SEGUNDA EVALUACION

PRACTICA 3MODELADO DE PROCESOS DE NEGOCIOSISTEMAS DE INFORMACION I

1.- GESTION DE ENTRADAS Y SALIDAS

Cuando un cliente llega al Hotel se registra en la Recepcin de un Hotel (quien verifica previamente si el cliente ha efectuado su reserva con anticipacin, aunque en ocasiones llegan sin previa reserva) es admitido si hay habitaciones disponibles. En el caso del husped con reserva, el personal de Recepcin revisa la lista de reservaciones para comprobar si la habitacin fue reservada para esa fecha. Cada habitacin tiene su precio que corresponde a su tipo (por ejemplo: suite, single, etc.). Es costumbre del Hotel ofrecer precios especiales a grupos y los fines de semana.. Cuando el cliente termina de llenar la tarjeta de registro, el personal de la recepcin determina el precio para la habitacin de acuerdo con el tipo de habitacin. El personal de la recepcin tambin verifica el tiempo de estancia planeado, dicha informacin la anota en la tarjeta de registro. Cuando un cliente se retira del Hotel se registrar su salida, tambin se agregan a su cuenta los servicios empleados. En este sentido, todos los gastos generados por el cliente son manejados por la Recepcin. El monto de estos cargos se asienta diariamente en la cuenta del cliente. En general, al retirarse los clientes del Hotel (Check out) los pagos se efectan en efectivo o con tarjeta de crdito, el hotel entrega el husped una factura.

2. GESTION DE COMPRAS EN UN EMPRESA

El procedimiento comienza cuando una Unidad solicitante llena manualmente un formulario de pedido de compra y enva esta solicitud a la Unidad de Adquisiciones. El encargado de adquisiciones registra la solicitud de la compra en un formulario denominado Solicitud de Compra, el cual es llenado con el nmero de pedido, la fecha, el cdigo del producto a solicitar, su descripcin (nombres) y la cantidad pedida, adems debe completar esta orden de compra, con una lista de posibles proveedores, sin embargo para obtener esta lista acude a un registro de proveedores, este registro contiene los datos de los proveedores y verifica cuales de estos proveedores venden el producto requerido, y se llena un formulario de pedido de cotizacin el cual es enviado al proveedor para que estos remitan su existencia y precio. De no encontrar algn proveedor el pedido se rechaza por polticas de la empresa, que establecen compras de proveedores autorizados.Cuando los formularios de cotizaciones han sido devueltos a la empresa, el encargado de adquisiciones, completa la Solicitud de compra con los precios remitidos por el o los proveedores, finalizado este proceso, la orden de compra es remitida a Gerencia para su aprobacin, previa revisin de la orden de compra, una vez autorizada la compra se enva una Orden de compra al proveedor seleccionado y este (luego de un lapso de tiempo no mayor a 72 horas) debe entregar el producto a los almacenes, por lo que el encargado de esta dependencia hace la recepcin del producto conforme a la solicitud de compra, de no cumplir con ello se rechaza la entrega y se notifica al encargado de adquisiciones.

3.- GESTION DE CONTROL DE TRMITES

En la mayora de las dependencias del estado (Ministerios, Polica, Aduana, Impuestos Internos, Alcaldas, etc) las personas realizan trmites de todo tipo. Un trmite cualquiera tiene un estado inicial y un estado final, sin embargo cada trmite pasa por estados intermedios.Modele un trmite particular (Ud. lo define) utilizando BPMN, considere eventos, gateways, tareas y subtareas.En este ejercicio (que tiene ms ponderacin que el resto de la prctica) debe adjuntar alguna constancia de su visita a alguna de estas instituciones que verifique el proceso de recoleccin de informacin, para lograr un MODELO REAL.

Ej.

Trmite para obtener una cedula de identidad en el SEGIPTrmite para obtener una certificacin catastral en la AlcaldaTrmite para obtener una licencia de conducir Tramite en Impuestos internos

..etc

LA ENTREGA EN FORMATO IMPRESO O EN FORMATO DIGITAL (EXPORTADO COMO IMAGEN)