisiones de servicios
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Comisiones realizadas 04 cantidad 1 1 1 1 4800.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 7
MONTO APROXIMADO
Seminario Taller de Trabajo para aprobar el POI - 2015
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Proyecto ejecutado 01 cantidad 1 0 0 0 3960.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 8
MONTO APROXIMADO
Asesoramiento a las unidades acadmicas, administrativas y comisiones permanentes para la formulacin de los documentos de gestin institucional.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Asesoramiento realizado 100% porcentaje 50 50 0 0 200.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 9
MONTO APROXIMADO
Formulacin del MAPRO
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Documento formulado 01 unidad 0 1 0 0 200.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 11
OFICINA DE PRESUPUESTO
ACTIVIDAD O PROYECTO N 10
MONTO APROXIMADO
Prestar asesoramiento y apoyo tcnico al Equipo de Mejora Continua-EMC.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Asesoramiento realizados 100% porcentaje 25 25 25 25 200.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 11
MONTO APROXIMADO
Certificacin diaria de las actividades y los proyectos que estn o no comprendidos en el POI, para efectos de la certificacin presupuestal correspondiente.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Certificaciones realizadas 100% porcentaje 25 25 25 25 200.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 12
MONTO APROXIMADO
Implementacin con tiles de escritorio para efectos de cumplimiento de las actividades propias de OPRA y del EMC.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Implementacin realizada 100% porcentaje 25 25 25 25 3000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 13
MONTO APROXIMADO
Seminario capacitacin del personal que interviene en los procesos Administrativos y Servicios exclusivos en aspectos de Simplificacin Administrativa.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Seminario realizado 100% porcentaje 100 0 0 0 1000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 14
MONTO APROXIMADO
Seminario capacitacin del personal que tiene relacin directa con la atencin al ciudadano
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Seminario realizado 100% porcentaje 0 100 0 0 1000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 15
MONTO APROXIMADO
Seguimiento, evaluacin y mejora de la simplificacin del nuevo TUPA
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Documento informativo 01 unidad 0 0 1 0 250.00
ACCION N 17: Acciones de asesoramiento de presupuesto y planificacin.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
Elaboracin y formulacin del presupuesto para el ao fiscal 2014
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Anteproyecto formulado 1 unidad 0 0 1 0 400.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
Evaluacin anual del presupuesto del ao fiscal 2012
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Documento formulado 1 unidad 1 0 0 0 1400.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 12
ACTIVIDAD O PROYECTO N 3
MONTO APROXIMADO
Evaluacin del primer semestre correspondiente al ao fiscal 2014
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Documento formulado 1 unidad 0 0 1 0 520.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 4
MONTO APROXIMADO
Realizacin de diversas gestiones ante el MEF(DGPP, DNCP), ANR, entre otros(Incluye comisiones de servicios)
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Comisiones realizadas 22 unidad 5 6 6 5 12000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 5
MONTO APROXIMADO
Actualizacin en temas de presupuesto pblico para el personal de la Oficina, incluye capacitaciones.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Eventos asistidos 6 unidad 2 2 0 2 3520.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 6
MONTO APROXIMADO
Seguimiento y evaluacin continua para determinar la eficiencia con la que se administra el Presupuesto de la Universidad Nacional del Santa
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Acciones realizadas 24 porcentaje 25 25 25 25 800.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 7
MONTO APROXIMADO
Seguimiento y evaluacin semestral y anual a las metas presupuestales vinculadas a los centros de produccin, para determinar la eficiencia con la que se administra los recursos Directamente Recaudados de la UNS.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Acciones realizadas 12 porcentaje 25 25 25 25 300.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 8
MONTO APROXIMADO
Realizacin de actividades diarias propias de la oficina de Presupuesto, incluye bienes y servicios para la ejecucin de dichas tareas
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Actividades diarias 120 porcentaje 25 25 25 25 1500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 9
MONTO APROXIMADO
Implementacin de sistemas informticos, sobre los procesos que demandan tiempo y que estn vinculadas a la oficina de presupuesto.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Sistemas implementados 2 unidad 1 1 0 0 7000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 10
MONTO APROXIMADO
Adquisicin de material bibliogrfico
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Adquisicin realizada 100% porcentaje 50 50 0 0 400.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 13
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FSICA
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
ACCION N 17: Acciones de asesoramiento de presupuesto y planificacin.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
ORGANIZAR IMPLEMENTACIN DE TALLER TECNICO.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
TALLER TECNICO ORGANIZADO
20% porcentaje 5 5 5 5 1000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
ACTUALIZACION Y ARMADO DE EXPEDIENTES.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
ACTUALIZAR EXPEDIENTES
12 unidad 3 3 3 3 500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 4
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y ARMADO DE EXPEDIENTES TECNICOS
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
ELABORACION DE EXPEDIENTES
8 unidad 2 2 2 2 500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 5
MONTO APROXIMADO
CAPACITACION DE LA JEFATURA Y PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
CAPACITACIONES 6 unidad 2 2 2 0 7000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 6
MONTO APROXIMADO
COMISIONES DE SERVICIO DE LA JEFATURA
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
COMISIONES 8 unidad 2 2 2 2 9500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 7
MONTO APROXIMADO
COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR PLANO DE 24"(PARA DISENO ARQUITECTURA).
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
1 COMPUTADORA 1 unidad 1 0 0 0 3000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 8
MONTO APROXIMADO
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 1.40M.x .65M.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
2 ESCRITORIOS 2 unidad 1 1 0 0 1000.00
ACCION N 12: Dotacin de infraestructura y equipamiento bsico de aulas.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
Mantenimiento, reparacin y adquisicin de equipos menores para las aulas acadmicas
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Atenciones ejecutadas 100 % porcentaje 20 30 30 20 26910.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 14
ACCION N 18: Acciones de alta Direccin.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
Realizacin de comisiones de servicio
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
N de comisiones 5 unidad 1 2 1 1 4800.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
Realizacin de reuniones de trabajo con los jefes de unidades tcnicas y jefaturas de oficinas tcnicas, para ejecucin de evaluaciones de gastos y otros
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Actividades realizadas 20 porcentaje 5 5 5 5 2400.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 3
MONTO APROXIMADO
Desarrollo de actividades diarias sobre gestin administrativa, lo que incluye bienes y servicios para el cumplimiento de tareas
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Actividades realizadas 480 porcentaje 480 480 480 480 4000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 4
MONTO APROXIMADO
Capacitacin del vicerrector administrativo en temas afines a su gestin
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
N capacitaciones 04 unidad 1 1 1 1 4680.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 5
MONTO APROXIMADO
Capacitacin y actualizacin del personal administrativo en temas relacionados con su labor
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Personal capacitado 05 unidad 1 2 1 1 4500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 6
MONTO APROXIMADO
Realizacin de Comisiones de servicio del personal administrativo para gestiones ante el MEF por temas relacionados con el SIAF-SIGA y otros
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Comisiones asistidas 06 unidad 1 2 2 1 5800.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 7
MONTO APROXIMADO
Desarrollo de talleres de lanzamiento de nuevas versiones del SIAF en coordinacin con los implantadores SIAF-MEF Ancash.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Talleres ejecutados 03 unidad 1 1 0 1 3000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 8
MONTO APROXIMADO
Realizacin de proyectos de recuperacin de la documentacin contable y financiera del VRAD (Contrato de un personal de apoyo tcnico por 03 meses)
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Personal contratado 01 unidad 1 1 1 0 2400.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 9
MONTO APROXIMADO
Atencin a comisiones tcnicas de trabajo
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Atenciones realizadas 100% porcentaje 25 25 25 25 1600.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 15
ACTIVIDAD O PROYECTO N 10
MONTO APROXIMADO
Comisiones de servicios
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Comisiones ejecutadas 100% porcentaje 25 25 25 25 17000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 11
MONTO APROXIMADO
Fondo para Caja Chica
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Asignacin de Cheque 4 unidad 1 1 1 1 12000.00
ACCION N 19: Acciones Administrativas
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
DOTACION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA TODAS LAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA GARANTIZAR SU OPERATIVIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
DOTACION ATENDIDA 100% porcentaje 25 25 25 25 30000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
ADQUISICION DE BIENES MATERIALES PARA LAS UNIDADES ACADEMICASY ADMINISTRATIVAS CON DEFICIENTE IMPLEMENTACIN
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
BIENES MATERIALES ATENDIDOS
100% porcentaje 25 25 25 25 10000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 3
MONTO APROXIMADO
Servicios de Agua Potable
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
meses 12 porcentaje 100 100 100 100 125000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 4
MONTO APROXIMADO
Servicio de Energa Elctrica
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
meses 12 porcentaje 100 100 100 100 220000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 5
MONTO APROXIMADO
Servicio de Telefona Celular
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
N meses 12 porcentaje 100 100 100 100 66000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 6
MONTO APROXIMADO
Servicio de Telefona Fija - Larga Distancia
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
N meses 12 porcentaje 100 100 100 100 14000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 7
MONTO APROXIMADO
Servicio de Telefona Fija
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
N meses 12 porcentaje 100 100 100 100 40000.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 16
ACTIVIDAD O PROYECTO N 8
MONTO APROXIMADO
Servicio de Mensajera
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
N meses 12 porcentaje 100 100 100 100 9800.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 9
MONTO APROXIMADO
Participacin de los trabajadores administrativos en los juegos florales y deportivos universitarios.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Participacin ejecutada 100% porcentaje 0 0 100 0 13000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 9
MONTO APROXIMADO
Servicio de Peridicos
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
N meses 12 porcentaje 100 100 100 100 10000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 10
MONTO APROXIMADO
Participacin de los docentes en los juegos florales y deportivos universitarios.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Participacin ejecutada 100% porcentaje 0 0 100 0 13000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 10
MONTO APROXIMADO
Servicio Cable Mgico
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
meses 12 porcentaje 25 25 25 25 1200.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 10
MONTO APROXIMADO
Adquisicin de telas para uniformes de docentes y administrativos
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
N uniformes 230 porcentaje 100 0 0 0 93000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 11
MONTO APROXIMADO
Adquisicin de bolsa de materiales de Trabajo para el personal de la UNS
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
meses 12 porcentaje 25 25 25 25 150000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 12
MONTO APROXIMADO
Adquisicin de bienes consumibles mensuales para el personal docente, administrativo y CAS (Incluye Julio y Diciembre).
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
meses 12 porcentaje 25 25 25 25 1310400
ACTIVIDAD O PROYECTO N 13
MONTO APROXIMADO
Servicio Publicitario - Paginas Amarrillas
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
meses 12 porcentaje 25 25 25 25 3600.00
ACCION N 22: Elaboracin de estudios de pre inversin.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
Formulacin de un paquete de proyectos de inversin menores no financiados con recursos del CANON, vinculados al mejoramiento de la infraestructura de las oficinas Administrativas
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Proyecto formulado 100% porcentaje 25 50 25 0 330000.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 17
OFICINA CENTRAL DE ECONOMA Y ADMINISTRACIN
OFICINA CENTRAL DE ESTADSTICA E INFORMTICA
ACCION N 19: Acciones Administrativas
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
Evaluacin de las directivas, normas y otros que corresponde a la labor netamente administrativa para su modificacin y/o actualizacin
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Reuniones de trabajo 5 unidad 1 2 1 1 200.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
Capacitacin Jefe OCEA
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Capacitacin 4 unidad 1 1 1 1 3000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 3
MONTO APROXIMADO
Comisiones oficiales Jefe OCEA
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Comisiones 5 porcentaje 1 2 1 1 2500.00
ACCION N 19: Acciones Administrativas
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
Elaboracin de boletines y anuarios estadsticos
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Boletn 04 boletines porcentaje 25 25 25 25 1500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
Estudio de la demanda y mercado ocupacional de las carreras profesionales de la UNS
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
02 02 Informes porcentaje 0 50 50 0 2000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 3
MONTO APROXIMADO
Evento: Exposicin de los procesos del manejo de la informacin estadstica en la elaboracin de los indicadores estadsticos de los alumnos de pregrado, docentes y personal administrativo de la UNS.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Evento 100 asistentes porcentaje 0 0 100 0 500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 4
MONTO APROXIMADO
Apoyo econmico para la obtencin de grado de doctorado en estadstica
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Apoyo realizado 100% porcentaje 0 0 100 0 700.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 5
MONTO APROXIMADO
Capacitacin en dos cursos para el personal de la OCEI
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
eventos 4 porcentaje 0 0 50 50 2000.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 18
OFICINA CENTRAL DE PERSONAL
OFICINA DE CONTABILIDAD
ACCION N 19: Acciones Administrativas
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
Comisin de servicios del personal de OCPER (Jefatura y Secretaria)
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
comisin 7 unidad 2 2 2 1 2500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 6
MONTO APROXIMADO
Desarrollo de un curso de capacitacin para todas las secretarias de la UNS
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Cursos realizados 100% porcentaje 25 25 25 25 10000.00
ACCION N 19: Acciones Administrativas
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
CAPACITACION AL PERSONAL DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD EN NORMATIVIDAD Y PROCESOS CONTABLES
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Eventos concurridos 4 unidad 1 1 1 1 5000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 3
MONTO APROXIMADO
ADQUISICION DE LIBROS DE CONSULTA EN MATERIA CONTABLE
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Libros de consulta 4 unidad 1 1 1 1 500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 4
MONTO APROXIMADO
SUSCRIPCION A REVISTA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONTABLE GUBERNAMENTAL
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Suscripcin 01 porcentaje 25 25 25 25 500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 5
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y FORMULACION y presentacin DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL SEMESTRAL Y ANUAL PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Informacin presentada 4 unidad 1 1 1 1 500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 7
MONTO APROXIMADO
COMISIONES DE SERVICIOS PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES ANTE EL MEF( DNCP, DNTP, DNPP) (incluye gastos de viticos y pasajes)
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
COMISIONES REALIZADAS
12 unidad 2 4 2 4 5000.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 19
OFICINA CENTRAL DE FONDOS
OFICINA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO
ACCION N 19: Acciones Administrativas
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
Capacitacin del Personal Administrativo y Jefatura
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Capacitacin del personal Administrativo y Jefatura de la Oficina de Fondos
6 unidad 2 2 1 1 5000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
Comisin oficial de la Jefatura y personal de la Oficina de Fondos
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Atencin y cumplimiento de funciones
8 unidad 2 2 2 2 4000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 5
MONTO APROXIMADO
Ejecucin de Actividades de Saneamiento Contable
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Actividades de saneamiento contable de las cuentas pendientes de regularizacin
1 unidad 1 0 0 0 500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 7
MONTO APROXIMADO
Impresin de formatos de la Oficina de Fondos
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Impresin de Formatos (Facturas, Recibos de Ingresos, Boletas de Ventas y otros)
4 cantidad 4 0 0 0 1500
ACCION N 19: Acciones Administrativas
ACTIVIDAD O PROYECTO N 4
MONTO APROXIMADO
INVENTARIO DE BIENES FISICOS EXISTENTES DEL ALMACEN GENERAL
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
SERVICIO DE TERCEROS CONTRATO unidad 1 0 0 0 5000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 7
MONTO APROXIMADO
COMISION DE SERVICIOS DEL JEFE DE ABASTECIMIENTOS PARA TEMAS RELACIONADOS A SOLICITAR PERMISOS PARA EL USO Y MANEJO DE LOS INSUMOS QUIMICOS DE PRODUCTOS FISCALIZADOS U OTROS QUE SE PRESENTEN.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS
4 unidad 1 1 1 1 5000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 8
MONTO APROXIMADO
CAPACITACION AL PERSONAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMENTOS, EN TEMAS RELACIONADOS AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y CONTRATACIONES DEL ESTADO.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
CAPACITACION 18 unidad 6 4 4 4 3000.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 20
OFICINA CENTRAL DE CONTROL PATRIMONIAL
OFICINA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
ACCION N 19: Acciones Administrativas
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
CAPACITACION DE PERSONAL DE LA OFICINA.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Personal capacitado 04 administrativo 1 1 1 1 3000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
PROPONER Y RECOMENDAR LA APROBACION OPORTUNA DEL PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PARA LA TOMA DEL INVENTARIO FISICO VALORIZADO DE LOS BIENES MUEBLES.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Inventario Anual 01 unidad 1 0 0 0 100.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 3
MONTO APROXIMADO
PROCESAR LAS POLIZAS DE ENTRADA Y SALIDA PARA ELABORAR LA INFORMACION TECNICA PARA SUSTENTAR LAS CONCILIACIONES PATRIMONIAL - CONTABLE MENSUALIZADA DEL ACTIVO FIJO Y BIENES NO DEPRECIABLES.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Acta Conciliada 24 unidad 6 6 6 6 500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 4
MONTO APROXIMADO
EJECUCION TOMA DEL INVENTARIO FISICO VALORIZADO DE LOS BIENES MUEBLES.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Inventario Anual 01 unidad 1 0 0 0 10000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 5
MONTO APROXIMADO
BAJA DE BIENES MUEBLES.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Bienes muebles 100 unidad 50 50 0 0 500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 6
MONTO APROXIMADO
PROCEDIMIENTOS PARA LOS ACTOS DE DISPOSICION DE BIENES MUEBLES.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Bienes muebles 100 unidad 0 30 35 35 100.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 7
MONTO APROXIMADO
PROCEDIMIENTOS PARA LOS ACTOS DE ADMINISTRACION DE LOS BIENES MUEBLES.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Bienes muebles 50 unidad 0 10 20 20 100.00
ACCION N 19: Acciones Administrativas
ACTIVIDAD O PROYECTO N 9
MONTO APROXIMADO
Mantenimiento preventivo de los edificios del campus I y rectorado, en el rea de electricidad
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Mantenimiento 20 cantidad 15 0 5 0 5000.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 21
ACTIVIDAD O PROYECTO N 11
MONTO APROXIMADO
Recarga de extintores en los edificios que cuentan con extintores vencidos y adquisicin de gabinetes y nuevos extintores.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Extintores y Gabinetes 100 unidad 0 100 0 0 10000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 14
MONTO APROXIMADO
: Mantenimiento preventivo y correctivo de mquinas y herramientas de Arborizacin y maestranza
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Servicio de mantenimiento
100 porcentaje 25 25 25 25 5000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 16
MONTO APROXIMADO
Mantenimiento Preventivo Minibuses (Cambio de aceite, llantas, afinamiento, y otros preventivo)
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Servicio de movilidad 100 porcentaje 25 25 25 25 8000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 17
MONTO APROXIMADO
Mantenimiento Correctivo Minibuses
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Servicio de movilidad 100 porcentaje 25 25 25 25 8000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 18
MONTO APROXIMADO
Seguros, Revisin tcnica de Minibuses
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Servicio de movilidad 100 porcentaje 25 25 25 25 5000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 19
MONTO APROXIMADO
Mantenimiento Preventivo Unidades mviles UNS (Cambio de aceite, llantas, afinamiento, y otros preventivo)
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Servicio de movilidad 100 porcentaje 25 25 25 25 5000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 20
MONTO APROXIMADO
Mantenimiento Correctivo Unidades mviles UNS
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Servicio de movilidad 100 porcentaje 25 25 25 25 5000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 21
MONTO APROXIMADO
Seguros, Revisin tcnica de Unidades Mviles
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Servicio de movilidad 100 porcentaje 25 25 25 25 2000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 28
MONTO APROXIMADO
Materiales de limpieza para el campus universitario
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Mantenimiento y limpieza de edificios
100 porcentaje 25 25 25 25 15000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 29
MONTO APROXIMADO
Uniformes de trabajo para el personal de OMASEGE
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Personal implementado 80 unidad 80 0 0 0 25000.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 22
OFICINA DE REMUNERACIONES
ACTIVIDAD O PROYECTO N 31
MONTO APROXIMADO
Servicio de vigilancia campus II
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
N Meses Seguridad infraestructura
12 porcentaje 100 100 100 100 140000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 34
MONTO APROXIMADO
Servicio de Combustible
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Meses 12 porcentaje 25 25 25 25 60000.00
ACCION N 1: Desarrollo de la educacin universitaria de pre-grado
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL DOCENTE NOMBRADO
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJEUCTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 6700000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL DOCENTE CONTRATADO
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 1292996.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 3
MONTO APROXIMADO
PLANILLAS DE SUBVENCION ECONOMICAS Y OTRO TIPO DE PLANILLAS POR LA FTE. FTO. RDR
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 800000.00
ACCION N 2: Gestin Administrativa para el apoyo a la actividad acadmica.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 243647.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 90000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 3
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS - RDR
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 100100.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 4
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS - RO
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 10800.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 23
ACCION N 6: Implementacin de mecanismos de orientacin, tutora y apoyo acadmico para ingresantes.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS - RDR
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 10000.00
ACCION N 11: Revisin y actualizacin peridica y oportuna de los currculos.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTADA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 24334.00
ACCION N 14: Dotacin de bibliotecas actualizadas.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTADA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 141868.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTADA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 20000.00
ACCION N 17: Acciones de asesoramiento de presupuesto y planificacin.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA AEJECUTADA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 104753.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTADA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 40000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 3
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILAS DEL PERSONAL CAS - RDR
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 25468.80
ACTIVIDAD O PROYECTO N 4
MONTO APROXIMADO
OTROS GASTOS POR LA GENERICA 01 (RDR)
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 1500.00
ACCION N 18: Acciones de alta Direccin.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL DOCENTE NOMBRADO - AUTORIDADES UNIVERSITARIAS
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTADA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 644866.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 24
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS - RO
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 36000.00
ACCION N 19: Acciones Administrativas
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 2014
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PAP Formulado 01 unidad 1 0 0 0 500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
CAPACITACION AL PERSONAL DE OREM EN TEMAS DE LOS PROCESOS TECNICOS DE REMUNERACIONES
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
EVENTOS CONCURRIDOS 3 unidad 0 1 2 0 4000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 3
MONTO APROXIMADO
COMISIONES DE SERVICIOS DE LA OFICINA DE REMUNERACIONES
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
COMISION DE SERVICIO 12 unidad 3 3 3 3 3500.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 5
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS - RDR
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 940479.20
ACTIVIDAD O PROYECTO N 6
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS - RO
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 78369.60
ACTIVIDAD O PROYECTO N 7
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTADA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 1863056.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 8
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTADA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 229000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 9
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL MODALIDAD PROPINAS
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 150000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 10
MONTO APROXIMADO
EJECUCION DE PLANILLAS DE SUBVENCIONES ECONOMICAS Y OTROS POR LA FTE. FTO. RDR
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 150000.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 25
ACTIVIDAD O PROYECTO N 11
MONTO APROXIMADO
PLANILLA DE PAGO DE SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO Y OTROS - POR LA GENERICA 02
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 10000.00
ACCION N 20: Acciones de asesoramiento legal jurdico.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTDAA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 43109.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTADA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 25500.00
ACCION N 21: Acciones de control y auditoria.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTADA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 30871.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTADA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 30000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 3
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS - RDR
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Pasajes y refrigerios atendidos
Planillas porcentaje 25 25 25 25 21778.20
ACCION N 23: Desarrollo de proyectos y estudios de investigacin cientfica.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
SUBVENCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL DOCENTE EN INVESTIGACION
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 300000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
SUBVENCION DE PLANILLAS PARA DOCENTES EN INVESTIGACION POR LA FTE. FTO. RDR
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 50000.00
ACCION N 24: Desarrollo de la enseanza de post graduacin.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS - RDR
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 21778.20
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 26
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DE SUBVENCION Y OTRO POR LA FTE. FTO. RDR
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 5000.00
ACCION N 25: Extensin y proyeccin social.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS - RDR
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 84863.04
ACCION N 26: Obligaciones previsionales
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DE OBLIGACIONES PENSIONALES
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 178140.00
ACCION N 27: Servicio a la comunidad universitaria.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS - RDR
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 60338.04
ACCION N 28: Unidades de enseanza y produccin.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS - RDR
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 166211.68
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DE DOCENTES CONTRATADOS EN CEEUNS
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 380000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 3
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DE DOCENTES EN CURSOS DE NIVELACION Y REMEDIAL
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Planilla ejecutada Planillas porcentaje 100 0 0 0 300000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 4
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DE SERVICIOS NO PERSONALES EN LOS CURSOS DE REMEDIAL Y NIVELACION
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Planillas ejecutadas Planillas porcentaje 100 0 0 0 90000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 5
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS Y OTROS POR LA FTE. FTO. RDR - PARA LOS CENTROS DE PRODUCCION
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 239582.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 27
OFICINA DE ESCALAFN
VICERRECTORADO ACADMICO
ACTIVIDAD O PROYECTO N 6
MONTO APROXIMADO
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DE DOCENTES CONTRATADOS EN CEPUNS
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 412500.00
ACCION N 19: Acciones Administrativas
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
Capacitacin para el jefe de oficina en temas afines a su gestin
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
capacitacin 2 unidad 1 0 1 0 2200.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
Capacitacin del personal tcnico con temas a fines a su rea
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
capacitacin 2 porcentaje 0 1 0 1 2200
ACTIVIDAD O PROYECTO N 4
MONTO APROXIMADO
Actualizacin fsica y digital de los files del personal docente y administrativo
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
archivos 800 unidad 200 200 200 200 800
ACCION N 2: Gestin Administrativa para el apoyo a la actividad acadmica.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
Adquisicin tner para impresora Vicerrector y Secretaria
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Tner comprado 24 unidad 6 6 6 6 5000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
Adquisicin mobiliario para oficina VRAC
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Mobiliario comprado 100% porcentaje 100 0 0 0 5247.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 3
MONTO APROXIMADO
Adquisicin equipo de cmputo y perifricos
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Equipo comprado 100% porcentaje 0 0 100 0 1626.57
ACTIVIDAD O PROYECTO N 4
MONTO APROXIMADO
Acondicionamiento servicios higinicos Vicerrector Acadmico
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Acondicionamiento realizado
100% porcentaje 0 100 0 0 7500.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 28
ACTIVIDAD O PROYECTO N 5
MONTO APROXIMADO
Adquisicin fotocopiadora
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Fotocopiadora comprada 01 cantidad 0 1 0 0 2000.00
ACCION N 13: Dotacin de laboratorios, equipos e insumos.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
Implementacin de los diferentes laboratorios de la UNS, con mobiliarios, insumos, materiales diversos, equipos y maquinas menores
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Implementacin ejecutada 100% porcentaje 25 25 25 25 51700.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
Adquisicin de materiales de vidrio y otros similares para la renovacin y/o implementacin de los laboratorios
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Adquisicin ejecutada 100% porcentaje 100 0 0 0 100000.00
ACCION N 18: Acciones de alta Direccin.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
Comisin de servicios
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Comisin de servicios 2 unidad 1 0 1 0 17000.00
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
Fondo para Caja Chica
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Asignacin de Cheque 4 unidad 1 1 1 1 17200.00
ACCION N 19: Acciones Administrativas
ACTIVIDAD O PROYECTO N 2
MONTO APROXIMADO
Atencin a comisiones de trabajo
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
atenciones realizadas 100% porcentaje 25 25 25 25 4000.00
ACCION N 22: Elaboracin de estudios de pre inversin.
ACTIVIDAD O PROYECTO N 1
MONTO APROXIMADO
Formulacin de un paquete de proyectos de inversin menores no financiados con recursos del CANON, vinculados al mejoramiento de la infraestructura Acadmica.
INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA
CUANTIFICACION
I II III IV
Proyectos formulados 100% porcentaje 25 50 75 0 770000.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PL