1

Ikuspegi OrokorraVisión General

Saila/DepartamentoPresupuesto

Millones €%

Osasuna 3.941,5 3,7

Hezkuntza 2.919,2 2,6

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak (*) 962,7 11,2

Enplegua eta Gizarte Politikak 1.030,8 0,2

Segurtasuna 670,5 1,9

Kultura eta Hizkuntza Politika 276,3 6,2

Lana eta Justizia 225,7 3,8

Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza 236,1 5,7

Beste batzuk 1.511,2 -19,8

GUZTIRA/TOTAL 11.774,0 -0,1

Aurrekontu TestuinguruaTestuingurua

3(*) Kudeaketa kredituen eraginik gabe %13ko igoera dago.

Lehendakaritza1,1%

Gobernantza Publika eta Autogobernu

1,0%

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak

8,2%

Emplegua eta GizartePolitikak

8,8%

Ingurumena, LurraldePlangintza eta

Etxebizitza2,0%

Ogasun eta Ekonomia0,5%

Hezkuntza24,8%

Osasuna33,5%

Turismo, Merkataritzaeta Kontsumo

0,4%

Kultura eta HizkuntzaPolitika

2,3%

Segurtasuna5,7%

Lana eta Justizia1,9%

Beste batzuk9,9%

2020ko Euskal Autonomia Erikideogaren Aurrekontua

5131 Trenbide Garraioko Azpiegitura eta Kudeaketa

5135 EAEko Trenbide Sare Berria-Kudeaketa Kredituak

5136 Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidea-Kudeaketa kr

5141 Garraio Plangintza

5151 Portuak

5411 Nekazaritza Arrantzaren Ikerketa eta Garapena

5413 Teknologia

5415 Berrikuntza Digitaleko Agenda

7111 Nekazaritza, Landa eta Itsasertzaren Garapena

7112 Arrantza

7113 Elikagaien Sustapena eta Kalitatea

7211 Egitura eta Laguntza

7212 Industria Garapena eta Ekintzaileak Laguntzea.

7213 Industria Segurtasuna

7214 Berrikuntza eta Lehiakortasun Estrategia

7311 Energia eta Meatze Politika eta Garapena

7613 Nazioartekotzea

TOTAL

1,3%

-4,2%

32,1%

0,3%

4,3%

7,8%

6,8%

5,8%

0,1%

5,7%

7,0%

1,9%

73,0%

1,6%

4,1%

-25,4%

0,0%

238.699.007

99.447.416

3.930.000

6.022.126

21.750.498

20.038.239

157.599.240

19.897.715

83.321.746

20.255.098

25.891.915

19.227.438

108.870.639

5.324.521

7.828.856

4.643.007

23.192.539

865.940.000

5

Aurrekontuen Banaketa Programaka. (Euroak)2019 Incr.

Guztira kudeaketa krediturik gabe 762.562.584 862.248.000 13,0%

241.827.157

95.297.000

5.190.000

6.040.295

22.692.357

21.603.861

168.367.492

21.059.512

83.398.855

21.413.826

27.694.760

19.590.297

188.347.698

5.407.884

8.148.519

3.462.948

23.192.539

962.735.000

2020

25,1%

9,9%

0,5%

0,6%

2,4%

2,2%

17,5%

2,2%

8,7%

2,2%

2,9%

2,0%

19,6%

0,6%

0,8%

0,4%

2,4%

% s/Total

2020 AurrekontuaSailburuordetzak eta ZuzendaritzakPresupuesto 2020Viceconsejerías y Direcciones

Zuzendaritzak

11 – Teknologia eta Estrategia 163.443.526 € 174.211.778 €

Teknología

Berrikuntza Digitalaren Agenda

Berrikuntza Digitalaren Agenda

Industria Gar. Eta Ekint.Laguntzea

Berrikuntza eta Lehiakortasuna

157.599.240€ 168.367.492 €

14.053.429 € 15.215.226 €

6.968.660 € 7.252.716 €

7.489.781 € 7.762.665 €

Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasun Sailburuordetza 192.294.471 €

7

2020

204.828.239 €

2019

2020

Inc.6,5%

2019

12 – Ekintzailetza, Berrik.eta Inform.Gizart. 28.511.870 € 30.230.607 €

5.844.286€ 5.844.286 €

2020 Laguntza Deialdiak

HAZITEK 87.500.000 €

EMAITEK+ 65.000.000 €

ELKARTEK 38.000.000 €

BIKAINTEK 5.670.000 €

Teknologia eta Estrategia Zuzendaritza

8

174.211.778 €

BRTA 1.000.000 € (0,5 EJ ekarpena+ 0,5 gainontzeko bazkideen ekarpenak

GUZTIRA 196.170.000 Berrikuntza Funtsaren aurreikusitako 17.110.000 euroko igoera

Berrikuntza ez Teknologikoa

Innobideak (Kudeabide+Lehiabide+Pertsonak) 3.113.791 €

Hazinnova 2.400.000 €

Euskalit Kudeaketa aurreratua 900.000 €

TIC´s Lehiakortasunerako Tresnak

Basque Industry 4.0 2.814.543 €

Industria Digitala 2.495.572 €

Zibersegurtasun industriala 1.135.896 €

Jarduera Ekintzaileak

BICs Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa 1.457.755 €

Ekintzaile 3.100.000 €

BIND 4.0 725.940 €

Agenda Digitala

Prestakuntza eta Formakuntza Digitalak

Basque Cibersecurity Centre (BCSC) 2.001.370 €

Ekintzailetza, Berrikuntza eta Informazioaren Gizartea28.511.870 €

9

30.230.607 €

2019

2020

Inc.6,0%

2020 Laguntza Deialdiak

Industria Garapena 101.682.211 € 180.861.557€

Energia eta Meategiak 9.967.528€ 8.870.832 €

Nazioartekotzea 23.192.539 € 23.192.539 €

Industria Sailburuordetza135.062.046 €

213.158.353 €

2019

2020

Inc.57,8%

10

20202019

Industria Garapenerako laguntza programak

Gauzatu 28.000.000 €

Indartu: eskualde gainbeheratuetan 12.000.000 €

Empresen finantzaketa

Empresa Kredituak 102.000.000 € (75 MM berriak)

Kapital Gehikuntzak

Arrisku Kapitala 2.319.357 €

Zailtasun dituzten enpresak

Bideratu Berria 2.900.000 €

Renove Makina 4.0 4.000.000 €

Renove Industrialdeak 2.000.000 € (2019ko konpromisoa)

Industria Garatzeko Zuzendaritza(I) 101.682.211 €

11

2019

2020 180.861.557 €

Inc.77,9%

2020 Laguntza Deialdiak

Kapital Gehikuntza 20.334.600 €

Axpe Erandio Poligonoa 3.322.405 €

Industria Garatzeko Zuzendaritza (II)

2020 Inbertsoak eta finantzaketa lur industrial eta teknologikoa

13

Ekintza esanguratsuenak

SPRILUR e Industrialdeak

SPRILUR

Gipuzkoako Lurraldea

Bizkaiko Lurraldea

Arabako Lurraldea

INDUSTRIALDEAK

Gipuzkoako Lurraldea

Bizkaiko Lurraldea

Arabako Lurraldea

13.448.288€

9.426.593€

983.360€

3.038.335€

17.141.534€

12.187.534€

4.854.000€

100.000€

Parke Teknologikoak

14

Bizkaiko Parke Teknologikoa

Ezkerraldea urbanizatzea(4.900.000 €)

Ezkerraldean luzapena (7.181.900 €)

EHU-UPVren eraikinetako instalazioak eta egokitzapena

Zamudio-Derio, Aresti eraikinetako instalazioak eta egokitzapena

Gipuzkoako Parke Teknologikoa

Eraikin A2.2. proiektua eta eraikuntza

Eraikinetako instalazioak eta egokitzapena

Arabako Parke Teknologikoa

Instalazioen eta bulegoen hobekuntzak

14.621.900 €

5.566.310 €

400.000 €

Kluster erakundeei laguntza

Enpresa elkarteei laguntzak

Parke Teknologikoa, Ezkerraldea*

Energia eta Meategiak Zuzendaritza 9.967.528€

15

8.870.832 €

2019

2020

3.008.920 €

681.000 €

2.090.750 €

Inc.-11,0%

Ppto 2012 Ppto 2013 Eraginkortasuna eta laguntza berriztagarrien programak

Aurreztea eta eraginkortasuna, mugikortasun eraginkorra, Ibilgailuen

Renove plana, biomasa, etab (18.150.000€)

Aurreko urteetako konpromiso-kredituak(2.800.000€)

Inbertsioak instalazio teknikoetan:

Energia iraunkortasunerako proiektuak(17.000.000€)

Elektromugikortasun eta metaketa, geotermia, minieolika (3.008.000€)

Energia-proiektuetan partaidetza

Cadem (1.305.000€) SHESA (2.500.000€) , biomasa (1.300.000€), Gasa

naturalaren sarearen digitalizazioa (1.000.000€), Mikroenegria elektrikoa

birtuala (1.000.000€)

20.950.000€

20.008.000€

7.105.000€

Energiaren Euskal Erakundea 2020

16

Nazioartekotzea23.192.539 €

17

23.192.539 €

2019

2020

Inc.0,0%

Gastu arruntetarako transferentziak 22.338.422 €

Kapital-gastuetarako transferentziak 60.000 €

Finantza-aktiboak handitzea 794.117 €

Nazioarteko Kanpo Sarea:

Atzerrian aholkulariak

Atzerriko bulego eta gizarte sarea

227.250 €

1.572.187 €

Nazioartekotze Euskal AgentziaBasque Trade and Investment

188.400 €

Ekintza komertzialak eta azokak (Mundura Begira, Azokak, Sektorial jaurnaldiak,

Oportunity Trips ,Talentu)

751.390 €

18

Nazioartekotze Bekak

BEINT 100 bekak 3.668.250€

Global Training 400 bekak 4.120.000€

Zabaldu programa 4.245.429€

Merkataritza ganberak 1.100.000€

Adimen lehiakorra (Merkatuko adimena, Negoziko aukeren kudeaketak, UE Konexioa )

Zuzendaritzak

Land.Itsasert. Garapenerako eta Euro. Politik 22.362.605 € 22.402.086 €

Nekazaritza eta Abeltzaintza 9.221.048 € 9.253.394 €

Arrantza eta Akuikultura 22.255.098 € 23.413.826 €

Elikagaien kalitate eta industria 43.930.154 € 47.298.621 €

Erakunde Ordaintzailea 51.600.000 € 51.600.000 €

Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza 149.506.998€

154.111.302 €

2019

2020

Inc.3,08%

2019

19

2020

Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuz. 22.362.605 €

20

22.402.086 €

2019

2020

Inc.0,18%

2020 Laguntza Deialdiak

Landa eta itsasertzeko eragileen antolaketarako laguntza

EREIN (pub.+pribatuak) 7.036.680 €

LEADER 7.300.000 €

Sasoiko lana egiten dutenentzako ostatuetarako laguntzak 70.000 €

Itsaspen 500.000 €

Landa eta itsasertzeko eragileen egiturari laguntza 1.339.155 €

HAZI Fundazioa 5.351.013 €

Nekazal sektorearen antolaketari laguntza 2.755.000€

Ekoizleen elkarteak, prof. elkarteak eta nekazarien sindikatuak 806.000 €

Bertako arrazentzat dirulaguntzaren deialdiak 350.000 €

Emakume Nekazarien Estatutuaren sustapen ekintzak 50.000 €

Abeltzaintza laguntzea 100.000 €

Laborantza estentsiboaren dibertsifikazioa 1.250.000 €

Erremolatxa eta patata

Partida esanguratsuenak

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza 9.221.048 €

21

9.253.394 €

2019

2020

Inc.0,35%

Merkataritza eta Arrantzako azpiegi. Hobetzea deiald. 2020 8.230.000 €

Laguntzak Kofradiei 420.541 €

Atunontzi izoztaileen Plan Estrategikoa 250.000 €

Ondarroako eta Bermeoko (inbertsoari bultzada eman) 6.280.000 €

Itsasoratu Programa: gazteak itsasoan 100.000 €

Arrantza jarduera aldi baterako gelditzea 300.000 €

AZTI Fundazioa 4.300.000 €

Partida esanguratsuenak

Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza 22.255.098 €

22

23.413.826 €

2019

2020

Inc.5,21%

Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza 43.930.154 €

Elkarteak eta irabazi asmorik gabeko erakundeak (Baskegur, Artzai Gazta, Lurlan, Pastel Sukaldariak

Gipuzkoa, Eusko Label Okindegiak, Erbel…)

Produktuen Sustapena

LEHIATU promozioa

LEHIATU inbertsioa

OCM inbertsioa

LEHIATU Ardoa

HAZI Fundazioa

Elikagaietan I+D+i

Doktoreta eta Teknologoen Beka Pro.

I+D+i Laguntza deialdia ( Berriker )

Lankidetzarako laguntza deialdia

Bioekonomia

GASTROBIKAIN Programa

NEIKER

47.298.621 €

2019

2020

Inc.7,67%

2.070.000 €

500.000 €

18.290.00 €

5.000.000 €

300.000 €

7.561.273 €

1.775.600 €

2.500.000 €

1.250.000 €

1.050.000 €

600.000 €

8.740.000 €

Partida esanguratsuenak

164.627.157€

95.297.000 €

5.190.000€

Trenb.Garrai.Azpiegit.eta Kudeak.

Garraioaren Plangintza

77.200.000€

5.893.685€

Portuak 22.692.357€

Garraio Azpiegituren Zuzendaritza 260.631.423€ 265.114.157€

Trenb.Garrai.Azpiegit.eta Kudeak.

EAEko Trenb.Sare Berr.- Kud.Kred

Hegoaldeko Tren Sihesbidea- Kud. Kred

Azpiegitura eta Garraio Sailburuordetza 369.849.047€

24

371.046.809€

2019

2020

Inc.0,3%

157.254.007€

99.447.416€

3.930.000€

81.445.000€

5.880.781€

Garraio Plangintzaren Zuzendaritza 83.093.685€ 87.325.781€

Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritza 21.750.498€ 22.692.357€

21.750.498€

2019 2020

Gipuzkoako bideguneko lanak AHT

Atotxa Geltokia ( Donostia) 26,1M €

Ezkio Geltokia 4,3M €

Euskal Trenbide Sarea diru-laguntzak

Ustiapena

Kapitala

Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidea

Bizkaiko Garraio Partzuergoa Bilbo Metropoli.

95.297.000€

33.450.000 €

82.252.078€

5.190.000€

39.000.000 €

Partida esanguratsuenak

Garraio Azpiegituren Zuzendaritza260.631.423€

25

265.114.157€

2019

2020

Inc.1,7%

Ekintza esanguratsuenak

Kapital Aurrekontua - IBERTSIOAK

Trenbide aldaeraTopo (Lugaritz-Easo)

Gasteizko tranbia zabaltzeko lanak(Unibertsitatea, Salburua, eta geltokiak hobetzea)

Bilboko tranbia zabaltzeko lanak (Atxuri-Bolueta)

Durango beste ekintza batzuk

3 Linea – Frontoiaren berregitea

Eibar – Azitain estaldura

Hendaia, Deba, Amorebietako geltokien birmoldaketa

Eraberritze bidez

Ikasketak eta proiektuak

Energia berreskuratu L3

Trenbide seinaleztapen instalazio berriak

Transferitutako lineak hobetu(Lutxana y Ariz)

Beste partida batzuk(Azpiegiturak hobetzea)

87.639.078 €

40.740.000 €

8.998.000 €

5.490.000 €

3.150.000 €

2.713.000 €

1.060.000 €

5.215.000 €

4.049.000 €

3.420.000 €

1.500.000 €

2.550.000 €

1.674.000 €

7.080.078 €

Euskal Trenbide Sarea

Explotazio aurrekontuak

Kudeaketa enkomiendak

-NRFPV (Y Vasca)

-Bilbo hegoaldeko trenaren aldaera

-Alzaga etxeko konponketak

-BEIs Gasteiz, Donostia y Leioa (autobús elektrikoa)

-Enkomienda batzuk(Lezo, Líneas 1 y 2 de FMB)

Pertsonal gastuak

Funtzionamendu gastuak

Beste partida batzuk

120.312.000 €

68.512.000 €

5.390.000 €

1.715.000 €

670.000 €

542.000 €

17.997.000 €

25.483.000 €

3.000 €

Ekintza esanguratsuenak

Euskal Trenbide Sarea

Eusko Trenbideak diru-laguntzak

Kapital

Gipuzkoako GLAri laguntzak

Elkareragingarritasun sustapena, txartel bak.

Aireportuak

60.950.000€

16.250.000€

1.360.000 €

648.450€

650.000 €

Partida esanguratsuenak

Garrio Plangintzaren Zuzendaritza87.325.781€

28

83.093.685€

2019

2020

Inc.-4,8%

Euskotren

29

Ekintza esanguratsuenak

JARDUERAREN DIRU-SARRERAK

Erabiltzaileen diru-sarrerak

Beste diru-sarrerak batzuk

JARDUERAREN GASTUAK

Pertsonal gastuak

Finantza eta funtzionamendu gastuak

INBERTSIOAK

Tranbia berriak

Tranbia gainerako inbertsioak

Autobusak berritzea

Aplikazio informatikoak

Mantenimendu-tailerreko makineria

Gainerako inbertsioak

46.118.000 €

32.331.000 €

13.787.000 €

107.068.000 €

63.642.631 €

43.425.369 €

20.197.893 €

7.347.382 €

1.770.618 €

1.316.100 €

2.443.000 €

1.500.000 €

5.820.793 €

Portuetan konponketak 2.800.000 €

Portuetako ur-azalaren eta lehorreko aldeen garbiketa 2.583.800 €

Portuak zaintzeko zerbitzua 1.451.568 €

Portuko tasak biltzeko kudeaketa-gomendioa, EKP 2.460.000€

Portuetan Inbertsioak 7.099.702 €

Hondarribiko portuen lanak 600.000 €

Getariako portuen lanak 600.000 €

Mutriku lanak amaitzea 1.695.000 €

Orio kaiaren luzapena 948.680 €

Donostia portuen dike hobetzea 1.380.000 €

Ondarroan Ria Artibai 400.000 €

Bermeo dike indartzea 370.000 €

Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritza 21.750.498€

30

22.692.357€

2019

2020

Inc.4,3%

Ekintza esanguratsuenak

Euskadiko Kirol Portua,s.a.

31

Plentzia portuen berrantolaketa

Lekeitioko portuko ur-azalaren berrantolaketa

Instalazioen egokitzapena

Plentziako portua

Beste instalazio batzuk

4.100.000€

1.800.000€

1.200.000€

1.100.000€

800.000€

300.000€

32