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Septiembre de 2015
AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Contenido
1. Definición de temas institucionales para la Rendición de Cuentas
1. Etapas de proceso
2. Dialogo con la ciudadanía
3. Definición de Temas
2. Planes y Proyectos en ejecución
1. Plan Estratégico Institucional - PE
2. Plan Operativo Estratégico – POE
3. Proyectos de Inversión
4. Planes de Mejoramiento
3. Información Presupuestal
1. Distribución presupuesto
2. Ejecución presupuestal
Contenido
4. Fortalecimiento de la Entidad
1. Avances en la reestructuración Talento Humano
2. Auditoria al sistema de Gestión de la Calidad.
5. Gestión Contractual.
1. Proceso contractual
2. Contratación directa
3. Contratos de Defensoría Publica
6. Gestión de Cultura y Servicio al Usuario
1. Capacitación a servidores públicos y usuarios
2. Procedimiento de evaluación y satisfacción a grupos de interés PQRSDF
3. Reporte de PQRSDF
1. Definición temas a presentar en Audiencia de Rendición
de Cuentas
Un proceso de comunicación y diálogo
permanente con los ciudadanos en el
que la Entidad tiene la
responsabilidad de informar, explicar
y sustentar la gestión realizada, la
forma en que se administran los
recursos y sus resultados; ante la
ciudadanía y sus organizaciones.
Mediante este ejercicio la ciudadanía
puede evaluaciones y proponer
acciones de mejora a la Entidad
1. Definición temas a presentar en Audiencia de
Rendición de Cuentas
Rendición de Cuentas es…
1. Definición temas a presentar en Audiencia de
Rendición de Cuentas
Etapas
• Página web
• Redes sociales
• Comunicados de prensa
• Canales presenciales
• Incentivar a los ciudadanos
haciendo evidente la
importancia y los resultados
de su participación
• Sensibilizar a los servidores
frente a la rendición de
cuentas y la transparencia
Audiencia de Rendición
de cuentas en las
Oficinas Regionales
1. Definición temas a presentar en Audiencia de Rendición de
Cuentas
Dialogo
Se elaboraron 14 postales que fueron difundidas en Twitter, Facebook, Linkedin y
Google+, y 7 banner adicionales que circularon en la página web institucional.
* Plataforma Survio (software gratuito para realizar estudios de mercado online)
Medio Seguidores Alcance del
sondeo
Personas
Alcanzadas
Interacciones con
la publicación
Comentarios
negativos
Twitter 8.848 18.053 1.388 204 0
Facebook 189.956 9.043 967 204 0
Survio* 1.762 0
y Google+ 925 15 0
TOTALES 5.053 423 0
1. Definición temas a presentar en Audiencia de Rendición de
Cuentas
Definición de Temas
¿Cuáles asuntos institucionales le gustaría
conocer durante nuestra próxima Rendición
de Cuentas?
42,2%
44,4%
33,3%
24,4%
24,4%
Planes y proyectos
en ejecución
Fortalecimiento
de la Entidad
Procesos
Administrativos
de cara al ciudadano
Ejecución
presupuestal
Contratación
XX. Definición de Temas
(continua) Estrategia
Otros temas:
Comunicaciones,
Caso Doña Juana,
Inversión en las regiones,
Planes contra la corrupción,
Ejercicio de la magistratura moral y
alertas tempranas,
Indicadores de productividad laboral,
2. Planes y Proyectos en
ejecución
2. Planes y Proyectos en ejecución
Plan Estratégico Institucional - PE
• Información especializada generada por las Defensorías Delegadas
• las estadísticas obtenidas en el ejercicio de la prestación de los servicios de atención y tramite
• Se considero los documentos, emitidos por organismos no gubernamentales y algunos internacionales
El Plan Estratégico institucional fue construido
a partir de la contextualización de los
Derechos Humanos – DDHH, y del Derecho Internacional
Humanitario - DIH, en el país
• Se adoptar la Misión y Visión, establece los Principios orientadores que se desarrollan en función de los ciudadanos y de la protección de sus DDHH, así mismo establece los Énfasis de Acción, sus objetivos y resultados esperados a 2016.
El Plan Estratégico institucional fue adoptado mediante Resolución 1014
de 2013,
2. Planes y Proyectos en ejecución
2.1. Plan Estratégico Institucional - PE
CULTURA DE SERVICIO.
• Prestación de servicios orientada por un conjunto de valores para facilitar la atención a los usuarios.
CALIDAD
• Satisfacción de necesidades de usuarios bajo estándares de eficacia y eficiencia.
PARTICIPACIÓN
• Empoderar a la comunidad en el ejercicio de sus derechos.
ARTICULACIÓN
• Coordinación institucional e interinstitucional.
ENFOQUE DIFERENCIAL.
Equidad con todos nuestros usuarios
Principios Orientadores:
2. Planes y Proyectos en ejecución
2.2. Plan Operativo Estratégico - POE
Énfasis de acción
Objetivos estrategicos
Proyecto de inversión
Formulación Ejecución Registro y
seguimiento
AÑO ACTIVIDADES PROGRAMADAS
2014 111
2015 119
Los Énfasis de acción son los temas y situaciones que orientan la acción
defensorial, ellos surgieron del análisis sobre el estado de los DDHH, realizados
por la Entidad y por organismos nacionales e internacionales.
1. Cultura en Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario
•Brindar a las comunidades y a la ciudadanía en general herramientas para la apropiación de sus derechos a partir de procesos formativos en DDHH y DIH.
2. Víctimas del Conflicto Armado y Escenarios de Paz
•Establecer acciones de seguimiento a la implementación del marco normativo relacionados con la víctimas, brindar asesoría especializada y representación judicial a las víctimas, y emitir advertencias (SAT), sobre riesgos que puedan afectar a las víctimas o a la población.
3. Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Colectivos
y del Ambiente.
• Incidir en el desarrollo de una política pública garantista, e impulsar los derechos económicos, sociales, culturales, colectivos y del ambiente.
4. Fortalecimiento Institucional.
•Ajustar la estructura institucional para lograr una mayor eficiencia y eficacia en torno al cumplimiento del mandato constitucional y legal.
2. Planes y Proyectos en ejecución
2.1. Plan Estratégico Institucional - PE
ítem Énfasis de Acción Programado Ejecutado
1 Cultura en Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario 100% 96%
2 Víctimas del conflicto armado y escenarios de paz 100% 100%
3 Derechos Económicos, Sociales, Culturales,
Colectivos y del Ambiente 100% 71%
4 Fortalecimiento Institucional 100% 95%
Plan Operativo Estratégico POE – Dic /2014 100% 91%
Avance alcanzado a Diciembre de 2014
78 actividades fueron ejecutadas al 100%
31 actividades fueron ejecutadas parcialmente (menos del 99% )
3 actividades fueron suspendidas en su ejecución, 1 excluida por solicitud de
las áreas responsables.
2. Planes y Proyectos en ejecución
2.2. Plan Operativo Estratégico - POE
Fuente: Sistema de Información Strategos – Junio de 2015
ítem Énfasis de Acción Ejecutado
1 Cultura en Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario 53,53%
2 Víctimas del conflicto armado y escenarios
de paz 54,58%
3 Derechos Económicos, Sociales, Culturales,
Colectivos y del Ambiente 59,01%
4 Fortalecimiento Institucional 52.05%
Plan Operativo Estratégico POE - 2014 /
Agosto 54.79%
Avance alcanzado a 31 de Agosto de 2015
2. Planes y Proyectos en ejecución
2.2. Plan Operativo Estratégico - POE
Fuente: Sistema de Información Strategos – Agosto de 2015
Valores en Millones de pesos
Distribución de los proyectos de inversión por tema
2015
TEMAS N° PROYECTOS
APROPIACIÓN
VIGENTE
2015
PESO
VÍCTIMAS 7 14.100 40%
NO VICTIMAS 5 2.080 6%
SEDES 2 18.721 54%
TOTAL 14 34.901 100%
EJECUCIÓN
AGOSTO/15 %
10.523 75%
658 32%
1.698 9%
12.879 37%
2. Planes y Proyectos en ejecución
2.3. Proyectos de Inversión - 2015
Valores en Millones de pesos
RUBROS APROP
VIGENTE PESO
COMPROMISOS
AGOSTO
Valor %
INVERSIÓN 34.901 100% 12.879 37%
- APROVISIONAMIENTO DE CONDICIONES FÍSICAS 14.000 40% 0 0%
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN 20.901 60% 12.897 62%
- Modernización Sistemas de Información 489 1% 0 0%
- Implementación Sistema Gestión Documental 428 1% 0 0%
- Adquisición sedes 4.721 14% 1.698 36%
- Cualificación Integral del Talento Humano 489 1% 197 40%
- Acompañamiento, asesoría Victimas Grupos Étnicos 800 2% 425 53%
- Fortalecimiento Promoción y Segui/to al Cumpl/to Der Mujeres 245 1% 133 54%
- Prevención y Atención Desplazamiento Forzado 3.950 11% 2.188 55%
- Fortalecimineto Capacidad Técnica Operadores 900 3% 530 59%
- Población Rural (APVND) 600 2% 455 76%
Ejecución Presupuestal a Agosto
2. Planes y Proyectos en ejecución
2.3. Proyectos de Inversión - 2015
Valores en Millones de pesos
RUBROS APROP
VIGENTE PESO
COMPROMISOS
AGOSTO
Valor %
- Fortalecimiento del Respeto, Protección y Garantía DESC 428 1% 329 77%
- Divulgación y Promoción de los Derechos Humanos 1.700 5% 1.395 82%
- Consolidación SAT 2.200 6% 1.972 90%
- Asesoría Orientac y acompañ/to Víctimas Conflicto (APVND) 3.950 11% 3.558 90%
2. Planes y Proyectos en ejecución
2.3. Proyectos de Inversión - 2015
Ejecución Presupuestal a Agosto
El Plan de Mejoramiento de la Entidad formulado con el fin de atender
las observaciones realizadas por la Contraloría General de la Republica,
en atención a la visita de auditoria regular en la que se examino la
vigencia 2013, y posteriormente la auditoria especial realizada al
cumplimiento de la ley 1448 de 2011, por medio de la cual se dictaron
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado, a junio 30 de 2015 reporta el siguiente avance:
Número de
acciones
propuestas
Acciones propuestas
Vigencia 2014
Acciones propuestas
Vigencia 2015
Acciones
cumplidas
Cant Cumplimiento Cant Cumplimiento Cant %
40 38 100% 2 50% 39 98%
2. Planes y Proyectos en ejecución
2.4. Planes de Mejoramiento
ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
Implementación de los
demás programas de
Defensoría Pública en el
sistema VisionWeb
Informe de implementación
de los programas no penales
en el sistema VisionWeb en
las Defensorías Regionales
Cumplida a 30 de junio de 2015
Realizar el
fortalecimiento de las
tecnologías de
información y
comunicación en la
Defensoría del Pueblo
Validación y aprobación del
plan estratégico de
tecnologías de información y
comunicación
A la fecha se adelanta un
acompañamiento por parte de
MINTIC como parte de la
Implementación de Gobierno En
Línea, y dentro de estas
actividades se encuentra
contemplada la revisión para la
adopción del Plan Estratégico de
Tecnologías de Información y las
Comunicaciones.
Acciones de mejora programadas Vigencia 2015
2. Planes y Proyectos en ejecución
2.4. Planes de Mejoramiento
XX. Definición de Temas
(continua) Estrategia
Otros temas:
Comunicaciones,
Caso Doña Juana,
Inversión en las regiones,
Planes contra la corrupción,
Ejercicio de la magistratura moral y
alertas tempranas,
Indicadores de productividad laboral,
3. Información Presupuestal
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos
Primas
Contribuciones inherentes a la nomina
Parafiscales
Servicios Personales Indirectos
GASTOS GENERALES
Impuesto
Adquisición de Bienes y Servicios
TRANSFERENCIAS
CON SITUACIÓN DE FONDOS – CSF SIN SITUACIÓN DE FONDOS - SSF
Cuota de auditaje • Fondo Defensa Derechos e Intereses
Colectivos Seguro de Vida
Sentencias y conciliaciones
• Fondo especial Comisión Nacional de
Búsqueda
Comisión de búsqueda de personas
desaparecidas
Defensoría Pública
3. Información Presupuestal
Composición Rubro Funcionamiento
INVERSIÓN
• 14 Proyectos de inversión registrados en el sistema SUIFP BPIN
3. Información Presupuestal
Composición Rubro Inversión
Los Proyectos de inversión se encuentran alineados con el Plan Estratégico
definido y aportan directamente al cumplimiento de la misión.
AÑO 2014
N°
PROYECTOS
APROP
VIGENTE
2014
PESO
%
6 12.600 42%
2 1.221 4%
1 16.000 42%
9 29.821 100%
CONCEPTO 2014 2015
Apropiación Presupuestal $29.821 $34.901
N° Proyectos de inversión 9 14
AÑO 2015
N°
PROYECTOS
APROP
VIGENTE
2015
PESO
%
7 14.100 40%
5 2.080 6%
2 18.721 54%
14 34.901 100%
TEMAS
VÍCTIMAS
NO VICTIMAS
SEDES
TOTAL
Presupuesto y cantidad de proyectos
Distribución recursos según temas de proyecto Valores en Millones de pesos
Valores en Millones de pesos
3. Información Presupuestal
Distribución presupuesto
Valores en Millones de pesos
Rubro Presupuestal
2014
Apropiación
Inicial Traslados
Apropiación Definitiva
Valor % de
Participación
FUNCIONAMIENTO $333.346 $18.000 $ 351.346 92%
INVERSIÓN $29.821 $ 29.821 8%
TOTAL $363.167 $ 381.167 100%
• A la Defensoría del Pueblo en vigencias 2014 y 2015 le fue liquidado el
siguiente presupuesto de gastos:
Rubro
Presupuestal 2015
Apropiación
Inicial
Aprop
Aplazada Traslados
Apropiación Definitiva
Valor % de
Participación
FUNCIONAMIENTO $389.901 $389.901 92%
INVERSIÓN $34.821 $3.920 $4.000 $ 34.901 8%
TOTAL $424.722 $3.920 $4.000 424.802 100%
Gráfico 3. Ejecución acumulada por conceptos. Diciembre de 2014
Valores en Millones de pesos
3. Información Presupuestal
Ejecución Presupuestal
GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIASCORRIENTES
INVERSION
Valo
res
en m
illo
nes
de p
eso
s
APROP DEFINITIVA EJEC ACUMULADA A DIC/2014
Gráfico 4. Ejecución acumulada por conceptos. septiembre de 2015
Valores en Millones de pesos
GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS INVERSION
APROPIACIÓN VIGENTE EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 2015
3. Información Presupuestal
Ejecución Presupuestal
XX. Definición de Temas
(continua) Estrategia
Otros temas:
Comunicaciones,
Caso Doña Juana,
Inversión en las regiones,
Planes contra la corrupción,
Ejercicio de la magistratura moral y
alertas tempranas,
Indicadores de productividad laboral,
4. Fortalecimiento de la
Entidad
4. Reestructuración de la Defensoría del Pueblo
La reestructuración se concibió como un proceso de mejoramiento continuo de la
Administración y la gestión administrativa, en forma específica para garantizar los
siguientes criterios
Aumentar la capacidad instalada para la recepción de los recursos y acciones
judiciales requeridas por el peticionario para el restablecimiento de sus derechos.
Robustecer los esquemas de atención especializada para la atención de los
diferentes grupos de derechos y sujetos de especial protección.
Fortalecer el equipo humano de las regionales para poder atender a los diferentes
grupos étnicos y dar respuesta a sus requerimientos en relación con sus derechos,
en especial el derecho a la consulta previa.
Fortalecer el equipo humano responsable de las tareas de apoyo en las regiones
como parte de la estrategia de desconcentración administrativa, que integra
funciones tales como la planeación operativa, los informes de control interno y la
gestión documental, entre otros, procesos fundamentales para el buen desarrollo
de las labores misionales en las regionales.
4. Reestructuración de la Defensoría del Pueblo
4.1.Estructura Organizacional
Despacho del Defensor
del Pueblo
Oficina de
Planeación
Oficina
Jurídica
Oficina de
Comunicaciones e
Imagen
Institucional
Oficina de
Control Interno
Oficina de
Control Interno
Disciplinario
Oficina de
Asuntos
Internacionales
Despacho del
Vicedefensor Secretaría General
Defensorías Delegadas Direcciones Nacionales Defensorías
Regionales (36)
Órganos de
Asesoría y
Coordinación
Atención y Trámite de
Quejas
Promoción y Divulgación de
Derechos Humanos
Recursos y Acciones
Judiciales
Defensoría Pública
Para la Orientación y
Asesoría de Víctimas del
Conflicto Armado Interno
Para la Prevención de
Riesgos de Violaciones de
DDHH y DIH
Para los Asuntos Agrarios y
Tierras
Para los Derechos
Colectivos y del Ambiente
Para los Derechos de las
Mujeres y Asuntos de
Género
Para los Indígenas y las
Minorías
Para la Infancia, la
Juventud y el Adulto Mayor Para la Política Criminal y
Penitenciaria
Para la Salud, la Seguridad
Social y la Discapacidad Para los Asuntos
Constitucionales y Legales
Para los Derechos de la
Población Desplazada Para los Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales
Subdirección
Administrativa
Subdirección Financiera
Subdirección de Gestión
del Talento Humano
Ofi
cin
as
Aseso
ras
Áre
as
Po
líti
co
Mis
ion
ale
s
Áre
as A
dm
inis
trati
va
s Áre
as
Op
era
tivas
Mis
ion
ale
s
Organigrama
Estructural
Decreto 025 de 2014
4. Reestructuración de la Defensoría del Pueblo
4.1. Estructura Organizacional
Despacho del Defensor del
Pueblo
Defensorías Regionales
Áre
as
Op
era
tiva
s M
isio
na
les
Antioquia
Arauca
Atlántico
Amazonas
Bogotá
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
César
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guajira
Guainía
Guaviare
Huila
Magdalena
Magdalena Medio
Meta
Nariño
Norte de Santander
Ocaña
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés Isla
Santander
Sucre
Tolima
Urabá
Valle del Cauca
Vaupés
Vichada
Cauca
Organigrama
Estructural
Decreto 025 de 2014
4. Reestructuración de la Defensoría del Pueblo 4.3. Porcentaje de crecimiento por niveles de la planta de personal
Teniendo en cuenta los lineamientos definidos en la reestructuración y los
contextos sociales, culturales y la misionalidad de la Defensoría, se realizó el
cambio de algunas delegadas para generar coherencia en sus líneas de acción.
Entre las delegadas que presentaron estos cambios fueron: Para la Infancia, la
Juventud y el Adulto Mayor; Para la Salud la Seguridad Social y la Discapacidad;
Para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
NIVEL PLANTA
ASIGNADA 2013
PLANTA ASIGNADA
2014
PLANTA
PROYECTADA-2017
% DE CRECIMIENTO
2013-2017
DIRECTIVO 53 67 67 26.4%
EJECUTIVO 14 0 0 0
ASESOR 50 20 73 46.0%
PROFESIONAL 1111 1271 1724 55.2%
TECNICO 160 162 223 39.4%
ADMINISTRATI
VO
411 451 574 39.7%
TOTAL 1799 1971 2661 47,9%
4. Reestructuración de la Defensoría del Pueblo
4.2 Talento Humano
Planta de Personal:
En la vigencia 2015, la Defensoría del Pueblo para el cumplimiento de las funciones
constitucionales y legales asignadas, para completar los cargos vacantes desarrolló
convocatorias públicas adelantadas por instituciones como la Universidad Manuela
Beltrán y por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Fuente: Subdirección de Talento Humano
PLANTA GLOBAL A
AGOSTO/2015
VACANTES AL MES
DE AGOSTO /2015
CARGOS
PROVISTOS ENERO
AGOSTO/2015
PLANTA OCUPADA
A AGOSTO /2015
1971 297 224 1674
PLANTA GLOBAL A
DIC/2014 VACANTES A DIC/2014
PLANTA OCUPADA A
DIC/2014
1971 460 1511
4. Reestructuración de la Defensoría del Pueblo 4.3. Porcentaje de crecimiento por niveles de la planta de personal
A 31 Agosto de 2015 la planta total asignada a la Defensoría del Pueblo es de
(1.971 cargos), estando ocupada en un 84,9%, es decir (1.674 cargos) y el 15.1%
(297 cargos) se encuentran en vacancia.
DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO TOTAL
ASIGNADA 67 20 1271 162 451 1971
OCUPADA 62 13 1042 152 405 1674
VACANTE 5 7 229 10 46 297
PORCENTAJE DISTRIBUCIÓN POR NIVEL PLANTA ASIGNADA
4.Reestructuración de la Defensoría del Pueblo
4.2. Distribución y Estado de Planta Institucional
DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO TOTAL
CENTRAL 26 13 323 56 162 580
REGIONAL 36 0 719 96 243 1094
TOTAL 62 13 1042 152 405 1674
En cuanto a la ubicación de los empleos, se presenta una asignación del 65% de
los cargos en el nivel regional, frente a un 35% de los cargos ubicados en el nivel
central, lo que demuestra que el proceso de fortalecimiento del personal que se
ha venido desarrollando, se ha enfocado principalmente en las Defensorías
Regionales, las cuales son las llamadas a garantizar la cobertura y prestación de
los servicios de la Defensoría del Pueblo en el territorio nacional.
Fuente: Subdirección de Gestión del Talento Humano
ALCANCE:
El alcance del ciclo de auditorias considero
el examen a los procesos relacionados en el
Mapa de Procesos de la Entidad de acuerdo
con los requisitos de la Norma de calidad
para el sector publico y de la
documentación que soporta el Sistema de
Gestión de la Calidad.
4.Reestructuración de la Defensoría del Pueblo
4.3.Auditoría Interna de calidad
OBJETIVO:
Verificar el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica de Calidad
en la Gestión Publica NTC GP 1000: 2009 en la Entidad.
FECHA AUDITORIA: Del 10 de junio al 17 de Julio de 2015
4.Reestructuración de la Defensoría del Pueblo
4.3. Auditoría Interna de calidad
PROCESOS
1. Direccionamiento Estratégico
2. Evaluación y Seguimiento
3. Prevención y protección
4. Gestión del Talento Humano
5. Gestión de las Comunicaciones
6. Gestión Financiera
7. Promoción y Divulgación.
8. Gestión Jurídica
9. Gestión Contractual
10. Gestión Servicios Administrativos
11. Evaluación de atención a los grupos de
Interés
12. Subproceso de Defensoría Publica
13. Subproceso de Atención y Tramite de
peticiones
14. Subproceso Recursos y Acciones
Judiciales
15. Control Interno Disciplinario
DELEGADAS
1. Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
2. Orientación y Asesoría de Victimas del
Conflicto Armado Interno
3. Infancia la juventud y el Adulto Mayor
4. Indígenas y las Minorías Étnicas
5. Derechos y la Población Desplazada
REGIONALES
1. Bogotá
2. Tolima
3. Cundinamarca
4. Vaupés
5. Antioquia
6. Bolívar
7. San Andrés
8. Nte Stander
9. Guaviare
10. Guajira
Procesos y dependencias auditadas
4.Reestructuración de la Defensoría del Pueblo
4.3.Auditoría Interna de calidad
Resultado de la auditoria de calidad
NO
CONFORMIDADES
MAYORES
5
TOTAL NO
CONFORMIDADES
101
NO
CONFORMIDADES
MENORES
21
• Se ha demostrado la conformidad de la documentación del Sistema de
Gestión, con los requisitos de la norma y dicha documentación
proporciona estructura suficiente para apoyar la implementación del
Sistema de Gestión de la Calidad, se considera que es viable dar
continuidad con el proceso que permita la pre auditoria y auditoria de
certificación con ente certificador.
Conclusión de la auditoria de calidad
XX. Definición de Temas
(continua) Estrategia
Otros temas:
Comunicaciones,
Caso Doña Juana,
Inversión en las regiones,
Planes contra la corrupción,
Ejercicio de la magistratura moral y
alertas tempranas,
Indicadores de productividad laboral,
5. Gestión Contractual
5. Gestión Contractual 5.1 proceso contractual
Tipo de Proceso 2014 Adjudicado Desierto Total general
Concurso de Méritos 1 1
Licitación Pública 7 7
Mínima Cuantía 173 46 219
Selección Abreviada 13 7 20
Subasta 6 1 7
Total General 200 54 254 Fuente: Base de Datos 2 Procesos 2014
Tipo de Proceso 2015 Adjudicado Desierto Total general
Concurso de Méritos 0 0 0
Licitación Pública 1 0 1
Mínima Cuantía 103 31 134
Selección Abreviada 4 3 7
Subasta 4 1 5
Total General 112 35 147
Fuente: Base de Datos Procesos 2015
Comparativo Procesos de Selección para la adquisición de bienes y servicios –a
diciembre de 2014 y Septiembre de 2015
5.Gestión Contractual 5.1. proceso contractual
Tipo de Proceso Presupuesto
Estimado % Valor Adjudicado % Diferencia %
Concurso de Méritos 249.731.681 1,5 249.701.871 1,7 29.810 0,0
Licitación Pública 8.065.248.292 48,5 7.798.459.035 54,3 266.789.257 3,3
Mínima Cuantía 3.203.436.190 19,3 2.283.723.293 15,9 464.086.349 28,7
Selección Abreviada 2.427.288.774 14,6 1.649.021.159 11,5 148.282.525 32,1
Subasta 2.691.308.083 16,2 2.381.376.687 16,6 244.931.395 11,5
Total General 16.637.013.020 100 14.362.282.045 100 1.124.119.336 13,7
Presupuesto 2014 por tipo de proceso
Presupuesto 2015 por tipo de proceso septiembre
Tipo de Proceso Presupuesto Estimado % Valor Adjudicado % Diferencia %
Concurso de Méritos 0 0 0 0,0 0 0,0
Licitación Pública 1.384.708.950,00 37,305 1.374.423.373,00 40,8 10.285.577,00 3,0
Mínima Cuantía 1.261.909.672,00 33,9967 1.023.614.493,00 30,4 238.295.179,00 70,0
Selección Abreviada 269.800.000,00 7,2686 201.429.196,00 6,0 68.370.804,00 20,1
Subasta 795.439.456,00 21,4297 772.074.764,00 22,9 23.364.692,00 6,9
Total General 3.711.858.078,00 100 3.371.541.826,00 100 340.316.252,00 100
5.Gestión Contractual
5.2 contratación directa
Contrato Cantidad 2014 % Cantidad 2015 %
Arrendamiento 12 21,1 4 2,4
Capacitación 10 17,5 7 4,2
Conectividad 1 1,8 0 0,0
Contrato Interadministrativo 7 12,3 5 3,0
Convenio 2 3,5 6 3,6
De apoyo a la gestión 2 3,5 138 82,6
Licencias y soporte técnico 7 12,3 3 1,8
Prácticas y pasantías 2 3,5 0 0,0
Publicaciones 5 8,8 0 0,0
Publicidad 2 3,5 1 0,6
Suscripciones 7 12,3 3 1,8
Total General 57 100 167 100
Ésta clasificación de contratación, reúne todos los contratos directos que suscribe la
Entidad con personas jurídicas, dado su nivel de especialización o exclusividad, no
requiere de concursos abiertos, pueden o no representar erogación para la Defensoría.
Dentro de estos encontramos los contratos interadministrativos, las suscripciones, el
servicio de suministro de tiquetes aéreos, licenciamiento de software, entre otros.
AÑO APROP EJECUCIÓN % OPERADORES
CONTRATADOS
2014 162.037 161.500 99,7% 4.029
2015 179.000 145.477 80,0% 4.083
La prestación de los servicios de Defensa Técnica, reportaron las siguientes
cifras:
Es importante señalar que el rubro “Defensoría Pública Ley 24”, a través del
cual se contrata la prestación del servicio de defensa técnica, para el año 2015,
fue objeto de una reducción por valor de $29,800 millones de pesos, lo cual
impidió contar con la planta de operadores con que se finalizó en el año 2014.
5.Gestión Contractual
5.3.Contratos de Defensoría Publica
XX. Definición de Temas
(continua) Estrategia
Otros temas:
Comunicaciones,
Caso Doña Juana,
Inversión en las regiones,
Planes contra la corrupción,
Ejercicio de la magistratura moral y
alertas tempranas,
Indicadores de productividad laboral,
6. Gestión de Cultura y
Servicio al usuario
Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano
Principios:
• Transparencia.
• Gestión pública efectiva.
• Vocación por el servicio público.
• Lucha contra la corrupción.
• Acceso a la información, trámites y
servicios.
6. Gestión de Cultura y Servicio al usuario
La Entidad en desarrollo de la política de atención y buen servicio a los usuarios,
se ha fijado el propósito de ofrecer sus servicios con los más elevados estándares
de excelencia, de manera adecuada, con calidez, accesibilidad y respeto; a fin
de , conquistar la satisfacción, confianza y buen concepto de los ciudadanos.
6. Gestión de Cultura y Servicio al usuario
6.1. capacitación a servidores públicosy usuarios
Como estrategia de sensibilización y divulgación de temas concernientes al Servicio y a la
Cultura del servicio. Temas abordados: 1. Gestión de Servicio al Ciudadano, 2. Cultura y
Servicio al Ciudadano. 3 herramientas para el servicio al ciudadano. 4 Proceso de
evaluación a grupos de interes PQRSDF
Año Regionales Numero de servidores
2014 12 897
2015 15 1331
En las visitas a las Regionales se dicta una charla tipo a los usuarios (cuando
más usuarios hay 8 am 2 pm), con el fin de darles a conocer el alcance de la
entidad los servicios, se hace énfasis sobre los derechos y los deberes que
ellos tienen como usuarios y como pueden acceder a cada uno de nuestros
servicios
6. Gestión de Cultura y Servicio al usuario 6.2.Participación en las Ferias de servicio al ciudadano
La Secretaria General lideró la participación de la Defensoría del Pueblo en las Ferias Nacionales de Servicio al
Ciudadano, las cuales son una iniciativa del “Programa Nacional de Servicio al Ciudadano” del Departamento Nacional
de Planeación (DNP), apoyadas por la Alta Consejería Presidencial para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa,
articulando Entidades de la Administración Pública Nacional, (APN) con el propósito de acercar al territorio, el Estado y
con el fin de facilitar el acceso a todos los servicios, trámites, programas y campañas que ofrece el Estado.
MUNICIPIO FECHA PERSONAS
ATENDIDAS
ASESORIA TOMA DE
DECHARACIÓN
PUBLICACIONES
YOPAL 16/08/ 2014 120 78 2 1000
CAUCASIA 6/09/ 2014 125 70 21 300
CARTAGO 16 /10/2014 70 62 5
GUAJIRA 29/11/ 2014 125 65 12 300
TOTAL 440 275 40 1750
MUNICIPIO FECHA PERSONAS
ATENDIDAS
ASESORIA TOMA DE
DECHARACIÓN
PUBLICACIONES
TURBO 27/04/ 2015 124 70 24 245
PITALITO 30/05/ 2015 118 66 20 122
BUENAVENTURA 11/06/2015 79 26 53 70
LA VIRGINIA 22/08/2015 95 95
TOTAL 416 257 44 367
Canales de
recepción Origen
Sistematización
Acciones de
mejoramiento Trámite
Acciones
correctivas
Medidas
preventivas
Respuesta de
fondo al
usuario
Medir satisfacción de
la respuestas
Presencial
Virtual
Telefónico
Buzón
Radio
Prensa
Televisión
Secretaria
General
Oficinas
regionales
Dependencias Comité de
coordinación
de control
interno
Tiempos de respuesta CPACA
Informe trimestral
de PQRSDF
6. Gestión de Cultura y Servicio al usuario
6.3.Procedimiento de evaluación y satisfacción a grupos de
interés PQRSDF
Defensor del
Pueblo
(trimestral)
• Ciudadanía
• Instituciones
Públicas
• Servidores Públicos
• Organizaciones
civiles
• Organizaciones No
Gubernamentales
Organismos
internacionales
Respuesta inicial al
usuario
Oficina de
control
interno
6. Gestión de Cultura y Servicio al usuario
6.4. PQRSDF
Distribución de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias, y
Felicitaciones en el nivel central
Tipo de
PQRSDF
AÑO 2014 AÑO 2015 (Septiembre)
Total
Periodo
Porcentaje
%
Total
Periodo Porcentaje %
Reclamos 136 53.1 33 35,48
Quejas 113 44.2 52 55,91
Sugerencias 4 1.5 2 2,15
Denuncias 0 0 3 3,23
Felicitaciones 2 2,15
Total 253 100 92 100
6. Gestión de Cultura y Servicio al usuario
6.4. PQRSDF
Número de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias, y
Felicitaciones en el las Oficinas Regionales
Tipo de
PQRSDF
AÑO 2014 Sep/Dic AÑO 2015 (agosto)
Total
Periodo
Porcentaje
%
Total
Periodo Porcentaje %
Reclamos 0 0 2 1,01
Quejas 19 33,4 64 32,16
Sugerencias 6 9,7 29 14,57
Denuncias 0 0 4 2,01
Felicitaciones 34 56.9 100 50,25
Total 59 100 190 100
Esperamos sus aportes y comentarios
en nuestra página web.