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Lima, octubre 2014
Iberico Núñez, Luis Vocero
Acuña Nuñez, Richard . Bedoya de Vivanco, Javier. Beingolea Delgado, Alberto Eguren Neuenschwander, Juan Carlos. Galarreta Velarde, Luis Pérez Tello de Rodríguez, María Soledad.
Congresistas del Grupo Parlamentario
PPC - APP
Congreso de la República
Grupo Parlamentario PPC - APP
Ranking del Avance de la Ejecución de Inversiones del Sector Público:
Año Fiscal 2014 (al Tercer Trimestre))
Juan Carlos Eguren Neuenschwander
Congresista de la República
El avance de ejecución de inversiones en el sector público, al término del tercer trimestre del 2014, ha sido 46.9%. Los pliegos del Gobierno Nacional ejecutaron el 40.9 %., porcentaje inferior al logrado por los gobiernos subnacionales. Los Gobiernos Regionales y Locales, mostraron un nivel de ejecución de inversiones del 55.3% y 48.5%, respectivamente.
Esos avances de los tres niveles de gobierno, no son los óptimos ni los esperados, cuando por lo menos debió alcanzarse el 70%.
En lo que resta del año, queda por ejecutar la suma de S/. 22,300 millones.
Se espera que durante el último trimestre del año, el avance de la ejecución de inversiones públicas mejore significativamente..
Pág. 02
Entre los factores que dificultan un mayor avance en la ejecución de inversiones se tiene a:
Deficiencias y consiguientes demoras en los expedientes técnicos. Retrasos en los procesos de contrataciones. Incumplimientos de los contratistas. Retraso en la suscripción de convenios. Retraso por los procesos judiciales a algunos presidentes regionales. Alta rotación del personal encargado de la gestión y ejecución de
inversiones. Tramitología en general.
Avance de Ejecución de Inversiones de los tres niveles de gobierno.
1
(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
Nivel de GobiernoMarco Presupuestal
de Inversiones Monto Ejecutado Avance %
GOBIERNO NACIONAL 16,031,691,552 6,561,331,274 40.9
GOBIERNOS REGIONALES 7,888,164,188 4,360,295,854 55.3
GOBIERNOS LOCALES 17,678,123,368 8,576,987,381 48.5
TOTAL 41,597,979,108 19,498,614,509 46.9
Sector Público:
Avance de Ejecución de Inversiones en relación al Marco Presupuestal:
Año 2014 (Al Tercer Trimestre)
Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones del Sector Público:
Año 2014 (Al Tercer Trimestre) versus Año 2013 (Al Tercer Trimestre)
(En porcentajes respecto al marco presupuestal de inversiones)
El porcentaje de avance ejecución de inversiones del conjunto del sector público al tercer trimestre del 2014, es ligeramente superior al logrado el mismo periodo del 2013 (46.9% frente a 44.9%) .
En el desagregado, se aprecia que el gobierno nacional ha desmejorado su avance de ejecución. En cambio, los gobiernos regionales y locales o mejoraron sus niveles de avance de ejecución de inversiones..
Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.
20
25
30
35
40
45
50
55
60
2013 (Al III Trim) 44.2 51.3 42.5 44.9
2014 (Al III Trim) 40.9 55.3 48.5 46.9
Gobierno
Nacional
Gobiernos
Regionales
Gobiernos
Locales
Sector
Público
Niveles de Gobierno
18,741
19,498
2013 2014
(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.
En montos ejecutados, al término del noveno mes del 2014, las inversiones ascienden a S/. 19,498 millones, cifra ligeramente superior al registrado en el mismo periodo del 2013 (S/. 18,741 millones).
Es decir, que, en lo que va del presente año, se invirtió S/. 757 millones más, respecto al mismo periodo del 2013.
Pág. 03
Comparativo del Avance de Ejecución de Inversiones 2
Monto de Inversión Ejecutada por el Sector Público:
Año 2014 (Al Tercer Trimestre) versus Año 2013 (Al Tercer Trimestre)
(Ranking = De mayor a menor ejecución)
El ranking del avance porcentual de ejecución de inversiones del Poder Ejecutivo está encabezado por el Sector Comercio Exterior y Turismo, con 55.3%, seguidos por los sectores Energía y Minas (52.6%) y Transportes y Comunicaciones (49.2%).
En el otro extremo, con porcentajes de avance por debajo del 20%, se encuentran los sectores Trabajo y Promoción del Empleo (19.1%), Justicia (14.1%) y Relaciones Exteriores (4%).
(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)
4
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF. Pág. 04
Ranking de Avance de Ejecución de Inversiones del Poder Ejecutivo
3
Ranking SectorMarco Presupuestal
de Inversiones Monto Ejecutado Avance %
1 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 53,186,915 29,417,456 55.3
2 ENERGIA Y MINAS 317,289,088 170,159,319 53.6
3 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 6,932,789,094 3,414,047,185 49.2
4 CULTURA 79,844,050 36,525,265 45.7
5 DEFENSA 1,426,809,422 630,052,982 44.2
6 AGRICULTURA 1,317,309,921 543,502,711 41.3
7 INTERIOR 337,144,359 134,111,217 39.8
8 ECONOMIA Y FINANZAS 282,916,743 112,715,298 39.8
9 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 12,764,741 5,084,521 39.8
10 SALUD 727,022,750 261,228,912 35.9
11 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 577,410,616 186,619,363 32.3
12 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 15,672,224 4,765,636 30.4
13 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 304,025,735 90,946,131 29.9
14 EDUCACION 2,539,340,894 736,488,999 29.0
15 AMBIENTAL 108,402,371 25,591,683 23.6
16 PRODUCCION 95,484,114 21,886,902 22.9
17 TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 9,948,666 1,896,419 19.1
18 JUSTICIA 505,087,142 71,082,319 14.1
19 RELACIONES EXTERIORES 113,052,299 4,485,705 4.0
Ranking del Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones del Poder
Ejecutivo: Año 2014 (Al Tercer Trimestre)
4
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
(En Nuevos Soles ) (De mayor a menor monto invertido)
Ranking por monto ejecutado de Inversiones: Sector del Poder Ejecutivo
Pág. 05
Ranking Sector Monto Ejecutado
1 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 3,414,047,185
2 EDUCACION 736,488,999
3 DEFENSA 630,052,982
4 AGRICULTURA 543,502,711
5 SALUD 261,228,912
6 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 186,619,363
7 ENERGIA Y MINAS 170,159,319
8 INTERIOR 134,111,217
9 ECONOMIA Y FINANZAS 112,715,298
10 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 90,946,131
11 JUSTICIA 71,082,319
12 CULTURA 36,525,265
13 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 29,417,456
14 AMBIENTAL 25,591,683
15 PRODUCCION 21,886,902
16 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 5,084,521
17 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 4,765,636
18 RELACIONES EXTERIORES 4,485,705
19 TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 1,896,419
El Ranking por monto ejecutado de Inversiones (en S/.), al igual que periodos anteriores, lo encabeza el Sector Transportes y Comunicaciones, con S/. 3,341 millones.
El MTC es seguido po3 los sectores Educación y Defensa, con S/. 726 millones y S/. 630 millones, respectivamente.
En el otro extremo, con montos inferiores a S/. 20 millones de inversión ejecutada, se ubican los sectores: Desarrollo e Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Relaciones Exteriores y Trabajo y Promoción del Empleo.
Ranking de Inversión por Monto Ejecutado por los Sectores
del Poder Ejecutivo: Año 2014 (al Tercer Trimestre)
5
(Ranking = De mayor a menor ejecución)
Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.
Según el ranking del avance de la ejecución de inversiones de los Gobiernos Regionales, al tercer trimestre del 2014, el Gobierno Regional de Tumbes (76.7% de ejecución) ocupa el primer lugar; seguidos por los Gobiernos Regionales de Lima (Provincias) y Arequipa, con 74.4%, y 74.2%, respectivamente.
En el otro lado, con porcentajes de ejecución de inversiones por debajo del 40% se encuentran los Gobiernos Regionales de: Cajamarca (39.75), Pliego Regional de la Municipalidad Metropolitana (39.1%), Madre de Dios (34.8%) y Ancash (23.1%).
(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)
Pág. 06
4 Ranking de Avance de Ejecución de Inversiones de los Gobiernos Regionales
Ranking Gobierno RegionalMarco Presupuestal
de Inversiones Monto Ejecutado Avance %
1 GOBIERNO REGIONAL TUMBES 129,226,233 99,050,373 76.6
2 GOBIERNO REGIONAL LIMA 215,847,110 160,029,085 74.1
3 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 498,506,947 366,354,202 73.5
4 GOBIERNO REGIONAL CALLAO 288,026,977 208,070,820 72.2
5 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 238,241,783 155,601,283 65.3
6 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 242,468,491 157,653,386 65.0
7 GOBIERNO REGIONAL LORETO 287,814,186 185,282,295 64.4
8 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 276,791,892 176,311,857 63.7
9 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 265,890,848 166,976,384 62.8
10 GOBIERNO REGIONAL PIURA 293,980,049 159,200,771 54.2
11 GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 198,274,127 107,289,607 54.1
12 GOBIERNO REGIONAL TACNA 141,592,702 75,034,676 53.0
13 GOBIERNO REGIONAL PUNO 314,796,933 166,541,580 52.9
14 GOBIERNO REGIONAL CUSCO 855,351,963 448,904,151 52.5
15 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 323,985,559 168,626,824 52.0
16 GOBIERNO REGIONAL JUNIN 480,412,892 248,492,526 51.7
17 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 424,061,908 215,648,878 50.9
18 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 368,641,607 186,658,950 50.6
19 GOBIERNO REGIONAL PASCO 199,393,132 100,345,384 50.3
20 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 616,801,513 295,688,516 47.9
21 GOBIERNO REGIONAL ICA 206,410,028 97,254,931 47.1
22 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 316,350,745 135,350,444 42.8
23 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 237,846,985 94,132,996 39.6
24 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (PLIEGO REGIONAL) 66,814,591 25,966,515 38.9
25 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 170,143,664 59,273,600 34.8
26 GOBIERNO REGIONAL ANCASH 224,978,423 51,994,913 23.1
Ranking del Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones de
los Gobiernos Regionales : Año 2014 (Al Tercer Trimestre)
Ranking de Inversión por monto ejecutado:
Gobiernos Regionales
4
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
(En Nuevos Soles )
(De mayor a menor monto ejecutado)
El Ranking de Inversión por monto ejecutado de los Gobiernos Regionales, al tercer trimestre, está liderado por el Gobierno Regional de Cusco (S/. 459 millones), seguidos por los gobiernos regionales de Arequipa (S/. 369 millones) y San Martín (S/. 297 millones).
Luego están trece (13) gobiernos regionales que realizaron inversiones entre S/. 150 millones y S/. 250 millones.
Tres (3) Gobiernos Regionales efectuaron inversiones entre S/. 100 millones y S/. 150 millones.
El resto de Gobiernos Regionales realizaron inversiones por sumas inferiores a S/. 100 millones.
El Pliego Regional Municipalidad Metropolitana de Lima, es el que menos ha ejecutado (S/. 26 millones).
Pág. 07
Ranking Gobierno Regional Monto Ejecutado
1 GOBIERNO REGIONAL CUSCO 459,630,250
2 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 369,746,235
3 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 297,297,230
4 GOBIERNO REGIONAL JUNIN 248,824,693
5 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 217,413,643
6 GOBIERNO REGIONAL CALLAO 208,450,610
7 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 188,152,384
8 GOBIERNO REGIONAL LORETO 187,481,830
9 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 179,150,258
10 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 171,951,811
11 GOBIERNO REGIONAL PUNO 170,843,317
12 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 169,951,059
13 GOBIERNO REGIONAL LIMA 160,672,121
14 GOBIERNO REGIONAL PIURA 160,154,008
15 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 159,404,065
16 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 158,576,829
17 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 135,856,217
18 GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 107,476,167
19 GOBIERNO REGIONAL PASCO 101,343,416
20 GOBIERNO REGIONAL TUMBES 99,104,980
23 GOBIERNO REGIONAL ICA 97,759,165
21 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 94,377,240
12 GOBIERNO REGIONAL TACNA 77,052,547
25 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 61,192,659
26 GOBIERNO REGIONAL ANCASH 52,333,809
24 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (PLIEGO REGIONAL) 26,099,311
Ranking de Inversión por Monto Ejecutado por los Gobiernos Regionales:
Año 2014 (al Tercer Trimestre )
Pág. 08
>
Análisis de algunos casos de ejecución
de inversiones:
Sector Salud.
Sector Justicia.
Gobierno Regional de Cajamarca.
Gobiernos Regiones de Ancash.
Gobiernos Regiones de Tumbes.
Municipalidad Metropolitana de Lima
Pág. 08
Remuneraciones Inversiones
Marco Presupuestal 1,995.0 726.9
Ejecución 1,534.9 261.2
0.0
400.0
800.0
1,200.0
1,600.0
2,000.0
2,400.0
Ejecución Presupuestal del Sector Salud: Año Fiscal 2014 (Al Tercer Trimestre)
(En millones de S/. y porcentaje de avance de ejecución)
76.9%
35.9%
Remuneraciones Inversiones
Marco Presupuestal 480.0 505.0
Ejecución 311.0 71.0
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
Ejecución Presupuestal del Sector Justicia: Año Fiscal 2014 (Al Tercer Trimestre)
(En millones de S/. y porcentaje de avance de ejecución)
64.8%
14.1%
La baja ejecución de Inversiones del Sector Salud es
preocupante, solo registra un avance de 35.9%, que en
alguna medida fue afectada por las consecuencias de
la huelga del personal de salud.
Sin embargo, llama la atención el avance de la
ejecución de la genérica de remuneraciones
(alcanza un 76. 9%, a pesar de la huelga.).
La construcción, ampliación y remodelación de
establecimientos penitenciarios está prevista en el
presupuesto 2014 del Sector Justicia .
Sin embargo, el avance de ejecución de
inversiones solo es de 14.1%, en un contexto de
aumento de la población penal que está
generando hacinamiento .
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF. Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
Sector Salud Sector Justicia
Pág. 09
El Gobierno Regional de Cajamarca, al Tercer
Trimestre del 2014, registró un Avance
Porcentual de Ejecución de Inversiones a
39.6%, que lo ubica en el 23° lugar del Ranking
de Ejecución de Inversiones de los Gobiernos
Regionales.
Asimismo, se evidencia que el monto invertido
durante al Tercer Trimestre del 2014, respecto al
mismo periodo de los años 2011, 2012 y 2013,
es cada vez menor.
Por ejemplo, al Tercer Trimestre del 2011 se
había invertido S/. 241 millones que contrasta a
los S/. 94.3 millones invertidos en el 2014 (al
Tercer Trimestre), lo que revela un claro
deterioro de la inversión pública en el
Departamento de Cajamarca.
241 232
142
94.3
2011 (Al TercerTrimestre)
2012 (Al TercerTrimestre)
2013 (Al TercerTrimestre)
2014 (Al TercerTrimestre)
Monto Ejecutado de Inversiones por el Gobierno
Regional de Cajamarca: Al Tercer Trimestre de los Años 2011 a 2014
(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
Caída del monto de inversión ejecutada por el Gobierno Regional de Cajamarca
Pág. 10
0
40
80
120
160
200
240
Enero Marzo Mayo Julio Setiembre
Marco presupuestal para inversiones (S/. 225 millones)
Monto de Inversión Acumulada del Gobierno Regional de Ancash: Año 2014 (al Tercer Trimestre )
(En Millones de Nuevos Soles)
La ejecución de inversiones públicas del Gobierno Regional de Ancash, desde el asesinato del ex-consejero Ezequiel Nolasco y posterior detención preventiva de algunas autoridades regionales, está prácticamente paralizada.
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
Gobiernos Regionales de Ancash
Pág. 11
MesMonto
mensual
Monto
acumulado
Enero 1.8 1.8
Febrero 38.5 40.30
Marzo 2.0 42.30
Abril 0.8 43.10
Mayo 0.9 44.00
Junio 0.9 44.90
Julio 1.7 46.80
Agosto 0.8 47.70
Setiembre 4.8 52.30
0
40
80
120
160
200
Enero Marzo Mayo Julio Setiembre
Marco presupuestal para inversiones (S/. 129 millones)
(En Millones de Nuevos Soles)
En el caso del Gobierno Regional de Tumbes, que si bien tiene un marco presupuestal más bajo que Ancash, su monto ejecutado fue alto hasta la fecha de inicio (abril) de los procesos judiciales de su Presidente Regional.
Se ejecutó lo máximo, para posteriormente paralizarse. Existe cuestionamiento a los procesos y adjudicaciones de obras.
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
Gobiernos Regionales de Tumbes
Monto de Inversión Acumulada del Gobierno Regional de Tumbes: Año 2014 (al Tercer Trimestre )
Pág. 12
MesMonto
mensual
Monto
acumulado
Enero 26.5 26.5
Febrero 22.4 48.9
Marzo 17.6 66.5
Abril 6.2 72.7
Mayo 0.3 73.0
Junio -0.2 72.8
Julio 8.7 81.6
Agosto 7.0 88.6
Setiembre 10.6 99.1
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
Municipalidad Metropolitana de Lima
Pág. 13
(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)
Nivel de Gobierno Pliego Marco Presupuestal de
Inversiones
Monto
EjecutadoAvance %
GOBIERNO LOCAL Municipalidad Provincial de Lima 748,142,102428,922,247 57.3
GOBIERNO REGIONAL Programa Regional de Lima Metropolitana 66,814,591 26,099,311 39.1
Total 814,956,693 455,021,558 55.8
La ejecución de inversiones del conjunto de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que engloba sus dos Pliegos (Local y Regional) al Tercer Trimestre del 2014, alcanzó la suma de S/. 455 millones, que en términos porcentuales representa un avance 55.8% del total.
Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones de la Municipalidad Metropolitana de
Lima (Gobiernos Local + Gobierno Regional): Año 2014 (Al Tercer Trimestre)
