PRECISIONES DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 2016

PRESUPUESTO FISCAL

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 30-12-2015

ACUERDO por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias. Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2014 Última reforma publicada DOF 04-02-2016

ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2010 Texto Vigente Última reforma publicada DOF 15-07-2011.

NORMATIVA APLICABLE

CONCEPTO: Es una metodología de planeación y presupuesto que reevalúa cada año todos los programas y gastos de una organización.

PRESUPUESTO BASE CERO

Establece programas a seguir, fija metas y objetivos.

Se enfoca en el capital necesario.

Evalúa y asigna los recursos financieros de manera eficiente y eficaz.

Requiere que se justifique el presupuesto solicitado totalmente y en detalle.

Reduce gastos sin afectar las actividades prioritarias.

Requiere de un Paquete de decisión.

CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO BASE CERO

Parte de cero cada año.

Se vuelven a justificar todas las partidas presupuestales.

Permite ordenar por prioridades las actividades del sector público.

Garantiza el equilibrio presupuestario.

Hacer mas eficiente el gasto.

VENTAJAS DEL PRESUPUESTO

BASE CERO

Requiere de mucho tiempo y esfuerzo.

Requiere de una capacitación exhaustiva.

Necesita de una planeación adecuada antes de su puesta en marcha.

DESVENTAJAS DEL PRESUPUESTO BASE CERO

PRESUPUESTO FISCAL PARTIDAS DIRECTAS

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DIRECTAS

NOMBRE DEL PROYECTO:

NÚMERO : RESPONSABLE :

PRESUPUESTO

TOTAL ASIGNADO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

AÑO 2016

CAP. 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAP. 3000.- SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CLASIF. CAP. 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100 MATERIALES Y ÚTILES DE ADMON.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 21301 Material estadístico y geográfico 0.00

0

DIRECTO 21501 Material de apoyo informativo 0.00

0

DIRECTO 21502

Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica

0.00

0

2200 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 22103 Productos alimenticios para personal en labores de campo 0.00

0

DIRECTO 22106

Productos alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias

0.00

0

DIRECTO 22201 Productos alimenticios para animales 0.00

0

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 25101 Productos químicos básicos 0.00

0

DIRECTO 25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 0.00

0

DIRECTO 25301 Medicinas y productos farmacéuticos 0.00

0

DIRECTO 25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 0.00

0

DIRECTO 25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0.00

0

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 26103 Combustibles, lub.y aditivos para servicio administrativo 0.00

0

DIRECTO 26104 Combustibles, lub.y aditivos para servidores públicos 0.00

0

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 27201 Prendas de protección personal 0.00

0

DIRECTO 27301 Artículos deportivos 0.00

0

DIRECTO 27401 Productos Textiles 0.00

0

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 29401 Refacc.y acces. para equipo de cómputo 0.00

0

DIRECTO 29501 Refacc.y acces.menores de eq. e instrum. Medico y de laboratorio 0.00

0

CLASIF. CAP. 3000 SERVICIOS GENERALES. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3100 SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 31401 Servicio telefónico convencional 0.00

0

DIRECTO 31501 Servicio de telefonia celular 0.00

0

DIRECTO 31801 Servicio postal 0.00

0

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 32302 Arrendamiento de mobiliario 0.00

0

DIRECTO 32505 Arrendamiento de vehículos para servidores públicos 0.00

0

3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 33104 Otras asesorías para la operación de programas 0.00

0

DIRECTO 33301 Servicios de informática 0.00

0

DIRECTO 33302 Servicios estadísticos y geográficos 0.00

0

DIRECTO 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos 0.00

0

DIRECTO 33501 Estudios e investigaciones 0.00

0

DIRECTO 33601 Servicios Relacionados con Traducciones 0.00

0

DIRECTO 33604

Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades

0.00

0

DIRECTO 33901 Subcontratacion de servicios con terceros

3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 0.00

0

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 37104

Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

0.00

0

DIRECTO 37106

Pasajes aereos internacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

0.00

0

DIRECTO 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 0.00

0

DIRECTO 37204

Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

0.00

0

DIRECTO 37206

Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

0.00

0

DIRECTO 37501 Viáticos nacionales para labores de campo y supervisión 0.00

0

DIRECTO 37504

Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales

0.00

0

DIRECTO 37602

Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones

0.00

0

DIRECTO 37901 Gastos para operativos y trabajo de campo en areas rurales 0.00

0

3800 SERVICIOS OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 38301 Congresos y convenciones 0.00

0

DIRECTO 38401 Exposiciones 0.00

0

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 39202 Otros impuestos y derechos

0.00

0

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DIRECTAS

NOMBRE DEL PROYECTO: NÚMERO : RESPONSABLE :

PRESUPUESTO

TOTAL ASIGNADO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

AÑO 2016

CAP. 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAP. 3000.- SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CLASIF. CAP. 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100 MATERIALES Y ÚTILES DE ADMON. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 21301 Material estadístico y geográfico 0.00 0

DIRECTO 21501 Material de apoyo informativo 0.00 0

DIRECTO 21502

Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica

0.00

0

2200 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 22103 Productos alimenticios para personal en labores de campo 0.00 0

DIRECTO 22106

Productos alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias

0.00

0

DIRECTO 22201 Productos alimenticios para animales 0.00 0

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 25101 Productos químicos básicos 0.00 0

DIRECTO 25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 0.00 0

DIRECTO 25301 Medicinas y productos farmacéuticos 0.00 0

DIRECTO 25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 0.00 0

DIRECTO 25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0.00 0

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 26103 Combustibles, lub.y aditivos para servicio administrativo 0.00 0

DIRECTO 26104 Combustibles, lub.y aditivos para servidores públicos 0.00 0

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 27201 Prendas de protección personal 0.00 0

DIRECTO 27301 Artículos deportivos 0.00 0

DIRECTO 27401 Productos Textiles 0.00 0

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 29401 Refacc.y acces. para equipo de cómputo 0.00 0

DIRECTO 29501 Refacc.y acces.menores de eq. e instrum. Medico y de laboratorio 0.00 0

CLASIF. CAP. 3000 SERVICIOS GENERALES. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3100 SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 31401 Servicio telefónico convencional 0.00 0

DIRECTO 31501 Servicio de telefonia celular 0.00 0

DIRECTO 31801 Servicio postal 0.00 0

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 32302 Arrendamiento de mobiliario 0.00 0

DIRECTO 32505 Arrendamiento de vehículos para servidores públicos 0.00 0

3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 33104 Otras asesorías para la operación de programas 0.00 0

DIRECTO 33301 Servicios de informática 0.00 0

DIRECTO 33302 Servicios estadísticos y geográficos 0.00 0

DIRECTO 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos 0.00 0

DIRECTO 33501 Estudios e investigaciones 0.00 0

DIRECTO 33601 Servicios Relacionados con Traducciones 0.00 0

DIRECTO 33604

Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades

0.00

0

DIRECTO 33901 Subcontratacion de servicios con terceros

3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 0.00 0

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 37104

Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

0.00

0

DIRECTO 37106

Pasajes aereos internacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

0.00

0

DIRECTO 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 0.00 0

DIRECTO 37204

Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

0.00

0

DIRECTO 37206

Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

0.00

0

DIRECTO 37501 Viáticos nacionales para labores de campo y supervisión 0.00 0

DIRECTO 37504

Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales

0.00

0

DIRECTO 37602

Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones

0.00

0

DIRECTO 37901 Gastos para operativos y trabajo de campo en areas rurales 0.00 0

3800 SERVICIOS OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 38301 Congresos y convenciones 0.00 0

DIRECTO 38401 Exposiciones 0.00 0

3900

OTROS SERVICIOS GENERALES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECTO 39202 Otros impuestos y derechos 0.00 0

PRESUPUESTO FISCAL PARTIDAS INDIRECTAS

FORMATO TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL

FORMULARIO PYP001

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL

Dirigida a: Ing. Enrique Nelson González Figueroa

Director de Administración

Atención: C.P. Leticia Espinosa Cruz

Departamento de Programación y Presupuesto

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO A USTED TRANFERENCIA DE RECURSOS SEGÚN

LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES QUE SE MENCIONAN:

ORIGEN:

UNIDAD Nombre del Proyecto

Núm. del Proyecto y/o Subproyecto Partida Presupuestal MONTO

Chetumal Culturas y Educación 4103211701 37504 $ 5,000.00

TOTAL $ 5,000.00

DESTINO:

UNIDAD Nombre del Proyecto

Núm. del Proyecto y/o Subproyecto Partida Presupuestal MONTO

SCLC Culturas y Educación 41024 37504 $ 2,500.00

37901 2,500.00

TOTAL $ 5,000.00

OBSERVACIONES y/o JUSTIFICACIÓN:

Mantenimiento de Inmuebles de la Unidad Chetumal

Atentamente

Dr. Laura Elena Carrillo Bibiriezca

Responsable del Subproyecto

(Para uso exclusivo del Depto de Programación y Presupuesto)

CONFIRMACION DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL:

C.c.p. Administradores de unidades participantes

C.c.p. Jefes de línea y/o proyectos

C.c.p. Interesados.

C.c.p. Archivo

FECHA: 19/07/2012

CARTERA DE INVERSIÓN 2017-2019

TIC’S

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

SEGUIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 2016