Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
http://appdgpyp.salud.gob.mx/consultasdgpyp/
Sistema de Consultas DGPyP – Preguntas y Respuestas, material de la reunión
Seguimiento Programático 2019 Ciclo presupuestario Seguimiento Indicadores de Desempeño 2019 Normatividad Cronograma de actividades
Planea-ción
Progra-mación
Presu-puesta-
ción
Segui-miento
Evalua-ción
Rendi-ción de cuentas
Ciclo Presupuestario
2
Se envió el PND a la C. D. y ya estamos en la etapa de
programación, en marzo se dio seguimiento a las MIR para cuenta
pública, en abril se reportó el avance al primer trimestre y en
mayo a los indicadores cuatrimestrales, ya se publicó el PAE 2019 y se empieza a realizar las estrategias para mejorar las
MIR para 2020
Planeación
3
• …tiene como propósito la transformación de la realidad del País
4
• Es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional del desarrollo
21
• Se deberá enviar a la HCD a más tardar el último día hábil de abril del año siguiente a su toma de posesión (Transitorio segundo)
LEY DE PLANEACIÓNArtículos Aprobación
Cámara de Diputados
(30-06-2019)
El Ejecutivo envío el PND
2019-2024 a la Cámara de Diputados
(30-04-2019)
Publicación en el DOF
(20-07-2019)
Publicación en el DOF
PROSESA
6 meses después
(DIC-2019)
(Art. 30)
3
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PROSESA 2019 - 2024
Planeación
Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024
I. Política y Gobierno
• Erradicar la corrupción
• Garantizar empleo, educación, salud y bienestar.
• Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad …
• Reformular el combate a las drogas (desintoxicación)
II. Política Social
• Programa pensión para el bienestar de las Personas con Discapacidad
• Programa Nacional de Reconstrucción
• Salud para toda la población
• Instituto Nacional de Salud para el Bienestar
III. Economía
• Mantener finanzas sanas
• Ciencia y tecnología
• El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
IV. Visión 2024
• No habrá individuos carentes de servicios médicos o de medicinas
4
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436086/Lineamientos_MIR_2019.pdf
5
Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la MIR de los Pp 2019
LFPyRH
• 6, 7, 13, 16, 42, 45, 107, 110 y 111
RLFPyRH
• 6, 9, 10, 24, 25, 181, 283, 286, 287, 294, 303 y 304
LFyRCFPEF 2019
• 4 y 12• 25
RISHCP
• 63 del RISHCP• Y numeral 15 de los Lineamientos MIR
Inicio Registro avances
Registro de avances por parte de las UR´s
Validación de avances por parte de la DGPyP
Revisión y emisión de observaciones DGPYP y UED de la SHCP
Cierre del sistema por parte de la UED
La SHCP entrega informe (mensual, trimestral) al Congreso de la Unión
Primer día después del periodo a
reportar
A más tardar el 11
A más tardar el día 16
A más tardar el día 21
A más tardar el día 23
Día 30
Atención observa-ciones
Para efectos de la integración de los informes señalado en el
numeral 6 de los Lineamientos, las UR deberán sujetarse al siguiente procedimiento y
calendario
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436086/Lineamientos_MIR_2019.pdf
5
Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la MIR de los Pp 2019
LFPyRH
• 6, 7, 13, 16, 42, 45, 107, 110 y 111
RLFPyRH
• 6, 9, 10, 24, 25, 181, 283, 286, 287, 294, 303 y 304
LFyRCFPEF 2019
• 4 y 12• 25
RISHCP
• 63 del RISHCP• Y numeral 15 de los Lineamientos MIR
Inicio Registro avances
Registro de avances por parte de las UR´s
Validación de avances por parte de la DGPyP
Revisión y emisión de observaciones DGPYP y UED de la SHCP
Cierre del sistema por parte de la UED
La SHCP entrega informe (mensual, trimestral) al Congreso de la Unión
Primer día después del periodo a
reportar
A más tardar el 11
A más tardar el día 16
A más tardar el día 21
A más tardar el día 23
Día 30
Atención observa-ciones
Para efectos de la integración de los informes señalado en el
numeral 6 de los Lineamientos, las UR deberán sujetarse al siguiente procedimiento y
calendario
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436086/Lineamientos_MIR_2019.pdf
5
Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la MIR de los Pp 2019
LFPyRH
• 6, 7, 13, 16, 42, 45, 107, 110 y 111
RLFPyRH
• 6, 9, 10, 24, 25, 181, 283, 286, 287, 294, 303 y 304
LFyRCFPEF 2019
• 4 y 12• 25
RISHCP
• 63 del RISHCP• Y numeral 15 de los Lineamientos MIR
Inicio Registro avances
Registro de avances por parte de las UR´s
Validación de avances por parte de la DGPyP
Revisión y emisión de observaciones DGPYP y UED de la SHCP
Cierre del sistema por parte de la UED
La SHCP entrega informe (mensual, trimestral) al Congreso de la Unión
Primer día después del periodo a
reportar
A más tardar el 11
A más tardar el día 16
A más tardar el día 21
A más tardar el día 23
Día 30
Atención observa-ciones
Para efectos de la integración de los informes señalado en el
numeral 6 de los Lineamientos, las UR deberán sujetarse al siguiente procedimiento y
calendario
Se actualizó el usuario, mismo que utilizan las UR´s responsables de cada PpLas UR’s deberán actualizarnos los enlaces
6
Indicadores por Programa presupuestario (Pp), nivel y periodicidad 2019 (MIR), Ramo 12 Salud
246INDICADORES
B-002Producción de reactivos, vacunas y otros
dispositivos médicos estratégicos8 1 1 2 4 4 2 2
E-010Formación y capacitación de recursos humanos
para la salud18 2 4 6 6 8 10
E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 12 1 2 7 2 3 9
E-023 Atención a la Salud 14 1 1 10 2 13 1
E-025 Prevención y atención contra las adicciones 12 1 1 7 3 7 4 1
E-036 Programa de vacunación 13 2 1 5 5 2 3 8
E-040 Servicios de asistencia social integral 9 1 1 3 4 5 1 3
E-041Protección y restitución de los derechos de niñas,
niños y adolescentes13 1 1 5 6 8 3 2
G-004 Protección Contra Riesgos Sanitarios 10 1 1 4 4 4 4 2
G-005Regulación y vigilancia de establecimientos y
servicios de atención médica10 1 4 5 5 4 1
P-012 Rectoría en Salud 12 1 1 5 5 4 2 6
P-013 Asistencia social y protección del paciente 16 2 4 10 12 4
P-016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 8 1 1 3 3 5 1 2
P-018 Prevención y control de enfermedades 8 1 1 3 3 3 3 2
P-020 Salud materna, sexual y reproductiva 17 1 1 6 9 10 5 1 1
S-039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 6 1 1 1 3 2 4
S-200 Fortalecimiento a la atención médica 10 3 5 2 2 5 3
S-201 Seguro Médico Siglo XXI 4 1 1 2 2 1 1
S-202 Calidad en la Atención Médica 8 2 2 2 2 1 2 5
U-005 Seguro Popular 7 1 1 5 5 1 1
U-008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y
Diabetes10 3 3 4 8 1 1
U-009 Vigilancia epidemiológica 8 1 1 3 3 7 1
U-013Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para
la Población sin Seguridad Social Laboral10 1 2 3 4 3 1 3 3
U-281 Programa Nacional de Reconstrucción 3 1 1 1 3
246 20 35 94 97 4 118 5 40 74 4 1Total
Nivel de la MIR Periodicidad (Frecuencia de medición)
Clave Denominación Fin Actividad Mensual TrimestralPropósito Componente
Núm. de
Indicadores
Programa presupuestarios (Pp)
Cuatri-
mestral
Semes-
tralAnual
Bianual
/BienalTrienal
Pp
´s
Ind
ica
do
res
24 246
7
Unidades Responsables de las MIR 2019 por Programa presupuestario (Pp), Ramo 12 Salud
No. Pp Denominación Unidad Responsable
1 B002Producción de reactivos, vacunas y otros dispositivos
médicos estratégicosNEF - Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.
2 E010Formación y capacitación de recursos humanos para la
salud
3 E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
4 E023 Atención a la Salud
5 E025 Prevención y atención contra las adicciones X00 - Comisión Nacional Contra las Adicciones
6 E036 Programa de vacunación R00 - Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
7 E040 Servicios de asistencia social integral
8 E041Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes
9 S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad
10 G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios S00 - Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
11 G005Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de
atención médica12 S202 Calidad en la Atención Médica
13 P012 Rectoría en Salud 600 - Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
14 P013 Asistencia social y protección del paciente V00 - Comisión Nacional de Bioética
15 P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS K00 - Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA
16 P018 Prevención y control de enfermedades 300 - Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud
17 P020 Salud materna, sexual y reproductiva L00 - Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
18 S201 Seguro Médico Siglo XXI
19 U005 Seguro Popular
20 U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes
21 U009 Vigilancia epidemiológica
22 U013Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral23 U281 Programa Nacional de Reconstrucción
24 S200 Fortalecimiento a la atención médica
160 - Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y
Hospitales de Alta Especialidad
611 - Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (600 SIDSS)
O00 - Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades
NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
610 - Dirección General de Calidad y Educación en Salud
U00 - Comisión Nacional de Protección Social en Salud
Pp´s UR´s24 15
8
Fichas de Indicadores de Desempeño (FID) 2019
Programa presupuestario (Pp)
Clave Denominación Indicadores
Periodicidad (Frecuencia de
medición) Total UR´s
Semestral Anual
K-011 Proyectos de infraestructura social de salud
Porcentaje de Proyectos de Inraestructura de Salud realizados 1 1
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
Porcentaje de Recursos Ejercidos en tiempo en los Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) por Arrendamiento Financiero
1 1512 - Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
M-001 Actividades de apoyo administrativo Cociente del gasto de operación administrativo 1 1
510 - Dirección General de Programación y Presupuesto
O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Detección (ID) 28 28113, M00, M7A, M7F, M7K, NAW, NBB, NBD, NBG, NBQ, NBR, NBS, NBT, NBU, NBV, NCA, NCD, NCG, NCH, NCK, NCZ, NDE, NDF, NDY, NEF, NHK, S00, U00.
Inhibición (II) 28 28
Prevención (IP) 28 28
Total 84 3 87
87
Ind
icad
ore
s
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436086/Lineamientos_MIR_2019.pdf
9
Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la MIR de los Pp 2019
LFPyRH
• 6, 7, 13, 16, 42, 45, 107, 110 y 11
RLFPyRH
• 6, 9, 10, 24, 25, 181, 283, 286, 287, 294, 303 y 304
LFyRCFPEF 2019
• 4 y 12• 25
RISHCP
• 63 del RISHCP• Y numeral 21 de los Lineamientos MIR
Ajuste de Metas e Indicadores MIR y FID, se puede realizar en el campo de metas ajustadas para
los trimestres posteriores y registrando la justificación que
de cuenta de las razones de dicho ajuste en el módulo PbR
del PASH
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436086/Lineamientos_MIR_2019.pdf
10
Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la MIR de los Pp 2019
LFPyRH
• 6, 7, 13, 16, 42, 45, 107, 110 y 11
RLFPyRH
• 6, 9, 10, 24, 25, 181, 283, 286, 287, 294, 303 y 304
LFyRCFPEF 2019
• 4 y 12• 25
RISHCP
• 63 del RISHCP• Y numeral 12 y 13 de los Lineamientos MIR
Revisión y mejora de la MIR
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres - Normativa – Calendario - Sistema
Unidades Responsables – Programas presupuestariosTipo de Acciones, Acciones Indicadores
Registro de Avances
I II III IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
abril julio octubre enero
22 del mes
12
Del día 1 al día 10
Del día 11 al día 15
Del día 16 a 17•Artículo 28
PEF
• Artículo 21, frac. V, párrafo quinto
RISS
• Artículo 27
LFPYRH
Cierre del sistema por parte de la UED
Día 30
Carga de los avances del trimestre
Revisión y Elaboración de recomendaciones por parte del DGPyP y el INMUJERES
Respuesta a las recomendaciones emitidas.
Calendario de Seguimiento 2019
Anexo 13 del PEF 2019 “Erogaciones para la Igualdad entre Hombres y Mujeres”
Registro de Avances
I II III IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
abril julio octubre enero
22 del mes
12
Del día 1 al día 10
Del día 11 al día 15
Del día 16 a 17•Artículo 28
PEF
• Artículo 21, frac. V, párrafo quinto
RISS
• Artículo 27
LFPYRH
Cierre del sistema por parte de la UED
Día 30
Carga de los avances del trimestre
Revisión y Elaboración de recomendaciones por parte del DGPyP y el INMUJERES
Respuesta a las recomendaciones emitidas.
Calendario de Seguimiento 2019
Anexo 13 del PEF 2019 “Erogaciones para la Igualdad entre Hombres y Mujeres”
Unidades Responsables – Programas presupuestarios – Tipo de recurso
13
56 Acciones
2 Acciones
Porcentaje de mujeres
en tratamiento
antirretroviral (TAR).
Subsidios para refugios y
centros de atención externa
de refugios para mujeres
víctimas de violencia
Prevenir y atender a mujeres
con síndrome de Turner
“Erogaciones para la igualdad entre Mujeres y Hombres”
Para identificar la magnitud que integra este transversal, cuenta con 12 Programas Presupuestarios que
participan con presupuesto de género, 16 Unidades Responsables que llevan a cabo 56 Acciones
correspondientes al tipos de acciones 101 “Acciones que promueven la igualdad entre hombres y mujeres” 2
acciones correspondientes al tipo 102 “acciones que promueven la erradicación de la violencia de género” y
2 mas del tipo de acción 103 “Acciones que promueven la erradicación de cualquier forma de discriminación
de género”
2 Acciones
3 T A 60 Acciones 112 Indicadores
Unidades
Responsables
160, K00, L00,
M7F, NBB, NBD,
NBV, NCD, NCE,
NCG, NCK,
NDE, NDY, NHK,
R00, X00
Programas Presupuestarios E010, E022, E023, E025, E036, M001,
O001, P012, P016,P018, P020, S174
16 UR’s 12 Pp’s
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Normativa sobre Calidad de la información y Emisión de Observaciones Calendario
Unidades Responsables – Programas presupuestarios Módulo Ejercicio del Gasto
Del 1 al 15
A más tardar el 18
A más tardar el día 20
A más tardar el día 23
A más tardar el día 25
Día 30
Atención observa-ciones
15
Sistema de Recursos Federales Transferidos
LINEAMIENTOS para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipiosy demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33.http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5297066&fecha=25/04/2013
Captura de información
Revisión de información y emisión de observaciones Por EF
Atención a observaciones
Revisión y emisión de observaciones DGPYP y UED de la SHCP
Cierre del sistema por parte de la UED
LFPyRH
• Artículo 74 segundo párrafo
RLFPyRH• Artículo 223
LGCG• Artículo 80
Linea-mientos
• Numeral 25
Del 1 al 15
A más tardar el 18
A más tardar el día 20
A más tardar el día 23
A más tardar el día 25
Del 1 al 15
A más tardar el 18
A más tardar el día 20
A más tardar el día 23
A más tardar el día 25
Día 30
Atención observa-ciones
15
Sistema de Recursos Federales Transferidos
LINEAMIENTOS para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipiosy demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33.http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5297066&fecha=25/04/2013
Captura de información
Revisión de información y emisión de observaciones Por EF
Atención a observaciones
Revisión y emisión de observaciones DGPYP y UED de la SHCP
Cierre del sistema por parte de la UED
LFPyRH
• Artículo 74 segundo párrafo
RLFPyRH• Artículo 223
LGCG• Artículo 80
Linea-mientos
• Numeral 25
Del 1 al 15
A más tardar el 18
A más tardar el día 20
A más tardar el día 23
A más tardar el día 25
Del 1 al 15
A más tardar el 18
A más tardar el día 20
A más tardar el día 23
A más tardar el día 25
Día 30
Atención observa-ciones
15
Sistema de Recursos Federales Transferidos
LINEAMIENTOS para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipiosy demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33.http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5297066&fecha=25/04/2013
Captura de información
Revisión de información y emisión de observaciones Por EF
Atención a observaciones
Revisión y emisión de observaciones DGPYP y UED de la SHCP
Cierre del sistema por parte de la UED
LFPyRH
• Artículo 74 segundo párrafo
RLFPyRH• Artículo 223
LGCG• Artículo 80
Linea-mientos
• Numeral 25
Del 1 al 15
A más tardar el 18
A más tardar el día 20
A más tardar el día 23
A más tardar el día 25
Hay UR que no han solicitado su clave de usuario y contraseña (formato de solicitud)
Unidades Responsables que deberán realizar la revisión de la calidad de la información, reportada por lasentidades federativas en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la SHCP
R12
Unidades Responsables – Programas presupuestarios – Tipo de recurso
Ramo 12 Convenios / Subsidios / SPSS
PP's Programa Presupuestario UR Unidad Responsable
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
E025 Prevención y atención contra las adicciones X00 Comisión Nacional contra las AdiccionesE036 Programa de vacunación R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
E041 Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA
P018 Prevención y control de enfermedades
310 Dirección General de Promoción de la Salud313 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental
315 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes
P020 Salud materna, sexual y reproductiva610 Dirección General de Calidad y educación en SaludL00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la FamiliaS072 PROSPERA Programa de Inclusión Social U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
S200 Fortalecimiento a la atención médica610 Dirección General de Calidad y educación en Salud611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud
S201 Seguro Médico Siglo XXI U00 Comisión Nacional de Protección Social en SaludS202 Calidad en la Atención Médica 610 Dirección General de Calidad y educación en SaludU005 Seguro Popular U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud
U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes310 Dirección General de Promoción de la SaludO00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
U009 Vigilancia epidemiológica316 Dirección General de EpidemiologíaO00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
U013 Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud
U281 Programa Nacional de Reconstrucción 611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud
Pp´s UR´s14 18
16
Unidades Responsables que deberán realizar la revisión de la calidad de la información, reportada por lasentidades federativas en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la SHCP
64%
21%
15%
Servicios personales
Gasto de operaciónasociado a SP
Gasto de operación eInversión
FASSA
17
Ramo 33 Aportaciones
PP's Programa Presupuestario UR Unidad Responsable
I002 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud510 Dirección General de Programación y Presupuesto
513 Dirección General de Recursos Humanos y Organización
I006 Fondo de Aportaciones Múltiples - Asistencia Social NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
UR's PP's3 2
R33
FAM - AS
Unidades Responsables – Programas presupuestarios – Tipo de recurso
Módulo Información que se registra
Las entidades federativas reportan el recurso ejercidoque recibieron de la Federación a través de: Fondos deAportaciones Federales, Convenios o Subsidios, con unadesagregación a nivel de Partida Genérica, de acuerdocon el Clasificador por Objeto del Gasto.
Los Sub-enlaces deberán verificar la calidad de lainformación teniendo en consideración los aspectossiguientes:
Presupuesto reportado respecto al autorizadoPrograma presupuestario por rubro de gastoLa información reportada debe coincidir con las
transferencias por programa presupuestario
Ejercicio del gasto
Ver más
0%del recurso pagado
Emitir Observaciones
Observaciones
EL Rol del usuario responsable para realizar la revisión de la calidad de la información será de Observador.
Los Sub-enlaces únicamente tendrán atribuciones para los botones de Observaciones y Reporte,donde solo podrán Agregar y Emitir Observaciones y tener acceso a los registros reportados por lasentidades federativas.
SRFT – módulo – ejercicio del gasto de los recursos federales transferidos
Analítico de Avance
Reporte
Reporte del Ejercicio
Extracción de Información
18
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Normativa del Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados – Calendario - Sistema
Indicadores de la MIR – Entidades Federativas Módulo Indicadores
Lineamientos – Calendario - Sistema (SRFT – Indicadores)
20
Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadorespara Resultados de los Programas presupuestarios 2019.https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436086/Lineamientos_MIR_2019.pdf
Registro de Avances por UR..
validación de avances por parte de la DGPOP o Equivalente.
Revisión de avances y Emisión de Recomendaciones por parte de las DGPYP y la UED, en el ámbito de sus atribuciones.
Atención a recomendaciones por parte de las DGPOP o equivalentes.
Cierre del sistema por parte de la UED.
Del 1 al 11
A más tardar el 16
A más tardar el día 18
A más tardar el día 23
A más tardar el día 23
Día 30
Atención observaciones.
LFPyRH
• Artículos 3, 6, 7, 13, 16, 42, 45, 107, 110, 111
RLFPyRH
• Artículos 6, 9, 10, 24, 25, 181, 283, 286, 287, 294, 303 y 304
LFyRCF• Artículos 4 y 12
DPEF• Artículo 25
Las Dependencias deberán
II. El seguimiento a los
avances en las metas de los
indicadores se reportará en
los sistemas que disponga la
Secretaría, y se utilizará en
las evaluaciones que se
realicen;
Lineamientos – Calendario - Sistema (SRFT – Indicadores)
20
Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadorespara Resultados de los Programas presupuestarios 2019.https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436086/Lineamientos_MIR_2019.pdf
Registro de Avances por UR..
validación de avances por parte de la DGPOP o Equivalente.
Revisión de avances y Emisión de Recomendaciones por parte de las DGPYP y la UED, en el ámbito de sus atribuciones.
Atención a recomendaciones por parte de las DGPOP o equivalentes.
Cierre del sistema por parte de la UED.
Del 1 al 11
A más tardar el 16
A más tardar el día 18
A más tardar el día 23
A más tardar el día 23
Día 30
Atención observaciones.
LFPyRH
• Artículos 3, 6, 7, 13, 16, 42, 45, 107, 110, 111
RLFPyRH
• Artículos 6, 9, 10, 24, 25, 181, 283, 286, 287, 294, 303 y 304
LFyRCF• Artículos 4 y 12
DPEF• Artículo 25
Las Dependencias deberán
II. El seguimiento a los
avances en las metas de los
indicadores se reportará en
los sistemas que disponga la
Secretaría, y se utilizará en
las evaluaciones que se
realicen;
Indicadores - Entidad Federativa
21
192 Indicador
es
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOSFONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
MIR FASSA-2019
Resumen Narrativo Nombre del indicador Método de Cálculo Periodicidad
Impacto Final
Fin1.-Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.
[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad socia]*100,000 por entidad de residencia en un año determinado
Anual
Impacto Intermedio
Propósito2.-Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico
(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100
Anual
Producto
Componente3.-Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes(Población no derechohabiente)
Número de Médicos generales y especialistas en unidades de la secretaría de salud / Población (no derechohabiente) en ese momento * 1000
Anual
4.- Porcentaje de Estructuras programáticas homologadas con acciones de salud materna, sexual y reproductiva
(Estructuras programáticas homologadas con acciones de salud materna, sexual y reproductiva programadas / total de estructuras programáticas homologadas con acciones de salud materna, sexual y reproductiva) * 100
Anual
Procesos
Actividad5.-Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de protección social en salud
(Gasto ejercido en los bienes y servicios de protección social en salud /Gasto total del FASSA)*100
Semestral
6.-Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad/Gasto total del FASSA)*100
Semestral
Módulo Información que se registra
Las 32 Entidades federativas deberán registrar las metas yavance de los 6 indicadores del Fondo de Aportaciones paralos Servicios de Salud
Razón de Mortalidad MaternaNacidos VivosMédicos por cada 1000 habitantesEstructuras programáticasGasto en salud asignado a la comunidadGasto en salud asignado a protección social en salud
192 Indicadores
Emitir Observaciones
Observaciones
EL Rol del usuario responsable para realizar la revisión de la calidad de la información será de Observador.
Los Coordinadores del Fondo de aportaciones para los Servicios de Salud deberán revisar la calidad de la información ypodrán realizar Emitir Observaciones.
SRFT – Módulo – indicadores
Analítico de Avance
Reporte
Reporte del Ejercicio
Extracción de Información
22
Resultados
23
Resumen de Indicadores o recursos, a los que se les da seguimiento de acuerdo a la periodicidad que tengan y en el sistema correspondiente (PASH –SRFT)
Seguimiento Pp Indicadores UR´s Observaciones
MIR Ramo 12 24 246 16
Las 16 UR´s son las que coordinan el seguimiento de los 24 Pp
con la crontribución de todas las UR´s que tengan recursos en
los Pp
FID Ramo 12 4 87 28 En el caso de la O00 participan todos los Órganos de control
Anexo 13 del PEF 12 112 16
Participan los programas que tienen etiquetados recursos en el
Anexo 13 del PEF y las UR´s que tienen recursos en esos Pp´s en
cualquiera de los 3 Tipos de acción y de las 60 acciones
SRFT- (subsidios) 14 0 18
Las UR´s que transfieren recursos a las entidades federativas de
los Pp que tienen a su cargo a traves de subsdios y convenios
deberán revisar la calidad de la información que reportan los
estados.
SRFT- FASSA -
Indicadores1 192 32
La MIR del FASSA tiene 6 indicadores, pero el avance de los
indicadores se rerporta por cada entidad federativa dando un
total de 192
Universo 29 637 96 64 UR´s y 32 E.F.
Programa Anual de Evaluaciones PAE 2019
CPEUM• 26 C y 134
LFPyRH
• 1, 2, 27, 78, 85, 110 y 111
RLFPyRH
• 303 y 303 bis
PEF• 1 y 25
PAE
• Glosario b) AE• 1, 4, 5, 6, 8, 17, 31 y 52
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Documents/PAE_2019.pdf
UED (Anexo 1e FIB) CONEVAL (Anexo 2c Integrales)
Pp Descripción Pp Descripción
K011 Proyectos de Infraestructura Social E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud
K025 Proyectos de Inmuebles (oficinas administrativas) E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
M001 Actividades de apoyo administrativo E023 Atención a la Salud
O001 Actividades de Apoyo a la función pública E025 Prevención y atención contra las adicciones
E036 Programa de vacunación
E040 Servicios de asistencia social integral
E041 Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad
S200 Fortalecimiento a la atención médica
S201 Seguro Médico Siglo XXI
S202 Calidad en la Atención Médica
U005 Seguro Popular
U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes
U009 Vigilancia epidemiológica
AE.- Unidad de Evaluación (DirecciónGeneral de Evaluación del Desempeño),coordina la contratación, operación,supervisión y seguimiento de lasevaluaciones y sus resultados, sucalidad y cumplimiento normativo
Numeral 6.- El costo de las evaluacionesde los programas será con cargo a supresupuesto
Numeral 8.- La realización de lasevaluaciones estará sujeta a ladisponibilidad presupuestaria, en sucaso la AE deberá solicitar la opinión dela DGPyP “A” (SHCP)
4 Pp.- Entrega preliminar a más tardar el 21 de junio de 2019
Entrega Final a más tardar el 29 de noviembre de 2019
14 Pp.- Informe final, a más tardar el último día hábil de diciembre de
2019
Numeral 31.- nuevos PpPara 2020, entregar a laUED el Diagnostico amás tardar el 28-06-2019
24
25
Flujo de seguimiento de autorización de Reglas de Operación (ROp) ejercicio 2020 -2023
• La DGPYP envía oficio a las UR´s con Pp “S” para modificar sus ROP
09/ Oct/ 2019
• UR, envía su oficio de Proyecto de ROp a la DIPP de la DGPyP.
12/Nov/2019
• DIPP de la DGPYP envía Oficio de Proyecto de ROp a la SHCP.
21/Nov/2019
• SHCP autoriza el Oficio
05/12/2019• DIPP de la DGPYP envía oficio. Autorizado a la UR para elaboración de Impacto Presupuestario
5 días naturales después de que SHCP Autorice.
Marco Normativo: Fechas Tentativas:
LFPyRH
• 1, 75 y 77
RLFPyRH
• 176, 178 y 179
LOAPF• 31, 75 y 77
DPEF
• 13, 25, 26 y 27• Anexo 25
RISS• 27 y 65 apartados A fracc. I y B fracc. XIII
26
Articulo 19 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (verificación de no duplicidad)
Art. 19 LAAySSP• .. verificarán en sus
archivos la existencia de trabajos sobre la materia de que se trate
DGPyP-CIRCULAR-4-2019 acciones a
seguir para solicitar la ND sobre
contrataciones a cargo de las partidas 38201, 38301 y 38401
• Gestionar validación de expediente ante la UAF
• Las AC y OD Deberán presentar oficio de solicitud de verificación de no duplicidad y cedula de no duplicidad
Si Procede la autorización
• deberán remitir a la DGPyP copia de los acuerdos autorizados y rubricados.
27
Flujo del Proceso para la Evaluación de Impactos PresupuestariosArtículos 18 de la LFPyRH, 18, 19 y 20 de su Reglamento
• La Oficina de la Abogada General, solicita la Evaluación de Impacto Presupuestal
•Contiene el reglamento, lineamiento o Normatividad
Área que solicita: La Oficina de la
Abogada Generala:
•La DIPP Emite oficio de solicitud de evaluación de impacto a las Unidades Responsables correspondientes.
•Anexo 2 (formato en el que se debe de dar respuesta).
Recibe solicitud DGPyP
•La DIPP integra lasrespuestas deEvaluación de ImpactoPresupuestalconsiderando el Anexo 2de todas las unidadescorrespondientes.
Unidades Responsables envían
anexo 2
• La DIPP de la DGPyP, considera las respuestas las evaluaciones presupuestales del formato anexo 2, se integra y se formaliza la Evaluación de Impacto Presupuestario.
Se responde a la Oficina de la
Abogada General
Proceso de Integración Programático Presupuestal 2020
29
Proceso de Integración Programático Presupuestal (PIPP)
Marco Jurídico PIPPAPEF Trans-
versales PPEF PEF DAC Atribuciones de la DGPOPPAT
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 26 Art. 134
Ley de Planeación y PlanNacional de Desarrollo
Arts. 3, 4, 21, 27
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Titulo Segundo
Capítulo 2
Art. 25, Art. Art. 26
27,Art.29, Art.56
Art. 2 Fracc. III Bis
Art. 22 fracciones IV y
V Art. 28, Art.30
Art. 42 Fracc. V, VI Art.44
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Titulo Tercero
Capítulo 1
Art. 22 fracc. VIArt.58 Art. 61
Ley Orgánica de la Administración Pública
Art. 39
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud
Art. 27 Facc. VI Art. 27 fracc. IV Art. 27IV
Art. 27 fracciones I,II,III,IV,V
Marco Normativo
Fecha estimada de su emisión, primer quincena de julio 2019
30
Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación 2020
LFPyRH
• 3, 6, 7, 13, 24, 25, 27, 28, 29, 34 y 42
RLFPyRH• 56 y 58
RISHCP• 62
Lineamientos
• 3
Revisión y actualización de categorías programáticas
Carga de actualización de estructuras programáticas
Vinculación PND 2019-2024
Registro, revisión y actualización MIR 2020
Cierre del PIPP
La SHCP entrega PPEF a la H. Cámara de Diputados 8 Septiembre
2ª quincena. de junio
1er quincena de julio
2ª quincena de julio
Julio a 1ª. quincena de
agosto
A más tardar 2da semana de
agosto
3er semana agosto
PresupuestaciónMPPPPEF
Solo la DGPyP tiene acceso al MSSN-PIPP
Fecha estimada de su emisión, primer quincena de julio 2019
30
Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación 2020
LFPyRH
• 3, 6, 7, 13, 24, 25, 27, 28, 29, 34 y 42
RLFPyRH• 56 y 58
RISHCP• 62
Lineamientos
• 3
Revisión y actualización de categorías programáticas
Carga de actualización de estructuras programáticas
Vinculación PND 2019-2024
Registro, revisión y actualización MIR 2020
Cierre del PIPP
La SHCP entrega PPEF a la H. Cámara de Diputados 8 Septiembre
2ª quincena. de junio
1er quincena de julio
2ª quincena de julio
Julio a 1ª. quincena de
agosto
A más tardar 2da semana de
agosto
3er semana agosto
PresupuestaciónMPPPPEF
Solo la DGPyP tiene acceso al MSSN-PIPP
31
Sistema Web de Integración Programática Presupuestal (2020)
El SWIPPS es la herramientainformática que nos permite realizaren línea el Proceso de IntegraciónProgramático Presupuestal con todaslas UR´s del Ramo 12 y los SESA´s delFASSA (Ramo 33), la informaciónregistrada en el SWIPPSS sirve comobase para la integración delAnteproyecto (conocido como PAT) yuna vez que la SHCP comunica lostechos para el PPEF y la Cámara deDiputados autoriza el PEF , se realizanlos ajustes correspondientes en cadaetapa con la interacción de las UR´s..Se realiza el proceso de registro delcalendario de gasto y también sepublican los oficios de cada etapa y delpresupuesto autorizado (DAC) con susrespectivos anexos
32
Actualizaciones y mejoras al SWIPPSS Programático Presupuestal RM 12 y 33
II. Sistema Web de Integración
Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud
(SWIPPSS)
Actualizaciones y mejoras al SWIPPSS
Programático
Presupuestal
RM 12 y 33
Actualización de usuarios
Solicitudes de capacitación para nuevos
usuarios
Capacitación a nuevos usuarios
De feb a jun. se realiza las actualizacionesmejoras y diseño así como la administraciónde la base de datos y sitio WEB.
3 de junio al 5 de julio, se actualiza losusuarios de acuerdo a los cambiossolicitados por las UR´s
Fecha tentativa de capacitación a nuevosusuarios del SWIPPSS, del 10 de junio al 5 dejulio, se reciben las solicitudes a los
Fecha tentativa del 8 al 12 de julio, se realizala capacitación a los del SWIPPSSResponsable: Personal de la Subdirección
SWIPPSS
Actualizaciones y mejoras al SWIPPSS Módulos Programático y Presupuestal Ramo 12 y 33 (FASSA)
33
Proceso de Integración Programación y Presupuestación 2020
PAT-Anteproyecto
(junio-julio.)
PPEF(agosto-
septiembre)
PEF y su Calendario de
Gasto (primera
quincena de diciembre)
PEF Autorizado(tercer semana de diciiembre.)
1. La SHCP emite los Lineamientos para el PIPP
2. La SHCP publica el Manual de Programación y Presupuesto
3. La SHCP da a conocer mediante oficio los techos de la Secretaría de Salud del PPEF a la DIPP de la DGPyP
4. DIPP de la DGPyP envía oficio de comunicación de techo para el PPEF a las UR´s solicitando el registro de información en el SWIPPSS.
5. Las UR´s Entregan sus PAT´S de los reportes que emite el SWIPPSS. Impresos y firmados a la DGPYP
1. DIPP de la DGPyP toma la BD registrada por las UR´s en el SWIPPSS, e integra PPEF en el sistema de PIPP mediante el cual valida la SHCP.
2. la SHCP valida el PPEF y acepta
3. La SHCP envía PPEF a la HCD el 8 de septiembre
4. La HCD tiene hasta el 16 de noviembre para su aprobación
1. La Cámara de Diputados, Pública el DPEF
2. La DIPP realiza los ajustes en el sistema del PIPP de la SHCP
3. La UR´s Integran la distribución de calendario de gasto en el SWIPPSS
4. La DIPP consolida la BD del SWIPPSS y se integra el PEF calendarizado en el PIPP
5. La SHCP pública en el DOF el calendario por Ramo
6. DIPP de la DGPyP publica 5 días hábiles después en el DOF, la distribución de Calendario de gasto de la SS por UR
1. DIPP de la DGPyP emite oficio y anexos del Comunicación oficial del PEF a las UR´s
2. Registra la información PEF de la Secretaría de Salud en el SICOP
Flujo de Actividades, Responsables y Sistemas
SWIPPSS MSSN-PIPP MSSN-PIPP DOF-SICOP
Mejoras a la MIR para 2020
34
Mejoras a la MIR para 2020
34
Consideraciones
Sec. Importante
1 La DGPyP es ventanilla única ante la SHCP de acuerdo a lo señalado en el artículo 8 A del RLFPRH.
2
Las Unidades Responsables de las MIR de los Pp se tienen que coordinar con las Unidades que participan presupuestalmente en el Pp para definir los indicadores y contribuir a los logros del Pp, son responsables de subir la MIR con todos sus elementos y de reportar los avances de acuerdo a la periodicidad de cada indicador (PASH), los indicadores sectoriales no tienen que registrar el avance.
3La DGPyP da seguimiento y realiza observaciones si es el caso durante el proceso de incorporación de las MIR de los Pp, de sus indicadores, de la programación de metas y avance de metas en el PASH, independientemente se da asesoría telefónica o presencial a los enlaces responsables de cada MIR
4
Debido a la cantidad de indicadores a los que se les da seguimiento de los diferentes temas (MIR Ramo 12, MIR Ramo 33, indicadores Anexo 13 y de los RFT ) se les hace un atento llamado para que las actividades de registro los realicen antes de las fechas límite, para que la DGPyP pueda revisar y en su caso emitir observaciones y se mejore la calidad de la información.
5La DGPyP no gestionará asuntos que ya concluyeron de acuerdo a la norma o lineamientos, esto debido a que genera re-trabajos en la gestión que sabemos ya no procederán (Eficientar)|
6Existen cursos en línea en la página de transparencia presupuestaria de la SHCPhttps://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
7
Hay información valiosa en los informes que se envían a la Cámara de Diputados (informes al Congreso de la Unión) https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_UnionY sobre el PEF de cada ejercicio en la pagina Paquete Económico y Presupuestohttps://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto
35
Directorio
Nombre / Cargo Asuntos TeléfonoCorreo electrónico
Lic. Felipe G. Morales López Director de Integración Programática Presupuestal
Todos los de la Dirección 50621600 ext. [email protected]
Lic. Alvaro Flores LealSubdirector de Integración Presupuestal
Todos los aspectos programáticos y Presupuestales del Ramo 12
Impactos Presupuestarios y Dictamen de no duplicidad
50621600 ext. [email protected]
Lic. Margarita Gutierrez Cuartero Subdirectora de Programación y Presupuesto Ramo 33 - Género
Todos los aspectos programáticos y Presupuestales del Ramo 33 FASSA Programación- presupuestación y
seguimiento del Anexo 13 PEFSeguimiento SRFT (MIR 33 y RFT Ramo
12)
50621600 ext. [email protected]
¡ G r a c i a s !
36