PORTADAS - Sonora - iii - Las cifras contables del ejercicio presupuestal 2002, muestran que el egreso

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  • 20022002

  • Contenido

  • ANEXO DE OBRAS POR DEPENDENCIA

    INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

    CONTENIDO

    Página

    PRESENTACION ANALISIS GLOBAL POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA

    Secretaría de Gobierno ...........................................................................................1

    Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público........................................7

    Secretaría de Finanzas ............................................................................................9

    Secretaría de Educación y Cultura ........................................................................11

    Secretaría de Salud Pública .................................................................................295

    Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología .................................................301

    Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad.........................................359

    Secretaría de Fomento Agrí cola ..........................................................................367

    Secretaría de Fomento Ganadero........................................................................371

    Secretaría de Fomento al Turismo ......................................................................421

    Procuraduría General de Justicia del Estado.......................................................429

    Desarrollo Municipal ..........................................................................................431

    Desarrollo Municipal - Ramo XX .......................................................................449

    Desarrollo Municipal – Ramo XXXIII – F. A. I. S. M. ........................................521 APENDICE

    • Resumen por Modalidad • Resumen por Dependencia • Resumen por Dependencia - Programa • Resumen por Programa • Resumen por Sector – Dependencia • Resumen por Sector

  • Presentación

  • PRESENTACIÓN

    Con el propósito de dar cumplimiento a la obligación Constitucional del Poder

    Ejecutivo del Estado de Sonora establecido en la Ley de Presupuesto de Egresos,

    Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, así como en la Ley Orgánica de

    la Contaduría Mayor de Hacienda, referente a mantener informada a la representación

    de la Ciudadanía Sonorense, a través del H. Congreso del Estado, sobre los resultados

    obtenidos en la recepción de recursos de las diferentes fuentes de ingreso y el destino

    de los mismos, de acuerdo a la programación emanada del Decreto de Presupuesto de

    Egresos Aprobado para el ejercicio fiscal del año 2002, se hace formal entrega de este

    documento denominado “Anexo de Obras por Dependencia” que forma parte de la

    información que constituye la denominada “Cuenta de la Hacienda Publica Estatal del

    Año 2002” del Gobierno del Estado de Sonora.

    En este documento se consideran los recursos del Capítulo 6000, relativo a Inversiones en

    Infraestructura para el Desarrollo, autorizados en el Presupuesto de Egresos 2002, así como el

    ejercicio de los mismos.

    Este documento se integra con tres apartados, el primero se refiere al análisis global del

    presupuesto original autorizado y ejercido, considerando las Modalidades del Gasto, así como

    la distribución de los recursos por Dependencia y Programa, dando a conocer los elementos

    que explican las variaciones surgidas durante el ejercicio presupuestal. El segundo apartado se

    refiere al Analítico de Obras ejecutadas por cada dependencia, en el cual se relacionan las obras

    y acciones por programa especificando los montos autorizados y ejercidos con su estructura

    financiera sobre el origen de los recursos; municipios, localidades, metas, beneficiarios y avance

    físico alcanzado. El tercer apartado es un Apéndice que nos permite visualizar el resumen

    global de la integración de los recursos presupuestados y ejercidos por Modalidad de Gasto,

    por Dependencia, por Dependencia-Programa, por Programa, por Sector-Dependencia y por

    Sector.

  • Análisis General por Dependencia y Programa

  • ANÁLISIS GLOBAL DEL GASTO DE INVERSIONES EN

    INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

    Luego de que durante el cuarto trimestre del 2002 el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el

    Desarrollo presentara un ejercicio por 349 millones 193 mil pesos –su monto máximo comparado con

    cada uno de los períodos previos- logró cerrar el ejercicio anual con una aplicación de mil 37 millones

    298 mil pesos, cumpliendo la meta financiera en un 102.05 por ciento debido a que su monto

    presupuestado fue de mil 16 millones 502 mil pesos.

    Gasto de Inversión 1997 - 2002

    (miles de pesos) Variación

    Año Presupuestado Ejercido Nominal %

    1997 414,156 418,581 4,425 1.07

    1998 476,026 540,219 64,193 13.49

    1999 507,466 706,148 198,682 39.15

    2000 1,008,858 994,786 (14,072) (1.39)

    2001 1,082,549 1,082,305 ( 244) (0.02)

    2002 1,016,502 1,037,298 20,796 2.05

    Así, después de 1999, año en el que se logró un ejercicio por 706 millones 148 mil pesos, con la cifra de

    mil 37 millones 298 mil pesos se logran dos años consecutivos en los que el ejercicio del capítulo de

    Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo se sostiene por encima de los mil millones de pesos, ya

    que en el año 2001 su ejercicio fue por mil 82 millones 305 mil pesos.

    Incluso si se promedian los montos ejercidos durante el período 2000-2002, se observa que de esta

    forma son tres años consecutivos en los que se sostiene un ejercicio superior a los mil millones de

    pesos, supuesto que en este lapso la suma global de recursos ejercidos es por 3 mil 114 millones 389 mil

    pesos y su promedio es por mil 38 millones 129 mil pesos.

    Así, teniendo como antecedente este breve balance de lo que han representado los recursos ejercidos en

    el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, a continuación se avanzará en el análisis

    de la evolución que este capítulo de gasto presentó en el transcurso del 2002, lo cual se hará tomando en

    consideración sus modalidades de aplicación, así como las dependencias que participaron en su

    ejecución.

    De esta forma, los mil 37 millones 298 mil pesos ejercidos en el Capítulo 6000 de Inversiones en

    Infraestructura para el Desarrollo se complementan con recursos de los beneficiarios, así como de la

  • - ii -

    Federación, ascendiendo a la cantidad de mil 833 millones 270 mil 397 pesos.

    De este monto, el Estado aporta la cantidad de 1,016 millones 501 mil 793 pesos, que representan el

    55.4 por ciento del total, los cuales se integran con los recursos que se consideraron en el Proyecto de

    Presupuesto de Egresos sometido a la aprobación del Poder Legislativo por parte del Ejecutivo Estatal,

    más los montos aprobados como adicionales en los Artículos 10-A, 10-B y 10-C del Decreto de

    Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2002, que se refieren a recursos provenientes de una

    mayor recaudación local, ajustes por reasignaciones del presupuesto y mayores participaciones federales.

    Los recursos estatales aprobados por el H. Congreso del Estado en materia de inversión para el año

    2002, se complementan con 570 millones 662 mil 810 pesos federales, que representan el 31.1 por

    ciento de la cifra total y 246 millones 105 mil 794 pesos que en números relativos significan el 13.4 por

    ciento de aportaciones de los beneficiarios de las obras, H. Ayuntamientos y recursos propios de

    Organismos Descentralizados.

    La integración global de los recursos asignados a este Capítulo de Gasto por Modalidad de Inversión se

    resume en el cuadro siguiente:

    Presupuesto Autorizado 2002 por Modalidad de Gasto Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo

    Miles de Pesos

    Modalidad Total Estatal Federal Otros

    Programas Estatales 674,313.0 585,563.0 73,500.0 15,250.0

    Programas Convenidos 856,864.1 409,938.8 237,336.6 209,588.7 Convenio de Desarrollo Social 136,047.3 21,000.0 93,780.2 21,267.1

    Subtotal 1,667,224.4 1,016,501.8 404,616.8 246,105.8

    Ramo 33 (FAISM) 166,046.0 166,046

    Total 1,833,270.4 1,016,501.8 570,662.8 246,105.8

    Por su parte el presupuesto ejercido por modalidad de inversión, así como su estructura financiera es la

    siguiente:

    Presupuesto Ejercido 2002 por Modalidad de Gasto Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo

    Miles de Pesos

    Modalidad Total Estatal Federal Otros

    Programas Estatales 590,937.4 587,575.8 3,361.6

    Programas Convenidos 1,115,888.6 435,377.3 210,529.7 469,981.6 Convenio de Desarrollo Social 93,506.2 14,345.1 79,161.1

    Subtotal 1,800,332.2 1,037,298.2 289,690.8 473,343.2

    Ramo 33 (FAISM) 183,386.5 183,386.5

    Total 1,983,718.7 1,037,298.2 473,077.3 473,343.2

  • - iii -

    Las cifras con