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PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS DE LOS PLANES Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA

PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE … · (Valor Agregado – Puestos de Trabajo) ... Introducción de los datos de ECTOs en matriz tipo Insumo ... Loteo en ex tierras

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PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE RESULTADOS E

IMPACTOS DE LOS PLANES Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA

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Completar el análisis y la evaluación de proyectos de inversión pública con elementos que permitan estimar los impactos reales que, sobre la estructura productiva y el empleo, produce un plan o una obra específica.

OBJETIVO

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INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

La demanda generada por la Inversión Pública, además de dinamizar el nivel de actividad de los sectores sobre los que recae directamente, lo hace sobre el resto de la economía de manera indirecta, a través de las demandas intersectoriales.

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EFECTO DIRECTO

EFECTO INDIRECTO

EFECTO TOTAL

INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

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EFECTO DIRECTO

Aumento del nivel de actividad del/los sectores que satisfacen la Demanda Inicial

(Valor Agregado – Puestos de Trabajo)

EFECTO DIRECTO

DEMANDA INICIAL

(NETA DE IMPUESTOS)

COEFICIENTE

VA/VBP

INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

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DEMANDA INICIAL

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Impacto sobre el Nivel de Actividad a lo largo de todos los sectores económicos.

(Valor Agregado – Puestos de Trabajo)

INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

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Identificación de estructuras de costos por tipo de obra (ECTOs) Introducción de los datos de ECTOs en matriz tipo Insumo Producto Matriz con subdivisión en 124 Sectores Económicos agrupados en 14 Ramas de Actividad, siguiendo las clasificaciones previstas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (ClaNaE) y la Clasificación Central de Productos (CPC).

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN LA ARGENTINA

Con las Estructuras de Costos por Tipo de Obra se tienen en consideración las diferencias en la naturaleza de cada uno de los proyectos para estimar sus impactos en la actividad económica

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Estructura de Costos por Tipo de Obra: agrupación de los diversos costos componentes de los proyectos con una lógica determinada. Presupuestos de obra: cambiar la estructura de ordenamiento de desde los ítem de obra (vinculados al “proceso de producción” de la misma) a los sectores económicos productores. Fueron construidos a partir del análisis de proyectos concretos de obra pública.

LAS ESTRUCTURAS DE COSTOS POR TIPO DE OBRA (ECTOs)

Las ECTOs resumen las demandas promedio de cada tipo de obra sobre Insumos Materiales, Equipamiento y Trabajadores

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Las ECTOs se introducirán en el mecanismo de estimación del EFECTO INDIRECTO:

LAS ESTRUCTURAS DE COSTOS POR TIPO DE OBRA (ECTOs)

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS

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Las ECTOs Formuladas hasta la actualidad son las siguientes:

1. Puentes 2. Caminos 3. Bacheo y Repavimentación 4. Obras de Mejoramiento Vial 5. Proyectos Cloacales 6. Acueductos 7. Transporte de Fluidos (Red Cloacal y de Agua Potable) 8. Planta Potabilizadora 9. Planta de Tratamiento Cloacal 10.Estación Elevadora Cloacal 11.Cañerías de Impulsión 12.Obras de Toma 13.Líneas de Extra Alta Tensión 14.Restauración y Reciclaje 15.Vivienda

LAS ESTRUCTURAS DE COSTOS POR TIPO DE OBRA (ECTOs)

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HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

•Si el proyecto a analizar corresponde a una Estructura de Costos ya tipificada (entre las 15 estructuras ya vistas) se procede a la utilización del Aplicativo para calcular el Impacto de la Obra o Proyecto de Inversión.

•En caso que el proyecto no coincida con una ECTO especifica se procederá a incluirlo en una estructura similar o a desagregarlo de modo tal que sus partes concuerden con ECTOs ya planteadas, mientras se construye una estructura de costos adecuada para el proyecto

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PROYECTOS A EVALUAR

ingrese los montos en pesos en la celda correspondiente

Nº ECTO TIPO DE OBRA Monto ($)

1 Puentes

2 Caminos 108,153,576 3 Mantenimiento Vial (Bacheo y Repavimentación)

4 Mejoramiento Vial (Mallas)

5 Proyectos Cloacales

6 Acueductos

7 Transporte de Fluidos (Redes Cloacales y de Agua Potable)

8 Plantas Potabilizadoras

9 Plantas de Tratamiento Cloacal

10 Estaciones Elevadoras Cloacales

11 Cañerías de Impulsión

12 Obras de toma

13 Líneas de Extra-Alta Tensión

14 Restauración y Reciclaje de Edificios

15 Obras de Vivienda

TOTAL 108,153,576

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RESULTADOS TOTALES

NOTAS:

*: en $ corrientes

**: en unidades de salario

***: participación sobre el total de trabajadores registrados

DIRECTO INDIRECTO TOTAL

89,383,121 87,044,364 176,427,485

34,342,039 42,690,117 77,032,156

0.01%

320 216 537

0.083% 0.007%

REQUERIMIENTOS DE EMPLEO**

(% sobre empleo)*

IMPACTO TOTAL

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN*

VALOR AGREGADO*

(% sobre PBI)

***

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PRINCIPALES IMPACTOS POR SECTORES VALOR AGREGADO

VA VA / VA Total Acum

96 CONSTRUCCIÓN 36,948,926.28 47.97% 47.97%

12EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO, GAS,

CARBÓN Y URANIO 7,357,599.30 9.55% 57.52%

111SERVICIOS A LAS EMPRESAS Y

PROFESIONALES 5,104,199.20 6.63% 64.14%

14EXTRACCIÓN DE OTROS

MINERALES 4,365,987.42 5.67% 69.81%

48 REFINACIÓN DE PETRÓLEO 3,703,385.03 4.81% 74.62%

102 TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA3,517,299.96 4.57% 79.18%

63 CEMENTO, CAL Y YESO 2,991,095.11 3.88% 83.07%

68

ESTRUCTURAS METÁLICAS,

TANQUES, DEPÓSITOS Y

GENERADORES DE VAPOR 1,756,338.95 2.28% 85.35%

95 AGUA 1,610,494.88 2.09% 87.44%

67 FUNDICIÓN DE METALES 695,420.68 0.90% 88.34%

Resto 8,981,409.35 11.66% 100.00%

SECTOR

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PRINCIPALES IMPACTOS POR SECTORES EMPLEO

Empleo

Empleo /

Empleo Total Acum

96 CONSTRUCCIÓN 332.10 61.89% 61.89%

111SERVICIOS A LAS EMPRESAS Y

PROFESIONALES 76.26 14.21% 76.10%

68

ESTRUCTURAS METÁLICAS,

TANQUES, DEPÓSITOS Y

GENERADORES DE VAPOR 19.35 3.61% 79.70%

102 TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA16.74 3.12% 82.82%

14EXTRACCIÓN DE OTROS

MINERALES 13.16 2.45% 85.28%

95 AGUA 9.71 1.81% 87.09%

63 CEMENTO, CAL Y YESO 8.46 1.58% 88.66%

48 REFINACIÓN DE PETRÓLEO 5.85 1.09% 89.75%

113

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y

DEFENSA Y PLANES DE LA

SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN

OBLIGATORIA 4.27 0.80% 90.55%

98 COMERCIO MINORISTA 3.74 0.70% 91.25%

Resto 46.98 8.75% 100.00%

SECTOR

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Requerimientos de Información: Se necesitan Proyectos con alto grado de desagregación de la información, que permitan discriminar:

Demanda de Mano de Obra Demanda de Insumos Materiales Amortización de Equipamiento. Beneficios Impuestos y otros

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE COSTOS POR TIPO DE OBRA (ECTOs)

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INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

Método de Cálculo: Una primera subdivisión consiste en contabilizar:

Costos Salariales Totales (Sueldos y Jornales y Cargas

Sociales) Demanda de Insumos Materiales Amortización de Equipamiento Beneficios Impuestos y otros Costos No clasificables

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INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

Método de Cálculo: La Segunda Subdivisión comprende la clasificación de los insumos materiales en función del Sector Económico al cual se asigna su producción en función del Código CIIU y la CPC:

Herramienta de Gestión: Clasificador de Insumos

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INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

Consolidación de los datos: Al finalizar tendremos los costos de obras agrupados en 7 grandes grupos:

1. Mano de Obra 2. Amortización de herramientas y equipos 3. Materiales y servicios 4. Costos no clasificables 5. Gastos Financieros 6. Impuestos 7. Beneficios

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Evaluación Ex Post de la Inversión Pública

RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO

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EVALUACIÓN EX POST

OBJETIVOS:

Mejorar la evaluación de los proyectos de inversión pública: Incorporación de indicadores de resultado e impacto socioeconómico Objetivos específicos: Medición de los resultados. a.Comparación de los resultados con los objetivos, con ponderación de los desvíos. b.Interpretación y propuesta de correcciones o mejoras.

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METODOLOGÍA IMPLEMENTADA

Identificación de los principales objetivos y beneficiarios de la obra

Pedido de información básica ex post y evaluación de la inversión efectivamente realizada

Elección de indicadores en base a los objetivos y la información disponible

Indicadores de resultados e impacto y sus desvíos

Análisis de información ex ante

Etapas y actividades Objetivos y resultados

Confección y análisis de los indicadores Informe final de evaluación ex post

Organización de entrevistas con los actores clave y elaboración de pauta guía

Observación y recopilación de información de campo y entrevistas con actores clave

Gestionar los pedidos de información necesarios para los indicadores

Elaboración de informe final

Cuadro de información básica (monto, plazo y capacidad) y sus desvíos

Información cualitativa del estado de la obra y su impacto en la región

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Acueducto Puerto Madryn

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ACUEDUCTO PUERTO MADRYN

Características generales de la obra y principales objetivos

Planta Potabilizadora

y Rebombeo

Toma Río Chubut

Reserva y Estación de Bombeo

Loma María

Reservas km 11

Reserva 6000 m3

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Información básica de la inversión efectiva

Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP), Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) y SIDIF.

Variable Unidad Proyectada Efectiva Desvío

Monto de la inversión

pesos 35.735.422 57.011.469 21.276.047

Duración (plazo de obra)

meses 12 13 1 mes

Puesta en marcha fecha 01/01/2007 01/12/2007 303 días

Incremento de la oferta

m3/hora 540 540 -

Área de influencia ciudad Pto. Madryn Pto. Madryn -

ACUEDUCTO PUERTO MADRYN

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Indicadores de resultado Cantidad de días con cortes programados, meses de diciembre a febrero

Fuente: Servicoop Cooperativa Limitada de Provisión de Electricidad, Servicios Públicos y Vivienda

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Enero Febrero Marzo Total

ACUEDUCTO PUERTO MADRYN

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Indicadores de impacto:

Emprendimientos con permisos de factibilidad aprobados por la Cooperativa prestadora del servicio de agua potable durante el año 2008, luego de la inauguración de la obra.

Fuente: Servicoop Cooperativa Limitada de Provisión de Electricidad, Servicios Públicos y Vivienda

Emprendimiento Tipo de emprendimiento Demanda solicitada

(en m3 por día)

Parque Ecológico el Doradillo Espacio público 1.202

Tierras en Curva del Indio - Ex Club Madryn Inmobiliario 200

Loteo en ex tierras de la Armada Argentina Inmobiliario 2.100

Loteos Solana de la Patagonia y Estilo Solana Inmobiliario 1.476

Barrio Juan Domingo Perón Inmobiliario 2.520

Ampliación de edificios Zona Centro Inmobiliario 600

Ampliación Planta de Aluminio - Aluar Productivo 1.300

TOTAL 9.398

ACUEDUCTO PUERTO MADRYN

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13%

73%

14%

Espacio público Inmobiliario Productivo

ACUEDUCTO PUERTO MADRYN

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Indicadores de impacto:

Variación en la cantidad de plazas disponibles en alojamientos turísticos

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera realizada por el INDEC.

- 2.263

- 7.409

7.936

23.479

5.137

- 10.000

- 5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2006 2007 2008 2009 2010

ACUEDUCTO PUERTO MADRYN

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3era Línea de Transmisión de Yacyretá

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Características generales de la obra y principales objetivos

Yacyretá

Rincón

Mercedes

C. Elía

Rodríguez

3era LINEA DE TRANSMISIÓN DE YACYRETÁ

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Información básica de la inversión efectiva

Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP),

del Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal y de CAMMESA.

Variable Unidad Proyectada Efectiva Desvío

Monto de la inversión

Mill. de $ 790,0 1.888,1 1.098,1

Duración (plazo de obra)

meses 18 21 3 meses

Puesta en marcha fecha 01/04/2007 01/06/2008 427 días

Incremento de la oferta

MVA 1100 1100 -

Área de influencia

Región GBA GBA -

Provincia Misiones Misiones -

Ciudad Mercedes Mercedes -

3era LINEA DE TRANSMISIÓN DE YACYRETÁ

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Indicadores de resultado: Energía eléctrica adicional transportada por el corredor NEA-Litoral-GBA, por sobre del límite previo a la puesta en marcha de la obra

Fuente: Elaboración propia en base a información de CAMMESA

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

01-J

un-0

8

01-J

ul-0

8

01-A

go-0

8

01-S

ep-0

8

01-O

ct-0

8

01-N

ov-0

8

01-D

ic-0

8

01-E

ne-0

9

01-F

eb-0

9

01-M

ar-0

9

01-A

br-0

9

01-M

ay-0

9

01-J

un-0

9

01-J

ul-0

9

01-A

go-0

9

01-S

ep-0

9

01-O

ct-0

9

01-N

ov-0

9

01-D

ic-0

9

01-E

ne-1

0

01-F

eb-1

0

01-M

ar-1

0

01-A

br-1

0

01-M

ay-1

0

01-J

un-1

0

01-J

ul-1

0

01-A

go-1

0

01-S

ep-1

0

3era LINEA DE TRANSMISIÓN DE YACYRETÁ

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Indicadores de impacto:

Impacto de la energía eléctrica adicional transportada por el corredor NEA-Litoral-GBA en cantidades del Producto Bruto Geográfico de la región GBA

Fuente: Elaboración propia en base a información de CAMMESA

Período

Energía transportada por el corredor

NEA-Litoral-GBA

Energía adicional transportada gracias a

la obra

Impacto en el Producto Bruto

Geográfico

GWh GWh En porcentaje

Jun-Dic 2008 7.762,4 285,0 2,6%

Año 2009 14.285,2 126,6 1,2%

Ene-Ago 2010 11.955,5 444,1 4,1%

3era LINEA DE TRANSMISIÓN DE YACYRETÁ

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Ruta Nacional N° 81

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Caracterización de la obra

RUTA NACIONAL N° 81

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Información básica de la inversión efectiva

Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) y

Dirección Nacional de Vialidad (DNV)

Variable Unidad Proyectada Efectiva Desvío

Monto de la inversión pesos 170.520.000 284.376.000 113.856.000

Duración (plazo de obra) meses

Las Lomitas – J. G. Bazán meses 18 27 9

J. Bazán - Pozo del Mortero meses 24 24 0

P. Mortero - Laguna Yema meses 24 37 13

L. Yema - Los Chiriguanos meses 24 33 9

Chiriguanos - Ing. Juárez meses 24 45 21

Ing. Juarez - km 25,5 meses 24 13 -11

km 25,5 - Límite con Salta meses 24 14 -10

Puesta en marcha fecha s/d Sep-2007

Área de influencia provincia Formosa Formosa

región Mercosur Mercosur

RUTA NACIONAL N° 81

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Indicador de resultado

Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)

Tránsito medio diario anual (TMDA) de vehículos entre el año 2006 (año previo a la finalización de la obra) y el 2010 (tercer año luego de inaugurada la ruta)

0

100

200

300

400

500

600

700

2006 2007 2008 2009 2010

Las Lomitas – Laguna Yema Laguna Yema – Ing. Juárez Ing. Juarez – límite c/ Salta

81%

575%

450%

RUTA NACIONAL N° 81

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Indicador de resultado

Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)

Tránsito medio diario anual (TMDA) por tipo de vehículo.

Tránsito Medio Diario: Tramo Las Lomitas – Laguna Yema

Año Mes Horas Autos y

Ctas. Bus S / A C / A Semi TMD

2006 10 48 172 4 22 22 33 254

2008 7 48 256 16 36 44 62 415

2010 5 48 290 15 34 36 104 480

Variación 2006-2010 Abs. 118 11 12 14 71 226

(%) 69% 256% 54% 63% 213% 89%

RUTA NACIONAL N° 81

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12.133

21.000

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2001 2010

Indicadores de impacto

Fuente: elaboración propia en base al Censo 2001 y último relevamiento de la policía de Formosa

Variación de la población del departamento de Matacos, Formosa

73%

RUTA NACIONAL N° 81

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Indicadores de impacto

Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)

Variación de los costos de operación de vehículos del usuario (en $ por km.)

Tipo de vehículo

Antes Después Variación

$ por Km $ por Km absoluta porcentual

Auto 1,93247 1,41139 -0,52108 -27%

Ómnibus 14,69624 10,72312 -3,97312 -27%

Camión liviano 6,73638 4,66050 -2,07588 -31%

Camión pesado 11,89625 8,26846 -3,62779 -30%

RUTA NACIONAL N° 81

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Muchas gracias