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*2020500000273* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020500000273 Medellín, 30/01/2020
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Resolución No. 2020500000273
Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2020, de la Contraloría General de Antioquia
En ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales consagradas en los artículos 268 y 272, en especial las conferidas por la Ley 330 de 1996, la Ordenanza 27 de 1998, y
CONSIDERANDO A. Que la Constitución Política, en el artículo 119, establece que la Contraloría General
de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración; en consonancia con ello, el artículo 267 define el control fiscal como una función pública que será ejercida por la Contraloría General de la República sobre la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.
B. Que el inciso cuarto del artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el
Acto legislativo No 4 de 2019, establece que la vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.
C. Que la Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio de Control
Interno en las Entidades Públicas y Organismos del Estado, en su Artículo 5, preceptúa su aplicación a todos los organismos de control.
D. Que la Ley 330 de 1996 en su artículo segundo establece que las Contralorías
Departamentales son organismos de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y contractual. En ningún caso podrán ejercer funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización.
E. Que la Ordenanza 27 de 1998 en el numeral 4 del artículo 9 sobre funciones
administrativas, le asigna al Contralor Departamental la facultad de dictar y ejecutar los actos administrativos necesarios para el funcionamiento de la entidad de control; celebrar toda clase de contratos o convenios, con sujeción a las normas legales vigentes.
F. Que el literal a, del parágrafo único del articulo 2.2.21.3.5. del decreto 1083 de
2015, establece que es responsabilidad de todos los niveles y áreas de la organización en ejercicio del autocontrol, documentar y aplicar los métodos, metodologías, procesos, procedimientos e instructivos y validarlos constantemente con el propósito de realizar los ajustes y actualizaciones necesarias de tal manera que sean el soporte orientador fundamental, no sólo para el cumplimiento de sus funciones asignadas, sino para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos tanto en el plan corporativo como en los planes de acción.
G. Que la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 “Por medio de la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, prescribe en su
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capítulo sexto la necesidad por parte de las Entidades Públicas de elaborar anualmente un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
H. Que el Decreto 2641 de diciembre 17 de 2012, reglamentó los artículos 73 y 76 de la
Ley 1474. En dicha normativa se estableció como parte integral del mismo, el documento denominado “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” el cual se constituye en una herramienta a tener en cuenta en el diseño y seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.
I. Que la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información
Pública, artículo 9 literal g), determina el deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.
J. Que la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción; Ley 1757 de 2015 y Ley 1712 de
2014, determinan las responsabilidades frente a la elaboración, evaluación y seguimiento de los planes anticorrupción y de atención al ciudadano.
K. Que la Ley 1757 de 2015, en los artículos 48 y siguientes promueve y protege el
derecho a la participación ciudadana, mediante espacios de rendición de cuentas de las entidades públicas, estrategia que hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.
L. Que el numeral 13 del artículo 28 del Decreto 672 de 2017, determina la necesidad
de implementar una metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de conformidad con lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
M. Que el Decreto 1499 de 2017 reglamenta el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión, y en especial el artículo 2.2.22.2.1 de la citada norma, trae como una de las Políticas de Gestión y Desempeño institucional, la denominada “Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción”, la cual busca garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública, la promoción de la transparencia; la participación activa de la ciudadanía en la gestión pública, a través del control social.
N. Que en mérito de lo expuesto
RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2020, según los lineamientos establecidos en la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción; la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 1757 de 2015 Promoción y Protección al derecho a la Participación Ciudadana, como se describe a continuación:
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020
Responsable de Aprobación:
LUZ AGUEDA CUERVO MARTINEZ Contralora General de Antioquia (E)
Responsable de Documentación: Oficina Asesora de Planeación
Código: P03-P01
Enero de 2020
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Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 6
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................ 7
3. ALCANCE ......................................................................................................... 7
4. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD .................................................................... 8
4.1. Misión y/o Política de Calidad .............................................................................. 8
4.2. Objetivos institucionales ...................................................................................... 8
4.3. Objetivos de calidad .............................................................................................. 8
4.4. Principios ................................................................................................................ 8
4.5. Valores .................................................................................................................... 9
5. DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD ................................................................. 10
5.1. Panorama sobre potenciales hechos de corrupción. ..................................... 10
5.2. Trámites y Servicios de la Entidad .................................................................... 10
6. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA .................. 13
6.1. Política de Transparencia ................................................................................... 14
6.2. Política Anticorrupción ....................................................................................... 14
7. POLÍTICA, MEDIDA O ESTRATEGIA PARA LA DECLARACIÓN Y
TRÁMITES DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES ............................................ 15
7.1. Prácticas frente al conflicto de interés. ............................................................ 15
7.2. Divulgar información reservada de su gestión y del ejercicio del control
fiscal. 16
7.3. Deberes del Equipo Humano Relacionados con los Conflictos de Interés. . 17
7.4. Prohibiciones para el personal sobre conflictos de interés. ......................... 17
7.5. Procedimiento de resolución y divulgación de conflictos de interés. .......... 18
8. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN...................................... 18
8.1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción ........ 18 8.1.1. Política de Administración de Riesgos ....................................................................... 19 8.1.2. Estrategia General para la Gestión del Riesgo .......................................................... 19 8.1.3. Metodología de identificación de riesgos de corrupción ....................................... 19 8.1.4. Mapa de riesgos de Corrupción Institucional (Anexo 1) ......................................... 20
8.2. Racionalización de trámites ............................................................................... 21
8.3. Rendición de cuentas .......................................................................................... 21
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8.3.1. Objetivo de la Rendición de Cuentas ........................................................................... 21 8.3.2. Estrategia General de Rendición de Cuentas ............................................................ 21 8.3.3. Análisis del Estado de la Rendición de Cuentas de la Entidad ............................ 21 8.3.4. Actividades del componente Rendición de cuentas ................................................ 22
8.4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. ...................................... 23 8.4.1. Objetivo ................................................................................................................................ 23
8.5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información ...................... 25
8.6 Otras iniciativas .................................................................................................. 26
9. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL ........................................................ 28
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INTRODUCCIÓN
La Contraloría General de Antioquia es una entidad de carácter técnico creada
mediante Ordenanza 27 de 1932, con mandato constitucional para ejercer el Control
Fiscal a todas las personas naturales o jurídicas que manejen o administren bienes del
Departamento de Antioquia, sus municipios y entidades descentralizadas, con
autonomía administrativa, contractual y presupuestal para administrar sus asuntos
según lo dispuesto por la Constitución Política.
Dando cumplimiento a los artículos 73 de la Ley 1474 de 2011; artículo 52 de la Ley
1757 de 2015 y Ley de Transparencia y Acceso a la Información 1712 de 2014, se
elabora el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2020; Este
plan, recoge iniciativas de la Contralora General de Antioquia y funcionarios de la
entidad para prevenir y controlar el riesgo de corrupción. En cumplimiento de la
metodología que para ello define el documentos de las “Estrategías para la
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano“ (Presidencia de la
República, 2015) y la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en
entidades públicas” (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2018), a
través de la Oficina Asesora de Planeación se consolidaron las actividades resultado
del análisis de cada componente, también se desarrolló una campaña en la cual se
incluyó la comunidad.
El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano que se presenta está compuesto por 6
componentes:
1) Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción y medidas
para mitigar los riesgos: propende por una adecuada gestión del riesgo para el
cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante el mapa de riesgos como
herramienta que permite organizar la información sobre la caracterización de los
riesgos y, las medidas de control o mitigación a implementar.
2) Racionalización de Trámites: busca que la entidad sea oportuna, eficiente y eficaz
en relación a los trámites existentes al interior de la entidad y en el relacionamiento
con los usuarios externos, mediante la implementación de estrategias digitales
transparentes.
3) Rendición de Cuentas: su propósito es comunicar de manera oportuna a la
comunidad, los principales resultados de la gestión que lleva a cabo la entidad
desde sus diferentes áreas.
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4) Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: busca garantizar el acceso
de la comunidad a los diferentes servicios que presta la entidad, atendiendo las
solicitudes, peticiones, quejas, denuncias y reclamos de manera oportuna y con
calidad.
5) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información: tiene como
objetivo facilitar el acceso del público en general a la información que suministra la
entidad a través de diversos canales de comunicación.
6) Otras iniciativas. Orientado a definir actividades para el mejoramiento de la gestión
de la entidad en pro de prestar un servicio de calidad a los usuarios y la ciudadania
en general.
1. OBJETIVO
Definir, para la vigencia 2020, las actividades y metas encaminadas a evitar o mitigar la
ocurrencia de actos de corrupción, al mejoramiento de la atención y el servicio al
ciudadano, mediante la gestión de riesgos de corrupción, la racionalización de trámites
y rendición de cuentas, con el fin de lograr una gestión transparente dando
cumplimiento a lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Gestionar los posibles riesgos de corrupción que se puedan presentar en la entidad,
a través de su identificación, valoración y tratamiento, con el fin de prevenir su
ocurrencia y/o mitigar sus impactos.
Propiciar espacios de rendición de cuentas que permitan participar a los ciudadanos
del quehacer de la entidad y los resultados de la gestión institucional.
Facilitar a la ciudadanía la comunicación con la entidad, el acceso transparente a la
información y la atención oportuna de las peticiones, sugerencias, quejas, reclamos
y denuncias, a través de diversas herramientas tecnológicas digitales y tradicionales.
Incentivar el compromiso de los funcionarios y la comunidad en general, en el
fortalecimiento del control fiscal, con el fin de realizar una gestión eficiente y
transparente.
3. ALCANCE
En el marco del Código de Integridad de la Contraloría General de Antioquia, alineado
en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano es aplicado por todos los funcionarios y contratistas de la
entidad en la ejecución y puesta en marcha de los procesos, planes, proyectos,
programas y actividades orientadas al cumplimiento de sus funciones y el logro de las
metas institucionales.
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
4.1. Misión y/o Política de Calidad
La Contraloría General de Antioquia ejerce control fiscal y ambiental a las Entidades y
particulares que administren recursos públicos del Departamento y sus Municipios; con
integridad, transparencia y efectividad; fomentando la participación ciudadana en el
control social, el buen manejo de los recursos y la protección ambiental; con personal
competente y motivado, gestión digital y mejoramiento continuo; para generar una
mejor calidad de vida de los antioqueños.
Actualmente la Contraloría General de Antioquia da inicio a la construcción del Plan
Estratégico Corporativo para el período 2020 - 2021, con el cual se está actualizando la
visión dentro de las tareas del direccionamiento estratégico propias de este ejercicio.
4.2. Objetivos institucionales
Fiscalizar con objetividad y efectividad el manejo de los recursos públicos.
Liderar la participación de la comunidad en el control.
Fortalecer la gestión institucional a la excelencia y el autocontrol.
Visibilizar el control fiscal.
4.3. Objetivos de calidad
Cualificar el talento humano mediante estrategias de educación, formación y
fomento de la gestión ética para el mejoramiento continuo de la entidad.
Fortalecer la gestión institucional administrando de manera eficiente los recursos,
para garantizar la sostenibilidad de la Entidad.
Visibilizar el control fiscal mediante rendición de cuentas y atención a la comunidad
para obtener confianza y credibilidad en los sujetos de control y los ciudadanos.
• Fomentar, a través de espacios de participación ciudadana, el empoderamiento de
la comunidad en el control social y fiscal.
Ejercer control fiscal y ambiental con integridad, transparencia y efectividad,
promoviendo en las Entidades vigiladas la cultura del buen manejo de los recursos
públicos.
4.4. Principios
En la Contraloría General de Antioquia reconocemos y actuamos bajo los siguientes
Principios Éticos:
El principal capital de la Contraloría General de Antioquia es su recurso humano.
Los bienes públicos deben ser respetados integralmente.
La gestión pública es democrática y participativa.
Todos los ciudadanos y los sujetos de control son iguales frente al ejercicio de la
función fiscalizadora.
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Los resultados del ejercicio del control fiscal son públicos.
El reconocimiento de los procesos y logros institucionales son fundamentales para
el mejoramiento continuo.
4.5. Valores
Por valores se entiende la forma de ser y de actuar de las personas, que son altamente
deseables como atributos o cualidades nuestras y de los demás, por que posibilitan la
construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana.
En la Contraloría General de Antioquia reconocemos y actuamos con integridad y
disciplina bajo los siguientes valores enmarcados en el Código de Integridad,
Resolución 2018500001212 de 26 de junio de 2018:
Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes
con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra
condición.
Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y
estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de
las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre
mejorar su bienestar.
Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi
cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así
optimizar el uso de los recursos del Estado.
Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con
equidad, igualdad y sin discriminación.
Transparencia: Cualidad de los servidores públicos que actúan de una manera
franca, abierta, mostrándose tal cual son y sin ocultar nada, refiriéndose a la
cualidad moral de un individuo que busca actuar con claridad y se adapta a cierto
conjunto de reglas y estándares de conducta. Institucionalmente somos
transparentes cuando hacemos pública nuestra gestión, cualquier persona
interesada puede acceder a información relacionada con nuestro funcionamiento y
con los procedimientos internos, sobre la administración de sus recursos humanos,
materiales y financieros.
Legalidad: Actúo acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de
individualidades.
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5. DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD
5.1. Panorama sobre potenciales hechos de corrupción.
Al interior de la entidad, se han identificado posibles eventos que podrían ocasionar o
han ocasionado hechos de corrupción que son tratados en el componente número uno,
algunos de ellos son comunes en diferentes dependencias, y se plasman en el mapa de
riesgos de corrupción para un mejor control y mitigación, principalmente los siguientes:
Prometer, ofrecer o conceder, en forma directa o indirecta, a un tercero un beneficio
indebido que redunde en su propio provecho, en el de otra persona o en el de la
Contraloría General de Antioquia.
Solicitar o aceptar, en forma directa o indirecta, de un tercero un beneficio indebido
que redunde en su propio provecho, en el de otra persona o en el de la Contraloría
General de Antioquia.
Pagar un soborno a un tercero (privado o público) para obtener una ventaja ilegítima
frente a la competencia.
Realizar contribuciones, en dinero o en especie, a una causa política con el
propósito de obtener una ventaja comercial o personal.
Alterar ilícitamente un procedimiento contractual en un proceso de solicitud pública,
privada o especial.
Favorecer, en el ejercicio de sus funciones, los intereses propios o de un tercero por
encima de los intereses de la Contraloría General de Antioquia (de acuerdo con los
Principios, Valores y Directrices Éticas del Código de Integridad).
5.2. Trámites y Servicios de la Entidad
Actualmente, la Contraloría General de Antioquia comprometida con la Atención al
Ciudadano, tiene un proceso misional donde se definen los responsables de la atención
a las solicitudes, trámites, servicios y denuncias, estableciendo tiempos y actividades a
desarrollar dentro de cada petición.
Se actualizó y adoptó, por acto administrativo, el Portafolio de Trámites, Servicios y
Denuncias, mediante Resolución 2019500001954 del 1 de noviembre de 2019. En este
documento, se encuentra identificado como único trámite “Solicitud de Certificado de
Registro de Deuda Pública” y como servicios los siguientes:
Servicio de asignación de usuario para rendición de cuentas por el sistema de
información Gestión Transparente.
Servicio de capacitación, asesoría y apoyo técnico.
Solicitud de copias de normas, documentos y publicaciones.
Servicio de Consulta Jurídica en control fiscal.
Solicitud de certificaciones de tiempo laborado al servicio de la Contraloría General
de Antioquia.
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Peticiones entre autoridades.
Cada uno de los trámites y servicios prestados, se encuentran dispuestos en el portal
web www.cga.gov.co en el ícono “Sistema de Información Gestión Transparente”, con
el fin de facilitar el acceso a la ciudadanía frente a los servicios que presta la Contraloría
General de Antioquia. Respecto a algunos de los servicios que ofrece, se puede
observar lo siguiente:
a) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites.
La Contraloría General de Antioquia está trabajando para contribuir a la generación
de confianza y satisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados, por tanto,
las necesidades hacia la racionalización y simplificación de trámites, se centrará en
el mejoramiento de la Gestión y el fortalecimiento de los canales de Atención al
Ciudadano.
También, en aras de utilizar las herramientas tecnológicas y que la entidad sea más
eficiente y diligente en los tiempos de respuesta, se pretende que la mayor parte de
las respuestas a las solicitudes, peticiones y denuncias, se comuniquen vía correo
electrónico, previa autorización escrita del solicitante.
b) Necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos.
La Contraloría General de Antioquia, por su competencia en la vigilancia adecuada
de los recursos públicos en el Departamento de Antioquia, interactúa con las
entidades públicas y privadas que manejan recursos públicos, ciudadanos, grupos
de interés, organismos de control y demás públicos en procura de una comunicación
de doble vía, transparente, efectiva y oportuna, para dar a conocer su quehacer
institucional y recibir los aportes y sugerencias para el mejoramiento continuo de la
Entidad.
En tal sentido, se ha venido afianzando la comunicación con los públicos definidos
en la caracterización de usuarios y con las acciones definidas en cada uno de los
componentes que integran el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
como un ejercicio permanente y transversal que se oriente a fortalecer la relación
Estado – Ciudadano. Con base en la caracterización de usuarios, realizada por la
Contraloría General de Antioquia, se establecieron los canales de comunicación
para reafirmar y fortalecer el vínculo de la institución con dicho público, de tal
manera que se ha logrado incrementar su participación en el ejercicio del Control
Social y Fiscal, dotándolos del conocimiento de dicho control y propiciándoles el
desarrollo de las competencias para realizarlo. Esto se lleva a cabo a través de
estrategias como capacitaciones virtuales, encuentros regionales, foros, y el uso de
herramientas digitales como chat, twitter, instagram, página web, entre otros.
Así mismo, la entidad, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión,
expidió la resolución Nro. 2018500001627 del 11 de septiembre de 2018, por medio
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de la cual se adopta la Política de Participación Ciudadana, donde se compromete a
capacitar a los veedores ciudadanos, contralores estudiantiles y líderes
universitarios, mediante foros, audiencias públicas y encuentros regionales, con la
finalidad de fomentar mecanismos a través de los cuales se materializa el derecho a
la participación democrática.
c) Diagnóstico de la Estrategia de Servicio al Ciudadano
Actualmente la entidad cuenta con la Contraloría Auxiliar de Atención al Ciudadano,
creada mediante Ordenanza 20 del 11 de agosto de 2016, encargada de la
recepción y análisis todas las comunicaciones que ingresan a la entidad,
direccionándolas hacia la dependencia o entidad competente.
Adicionalmente, se encarga de asesorar y orientar a la ciudadanía en temas
referentes al Control Fiscal y, realiza seguimiento a todas las peticiones y
solicitudes; para ello, cuenta con un proceso propio, que define tareas y
responsables para el cumplimiento en la atención al ciudadano.
En la vigencia 2017, se implementó el puesto móvil de atención al ciudadano, un
espacio temporal adaptado a cada visita realizada en las diferentes subregiones del
Departamento donde se llevaron a cabo espacios de deliberación con los
ciudadanos y, se atendieron las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y
denuncias de los mismos sin necesidad de desplazarse hasta la sede principal de la
Entidad en Medellín.
Puesto Móvil de la Contraloría General de Antioquia para la Atención al ciudadano.
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones de la Contraloría General de Antioquia. Diciembre de 2019.
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Los canales de atención al ciudadano para la recepción de Trámites, Servicios y
Denuncias que posee la Entidad, son:
Medios virtuales:
Correo electrónico [email protected].
Chat institucional, ubicado en www.cga.gov.co, de lunes a jueves, en el horario de
07:00 a.m. a 12:00 m. y 13:30 pm a las 17:00 pm; y el día viernes de 07:00 a.m. a
12:00 m. y 13:30 pm a las 16:00 pm
Página web www.cga.gov.co dando click en el ícono “Peticiones, Quejas, Reclamos
y denuncias hechos de corrupción” (PQRS), y realizar el registro.
Vía telefónica 383 87 48, las 24 horas del día, mediante buzon de mensajes.
A través de estos medios, la Contraloría General de Antioquia, atendió el 25% de las
PQRS en el año 2019.
Medios Físicos
Para radicar solicitudes escritas en las instalaciones de la Contraloría General de
Antioquia, calle 42 B Nº 52 – 106 Gobernación de Antioquia, Piso 7, en la oficina de
correspondencia el horario de atención es de lunes a
Jueves de 08:00 am a 11:30 am y de 13:30 pm a 16:30 pm; y viernes de 08:00 am a
11:30 am y de 13:30 pm a 15:30 pm.
Personalmente, en forma verbal o escrita, en las instalaciones de la Contraloría
General de Antioquia, Oficina 703, Calle 42 B Nº 52 – 106 Gobernación de Antioquia
Piso 7, en la dependencia Oficina de Atención al Ciudadano, oficina 703, horario de
lunes a jueves de 7:00 am a 12 m y de 13:00 pm a 17:00 pm; y los viernes de 7:00
am a 12 m y de 13:00 pm a 16:00 pm.
Por estos medios, la Contraloría General de Antioquia, atendió el 75% de las PQRS en
el año 2019.
6. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA
La Contraloría General de Antioquia mediante Resolución 2017500001551 del 18 de
octubre de 2017 adoptó la Política de Transparencia para la entidad, en la cual se
establecen objetivos, responsables, alcance y principales lineamientos, con el fin de
incrementar la participación ciudadana y una gobernabilidad clara, generando espacios
de colaboración y retroalimentación en materia de control fiscal.
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6.1. Política de Transparencia
La Contraloría General de Antioquia, informará a toda la ciudadanía su quehacer y
resultados de su gestión a través de espacios de participación tales como: foros,
audiencias públicas participativas, espacios de diálogo y a través de nuevas
tecnologías, en pro de la Transparencia, claridad y oportunidad en la calidad de la
información, involucrando y propendiendo por la participación de las partes interesadas
en la dinámica de los espacios antes citados.
También, mediante resolución 2017500000786 del 5 de mayo de 2017, se adoptó en la
entidad, la Política Anticorrupción, tal como se describe a continuación:
6.2. Política Anticorrupción
La Contraloría General de Antioquia, se compromete con su política cero tolerancia frente a
conductas de corrupción, promueve una cultura de lucha contra la misma y mantiene el más
alto nivel de normas profesionales y éticas en su forma de actuar. Para lograr los objetivos
se vinculan a la política: servidores públicos, contratistas, grupos de interés y demás equipo
humano que hace parte de su cadena de valor.
La Contraloría General de Antioquia rechaza toda práctica corrupta y para impedir,
prevenir y combatir estos fenómenos, adoptará como mínimo las siguientes medidas:
Guiar sus actuaciones orientadas por los principios éticos señalados en el Código
de Integridad
Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la determinación
inquebrantable de cumplirlas en el giro ordinario de sus actividades
Promover la suscripción de pactos de integridad y transparencia
Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y
transparentes
Denunciar las conductas irregulares, tanto para que las entidades competentes
conozcan de los hechos, como para que la sociedad esté al tanto del
comportamiento de sus servidores.
Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la revisión
pública de la información no confidencial.
En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes para el
sector público; publicar la contratación de servicios y la adquisición de bienes de
acuerdo con lo prescrito por la legislación vigente y el presente Código de Buen
Gobierno; y establecer mecanismos de seguimiento a los contratos vigentes.
El ejercicio del control fiscal se realiza conforme a lo establecido por la Ley y en
igualdad de condiciones, aplicando la normatividad vigente, sin excepciones.
Detección de actos de corrupción
Cada líder de proceso velará por generar acciones que propicien resultados de
mitigación de riesgos de corrupción y en caso de que se detecte un hecho de
*2020500000273* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020500000273 Medellín, 30/01/2020
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corrupción, remitirá el informe respectivo para presentar a la Alta Dirección, quien y
ante la gravedad determinará la instancia competente, o remitirá el informe del servidor
público a la Oficina de Control Interno Disciplinario, según sea el caso.
Con base en la Guía de Administración de Riesgos de la entidad, cada líder de proceso
está comprometido en revisar constantemente en su proceso, los posibles riesgos de
corrupción y propiciar acciones que atenúen su posible ocurrencia.
Colaboración Interinstitucional en la lucha contra la corrupción
A fin de combatir la corrupción, la Contraloría General de Antioquia se compromete a
mejorar los sistemas de comunicación e información, sosteniendo una más eficiente e
íntegra comunicación con otras entidades públicas, con la ciudadanía en general y
comunidades organizadas, y elaborando su propia información.
Atenderá y tramitará, igualmente, sin discriminación alguna, las quejas, reclamos,
sugerencias y denuncias que se alleguen a través de diferentes medios de
comunicación. Lo anterior, en cumplimiento de la participación ciudadana como
principio fundamental, que previene y denuncia la corrupción estatal.
7. POLÍTICA, MEDIDA O ESTRATEGIA PARA LA DECLARACIÓN Y TRÁMITES
DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES
La Contraloría General de Antioquia frente a los Conflictos de interés que se puedan
presentar en el ejercicio del control fiscal, y para prevenir la corrupción estableció una
política que integrará acciones con respecto a la prevención, el manejo, la divulgación y
la resolución de los mismos, así como los criterios que regulan las relaciones entre la
Contraloría y sus grupos de interés.
7.1. Prácticas frente al conflicto de interés.
La Contraloría rechaza y prohíbe al Contralor, su equipo directivo, los servidores
públicos y contratistas, y todos aquellos vinculados con la Entidad, incurrir en
cualquiera de las siguientes prácticas:
Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o
especie por parte de cualquier persona jurídica o natural, en razón del trabajo o
servicio prestado por la Contraloría.
Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes.
Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener
provecho o salvaguardar intereses individuales propios o de terceros.
Hacer proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones
con la Contraloría, no pudiendo comprometer recursos económicos para financiar
campañas políticas.
*2020500000273* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020500000273 Medellín, 30/01/2020
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7.2. Divulgar información reservada de su gestión y del ejercicio del control
fiscal.
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Información Pública Nacional, se presentan los siguientes artículos que
enmarcan este apartado y el plan anticorrupción:
Artículo 2°. Principio de máxima publicidad para titular uni- versal. Toda información
en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser
reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de confor- midad
con la presente ley.
Artículo 19. Información exceptuada por daño a los intere- ses públicos. Es toda
aquella información pública reservada, cuyo acceso podrá ser rechazado o
denegado de manera motivada y por escrito en las siguientes circunstancias, siem-
pre que dicho acceso estuviere expresamente prohibido por una norma legal o
constitucional:
a) La defensa y seguridad nacional;
b) La seguridad pública;
c) Las relaciones internacionales;
d) La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas
disciplinarias, mientras que no se haga efec- tiva la medida de aseguramiento o
se formule pliego de cargos, según el caso;
e) El debido proceso y la igualdad de las partes en los pro- cesos judiciales;
f) La administración efectiva de la justicia;
g) Los derechos de la infancia y la adolescencia;
h) La estabilidad macroeconómica y financiera del país;
i) La salud pública.
Artículo 20. Indice de Información clasificada y reservada. Los sujetos obligados
deberán mantener un índice actualizado de los actos, documentos e informaciones
calificados como clasificados o reservados, de conformidad a esta ley. El índice
incluirá sus denominaciones, la motivación y la indivi- dualización del acto en que
conste tal calificación.
Artículo 21. Divulgación parcial y otras reglas. En aquellas circunstancias en que la
totalidad de la información contenida en un documento no esté protegida por una
excepción con- tenida en la presente ley, debe hacerse una versión pública que
mantenga la reserva únicamente de la parte indispensa- ble. La información pública
que no cae en ningún supuesto de excepción deberá ser entregada a la parte
solicitante, así como ser de conocimiento público. La reserva de acceso a la
información opera respecto del contenido de un documento público, pero no de su
existencia.
*2020500000273* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020500000273 Medellín, 30/01/2020
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Ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su
poder o negar la divulgación de un documento.
Las excepciones de acceso a la información contenidas en la presente ley no
aplican en casos de violación de dere- chos humanos o delitos de lesa humanidad, y
en todo caso deberán protegerse los derechos de las víctimas de dichas
violaciones.
7.3. Deberes del Equipo Humano Relacionados con los Conflictos de Interés.
Los deberes de los servidores públicos de la Contraloría General de Antioquia son los
establecidos por la Constitución Política, las Leyes, Decretos, Actos Administrativos
concordantes y complementarios que así lo establezcan conforme a la legislación
vigente. Lo anterior, respecto a lo fiscal, disciplinario, penal y de cualquier naturaleza
específica en que se vea incurso en el cumplimiento de sus funciones.
7.4. Prohibiciones para el personal sobre conflictos de interés.
Sin perjuicio de la ampliación de estas prohibiciones, el personal de la Contraloría
observará las siguientes reglas en su comportamiento diario:
Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en
contra de los intereses de la Contraloría.
Evitar participar, directa o indirectamente, en intereses personales o de terceros, en
actividades que impliquen competencia de la administración o en actos respecto de
los cuales exista conflicto de intereses.
Abstenerse de realizar actividades que atentan contra los intereses de la
Contraloría.
Evitar gestionar, por sí o por interpuesta persona, negocios que le originen ventajas
que, conforme a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y el Código de
Integridad, se pueda considerar que infringen los intereses de la Contraloría.
Abstenerse de utilizar su posición en la Contraloría o el nombre de la misma para
obtener para sí o para un tercero tratamientos especiales en negocios particulares
con cualquier persona natural o jurídica.
Rehuir la entrega de dádivas a cambio de cualquier tipo de beneficios.
Abstenerse de utilizar los recursos de la Contraloría para labores distintas de las
relacionadas con su actividad; por ende tampoco podrán encauzarlos en provecho
personal o de terceros.
Evitar la gestión o celebración de negocios con la Contraloría para sí o para
personas relacionadas, que sean de interés para los mencionados.
Abstenerse de aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o especie por
parte de proveedores, contratistas o cualquier persona jurídica o natural relacionada
o no con la Contraloría, o de personas o entidades con las que sostenga relaciones
en razón del ejercicio del control fiscal, que conlleve a generar cualquier clase de
compromiso no autorizado por la normatividad vigente.
*2020500000273* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020500000273 Medellín, 30/01/2020
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Evitar la participación en procesos de selección o contratación cuando estén
incursos en alguna de las situaciones enunciadas en el acápite sobre prevención de
conflictos.
Y los demás que la legislación vigente así señale.
7.5. Procedimiento de resolución y divulgación de conflictos de interés.
Los servidores públicos de la Contraloría General de Antioquia deberán revelar los
conflictos de interés en los cuales pudieran estar involucrados o incursos, o en los que
crean que otro de ellos lo está, informando al superior jerárquico antes de realizar las
funciones o actividades que le sean encomendadas.
Además, antes del inicio del proceso auditor, proceso en el cual la mayor parte del
personal de la Entidad interactúa con los sujetos de control, los auditores deben
informar el posible conflicto que tengan para desarrollar la auditoría que se les
encomienda, a través de un formato que se remite al superior jerárquico.
8. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
8.1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
La gestión del riesgo en la Contraloría General de Antioquia es realizada con base en
las directrices de la Guía Metodológica de la función Pública, la cual, establece tal
gestión como un proceso efectuado por la Alta Dirección de la entidad, y por todo el
personal de la entidad a fin de lograr aseguramiento razonable con respecto al logro de
objetivos.
Visión del riesgo como oportunidad de mejora: La Contraloría General de
Antioquia, al encontrarse certificada en la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015,
incorpora el concepto de generar cultura del riesgo como oportunidad de mejora al
interior de los procesos institucionales. La percepción de los riesgos no se basa
solamente en el uso de la metodología, sino en lograr que la evaluación de los mismos
se convierta en una parte natural de la planeación de los procesos y en una invitación
permanente de estar autoevaluándonos como parte de la mejora continua.
A continuación, citamos el compromiso de la Alta dirección frente a la identificación de
los riesgos:
La Contraloría General de Antioquia, incluye como una de sus políticas
institucionales la Política integral para la gestión de los riesgos.
La alineación de la misma con otras políticas y objetivos institucionales establecidos
en el PEC.
El compromiso con la asignación de recursos para hacer una gestión efectiva de los
riesgos en la entidad.
*2020500000273* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020500000273 Medellín, 30/01/2020
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El desempeño de la gestión de riesgo asociada al Sistema de Gestión Institucional –
SGI-.
La implementación de los mecanismos para identificar, medir, valorar, monitorear,
administrar y tratar los riesgos.
Los lineamientos articulados con las normas aplicables a la entidad y al Sistema de
Gestión Institucional.
El Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción Institucional es un anexo al presente
documento, y es el producto de la identificación de los mismos en cada proceso y su
consolidación.
8.1.1. Política de Administración de Riesgos
Con la visión de mejora continua del Sistema de Gestión Institucional en la Contraloría
General de Antioquia, la Alta Dirección se compromete a implementar mecanismos,
para identificar, medir, valorar, monitorear, administrar y tratar los riesgos que pudieran
afectar positiva o negativamente el logro de los objetivos institucionales. La
identificación de riesgos incluye la visión de los mismos como oportunidades para la
mejora del proceso.
8.1.2. Estrategia General para la Gestión del Riesgo
La estrategia general para la gestión del riesgo en la Contraloría General de Antioquia
está definida por la adopción de la última metodología vigente emitida por de Función
pública, en la cual, se definen los pasos para la detección, tratamiento y establecimiento
de controles a los riesgos identificados, siempre con el propósito de prevenir que se
materialice el posible riesgo a presentarse.
Son los líderes de los procesos los responsables de darle la aplicabilidad y
cumplimiento a la misma, contribuyendo a su adecuada aplicación y monitoreo.
8.1.3. Metodología de identificación de riesgos de corrupción
La Función Pública desarrolló una metodología específica para el tratamiento de los
Riesgos, tal metodología fue adoptada al contexto de la Contraloría General Antioquia.
A continuación de describe el paso a paso para la detección de los riesgos:
*2020500000273* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020500000273 Medellín, 30/01/2020
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Metodología para la administración del riesgo
Fuente: Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en las entidades públicas.
8.1.4. Mapa de riesgos de Corrupción Institucional (Anexo 1)
La consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción, se realiza por la Oficina Asesora
de Planeación en un proceso participativo con los líderes de los procesos y su equipo
de trabajo, así mismo, se solicitó retroalimentación a la comunidad en general, con la
colaboración de la Oficina Asesora de Comunicaciones a través de la campaña
publicitaria para la socialización de la construcción del mapa de riesgos.
Tal proceso de construcción se llevó a cabo, con el objetivo de actualizar la valoración
de los riesgos de corrupción vigentes en la entidad, su adecuada
Ubicación en las zonas de riesgo y la oportuna evaluación de controles existentes.
Cabe anotar, que en el mapa se consolidan los posibles riesgos de corrupción, los
cuales luego de su valoración y medición quedan ubicados en las zonas altas y
extremas, con el fin de que se propongan acciones de mitigación y se establezcan
controles que eviten la materialización de los mismos, según la metodología de la
Función Pública aplicada y adoptada en la Contraloría General de Antioquia.
Diferenciando entre controles dectivos, correctivos, preventivos y de protección que
deben implementar sobre el agente generador o la causa para lograr mayor efectividad
del mismo, según el proceso donde esta se origine, según las líneas de defensa
establecidas para la entidad.
*2020500000273* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020500000273 Medellín, 30/01/2020
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8.2. Racionalización de trámites
La contribución de la Contraloría al componente de Racionalización de Trámites, se
relaciona directamente con el cumplimiento de la Constitución Política de Colombia,
artículo 268, ley 358 de 1997, ordenanza 19 de 1993 y resoluciones y/o circulares
internas propias de la entidad.
Todas las entidades sujetas a control Fiscal por parte de la Contraloría General de
Antioquia, pueden solicitar a ésta Certificación del Registro de Deuda Pública.
Para adquirir el certificado de Deuda Pública se debe presentar la solicitud por
cualquiera de los canales dispuestos en la entidad. El certificado no tiene ningún costo.
8.3. Rendición de cuentas
8.3.1. Objetivo de la Rendición de Cuentas
Comunicar a la comunidad en general, los principales resultados de la gestión que lleva
a cabo la entidad desde sus diferentes áreas, mediante el desarrollo de espacios de
diálogo y de información que permitan una interacción entre ellos.
8.3.2. Estrategia General de Rendición de Cuentas
La estrategia de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de Antioquia en la
vigencia 2020, está definida por el conjunto de acciones que garanticen la rendición de
cuentas de la Entidad en diferentes espacios (virtuales o físicos), posibilitándole al
ciudadano la participación, interacción y utilización de diferentes medios de
comunicación o relacionamiento, con lo cual se logrará un impacto y cobertura mayor
entre los ciudadanos.
8.3.3. Análisis del Estado de la Rendición de Cuentas de la
Entidad
En virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente se realizó el informe de gestión
institucional correspondiente a la vigencia 2019, el cual será enviado a la Auditoría
General de la República y a la Asamblea Departamental de Antioquia.
En la vigencia 2019, los representantes de la alta dirección en conjunto con su equipo
de trabajo visitaron las 9 subregiones del departamento, espacios en los cuales se hizo
rendición de cuentas a la ciudadanía sobre la labor de la entidad en el control fiscal y
participación ciudadana; eventos en los que se contó con una participación de 11.744
asistentes aproximadamente.
También, a través de la Contraloría Auxiliar de Control Social y la Oficina Asesora de
Comunicaciones, se capacitaron 2.293 personas en temas como control fiscal y control
ambiental, 53 espacios de participación ciudadana ejecutados entre audiencias
*2020500000273* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020500000273 Medellín, 30/01/2020
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públicas, foros, capacitaciones virtuales, presenciales y visitas guiadas, 7.638 personas
informadas mediante el Noticontrol Social y 312 personas capacitadas virtualmente.
Donde la entidad presenta su gestión ante diferentes grupos de interés externos e
internos.
8.3.4. Actividades del componente Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 3. Rendición De Cuentas
Subcomponente Actividades Meta o Producto Responsable Fecha Programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible
Publicar los resultados de la gestión a la ciudadanía.
Publicar el informe de gestión de la vigencia anterior.
Oficina Asesora de Planeación
28 de febrero de 2020
Publicar todos los informes de auditoría liberados
Publicar en la página web los informes de auditoría liberados a medida que se Vayan notificando al sujeto de control.
Contraloría Auxiliar de Auditoría Integrada
Los 5 días hábiles siguientes a la notificación del informe.
Publicar todos los informes de URI realizadas.
Publicar en la página web los informes de URI realizados.
Contraloría Auxiliar de Auditoría Delegada
Los 5 días hábiles siguientes a la notificación
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.
Realizar capacitaciones virtuales y presenciales
Realizar 5 capacitaciones entre virtuales y presenciales a diferentes grupos de interés sobre temas relacionados con el control fiscal.
Contraloría Auxiliar de Control Social
Vigencia 2020
Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas
Realizar 5 audiencias de rendición de cuentas en diferentes regiones del departamento
Contraloría Auxiliar de Control Social
Vigencia 2020
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas
Informar al ciudadano sobre los mecanismos de participación ciudadana y/o noticias de control fiscal
Realizar cada dos meses una campaña virtual o Noticontrol (informativo virtual).
Contraloría Auxiliar de Control Social y Oficina Asesora de Comunicaciones
Vigencia 2020
Promoción de la utilización por parte de los ciudadanos de chat y redes sociales de la Contraloría General de Antioquia
Incrementar en un 10% los usuarios que interactúan en las diferentes redes sociales de la entidad, respecto a la vigencia anterior
Oficina Asesora de Comunicaciones
Vigencia 2020, con medición semestral.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional
Actualizar metodologia para la evaluación de la satisfacción
Promulgar, mediante resolución de la entidad, documento con la metodologia a implementar para la evaluación de la satisfacciónde los clientes
Oficina Asesora de Planeación
Vigencia 2020
Implementación de la metodología para la evaluación de la satisfacción
Lograr una evaluación de buena o equivalente de la satisfacción de los clientes
Oficina Asesora de Planeación
Vigencia 2020
Realizar informe de satisfacción al cliente semestral
Un informe semestral de satisfacción al cliente interno y externo.
Oficina Asesora de Planeación.
Febrero 10 y julio 30 de 2020
*2020500000273* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020500000273 Medellín, 30/01/2020
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8.4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
8.4.1. Objetivo
Garantizar el acceso de la comunidad a los diferentes servicios que presta la entidad,
atendiendo las solicitudes, peticiones, denuncias y reclamos de manera ágil y eficiente.
8.4.2. Estrategia general de mecanismos para mejorar la atención
al ciudadano
Generar espacios virtuales con el fin de fortalecer canales de atención para el acceso
de la ciudadanía a los servicios y trámites, para lo cual se deben tener categorizados los
usuarios de forma tal que permita la adecuada atención de sus solicitudes.
8.4.3. Caracterización de Usuarios
La Contraloría General de Antioquia gracias a la Caracterización de Usuarios, ha
venido garantizando la adecuada prestación de los servicios, dado que una constante
en las entidades del Estado es la diversidad de usuarios. Cuando una entidad reconoce
esta diversidad e identifica las características, actitudes y preferencias que diferencian
a sus usuarios, tiene la oportunidad de ajustar sus actividades, decisiones y servicios
para responder satisfactoriamente el mayor número de requerimientos, obtener su
retroalimentación, y/o lograr participación activa en el logro de los objetivos de la
entidad.
Una vez se tienen claras las diversas solicitudes de atención, es posible presentar
ofertas de servicios focalizadas, en lugar de tratar de satisfacer a todos con una oferta
unificada.
Usuarios internos y externos de la Contraloría General de Antioquia
*2020500000273* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020500000273 Medellín, 30/01/2020
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8.4.4. Mecanismos de Atención
Los canales de atención para la recepción de Trámites, Servicios y Denuncias, que
posee la Contraloría General de Antioquia, se encuentran descritos en el Portafolio de
Trámites y servicios, como se describe a continuación:
Medios virtuales:
Correo electrónico [email protected].
Chat institucional, ubicado en www.cga.gov.co, de lunes a jueves, en el horario de
07:00 a.m. a 12:00 m. y 13:30 pm a las 17:00 pm; y el día viernes de 07:00 a.m. a
12:00 m. y 13:30 pm a las 16:00 pm
Página web www.cga.gov.co dando click en el ícono “Peticiones, Quejas, Reclamos
y denuncias hechos de corrupción” (PQRS), y realizar el registro.
Vía Telefónica 383 87 48, las 24 horas del día.
Medios Físicos
Para radicar solicitudes escritas en las instalaciones de la Contraloría General de
Antioquia, calle 42 B Nº 52 – 106 Gobernación de Antioquia, Piso 7, en la oficina de
correspondencia el horario de atención es lunes a jueves de 08:00 am a 11:30 am y
de 13:30 pm a 16:30 pm; y viernes de 08:00 am a 11:30 am y de 13:30 pm a 15:30
pm.
Personalmente, en forma verbal o escrita, en las instalaciones de la Contraloría
General de Antioquia, Oficina 703, Calle 42 B Nº 52 – 106 Gobernación de Antioquia
Piso 7, en la dependencia Contraloría Auxiliar de Atención al Ciudadano, oficina
703, horario de lunes a jueves de 7:00 am a 12m y de 13:00 pm a 17:00 pm; y los
viernes de 7:00 am a 12 m y de 13:00 pm a 16:00 pm.
Puesto móvil de la Contraloría General de Antioquia para atender al ciudadano, cada
que exista un evento en dicha subregión, el cual es comunicado por la Página web de la
Entidad con antelación al evento.
8.4.5. Actividades del componente mecanismos para mejorar la
atención al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Subcomponente Actividades Meta o Producto Responsable Fecha
Programada
Fortalecimiento de
los canales de
atención
Notificación electrónica
de los informes de
auditoría a los sujetos de
control
Cumplir con el 100% de las
notificaciones de los informes de
auditoría, a los sujetos de control,
vía correo electrónico
Contraloría
Auxiliar de
Auditoría
Integrada
Según ciclo de
auditoría
*2020500000273* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020500000273 Medellín, 30/01/2020
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Mantener la política de
Datos Abiertos
Institucional
Documento de seguimiento a la
política de datos abiertos
Dirección de
Sistemas de
Buen y las
TICS
Semestral
Desarrollar estrategias
de orientación a las
partes interesadas
internas y externas.
Publicar un documento que
contenga las acciones
desarrolladas de orientación al
usuario.
Oficina de
Atención al
Ciudadano
Enero 1 al 31 de
diciembre de
2020
Desarrollar acciones de
inclusión para mejorar la
atención y garantizar la
accesibilidad a la
comunidad en general
Desarrollar una acciones de
inclusión para mejorar la
atención y garantizar la
accesibilidad a la
comunidad en general
Dirección de
Sistemas de
Buen y las
TICS
Anual
Estructura
Administrativa y
direccionamiento
estratégico
Mantener actualizados
los procesos de acuerdo
con la versión 2015 de la
norma ISO 9001
Mantener la certificación de
calidad
Oficina
Asesora de
Planeación.
Anual
Talento Humano Promover espacios de
sensibilización para
fortalecer la cultura de
servicio al interior de la
entidad
Realizar cuatro eventos de
sensibilización para fortalecer la
cultura de servicio al interior de
la entidad
Subdirección
Administrativa
Enero 1 al 31 de
diciembre de
2020
8.5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
8.5.1. Objetivo
Disponer de canales de atención al ciudadano por medio de los cuales se pueda
acceder a la información pública de la entidad, y garantizando la oportunidad y el fácil
acceso por parte de los grupos de interés.
8.5.2. Estrategia General de Transparencia y Acceso a la
Información
La Contraloría General de Antioquia dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014,
continuará acondicionando los procesos de la entidad con los mínimos requeridos para
contribuir a la incorporación de la norma citada en pro de la lucha contra la corrupción
y, utilizará tanto las herramientas tecnológicas de la Entidad como las del Ministerio de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los medios físicos para
publicar la información y, permitirle al ciudadano acceder a la misma siguiendo los
lineamientos establecidos en la normatividad vigente.
Facebook: https://www.facebook.com/contraloria.antioquia/
Twitter: https://twitter.com/contraloriantioquia
Instagram: @contraloriaan
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQ1ldtsh_UCi-pO3kmYuegA
Portal web: www.contraloriageneraldeantioquia.com
*2020500000273* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020500000273 Medellín, 30/01/2020
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8.5.3. Actividades del componente de Transparencia y acceso a la
información
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente Actividades Meta o
Producto Indicador Responsable
Fecha Programada
Lineamientos de Transparencia Activa
Actualizar la página Web y las redes sociales con Información relevante, veraz y oportuna, en asuntos comunicación Pública
Página web actualizada con las exigencias de ley
Informe trimestral sobre la actualización la página web, con la información mínima, de acuerdo a las exigencias de ley. Enviarlo a la oficina Asesora de Planeación.
Oficina Asesora de
Comunicaciones
Marzo 30, Junio 30, septiembre 30 y diciembre
30 de 2020
Lineamientos de Transparencia Pasiva
Responder oportunamente las solicitudes de información de los ciudadanos
90% solicitudes atendidas oportunamente
Informe de solicitudes atendidas oportunamente
Líderes de los procesos
Permanente
Diseñar un instructivo para la evaluación del cumplimiento de la Ley de Transparencia
Un documento con instructivo para la evaluación del cumplimiento de la Ley de Transparencia
Un documento públicado
Planeacion institucional,comunicaciones y desarrollo tecnologico
Vigencia 2020
Verificación del cumplimiento de la ley de trasparencia
Realizar un informe dirigido al comité directivo de verificación de ley de transparencia
Informes de verificación de la Ley de Transparencia
Control Interno Vigencia 2020
Monitoreo de respuesta a la solicitud de Información Pública
Realizar un informe con el monitoreo de respuestas a la atención de solicitud de Información Pública
Un informe con el monitoreo de respuestas a la atención de solicitud de Información Pública
Un informe semestral (para un total de 2 informes en el año)
Oficina de Atención al ciudadano
Semestral
8.6 Otras iniciativas
En este componente se incluyen algunas actividades que se requieren para mejorar
la gestión de la entidad e impactar en el servicio que se presta al ciudadano.
*2020500000273* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020500000273 Medellín, 30/01/2020
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 6: Otras iniciativas
Subcomponente Actividades Meta o Producto Responsable Fecha
Programada
Otras Iniciativas Ejecutar el Plan Estratégico del
Talento Humano.
Cumplimiento del 100%
del Plan Estratégico de Talento Humano
Subdirección Administrativa
Diciembre 30 de
2020
Implementar accione de Mejora continua
Un documento por dependencia de evidencias de la implementación de acciones de mejora continua
Todos los líderes de los proceso
Permanente
Elaboración de la política de Gobierno Digital de la Entidad
Promulgación mediante resolución de la política de Gobierno Digital de la entidad
Dirección de Sistemas de Buen y las TICS
Marzo de 2020
Diseño de controles para mitigación del riesgo
Diseño de controles para el 100% de los riesgos identificados
Todos los líderes de los proceso
Todos los líderes de los proceso
Implementar y Mejorar la accesibilidad de la página web a la ciudadanía
Web mejorada Dirección de Sistemas de Buen y las TICS
Vigencia 2020
Diseñar proyectos de innovación digital (Experiencias significativas de pares)
Dos Proyectos diseñados de innovación digital
Dirección de Sistemas de Buen y las TICS y Oficina Asesora de Planeación
Semestral
Publicar en la intranet oportunamente los documentos y formatos propios de la entidad
100% de documentos y formatos propios de la entidad, publicados en la intranet
Todos los líderes de los proceso y Oficina Asesora de Planeación
A demanda
Realizar capacitaciones en Sistemas de Información propios de la entidad
100% de funcionarios nuevos capacitados en Sistemas de Información propios de la entidad
Administración del Talento Humano
Permanente
Realizar campañas de sensibilización en prevención de corrupción
2 campañas de sensibilización en prevención de corrupción
Planeación Institucional Administración del Talento Humano Comunicación e información pública
Cuatrimestral
Registro diario de la información en el sistema, de información (Mercurio)manera ordenada y contralada
100% de información registrada en Mercurio.
Atención al ciudadano Permanente
Actualizar el documento de operación del MECI adoptado por la entidad, documentando las líneas de defensa y la articulación con MIPG
Promulgar, mediante resolución de la entidad, documento de operación del MECI
Control Interno Marzo 2020
Realizar infome de seguimiento a la Política de Daño Antijurídica
Realizar un infome de seguimiento a la Política de Daño Antijurídica
Oficina Asesora Jurídica
Trimestralmente
*2020500000273* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020500000273 Medellín, 30/01/2020
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9. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
La elaboración, consolidación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano, estará a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo a la
información consultada con los responsables de las áreas de gestión de la entidad,
quienes responden por cada proceso y las metas establecidas para el cumplimiento
del Plan.
Además, el Plan responde a los lineamientos estratégicos y el compromiso que
establece la Alta Dirección respecto su objetivo fundamental, que es la lucha contra
la corrupción.
La verificación tanto de la elaboración y publicación como del seguimiento y el
control a las acciones contempladas en el Plan, le corresponde a la Oficina de
Control Interno, de acuerdo con las fechas establecidas en el documento
Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, las cuales son:
• Elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a
más tardar el 31 de enero de cada año.
• Primer seguimiento con corte al 30 de abril, y publicación del resultado dentro de
los diez (10) días hábiles del mes de mayo.
• Segundo seguimiento con corte al 31 de agosto y publicación del resultado dentro
de los diez (10) días hábiles del mes de septiembre.
• Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre, informe consolidado del año y
publicación del resultado dentro de los diez (10) días hábiles del mes de enero.
10. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Para la medición cuantitativa del cumplimiento a las actividades incorporadas en
cada uno de los cinco (5) componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, se calcula el avance porcentual de las actividades durante el
seguimiento efectuado en los plazos establecidos anteriormente, y se calcula el
promedio de los avances reportados durante el año, para realizar el consolidado
anual de cumplimiento.
11. RECURSOS ECONÓMICOS
Para el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020, los
recursos económicos se cuantifican en el tiempo de dedicación de los funcionarios
para su elaboración, y la ejecución de cada una de las actividades contempladas en
el plan.
*2020500000273* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020500000273 Medellín, 30/01/2020
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12. 12. MECANISMOS DE MEJORA DE METAS QUE NO FUERON LOGRADAS
La Oficina Asesora de Control Interno con base en el seguimiento cuatrimestral que
realiza al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, realiza el consolidado del
cumplimiento actual de cada una de las actividades programadas en el año, e
informa a la Oficina Asesora de Planeación sobre aquellas actividades que no
lograron el 100% de cumplimiento, para que sean incluidas nuevamente en la
siguiente vigencia del Plan, con el fin de asegurar su ejecución.
ARTÍCULO SEGUNDO: La Oficina Asesora de Planeación será la responsable de
elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para cada vigencia,
teniendo en cuenta las sugerencias de los ciudadanos y de las áreas de gestión de
la entidad; y será la responsable de presentarlo ante el Contralor General de
Antioquia y de publicarlo en la página web de la entidad.
ARTÍCULO TERCERO: Los Jefes de las diferentes áreas de gestión son los
responsables de dar a conocer el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano
aprobado para la vigencia 2020 y de supervisar periódicamente su cumplimiento,
presentando los informes solicitados por la Oficina Asesora de Control Interno.
ARTÍCULO CUARTO: La Oficina Asesora de Control Interno será la responsable
de realizar el seguimiento y control a la ejecución del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano y deberá publicar en la página Web de la Contraloría
General de Antioquia los informes de seguimiento y evaluación de acuerdo al
numeral 9 del artículo primero de esta resolución.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga la resolución nro. 2019500000390 del 30 de enero de 2019.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
LUZ AGUEDA CUERVO MARTINEZ Contralor General de Antioquia (E)
P/E/ Luisa Fernanda Mesa Ramírez, Patricia Carvajal Vargas, Contralores Auxiliares Eleany Rodríguez Cano, Profesionales Universitario R/. Andrea Bedoya Pulgarín, Jefe Oficina Asesora de Planeación A/Luz Agueda Cuervo Martínez, Contralora General de Antioquia