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G O B I E R N O M U N I C I P A L D E M A Z A T L A N
Tesorería Municipal
2014 - 2016
PROG P)o
EDUCAC1Ó f_
Ángel Flores Sin N°., Centro. Mazatlan, Sinaloa.Tel. 982-21-11 Ext 1101 A*M A Z A T L A N
C o n s t r u y e n d o F u t J r o
1
11
11
cSL
ja^
Ü'•%£$,m
j&
f l&TESORERÍA MUNICIPAL WAZ^AJH
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN.SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
PROGRAMA
NUMERO
8
NOMBRE
FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA j
IMPORTE
64,539,586.74
IIIIIIIIIIII
PROYECTOS
NUMERO NOMBRE IMPORTE
17 FOMENTO CULTURAL 3,404,464.33
51 TRANSFERENCIA CULTURA 53,209,946.79
56 FOMENTO EDUCATIVO 1,021,855.76
90 CONSERVACIÓN DOCUMENTOS HISTÓRICOS 1,991,310.99
91 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN PUBLICA 4,338,582.82
211 (PROGRAMA LUNES cívico 573,426.05
INDICADORES
NOMBRE FORMULA
PRESENTAR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
Y CULTURALES EN EL TEATRO ANGELA
PERALTA
No. DE OBRAS PRESENTADAS / No. DE OBRAS PROGRAMADAS
1- EVENTOS DEL CARNAVAL 2015. 2-
PROYECCION DEL CARNAVAL 2015. 3-
CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES. 4-
BIBLIOTECAS EN COLONIAS
POPULARES Y COMUNIDADES PARA
EL DESARROLLO CULTURAL Y
ARTÍSTICO.
1- NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS/TOTAL DE PUBLICO QUE ASISTIÓ A LOS
EVENTOS/MEJORA ELENCO ARTÍSTICO/VARIANTES AL DÉSELE MAS ATRACTIVO.
2- NO. DE PATROCINADORES QUE PARTICIPARON EN EL CARNAVAL/INCREMENTO DE
LOS MONTOS ASIGNADOS PARA LOS PREMIOS LITERATURA, POESÍA Y PINTURA/ NO. DE
MEDIOS PARTICIPANTES EN LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CARNAVAL Y DE LOS
EVENTOS/ NO. DE BRIGRADAS ORGANIZADAS PARA LA PROMOCIÓN DEL CARNAVAL.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
I-IIIIII*II
9
III
TESORERÍA MUNICIPAL M A Z A T L A NC o n i l - g v e n c o F u t u r o
LECTORES Y ESTUDIANTES QUE
ACUDEN A BUSCAR INFORMACIÓN
PRESTAR UN SERVICIO ÁGIL, AMABLE
Y DE BUENA CALIDAD A LOS
USUARIOS,
l.IMPARTIR TALLERES Y CURSOS QUE
LOGREN EL DESARROLLO PERSONAL Y
PROFESIONAL DE LA COMUNIDAD EN
GENERAL, TANTO A HOMBRES COMO
MUJERES 2. LOGRAR QUE LA
CIUDADANÍA ADQUIERA O MEJORE
SUS CONOCIMIENTOS Y/O
HABILIDADES PARA INCORMPORARSE
EN LA SOCIEDAD Y MEJORAR SU
CALIDAD DE VIDA
IIIIII
1. NUMERO DE ESCUELAS CON
MENOR CANTIDAD DE
PARTICIPACIONES AL DESFILE 2.
CUMPLIR CON LAS PETICIONES DE LOS
PLANTELES EDUCATIVOS DEL
MUNICIPIO Y LOGRAR REALIZAR EL
TRAMITE DE LA CARTILLA S.M.N. EN
EL MENOR TIEMPO POSIBLE,
BRINDAN DOLES UNA MEJOR
ATENCIÓN A LOS JÓVENES
No. DE PERSONAS SATISFECHAS CON EL SERVICIO
No. DE PERSONAS ATENDIDAS
NO. DE USUARIOS QUE ENCUENTRAN INFORMACIÓN / TOTAL DE USUARIOS QUE
BUSCAN INFORMACIÓN X 100
1. No. DE TALLERES IMPARTIDOS/No. DE TALLERES PROGRAMADOS X 100
2. No. DE ALUMNOS EGRESADOS /TOTAL ALUMNOS INSCRITOS X 100
l.NO. DE ESCUELAS CON MENOR CANTIDAD DE PARTICIPANTES AL DESFILE /
TOTAL DE ESCUELAS INVITADAS X 100
2. NO. DE CARTILLAS ENTREGADAS X 100
TOTAL DE CARTILLAS SOLICITADAS Y ELABORADAS
MA2\TLÁN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEAC1ON
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
DEPENDENCIA:
.. UNIDAD RE5PONSA6LE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
EJE ESTRATÉGICO:
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DEjyjAZATLANÍO-1000 SUBSIDIOS Y TRAÑSFERNCIAS08- FOMENTO A"LA" EDUCACIÓN Y C.ULTURA^ ~~~~~~_"'~~" ^ " _ ' _ "
..05I.FOMENTO EDUCATiyO Y CULTURALo £ ~ Í § > M E N T O " S " ^
"oí-DESARROLLO HUMANO
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FfNANCIAMIENTO:
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL:
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
TENER MAYOR ACTIVIDAD CULTURAL EN EL TEATRO ANGELA PERALTA PARA QUE LA CIUDADANÍADEGUSTE DE BUENOS ESPECTÁCULOS, CONSIDERANDO JÓVENES, NIÑOS, ADULTOS, HOMBRES,MUJERES, ETC.
3RESENTAR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL TEATRO ANGELA PERATA.
IMPULSAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO CULTURAL Y FORTALEZCAN LAIDENTIDAD MAZATLECA.
NO. DE OBRAS PRESENTADAS/TOTAL DE OBRAS X 100
LOGRAR QUE EL PUBLICO LOCAL Y FORÁNEO QUEDE SATISFECHO CN EL ESPECTÁCULO VISO,TRABAJANDO CON IGUALDAD DE GENERO, TANTO EN EL ESPECTÁCULO COMO EN EL PUBLICOEXISTE EQUIDAD DE GENERO.
'PROYECTO (ÍNVERSIQ
$3,404,464.33
(Tres millones cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 33/100 M.N.)
ALIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO MUNICIPAL, CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN.
IIIIII
MAZVTLAN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
DEPENDENCIA:
UNIDAD_• ;;. RESPONSABLE:.;
PROGRAMA DEGOBjERNO:.,
. ,„ FUNCIÓN;.'¿'a SUBFUNCIÓN:...EJE ESTRATÉGICO:
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE..MAZATLANlo-ÍOOO SUBSIDIOS Y TRANSFERNCIÁS
' 08- FOMENTO Á LA EDUCACIÓN Y CULTURA
05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
"9FE°^"§?!^^^9Íi °""oi-blSARROLLO HUMANO
• CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCI AMIENTO:
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
17- FOMENTO CULTURAL
¡ x ["OPERATIVO "i ¡ "EST RÁtlGicó"
APROVECHA u-~. __„__„__„.___ í RESUELVE PROBLEMA"X í" ÁCT ivÍDADETcOÑTi Ñ ÜÁS"
FOMENTAR LA CULTURA MEDIANTE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS PRESENTADAS A LA CIUDADANÍA EN GENERAL (TANTOHOMBRES COMO MUJERES).
REGIONAL MUNICIPAL
REALIZAR EVENTOS DE TIPO ARTÍSTICOS Y CULTURALES
NO. DE USUARIOS ATENDIDOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE (PORCENTAJE).
MAR i ABR , ' MAY f JÜN, SER;:! OCT .í.NQV DIC
ANUAL 100% 100% 100% 100% 100% I 100% 100% I 100% I 100% ! 100% 100% ] 100% I 100%
INICIO: 01/ENE/2015 TERMINO: 31/DIC/2015
IESGO PEE PROYECTO
LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA OBRA PARA CUMPLIR CON LO DISPUESO Y LAFALTA DE PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA Y LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA REALIZARACTIVIDADES. / '
LÍC. RAÚL RICO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO MUNICIPAL, CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN.
IIII
@JL
TO
ALV20:4 ;i>jo
,&
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANWJ&- SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACIONjyjr PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
&VTLÁN ACTIVIDADES DEL PROYECTOco-*™™^ p_Q3 201g
•«••2EB22B INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE OH|||||||||||1|B|HH| MAZATLAN j j j j
ífiS!S^^S^ÍL 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERNCiÁS i
||| | |J¡| S | |CT 08- FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA Hi
, FUNDÓN:, jigygiyty jy^iSEflili 05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMtENTO: ^^^^^^^^H |
RECURSOS FISCALESiÍ|||i
1 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONESí SOCIALES.
ÍlÉBS8ffl¡S 01-DÉSARROLLO HUMANO !
HBESfflZSESSnSZSaiWBIPRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
17- FOMENTO CULTURAL ¡
kHfliSHiBBH
2
3
4
5
! 6
| 7
i 8
|
)
!
,I I
•hr<r.;Tp¡ '-.Ty^f"" í^Sa^^^^^F^s^^í'ití^-í'y^fS's'-V-.í-'FECWA''; -¿EgefSWildÑ DÉtóSÜLfÁD^AeWífiÉíftDJÉ iSf»^ fe '!ti.í:41ÍJICíd,5;?,i
ELABORAR EL PROGRAMA DE EVENTOS. ENERO2015
cbÓRDÍÑAR LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS ENERO2015
DAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE ILUMINACIÓN ENERODEL TEATRO. 2015DAR MANTENIMIENTO A EQUIPÓ DE SONIDO DEL ENEROTEATRO. 2015DAR MANTENIMIENTO AL AIRÉ ACQNDiCiONADO DEL ENEROTEATRO. 2015VERIFICAR QUE EL TEATRO SE ENCUENTRE EN ENEROPERFECTAS CONDICIONES PARA LA PRESETACION DE 2015LA OBRA.VENTA DE BOLETOS DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES ENEROPRESETADAS. 2015PRESENTACIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD. ENERO
2015
MVi i! 'iIIIT*M9iDICIEMBRE
2015
DICIEMBRE2015
DICIEMBRE2015
DICIEMBRE2015
DICIEMBRE2015
DICIEMBRE2015
DICIEMBRE2015
DICIEMBRE2015
• • - - - 11
/ 1
/ /
( t--••-~(s\.
PERSONAL DISPONIBLE
MATERIAL NECESARIO PARA SU REPARACIÓN.
MATERIAL NECESARIO PARA SU REPARACIÓN.
MATERIAL NECESARIO PARA SU REPARACIÓN.
PERSONAL DISPONIBLE
IMPRESIÓN DE BOLETOS. VOLANTES Y TODAPUBLICIDAD AL RESPECTO.IMPRESIÓN DE BOLETOS, VOLANTES Y TODAPUBLICIDAD AL RESPECTO.
" 1
" " ]
LIC. RAÚL RlCCTGONZALEZDIRECTOR GENERAL INSTITUTO MUNICIPAL, CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN.
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO PEL GASTO ( F . P . 2 AC) 2015
DEPENDENCIA 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDAD EESP. 43500 DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL
FUJJCIOH 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTUPA
PROÍECTO 17 FOMENTO CULTURAL
—
C L A V E
10000
30000
D E S C R I P C I Ó N
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS GENERALES
I M P O R T E
1, 9 4 4 , 2 0 9 . 4 8
1 , 4 6 0 , 2 5 4 . 8 5
TOTAL GENERAL 3,404,464.33
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD'' RESPONSABLE
LIC. RAÚL RICO G O N Z Á L E Z
TITULAR/DE LA DEPENDENCIA
LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRE SU PUES TAC ION
ANALÍTICO DEL GASTO (F .P -2 AC) 2015
DEPENDENCIA 100Í23 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDAD RESP. 43500 DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL
FUNCIÓN 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA B FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
PROYECTO 17 FOMSriTO CULTURAL
C L A V E
10000
30000
D E S C R I P C I Ó N
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS GENERALES
I M P O R T E
1, 9 4 4 , 2 0 9 . 4 8
1 , 4 6 0 , 2 5 4 . 8 5
TOTAL GENERAL 3 ,404 ,464 .33
LÍDER DE PROYECTO UNIDAS RESPONSABLE TITULAR D E - L A D E P E N D E N C I A/ x'
LIC. RA ICO GONZÁLEZ LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIOH
CALENDARIZADO BEL GASTO (P.P.3 AC)
DEPENDENCIA 100122 INSTITUTO MUNICIPAL CE CULTURA
UNIDAD PEEP. 435CO DIRECCIÓN DE DIFUS IOS CULTURAL
fWCION 5 FCMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 8 FCMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
PROYECTO ¡.7 FOMENTO CULTURAL
CLAVE
11301
11302
13101
13201
13202
14401
15401
15402
15103
15404
31101
31301
DESCRIPCIÓN
SUELDCS ORDINARIOS
COMPLEMENTO DE SUELDOS
QUINQUENIOS
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
APORTACIONES PARA SEGUROS
CANASTA SASICfl
UNIFORMES PERSONAL 3 1 NO I CAL IZADO
TOCACIONES
OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CONSUMO DE AGUA
ANUAL
1,12;, 626. 40
30 ,647 .20
111,360.00
191,180.00
B 1 , 6 Q C . O C
8,253.96
250,500. CC
47,333. 37
E37 .86
33,571. 65
1,406,172.35
51,43!. 50
ENERO
S3.BQ2.ia
6,720.60
9, 280.00
16,481.67
7, 300.00
6B1.63
20, 900.00
3,914.36
69.82
2, 830. 97
117,351.70
4,290.21
FEBRERO
53,802.20
6,720.60
9, 280.00
16,481.67
7, 300.00
667 ,83
20, 900.00
3 , 9 4 4 . 3 6
69. Sí
2,830.97
117, 357. 7C
4 , 2 9 0 . 2 1
MARZO
93 ,BC* .£0
6,720.60
9 . 2 B O . O Q
16, 4B1.67
7,300. CO
687.63
20,900.00
3 , 9 4 4 . 3 6
69.62
2, B 3 0 - 9 7
117,391.70
4 , 2 9 0 ^ 2 1
/ '
ABRIL
93,802.20
6, 720. 60
9,280.00
16, 461. 67
7, 300.00
6É7.83
20, 900.00
3 ,944 .36
É9.82
2 , 6 3 0 . 9 7
117,397.70
4 , 2 9 0 . 2 1
MMO
53,602.20
6, 720.60
9 . 2 8 C . O C
16,481.67
7, 300. CO
6 0 7 . 8 3
20, 900. OD
3, 934.36
69. B2
£,830.97
117,397.70
4, 290.21
JUNIO
93,802.20
6, 720.60
9,260.00
16,461.67
7, 300.00
667. B 3
20, 900.00
3 ,944 .36
69.82
2, B30.97
117,397.70
4, 290.21
JULIO
93, 802. .0
6 ,720 .60
9, 260 .00
16.4B1 .67
7, 3GO.OO
637.63
20,500.00
3 , 9 4 4 . 3 6
69.82
2,830.97
117,397.70
4,290 .21
AGOSTO
93, 602. 20
6 ,720 .60
9. 283. 00
16,461 . 67
7, 300.00
687.83
2G, 9CO. OC
3, 5 4 4 . 3 6
69. Í2
2, B30.57
117,357.70
4,290 .21
SEPTIEMBRE
93. 602.33
6,720.60
9, 280.00
16, 461.67
7. 300.00
63 7 . B 3
20, 900.00
3, 944.36
69.82
2, 630. 97
U7.3S7.70
4, 290.21
OCTDBRE
93, 802.20
6,720.60
9,280.00
16, 461.67
7.370,00
637.83
20,900.03
3, 343 .36
6 9 . 6 2
2,330.97
117,337.70
_^ 4 ,290 .21
NOVIEMBRE
93,6C2 .10
6,720-60
9, 260.00
:6,481.67
7, 300. CO
687.83
20, 9CO .00
3,944 .36
69.82
2 ,830 .57
117,397.70
4,290 .21
DICIEMBRE
93, 802 .20
6, 7 2 C .60
9, 280 .OC
16, 461 ,63
7 . 3 C O . C O
6 £ 7 . 6 3
20,900.00
3, 914 .41
6 9 . Sí
2,331.32
117,3.97.65.
3 ,2S0.1S
SUMAS 283,705.36 26-3,3 , 4 0 4 , 4 6 4 . 3 3 283,705.36
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPALSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRE SUPUE STAC ION
DEPENDENCIA 1CC123 INSTITUTO M U H I C I f A L DE CULTURA
DNIDAQ RESP. 93500 DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CUITURAL
FUNCIÓN S FOMENTO EDUCATIVO Tí CULTURAL
PROGRAMA a FOMENTO A LA EDUCACIÓN i CULTURA
PROYECTO 17 FOMESTO CULTURAL
CALENDARIZADO DEL GASTO (F .P .3 AC) 2015
CLAVE
11301
11302
13201
13202
14401
15101
15402
15403
1Í404
51101
31301
DESCRIPCIÓN
SUELDOS ORDINARIOS
COMPLEMENTO DE SUELDOS
0' INS^JE
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
APORTACIONES PARA SEGUROS
CANASTA BÁSICA
UNIFORMES PERSONAL EINDICALIZADO
VACACIONES
OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES
CONSUMO PE ENERGÍA ELÉCTRICA
CONSIMO CE AGUA
AKOAL
1,125,626.43
30,647.20
111, 360.00
197,780.00
67,600.03
3 ,253 .96
250,600. 00
47,332.37
B31.86
33, 571.69
I, 103,17?. 35
51,182-50
ENERO
93,302.20
6,720.60
9,280.00
16,481.67
7, 300.00
637.33
20, 900.00
3, 944-36
69 .82
2, 830.97
4 ,290 .21
FEBftEBO
93,602.20
6,720.60
9 ,280 .00
16, 4B1.67
7, 300.00
6S7.S3
20, 9 0 E . O O
3, 944 .36
69.82
2, 830. 97
117,397.10
4,290.21
MARZO
93,602.20
6, 720. ítí
9, Eac .oo
16,981.67
7,300.00
667. B 3
20,900.00
3,941. 3É
65.82
2,030.9- '
4 , 2 9 0 . 2 1
ABRIL
93, B02.20
6,720.60
9, 230.00
16,431.67
7, 300.00
687. 83
20,900 .00
3 ,944 .36
69.82
2 .B30.97
117,397.10
4,290 .21
MAYO
93, 302. 20
6. 720.60
9, 280.00
16. 461.67
1, 300.00
6H7.S3
20, 900. 00
3, 914.36
69. B2
2, B30. 97
4, 290.21
JUNIO
93,302-20
6, 720. 60
9, 230.00
16, 431.67
7, 3 JO .OO
6B7.83
2 0 , 90 0 . 0 0
3, 9 4 4 . 3 6
69.82
1, 830.97
117, 397.70
4. 230.2:
JUU.U
93,802.20
6,120.60
9,230 .00
16,481.67
7, 300.00
667.83
20, 900.00
3,941.36
69. E2
2,630.97
4 , 1 90 . 2 1
AGOSTO
93,802.20
6, 1 20. 60
9 ,280 .00
16,481.67
7, 300.00
637.33
20, 900.00
3 , 9 4 4 . 3 6
69. B2
2 , 3 3 0 . 9 7
117,397.70
4,290.21
SEPTIEMBRE
93, 302.23
6,720.60
9, 230.03
16,431.67
7, 300.00
£87.83
20, 900.00
3, 944.36
69. S2
2,330 .97
4,290.21
OCTOSRE
93,802.20
6, 7^0. 60
9, 230.00
16, 431.67
7. 300,00
637. 83
20, 900.00
3, 9 4 4 . 3 6
69.82
2, 330 9T
111, 397.70
4, 290.21
NOVIEMBRE
93, 802 .23
6, 120.60
9,260.00
16, 431.67
7,300.00
687 .33
20,900.00
3, 914.36
69.62
2, 950 .91
117,397.70
4, 290.21
DICIEMBRE
93, 802.20
6 ,720 .60
9, 260.00
16, 461. 63
7, 300.00
68 7 . 3 3
20, 900 .00
3, 944 .41
69 .84
2,831.02
117,357.65
4, 250. 19
2B3,105.36 /")233,105.36 f ÍS3,7C5.36
/
UNIDAD RESPONSABLE
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL ( F . P . l ) 2015
D E P E N D E N C I A 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTORA
UNIDAD RESP. 43500 DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL
FUNCIÓN 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 8 COMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
PROYECTO n FOMENTO CULTURAL
CLAVECATEGORÍA CATEGORÍA
COMPLEMENTODE SUELDO
MENSUAL
165
170280
393420
635
970
1130
1490
AUXILIAR ADMVO. "D"
AUXILIAR ADMVO. "E"
AUXILIAR DE CAMPO
CHOFER RECOLECTOR NGCTURN
CONSERJE "A"
ENCARGADO SERV. VARIOS
MECANÓGRAFA "A"
PROGRAMADOR ANALISTA
VELADOR
14,470.20
16,284.60
11,008.80
9,633.30
8,644.80
7,913.70
5,270.10
15,525.90
5,050.80
2,881.60
2,381.60
1,440.80
1,440.80
2,881.60
1,440.80
1, 440.80
i,-340. 80
1,440.80
18,821.3022,071.60
14,745.40
12,334.10
12,746.40
9,354.50
8,600.90
21,166.60
7,251.60
TOTAL 12 93,802.20 17,289.60 127,052.40
LIC. RAÚL RICO^GONZALEZ LIC. RAÚL RIQp^-GONZALEZ
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL (F .P . l ) 2015
DEPENDENCIA 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE C U L T U R A
UNIDAD RES?. 43500 DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL
FUNCIÓN 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA g FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
PROYECTO 17 FOMENTO CULTURAL
CLAVECATEGORÍA
165
170
280393
420
635
970
11301490
CATEGORÍA
AUXILIAR ñDMVO. "D"
AUXILIAR ADMVO. "E"
AUXILIAR DE CAMPO
CHOFER RECOLECTOR NOCTURN
CONSERJE "A"
ENCARGADO SERV. VARIOS
MECANÓGRAFA "A"
PROGRAMADGR ANALISTA
VELADOR
CANT.
22112
1
1
1
1
SUELDOORDINARIO
MENSUAL
14, 4 7 0 . 2 0
16,284.6o
11,008.80
9,633.30
8, 644 .80
7,913.70
5,270.10
15,525.90
5, 050.80
COMPLEMENTODE SUELDO
MENSUAL
3 7 9 . 5 0
1 ,265 .40
1 , 0 7 5 . 8 0
0.00
0 . 0 0
0 . 0 0
1,200.00
2 , 7 9 9 . 90
0 .00
QUINQUENIOMENSUAL
1, 090 .00
1, 6 4 0 . 0 0
1, 2 2 0 . 0 0
1, 260.00
1 ,220 .00
0.00
690.00
1,400.00
760 .00
CANASTABÁSICA
MENSUAL
2, 881.60
2 ,881 .60
1, 4 4 0 . 8 0
1, 440. 80
2, 881. 60
1, 4 4 0 . 8 0
1, 440.80
1, 4 4 0 . 8 0
1, 4 4 0 . 8 0
TOTALMENSUAL
18, 821.30
22,071.60
14, 745 .4012,334.10
1 2 , 7 4 6 . 4 0
9 , 3 5 4 . 5 0
8,600.90
21, 166.60
7,251.60
CANASTABÁSICA PORVACACIONES
4, 3 2 2 . 4 0
4 , 3 2 2 . 4 0
2, 161.20
2, 161.20
4, 3 2 2 . 4 0
2,161.20
2,161.20
2,161.20
2,161.20
CANASTABÁSICA POP
AGUINALDO
2,881.60
2,881 .60
1 , 4 4 0 . 80
1,440.80
2,881.60
1 , 4 4 0 . 8 0
1,440.80
1 , 4 4 0 . 3 0
1 , 4 4 0 . 8 0
TOTALANUAL
2 3 3 , 0 5 9 . 6 0
2 7 2 , 0 5 3 . 2 0
180, 546 .80
151,611.20
160,160. 80
115,856.00
106,512.80
257 ,601 .20
90, 621.20
12 93 ,802 .20 9 , 2 8 0 . 0 0 17 ,289 .60 1 2 7 , 0 9 2 . 4 0 2 5 , 9 3 4 . 4 0 1 7 , 2 8 9 . 6 0 1 ,568,332.
,IDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE
LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ
í
LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ
MA/\TIA.N
CULTURA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN
PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL 2015
DICIEMBRE 2015
IIIIII
M.\xvn,v\A
PROGRAMA I
CARNAVAL
MA/\TT,\O DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACIONPROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
CULTURA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUBFUNCIÓN:.
EJE ESTRATÉGICO:
10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
M I AZATLAN
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIA MIENTO:
DESARROLLO HUMANO
RECURSOS FISCALES
íjJffiffijIJWfflJ
CLASIFICADOR
1.7 CULTURA / CARNAVAL
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Promover la cultura con el objeto de preservar las tradiciones y la herencia cultural de Municipio y formarpersonas competitivas en el campo profesional.
1.7.5 Fomentar la consolidación del Carnaval de Mazatlan como una de las tradiciones artísticas y culturalesde gran relevancia social y económica para el Municipio y para el Estado de Sinaloa, y ser uno de loseventos festivos más importantes del país y del mundo.
I CARNAVAL 2015
A) EVENTOS DEL CARNAVAL 2015
Cómputos / Presentación de Candidatas
ManifestacionesElecciones de reinasPremio de PoesíaPremio de LiteraturaFeria del CarnavalCoronación Rey de la AlegríaJuegos FloralesCoronación Reina del CarnavalCoronación Reina InfantilBaile InfantilVelada de las ArtesOlas AltasDesfilesDivulgaciónAdministración del Carnaval 2015B) PROYECCIÓN DEL CARNAVAL 2015
Patrocinios
Internacionalízación del Carnaval
Incremento de Artistas Participantes en los Concursos Artísticos de Carnaval
A) EVENTOS DEL CARNAVAL 2015
1) Eventos realizados2) Público asistente3) Mejora elenco artístico4) Variantes a desfiles
Coronaciones1) Espectacularidad coronaciones2) NQ de coronaciones3) Asistentes a coronaciones
Desfiles1) N^ de desfiles2) Público asistente a desfiles
Pirotecnia1) Eventos de pirotecnia
Olas Altas1) Personas asistentes
Eventos Adicionales de Carnaval1)N2 de eventos
B) PROYECCIÓN DEL CARNAVAL 2015
Proyección del Carnaval1) N5 de patrocinadores
2} Montos premios de literatura, poesía3) Medios4) Brigadas
Internacionalízación del Carnaval1) N6 de países participantes
Incremento de Artistas Participantes en los Concursos Artísticos de Carnavall)Ne de participantes premio de pintura2)N3 de participantes premio de poesía
QN-PEL, INDICADORAA) EVENTOS DEL CARNAVAL 2015
1) IS|9 de eventos realizados durante el Carnaval 20152) Total de público que asistió a los eventos3) Mejora elenco artístico, artistas nacionales e internacionales4) Variantes a desfiles para que estos sean más atractivos al público
Coronaciones1} Hacer más espectaculares las coronaciones2} N$ de coronaciones3) Total de público asistente a las coronaciones
Desfiles1) N? de desfiles que se realizan en el carnaval2} Total de público que asiste a los desfiles
PirotecniaIj Eventos de pirotecnia variedad e innovación
Olas Altas1) Personas asistentes a Olas Altas
Eventos Adicionales de Carnaval1) N9 de eventos que se realizan previos y durante el carnaval además de los desfiles y coronaciones
B) PROYECCIÓN DEL CARNAVAL 2015
Proyección del Carnaval1) N? de patrocinadores que participaron en el Carnaval2) Incremento de los montos asignados para los premios de literatura, poesía y pintura3) N5 de medios participantes en la promoción y difusión del carnaval y de los eventos4) N5 de brigadas organizadas para la promoción del carnaval
Internactonalizacíón del Carnaval1} N9 de países en los que se promueve o visitan para la promoción del carnaval
Incremento de Artistas Participantes en los Concursos Artísticos de Carnaval1)N5 de participantes en el concurso del premio de pintura1) N^ de participantes en el concurso del premio de poesía
A) EVENTOS DEL CARNAVAL 2015
1) 34 eventos realizados durante el Carnaval 20152} l,600,000personas que asisten a los eventos3) 15% de mejora del elenco artístico, artistas nacionales e internacionales4) 2 variantes a desfiles para que estos sean más atractivos al público
Coronaciones1) 15% de incremento en la espectacularidad de las coronaciones2) 4 eventos de coronaciones3) 70,000 asistentes a las coronaciones
Desfiles1) 3 desfiles en el carnaval2) 1,350,000 público asistente a los desfiles
Pirotecnia1) 2 eventos de pirotecnia con luz y sonido
Olas Altas1) 105,000 personas asistentes a Olas Altas
Eventos Adicionales de Carnaval1} 22 eventos que se realizan previos y durante el carnaval además de los desfiles y coronaciones
B) PROYECCIÓN DEL CARNAVAL
Proyección del Carnaval
1) 23 patrocinadores que participaron en el Carnaval
2) $80,000 asignados para cada uno de los premios de literatura y poesía
3) 9 medios participantes en la promoción y difusión del carnaval y de los eventos
4) 5 brigadas organizadas para la promoción del carnaval
Internacionalización del Carnaval
1) 3 países en los que se promueve el Carnaval
Incremento de Artistas Participantes en los Concursos Artísticos de Carnaval
1) 320 participantes en el concurso del premio de poesía
De 33 eventos realizados durante elCarnaval 2015
De 23 patrocinadores que participaronen el Carnaval
De 1,600,000 personas que asisten alos eventos
De 15 de mejora del elenco artístico,artistas nacionales e internacionales
De 4 eventos de coronación
De 70,000 asistentes a las coronaciones
De 2 desfiles en el carnaval
DE 1,350,000 público asistente a losdesfiles
De 2 eventos de pirotecnia clásica
DE 105,000 asistentes a Olas Altas
De 22 eventos que se realizan previos ydurante el carnaval además de losdesfiles y coronaciones
De $80,000 monto asignado para elpremio de literatura.
A 34 eventos
A 24 Patrocinadores
A 1,679,000 asistentes todos los eventos
A18% mejora de elenco
A 4 eventos de coronación
A 71,500 asistentes a coronaciones
A 2 desfiles de carros alegóricos y 2desfiles de unidades en la avanzada
A 1,425,000 asistentes a los desfiles
A 2 eventos de pirotecnia con luz ysonido
A 108,000 asistentes a Olas Altas
A 23 eventos previos
A $80,000
De $70,000 para el premio de poesía
DE 9 medios participantes en lapromoción y difusión del carnaval y delos eventos
De 3 países en los que se promueve elcarnaval
A $80,000
A 10 medios participantes
A 3 países
DE 320 participantes en el premio de A 325 participantespoesía
PROYECTO (INVERSIÓN)
Aportación Municipal $18,609,013.32
(Dieciocho Millones Seiscientos Nueve Mil Trece Pesos 32/100 M.N.)
LIC RAÚL RICO GONZÁLEZGENERAL
DIRECTOR
NOMBREPUESTO
IIIIII
MA/VrLA.N
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIONIDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
P-02 2015
CULTURA
DEPENDENCIA:
UNIDAD
RESPONSABLE;
PROGRAMA DE
GOBIERNO:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE
DE MAZATLAN
10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
DESARROLLÓ HUMANÓ
1.7 CULTURA / CARNAVAL
CLASIFICADOR DE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
CLASIFICADOR
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS :—
NOMBRE DEL PROYECTO: I CARNAVAL MAZATLAN 2015
TIPO DE PROYECTO OPERATIVO X ESTRATÉGICO
IIII
NATURALEZA DEL PROYETO
APROVECHAUNA OPORTUNIDAD
RESUELVE UNPROBLEMA
MEJORA PROCESO ACTIVIDADESCONTINUAS
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO:
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: _X_ ESTATAL _X_REGIONAL _X_ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: CARNAVAL 2014
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS REALIZADOS
META ANUAL34 EVENTOS
CALENDARIZADA
E
13
F
21
M A M J J A S 0 N D
RESULTADOS A LOGRAR: CARNAVAL 2014
UNIDAD DE MEDIDA: PÚBLICO ASISTENTE
META ANUAL1,600,000PUBLICO
E
200,000
F
1,479000
M A
CALENDARIZADA
M J J A S 0 N D
RESULTADOS A LOGRAR: PROYECCIÓN DEL CARNAVAL
UNIDAD DE MEDIDA: PATROCINADORES
META ANUAL23
CALENDARIZADA
E
13
F
10
M A M J J A S 0 N D
RESULTADOS A LOGRAR: PROYECCIÓN DEL CARNAVALUNIDAD DE MEDIDA: INTERNACIONALIZADO^ DEL CARNAVAL
META ANUAL
3 PAÍSES
CALENDARIZADA
E F
3
M A M J J A S 0 N D
RESULTADOS A LOGRAR: PROYECCIÓN DEL CARNAVALUNIDAD DE MEDIDA: ARTISTAS PARTICIPANTES EN CONCURSOS ARTÍSTICOS DEL CARNAVAL
METAANUAL
320 DEPOESÍA
CALENDARIZADA
E
325
F M A M J J A S 0 N D
PERÍODO DE EJECUCIÓN: INICIO 02 DE ENERO DEL 2016 TERMINO: 17 FEBRERO 2015
RIESGO DEL PROYECTO: FALTA DE PRESUPUESTOFALTA DE APOYO DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNOIMAGEN DE LA CIUDAD
LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZLÍDER DEL PROYECTO:
LIC. RAÜLÍMCO-GONZÁLEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
IIIIII
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA P-032015
DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLANUNIDAD RESPONSABLE: 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIASPROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANOFUNCIÓN:
SUBFUNCION:EJE ESTRATÉGICO: 1.7 CULTURA
CFG: 2
CF: 2.4
CSF: 2.4.2CA:CE:CFF:
PROYECTO: I CARNAVAL 2015 A) EVENTOS DEL CARNAVAL
Secuencia
"2-
3-
4-
5-
6-
f8-
9-
~w~~~ '
Descripción de Resultados/Actividades
COMPUTOS / PRESENTACIÓN DECAN DI DATAS
MANIFESTACIONES
ELECCIONES
PREMIO DE POESÍA
PREMIO DE LITERATURA
EXPOSICIONES
FERIA DEL CARNAVAL
CORONACIÓN DEL REY DE LA ALEGRÍA
JUEGOS FLORALES
CORONACIÓN REINA DEL CARNAVAL
Fecha
InicioEnero2015
Enero 201 5
Enero 201 5
Enero 201 5
Enero 20 15
Enero 201 5
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
TérminoFebrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Requerimientos
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA P-032015
DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN CFG: 2UNIDAD RESPONSABLE: 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CF: 2.4
PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO CSF: 2.4.2FUNCIÓN: CA:SUBFUNCION: CE:
EJE ESTRATÉGICO: 1.7 CULTURA CFF:
PROYECTO: I CARNAVAL 2015 B) PROYECCIÓN DEL CARNAVAL
Secuencia
r12-
13-
14-
15-
'17-
18-
19-
20-
21-
Descripción de Resultados/Actividades
CORONACIÓN REINA INFANTIL
BAILE INFANTIL
VELADA DE LAS ARTES
OLAS ALTAS
DESFILES DE CARNAVAL
DIVULGACIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL CARNAVAL 2015
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL
SELECCIÓN DE PROVEEDORES
CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DESERVICIOS
CONTROL DE GASTOS
Fecha
InicioFebrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Enero 20 15
Enero 20 15
Enero 201 5
Enero 201 5
Enero 20 15
Enero 20 15
TérminoFebrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Requerimientos
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
1 >'«!"» GOBIERNO L>EL MUNICIPIO I)E MAZA TLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACK
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA P-03
1• DEPENDENCIA:
201510-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN CFG: 2
UNIDAD RESPONSABLE: 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CF: 2.4PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO CSF: 2.4.2
FUNCIÓN:
SUBFUNCION:EJE ESTRATÉGICO; 1.7 CULTURA
11
PROYECTO:
Secuencia
1 CARNAVAL 201 5 B)
CA:CE:CFF:
PROYECCIÓN DEL CARNAVAL
Descripción de Resultados/Actividades Fecha ReSecuencia
r22-
23-
24-
25-
26-
127-
28-
Descripción de Resultados/Actividades
PROYECCIÓN DEL CARNAVAL 2015
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DEEVENTOS
ELABORACIÓN CAMPAÑA DEPUBLICIDAD
ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS
CONTRATACIÓN DE MEDIOS
INTERNACIONALIZACIÓN DELCARNAVAL 201 5
INCREMENTO DE ARTISTASPARTICIPANTES CONCURSOS
PATROCINIOS
Fecha
InicioEnero 201 5
Enero 201 5
Enero 201 5
Enero 20 15
Enero 2015
Enero 201 5
Enero 201 5
Enero 201 5
TérminoFebrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Febrero2015
Requerimientos
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
IIIIII
IIIIII
Af.\X\TI,\
CULTURA
PROGRAMA II
CENTRO MUNICIPAL DE LASARTES
I
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE'
PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUBFUMCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO;
10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
DESARROLLO HUMANO
1.7 CULTURA / CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES/BIBLIOTECAS
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIEMTO.
RECURSOS FISCALESC LAS I Fl C ADOR F UNO ID N A L •
CLASIFICADORCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBUETIVO ESTRATÉGICO DEL P.Mid,
Promover la cultura con el objeto de preservar las tradiciones y la herencia cultural de Municipio y formarpersonas competitivas en el campo profesional.
^OBJETIVO ESTRATÉGICO QE LA DEPENDENCIA
1.7.1 Elevar la calidad cultural, artística en el Municipio y proyectar el talento de sus artistas y creadores.
1.7.2 Fomentar la formación artística mediante el Centro Municipal de las Artes.
1.7.3 Implernentar programas de apoyo a los artistas locales para su profesionalización.
1.7.8 Promover que las Bibliotecas Públicas del Municipio, además de ser importantes herramientaseducativas, sean un medio para el desarrollo cultural y artístico en sus áreas de influencia.
II CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y BIBLIOTECAS
A) CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES
Red de apoyo de la cultura y las artesPrograma de equipamientoPrograma académicoPrograma de alumnosPrograma de administración escolarPrograma de becasPrograma de profesionalización de talleres de:
TeatroArtes PlásticasBallet ClásicoBallet Folklórico
Participación de los alumnos del Centro Municipal de las Artes en festivales, eventos culturales en coloniaspopulares y comunidades rurales.
B) BIBLIOTECAS EN COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES PARA
EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO
Programa de mantenimiento y mejoraServicios en bibliotecasDesarrollo de programas en bibliotecas
A) CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES
Red de apoyo de la cultura y las artes1) Convenios2} Obras de teatro para niños
Programa de equipamiento1) Vehículo,2)Salones con aires acondicionados
Programa académico1) Programas académico para incrementar nivel de maestros2) Maestros capacitados
Programa de alumnos1) N9 de alumnos2) Inscripciones3) Trámites titulación4) Alumnos en curso propedéutico5) Presentaciones grupos del CMA6) Incremento de nivel académico7) Conocimiento de Reglamento de alumnos8) Convenios eventos culturales y artísticos para niños9)Saíidas de ensambles artísticos10) Obras de teatro para niños11) Camión escolar
Programa de administración escolar1) Programa funcionando
Programa de becas1) Confiabilidad
Programa de profesíonaüzación de talleres a nivel técnico de:1) Teatro2) Artes Plásticas3) Ballet Clásico4) Ballet Folklórico
Participación de los alumnos del Centro Municipal de las Artes en festivales, eventos culturales encolonias populares y comunidades rurales
1) N9 de eventos en los que se participa
B) BIBLIOTECAS EN COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES PARAEl DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO
Programa de mantenimiento y mejora1) Bibliotecas rehabilitadas2) Drenaje en las bibliotecas arreglado3) Bibliotecas con mantenimiento integral4) Bibliotecas con equipo de cómputo adecuado5) Mejora acerbo bibliográfico en bibliotecas6) Bibliotecas digitalizadas
Servicios en bibliotecas1) Incremento en consulta de libros2) Incremento en préstamo de libros3) Bibliotecas con servicio de Internet4 )Bibliotecas con préstamo de periódicos
Desarrollo de programas en bibliotecas1) Bibliotecas con promoción de la lectura y composición literaria2) Bibliotecas con programas de formación de la lectura infantil3) Bibliotecas con actividades de fomento a la lectura4) Bibliotecas con programa de inducción a las artes5) Bibliotecas con accesos a enciclopedias o ligas6} Bibliotecas con cursos y talleres7) Presentaciones de eventos artísticos en bibliotecas
Red de apoyo de la cultura y las artes1) Convenios para realizar eventos culturales para niños2) Presentación de obras de teatro para niños en coordinación con SEPyC
Programa de equipamiento1) Vehículo para transporte de alumnos del CMA,2} Salones con aires acondicionados
Programa académico1) Programas para incrementar el nivel académico de los maestros2) Porcentaje de maestros capacitados a través de cursos o seminarios
Programa de alumnos1) N9 de alumnos en el CMA2) N^ de alumnos inscritos3} Avance en trámite de titulación ante SEPyC y SEP4) Alumnos en curso propedéutico o de capacitación intensiva5) Presentaciones de los diversos grupos del Centro Municipal de las Artes en el Municipio6) Incremento del nivel académico de los alumnos del CMA7) Reposición de Instrumentos Musicales en mal estado para uso de ios alumnos8) Alumnos con conocimiento del Reglamento Escolar9) Convenios eventos culturales y artísticos para niños10) Ensambles artísticos (salidas)11} Obras de teatro para niños en coordinación con SEPyC12) Adquisición de camión escolar
Programa de administración escolar1) Programa de administración escolar funcionando
Programa de becas1) Confiabilidad y equidad en la distribución de becas
Programa de profesionalización de talleres a nivel técnico de:1) Teatro2) Artes Plásticas3) Ballet Clásico4) Música
IIIIIII»III
Participación de los alumnos del Centro Municipal de las Artes en festivales, eventos culturales encolonias populares y comunidades rurales1) IM5 de eventos en los que se participa
B) BIBLIOTECAS EN COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES PARAEL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO
Programa de mantenimiento y mejora1) Bibliotecas rehabilitadas2) Arreglo de problemas de drenaje en las bibliotecas3) Mantenimiento integral proporcionado a las bibliotecas4) Equipo de cómputo para uso de los usuarios de las bibliotecas5) Mejora del acerbo bibliográfico con que cuentan las bibliotecas6) Bibliotecas con libros digitalizados
Servicios en bibliotecas1) Incremento en los servicios de consulta de libros2) Incremento en los servicios de préstamo de libros3) Servicios de internet e internet inalámbrico en las bibliotecas4} Servicio de préstamo de periódicos
Desarrollo de programas en bibliotecas1) Bibliotecas con promoción de la lectura y composición literaria2) Bibliotecas con programa de formación de la lectura infantil3) Bibliotecas con Actividades de fomento a la lectura4) Bibliotecas con programa de inducción a las artes5) Accesos a enciclopedias o ligas6) Cursos y talleres de varias disciplinas en las bibliotecas7) Presentaciones de eventos artísticos y culturales en bibliotecas
A) CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES
Red de apoyo de la cultura y las artes1) 22 Convenios para eventos culturales para niños2) 20 Presentaciones de obras de teatro para niños en coordinación con SEPyC
Programa de equipamiento1) 1 vehículos para transporte de alumnos del CMA,2) 100% de los salones del Centro Municipal de las Artes con aire acondicionado
Programa académico1) 4 Programas para incrementar el nivel académico de los maestros2) 75% de maestros capacitados a través de cursos o seminarios
Programa de alumnos1) 1025 alumnos en el CMA2) 1025 alumnos inscritos3) 100% de trámite de titulación concluido ante SEPyC y SEP4) 40% de los alumnos en curso propedéutico de capacitación intensiva5) 30 presentaciones de los diversos grupos del Centro Municipal de las Artes en el Municipio6) 60% de incremento del nivel académico de los alumnos del CMA7) 98% de los alumnos con conocimiento del Reglamento Escolar
8) 7 Convenios de eventos culturales y artísticos para niños9) 8 salidas de ensambles artísticos10) 10 Obras de teatro para niños en coordinación con SEPyC11) 1 camiones escolares para uso de los alumnos
Programa de administración escolar1) 100% del programa de administración escolar funcionando
Programa de becas1) 100% de confiabilidad y equidad en la distribución
Programa de profesíonalización de talleres a nivel técnico de: 4 talleres
Profesionalización:1) Teatro2) Artes Plásticas3} Ballet Clásico4) Música
Participación de los alumnos del Centro Municipal de las Artes en festivales, eventos culturales encolonias populares y comunidades rurales1) 12 eventos en colonias y/o sindicaturas
B) BIBLIOTECAS EN COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES PARA
EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO
Programa de mantenimiento y mejora1) 4 Bibliotecas rehabilitadas2) 4 Arreglo de problemas de drenaje en las bibliotecas3) 4 Bibliotecas con mantenimiento integral4) 4 bibliotecas con equipo de cómputo para uso de sus usuarios5) 55% de mejora en el acerbo bibliográfico6) 6 bibliotecas con digitalización de todos sus libros existentes
Servicios en bibliotecas1) 40% de incremento en los servicios de consulta de libros2) 30% de incremento en los servicios de préstamo de libros3) 4 bibliotecas con servicios de internet e internet inalámbrico4) 5 bibliotecas con servicio de préstamo de periódicos
Desarrollo de programas en bibliotecas1) 3 bibliotecas con programas de promoción de la lectura y composición literaria2) 3 bibliotecas con programa de formación de la lectura infantil3) 6 Actividades de fomento a la lectura en las bibliotecas4) 3 Programas de inducción a las artes a través de artes plásticas y literatura5} 50% en accesos a enciclopedias o ligas6) 4 cursos y/o talleres de varias disciplinas en las bibliotecas7) 6 presentaciones de eventos artísticos y culturales en bibliotecas
II CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES YBIBLIOTECAS
j
i Red de apoyo de la cultura y las artes I I| i)DE 18 Convenios para eventos culturales para [ A 22 Convenios para eventos culturales para niños j
niños | I
i 2) DE 18 Presentaciones de obras de teatro para | A 20 Presentaciones de obras de teatro para niños erjniños en coordinación con SEPyC j con SEPyC I
Programa de equipamiento1) DE 1 vehículo para transporte de alumnos delCMA,2) DE 90% de los salones del CMA con aires
acondicionados
Programa académico1) DE 3 Programas para incrementar el nivel
académico de los maestros2) DE 70% de maestros capacitados a través de
cursos o seminarios
Programa de alumnos1) DE 1025 alumnos en el CMA2) DE 1025 de alumnos inscritos3) DE 100% de trámite de titulación concluidosante SEPyC y SEP
4) DE 40% de los alumnos en curso propedéuticode capacitación intensiva
5} DE 24 presentaciones de los diversos grupos
del Centro Municipal de las Artes en el Municipio6) DE 50% de incremento del nivel académico
de los alumnos del CMA
7} DE 95% de los alumnos con conocimiento del
Reglamento Escolar8) DE 6 Convenios de eventos culturales yartísticos para niños
9) DE 7 salidas de ensambles artísticos10) DE 8 Obras de teatro para niños encoordinación con SEPyC
11} DE 1 camión escolar adquirido
Programa de administración escolar1) DE 100% del programa de administraciónescolar funcionando
Programa de becas
1) DE 100% de confiabilidad y equidad en ladistribución
Programa de profesionalízación de talleres de:4 TALLERESProfesionalización
1) Teatro2) Artes Plásticas
A 1 vehículo
A 100% de los salones del Centro Municipal de las
Artes con aires acondicionados
I A 4 Programas para incrementar el nivel académicode los maestros
A 75% de maestros capacitados a través de cursoso seminarios
A 1025 alumnos en el CMAA 1025 de alumnos inscritosA 100% de trámite de titulación concluidos ante
SEPyCy SEPA 40% de los alumnos en curso propedéutico decapacitación intensiva
30 presentaciones de los diversos
gruposA 60% de incremento del nivel académico
A 98% de los alumnos con conocimiento del
Reglamento EscolarA 8 Convenios de eventos culturales y
artísticos para niños
A 8 salidasA 10 Obras de teatro para niños
A 1 camión escolar adquirido
A 100% del programa de administración escolar
funcionando
A 100% de confiabilidad y equidad en la distribución
4 TALLERES
3) Ballet Clásico4) Ballet FolklóricoDE 2 Talleres profesionalizados
Participación de los alumnos del CentroMunicipal de las Artes en festivales, eventosculturales en colonias populares y comunidades
1) DE 12 eventos en colonias y/o
sindicaturas
B) BIBLIOTECAS EN COLONIAS POPULARES
Programa de mantenimiento y mejora1) DE 4 Bibliotecas rehabilitadas2) DE 4 Arreglo de problemas de drenaje en las
bibliotecas3} DE 4 Bibliotecas con mantenimiento integral
4} DE 3 Bibliotecas con equipo de cómputo para
uso de sus usuarios5) DE 50% de mejora en el acerbo bibliográfico6) DE 4 bibliotecas digitalizadas
Servicios en bibliotecas1) DE 30% de incremento en los servicios deconsulta de libros2) DE 20% de incremento en los servicios de
préstamo de libros4) DE 3 bibliotecas con servicios de internet e
internet inalámbrico5) DE 4 bibliotecas con servicio de préstamo deperiódicos
Desarrollo de programas en bibliotecas1) DE 1 Bibliotecas con programa de promociónde la lectura y composición literaria2) DE 1 Bibliotecas con programa de formación
de la lectura infantil3) DE 4 Actividades de fomento a la lectura en las
bibliotecas4) DE 1 Programas de inducción a las artes a
través de artes plásticas y literatura5) DE 20% en accesos a enciclopedias o ligas
6) DE 3 cursos y/o talleres de varias disciplinas en
las bibliotecas9) DE 6 presentaciones de eventos artísticos yculturales en bibliotecas
A 4 Talleres profesionalizados
A 12 eventos en colonias y/o sindicaturas
A 4 Bibliotecas rehabilitadasA 4 Arreglo de problemas de drenaje en lasBibliotecas
A 4 Bibliotecas con mantenimiento integralA 4 Bibliotecas con equipo de cómputo para uso desus usuariosA 55% de mejoraA 6 bibliotecas digitalizadas
A 40% de incremento en los servicios de consultade librosA 30% de incremento en los servicios de préstamo
de librosA 4 bibliotecas con servicios de internet e internetinalámbricoA 5 bibliotecas con servicio de préstamo de
Periódicos
A 3 Bibliotecas
A 3 Bibliotecas con programa de formación de la
lectura infantilA 6 Actividades de fomento a la lectura en lasBibliotecasA 3 Programas
A 50% en accesos a enciclopedias o ligas4 cursos y/o talleres de varias disciplinas en lasBibliotecas6 presentaciones de eventos artísticos y culturales
PROYECTO (INVERSIÓN)
Aportación Municipal $11,266,396.90
(Once Millones Doscientos Sesenta * Seis Mil Trescientos Noventa y Seis Pesos 90/100)
LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ / DIRECTOR GENERAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIONIDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
P-022015
CULTURA
DEPENDENCIA:
UNIDAD
RESPONSABLE:PROGRAMA DE
GOBIERNO;
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTEDE MAZATLAN
10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
DESARROLLO HUMANÓ
CLASIFICADOR DE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
1.7 CULTURA / CENTRO MUNCIPAL DE LAS ARTES
CLASIFICADOR
H jiaHJflBPRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
NOMBRE DEL PROYECTO: II CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y BIBLIOTECAS
A) CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES
TIPO DE PROYECTO OPERATIVO
NATURALEZA DEL PROYETO
APROVECHAUNA OPORTUNIDAD
RESUELVEUNPROBLEMA
X ESTRATÉGICO
MEJORA PROCESO
ACTIVIDADESCONTINUAS
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO:
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: X ESTATAL X REGIONAL x MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: RED DE APOYO DE LA CULTURA Y LAS ARTESUNIDAD DE MEDIDA: CONVENIOS EVENTOS CULTURALES Y PRESENTACIONES OBRAS PARA NIÑOS
META ANUAL
22
CALEN DARIZADA
E F M A
4
M
2
J
4
J A S
4
0
4
N
4
D
RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE EQUIPAMIENTOUNIDAD DE MEDIDA: VEHÍCULO PARA TRANSPORTE
META
1
ANUAL
CALEN DA RIZADA
£ F M A M J J A S O N D
1
RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA: SALONES DEL CMA CON AIRE ACONDICIONADO
META ANUAL100%
CALEN DA RIZADA
E F M A M J J
90%
A S
100%
0 N D
RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA ACADÉMICO
UNIDAD DE MEDIDA: 3 PROGRAMAS PARA MAESTROS
META ANUAL
4
CALENDARIZADA
E F M
1
A M
1
J J A
1
S
1
O N D
RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA ACADÉMICO
UNIDAD DE MEDIDA: MAESTROS CAPACITADOS
META ANUAL
75%
CALENDARI2ADA
E F M
10%
A
10%
M
10%
J
10%
J A
10%
S
10%
0
10%
N
5%
D
RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE ALUMNOS
UNIDAD DE MEDIDA: INCREMENTO DE ALUMNOS E INSCRIPCIONES
META ANUAL
1025
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S
1025
0 N D
RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE ALUMNOS
UNIDAD DE MEDIDA: ALUMNOS EN CURSO PROPEDÉUTICO
META ANUAL
40%
CALENDARIZADA
E F M A M J J A 5
40%
o N D
RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE ALUMNOSUNIDAD DE MEDIDA: PRESENTACIONES DE GRUPOS ALUMNOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES
META ANUAL
30
CALEN DA RIZADA
E F M
2
A
3
M
4
J
6
j
6
A S 0
3
N
4
D
2
RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLARUNIDAD DE MEDIDA: PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR FUNCIONANDO
META ANUAL
100%
CALENDARIZADA
E F
100%
M A M J J A S 0 N D
RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE BECASUNIDAD DE MEDIDA: DISTRIBUCIÓN CONFIABLE Y EQUITTIVA
META ANUAL
100%
CAL EN DA RIZADA
E F M A M J J
50%
A
50%
S 0 N D
IIIIII
IIIII
B) BIBLIOTECAS
RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORA
UNIDAD DE MEDIDA: BIBLIOTECAS REHABILITADAS, CON MEJORAS Y ARREGLOS
META ANUAL4
CALENDARIZADA
E F M A M J J
2
A
2
s 0 N D
RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORA
UNIDAD DE MEDIDA: BIBLIOTECAS CON EQUIPO DE CÓMPUTO Y MEJORA EN EL ACERBO BIBLIOGRÁFICO
META
ANUAL3CONEQCOM55% ACERBO
CALEN DA RIZADA
E F M A M J J A
1EQC
15% A
S
1EQC
25% A
O
1EQC
55% A
N D
RESULTADOS A LOGRAR: SERVICIOS EN BIBLIOTECAS
UNIDAD DE MEDIDA: INCREMENTO DE LOS SERVICIOS DE: CONSULTA Y PRÉSTAMO DE LIBROS, PERIÓDICO, INTERNET
META ANUAL
40%
CALENDARIZADA
E F M A
20%
M J J A S
30%
0 N D
40%
RESULTADOS A LOGRAR: DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BIBLIOTECAS
UNIDAD DE MEDIDA: PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y COMPOSICIÓN LITERARIA, FORMACIÓN DE LA LECTURA INFANTIL,
META ANUAL
3
CALENDARIZADA
E F M A M J J
3
A S 0 N D
RESULTADOS A LOGRAR: DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BIBLIOTECAS
UNIDAD DE MEDIDA: ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA EN BIBLIOTECAS
META ANUAL
6
CALENDARIZADA
E F M A M J J
6
A S 0 N D
RESULTADOS A LOGRAR: DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BIBLIOTECASUNIDAD DE MEDIDA: PROGRAMAS DE INDUCCIÓN A LAS ARTES
META ANUAL
3
CALEN DAR IZA DA
E F M A M
1
) i
1
A S
1
O N D
RESULTADOS A LOGRAR: DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BIBLIOTECASUNIDAD DE MEDIDA: PRESENTACIÓN DE EVENTOS CULTURALES EN BIBLIOTECAS
META ANUAL
6
CALEN DAR IZADA
E F M A M
2
J J
2
A S 0
2
N D
PERÍODO DFEJHCUCIÓN: INICIO 02 DE ENERO DEL 2015 TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2015
RIESGO DEL PROYECTO: FALTA DE PRESUPUESTO
FALTA DE APOYO DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZLÍDER DEL PROYECTO:
LIC. RAÚL Ribo GONZÁLEZTITULAR DE LA DEPENDENCIA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTACIONACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03
2015
DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN CFG: 2UNIDAD RESPONSABLE: 10 - 1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
FUNCIÓN:
SUBFUNCION:EJE ESTRATÉGICO: 1.7 CULTURA
PROYECTO: 11 CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y BIBLIOTECAS
CF: 2.4CSF: 2.4.2CA:
CE:
CFF:
Secuencia
2
3
4
5
6
L^_7
8
9
10
Descripción de Resultados/ Actividades
A) CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES
RED DE APOYO DE LA CULTURA Y LASARTES.- Elaborar convenios eventosculturales y presentaciones
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTOAdquirir un vehículo para transporte
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTOInstalar aire acondicionado en los salones
PROGRAMA ACADÉMICOElaborar programas para maestros
PROGRAMA ACADÉMICOCapacitación de maestros
PROGRAMA DE ALUMNOSIncrementar el número de alumnos einscripciones
PROGRAMA DE ALUMNOSAlumnos en curso propedéutico
PROGRAMA DE ALUMNOSPresentar grupos artísticos de alumnos delCMA
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓNESCOLARActualización y Funcionamiento delprogramaPROGRAMA DE BECASCaptación de solicitud, análisis, evaluación
y distribución
Fecha
Inicio
Abril 201 5
Enero 20 15
Enero 2015
Marzo 201 5
Marzo 20 15
Febrero2015
Agosto 20 15
Marzo 20 15
Enero 201 5
Julio2015
Término
Noviembre2015
Diciembre2015
Septiembre2015
Diciembre2015
Diciembre2015
Septiembre2015
Diciembre2015
Diciembre2015
Febrero2015
Agosto2015
Requerimientos
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
InstructoresPresupuesto
ProfesoresPresupuesto
ProfesoresPresupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
M ' v> GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN
PRESUPU ESTACIÓNACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03
2015DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN CFG: 2
UNIDAD RESPONSABLE: 10 - 1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CF: 2.4
PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO CSF: 2.4.2
FUNCIÓN: CA:
SUBFUNCION: CE:
EJE ESTRATÉGICO: 1.7 CULTURA CFF:
•
Secuencia
1
2-
3-
4-
5-
6-
7-
Descripción de Resultados/Actividades
B) BIBLIOTECAS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO YMEJORARehabilitar 4 bibliotecas con mejoras yarreglos
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO YMEJORAEquipar 3 bibliotecas con equipo de
cómputoMejorar el acerbo bibliográfico
SERVICIOS EN BIBLIOTECASIncrementar los servicios de consulta ypréstamo de libros, periódicos e internet.
DESARROLLO DE PROGRAMAS ENBIBLIOTECASLlevar a cabo actividades para lapromoción de la lectura y composiciónliteraria y para la formación de la lecturainfantil
DESARROLLO DE PROGRAMAS ENBIBLIOTECASLlevar a cabo actividades de fomento a lalectura en las bibliotecas
DESARROLLO DE PROGRAMAS ENBIBLIOTECASRealizar programas de inducción a lasartes en las bibliotecas
DESARROLLO DE PROGRAMAS ENBIBLIOTECASLlevar a cabo presentaciones de eventosartísticos y culturales
Fecha
InicioJulio 2015
Agosto 201 5
Abril 201 5
Julio 201 5
Julio 2015
Mayo 201 5
Mayo 201 5
TérminoAgosto2015
Octubre2015
Diciembre2015
Julio 201 5
Julio 2015
Septiembre2015
Octubre2015
Requerimientos
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
ProfesoresPresupuesto
Presupuesto
ProfesoresPresupuesto
Presupuesto
f! - TMA/ATI.AN
CULTURA
PROGRAMA III
II TEATRO ÁNGELA PERALTA
I
I
í*
I
I
I
I
I
I
MAXVTI.A.X
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
CULTURA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE.
PROGRAMA DE". ....GOBIERNO:.
FUNCIÓN
EJE ESTRATÉGICO
10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DEMZATLAN
DESARROLLO HUMANO
1.7 CULTURA / TEATRO ÁNGELA PERALTA
CLASIFICADOR DE FUENTE ~ =FINAMCI AMIENTO:
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONA.
CLASIFICADORCLASIFICADOR PROGRAMA? CO
PRESTACIÓN DE SERVICIOSPÚBLICOS
¿OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D;
Promover la cultura con el objeto de preservar las tradiciones y la herencia cultural de Municipio y formarpersonas competitivas en el campo profesional.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
III TEATRO ÁNGELA PERALTA
1.7.4 Impulsar el Teatro Ángela Peralta como el recinto y centro de la actividad cultural del Municipio, en elcual se presenten eventos y artistas de gran reconocimiento social y prestigio.
1.7.6 Maximizar las oportunidades culturales par a las audiencias locales y foráneas, de presenciar oparticipar en manifestaciones artísticas.
III TEATRO ANGELA PERALTA
Instalaciones Teatro Ángela Peralta1) Señalización2) Numeración sillas
Visitantes1) Visitas guiadas2) Visitantes
Servicio de cafeteríal)Cafetería/Bar
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Instalaciones Teatro Ángela Peralta1) Señalización en el teatro2) Numeración sillas del teatro
Visitantes1) Servicios de visitas guiadas en el teatro2) Visitantes para conocer las instalaciones del teatro
Servicio de cafetería / bar1) Cafetería / bar operando
ALCANCE DEL INDICADORInstalaciones Teatro Ángela Peralta1) Tener el 100% de la señalización del teatro2) 100% de las sillas del teatro numeradas
Visitantes1) 24 servicios de visitas guiadas2) 3,000 visitantes al teatro
Servicio de cafetería / bar1} 30% de la cafetería / bar del teatro operando
SITUACIÓN DEL INDICADOR
ACTUAL AL TERMINO DEL ANO
Instalaciones Teatro Ángela Peralta1) DE 80% A 100% de la señalización del ¡ A 100% de la señalización del teatroteatro2) DE 80% sillas del teatro numeradas
VisitantesI 1} DE 13 servicios de visitas guiadas
2) DE 2,500 visitantes al teatro
Servicio de cafetería1) DE 30% de la cafetería del teatrooperando
A 90% sillas del teatro numeradas
A 24 servicios de visitas guiadasA 3,000 visitantes al teatro
A 30% de la cafetería del teatrooperando
PROYECTO (INVERSIÓN)
Aportación Mywteipal $7,234,493.66
(Siete Millones Doscientos Treinta y Cyatry Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Pesos 66/100M.N.)
LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ DIRECTOR GENERALNOMBREPUESTO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIONIDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
P-022015
CULTURA
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTEDE MAZATLAN
10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
'DESARROLLÓ' HUMANÓ" ':
1.7 CULTURA / TEATRO ÁNGELA PERALTA
CLASIFICADOR DE FUENTE DE,•:;' : FINANCIAMÍENTO: ..-:.
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
CLASIFICADOR
3SSSESÍ2PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROYECTO: III TEATRO ANGELA PERALTA Y FESTIVIDADES ARTÍSTICAS
A) TEATRO ANGELA PERALTA
TIPO DE PROYECTO OPERATIVO ESTRATÉGICO
NATURALEZA DEL PROYETO
APROVECHAUNA OPORTUNIDAD
RESUELVE UNPROBLEMA
MEJORA PROCESO
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO:
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: _X_ ESTATAL J<__REG10NAL _X_ MUNICIPAL
ACTIVIDADES
CONTINUAS
RESULTADOS A LOGRAR: INSTALACIONES TEATRO ÁNGELA PERALTA
UNIDAD DE MEDIDA: SEÑALIZACIÓN DELTEATRO
META ANUAL
100%
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S
100%
o
RESULTADOS A LOGRAR: INSTALACIONES TEATRO ÁNGELA PERALTA
UNIDAD DE MEDIDA: SILLAS DE TEATRO NUMERADAS
META ANUAL
90%
N D
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S
90%
0 N D
RESULTADOS A LOGRAR; INCREMENTO DE VISITANTES AL TEATRO ÁNGELA PERALTAUNIDAD DE MEDIDA: N2 DE VISITANTES
META
ANUAL
3,000
VISITANTES
CALEN DAR IZA DA
E F M A
500
M
500
J
500
J A S 0
500
N
500
D
500
RESULTADOS A LOGRAR: INCREMENTO DE VISITANTES AL TEATRO ÁNGELA PERALTAUNIDAD DE MEDIDA: SERVICIOS DE VISITAS GUIADAS, N? DE VISITANTES
META
ANUAL
24SERVICI05VISITAS
CALENDARIZADA
E F M
4
A
2
M
4
J
4
J A S 0
4
N
4
D
2
RESULTADOS A LOGRAR: SERVICIO DE CAFETERÍAUNIDAD DE MEDIDA: CAFETERÍA OPERANDO
META ANUAL
30%
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S 0 N
30%
D
PERÍODO DE EJECUCIÓN^ INICIO 02 DE ENERO DEL 2014 TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014
RIESGO DEL PROYECTO: FALTA DE PRESUPUESTO
' / FALTA DE APOYO DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZLÍDER DEL PROYECTO:
LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
IIIII
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTACIONACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03
20Í5DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN CFG: 2UNIDAD RESPONSABLE: 10 - 1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CF: 2.4PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO CSF: 2.4.2FUNCIÓN: CA:SUBFUNCION: CE:EJE ESTRATÉGICO: 1.7 CULTURA CFF:
PROYECTO: III TEATRO ANGELA PERALTA
11111111111111
Secuencia
1-
2-
3-
4-
5-
•
Descripción de Resultados/ActividadesA) TEATRO ANGELA PERALTA
INSTALACIONES DEL TEATROSeñalización del teatro
INSTALACIONES DEL TEATRONumerar sillas de teatro
INCREMENTO DE VISITANTES ALTEATRO ÁNGELA PERALTAAtención de Visitantes
INCREMENTO DE VISITANTES ALTEATRO ÁNGELA PERALTAServicios de visitas guiadas
SERVICIO DE CAFETERÍA / BARCafetería operando
Fecha
InicioSeptiembre2015
Septiembre2015
Abril 201 5
Marzo 20 15
Noviembre2015
TérminoSeptiembre2015
Septiembre2015
Diciembre2015
Diciembre2015
Noviembre2015
Requerimientos
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
1
II
III CULTURA
PROGRAMA IV
ADMINISTRACIÓN
MA'ATIÁN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
CULTURA
DEPENDENCIA:
UNÍ DAD RESPONSABLE:
PROGRAMA OE; ..;..., GOBIERNO:
FUNCIÓN.
EJE ESTRATÉGICO.
10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DEMAZARÁN
DESARROLLO HUMANO
CLASIFICADOR DE FUENTE DEFtNANCí AMIENTO:
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
CLASIFICADOR
1.7 CULTURA / ADMINISTRACIÓN
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
PRESTACIÓN DE SERVICIOSPÚBLICOS
O8JETÍ\*Ü!ESTR&TÉGICQ DEl .P.M,D;'Promover la cultura con el objeto de preservar las tradiciones y la herencia cultural de Municipio y formarpersonas competitivas en el campo profesional.
1.7.1 Elevar la calidad cultural, artística en el Municipio y proyectar el talento de sus artistas y creadores
1.7.2 Fomentar la formación artística mediante el Centro Municipal de las Artes
1.7.3 Implementar programas de apoyo a los artistas locales para su profesionalización
1.7.4 Impulsar el Teatro Ángela Peralta como el recinto y centro de la actividad cultural del Municipio, en elcual se presenten eventos y artistas de gran reconocimiento social y prestigio.
1.7.5 Fomentar la consolidación del Carnaval de Mazatlán como una de las tradiciones artísticas y culturalesde gran relevancia social y económica para el Municipio y para el Estado de Sinaloa, y ser uno de loseventos festivos más importantes del país y del mundo.
1.7.6 Maximizar las oportunidades culturales par a las audiencias locales y foráneas, de presenciar oparticipar en manifestaciones artísticas.
1.7.7 Impulsar la modernización e innovación en los servicios y productos a ofrecer en materia cultural enel Municipio.
1.7.8 Promover que las Bibliotecas Públicas del Municipio, además de ser importantes herramientaseducativas, sean un medio para el desarrollo cultural y artístico en sus áreas de influencia.
V ADMINISTRACIÓN
A) PROYECTOS
Pago referenciado de colegiaturas en bancosVenta de boletos por internetActualización sitio webBuzones de sugerencias y comentariosPrograma de captación de recursosPrograma de planeación y organizaciónProgramas sociales
Programa de apoyo para sector turismoPrograma de comunicaciónProyecto multimediaCultura TVPrograma de diseño e imagenMuseos
B) ÁREAS ADMINISTRATIVASDirección GeneralOperacionesAdministración y FinanzasAdministración de Recursos HumanosContabilidadAdquisición y ComprasPlaneación y MercadotecniaComercializaciónDifusión y PrensaDiseño GráficoRelaciones PúblicasVestuarioOficinasCoordinación ArtísticaMultimediaLogísticaMuseosÁreas Instituto, Administración y Gastos Generales
INDICADORES DE IMPACTOAJPROYECTOS
Pago referenciado de colegiaturas en bancos1) Sistema operando
Venta de boletos por internet1) Sistema operando
Actualización sitio web1) Sitio Actualizado2) Incremento de visitantes
Buzones de sugerencias y comentarios1) N^ de buzones
Programa de captación de recursos1) Patrocinadores2) Convenios
Programa de pianeación y organización1) Planes de trabajo2) Planes de medios3) Manuales de organización, procedimientos y controles4) Proyectos especiales
Programas sociales1) Coordinación programa ciudadano de becas
2) Comunicación con escuelas3) Programa educativo para nuevos públicos4) Correos masivos enviados
Programa de apoyo para sector turismo1} N5 de eventos2) Público asistente
Programa de comunicación1) Alianzas con medios impresos y electrónicos2} Alianzas con sector educativo3) Programa para redes sociales funcionando4) Proyección de valores artísticos de la región5} Producción de información6) Plataforma de comunicación
Proyecto multimedia1) Programa para difusión de festivales2) Modernización sistema producción de videos3) Modernización vía internet y producción de contenidos4) Eventos transmitidos vía internet5} Programas para difusión6) Circuito cerrado modernizado7) Infraestructura para circuito cerrado8) Actualización de sitio Web
Cultura TV1) Operación canal TV vía internet2) Proyecto Cultura TV funcionando3) Eventos transmitidos en vivo4) Visitantes a Cultura TV
Programa de diseño e imagen1) Imagen y presentación de instalaciones2) Imagen para publicidad de los eventos3} Diseños
Museos1} Eventos realizados en Galería del Teatro Ángela Peralta2) Exposiciones y eventos Galería Rubio3) Exposiciones Casa Haas
Asistentes a exposiciones Casa HaasEventos en Casa HaasAsistentes eventos Casa Haas
4)5)6)
B) ÁREAS ADMINISTRATIVAS
Dirección General1) Festivales y Eventos Realizados2) Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes3) Proyectos Especiales4) Eventos para sector turismo5) Objetivos y Metas cumplidos6) Apoyos proporcionados a organismos públicos y privados
Operaciones1) Mantenimiento de equipo2) Renovación de herramienta3) Equipo de seguridad industrial4) Metros de templete instalado para eventos
Administración y Finanzas1) Sistema contable2) Control presupuesta!
Contabilidad1) Proceso de armonización contable2) Contabilidad oportuna3) Estados financieros elaborados
Administración de Recursos Humanos1) Documentación del personal completa2) Nómina a tiempo3} Control pago de horas clase a maestros4) Control asistencia del personal
Adquisición y Compras1) Criterios para prioridades2} Manual3) Cursos4) Planeación5) Sistema
Planeación y Mercadotecnia1) Planes de trabajo y de medios2) Convenios con medios3} Estudios y encuestas4) Promociones5) Equipo promoción6) Campañas publicitarias7) Proyectos especiales
Comercialización1) Patrocinadores de eventos2) Convenios de patrocinio
Difusión y Prensa1) Elaboración de notas2) Atención de medios3} Ruedas de prensa
Diseño Gráfico1) Diseño para publicidad de eventos2) Diseños3) Imagen y presentación de instalaciones y edificios
Relaciones Públicas1) Coordinación de edecanes2) Atención al público en eventos3) Coordinación de servicios y limpieza en el Teatro Ángela Peralta
4) Atención de eventos externos5} Atención eventos en Casa Haas6} Atención de eventos en Teatro Ángela Peralta7) Atención eventos Galerías TAP8) Atención de eventos Centro Municipal de las Artes9) Atención eventos extramuros10) Atención eventos Carnaval11) Atención ruedas de prensa12) Servicios de catering
Vestuario1) Elaboración de vestuario
Oficinasl)Funcionamiento de las instalaciones
Coordinación Artística1) Eventos artísticos coordinados2) Artistas contratados3) Coordinación de vestuario
Multimedia1) Eventos transmitidos2) Sitio web3) Estación de radio4) TV vía internet
Logística1) Coordinación de eventos generales
Áreas de Instituto de Cultura1) Eventos de Carnaval2) Eventos realizados3) Festivales realizados4) Centro Municipal de las Artes5} Bibliotecas6) Apoyos proporcionados a organismos públicos y privados
A) PROYECTOS
Pago referenciado de colegiaturas en bancos1) Sistema operando
Venta de boletos por internet1) Sistema operando
Actualización sitio web1) Sitio Web Actualizado2) Incremento de visitantes al sitio web de Cultura
Buzones de sugerencias y comentarios1) N- de buzones de sugerencias instalados
Programa de captación de recursos1) Patrocinios de publicidad y/o eventos2) Convenios con agencias turísticas y educativas
Programa de planeación y organización1) Planes de trabajo anual, de eventos y cronogramas2) Planes de medios3) Manuales de organización, procedimientos y controles elaborados4) Proyectos especiales
Programas sociales1) Coordinación y control del programa ciudadano de becas2) Comunicación con escuelas para programas escolares, capacitación previa, visitas a centros
educativos3) Programa educativo para nuevos públicos4) N^ envíos de correos masivos
Programa de apoyo para sector turismo1) N2 eventos para sector turismo2) N^ de asistentes
Programa de comunicación1) N9 de alianzas con medios impresos y electrónicos sector noticias para difusión2) N5 Alianzas con sector educativo3) Porcentaje de funcionamiento programa de redes sociales4) Porcentaje en la proyección de valores artísticos de la región5) Porcentaje en la producción de información sobre el quehacer de diferentes áreas y programas de
Cultura6) Plataforma de comunicación hacia el exterior e interna
Proyecto multimedia1) Programa para difusión internacional, nacional y regional de festivales
Porcentaje en la modernización del sistema de producción de videos HD, equipo y softwaremodernizado
2) Modernización TV vía internet y producción de contenidos3) % de transmisión de eventos vía internet4} Programas de difusión5) % de modernización en el sistema de circuito cerrado6) Infraestructura y equipo para circuito cerrado propio que permita proyectar, grabar y transmitir las
actividades del Teatro Ángela Peralta7) % de actualización de sitio Web
Cultura TV1) Porcentaje en la operación del canal de TV vía internet y producción de contenidos (equipo
especializado y software2} Proyecto Cultura TV funcionando3) N^ de eventos transmitidos en vivo4) N? de visitantes al canal de Cultura TV
Programa de diseño e imagen1) % de imagen y presentación de instalaciones y edificios del Instituto, Centro Municipal de las Artes
y bibliotecas2) N^ de imágenes para publicidad de los eventos3) N2 de diseños para impresiones
Museos1) Eventos realizados en Galena del Teatro Ángela Peralta2) Exposiciones y eventos Galería Rubio3) Exposiciones Casa Haas4) Asistentes a exposiciones Casa Haas5) Eventos en Casa Haas6) Asistentes eventos Casa Haas
B) ÁREAS ADMINISTRATIVAS
Dirección General1) Festivales y Eventos Realizados2) Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes3) Proyectos Especiales4) Eventos para sector turismo5) Objetivos y Metas cumplidos6} Apoyos proporcionados a organismos públicos y privados
Operaciones1) Mantenimiento de equipo2) Renovación de herramienta3) Equipo de segundad industrial4) Metros de templete instalado para eventos
Administración y Finanzas1) Sistema contable2) Control presupuestal
Contabilidad1) Proceso de armonización contable2) Contabilidad oportuna3) Estados financieros elaborados
Administración de Recursos Humanos1) Documentación del personal completa2) Pago de nómina a tiempo3} Control pago de horas clase a maestros4) Control asistencia del personal
Adquisiciones y Compras1) Criterios para prioridades de compras2} Manual de Compras actualizado3) Cursos de capacitación en materia de compras4) Planeación de las compras5) Sistema de compras funcionando
Planeación y Mercad oteen i a1) Planes de trabajo y de medios2) Convenios con medios3) Estudios y encuestas de opinión4) Promociones de festivales y eventos5) Equipo promoción para eventos6) Campañas publicitarias de eventos y festivales7) Proyectos especiales elaborados
Comercialización1) Patrocinadores de eventos2) Convenios de patrocinio
Difusión y Prensa1) Elaboración de notas2) Atención de medios3} Ruedas de prensa
Diseño Gráfico1) Diseño para publicidad de eventos2) Diseños3} Imagen y presentación de instalaciones y edificios
Relaciones Públicas1) Coordinación de edecanes2) Atención al público en eventos3) Coordinación de servicios y limpieza en el Teatro Ángela Peralta4) Atención de eventos externos5) Atención eventos en Casa Haas6) Atención de eventos en Teatro Ángela Peralta7) Atención eventos Galerías TAP8} Atención de eventos Centro Municipal de las Artes9) Atención eventos extramuros10) Atención eventos Carnaval11) Atención ruedas de prensa12) Servicios de catering
Vestuario1) Elaboración de vestuario
Oficinasl)FuncionamÍento de las instalaciones
Coordinación Artística1) Eventos artísticos coordinados2) Artistas contratados para eventos y festivales3) Coordinación de vestuario
Multimedia
1)2)3)4)
Logística
Eventos transmitidosSitio web funcionandoEstación de radio funcionandoTV vía internet funcionando
1) Coordinación de eventos generales
Áreas de Instituto de Cultura1) Eventos de Carnaval2) Eventos realizados3) Festivales realizados4) Centro Municipal de las Artes (escuelas y talleres)5) Bibliotecas funcionando6) Apoyos proporcionados a organismos públicos y privados
A) PROYECTOS
Pago referendario de colegiaturas en bancos1) 100% Sistema operando
Venta de boletos por internet1} 100% Sistema operando
Actualización sitio web1) 100% Sitio Actualizado2) 30% Incremento de visitantes3)
Buzones de sugerencias y comentarios1} 3 buzones
Programa de captación de recursos1) 23 patrocinios de publicidad y/o eventos2) 2 Convenios con agencias turísticas y educativas
Programa de planeación y organización1) 3 Planes de trabajo anual, de eventos y cronogramas2) 5 Planes de medios3) 16 Manuales de organización, procedimientos y controles elaborados4) 8 Proyectos especiales
Programas sociales1) 100% Coordinación y control del programa ciudadano de becas2) 80% Comunicación con escuelas para programas escolares, capacitación previa, visitas a centros
educativos3) 5 Programa educativo para nuevos públicos4) 25,000 envíos de correos masivos
Programa de apoyo para sector turismo1) 20 eventos para sector turismo2) 11,000 asistentes
Programa de comunicación1) 3 Alianzas con medios impresos y electrónicos sector noticias para difusión2) 1 Alianzas con sector educativo3) 90% funcionamiento programa de redes sociales4) 80% en la proyección de valores artísticos de la región5) 95% en la producción de información sobre el quehacer de diferentes áreas y programas de
Cultura6) 1 Plataforma de comunicación hacia el exterior e interna
Proyecto multimedia1) 1 Programa para difusión internacional, nacional y regional de festivales2) 90% de modernización del sistema de producción de videos HD, equipo y software modernizado3) 90% modernización de TV vía internet y producción de contenidos4) 100% de transmisión de eventos vía internet5) 3 Programas de difusión6) 90% de modernización en el sistema de circuito cerrado7) 100% de infraestructura y equipo para circuito cerrado propio que permita proyectar, grabar y
transmitir las actividades del Teatro Ángela Peralta
8) 100% de actualización de sitio Web
Cultura TV1) 100% Operación del canal de TV vía internet y producción de contenidos (equipo especializado y
software2) 100% Proyecto Cultura TV funcionando3) 110 Eventos transmitidos en vivo4) 98,000 Visitantes al canal de Cultura TV
Programa de diseño e imagen1) 100% de imagen y presentación de instalaciones y edificios del Instituto, Centro Municipal de las
Artes y bibliotecas2) 78 imágenes para publicidad de los eventos3) 78 Diseños para impresiones
Museos1) 20 Eventos realizados en Galería del Teatro Ángela Peralta2) 8 Exposiciones y eventos Galería Rubio3) 5 Exposiciones en Casa Haas4) 1,120 asistentes a exposiciones de Casa Haas5) 60 eventos realizados en Casa Haas6) 4,500 público asistente a los eventos de Casa Haas
B) ÁREAS ADMINISTRATIVAS
Dirección Genera!1} 5 Festivales y Eventos Realizados2) 100% Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes3) 8 Proyectos Especiales realizados4) 18 eventos para sector turismo5) 100% Objetivos y Metas cumplidos6) 150 Apoyos proporcionados a organismos públicos y privados
Operaciones3)100% Mantenimiento de equipo4) 100% Renovación de herramienta5)100% Equipo de seguridad industrial7) 4,500 Metros2 de templete instalado para eventos
Administración y Finanzas1) 100% Sistema contable2)100% Control presupuestal
Contabilidad1) 95% avance en el proceso de armonización contable2) Contabilidad oportuna elaborada al 100%3) 12 Estados financieros elaborados
Administración de Recursos Humanos1) 98% Documentación del personal completa2)100% Pago de nómina a tiempo3) 100% Control pago de horas clase a maestros4) 98% Control asistencia del personal
10
Adquisición y Compras1)96% Criterios para prioridades de compras2) 96% Manual Actualizado3)2 Cursos de capacitación en compras4) 96% Planeación de las compras5)96% Sistema de compras funcionando
Planeación y Mercad oteen ¡a1} 7 Planes de trabajo y de medios2) 8 Convenios3) 2 Estudios de mercado4} 4 Campañas de promoción5) 2 Equipo promoción6) 8 Campañas publicitarias7) 8 Proyectos especiales
Comercialización1) 23 Patrocinadores de eventos2} 23 Convenios de patrocinio
Difusión y Prensa1) 100% Elaboración de notas periodísticas2) 100% Atención de medios3) 100% Ruedas de prensa
Diseño Gráfico1) 78 Diseños para publicidad de eventos2) 78 Diseños3) 95% Imagen y presentación de instalaciones y edificios
Relaciones Públicas1) 100% Coordinación de edecanes2) 100% Atención al público en eventos3) 100%Coordinación de servicios y limpieza en el Teatro Ángela Peralta4) 30 Atención de eventos externos5) 45 Atención eventos en Casa Haas6} 70 Atención de eventos en Teatro Ángela Peralta7) 20 Atención eventos Galerías TAP8) 20 Atención de eventos Centro Municipal de las Artes9) 35 Atención eventos extramuros10) 25 Atención eventos Carnaval11) 10 Atención ruedas de prensa12) 440 Servicios de catering
Vestuario1) 1040 piezas de vestuario elaborado para festivales, presentaciones artísticas y carnaval
Oficinas1) 100% Funcionamiento de las instalaciones
Coordinación Artística1) 100% Eventos artísticos coordinados2) 100% Artistas contratados para los eventos3) 100% Coordinación vestuario elaborado
Multimedia1) 40 Eventos transmitidos
2) 100% Sitio web funcionando
3) 100% Estación de radio funcionando
4) TV vía internet funcionando al 100%
Logística
1) 100% Coordinación de eventos generales
Áreas de Instituto de Cultura
Administración y gastos generales
1) 33 eventos de Carnaval 2014
2)180 Eventos realizados
3) 5 Festivales
4} Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes al 95%
5) Funcionamiento de Bibliotecas al 70%
6} 150 apoyos proporcionados a organismos públicos y privados
WDEL INDICADOR
AL TERMINO DEL ANO
SITUACIÓN ACTUAL DEL INDICADORALCANCE AL TERMINO DEL AÑOPORCENTUAL
Pago referenciado de colegiaturas en bancos1) DE 100% Sistema operando
Venta de boletos por internet1) DE 95% Sistema operando
Actualización sitio web1) DE 95% Sitio Actualizado
2) DE 20% Incremento de visitantes
Buzones de sugerencias y comentarios1) DE 3 buzones
Programa de captación de recursos1) DE 18 patrocinios de publicidad y/o
eventos2) DE 2 A 2 Convenios con agencias
turísticas y educativas
Programa de planeación y organización1) DE 3 Planes de trabajo anual, de
eventos y cronogramas2) DE 4 Planes de medios3) DE 15 Manuales de organización,
procedimientos y controleselaborados
A 100%
A 100%
A 100%
A 30%
A 3 buzones
A 23 patrocinios de publicidad y/o eventos
A 2 Convenios con agencias turísticas y educativas
A 3 Planes de trabajo anual, de eventos y cronograma
A 5 Planes de mediosA 16 Manuales de organización, procedimientos y conelaborados
A 8 Proyectos especiales
12
Programas sociales1) DE 100% Coordinación y control del
programa ciudadano de becas2} DE 70% Comunicación con escuelas
para programas escolares,capacitación previa, visitas a centroseducativos
3) DE 4 Programa educativo paranuevos públicos
4) DE 20,000 envíos de correos masivos
Programa de apoyo para sector turismo1) DE 18 eventos para sector turismo2) DE 9,000 asistentes
Programa de comunicación1) DE 2 Alianzas con medios impresos y
electrónicos sector noticias paradifusión
2} DE 1 Alianzas con sector educativo3} DE 80% funcionamiento programa de
redes sociales4} DE 75% en la proyección de valores
artísticos de la región5) DE 90% en la producción de
información sobre el quehacer dediferentes áreas yprogramas de Cultura
6) DEL 50% de avance A 100%Plataforma de comunicación hacia elexterior e interna
Proyecto multimedia1) DE 1 Programa para difusión
internacional, nacional y regional defestivales
2) DE 85% de modernización delsistema de producción de videos HD,equipo y software modernizado
3) DE 80% de modernización víainternet y producción de contenidos
4) DE 95% de transmisión de eventosvía internet
5) DE 2 A 3 Programas de difusión6) DE 80% de modernización en el
sistema de circuito cerrado7) De 100% de infraestructura y equipo
para circuito cerrado propio quepermita proyectar, grabar ytransmitir las actividades del TeatroÁngela Peralta
8) DE 100% de actualización de sitioWeb
Cultura TV1) DE 90% Operación del canal de TV vía
internet y producción de contenidos(equipo especializado y software
2) DE 100% Proyecto Cultura TVfuncionando
A 100% Coordinación y control del programaciudadano de becas
A 80% Comunicación con escuelas
A 5 Programa educativo para nuevos públicos
A 25,000 envíos
A 20 eventos para sector turismoA 11,000 asistentes
A 3 Alianzas con medios
A 1 Alianzas con sector educativoA 90% funcionamiento programa de redes sociales
A 80% en la proyección de valores artísticos
A 95% en la producción de información
A 1 Plataforma de comunicación
A 1 Programa
A 90% de modernización
A 90% de modernización
A 100% de transmisión
A 3 Programas de difusiónA 90% de modernización
A 100% de infraestructura y equipo para circuito cerr doque permita proyectar, grabar y transmitir las actividadesTeatro Ángela Peralta
A100% de actualización
A 100% Operación
A 100% Proyecto Cultura TV funcionando
propiodel
13
3) DE 100 Eventos transmitidos en vivo4) DE 95,000 Visitantes al canal de
Cultura TV
Programa de diseño e imagen1) DE 90% de imagen y presentación de
instalaciones y edificios del Instituto,Centro Municipal de las Artes ybibliotecas
2) DE 40 imágenes para publicidad delos eventos
3) DE 50 Diseños para impresiones
Museos1} DE 12 Eventos realizados en Galería
del Teatro Ángela Peralta2) DE 6 Exposiciones y eventos
3) DE 3 Exposiciones en Casa Haas
7) DE 800 asistentes a exposiciones
de Casa Haas8) 50 eventos realizados en Casa
Haas
9) 4,000 público asistente a los
eventos de Casa Haas
Dirección General1) DE 3 Festivales y Eventos Realizados2) DE 80% Funcionamiento del Centro
Municipal de las Artes3) DE 6 Proyectos Especiales
realizados4) DE 12 eventos para sector
turismo5) DE 100% Objetivos y Metas cumplidos6) DE 120 apoyos proporcionados a
organismos públicos y privados
Operaciones1) DE 90% Mantenimiento de equipo2} DE 90% Renovación de herramienta3) DE 100% Equipo de seguridad industrial4) DE 3,600 Metros2 de templete instaladopara eventos
Administración y Finanzas1) DEL 80% Sistema contable2) DEL 80% Control presupuesta!
A 110 EventoA 98,000 Visitantes
A 100% de imagen
A 78 imágenes
A 78 Diseños
A 20 Eventos realizados en Galería del TAP
A 8 Exposiciones y eventosA 5 exposicionesA 1,120 asistente
A 60 eventos
A 4,500 asistentes
A 5 Festivales y Eventos
A 92% Funcionamiento del Centro Municipal delas ArtesA 8 Proyectos Especiales realizados
AIS eventos para sector turismoA 100% objetivos y metas cumplidasA 150 apoyos
A 100% Mantenimiento de equipo] A 100% Renovación de herramienta| A 100% Equipo de seguridad industrial
A 4,500 Metros2 de templete
A 100% Sistema contableA 100% Control presupuesta!
Contabilidad1} Del 80% del proceso de armonización i A 95% de armonización
contable2) DEL 98% Contabilidad oportuna
elaborada3) 12 Estados financieros elaborados
AL 100% Contabilidad oportuna elaborada
A 12 Estados financieros elaborados
Administración de Recursos Humanosi1) DEL 98% Documentación del personal
completaA 98% Documentación del personal completa
2}100% Nómina a tiempo _ j 100% Nómlnaa tiempo __
14
3) DEL 98% Control pago de horas clase amaestros4) DEL 95% Control asistencia del personal
Adquisición y Compras1) DEL 90% Criterios para prioridades decompras3) DEL 90% Manual Actualizado4)2 Cursos de capacitación5) DEL 90% Planeación de las compras6) DEL 80% Sistema funcionando
Ptaneación y Mercadotecnia1) DE 6 Planes de trabajo y de medios2) DE 7 Convenios3)2 Estudios encuestas4} DE 3 promociones5) DE 2 Equipo promoción6) DE 7 Campañas publicitarias7} De 6 proyectos especiales realizados
Comercialización1) DE 20 Patrocinadores de eventos2) DE 20 Convenios de patrocinio
Difusión y Prensa1) DE 100% Elaboración de notas
periodísticas2) DE 100% Atención de medios3) DE 100% Ruedas de prensa
Diseño Gráfico1) DE 40 Diseños para publicidad de
eventos2) DE 50 Diseños3) 90% Imagen y presentación de
instalaciones y edificios de Cultura
Relaciones Públicas1) DE 95% Coordinación de edecanes2) DE 95% Atención al público en
eventos3) DE 95% Coordinación de servicios y
limpieza en el Teatro Ángela Peralta
4) DE 25 eventos externos atendidos
5) DE 40 eventos en Casa Haas
atendidos
6) DE 60 eventos atendidos en el
Teatro Ángela Peralta
7) DE 15 Atención eventos Galerías
TAP8) DE 15 Atención de eventos
Centro Municipal de las Artes
9) DE 20 Atención eventos
extramuros
10) DE 20 Atención eventos Carnaval
11) DE 8 Atención ruedas de prensa
12) DE 420 Servicios de catering
A 100% Control pago de horas clase a maestros
A 98% Control asistencia del personal
A 96% Criterios para prioridades de compras
A 96% Manual Actualizado2 Cursos de capacitaciónAL 96% Planeación de las comprasAL 100% Sistema funcionando
A 7 Planes de trabajo y de mediosA 8 ConveniosA 2 Estudios y encuestasA 4 promocionesA 2 Equipo promociónA 8 Campañas publicitariasA 8 Proyectos especiales
A 23 Patrocinadores de eventosA 23 Convenios de patrocinio
A 100% Elaboración de notas periodísticas
A 100% Atención de mediosA 100% Ruedas de prensa
A 78 Diseños para publicidad de eventos
A 78 DiseñosA 95% Imagen y presentación de instalaciones y edifi
A 100% Coordinación de edecanesA 100% Atención al público en eventos
A 100%Coordinación de servicios y limpieza en el TAP
A 30 eventos externos atendidos
A 45 eventos Casa Haas
A 70 eventos en TAP
A 20 eventos en Galerías
A20eventosCMA
A 25
A 22A 10A 440
15
Vestuario1} DE 1,000 piezas del Vestuario
elaborado para festivales,presentaciones artísticas y carnaval
Oficinas1} DE 90% Funcionamiento de las
instalaciones
Coordinación Artística1) DE 95% Eventos artísticos
coordinados2) DE 95% Artistas contratados para los
eventos3) DE 95% Coordinación de vestuario
elaborado
Multimedia1) DE 32 Eventos transmitidos2) DE 100% Sitio web funcionando3) 100% Estación de radio funcionando4} DE 95% TV vía internet funcionando
Logística
1) DE 98% Coordinación de eventosgenerales
Áreas de Instituto de CulturaAdministración y gastos generales1) DE 30 eventos del Carnaval2) DE 150 Eventos realizados3} DE 4 Festivales realizados4) DE 85% de funcionamiento del CentroMunicipal de las Artes5} DE 30% de funcionamiento de lasBibliotecas6) DE 120 apoyos proporcionados a organismospúblicos y privados
A 1,040 piezas del Vestuario elaborado para festivalespresentaciones artísticas y carnaval
A 100% Funcionamiento de las instalaciones
A 100% Eventos artísticos coordinados
100% Artistas contratados para los eventos
% A 100% Coordinación de vestuario elaborado
A 40 Eventos transmitidosA 100% Sitio web funcionando100% Estación de radio funcionandoA 100% TV vía internet funcionando al 100%
A 100% Coordinación de eventos generales
A 33 eventos del CarnavalA 180 Eventos realizadosA 5 Festivales realizadosA 95% de funcionamiento del Centro Municipal de lasArtesA 70% de funcionamiento de las Bibliotecas
A 180 apoyos
PROYECTO (INVERSIÓN)
Aportación Municipal $ 13,059,964.;
(Trece Millones Cincuenta y Nueve Mil Novecientos sesenta y Cuatro Pesos 32/100 M.N.)
LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ DIRECTOR GENERALNOMBREPUESTO
16
I
MA/ATLAX
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIONIDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
P-02 2015
CULTURA
. DEPENDENCIA:
UNIDAD
; RESPONSABLE:
PROGRAMA DEGOBIERNO:
FUNCIÓN:
. SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURATURISMO Y ARTE DE MAZATLAN' ib-ibóó"SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" '
DESARROLLO'HUMANO
CLASIFICADOR DE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
CLASIFICADOR
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
1.7 CULTURA / ADMINISTRACIÓN : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROYECTO: IV ADMINISTRACIÓN
TIPO DE PROYECTO OPERATIVO X ESTRATÉGICO
NATURALEZA DEL PROYETO
APROVECHAUNA OPORTUNIDAD
RESUELVE UNPROBLEMA
X MEJORA PROCESO ACTIVIDADESCONTINUAS
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO:
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: X ESTATAL X REGIONAL X MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: PROYECTOS: PAGOS REFERENCIADOS DE COLEGIATURAS EN BANCOSUNIDAD DE MEDIDA: SISTEMA OPERANDO, ALUMNOS CON N2 DE REFERNECIA
META ANUAL
100%
CALEN DA RIZA DA
E F
100%
M A M J ) A S
100%
o N D
100%
RESULTADOS A LOGRAR: PROYECTOS VENTA DE BOLETOS POR INTERNET
UNIDAD DE MEDIDA: SISTEMA OPERANDO, BOLETOS VENDIDOS POR INTERNET
META ¡\NUAL100%
CALENDARIZADA
E
100%
F M A M i J A S 0 N D
100%
RESULTADOS A LOGRAR: PROYECTOS: ACTUALIZACIÓN SITIO WEB
UNIDAD DE MEDIDA: SITIO ACTUALIZADO, INCREMENTO VISITANTES
META ANUAL100% SISTEMA30% INCREM
VISTANTES
CALEN DA RIZA DA
E F M A M ) J A S 0 N D
LOO%SISTJ0% INC VIST
RESULTADOS A LOGRAR: PROYECTOS: BUZONES DE SUGERENCIAS Y COMENTARIOS
UNIDAD DE MEDIDA: TOTAL BUZONES INSTALADOS
RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE RECURSOS
UNIDAD DE MEDIDA: PATROCINIOS, CONVENIOS CON AGENCIAS TURÍSTICAS Y EDUCATIVAS
RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE PLANEAC1ÓN Y ORGANIZACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA: PLANES DE TRABAJO Y DE MEDIOS, MANUALES, PROYECTOS ESPECIALES
CULTURA
META ANUAL
3
CALEN DA RIZA DA
E
3
F M A M J J A S O N D
METAANUAL
23 PATROCINIO!
2 CONVENIOS
CALENDARIZADA
E
5PATR
F M A M J J A S
2CONV
0 N D
18 PATR
METAANUAL
3 PLANESTRAB
5 PLAN ES MEDIO
16 MANUALES
CALENDARIZADA
E
X
F M A
X
M J
X
J A
X
S 0
X
N D
X
RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMAS SOCIALES
UNIDAD DE MEDIDA: PROG CIUDADANO DE BECAS, COMUNICACIÓN ESCUELAS, PROGRAMAS EDUCATIVOS NUEVOS
PÚBLICOS, CORREOS MASIVOS
META
í\NUAL100% PROG BEC¿80% COM ESCi PROG EDUC30,000 CORREOS
CALENDARIZADAS
E F M A
15,000CORREO
M
t
i
2 PROG
EDUC
J A S
BU% LOM
CON ESC
0
3PROGEDUC
N
15,000
CORREOS
D
00% PROGBECAS
RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE APOYO PARA EL SECTOR TURISMO
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS PARA EL SECTOR, ASISTENTES A LOS EVENTOS
METAANUAL
20 EVENTOS
11,000
ASISTENTES
CALENDARIZADA
E F M
3
1,800
A M
4
2,200
J J
3
1,500
A S O
31 snn
N
4
2,200
D
3
1.800
RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE COMUNICACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA: ALIANZAS CON MEDIOS Y SECTOR EDUCATIVO, PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN
META
ANUAL
3ALIANZAS C/
MEDIOS
1 ALIANZA C/
SECTOR EDUC
CALENDARIZADA
E F
1AC/
MEDIO
M A M J J A S
2 AL/
SECTOf
0
1AC/MEDIO
N D
CULTURA
RESULTADOS A LOGRAR: PROYECTO MULTIMEDIAUNIDAD DE MEDIDA: PROGRAMAS DE DIFUSIÓN. MODERNIZACIÓN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE VIDEOS
META
ANUAL1 PROG DEDIFUSIÓN
90% MODERNI-
ZACIÓN
CALENDARIZADA
E F
1PROG
niFiisinN
M A M J i A S O N D
90%MODERN1
ZACION
RESULTADOS A LOGRAR: PROYECTO CULTURA TVUNIDAD DE MEDIDA: CANAL DE TV VÍA INTERNET, CIRCUITO CERRADO, EVENTOS TRANSMITIDOS, VISITANTES
META
ANUAL100% CULTURA TV110 EVENTOS
98,000 VISITANTES
E
CULTURA
TV 100%
F
20EVEN
TOS
CALENDARIZADA
M A
10EVEN
TOS
M
10EVEN
TOS
J
10 EVENTOS
J A S
CULTURA
TV 100%
0
15 EVENTOS
N
25 EVEN
TOS
D
20 EVEN
TOS
RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE DISEÑO E IMAGENUNIDAD DE MEDIDA: IMAGEN PARA PUBLICIDAD DE EVENTOS, DISEÑOS E IMPRESIONES
META
4NUAL
78 DISEÑOS
CALENDARIZADA
E
13MAGEN
F M
13
IMAGEf
A
ll
M
13
IMAGEf
J
U
J
13IMAGEN
A S
13IMAGE
0
M
N
13
IMAGEN
D
13 13 13 13 13 13DISEÑ" DISFÑO nisFÑri ni^wn niSFÑn nicpfin
RESULTADOS A LOGRAR: MUSEOS/GALERÍASUNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS Y EXPOSICIONES EN GALERÍAS
META 20 EVENTOS8 EXPOSICIONES
CALENDARIZADA
E
2EV
F
2EV
1EX
M
2EV1EX
A
2EV
1EX
M
2EV
1EX
J
2EV
1EX
J A S
2EV
O
2EV1EX
N
2EV1EX
D
2EV1EX
RESULTADOS A LOGRAR: MUSEOS/GALERÍASUNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS Y EXPOSICIONES EN CASA HAAS
META60 EVENTOS5 EXPOSICIONES
CALENDARIZADA
E
2EV
F
4EV
M
4EV1EX
A
4EV1EX
M
6EV1EX
J
10 EV
J
8EV
A S
2EV
O
6EV1EX
N
8EV1EX
D
6EV
MAX.vn.AXCULTURA
RESULTADOS A LOGRAR: DIRECCIÓN GENERALUNIDAD DE MEDIDA: FESTIVALES Y EVENTOS REALIZADOS
META ANUAL
5 FESTIVALES
CALENDARIZADA
E F
1
M A M
1
J J A S
1
O
2
N D
RESULTADOS A LOGRAR: DIRECCIÓN GENERALUNIDAD DE MEDIDA: FUNCIONAMIENTO CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES
META ANUAL
95%
CALENDARIZADA
E F M A M J i A S
95%
O N D
RESULTADOS A LOGRAR: DIRECCIÓNUNIDAD DE MEDIDA: PROYECTOS ESPECIALES
META ANUAL
8
CALEN DA RIZA DA
E F M
1
A
1
M
1
J
1
J A
1
S
1
O
2
N D
4
RESULTADOS A LOGRAR: DIRECCIÓN GENERALUNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS PARA SECTOR TURISMO
META ANUAL
18
CALENDARIZADA
E F M
3
A M
3
J J
3
A S O
3
N
3
D
3
RESULTADOS A LOGRAR: DIRECCIÓN GENERALUNIDAD DE MEDIDA: OBJETIVOS Y METAS CUMPLIDOS
META ANUAL
100%
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S 0 N D
100%
MA/ATLÁXCULTURA
RESULTADOS A LOGRAR: DIRECCIÓN GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA: APOYOS PROPORCIONADOS A ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
CALEN DAR IZA DA
METAANUAL
150E F M
20
A
20
M
20
J
20
J
10
A 5
10
0
20
N
20
D
10
RESULTADOS A LOGRAR: OPERACIONES
UNIDAD DE MEDIDA: MANTENIMIENTO EQUIPO, RENOVACIÓN HERRAMIENTA
META <\NUAL100%MANTEQ100%RENOVHE
CALEN DARIZADA
E F M A M J J A s50% M50% R
0 N D
100% MIfWJíiR
RESULTADOS A LOGRAR: OPERACIONES
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO SEGURIDAD INDUSTRIAL
META ANUAL100% EQUIPOSEGIND
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S 0
50% EQ
N D
100% EQ
RESULTADOS A LOGRAR: OPERACIONES
UNIDAD DE MEDIDA: METROS DE TEMPLETE INSTALADOS PARA EVENTOS
CALEN DARIZADA
META ANUAL4,500 MTS2 E
250
F
500
M
500
A
500
M
500
J
500
J
250
A S 0
500
N
500
D
500
RESULTADOS A LOGRAR: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE MEDIDA: SISTEMA CONTABLE, CONTROL PRESUPUESTAL
META <\NUAL100% SISTEMA100% CONTROL
CALENDARIZADA
E F M A M J
50%SIST50% CONT
J A s75% SIST75% CONT
0 N D
lUUfoSIbl100% CON!
IIIIII
IIII
¡
IIIIII
RESULTADOS A LOGRAR: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE MEDIDA: ARMONIZACIÓN CONTABLE
RESULTADOS A LOGRAR; CONTABILIDADUNIDAD DE MEDIDA: CONTABILIDAD ELABORADA Y OPORTUNA
RESULTADOS A LOGRAR: CONTABILIDAD
UNIDAD DE MEDIDA: ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS
RESULTADOS A LOGRAR: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTACIÓN PERSONAL COMPLETA
RESULTADOS A LOGRAR: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTACIÓN PERSONAL COMPLETA, PAGO NÓMINA A TIEMPO
CULTURA
META a,NUAL
95%
CALEN DAR IZA DA
E f M A M J J A S O N D
1
95%
META ANUAL
100%
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S 0 N D
100%
META <\NUAL12 ESTADOS
'INANCIEROS
CALENDARIZADA
E
1
F
1
M
1
A
1
M
1
J
1
J
1
A
1
5
1
0
1
N
1
D
META ANUAL98% DOCUM
CALENDARIZADA
E F M A M J J A
100%
PAGO
S
98%DOC
O N D
98%DOC
META MMUAL
100% PAGO
CALENDARIZADA
E
100%
PAGO
F
100%
PAGO
M
100%
PAGO
A
100%
PAGO
M
100%
PAGO
J
100%
PAGO
J
100%
PAGO
A
100%
PAGO
S
100%
PAGO
O
100%
PAGO
N
100%
D
100%
PAGO
MAX\TL.\
RESULTADOS A LOGRAR: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD DE MEDIDA: CONTROL PAGO DE HORAS CLASE DE MAESTROS Y ASISTENCIA DEL PERSONAL
RESULTADOS A LOGRAR: COMPRAS
UNIDAD DE MEDIDA: CRITERIOS PARA PRIORIDADES, NUEVAS NECESIDADES, MANUAL
META ANUAL100% PAGOM
98% PERSONAL
CALEN DA RIZA DA
E F
100% IV
98% P
M A M
100% M98% P
J J A S
100% M98% P
0 N D
100% M
98% P
METAANUAL
96% CRITERIOS
96% MAN UAL
CALENDARIZADA
E F M A M J J
96%CRITERIOS
A S 0 N D
96%MANUAL
RESULTADOS A LOGRAR: ADQUISICIONES Y COMPRASUNIDAD DE MEDIDA: CURSOS
METAANUAL2
CALENDARIZADA
E F M A M
1
J J A S
1
0 N D
RESULTADOS A LOGRAR: ADQUISICIONES Y COMPRASUNIDAD DE MEDIDA: PLANEACIÓN , SISTEMA
METAANUAL96% PLAN
100% SIST
CALENDARIZADA
E F M
60% PL70% SI
A
70% PL80% SI
M
80% PL90% SI
J
96% P100% SI
J A S O N D
RESULTADOS A LOGRAR: PLANEACIÓN Y MERCADOTECNIA
UNIDAD DE MEDIDA: PLANES DE TRABAJO Y/O DE MEDIOS
META ANUAL7 PLANES
CALENDARIZADA
E
2
F M A
1
M J J A
1
S O
2
N D
1
RESULTADOS A LOGRAR: PLANEACIÓN Y MERCADOTECNIAUNIDAD DE MEDIDA: CONVENIOS, ESTUDIOS / ENCUESTAS
META ANUAL8 CONVENIOS
2 EST/ÉNC
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S O N D
MA/VTLAX
RESULTADOS A LOGRAR: PLANEACIÓN Y MERCADOTECNIAUNIDAD DE MEDIDA: CONVENIOS, ESTUDIOS / ENCUESTAS
CULTURA
META ANUAL8 CONVENIOS2 E5T/ENC
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S O N D
1 18CONV ESTUDIO ENCUESTA
RESULTADOS A LOGRAR: PLANEACIÓN Y MERCADOTECNIA
UNIDAD DE MEDIDA: PROMOCIONES, EQUIPO PROMOCIÓN
META ANUAL
4PROMOC2EQPROMOC ]
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S O N D
PROM ! PROM 1PROM1PI<UM . rn 1PROM1 EQ * EQ
RESULTADOS A LOGRAR: PLANEACIÓN Y MERCADOTECNIA
UNIDAD DE MEDIDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE EVENTOS
META ANUAL
8
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1
RESULTADOS A LOGRAR: COMERCIALIZACIÓNUNIDAD DE MEDIDA: PATROCINADORES Y CONVENIOS DE PATROCINIO
META
ANUAL
23 PATROCI
NADORES23 CONVENIOS
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S O N D
15 3 5
RESULTADOS A LOGRAR: PLANEACIÓN Y MERCADOTECNIA
UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTOS ESPECIALES
META ANUAL8 PROYECTOS
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S O N D
2 6
RESULTADOS A LOGRAR: DIFUSIÓN Y PRENSA
UNIDAD DE MEDIDA: ELABORACIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS
META ANUAL100%
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S O N D
100%
8
CULTURA
RESULTADOS A LOGRAR: DIFUSIÓN Y PRENSAUNIDAD DE MEDIDA: ELABORACIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS
META ANUAL100%
CALEN DAR IZA DA
E F M A M J J A S 0 N D
100%
RESULTADOS A LOGRAR: DIFUSIÓN Y PRENSAUNIDAD DE MEDIDA: ATENCIÓN A MEDIOS
META ANUAL100%
CALEN DA RIZADA
E F M A M J J A S 0 N D
100%
RESULTADOS A LOGRAR: DIFUSIÓN Y PRENSA
UNIDAD DE MEDIDA: ORGANIZACIÓN DE RUEDAS DE PRENSA
META ANUAL100%
CALENDARIZADA
E f M A M J J A S O N D
100%
RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE DISEÑO E IMAGENUNIDAD DE MEDIDA: DISEÑO PARA PUBLICIDAD DE EVENTOS', DISEÑOS
META
ANUAL
78 DISEÑOS
CALENDARIZADA
E
13IMAGEN1
F M
13IMAGET
A
ll
M
13IMAGEr
J
ll
J
13IMAGEN
A S
13
IMAGE
0
N
N
13IMAGEN
D
13 13 13 13 13 13PKFÑ/I niiFwn niiFfin picFÑ'"1 msFNn niiFÑn
RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE DISEÑO E IMAGENUNIDAD DE MEDIDA: IMAGEN Y PRESENTACIÓN DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS
META ANUAL
95%
CALENDARIZADA
E F
15%
M A
25%
M J
40%
J A
50%
5 0
70%
N
90%
D
95%
M\/^L\A
RESULTADOS A LOGRAR: RELACIONES PÚBLICAS
UNIDAD DE MEDIDA: COORDINACIÓN DE EDECANES - ATENCIÓN DEL PÚBLICO EN EVENTOS
META ANUAL100%
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S O N D
100%
RESULTADOS A LOGRAR: RELACIONES PÚBLICAS
UNIDAD DE MEDIDA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y LIMPIEZA EN EL TEATRO
META ANUAL
100%
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S O N D
100%
RESULTADOS A LOGRAR: RELACIONES PÚBLICAS
UNIDAD DE MEDIDA: ATENCIÓN DE EVENTOS EXTERNOS Y EVENTOS EN CASA HAAS 10
META ANUAL
30 EXTERNOS45 CASA HAAS
CALENDARIZADA
E F M A
10 EXT
10 C HAAS
M
5 CASA
HAAS
j
10 EXT
10 C HAAS
J
5 CASA
HAAS
A S 0
10 EXT
10 C HAAS
N
5 CASA
HAAS
D
RESULTADOS A LOGRAR: RELACIONES PUBLICAS
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS ATENDIDOS EN EL TEATRO Y GALERIÍAS
META ANUAL
70TAP
20 GALERÍAS
CALENDARIZADA
E F M
10TAP
3 GAL
A
10TAP
2 GAL
M
10TAP
3 GAL
J
3 GAL
J
2 GAL
A S O
10TAF
3 GAL
N
20TAP
2 GAL
D
10TAP
2 GAL
RESULTADOS A LOGRAR: RELACIONES PUBLICAS
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS ATENDIDOS EN CMA Y EVENTOS EXTRAMUROSANUAL
META
2U CMA25 EXTRA
MUROS
CALENDARIZADA
E F M A
5EXM
M J
15 CMA5EXM
J
5 CMASEXM
A S O
10EXM
N D
RESULTADOS A LOGRAR: RELACIONES PÚBLICAS
UNIDAD DE MEDIDA: ATENCIÓN EVENTOS DE CARNAVAL
META ANUAL22 EVENTOS
CARNAVAL
CALENDARIZADA
E
8
F
14
M A M J J A S 0 N D
IIIIII
IIII
MAX\TI,\ CULTURA
RESULTADOS A LOGRAR: RELACIONES PÚBLICAS
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIOS DE CATERING
META ANUAL440SERVICIOS
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S O N D
40 40 40 60 60 40 60 60 40
RESULTADOS A LOGRAR: OFICINAS
UNIDAD DE MEDIDA: FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
META ANUAL100%
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S O N D
100%
RESULTADOS A LOGRAR: COORDINACIÓN ARTÍSTICA
UNIDAD DE MEDIDA: ELABORACIÓN PIEZAS DE VESTUARIO
META ANUAL
1040
CALENDARIZADA
E
800
F M A M J J A S O N D
240
RESULTADOS A LOGRAR: COORDINACIÓN ARTÍSTICA
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS ARTÍSTICOS COORDINADOS
META ANUAL
100%
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S O N D
100%
RESULTADOS A LOGRAR: COORDINACIÓN ARTÍSTICA
UNIDAD DE MEDIDA: ARTISTAS CONTRATADOS PARA LOS EVENTOS
META ANUAL
100%
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S O N D
100%
RESULTADOS A LOGRAR: MULTIMEDIA
UNIDAD DE MEDIDA; EVENTOS TRANSMITIDOS
METAANUAL40
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S O N D
10 10 10 10
IIII1I
MA/XTLAX
RESULTADOS A LOGRAR: MULTIMEDIAUNIDAD DE MEDIDA: SITIO WEB FUNCIONANDO
RESULTADOS A LOGRAR: MULTIMEDIAUNIDAD DE MEDIDA: ESTACIÓN DE RADIO FUNCIONANDO
IIIII
IIIIII
RESULTADOS A LOGRAR: MULTIMEDIAUNIDAD DE MEDIDA: TV VÍA INTERNET FUNCIONANDO
RESULTADOS A LOGRAR: LOGÍSTICAUNIDAD DE MEDIDA: COORDINACIÓN DE EVENTOS GENERALES
CULTURA
METAANUAL100%
CALEN DA RIZADA
E
90%
F
100%
M A M J J A S 0 N D
METAANUAL100%
CALEN DA RIZA DA
E
1009Í
F M A M J J A S O N D
METAANUAL
100%
CALEN DAR IZA DA
E F
100%
M A M J J A S 0 N D
METAANUAL
100%
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S 0 N D
100%
RESULTADOS A LOGRAR: ÁREAS INSTITUTO, ADMINISTRACIÓN, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONESUNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS CARNAVAL
META
ANUAL
EVENTOS
FESTIVALES
CALENDARIZADA
E
4
f
29
M A M J J A S 0 N D
12
IIIIII
1»MA/ATLÁX
WCULTURA
RESULTADOS A LOGRAR: ÁREAS INSTITUTO, ADMINISTRACIÓN, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONESUNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS REALIZADOS
METAANUAL180 EVENTOS
CALENDARIZADA
E F M A M J J
30 15 15 30 15
A S O N D
30 30 15
RESULTADOS A LOGRAR: ÁREAS INSTITUTO, ADMINISTRACIÓN, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONESUNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS Y FESTIVALES
METAANUAL5 FESTIVALES
CALENDARIZADA
E F M A M J J
2
A S O N D
1 2
IIII
¡
IIIII
RESULTADOS A LOGRAR: ÁREAS INSTITUTO, ADMINISTRACIÓN, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONESUNIDAD DE MEDIDA: FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES
METAANUAL
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S O N D
95%
RESULTADOS A LOGRAR: ÁREAS INSTITUTO, ADMINISTRACIÓN, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONESUNIDAD DE MEDIDA: FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS
METAANUAL70%
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S O N D
70%
RESULTADOS A LOGRAR: ÁREAS INSTITUTO, ADMINISTRACIÓN, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONESUNIDAD DE MEDIDA: APOYOS PROPORCIONADOS A ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
METAANUAL180
CALENDARIZADA
E F M
20
A
20
M
20
J
20
J A S
20
O
20
N
20
D
20
PERÍODO DE/EJECUCIÓN: INICIO 02 DE ENERO DEL 2015 TERMINO: 31 DE DICIEMBRE/O
/ /RIESGO DEL PROYECTO:: FALTA DE PRESUPUESTO
FALTA DE APOYO DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
LIC>RAULWO GONZÁLEZLÍDER DEL PROYECTO:
LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA 13
I
IIIII
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTACIONACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03
2015DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZARÁN CFG: 2UNIDAD RESPONSABLE: 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CF: 2.4PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO CSF: 2.4.2FUNCIÓN: CA:SUBFUNCION: 5 CE:
EJE ESTRATÉGICO: 1.7 CULTURA CFF
PROYECTO: 51 TRANSFERENCIA CULTURA IV ADMINISTRACIÓN
Secuencia
2-
3-
4-
5-
•6-
7-
8-
9-
Descripción de Resultados/Actividades
IV ADMINISTRACIÓN
PAGOS REFERENCIADOS DECOLEGIATURAS DEL CENTROMUNICIPAL DE LAS ARTES EN BANCOSSistema operando
VENTA DE BOLETOS POR INTERNETInstrumentar la operación del sistema deventa de boletos por internet
ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEBActualización permanente del sitio web
BUZONES DE SUGERENCIAS YCOMENTARIOSSeguimiento a las sugerencias depositadasen los buzonesPROGRAMA DE CAPTACIÓN DERECURSOSContactar patrocinadores, obtenerpatrocinios
PROGRAMA DE PLANEACIÓN YORGANIZACIÓNRealizar planes de trabajo del Instituto yplanes de mediosPROGRAMA DE PLANEACIÓN YORGANIZACIÓNElaborar manuales que se requieren en elInstituto y llevar a cabo proyectosespeciales
PROGRAMAS SOCIALESLlevar a cabo eventos para programasescolares
PROGRAMAS SOCIALESRealizar programas educativos para
nuevos públicos
Fecha
Inicio
Febrero2015
Enero 201 5
Enero 20 15
Enero 201 5
Enero2015
Enero 201 5
Enero 20 14
Junio 201 5
Abril 201 5
Término
Diciembre2015
Diciembre2015
Diciembre2015
Diciembre2015
Diciembre2015
Diciembre2015
Diciembre2014
Octubre2015
Diciembre2015
Requerimientos
Instalación programaEquipo
Sistema
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
IIIIII
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁNSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTACION 2014ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03
DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN
UNIDAD RESPONSABLE: 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIASPROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
FUNCIÓN:SUBFUNCION:
EJE ESTRATÉGICO: 1.7 CULTURA
PROYECTO: IV ADMINISTRACIÓN
CFG: 2
CF: 2.4CSF: 2.4.2CA:CE:
CFF
Secuencia
r11-
12-
13-
14-
»15-
16-
17-
18-
Descripción de Resultados/Actividades
IV ADMINISTRACIÓN
PROGRAMAS SOCIALESEnviar correos masivos por internet alpúblico para informar de los eventos delInstituto
PROGRAMAS SOCIALESCoordinar y controlar el programa
ciudadano de becas
PROGRAMA DE APOYO PARA ELSECTOR TURISMOLlevar a cabo eventos de interés para elvisitante a MazatlánPROGRAMA DE COMUNICACIÓNRealizar alianzas con medios y sector
educativo para difusión de la cultura
PROYECTO MULTIMEDIALlevar a cabo programas de difusión,
Modernización del sistema de producción devideos
CULTURA TVTransmitir los eventos en vivo
CULTURA TVMantener en funcionamiento eí canal de TV
k/ía internet
PROGRAMA DE DISEÑO E IMAGENDiseñar la imagen para la publicidad de los
eventos
PROGRAMA MUSEOS Y GALERÍASRealizar eventos y exposiciones en las
galerías y edificios destinados para museos
Fecha
InicioEnero 201 5
Enero 2015
Marzo 20 15
Febrero2015
Enero 201 5
Enero 201 5
Enero 20 15
Enero 201 5
Enero 201 5
TérminoDiciembre2015
Diciembre2015
Diciembre2015
Octubre2015
Diciembre2015
Diciembre2015
Diciembre2015
Diciembre2015
Diciembre2015
Requerimientos
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
InstalacionesEquipoPresupuesto
EquipoPresupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
IIIII
IIIII
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTACIONACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03
2015DEPENDENCIA; 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN CFG: 2UNIDAD RESPONSABLE: 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CF: 2.4
PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO CSF: 2.4.2
FUNCIÓN: CA:SU8FUNCION: CE:EJE ESTRATÉGICO: 1.7 CULTURA CFF
PROYECTO: IV ADMINISTRACIÓN
Secuencia
r20-
21-
»22-
23-
Descripción de Resultados/Actividades
IV ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE MUSEOS Y GALERÍASRealizar eventos y exposiciones en la Casa
Haas
DIRECCIÓN GENERALFestivales y EventosPlanear los eventos a realizarElaborar presupuesto de los eventos y
festivalesContratar artistasPromover los eventosOrganización y logística de los eventosPresentación de los eventos
DIRECCIÓN GENERALFuncionamiento del CMAPlaneación de las actividades académicas
y administrativas del CMALlevar a cabo inscripcionesContratación de maestrosImpartición de clasesRealizar presentaciones de grupos y
alumnosRealizar evaluaciones
DIRECCIÓN GENERALProyectos especialesDeterminar los proyectos a realizarElaborar los proyectos especialesPresentar los proyectos a las instancias
correspondientes
DIRECCIÓN GENERALEventos para sector turismoRecibir solicitudes de apoyosPresupuestar el apoyo solicitadoPlanear el apoyoProporcionar el apoyo
Fecha
InicioEnero 20 15
Febrero2015
Enero 201 5
Marzo 20 15
Marzo 201 5
TérminoDiciembre2015
Diciembre2015
Diciembre2015
Octubre2015
Diciembre2015
Requerimientos
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
3
24-
30-
r
26-
27-
'28-
29-
Descripción de Resultados/Actividades
IV ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERALApoyos proporcionados a organismospúblicos y privadosRecibir solicitudesVerificar el costo del apoyoVerificar la disponibilidad del personal y deos materialesProgramar el apoyoProporcionar el apoyo
OPERACIONESMantenimiento de equipo, renovación
herramientaRevisar e! equipo y la herramientaDar mantenimiento al equipoDetectar el equipo y herramienta inservible
u obsoletoSolicitar la reposiciónSolicitar cotizacionesSolicitar autorización de la compracomprar
OPERACIONESEquipo de seguridad industrialRevisar el equipo de seguridadDetectar el equipo que no sirveSolicitar la compra del equipoSubstituir el equipoOPERACIONESMetros de templetes instalados para
eventosRecibir solicitudes de construcción de
templetesProgramar la instalaciónRevisar materialesTraslado de materialesInstalar templetes
ADMINISTRACIÓN Y PINAZASElaborar el sistema contable y el del control
presupuestalRealizar la armonización contableCONTABILIDADElaborar la contabilidad oportunamenteElaborar los estados financieros
Fecha
Marzo 201 5
Septiembre2015
Octubre2015
Enero 201 5
Enero 201 5
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Requerimien tos
Diciembre2015
Diciembre2015
Diciembre2015
Diciembre2015
Diciembre2015
Diciembre2015
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
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30-
31-
32-
>
33-
34-
35-
•
36-
37-
ADMON DE RECURSOS HUMANOSPago de nómina a tiempoControl de pago de horas clase de
maestros y asisencia del personalADQUISICIÓN Y COMPRASCriterios para prioridades, cursos yDlaneación de las compras y llevar elsistemaPLANEACIÓN Y MERCADOTECNIAElaborar planes de trabajo y de mediosRealizar conveniosRealizar estudios especialesRealizar encuestasLlevar a cabo promocionesRealizar campañas publicitarias para
eventosContactar patrocinadoresLlevar a cabo un programa de
comercializaciónElaborar convenios de patrociniosElaborar proyectos especiales
DIFUSIÓN Y PRENSAElaboración de notas periodísticasAtención a mediosOrganización de ruedas de prensa
DISEÑO E IMAGENElaborar diseños para publicidad de
eventosRealizar diseños para imagen y
oresentación de instalaciones y edificiosRELACIONES PÚBLICASCoordinar edecanesAtender al público en eventosCoordinar los servicios y limpieza en el
teatroAtender eventos externosAtender eventos en Casa HAASAtender eventos en el Teatro y GaleríasAtender eventos extramurosAtender eventos de carnavalDar servicios de cateringOFICINASCoordinar el funcionamiento de lasinstalacionesCOORDINACIÓN ARTÍSTICASupervisar la elaboración de piezas devestuario de eventos y carnavalCoordinar los eventos artísticosContratar artistas para los eventos
Enero 2015
Enero 2015
Enero 20 15
Enero 2015
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Diciembre2015
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4
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
38-
39-
40-
\A
Transmitir los eventos del Instituto deCulturaMantener funcionando el sitio webMantener la estación de radio funcionandoMantener el sistema de TV vía internet
funcionandoLOGÍSTICACoordinar los eventos generales
ÁREAS INSTITUTO, ADM1NSITRACIÓN,GASTOS GEENRALES, ADQUISICIONESEventos de CarnavalRealizar eventosRealizar festivalesFuncionamiento del Centro Municipal de las
ArtesFuncionamiento de las bibliotecasProporcionar apoyos a organismos públicos/ privados
Enero 201 5
Enero 201 5
Enero 201 5
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Diciembre2015
Diciembre2015
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
MA/AT1,.\
CULTURA
PROGRAMA V
I
| EVENTOS DIVERSOS
IIIIIIIII
MA/VTIÁN
Ill+lllllllllll
DEPENDENCIA:
•- UNIDAD RESPONSABLE:
'. '• PROGRAMA DE.;', GOBIERNO:.
PUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
:' EJE ESTRATÉGICO:
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE
MAZATLAN
?M9.99 syiBsiDios y TRANSFERENCIASDESARROLLO HUMANO
CULTURA
1.7 CULTURA / EVENTOS DIVERSOS
CLASIFICADOR DE FUENTE DEFIN ANCI AMIENTO:
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL
CLASIFICADORCLASIFICADOR PROQRAMÁTICO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOSPÚBLICOS
Promover la cultura con el objeto de preservar las tradiciones y la herencia cultural de Municipio y formarpersonas competitivas en el campo profesional.
1.7.1 Elevar la calidad cultural, artística en el Municipio y proyectar el talento de sus artistas y creadores
1.7.6 Maximizar las oportunidades culturales par a las audiencias locales y foráneas, de presenciar oparticipar en manifestaciones artísticas.
1.7.7 Impulsar la modernización e innovación en los servicios y productos a ofrecer en materia cultural enel Municipio.
V EVENTOS DIVERSOS
A) FESTIVALES CONSOLIDADOS
Festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades ruralesFestival Cultural Sinaloa 2015Temporada de primavera 2015Festival José LimónFestival Cultural Mazatlán 2015Cultura en tu casaCultura en la educaciónCultura con historia
B) EVENTOS DIVERSOS
Eventos especialesProfetas en su tierraPrograma de becas ciudadanasEventos para callePrograma en coloniasProgramas infantilesLetras para el puertoGrupos Centro Municipal de las Artes
A) FESTIVIDALES CONSOLIDADOS
Festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales1) N? de eventos2) Público asistente
Festival Cultural Sinaloa 20151) NS de eventos realizados durante el festival2) Público asistente a todos los eventos del festival
Temporada de primavera 20151) N^ de eventos2) Público asistente
3} Escuelas y talleres participantes
Festival José Limón1) N^ de eventos
2) Público asistente
Festival Cultural Mazatlán 20141) N^ de eventos2) Público asistente3) Escuelas y talleres participantes
Cultura en tu casa1) N^ de colonias o comunidades rurales2) N^ de eventos3) Público asistente
Cultura en la educación1) NS escuelas participantes2) N5 de eventos3) Público asistente
Cultura con historia1) N^ de eventos2) Público asistente
B) EVENTOS DIVERSOS
Eventos especíales1) Me de eventos2) Público asistente
Profetas en su tierra1)N5 de reconocimientos entregados2) Ne de eventos realizados
Programa de becas ciudadanasI)NS de proyectos participantes2)N9 de becas otorgadas
Eventos para calle1) N9 de eventos2} Público asistente
Programa en colonias1) N? colonias o comunidades visitadas2) N9 de eventos3) Público asistente
Programas infantiles1) N^ de eventos2} Público asistente
Letras para el puerto1} N^ de eventos2) Personas asistentes
Grupos Centro Municipal de las Artes
Camerata MazatlánBanda de JazzEnsamble de percusionesEnsamble de RepercusionesOrquesta infantilCoro Ángela PeraltaCoro Guillermo SarabiaCoro infantilBallet ClásicoEPDM Danza contemporáneaBallet folclóricoIguana Roja TeatroLos Hijos de María TeatroMurmurando TeatroMatalascallando TeatroTaller de Teatro Instituto de Cultura
1) N2 de eventos2) Público asistente
FESTIVIDALES CONSOLIDADOS
Festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales1) Ng de eventos culturales realizados en colonias populares y comunidades rurales2) Público asistente a todos los eventos
Festival Cultural Sinaloa 20151) N^ de eventos realizados durante festival2) Público asistente a todos los eventos del festivalTemporada de Primavera 20151) Ne de eventos realizados durante la temporada2) Público asistente a todos los eventos de la temporada3) Escuelas y talleres participantes del Centro Municipal de las Artes en la Temporada de Primavera
Festival José Limón1) N- de eventos realizados2) Público asistente a eventos del Festival José Limón
Festival Cultural Mazatlán 20151} N2 de eventos realizados durante el Festival Cultural2) Público asistente a todos los eventos del Festival3) Escuelas y talleres del CMA participantes en los eventos del Festival cultural
Cultura en tu Casa1) N2 de colonias y sindicaturas visitadas2) N9 de eventos realizados en el programa de cultura en tu casa.3) Público asistente a eventos de Cultura en tu casa
Cultura en la Educación1) N2 de escuelas y talleres del CMA participantes en eventos de Cultura en la Educación2) N2 de eventos realizados en el programa de Cultura en la Educación3) Público asistente realizados en el programa de cultura en
Cultura con Historia1) N9 de eventos realizados en el programa de Cultura en la Historia2} Público asistente a eventos de Cultura con Historia
B) EVENTOS DIVERSOS
Eventos Especiales1) N9 de eventos especiales2) Público asistente a los eventos especiales
Profetas en su tierra1)N^ de reconocimientos entregados2} N^ de eventos realizados para la entrega de reconocimientos
Programa de becas ciudadanas1)N5 de proyectos participantes en la convocatoria2)N? de becas otorgadas
Eventos para calle1} N? de eventos realizados2) Público asistente a todos los eventos
Programa en colonias1) N9 colonias o comunidades visitadas2) N9 de eventos realizados3) Público asistente a todos los eventos
Programas infantiles1) N^ de eventos realizados2) Niños asistente a todos los eventosLetras para el puerto1) N^ de eventos2} Personas asistentes
Grupos Centro Municipal de las Artes
Camerata MazatlánBanda de JazzEnsamble de percusionesEnsamble de RepercusionesOrquesta infantilCoro Ángela PeraltaCoro Guillermo SarabiaCoro infantilBallet ClásicoEPDM Danza contemporáneaBallet folclóricoIguana Roja TeatroLos Hijos de María TeatroMurmurando TeatroMatalascallando TeatroTaller de Teatro Instituto de CulturaDelfos Danza Contemporánea
1) NS de eventos realizados2) Público asistente a todos tos eventos
A) FEST1VIDALES CONSOLIDADOS
Festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales1) 18 eventos culturales realizados en colonias populares y comunidades rurales2) 10,000 asistentes a todos los eventos
Festival Cultural Sinaloa 20151) 8 eventos realizados durante la temporada2) 4,000 asistentes a todos los eventos del Festival
Temporada de Primavera 20151) 60 eventos realizados durante la temporada2) 35,000 asistentes a todos los eventos de la temporada3) 10 escuelas y talleres participantes del Centro Municipal de las Artes en la Temporada de Primavera
Festival José Limón1} 8 eventos realizados2) 3,500 Público asistente a eventos del Festival José Limón
Festival Cultural Mazatlán 20151} 60 eventos realizados durante el Festival Cultural2) 50,000 personas asistentes a todos los eventos del Festival3) 10 escuelas y talleres del CMA participantes en los eventos del Festival cultural
Cultura en tu Casa1) 8 colonias y sindicaturas visitadas2) 8 eventos realizados en el programa de cultura en tu casa.3) 6,000 personas asistentes a eventos de Cultura en tu casa
Cultura en la Educación1) 46 escuelas primarias asistentes a los eventos de Cultura en la Educación
2) 10 eventos realizados en el programa de Cultura en la Educación3) 6,000 niños asistente a eventos de cultura en la educación
Cultura con Historia1) 6 eventos realizados en el programa de Cultura en la Historia2) 4,000 personas asistentes a eventos de Cultura con Historia
B) EVENTOS DIVERSOS
Eventos Especiales1) 4 eventos especiales2) 3,200 personas asistentes a eventos especiales
Profetas en su tierra1) 3 reconocimientos entregados2) 6 eventos
Programa de becas ciudadanas1) 40 proyectos participantes en la convocatoria2} 20 becas otorgadas
Eventos para calle1) 6 eventos realizados2) 2,300 asistente a todos los eventos
Programa en colonias1) 8 colonias o comunidades visitadas2} 8 eventos realizados3) 3,500 asistente a todos los eventos
Programas infantiles1) 12 de eventos realizados2) 6,OOONiños asistente a todos los eventos
Letras para el puerto
1) 4 eventos2)600 asistentes
Grupos Centro Municipal de las Artes
Camerata MazatlánBanda de JazzEnsamble de percusionesEnsamble de RepercusionesOrquesta infantilCoro Ángela PeraltaCoro Guillermo SarabiaCoro infantilBallet ClásicoEPDM Danza contemporáneaBallet folclóricoIguana Roja TeatroLos Hijos de María TeatroMurmurando Teatro
Matalascallando TeatroTaller de Teatro Instituto de CulturaDelfos Danza Contemporánea
1) 34 eventos realizados2) 17,105 asistente a todos los eventos
FESTIVIDALES CONSOLIDADOS
r
Festivales y eventos culturales encolonias populares y comunidadesrurales1) DE 15 eventos culturalesrealizados en colonias populares ycomunidades rurales2) DE 9,000 asistentes a todos loseventos
Festival Cultural Sinaloa1) DE 8 eventos realizados duranteel Festival2) DE 4,000 asistentes a todos loseventos del Festival
Temporada de Primavera 20151) DE 40 A 60 eventos realizadosdurante la temporada2} DE 33,000 A 35,000 asistentes atodos los eventos de la temporada3) DE 9 escuelas y talleresparticipantes del Centro Municipalde las Artes en la Temporada dePrimavera
Festival José Limón1) DE 8 eventos realizados2) DE 3,000 Público asistente aeventos del Festival José Limón
Festival Cultural Mazatlán 20151) DE 50 eventos realizados duranteel Festival Cultural2) DE 40,000 personas asistentes a
A 18 eventos culturales
A 10,000 asistentes
A 8 eventos
A 4,000 asistentes
A 60 eventos
A 35,000 asistentes
A 10 escuelas y talleres participantes
A 8 eventosA 3,300 Público
A 60 eventos
A 50,000
todos los eventos del Festival3) DE 9 escuelas y talleres del CMAparticipantes en los eventos delFestival cultural
Cultura en tu Casa1) DE 6 colonias y sindicaturasvisitadas2) DE 6 eventos realizados en elprograma de cultura en tu casa.3} DE 5,000 personas asistentes aeventos de Cultura en tu casa
Cultura en la Educación1) DE 40 escuelas y talleres del CMAparticipantes en eventos deCultura en la Educación2) DE 8 eventos realizados en elprograma de Cultura en la Educación3) DE 5,000 personas asistentes aeventos de cultura en la educación
Cultura con Historia1) DE 4 eventos realizados en el
i programa de Cultura en la Historia2} DE 3,200 personas asistentes aeventos de Cultura con Historia
V B) EVENTOS DIVERSOSEventos Especiales1) DE 4 eventos especiales2) DE 2,625 personas asistentes aeventos especiales
Profetas en su tierra1) DE 2 reconocimientos entregados2) DE 6 eventos
Programa de becas ciudadanas1) DE 35 proyectos participantes enla convocatoria2)DE 18 becas otorgadas
Eventos para calle1) DE 4 eventos realizados2) DE 1,800 asistente a todos loseventos
Programa en colonias1) DE 8 colonias o comunidadesvisitadas2) DE 8 eventos realizados3} DE 3,500 asistentes a todos loseventos
A 10 escuelas y talleres
A 8 colonias y sindicaturas
A 8 eventos
A 6,000 personas asistentes
A 46 escuelas y talleres
A 10 eventos
A 6,000 personas asistentes
A 6 eventos
A 4,000 personas asistentes
A 4 eventos especialesA 3,200 personas asistente
A 3 reconocimientosA 6 eventos
A 40 proyectos
A 20 becas otorgadas
A 6 eventosA 2,300 asistente
A 8 colonias o comunidades
A 8 eventosA 3,500 asistentes
Programas infantiles1J DE 12 de eventos realizados2) DE 6,000 Niños asistentes a todoslos eventos
Letras para el puerto1) DE 3 eventos2)DE450 asistentes
Grupos Centro Municipal de lasArtes
Camerata MazatlánBanda de JazzEnsamble de percusionesEnsamble de RepercusionesOrquesta infantilCoro Ángela PeraltaCoro Guillermo SarabiaCoro infantilBallet ClásicoEPDM Danza contemporáneaBallet folclóricoIguana Roja TeatroLos Hijos de María TeatroMurmurando TeatroMatalascallando TeatroTaller de Teatro Instituto de CulturaDelfos Danza Contemporánea
1) DE 26 eventos realizados2) DE 14,150 asistentes a todos loseventos
A 12 de eventos realizadosA 6,000 Niños asistentes
A 4 eventosA 600 asistentes
A 26 eventosA 15,000 asistentes
PROYECTO (INVERSIÓN)
Aportación Municipal $3,040,078.58
(Tres Millones Cuarenta nta y Ocho Pesos 58/100 M.N.)
LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL
NOMBftf \O
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIONIDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
P-022015
CULTURA
i• ™
•ggjjjjgjgjtt 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ] BSffl|ÍÍfij¡(B48ÍÍ!ÜÍ|yB^B
^^^^^^^^H TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN j|||||||||||p f(J]I gS II ^ BI ^^^^^Q 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS : RECURSOS FISCALES j
|m| ^ ^ ^ CLASIFICADOR FUNCIONAL: ^_
: CLASIFICADOR :UUUUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimi CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO: ^^^H
IJI :ÍTJ:fAlJcifAj|p 1.7 CULTURA / EVENTOS DIVERSOS : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS :
1 PROYECTO: V EVENTOS DIVERSOS
FESTIVIDADES ARTÍSTICAS
• TIPO DE PROYECTO
( N A T U R A L E Z A D E L PROYETO
APROVECHA
OPERATIVO X ESTRATÉGICO
RESUELVE UN X MEJORA PROCESO X ACTIVIDADES„„„„.,-.,„ CONTINUAS
• DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO:
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: _X ESTATAL JÍ_REGIONAL _X_ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: FESTIVALES Y EVENTOS CULTURALES EN COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES RURALES1 UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS CULTURALES Y PÚBLICO ASISTENTE
• M
ANUAL
TA 18 EVENTOS E F
10,000 ASISTENTE;
CALEN DAR IZADA
M A M J J A S O N D
2 3 3 1 3 4 2
1000 1400 1400 1000 1800 1900 1500
RESULTADOS A LOGRAR: FESTIVAL CULTURAL S1NALOAUNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS, PÚBLICO ASISTENTE
_ M
1
1
8 EVENTOS E F
4000 ASISTEN" ES
CALEN DA RIZA DA
M A M J J A S O N D
84000
1
IIII
iiiiii
MA/VTI,\
RESULTADOS A LOGRAR: TEMPORADA DE PRIMAVERA 2013UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS, PÚBLICO ASISTENTE
CULTURA
META ANUAL60 EVENTOS35,000ASISTENTES
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S O N D
15 15 15 158.500 9000 9000 8500
RESULTADOS A LOGRAR: TEMPORADA DE PRIMAVERA 2013UNIDAD DE MEDIDA: ESCUELAS Y TALLERES DEL CMA PARTICIPANTES
META ANUAL10
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S O N D
3 3 2 2
RESULTADOS A LOGRAR: FESTIVAL JOSÉ LIMÓN
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS REALIZADOS Y PÚBLICO ASISTENTE
METAANUAL
8 EVENTOS3,300
ASISTENTES
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S O N D
2 61000 2300
RESULTADOS A LOGRAR: FESTIVAL CULTURAL MAZATLAN 2014
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS Y PÚBLICO ASISTENTE
META ANUAL
60 EVENTOS
50,000ASISTENTES
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S O N D
20 28 1216000 .23.000 11.000
RESULTADOS A LOGRAR: FESTIVAL CULTURAL MAZATLAN 2013
UNIDAD DE MEDIDA: ESCUELAS Y TALLERES DEL CMA PARTICIPANTES
METAANUAL10
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S O N D
3 4 3
MA/ATLAX CULTURA
RESULTADOS A LOGRAR: CULTURA EN TU CASA
UNIDAD DE MEDIDA: COLONIAS Y SINDICATURAS VISITADAS, EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES
METAANUAL
8 COLÓ NI AS
8 EVENTOS
6,000
ASISTENTES
CALEN DA RIZA DA
E F M A M J J A S O
4C4E
3000
N
4C
4E
.23000
P
RESULTADOS A LOGRAR: CULTURA EN LA EDUCACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA: ESCUELAS PRIMARIAS, EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES
METAANUAL
46 ESCUELAS
10 EVENTOS
6,000 NI ÑOS
ASISTENTES
CALEN DARIZADA
E F M A M J J A S 0
23 ES5EV
3000
N
23 ES45EV
3000
D
RESULTADOS A LOGRAR; CULTURA CON HISTORIA
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES
METAANUAL
6 EVENTOS
4,000
ASISTENTES
CALENDARIZADA
E F M A M J J A S O
3
2,000
N
32,000
D
RESULTADOS A LOGRAR: EVENTOS ESPECIALES
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES
META ANUAL
4 EVENTOS
3,200
ASISTENTES
CALEN DARIZADA
E F M A
2 EVENTO
0.,600ASIsl
M
T
J
3 EVENTO?
600ASIST
S A S
1 EVENTOS
SOOASIST
0 N D
RESULTADOS A LOGRAR: PROFETAS EN SU TIERRAUNIDAD DE MEDIDA: ARTISTAS PARTICIPANTES, EVENTOS, PÚBLICO ASISTENTE
META
ANUAL
3 ARTISTAS
6 EVENTOS
CALEN DA RIZADA
E F M A M
1 ARTISTA
2 EVENTO
J
S
J A S O
1 ARTISTA
2 EVENTOS
N
1 ARTISTA
2 EVENTOS
D
CULTURA
RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE BECAS CIUDADANAS
UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTOS PARTICIPANTES, BECAS OTORGADAS
A
4
2
CALEND
NUAL £ F M A M J
0 BECAS
A RIZA DA
J A S O N D
40 20PROYECTOS BECAS
RESULTADOS A LOGRAR: EVENTOS PARA CALLEUNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES
META
CALEND
ANUAL6EVENTOS E F M A M J
2300 1 1 !ASISTENTES 6QO 40Q 400
ARIZADA
J A S O N D
2 *qnn 400
RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMAS EN COLONIAS
UNIDAD DE MEDIDA: COLONIAS EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES
META
ANUAL CALEh
8 EVENTOS E F M A M J
3,200 2 c
ASISTENTES 2£ 2C
800 goQ
JDARIZADA
J A S 0 N D
2C 2C2E 32E800 800
RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMAS INFANTILES
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS Y ASISTENTES
META
ANUAL CALE!1
6,000 E F M A M J
ASISTENTES 3
1500 1500
JDARIZADA
J A S 0 N D
3 31500 1500
RESULTADOS A LOGRAR: LETRAS PARA EL PUERTO
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS, ASISTENTES
META
ANUAL CALEP
600 E F M A M J
ASISTENTES j
1
JDARIZADA
J A S O N D
50 150 150 150
CULTURA
RESULTADOS A LOGRAR: CAMERATA MAZARÁN, BANDA DE JAZZ, ENSAMBLE DE PERCUSIONES, ENSAMBLE DE
REPERCUSIONES, ORQUESTA INFANTIL, CORO ÁNGELA PERALTA, CORO GUILLERMO SARABIA, CORO INFANTIL, BALLET CLÁSICO,
DANZA CONTEMPORÁNEA, BALLET FOLCLORICO, IGUANA ROJA TEATRO, LOS HIJOS DE MARÍA TEATRO, MURMURANDO TEATRO,
MATALASCALLANDO TEATRO, TALLER DE TEATRO INSTITUTO DE CULTURA
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS, ASISTENTES
META
ANUAL
15,000ASISTENTES
CALEN DAR IZA DA
E F M A M
63,360
J
63,360
J A S O
5
2,800
N
52,800
D
42,680
PERÍODO DE EJECUCIÓN: INICIO 02 DE ENERO DEL 2015 TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2015
RIESGO DEL PROYECTO: FALTA DE PRESUPUESTO
FALTA DE APOYO DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
CLIMA
LIC. RAÚL RÍCO GONZÁLEZ
LÍDER DEL PROYECTO:
LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN
PRESLJPUESTACIONACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03
2015DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN CFG:
UNIDAD RESPONSABLE: 10 - 1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIASPROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANOFUNCIÓN:SUBFUNCION:EJE ESTRATÉGICO; 1.7 CULTURA
PROYECTO: V EVENTOS DIVERSOS
CF:
CSF:
CA:CE:
CFF:
2.42.4.2
•
11111111111•
Secuencia
1-
2-
3-
4-
6-
7-
Descripcíón de Resultados/Actividades
FESTIVALES Y EVENTOS CULTURALESEN COLONIAS POPULARES YCOMUNIDADES RURALESPresentar eventos culturales en distintascoloniasOrganización y logística de los eventos
FESTIVAL CULTURAL SINALOAApoyaren la presentación de eventos
TEMPORADA DE PRIMAVERAProgramar, coordinar y presentar eventosOrganización y logística de los eventos
TEMPORADA DE PRIMAVERAProgramar, coordinar las presentaciones delas escuelas y talleres del Centro Municipalde las Artes
FESTIVAL JOSÉ LIMÓNCoordinar las presentaciones de lascompañías locales, nacionales yextranjerasOrganización y logística de los eventos
FESTIVAL CULTURAL MAZATLANDeterminar los grupos y artistas a presentarProgramar y coordinar los eventosOrganización y logística de los eventos
FESTIVAL CULTURAL MAZATLANProgramar, coordinar las presentaciones delas escuelas y talleres del Centro Municipalde las Artes
Fecha
InicioAbril 201 5
Octubre2015
Abril 20 15
Abril 201 5
Abril 201 5
Octubre2015
Octubre2015
TérminoDiciembre2015
Octubre2015
Julio 2015
Julio 2015
Mayo 20 15
Diciembre2015
Diciembre2015
Requerimientos
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
II
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTACIONACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03
2015DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLANUNIDAD RESPONSABLE: 10 - 1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CF: 2PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO CSF: 2.4FUNCIÓN: CA: 2.4.2SUBFUNCION: CE:EJE ESTRATÉGICO: 1.7 CULTURA CFF:PROYECTO: V EVENTOS DIVERSOS
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN
1l <111111111111
Secuencia
9-
10-
11-
13-
14-
r
Descripción de Resultados/Actividades
CULTURA EN TU CASAProgramar, coordinar las presentaciones delas escuelas y talleres del Centro Municipalde las ArtesOrganización y logística de los eventos
CULTURA EN LA EDUCACIÓNProgramar, coordinar las presentaciones delas escuelas y talleres del Centro Municipalde las ArtesOrganización y logística de los eventos
CULTURA CON HISTORIAProgramar, coordinar y presentar eventosOrganización y logística de los eventos
EVENTOS ESPECIALESOrganización y logística de los eventosContratación de artistasMontaje de escenarios
PROFETAS EN SU TIERRAInvitar, programar, coordinar y presentareventosOrganización y logística de los eventos
PROGRAMA DE BECAS CIUDADANASConvocar, asesorar, recibir proyectos,selección de los proyectos.Seguimiento de que los proyectos se llevena cabo.Recibir reportes.
EVENTOS PARA CALLECoordinar las presentaciones de los artistasy gruposOrganización y logística de los eventos
PROGRAMAS EN COLONIASDeterminar los grupos y artistas a presentarProgramar y coordinar Los eventosOrganización y logística de los eventos
Fecha
InicioOctubre2015
Octubre2015
Octubre2015
Abril 20 15
Mayo 20 15
Octubre2015
Enero 201 5
Abril 201 5
TérminoNoviembre2015
Noviembre2015
Noviembre2015
Septiembre2015
Noviembre2015
Noviembre2015
Noviembre2015
Noviembre2015
- - -
Requerimientos
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN
PRESUPUEST ACIÓNACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03
2015DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLANUNIDAD RESPONSABLE: 10 - 1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CF: 2PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO CSF: 2.4FUNCIÓN: CA: 2.4.2SUBFUNCION: CE:EJE ESTRATÉGICO: 1.7 CULTURA CFF:
PROYECTO: V EVENTOS DIVERSOS
16-
Bm-
18-
PROGRAMAS INFANTILESProgramar, coordinar las presentaciones deartistas, grupos y las escuelas y talleresdel Centro Municipal de las ArtesOrganización y logística de los eventos
LETRAS PARA EL PUERTOInvitación de escritores.Organización y logística de los eventos
PRESENTACIÓN GRUPOS ARTÍSTICOSDEL CMAPresentaciones de alumnos de lasescuelas y talleres del Centro Municipal delas Artes,Organización y logística de los eventos
Abril2015
Junio 2015
Mayo 2015
Noviembre2015
Diciembre2015
Diciembre2015
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
GOBIERNO DEL MUNIDO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPALSistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015Plantilla Nominal (F.P.1.)
2014 - 2016
DEPENDENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURATURISMO Y ARTE DE MAZATLAN
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN:
SUB-FUNCION
PROGRAMA
PROYECTO
FECHA
: SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS: FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA: FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA: FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL: TRANFERENCIA CULTURA
2015
- - * RECURSOS HÚMANOS -^
CLAVE , . ' • - ¿. V CATEGORÍA -. \'\ ' "* , *• "r -
DIRECTOR GENERALDIRECCIÓN EJECUTIVAASISTENTE DE DIRECCIÓNASISTENTE OFICINADIRECCIÓN DE ADMON YFINANZASAUXILIAR CONTABLECONTADORACAPTURISTARESPONSABLE DE INGRESOSTAQUILLACONTROL ACTIVOS FIJOSCAJARESPONSABLE RECURSOSHUMANOSAUXILIAR DE NOMINASDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓNREPORTEROCOORDINACIÓN DE MULTIMEDIAPRODUCCIÓN AUDIOVISUALRESPONSABLE DISEÑORESPONSABLE DE COMPRASASISTENTE DE REQUISION YCOMRASDIRECCIÓN RELACIONESPUBLICASASISTENTE DE RELACIONESPUBLICASCOORDINACIÓN DISEÑO YCONFECCIÓNENCARGADA DE BODEGACOSTURERACORTADORACOORDINACIÓN OPERATIVODIRECCIÓNDIRECCIÓN PLANEACION Y
CANT-,^
\
1
11121111
11111221
1
1
1
1111
1
•'. -- ,r * • SERVICIOS PERSONALES,. , * ' -- •
SUELDOS"- MENSUAL .
46,486.0026,050.0015,000.009,000.00
25.533.0011,040.0020,840-0011,245.0011,040.35
6,973.009,878.008,135.00
19,500.008,535.00
23,966.0011,781.0021,882.0018,594.0032,510.4016,851.00
7,553.92
18,594.00
11,000.00
15,000.008,535.006,767.007,549.00
15,107.65
COMPLEMENTO '' •"TOTAL*1
MENSUAL *'-'-
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6,973.009,878.008,135.00
19,500.008,535.00
23,966.0011,781.0021,882.0018,594.00
32,510.4016,851.00
7,553.92
18,594.00
11.000.00
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15,107.65
-** -TOTAL -v '' , , ANUAL s"
557.832.00312,600.00180,000.00108,000.00
306,396.00132,480.00250,080.00134,940.00132,484.20
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90,647.04
223,128.00
132,000.00
180,000.00102,420.0081,204,0090,588,00
181,291.80
OBSERVACIONES
129
.— _. !
MERCADOTECNIAASISTENTE DE PLANEACION YMERCADOTECNIAORNAGO INTERNO DE CONTROLDIRECCIÓN OPERACIÓNDIRECCIÓN ARTÍSTICAASISTENTE COORDINACIÓNARTÍSTICACARPINTEROVELADORALMACENISTAELECTRICISTAHERREROAYUDANTES GENERALESENCARGADO DE SONIDOCOORDINACIÓN OPERACIÓNDIRECCIÓN CENTRO MUNICIPALDE ARTESCOORDINACIÓN ACADÉMICACOORDINACIÓN SERVICIOSADMINISTRATIVOSCOORDINACIÓN DE SERVICIOSESCOLARESASISTENTE ADMINISTRATIVOJEFE DE FOROCOORDINACIÓN PRODUCCIÓNTEATROINTENDENCIABIBLIOTECARIOSMAESTRO DE CANTÓMAESTRO DE COROMAESTRO DE IDIOMASMAESTRO DE MÚSICAMAESTRO ACTIVIDADESARTÍSTICASCOORDINADOR ACTIVIDADESARTÍSTICASDIRECTOR ESCUELA MÚSICAMAESTRA SEMINARIOMAESTRO VIOLINMAESTRO HISTORIAMAESTRO PSICOLOGÍADIRECTORA BALLETMAESTRA BALLETPREPARACIÓN FÍSICAMAESTRA NUTRICIÓNMAESTRO DANZACONTEMPORÁNEARESPONSABLE TÉCNICO Y FOROMAESTRA ANATOMÍAMAESTRO LITERATURAMAESTRA DANZA CLASICAMAESTRO ARTES PLÁSTICASMAESTRA JAZZMAESTRO VIDEOMAESTRA BARRA DE PISÓMAESTRO EDICIÓN PORCOMPUTADORASECRETARIA
»11
1251312021
11
1
141
110261634
8
31111113112811411111
11
29,054.00
8.336.0020,337.0026,050.0026.050.00
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23,646.0020,840.00
13,946.00
14,526.5032,866.1311,594.65
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102,939.61
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9,043.163,751.203,000.961,500.483,000.961,500.48
1,250.409,297.14
2^4.00
8,^36.0020,337.0026,050.0026,050.00
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102,939.61
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1,500.48
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348,648.00
100,032.00244,044.00312,600.00312,600.00
141,360.00228,072.00265.129.80137,544.00328,281.60114,036.001'962,919.20233,940.00137,544.00
283,752.00250,080.00
167,352.00
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236,460.00544,269.72131,686.08898,248.6068,772.00
221,219.526'542, 649.60
1*235.275.32
372,028.80474,000.00
95,027.88288,404.4098,031.36
30,009.60357,602.04488,501.28127,183.44123,095.16105,033.60V317.443.88145,812.8412,003.84108,517.9245,014.4036,011.5218,005.7636,011.5218,005.76
15,004.80111,565.68
130
••• M 1
MAESTRO DE FOLKLOR U^MAESTRO PINTURA ^BMAESTRO ESCULTURA ff^COORDINADOR TALLER ARTESPLÁSTICASCOORDINACIÓN DE LITERATURAMAESTRO DE TEATROASISTENTE COORDINACIÓNTEATROMUSEOGRAFOFOTÓGRAFOPROMOCIÓNAUXILIAR DE PROMOCIÓNPROMOC Y COORD DE REINASRESPONSABLE DE PROYECTOSRESPONSABLE CASA HAASMAESTRO DE CORO INFANTILMAESTRO DE MAQUILLAJETRANSPORTACIÓNPERSONAL EVENTUALTRAMOYASPERSONAL EVENTUAL EDECANESY SEGURIDADPERSONAL EVENTUAL CÍA DANZABALLET MAZATLANPERSONAL EVENTUAL CARNAVAL
TOTAL :
113
11111111111
22,775.5746,499.80
9,804.20
15,805.1411,621.2234,069.24
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55,437.59
39,273.73
2'507,387.68
¿.rou.oo
4^Bj.8Q9,^^.20
15,805.1411,621.2234,069.24
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55,437.59
39,273.73
2'507,387.68
OO,U 1 U,UU
273,306.84557,997.60117,650.40
189,661.68139,454.64408,830.88
127,110.72167,352.00150,048.00156,300.0055,782.00156.300.00167,352.00144,000.0066,921.3611,003.52114,000.00
665,251.08
471,284.76
636,747.592'080,033.24
/n/ i32 '80 5 432.99
ES UN MONTOAPROXIMADO DEL COSTOES UN MONTOAPROXIMADO DEL COSTOES UN MONTOAPROXIMADO DEL COSTOES UN MONTOAPROXIMADO DEL COSTO
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ
131
INST.MPAL. DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZ.APORTACIÓN MUNICIPAL
2015COG ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
SERVICIOS PERSONALESREMUNERACIÓN PERSONAL PERMANENTESUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTESueldos ordinarios
RENUMERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS.Personal extraordinario
RENUMERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESPrima de antigüedadPrima vacacionalAguinaldosOtras prestaciones
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICASIndemnificacionesPrestaciones y haberes de retiroVacaciones
PREVISIONESFondo de previsión
MATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES DE ADM. EMISIÓN DOCUMENTOS Y ART. OFiCMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINAPapelería y Artículos de escritorioMaterial fotográficoConsumibles de quipo de computoSuscripciones y librosImpresión de formasPartituras Musicales y DVD'sVideoMateriales y Artículo de LimpiezaMateriales de trabajo
ALIMENTOS Y UTENSILIOSPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONASAlimentosPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALESProductos alimentcios para animalesUTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOSUtensilios para el servicio de alimentos
10000110001130011301
1200012101
1300013101132011320213401
15000152011530115402
1600016101
200002100021100211012120121401215012150221503215042160121701
22000221002210122200222012230022301
0.000.000.00
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0.000.00
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0.000.00
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8,579.85309.09
9,043.61870.35
42,363.600.00
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0.000.000.00
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931.1316,216.80
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0.00
i-_^H)p_jJlOOj
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27,63377L 41,725.62
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102,511.360.000.000.000.000.000.00
8,579.85309.09
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931.1316,216.80
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89,868.690.00 I0.000.00
508.77/• 0.00 I
,"w .,-.-i- ~nc «nn? 1
APORTACIÓN MUNICIPAL2015
SERVICIOS PERSONALESREMUNERACIÓN PERSONAL PERMANENTESUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTESueldos ordinarios
RENUMERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS.Personal extraordinario
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESPrima de antigüedadPrima vacacionalAguinaldosOtras prestaciones
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICASíndemnificacionesPrestaciones y haberes de retiro
¡Vacaciones
PREVISIONESFondo de previsión
,
MATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES DE ADM.EMISION DOCUMENTOS Y ART. OFiC.MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINAPapelería y Artículos de escritorioMaterial fotográficoConsumibles de quipo de computoSuscripciones y librosImpresión de formasPartituras Musicales y DVD's
1 VideoMateriales y Artículo de LimpiezaMateriales de trabajo
•ALIMENTOS Y UTENSILIOSPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONASAlimentosPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES
i Productos aliméntelos para animalesUTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AUMENTOSUtensilios para el servicio de alimentos
MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPARACIÓNCEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETOCemento y productos de concretoCAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
COG
10000110001130011301
1200012101
1300013101132011320213401
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22000221002210122200222012230022301
24000242002420124300
JULIO
0.000.000.00
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AGOSTO
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8,579.85309.09
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931.1316,216.80
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SEPT EMBRE
0.000.000.00
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OCTUBRE
0.000.000.00
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NOV EMBRE
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8,579.85309.09
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DICIEMBRE
0.000.000.00
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TOTALESAPORTACIÓN
MUNICIPAL
0.000.000.00
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0.000.00
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6,105.290.000.000.000.000.00
,/vo.ooj
INST.MPAL. DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZ. 1APORTACIÓN MUNICIPAL i
2015
MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPARACIÓNCEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETOCemento y productos de concretoCAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOCal, yeso y productos de yesoMADERA Y PRODUCTOS DE MADERAMadera/CarpinteríaVIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIOVidrios y productos de vidrioMATERIAL ELCTRICO Y ELECTRÓNICOMaterial eléctricoMaterial para mantenimiento equipo de comunicaciónMaterial para Mantenimiento equipo de sonido/iluminaciónDecoración zona carnavalera
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓNPerfiles, alambres, varillas, clavos, tornillos, tuercas, mallas.MATERIALES COMPLEMENTARIOSPisos, persianas, tapices y accesoriosOTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REPARACIÓNPinturas, Solventes, abrasivos, pegamentos, selladores, irnper.Carros Alegóricos
PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y LABORATORIOPRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOSFERTILIZANTES, PESTtCIDAS Y OTROS AGROQUIMICOSFertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos
; MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOSMédico y medicinasOTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSCombustibles, lubricantes y aditivosCombustible y lubricantes
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS PROTECC. Y ART. DEPORVESTUARIO Y UNIFORMES
'UniformesVestuarioVestuario Real
¡PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
COG
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MARZO
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ABRIL
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MAYO
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JUNIO
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0.00r o.oo,_ o.oo
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38,492.120.000.00 Io.oo!0.00
15,138.1551,248.108,494.13
0.00
INST.MPAL. DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZ. ^APORTACIÓN MUNICIPAL
2015
Prendas de seguridadARTÍCULOS DEPORTIVOSArtículos deportivosBLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILESBlancos y otros no vestuario
HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACCESORIOS MENORES
HERRAMIENTAS MENORESHerramientas y utensilios menoresMobiliario y equipoRefacciones equipo de computo
r
SERVICIOS GENERALESiSERVICIOS BÁSICOSEnergía EléctricaConsumo energía eléctrica
!GASConsumo de gas/oxigeno, acetileno/AGUAConsumo de aguaTELEFONÍAServicio de Teléfono y radio
(TELEFONÍA CELULARServicio celularesSERVICIO INTERNET, REDES Y PROCEDIMIENTO INFORMACInternet, página WEB,SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICOServicio de correos, telégrafos y mensajeríaSERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOSServicios diversos
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOARRENDAMIENTO DE TERRENOSArrendamiento de terrenos (Feria Carnav.)ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOSArrendamiento de localesARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTERenta de vehículosOTROS ARRENDAMIENTOS
COG
2720127300273012750027501
29000
29100291012930129401
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FEBRERO
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18,612.04"0.00
JUNIO
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8.896.83~000]
42,256.69.'0.00 |
, < 18,612.04,O . O O 1
INST.MPAL. DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZ.APORTACIÓN MUNICIPAL
2015
Arrendamiento de equipoArrendamiento de mobiliarioArrendamiento de iluminación y sonido
SERVICIOS PROFESIONALESServicios legales, contables, auditoria y relacionadosHonorarios profesionalesAsesoríaServicios consultoria adrninist. procesosServisios profesionalesServicios de capacitaciónServicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresiónEdiccionesServicio de vigilanciaServicio de Técnicos Equipo Iluminación y SonidoServicios Profesionales
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES; Servicios financierosComisiones bancariasIntereses ComercialesServicios de Recaudación, Traslado y custodia de valores
'Custodia de valores¡ Seguros de responsabiliad patrimonial y fianzasSeguros y FianzasSeguros de Bienes PatrimonialesVehículos SEGUROSSeguro edificios
.Fletes y ManiobrasFletes y acarreos
¡ Comisiones por ventasComisiones por ventas
'SERVICIOS DE INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, Conservación y Mant. menor de inmueblesMantenimiento y mejoras de oficinaMantenimiento y mejoras de edificiosINSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT. MOBILIARIOMantenimiento de Muebles y equipo de oficinaMantenimiento instrumentos musicalesINSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT. EQUIPO COMPUTO
COG
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o.oo, 718.75
--11,875.76]o.oo
[NST.MPAL. DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZ.APORTACIÓN MUNICIPAL
2015
Mantenimiento de equpo de computoREPARACIÓN Y MANT. EQUIPO TRANSPORTEReparación de guipo de transporteINSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT. A MAQUINARIA,
JDTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASMantenimiento y Reparación equipo de sonidoInstalación, reparación y mant. redes telefónicasMantenimiento equipo de trabajoMant e instalación equipos A/CSERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIONESServicios de jardinería y fumigaciones
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDADDifusión por radio, televisión y otor mediosPublicidadlrnpresos(lonas, boletos, pendones.etc.)
I Servicios de la industria filmica, del sonido y videoVideos
SERVICIO DE TRASLADOS Y VIÁTICOSPASAJES AÉREOSTransportación AereaPASAJES TERRESTRESTransporte TerrestrePASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y PLUVIALESAUTOTRASPORTEAutotransporteVIÁTICOS EN EL PAÍSGastos de viajeAlojamientosVIÁTICOS EN EL EXTRANJEROViajes y giras de trabajoHospedajeTransporte y viáticos terrestresOTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJEViáticos
I
: SERVICIOS OFICIALESGASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURALActividades cívicas y culturales
COG
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468.250.00 i
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18,973.84
INST.MPAL. DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZ.APORTACIÓN MUNICIPAL
2015
Pirotecnia y láserMúsica desfiles y oírosConfetti, serpentinas, humo, nieve, etc..Diversos EventosGastos pre operativosFestival Cultural de SinaloaEscenografías (ordenadas)Articulos para Rifa
I
'
: OTROS SERVICIOS GENERALESIMPUESTOS Y DERECHOS
i impuestos y derechosTenencias, Placas y CalcomaníasCuota Asoc. de Músicos y CompositoresPENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
¡Multas y Recargos'ActualizacionesOTROS SERVICIOS GENERALES
i Otros gastos administrativosIVA no acreditableDepreciaciones
i
¡ TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS YOTRAS AYUDASAYUDAS SOCIALESAyudas Sociales a personas
i PremiosBECAS Y OTRAS AYUDASOtros apoyos, becasDonativos
-. , . = , / : = •; ,.-::: , ,, : SUB-TOTALES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
COG
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_
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ABRIL
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;i;,4,348,162=16
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MAYO
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:7 ;4,348,1 62,16
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JUNIO
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i 0.00___^^^^0°i
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3,792.86175.62
0.000.00
: ;4,348,162,16j
!o.ooj
INST.MPAL. DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZ.APORTACIÓN MUNICIPAL
2015
Cal, yeso y productos de yesoMADERA Y PRODUCTOS DE MADERAMadera/CarpinteríaVIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIOVidrios y productos de vidrioMATERIAL ELCTRICO Y ELhC I RONICOMaterial eléctricoMaterial para mantenimiento equipo de comunicaciónMaterial para Mantenimiento equipo de sonido/iluminación
• Decoración zona carnavalerai
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓNPerfiles, alambres, varillas, clavos, tornillos, tuercas, mallas.MATERIALES COMPLEMENTARIOSPisos, persianas, tapices y accesoriosOTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REPARACIÓNPinturas, Solventes, abrasivos, pegamentos, selladores, imper.Carros Alegóricos
PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y LABORATORIOPRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOSFERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOSFertilizantes, pesíicidas y otros agroquimícosMEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOSMédico y medicinasOTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSCombustibles, lubricantes y aditivosCombustible y lubricantes
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS PROTECC. Y ART. DEPORVESTUARIO Y UNIFORMESUniformesVestuarioVestuario RealPRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONALPrendas de seguridadARTÍCULOS DEPORTIVOSArtículos deportivosBLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES
I Blancos y oíros no vestuarioI
HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACCESORIOS MENORESi
COG
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NOVIEMBRE
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u_ °-°°0.0012,614.35
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DICIEMBRE
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MUNICIPAL
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INST.MPAL. DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZ.APORTACIÓN MUNICIPAL
2U16
HERRAMIENTAS MENORESHerramientas y utensilios menoresMobiliario y equipoRefacciones equipo de computo
.SERVICIOS GENERALESSERVICIOS BÁSICOSEnergía EléctricaConsumo energía eléctricaGASConsumo de gas/oxiaeno, acetileno/AGUA
. Consumo de agua¡TELEFONÍAServicio de Teléfono y radioTELEFONÍA CELULARServicio celulares
• SERVICIO INTERNET, REDES Y PROCEDIMIENTO INFORMACInternet, página WEB.SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICOServicio de correos, telégrafos y mensajeríaSERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOSServicios diversos
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOARRENDAMIENTO DE TERRENOSArrendamiento de terrenos (Feria Carnav.)ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOSArrendamiento de localesARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTERenta de vehículosOTROS ARRENDAMIENTOSArrendamiento de equipoArrendamiento de mobiliarioArrendamiento de iluminación y sonido
SERVICIOS PROFESIONALESServicios legales, contables, auditoria y relacionados
: Honorarios profesionalesAsesoría
. Servicios consultoria admínist. procesosServísios profesionalesServicios de capacitaciónServicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión
COG
29100291012930129401
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JULIO
0-006,948.891,715.111,515.10
0.000.000.000.000.000.00
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AGOSTO
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878.000.00
1,157.65
SEPTIEMBRE
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1,157.65
OCTUBRE
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NOVIEMBRE
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i__ o.oo575,758.20
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878.000.00
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DICIEMBRE
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1.157.65
TOTALESAPORTACIÓN
MUNICIPAL
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0.000.000.000.000.000.00
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223.344.45o.oo!
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6,909,098.360.00 i0.00 I
10,536.00 I/ ' 0.00 I
- 13,891. 85 |
•INST.MPAL. DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZ.
APORTACIÓN MUNICIPAL2015
EdiccionesServicio de vigilanciaServicio de Técnicos Equipo Iluminación y SonidoServicios Profesionales
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALESServicios financierosComisiones bancariasIntereses ComercialesServicios de Recaudación, Traslado y custodia de valoresCustodia de valoresSeguros de responsabiliad patrimonial y fianzasSegjros v FianzasSeguros de Bienes PatrimonialesVehículos SEGUROSSeguro edificiosFletes y ManiobrasFletes y acarreosComisiones por ventasComisiones por ventas
SERVICIOS DE INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOConservación y Mant. menor de inmueblesMantenimiento y mejoras de oficinaMantenimiento y mejoras de edificiosINSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANT MOBILIARIOMantenimiento de Muebles y equipo de oficinaMantenimiento instrumentos musicalesINSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT. EQUIPO COMPUTOMantenimiento de equpo de computoREPARACIÓN Y MANT. EQUIPO TRANSPORTEReparación de quico de transporteINSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT. A MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASMantenimiento y Reparación equipo de sonidoInstalación, reparación y mant. redes telefónicasMantenimiento equipo de trabajoMant. e instalación equipos A/CSERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIONESServicios de jardinería y fumigaciones
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDADDifusión por radio, televisión y olor mediosPublicidad
COG
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DICIEMBRE
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68,582.36
TOTALES ~]APORTACIÓN"
MUNICIPAL |
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0.000.000.000.000.000.00
,,822,988.34
WST.MPAL. DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZ.APORTACIÓN MUNICIPAL
2015
I mpresos(lonas, boletos, pendones, etc.)Servicios de la industria tilmica, del sonido y videoVideos
SERVICIO DE TRASLADOS Y VIÁTICOS•PASAJES AÉREOS¡Transportación Aerea.PASAJES TERRESTRESTransporte TerrestrePASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y PLUVIALESAUTOTRASPORTEAutotransporte
¡VIÁTICOS EN EL PAÍSGastos de viajeAlojamientos
CIÁTICOS EN EL EXTRANJEROViajes y giras de trabajoHospedajeTransporte y viáticos terrestresOTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJEViáticos
SERVICIOS OFICIALESGASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURALActividades cívicas y culturalesPirotecnia y láserMúsica desfiles y otrosConfetti, serpentinas, humo, nieve, etc..
: Diversos EventosGastos pre operativosFestival Cultural de SinaloaEscenografías (ordenadas)
'Artículos para Rifa
i OTROS SERVICIOS GENERALESIMPUESTOS Y DERECHOSImpuestos y derechosTenencias, Placas y CalcomaníasCuota Asoc. de Músicos y CompositoresPENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONESMultas y RecargosActualizacionesOTROS SERVICIOS GENERALES
COG
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TOTALES |APORTACIÓN
MÜNICÍHAL |
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0.00,-, 0.00
INST.MPAL. DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZ.APORTACIÓN MUNICIPAL
2015
COG JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRETOTALES
APORTACIÓNMUNICIPAL
Otros gastos administrativosIVA no acredita bleDepreciaciones
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS YOTRAS AYUDASAYUDAS SOCIALESAyudas Sociales a personasPremiosBECAS Y OTRAS AYUDASOtros apoyos, becasDonativos
SUB-TOTALES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLESMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍAMobiliario y equipo de OficinaMobiliario y equipo de! CMAMobiliario y equipo del TAPMUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA INFORMÁTICAEquipo de ComputoOtros Mobiliarios
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOEQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALESEquipo de SonidoCÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOCámaras y Accesorios fotográficosOTROS MOBILIARIO V EQUIPO EDUCACIONALInstrumentos musicalesOtros equipo EducacionalEquipo de comunicación
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEAUTOMÓVILES Y CAMIONESEquipo de Transporte
399013990239903
40000440004410044101442004420144501
50000510005110051101511025110351200
515005150151901
520005210052102523005230152900529015290256501
540005410054101
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0.000.000.000.000.000.000.000.00
35,704.380.00
3,792.86175-62
0.000.00
4,348,162,16
0.000.000.00
2,300.80239.09
0.000.000.000.00
3,921.70794.32
0.000.000.00
13,955.600.00
1,057.930.000.00
1,773.520.000.000.000.000.00
50,997.98
55,614.27168,694.55
0.000.000.000.000.000.000.000.00
35,704-380.00
3,792.86175.62
0.000.00
'-4;348í1 621I6
0.000.000.00
2,300.80239.09
0.000.000.000.00
3,921.70794.32
0.000.000.00
13,955.600.00
1.057.930000.00
1,773.520.000.000.000.000.00
50,997.98
55,614.27168,694.55
0.000.000.000.000.000.000.000.00
35,704.380.00
3,792.86175.62
0.000.00
•.;4;348,-162.16:
0.000.000.00
2,300.80239.09
0.000.000.000.00
3,921.70794.32
0.000.000.00
13,955.600.00
1,057.930.000.00
1,773.520.000.000.000.000.00
50,997.98
55,614.27168,694.55
0.000.000.000.000.000.000.000.00
35,704.380.00
3,792.86175.62
0.000.00
,4,348,162.16
0.000.000.00
2,300.80239.09
0.000.000.000.00
3,921,70794.32
0.000.000.00
13,955.600.00
1:057.930.000.00
1,773.520.00O.OOj0.000.000.00
50,997.98
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4,348,162.16
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0.000.000.00
13,955.600.00
1,057.930.000.00
1,773.520.000.000.000.000.00
50,997.98
55.614.27168,694.55
0.000.000.000.000.000.000.000.00
35,704.380.00
3,792.86175.62
0.000.00
4,348,162.16
0.000.000.00
2,300.80239.09
0.000.00
,_ 0.000.00
3,921.70794.32
0-000.000.00
13,955.600.00
1,057.930.000.00
1,773.520.000.000.000.000.00
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0.000.00
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0.000.000.00
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0.000.000.000.00
47,060.38^_ 9,531.80,
0.00F 0.00
0.00167,467.17
0.0012,695.16
0.000.00
21,282.290.000.000.000.000.00
611,975.76
INST.IVIPAL. DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZ.APORTACIÓN MUNICIPAL
2015
CARROCERÍAS Y REMOLQUESCarrocerías y remolquesOTROS EQUIPOS DÉ TRANSPORTEOtros equipos de transporte
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASSISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC. Y OTROSSistemas de aire acondicionadoEQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓNEoutpo de ComunicaciónEQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, ACÓ. ELÉCTRICOSPlantas de luzHERRAMIENTAS Y MAQUINARIAIluminación, Herramientas y Equipo.Herramientas y Máquinas herramientas (Equipo Operac.Carnav.)
ACTIVIDADES INTANGIBLESSOFWAREProgramas y Acc. para equipo de computoMARCASMarcas
II
. - - , " - ... - - ". ••-.'•-. .'SUB-TOTAL
GRAN TOTAL COMBINADO PARA 2015 s ; < V, -;
COG
54200542015490054901
56000564005640156500565015660056601567005670156702
5900059100591015930059301
• - • = . • • • - -
JULIO
0.000.000.00
1,574.310.000.000.000.00
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2,181.000.000.000.000.000.000-000.000.000.000.000.000.000.000.00
í 86,000.07;
4,434,162.23
AGOSTO
0.000.000.00
1,574.310.000.000.000.00
7,203.840.00O.OJ^0.000.000.00
2,181.000.000.000.000.000.000.000.000000.000.000.000.000.000.00
86,000.07
4,434,162.23
SEPTIEMBRE
0.000.000.00
1,574.310.000.000.000.00
7.203.840.000.000.000.000.00
2,181.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000-000.00
= ' '86,000.07:
4,434,162.23
OCTUBRE
0.000.000.00
1,574.310.000.000.000.00
7,203.840.000.000.000.000.00
2,181.000.000.000.000.000.000-000.000.000.000.000.000.000.000.00
,'.'V=86,000,07
4,434,162.23
NOVIEMBRE
0.000.000.00
1,574.310.00
0.000.00
0.007,203.84
0.00
O.OC0.00
0.000.00
2,181.00
0.000.00
0.000.00
0.00^0.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00
'. : 86,000,07^
4,434,162.23
DICIEMBRE
0.000.000.00
1,574.310.000.000.000.00
7,203.840.000.000.000.000.00
2,181.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
U °'°°
.;..H'" 86,000.07
: 4,434,162.23 ;
TOTALESAPORTACIÓN
MUNICIPAL
0.000.000.00
18,891.690.000,000.000.00
86,446.030.000.000.000.000.00
26,171.980.00o.oo0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
=• - ;1, 032,000.87 J
I1^ 1
53,209,946.79 J
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO (F .P .2 AC) 2015
DEPENDENCIA 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
UHIDAD KESP. 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNCIÓN 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN f CULTURA
PROYECTO 51 TRANSFERENCIA CULTURA
C L A V E
4 0 0 0 0
D E S C R I P C I Ó N
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
I M P O R T E
5 3 , 2 0 9 , 9 4 6 . 7 9
_
TOTAL GKNERAL 5 3 , 2 0 9 , 9 4 6 . 7 9
UNIDAD RESPONSABLE TITULñR DE/LA D E P E N D E N C I A
LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ LIC. RAÚL RICCHÍONZALEZ
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2015
DEPENDENCIA 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDAD FESP, 100123 INSTITUTO M U N I C I P A L DE CULTURA
FUNCIÓN 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA S FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
PROYECTO 51 TRANSFERENCIA CULTURA
C L A V E
4 0 0 0 0
D E S C R I P C I Ó N
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
I M P O R T E
5 3 , 2 0 9 , 9 4 6 . 7 9
TOTAL GENERAL 53,209,946.79
U N I D A D RESPONSABLE
LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDAR12ADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015
DEPENDENCIA 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
CUIDAD FESP. 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNCIÓN 5 FOMENTO EDUCATIX'O Y CULTURAL
PROOTUUtt 8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
PROYECTO 51 TRANSFERENCIA CULTURA
DESCRIPCIÓN
SEPTIEMBRE NOVIEMBRE
-L-
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESOPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015
DEPEKPENCIR. 103123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
ONIDAO RESP. 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FTOCICV 5 FOMEHTO EDUCATIVO V CULTURAL
PBQGRM1A a ECMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
PROYECTO 51 TRANSFERENCIA CULTURA
DESCRIPCIÓN
SEPTIEMBRE
SOMAS 4 , 4 3 . 1 , 1 6 2 . 2 3 ' 4 , 4 3 4 , 1 6 2 . 2 3 4, 434, 162 .23 4, 434, láZ. J3 4, 43<162.23 4 , 4 3 4 , ' Í2.235 3 , 2 0 3 , 9 4 6 . 7 9 4 , 934 , I f i í . 23 4 , 4 3 4 , 1 6 2 , 2 3 4 . 4 3 1 , 1 6 2 . 3 3 4 , 4 3 4 , 1 6 2 . 3 3 / 4 , 4 3 4 , 1 6 2 . 2 3 4 , 4 3 4 , 1 6 ; . 2 S
T I T H A R DE LA DEPENDENCIA
F.P.1.1.
2014-2016
GOBIERNO DEL MUNÜÍPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPALSistema Integral Municipal de Programación Presupuestaron
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)
DEPENDENCIA!
UNIDAD RESP.FUNCIÓN:
SUB-FUNCION
PROGRAMA
PROYECTO
FECHA
™ INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN.
: SUBSIDIOS Y TRANSFRENCIAS: FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA: FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA: FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL: TRANSFERENCIA CULTURA
2015
CATEGORÍA "(*V" Ví:/. V ', V'" FUNCIÓN -'l.\ 'f * . -
HONORARIOSPROFESIONALES
-CANT. ' DURACIÓN, ~".. MESES;
12
/ /
SUMA: .'
„ ' HONORARIOS /*
$ 6,909,098.36
». -*-,.>ví * • JUSTIFICACIÓN
CONTRATACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES.
6,909,098,36 /
/
UNIDAD RESPONSABLELÍDER DE PROYECTO /
\. RAÚL RJCO GONZÁLEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ
130
INST.MPAL. DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZ.APORTACIÓN MUNICIPAL
2016
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍAMobiliario y equipo de OficinaMobiliario y equipo del CMAMobiliario y equipo del TAPMUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
Equipo de ComputoOtros Mobiliarios
IMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOEQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
: Equipo de Sonido| CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO: Cámaras y Accesorios fotográficos| OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONALinstrumentos musicalesOtros equipo EducacionalEquipo de comunicación
I
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEAUTOMÓVILES Y CAMIONES
; Equipo de TransporteCARROCERÍAS Y REMOLQUESCarrocerías y remolquesOTROS EQUIPOS DE TRANSPORTEOtros eauipos de transporte
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC. Y OTROSSistemas de aire acondicionado
^EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
Equipo de Comunicación'EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, ACC. ELÉCTRICOSPlantas de luzHERRAMIENTAS Y MAQUINARIA
Iluminación, Herramientas y Equipo.'Herramientas y Máquinas herramientas (Equipo Operac.Carnav.)
'(ACTIVIDADES INTANGIBLES
COG
510005110051101511025110351200
515005150151901
520005210052102523005230152900529015290256501
540005410054101
54200542015490054901
56000564005640156500565015660056601567005670156702
59000
ENERO
0.000.00
2,300.80239.09
0.000.000.000.00
3,921.70794.32
0.000.000.00
13,955.600.00
1,057.930.000.00
1,773.520.000.000.000.000.00
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FEBRERO
0.000.00
2,300.80239.09
0.000.000.000.00
3,921.70794.32
0.000.00
^_ 0.0013,955.60
0.001,057.93
0.000.00
1,773.520.000.000.000.000.00
50,997.980.000.000.00
1,574.310.000.000.000.00
7,203.840.000.000.000.000.00
2,181.000.000.000.000.00
MARZO
0.000.00
2,300.80239.09
0.000.000.000.00
3,921.70794.32
0.000.000.00
13,955.600.00
1,057.93^_ o.oo
0.001,773.52
0.000.000.000.000.00
50,997.980.000.000,00
1,574.310.000.000.000.00
7,203.840.000.000.000.000.00
2,181.000.000.000.000.00
ABRIL
0.000.00
2,300.80239.09
0.000.000.000.00
3,921.70794.32
0.000.000.00
13,955.600.00
1,057.930.000.00
1,773.520.000.000.000.000.00
50,997.980.000.000.00
1,574.310.000.000.000.00
7,203.840.000.000.000.000.00
2,181.000.000.000.000.00
MAYO
0.000.00
2,300.80239.09
0.000.000.000.00
3,921.70794.32
0.000.000.00
13.955.600.00
1,057.930.000.00
1,773.520.000.000.000.000.00
50,997.980.000.000.00
1,574.310.000.000.000.00
7,203.840.000.00o.oo0.000.00
2,181.000.000,000.000.00
JUNIO
0.000.00
2,300.80239". 09
0.000.00
I 0.001 o.oo
_3,921.70.
L_— 794.320.00 l0.000.00
13,955.60i0.00
1,057.930.000.00
1,773.520.000.000.000.000.00
50,997.9810.000.000.00
1,574.310.000.000.000.00
7,203.84!0.00 ¡0.00,ooo"10.000.001
2,181.000.000.00]o.oo0,00 |
INST.MPAL. DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZ.APORTACIÓN MUNICIPAL
2015COG ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
SOFWAREProgramas y Acc. para equipo de computoMARCASMarcas
. SUB-TOTAL
GRAN TOTAL'COIVlB]NADQl>ARAXt20153 j; \W*r&$$$Z:&
59100591015930059301
:. ' ;:-::'vl;=;-;-;h".
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
-;86;OGO.Q7
•'4,4$5ft1&£) :
0.00o.oo.0.000.000.000.000.000.000.00O.OOj
86,000.07
; 4,434^61^23^
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
' 86,000.07
,:r;4V434ji62¡ r
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
- 86,000.07-
4,434V1 q2,22Kf
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
86,000.07
^— _B4í«4f162í23;tí
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
•86,000.07
Í4í434J1«2v23 = q
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA. INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRE SU PUES TAC ION
ANALÍTICO DEL GASTO (F.P .2 AC) 2015
DEPENDENCIA 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDAD RESP. 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNCIÓN 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
PROYECTO 51 TRANSFERENCIA CULTURA
C L A V E
40000
D E S C R I P C I Ó N
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
I M P O R T E
5 3 , 2 0 9 , 9 4 6 . 7 9
TOTAL GENERAL 53,209,946.79
LÍDER DE PROVECTO UNIDAD RESPONSABLE
LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ
TITULAR/DE LA DEPENDENCIA
LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ
LÍDER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDAR!ZADO DEL GASTO ( F . P . 3 AGÍ 2015
DEPENDENCIA 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CUtTURA
UNIDAD RESP, 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNCIOH S FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 8 FOMENTO ñ LA EDUCACIÓN Y CULTURA
PROTEGIÓ 51 TRANSFERENCIA CULTURA
CLKVE
«103
DESCRIPCIÓN ANUAL
53,209,946.79
FEBRERO
4,434, 162.23
ABRIL
4,434, 162.23
JUNIO
4,434,162.23
JULIO
AGOSTO
4,434, 162.23
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
4,434,162.23
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
4,434,162.26
4,434, 1 62,3
UNIDAD RESPONSABLE
,,34,162.23
L
4,434 , !6,23
ULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ
MAZATLAN
GOBIERNO DEL. MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACJON
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
DEPENDENCIA:
• . UNIDAD RESPONSABLE;
PROGRAMA DE GOBIERNO:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DEMAZATLAN
.L°ÍLE OMENTO lPMCATÍyOY¿ULTURAl ......°.5:. FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL^ "[01 -DESARROLLÓ HUMANO ..............................
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCI AMIENTO
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL:
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO V SEGURIDAD INTERIOR
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
IMPULSAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO CULTURAL Y FORTALEZCAN LAIDENTIDAD MAZATLECA.
TENER UN CONTROL ACTUALIZADO DE LOS ACERVOS PERIODÍSTICOS, EDUCATIVOS,CULTURALES Y ADMINISTRATIVOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO AL USUARIO, TANTO AHOMBRES COMO MUJERES SE LES ATIENDE POR IGUAL.
ACTORES Y ESTUDIANTES CON EQUIDAD DE GENERO QUE ACUDEN A BUSCAR INFORMACIÓN.
NO. DE PERSONAS SATISFECHAS CON EL SERVICIO X 100 / TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
CANCE DEL INDICADOR
BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA CUDADANIA A LA CIUDADANÍA LECTORA Y ESTUDIATES DELMUNICIPIO.
SITUAGiOH-DEL INDICADOR
;:*TÍ ACTUAL0%
AL TERMINO DEL ANO
100%
PROYECTO: (INVERSIÓN)
$1,021,855.76
(Un millón Veintiún mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 76/100 M.N.)
*\. RAÚL RICO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO MUNICIPAL, CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN.
MA7ATLAX
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAC1ON
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-02 2015
DEPENDENCIA:
UNIDADRESPONSABLE:
PROGRAMA DEGOBIERNO;
; FUNCIÓN;
SUBFUNCiÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DEMAZATLAN
"10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERNCIAS
08- FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
"05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
01-DESARROLLO HUMANO
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FIN A NCI AMIENTO
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO V SEGURIDAD INTERIOR
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
56- FOMENTO EDUCATIVO
TIPO DE PROYECTO
X I OPERATIVO ESTRATÉGICO
ATURALEZA DEL PROYECTAPROVECHA UNA OPORTUNI DAD
' "MEJORA PROCESORESUELVE PROBLEMA
X A C T I V I D A D E S CONTINUAS
; DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANÍA TANTO HOMBES COMO MUJERES Y QUE ENCUENTREN LA INFORMACIÓN QUENECESITEN.
tfDW APLICACIÓN DEL PRESTATAL •:": REGIONAL MUNICIPAL
*'* RESULTADOS A L00RAR
; LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL 80% DE LOS USUARIOS
USUARIOS SATISFECHOS.
AGÓ . SEP OCT NOV DICANUAL
PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015
RIESGO DEL PROYECTO
DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL PARA UMPLIR CON LO DISPUESTO, FALTA DE MATERIAL DE LIBROS PARAOTORGAR LA ATENCIÓN E INFORMACIÓN NECESARIA
LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZDIRECTOR GENERAL INSTITUTO MUNICIPAL, CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN.
MAZAILAN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
DEPENDENCIA;
' UNIDAD RESPONSABLE;
PROGRAMA DE GOBIERNO:
EJE ESTRATÉGICO'
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE.MA2ATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERNCIAS
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FIN A NCI AMIENTO
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL:
05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
_0..5:.f.OME_NJO EDUCATjyOJ
"o^DESARRbLLO'HUMÁNÓ
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO.
PRESTACIÚN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO,
56- FOMENTO EDUCATIVO
¿-VSECUEN- •V; CÍA •'.:r 1
2
T
4
k
, : ; .DESC^PCIÓNDERE8Úl.TADOS/ÁCTtVIDMiES ! " ;REVISIÓN, CLASIFICACIÓN Y ACOMODO DE LIBROS.
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PERIODÍSTICA DECARÁCTER HISTÓRICO, INFORMATIVO. ESTADÍSTICO,ETC.
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, MEMORÁNDUMS,OFICIOS, CNSTANCIAS, ETC.
ÁTEÑcibÑ A USUARIOS. CONSIDERANDO SIEMPRE LAEQUIDAD DE GENERO.
FECHA ,: INICIO „
ENERO2015
ENERO2015
ENERO2015
ENERO2015
" ' • ' FECHA" . ; : • • • • • •TÉRMINO -:'Z , REQUERIMIENTOS
DICIEMBRE PAPELERÍA.2015
DICIEMBRE PAPALERIA, SUSCRIPCIONES Y LIBROS.2015
DICIEMBRE PAPELERÍA, TONER2015 j
DICIEMBRE PAPELERÍA, PERSONAL D1SPONÍBLE2015
,
\. RAÚL RICO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO MUNICIPAL, CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN.
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL ( F . P . l ) 2015
100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
43300 BIBLIOTECA PUBLICA M U N I C I P A L
5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y C U L T U R A
56 FOMENTO EDUCATIVO
CLAVECATEGORÍA
170
420
540
9701075
CATEGORÍA
A U X I L I A R ADMVO. "E"
CONSERJE "A"
ELECTRICISTA
MECANÓGRAFA "A"
PEÓN
CAST.
2
2
1
12
SUELDOORDINARIO
MENS'JAL
1 6 , 2 8 4 . 6 0
S, 6 4 4 . 8 0
8 , 0 6 8 . 2 0
5 ,270 .10
8, 644.80
COMPLEMENTODE SUELDO
MENSUAL
9 9 9 . 6 0
0 . 0 01,071.30
0.000.00
C/JIN'CUEKICMENSUAL
2 , 1 2 0 . 0 0
4 3 0 . 0 0
8 9 0 . 0 0
0 .000.00
CANASTABAS I Cñ
MENSUAL
2, 881 .60
2 ,881 .60
1 ,440 .80
1, 4 4 0 . 8 0
2,881.60
TOTALMENSUAL
2 2 , 2 3 5 . 8 0
1 2 , 0 0 6 . 4 0
11,470.30
6 ,710 .90
11,526.40
CANASTABÁSICA PORVACACIONES
4 , 3 2 2 . 4 0
4, 322.4.0
2, 161.20
2,161.20
4, 322 .40
CANASTABÁSICA POR
ASl'IXAT.DC
2 , 8 8 1 . 6 0
2, 881. 601,440. 80
1, 4 4 0 . 80
2, 881. 60
TCTALANUAL
2 7 4 , 633.60
151,280.80
141,245.60
84, 132 . 80
145,520.80
4 6 , 9 1 2 . 5 0 2 , 0 7 0 . 9 0 3 ,490 .00 11,526.40 6 3 , 9 9 9 . : 17 ,289 .60 11 ,526 .40 7 9 6 , 8 1 3 . 6 0
UNIDAD RESPONSABLE
LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2015
DEPENDENCIA 100123 INSTITUTO M U N I C I P A L DE CULTURA
UNIDAD BESP. 43300 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
FUNCIÓN 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
PROYECTO 56 FOMENTO EDUCATIVO
C L A V E
10000
D E S C R I P C I Ó N
SERVICIOS PERSONALES
I M P O R T E
1,021, 855 .76
TOTAL GENERAL 1,021,855.76
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. RAÜL-SíICO GONZÁLEZ LIC. RAUL RICCTGOí'GONZÁLEZ
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2015
DEPENDENCIA 100123 I N S T I T U T O MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDAD RESP. 43300 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
E-UNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
PROYECTO 56 FOMENTO EDUCATIVO
C L A V E
10000
D E S C R I P C I Ó N
SERVICIOS PERSONALES
I M P O R T E
1,021, 855.76
TOTAL GENERAL 1 , 0 2 1 , 8 5 5 . 7 6
LÍDER DE PROYECTO TITULAR DE LA--0EPENDENCIA
LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ LIC- RAÚL RICO GONZÁLEZ
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
DEPENDENCIA
UNIDAE PESP.
ETMCIOt!
100123 INSTITUTO M U N I C I P A L DE CULTURA
43300 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTORA
56 FOMENTO EDUCATIVO
CALENDARIZADO DEL GASTO (F .P .3 AC) 2015
CLAVE
11301
11302
13101
13201
132°2
13301
11401
15401
15402
15403
15404
DESCRIPCIÓN
SUELDOS ORUINAPIQS
COMPLEMENTO DE SUELDOS
QUINQUENIOS
AGUINALDOS
PPIMfi VACACIONAL
HOPAS EXTRAS
APOfiT ACIONES PARA SEGUROS
CANASTA BÁSICA
UNIFORMES PERSONAL EINDICALI2ACO
VACACIONES
OTEAS PRESTACIONES CONTRACTUALES
ANUAL
5S2.950.00
24, 650.80
41, eso. oo
96, 360.00
38,520.00
1,240.70
6,603.11
161, leo. oc
60,555.01
3,891.86
11, 644.16
ENERO
<t, 912.50
2,Ü10.SO
3,490.00
3, 030.00
3,210.00
103.39
550.26
13,930.00
5,046.26
321.32
1,467.01
FEBRERO
46,912.50
2, 070. 90
3,490.00
8,030.00
3,210.00
103.39
550.26
13,930.00
5,046.26
3 2 4 . 3 2
1, 4S7.01
'
MARIO
46, 912.50
2, 070. 90
3, 490.00
8, 030.00
3,210.00
103.39
550.26
13, 930.00
5, 046.26
324.32
1, 481.01
ABRIL
46,912.50
2,070.90
3, 490.00
6, 030.00
3, 210 .00
103.39
550.26
13,930.00
5,046.26
324.32
1,487.01
MJÜTO
46, 912.50
2,010.90
3,490.00
8 , 0 3 0 . 0 0
3,210.00
103.39
550.26
13,930.00
5,046.26
324.32
1,437.01
JUNIO
46.912.ÍO
2, 070. 9(1
3,490.00
S, 030. 00
3,210.00
103.39
550.26
13,930.00
5,046.26
324.33
1,487.01
JULlu
46 .91J .SU
2, 010. SO
3,490.00
a, 030.00
3,210.00
103.39
550.26
13, 930.00
5,046.26
324.32
1,487.01
AGOSTO
16,9;2.SO
2,070 .90
3,490,00
6, 030,00
3,2:0,00
103,39
550,26
13,530,00
5 , 0 4 6 , 2 6
324.32
1,481.01
SEPTIEMBRE
46,912.10
2, 070.90
3,490.00
8,030.00
3,210.00
103.39
550.26
13,930.00
5,046.26
3 2 4 . 3 2
1,487-01
OCTOBBE
46,912.50
2 , 07 0 . 90
3, 100. 00
B, 030.00
3, 210.00
103.39
550 .26
13, 930.00
S, 046. 26
3Z4.32
'"I1, 4B-1.0Í
NOVIEMBRE
46, 912. SO
2 , Ú 1 0 . S O
3, 490,00
8,030.00
3,210.00
103.39
Í50.26
Í3, 530.00
5, 046.26
324. 3E
1, 487.01
DICIEMBRE
46, 912.50
2, 010. 90
3 , 4 9 0 . 0 0
8, C 3 C . C O
j , 2 i O . O O
103.41
550.31
13, 930.00
5,046.21
3 2 4 . 3 4
1, 187.05
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
.... ^_
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
DEPENDENCIA 100123 INSTITUTO M U N I C I P A L DE CULTCKA
DNIDAD RESP. 43330 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
FUWCIOH 5 FOMENTO EDUCATIVO V CULTURAL
PROGRAMA 6 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
PROYECTO 56 FOMENTO EDUCATIVO
CALENDARIZADO DEL GASTO [F.P.3 AC) 2015
CUWE
11301
11302
13101
13201
13202
13301
14401
15401
15402
15403
15404
DESCRIPCIÓN
SUELDOS ORDINARIOS
COMPLEMENTO DE SUELDOS
QUINQUENIOS
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
HORAS EXTRAS
APORTACIONES PARA SEGUROS
CANASTA BÁSICA
UNIFORMES PERSONAL SINDICALI2ADO
VACACIONES
OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES
AKDJLL
562,950.00
24 ,850 .80
41,880.00
96, 360.00
36,520.00
1 ,240 .70
6,603.17
167,160.00
60,555.07
3,631.66
17,844.16
ENERO
46, 312. 50
2, 070.90
3, 490.00
8,030.00
3, 210.00
103.39
550.26
13,930.00
5 ,046 .26
324.32
1, 4E7.01
FEBRERO
46,912 .50
2, 070. 90
3, 490.00
8 ,030 .00
3,210.00
103.39
550.26
13,930.00
5 , 0 4 6 . 2 6
324.32
1,487.01
MARZO
46,912.50
2,070.90
3, 490.00
8 ,030.00
3,210.00
103.39
550.26
13, 930.03
5, 046 .26
324.32
/^
ABRIL
46,912.53
2, 070. 90
3, 490. 00
8,030.00
3, 213.00
103.39
550.26
13,930.00
5 , 0 4 6 . 2 6
324.32
1.4S7.01
MAIO
46, 912.50
2,070.90
3 ,490 .00
6,030.00
3,210.00
103.39
550.26
13, 930.00
5, 046.26
32 4 . 3 2
1, 481.01
JUNIO
46, 912.50
2,010.90
3,490 .00
6, 030.00
3,210.00
103.39
S50.26
13, 930.00
5, 046.26
324.32
1, 43T.01
JUVLU
46,912.50
2,070.50
3,430.00
e, 030. oo
3,210.00
103 .39
550.26
13,930.00
5,046.26
324.32
1,467.01
AGOSTO
46,912.50
2 ,070 .90
3,190.00
3,030.00
3,210.00
103.39
550.26
¡3,930.00
5 , 0 4 6 - 2 6
321.32
1,137.01
SEPTIEMBRE
46, 912.50
2, 070.90
3, 490.00
8,030.05
3,210.03
103.39
550.26
13, 930.00
S, 046.26
324 .32
1, 487. OJ
OCTUBRE
46,912.50
2,070.90
3,490.00
8,030.30
3,210.00
103.39
550.26
13,930.00
5,046.26
324,32
1, 4B7 .01
NOVIEMBRE
46, 912.50
2,010 .93
3,490 .03
8 ,030 .00
3,210.03
103. 33
550.26
13,933.00
5 , 0 4 6 . 2 6
324 .32
1,487.01
DICIEMBRE
46 ,912 .50
2, QIS. 90
3, 490.00
8.S33.0C
3, 210. OC
103.41
550.31
13,930.00
5,046.21
324.34
1,481.05
/&5, 15-4
/LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE
65, 154 . 64 ..' i, 1 5 4 . 6 4 • / 35,154.64
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MUNICIPIO DETMAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
PIJUÍTILLA NOMINAL (F.P . l ) 2015
DEPENDENCIA»'100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDAD RESP. 43300 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
FUNCIÓN 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 3 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
PROYECTO 55 COMENTO EDUCATIVO
CLAVECATEGORÍA
170
420
540
970
1075
CATEGORÍA
AUXILIAR ADMVO. "E"
CONSERJE "A"ELECTRICISTA
MECANÓGRAFA "A"
PEÓN
CANT.
2
21
1
2
SUELDOORDINARIO
MENSUAL
1 6 , 2 8 4 . 6 0
8 , 6 4 4 . 8 08 , 0 6 8 . 2 0
5 ,270 .10
8, 6 4 4 . 8 0
COMPLEMENTODE SUELDO
MENSUAL
999 .60
0 . 0 0
1,071.300 . 0 0
0 . 0 0
QUINQUENIOMENSUAL
2 , 1 2 0 . 0 04 8 0 . 0 08 9 0 . 0 0
0 - 0 00 . 0 0
CANASTABÁSICA
MENSUAL
2,381.60
2 ,881 .601 , 4 4 0 . 8 0
1 , 4 4 0 . 8 02 ,881 .60
TOTALMENSUAL
2 2 , 2 8 5 . 8 0
12 ,006 .4011,470.30
6 ,710 .90
11 ,526 .40
CAMAS T ABÁSICA PORVACAC I ONES
4 , 3 2 2 . 4 0
4 , 3 2 2 . 402, 161.20
2,161.20
4 , 3 2 2 . 4 0
CANASTABÁSICA POR
AGUINALDO
2 ,881 .60
2,881.601, 4 4 0 . 8 01, 4 4 0 . 8 0
2 , 8 3 1 . 6 0
TOTALANUAL
2 7 4 , 633.60
151,280.80141,245.60
84, 132.80
145,520.80
46,912.50 2 , 0 7 0 . 9 0 3 , 4 9 0 . 0 0 11,526.40 6 3 , 9 9 9 . 17 ,289 .60 11,526.40 796,813.60
UNIDAD RESPONSABLE
LIC. RAÚL RICO GOHSALEZ LIC. RñUL RICO GONZÁLEZ
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
DEPENDENCIA'
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
EJE ESTRATÉGICO:
l;3ppp-SECRETARIA pELAYJJNTAMIENTO
1-3700-ARCHIVO MUNICIPAL
08-FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURAL
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANC1AMIENTO
RECURSOS FISCALES
SWjWSSfiSSS!2.4.2 CULTURA
p5:FpMENTO ;
3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO'
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
3.6 GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO MEDIANTE LA CONSTANTE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL MARCO JURÍDICO VIGILANDO
LA ESTRICTA OBSERVANCIA Y ADECUADA APLICACIÓN DE LA LEY.OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE ESTA DEPENDENCIA ES MOSTRAR AL USUARIO (ESTUDIANTES, HISTORIADORES, AMAS DE CASA,
TRABAJADORES, PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ETC.) QUE NOS VISITA UN SERVICIO DE CALIDAD Y EXCELENCIA; ADEMÁS
MANTENER EN BUEN ESTADO LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS.
PRESTAR UN SERVICIO ÁGIL AMABLE Y DE BUENA CALIDAD A LOS USUARIOS.
NUMERO DE USUARIOS QUE ENCUENTRAN INFORMACIÓN 100%
TOTAL DE USUARIOS QUE BUSCAN INFORMACIÓN
SEGUIR CONTANDO CON APOYO PARATENER UN BUEN DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, CONTANDO CON LOS RECURSOS SUFICIENTES
PARA LA DEMANDA ACTUAL OE DOCUMENTOS, PROPORCIONANDO LA INFORMACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS ACTUALIZADA, ES
LO QUE NOS PERMITE BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN AL PÚBLICO.
ALCANCE DEL INDICADOR
SITUACIÓN DEL INDICADOR
ACTUAL AL TERMÍNO DEL ANO
PROYECTO (INVERSIÓN)
$1,991,310.99(UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 99/100 M.N.)
C. SERGIO
ENCA
Y CAIRO YARAHUAN
RCHIVO MUNICIPAL
LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES
SECRETARIA DEL AYUNTAMI NTO
MA/ATLÁX
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA. DE GOBIERNO.
EJE ESTRATÉGICO-
1-3000-5 EC R ETA RÍA DEL AY U NT AM II ENJO
1-3700-ARCHIVO MUNICIPAL
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FfNANCIAMIENTO
05-FOMENTO EDUCATIVOY CULTURAL
05-FOMENTO IPUCATJVO JfCyjTURAL.
3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL
RECURSOS FISCALES
2.4.2 CULTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
90-
X fOPERATÜVO
________ ___ -^
X [ MEJORA PROCESO
••••••••i
NOMBRE DEL PROYECTO
CONSERVACIÓN DOCUMENTOS HISTÓRICOS
T!PO DE PROYECTO
F ÉSTRÁtÉGico
NATURALEZA DEL PROYECTO
ÓRfÜNIDAD 1 RESUELVE PROBLEMAX \V 1 DÁDÉ S COÑtlÑÜÁS
" " ~ "
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
1BB
- ' |!
•HMOSTRAR AL USUARIO (ESTUDIANTES, HISTORIADORES, AMAS DE CASA, TRABAJADORES, PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,
ETCJ QUE NOS VISITA UN SERVICIO DE CALIDAD Y EXCELENCIA; ADEMÁS MANTENER EN BUEN ESTADO LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS.
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRARPROPORCIONAR TODA LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA EL USUARIO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE
META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ANUAL 100% Í 100% I 100% 100% I 100% I 100% 100% \% 100% j 100% 100% I 100% [ loo1»
PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 01/ENERO/2015 TÉRMINO: 31/DICIEMBRE/2015
RIESGO DEL PROYECTO
NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES
C. SERGIO ÁKTSTÉCTHERRERA Y CAIRO YARAHUAN
ENCARGADO DEPTO. DE ARCHIVO MUNICIPAL
LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES MORIEGA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIEf
IIIIIII»IIIIII*
MA/ATÍÁNJOW 2016 CONS7Ri/>7r>KHl,tlJlil>
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO.
EJE ESTRATÉGICO'
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCtAMIENTO
1-3700-ARCHIVO MUNICIPAL
^ESMENraMAEoywao05-FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
^5^0MEMroEDJ^Jjyp_Y_^LTURAL
3- DESARROLLO INSTITUCIONAL
RECURSOS FISCALESBjSSjfStífflSÍ'
2.4.2 CULTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
NOMBRE DEL PROYECTO
90 - CONSERVACIÓN DOCUMENTOS HISTÓRICOS
SECUEN-CIA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIViDADES
COLOCAR DE FORMA MENSUAL Y/O
BIMESTRAL
UN TOTAL DE 80 BANDERAS DE PERIÓDICOS Y
REVISTAS.
FECHATÉRMINO
01/01/2015 31/12/2015
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
PERIODÍSTICADE CARÁCTER HISTÓRICO, INFORMATIVO Y
ESTADÍSTICO ETC.
01/01/2015 i 31/12/2015
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
(MEMORÁNDUMS, OFICIOS, CONSTANCIAS,
ETC.)
ATENCIÓN A USUARIOS
5 TRANSFERENCIAS SECUNDARIAS ARCHIVOS
HISTÓRICOS.
TALLER DE ENCUADERNAC1ÓN
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015
01/01/2014
'OÍ/01/2Ó15
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
REQUERIMIENTOSGASTOS ADMINISTRATIVOS
C. SERGIO ARlkrápJiERftCR'ÁJ^CAIRO YARAHUANENCARGADO DE>rJ)J}&iaírtCHIVO MUNICIPAL
LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIFGA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO WFMAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL ( F . P . l ) 2015
DEPENDENC^» 13000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
UNIDAD RESP. 13700 DEPTO. DE ARCHIVO MUNICIPAL
FUNCIÓN 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA g FOMENTO ft Lñ EDUCACIÓN Y CULTURA
PROYECTO 90 CONSERVACIÓN DOCUMENTOS HISTÓRICOS
CLAVECATEGORÍA
150
165637
935
121012271413
CATEGORÍA
AUXILIAR ADMVO. "A"
AUXILIAR ADMVO. "D"
ENCARGADO SERV. GENERALESMAESTRO ACT. ARTÍSTICAS K
SECRETARIA "A"
SECRETARIA "E"
SUPERVISOR GENERAL "B"
CANT.
1
2
1
1
1
1
1
SUELDOORDINARIO
MENSUAL
4, 614 . 30
14 ,470 .20
11,008.80
10,418.106,253.80
10,246.2012,671.40
COMPLEMENTODE SUELDO
vi v |,-,;
0. 00
3,571.504 , 9 2 8 . 4 0
0.000.00
0 .00
3 , 6 0 0 . 0 0
QUINQUENIOMENSUAL
510.00
1,750.00
1,440.000 .00
570.00
1,130.00
1,650.00
CANASTABÁSICA
' '
1, 440 . 80
2,881.601,440.80
0.001,440.80
1, 440 .80
1,440.80
TOTALMENSUAL
6, 565 . 10
22 ,673 .30
18,818.0010,418.10
8 ,264 .60
12,817.00
19,362.20
CANASTABÁSICA PORVACACIONES
2, _€1 . 20
4, 322.402,161.20
0.00
2,161.20
2,161.20
2,161.20
CANASTABÁSICA POR
AGUINALDO
1 , 4 4 0 . 8 0
2,881.60
1 ,440 .800 . 0 0
1,440.80
1,440.80
1,440.80
TOTALANUAL
82, 383.20
279,283.60
229 ,418 .00125,017.20
102,777.20
157,406.00
235 ,948 .40
69,682.80 12,099.90 7 ,050 .00 10,085.60 98,918.30 15,128.40 10 ,085.60 1 ,212,233.60
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPÜESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO (F .P .2 AC) 2015
DEPENDENCIA 13000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
UNIDAD RESP. 13700 DEPTO. DE ARCHIVO MUNICIPAL
FUNCIÓN 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA e FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
PROYECTO 90 CONSERVACIÓN DOCUMENTOS HISTÓRICOS
C L A V E D E S C R I P C I Ó N I M P O R T E
10000
20000
30000
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
1,545,791.85
9 6 , 8 6 0 . 7 5
348 ,658 .39
TOTAL GENERAL 1 ,991 ,310 .99
L Í D E R DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO ( F . P . 3 AC) 2015
DEPENDENCIA '.311.0 SECSETAP1A TEL A'í'JSTAMIiSTO
UHTDK1 RESP. 1 J 7 C C BEP7O. JiR A S C H I V O M U N I C I P A L
ETJHCIOB E, FCWENTQ EDUCATIVO V CULTl'H-AL
PROGRM» tí FCMENTC A LA ED'JTA^IC:; Y CULTOSA
PROYECTO 5L CCNSERVAC1CS DGC'JMKKTOS H I S T Ó R I C O S
CU VE
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11302
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DESCR1PCICB
SUELDOS OSniMARlOE
COMPLEMENTO 3E 5'JELHQS
i-JIMJ^-EN.Oj
AGUINALDOS
?S.HA V=^.. iN^_
PÍ-MA ^«3A. .KA
APORTACIONES PARA 5EGUPO3
.-•1NA...A ÍW>- ,
UNIFORMES P'KSDNAL s:Nti I CALIZA!»
VACACIONES
3TRA.3 ?PÍSTACI3NE5 CONTRACTUALES
PAPK:.FR:A, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS HENO
CONSUMIBLES P/E^'JIPO DE CCMPLTC
MV7MIAL ?AFA ISrOF-'íACION DIGITAL
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
MATERIAL EI .ECTPICO Y ELECTRÓNICO
ARTICULO.1! *T:'7,M.1CC3 PARA IJi COSSTPÍ^CCICN
M A T E R I A L E S t jH i' L!. MENTAR IOS
OMH-J..TI3LE3.. :,;»[. :CANTEJ ! Ai,.:Tiv:2-
PrENIíAJ L-E SE"."P:1AI' I1 FFCTFCCIÍN PEPSCNA!.
HERRAMIENTAS "I ' JTEMdlLIOS MTÍICÜ-ES
PEí'A,',:i ~J'I:.¿ •'. AC.TSCFICS H K W P f T ti. « C h I I I A r
„.. !. , - > - - • . = .->Af« i . l . -PC . U, >L.O
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53.66
116.52
205.09
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3 , 1 3 3 . 5 ?
1 13.il
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WJVIEKBHE
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12, 099. 90
7 , 0 5 0 . 0 0
13 110 93
6, 430.00
654 . 91
1, 375 .66
1 2 , 1 9 3 . 0 3
3, 4 5 3 . 1 4
761 . 13
1 , 128 . 31
2 . V 4 4 . 2 3
115 63
146.27
13.66
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6, 503 .64
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DICIEMBRE
69. 632 . S J
12 ,099 , 90
i, J53 . JO
1 3 , 4 1 0 . 3 )
6, 400 .03
654 .92
:, 315.66
12, 193 ,00
3 , 4 5 3 13
165.34
1,128.34
2, • '41 . 23
1 19 62
1 4 6 . 2 3
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1 7 6 . 9 7
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1,3.3-. r
J E ( 5
e E . i '.
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SXSRM INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESnCXOM
CALEHDAEI ZADO DEL GASTO [F.P.3 AC] 2015
•MBMKSft
UMIDK) RESP
ruüciow
13000 SECRETARIA DEL APUNTAMIENTO
13700 DEPTO. DE ARCHIVO MUNICIPAL
S FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
90 CONSERVACIÓN DOCUMENTOS HISTÓRICOS
CLAVE DESCRIPCIÓN ANUAL
ZNEHO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MATO
JUNIO
JULIO
ACOSTÓ
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SUMAS 165,942.61 165,94;.61 165,942.61 165,542.61 1*5,942.61 1*5,942.611,991,310.99 165,942.61 165,942.61 165,942.61 165,942.61 165,942.61 165,942.28
LÍDER DE PROYECTO :I;::-AC.' RESPONSABLE
2018 Clí'iftí'Fti.'íESOOFUlUKO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
UNID¿D RESPONSABLE
PROGRAMA DL GOBIERNO
EJE EGTP/VTÉGICO
.4:300p _ DIRECCIÓN DE¡BIENESTAR SOCIAL URBANO
4-3200 CASA HOGAR MUNICIPAL
8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINAIJCIAMIENTO
S FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
1 DESARROLLO HUMANO
2.5.5 EDUCACIÓN PARA ADULTOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
CREAR UN MARCO DE ATENCIÓN DIRECTA Y EFICIENTE A LA POBLACIÓN PARA IMPULSAR LA INCLUSIÓN SOCIAL, ELEVANDO LA
CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN AL ATENDER EL REZAGO SOCIAL, INCRTEMENTANDO LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD, DE EDUCACIÓN, DEL DEPORTE, DE LA CULTURA, DE LA ASISTENCIA SOCIAL, DE LA ATENCIÓN A GRUPOSVULNERABLES; A TRAVÉS DE LA OBRA PUBLICA SOCIAL Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECÍFICOS QUE LOGREN MEJORAR LA CALIDAD
DE VIDA DE LA SOCIEDAD QUE MENOS TIENE.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
ESTA INSTITUCIÓN TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL BRINDAR APOYO A NIVEL EDUCATIVO BÁSICO, TECNOLÓGICO, ARTÍSTICO YCULTURAL CONSIDERANDO LA IGUALDAD DE GENERO.
INDICADOR(ES) DE IMPACTO
IMPARTIR TALLERES Y CURSOS QUE LOGREN EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL DE LA COMUNIDAD EN GENERAL, TANTO A
HOMBRES COMO MUJERES
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
! No. DE TALLERES IMPARTIDOS / TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS POR 100
ALCANCE DEL INDICADOR
LOGRAR QUE LA CIUDADANÍA ADQUIERA O MEJORE SUS CONOCIMIENTOS Y/O HABILIDADES PARA INCORPORARSE EN LA SOCIEDAD Y
MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
MAYOR NUMERO DE ALUMNOS INSCRITOS Y EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN
DE ALUMNOS EGRESADOS / TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS X 100
LOGRAR EL MAYOR NUMERO DE ALUMNOS CON PROMEDIO SATISFACTORIO PARA QUE APRUEBEN Y EGRESEN DE ESTA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA, PARA DE ESA FORMA, DISMINUIR EL ALFABETISMO EN LA COMUNIDAD TANTO EN HOMBRES COMO EN MUJERES
SITUACIÓN DEL IND CADOR
ACTUAL AL TERMINO DEL AÑO
0% 100%
PROYECTO (INVERSIÓN)
$ 4'338,582.82
CUATRO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 182/100 M.N.
C. RfYNALDA MAGALLON/tiUEKTA
DIRECTORA CASA HOGAR MUNICIPAL
ING. GERMAÑ13^XIOLAXCASTANEDADIR. DE BIENESTAR SOCIAL URB/
••
MAZYTlAXÍOM 2010 «WS-BÍ.VEMX) FdIURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
4-3000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL URBANO
UNÍ O A D R E j PGNS ABLE.
PROGRAMA DP GO&^F-'NO
EJE ESTRATÉGICO.
4-3200 CASA HOGAR MUNICIPAL
8 FO_MENTOMAEDUCAaON_V CULTURA
5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
5 .1 DESARROLLO HUMANO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
91. CASA HOGAR MUNICIPALTIPO DE PROYECTO
X ! OPERATIVO ! ESTRATÉGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO
I RESUELVE PROBLEMA
] MEJORA PROCESO [ X_J ..ACTIVlDADESj:OI^INUAS
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
LOGRAR UN MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES PARA OFRECER CAPACITACIÓN Y TALLERES A LA SOCIEDAD, CONSIDERANDO LA
EQUIDAD DE GENERO
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL
LOGRAR LA IMPARTICION DE TALLERES, TANTO A HOMBRES COMO A MUJERES Y NIÑOS
CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS
TIPO
ANUALMETA
1 00%18
TALLERES
ENE
-
FEB
-
MAR
-
ABR
-
MAY
-
JUN
-
JUL
10%
AGO
60%
SEP
20%
OCT
10%
NOV
-
OIC
-
TERMINO: 31/DIC/2015INICIO: 01/JUL/201 5
FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS ASIGNADOS PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES PRIMARÍAMOS LAINSTITUCIÓN Y FALTA DE INTERÉS POR LA COMUNIDAD EN PARTICIPAR Y FORMAR PARTE DE LOS TOLERES
ING. GERMÁN GAXIOtLA CASTAÑEDAC. REYNALDA MAGALLON^HUERTADIRECTORA CASA HOGAR MUNICIPAL NESTAIVSOCIAl/URBANO
MAZVTLÁXMU ÍUIU tdWaUVEMX) FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2015
4-3000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL URBANO
4-3200 CASA HOGAR MUNICIPAL
8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FIN*NCIAMI£MTO
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCtON-L
2.5.5 EDUCACIÓN PARA ADULTOS
5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
1 DESARROLLO HUMANO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
SECUEN-CIA
91. CASA HOGAR MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES
ATENCIÓN Y CUIDADO DE NIÑOS DE CUARENTA Y CINCO
DÍAS DE NACIDOS A CINCO AÑOS, CON PERSONAL
CAPACITADO CON MÉTODO LUDICOS
FECHA FECHAINICIO TÉRMINO
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE TALLERES: CURSOS DE
REGULARIZACION DE 19 A 6= GRADO, CULTURA DE
BELLEZA, MANUALIDADES, MASAJES, CORTE Y
CONFECCIÓN, DANZA, PRIMEROS AUXILIOS, TEATRO,
EDUCACIÓN BÁSICA A ADOLESCENTES Y ADULTOS
(PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA)
ENERO
2015
ENERO
2015
ENERO
2015
DICIEMBRE
2015
DICIEMBRE
2015
REQUERIMIENTOS
IMPERMEABILIZAR LA INSTITUCIÓN
PINTAR EL PLANTEL
REHABILITAR EL MOBILIARIO EXISTENTE ASI COMO
ADQUIRIR MOBILIARIO NUEVO
ADQUISICIÓN DE ESPEJOS Y LAVABOS PARA CULTURA
DE BELLEZA
DICIEMBRE
2015
CURSO DE REGULARIZACION PARA NIÑOS
CURSO DE VERANO PARA NIÑOS
I. REYJÍALDA MAGALLON WÍERTADIRECTORA CASA HOGAR MUNICIPAL
ING. GERMÁN GAXIptA CASTAÑEDADIR. DE mtNESTKRSOCIAL URBANO
MUNICIPIO B^MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL ( F . P . l ) 2015
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN
PROGRAMA
PROYECTO
43000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
43200 CASA HOGAR MUNICIPAL
5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
91 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN PUBLICA
CLAVECATEGORÍA
150
160
193
420
432
530
928
940
9421025107511251490
CATEGORÍA
AUXILIAR ADMVO. "A"
AUXILIAR ADMVO. "C"
AUXILIAR CONTABLE "B"
CONSERJE "A"
COORDINADOR ADMVO.
EDUCADORA
MAESTRO ACT. ARTÍSTICAS D
MAESTRO ESCUELA
MAESTRO DE ESCUELA CNF
NIÑERA
PEÓN
PROGRAMADOR
VELADOR
CANT.
1
1
1
4
19
1
6
2
1
2
1
1
SUELDOORDINARIO
MENSUAL
4 ,614 .30
6,163.50
9,059.70
17,289.60
8,000.10
73,280.70
5,175.00
35,553.60
6,363.00
5,270.10
8, 644.80
12, 900.00
5,050.80
COMPLEMENTODE SUELDO
MENSUAL
0 . 0 0
0 . 0 0
2,004.30
0 . 0 0
6 ,000 .00
0.00
0 .00
4 0 5 . 9 0
0.00
0 .00
0.00
2,212.50
0 .00
QUINQUENIOMENSUAL
0 .00
0 .001,360.00
3 9 0 . 0 0
0 .00
8 , 4 4 0 . 0 0
0.00
2 ,520 .00
0.00
580.00
3 9 0 . 0 0
1,940.00
0 .00
CANASTABÁSICA
MENSUAL
1 , 4 4 0 . 8 0
1 , 4 4 0 . 8 0
1,440.80
5,763.20
0 .00
12,967.20
0.00
8 ,644 .80
0.00
1,440.80
2,881.60
1,440.80
1,440.80
TOTALMENSUAL
6,055.10
7 , 6 0 4 . 3 0
13,864.80
2 3 , 4 4 2 . 8 0
14,000.10
94 ,687 .90
5,175.00
47 ,124 .30
6 ,363 .00
7 , 2 9 0 . 9 0
11,916.40
18,493.30
6,491.60
CANASTABÁSICA PORVACACIONES
2,161.20
2,161.20
2,161.20
8,644 .80
0 .00
19,450.80
0 . 0 0
12,967.20
0 . 0 02,161.20
4 , 3 2 2 . 4 0
2,161.20
2,161.20
CANASTABÁSICA POR
AGUINALDO
1 ,440 .80
1 ,440 .80
1,440.80
5,763.20
0 . 0 0
12 ,967 .20
0.00
8 , 6 4 4 . 8 0
0.00
1,440.80
2,881.60
1,440.80
1,4£0_J30
TOTALANUAL
7 6 , 2 6 3 . 2 0
94 ,853 .60
169,979.60
295,721.60
168,001.20
1,168,672.80
62 ,100 .00
587,103.60
76 ,356 .00
91, 092.80
150,200.80
225,521 .60
81,501.20
LÍDER DE PROYECTO
31 197,365.20 10,622.70 15,620.00 38,901.60 262,509.50
UNIDAD RESPONSABLE
58,352.40 38,901.60 .247,368.00
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO (F .P .2 AC) 2015
DEPENDENCIA 43000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
UNIDAD RESP. 43200 CASA HOGAR MUNICIPAL
FUNCIÓN 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN V CULTURA
PROYECTO 91 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN PUBLICA
C L A V E
10000
20000
30000
D E S C R I P C I Ó N
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
I M P O R T E
4,155,112.36
4 8 , 0 2 1 . 9 4
135,448 .52
TOTAL GENERAL 4,338,582.82
LÍDER DE PROYECTO UN RESPONSABLE
C./RE^ÍALDA MAGALLON HUEBTA
/ ^ /
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRRMACION PRESUPUESTACION
CALENDARIfcADO DEL GASTO (F.P.3 AC>
DEPENDENCIA
UNIDAD HESP.
IWCIC«
4 3 0 0 Q Ü I R E C C I O N CE BIENESTAR SOCIAL
4 3 2 0 0 CASA HOGAR M U N I C I P A L
5 FOMENTO EDUCATIVO í CULTURAL
i FOKEHTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
91 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN PUBLICA
CLAVE
: 1 3 c i
11302
12201
13101
13201
13202
14401
15201
15401
15402
1M03
15404
21101
21101
31601
2460-5
2 4 Í O I
24901
27101
29101
25331
3 1 1 ') 1
31331
31431
'36'!1
DESCRIPCIÓN
SUELDOS ORDINARIOS
COMPLEMENTO DE SUELDOS
PERSONAL EXTRAORDINARIO
SUINQUENI03
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
APORTACIONES PARA SEGUROS
INDEMNIZACIONES
CANASTA BÁSICA
UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO
VACACIONES
OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES
PARLERÍA, MATERIALES, ÚTILES Y EC.UJ POS MENC
CONSUMIBLES P/CQU1PO DE COMPUTO
ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
MATERIALES COMPLEMENTARIOS
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
VEST.lARIü f UIFOPMES
HÓSRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES
«EXACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS a; ENE
CONSUMO DE SNERjIA ELÉCTRICA
CONSUMO DE AGUA
SSSVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL
S E R V ; c I O DE IMS'RF.iiCí! DE FORMAS
ANOTO.
2,366,382.40
121,412.40
31,202. 40
167, 440 .00
409 ,090 .00
155,660.00
4 5 , 609.55
21, 840 . 16
564, 120.00
161,382.06
5, 131.20
61,362.11
7, 316.61
1, 482 .42
1, 473 .74
17, 157, 19
1, 092. 00
13, 1 9 1 . 9 8
2, 564 .00
1, 052 .00
1, 6'.2 .00
53, 171 . 36
14, 010,00
13 ,837 .56
1, 635 .63
ENERO
191, 36j. t O
10,622.70
3, 100.20
1 5 , 62 C . C C
31,050.83
12, 990.00
3, 617. 46
1, 820 .01
41,010.00
13, 4 4 B . 51
160 93
5,613,51
655.12
1Z3.54
1Z2.S1
1, 433. 10
91.33
1, 099 33
241 .00
51,00
134.33
'i, 314.21
1 ,173.33
: , c 5 2 ! 3
150 60
FEBRERO
157, 365 .20
10,6-22.70
3, 100.20
15,620.00
34 ,090 .33
12,990.00
3,611.46
1, 620.01
47, 010.00
13,418.51
760.53
5, 613. 51
659.72
123. 51
1 2 2 . 6 1
1 ,433 .10
91.00
1 , 2 9 9 . 3 3
2 4 7 . 0 0
51,0.}
131.33
8, 311.78
1, 170.00
1,652.30
153. E 3
MARZO
1 9 ( , 3 6 5 . i u
10,622 .10
3, 100.20
1 5 , 62 C . 0 C
3 4 , C 9 0 . 8 3
12,950.00
3 ,617 .46
1, 820 .01
41,010.00
13, 4 4 B . 51
7 ¿C .93
5, 613 . M
6 5 9 . 7 2
123. 54
12Z . 81
1, 433 . 10
51 .00
1,033.33
241, JO-
91 . 03
134 .33
8, 314 .23
1 , 113.00
1, 6 5 2 . 3 3
150.=) ' ;
ABRIL
1 9 T . 3 6 5 . 2 C
10,622.70
3, 100.20
15 ,620 ,00
34,050.33
12, 9 9 0 . 0 0
3, 611 .46
1, B20.0I
47 ,010 .00-
1 3 , 4 4 8 . 5 1
760. 33
5, 613.51
659. )Z
123,54
¡2,2.31
1, 433. 10
91. OJ
1,099.33
241.00
91 .00
1 3 4 . 3 3
5 , 3 1 4 . 2 3
1,113.00
1 , 652 .30
110.50
MAYO
197, 365. 20
10,622.10
3, 100.20
15, 6 Z O . C O
31,050.83
12, 990 .00
3,811.46
1,820.01
47 ,010 .00
13,119.51
763 .33
5, 613.51
653. 1Z
123,51
122.31
1, 433. 10
9 1 . 3 3
1, 039 .33
247.00
91 .00
134.33
6 , 3 1 4 . 2 3
1, 110 , 00
1 , 652 . JO
150.30
JUNIO
151, 365.20
10,622.10
3, 100.20
1 5 , f c Z Ü , 0 0
34 , 090.83
12, 593.00
3, 617 46
1, 820.01
41, 013. 33
13,449 51
160. 93
5,613.51
6 5 9 . 7 2
123. 51
1 2 2 . 8 1
1, 433. LO
51.00
1, 3 9 9 . 3 3
2 4 1 - 0 0
51,00
1 3 4 , 3 3
8, 314 .;¿
1, 17C . OC
1 , 6 5 2 , 3 0
1 S C . P O
JULJ.U
191, 365 .20
10,622.70
3, ICO .20
15,620.00
34 ,090 .63
12, 990.00
3, 311 .46
1, B20.01
47.C-10.00
13, 448.51
763. 93
5,613.51
659.12
123.54
122.31
1,433. 13
91. OS
1, 039. 33
247 .03
91.33
131,33
3 , 3 1 4 , 2 8
1, ¡10.00
1, f .52 . ÍO
150.50
AGOSTO
191, 365 .20
10,622.70
3, 100 .20
15,620.03
3 4 , 3 9 3 , 8 3
12,990.00
3,817.46
1, 620. 01
41, 010.00
13, 443. 51
760 .93
5, 613 .51
659.12
123. 54
122.31
1 ,433-10
51 .00
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247.00
91.00
134.33
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91 .00
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NOVIEMBRE
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3, 317.46
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122.81
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DICIEMBRE
157,365.20
1 0 , 6 2 2 . 7 0
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7 6 0 . 9 7
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655.65
133.43
122.33
1,433.09
91 .00
1, 095 .35
217.00
SI. 00
134.31
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SIS
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015
DEPENDESCIA
UNIDAD RESP
FUNCIÓN
PHOGRAM*
PROYECTO
43000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
43200 CASA HOGAR MUNICIPAL
5 FOMENTO EDUCATIVO f CULTURAL
8 FCMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
91 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN PUBLICA
«AVE DESCRIPCIÓN
RESPCHSAbLE
c. AEYNALBA MAGALLON LA CATAI.'ECí