AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

FINAL 2015 E INICIAL 2016

Cochabamba, marzo 2016

CONTENIDO

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

EJECUCIÓN POA – PRESUPUESTO 2015

ACTIVIDADES CON IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL REALIZADAS EN LA GESTIÓN 2015

PROGRAMACIÓN POA – PRESUPUESTO 2016

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

CREACIÓN, NATURALEZA Y MANDATO

Creada mediante el Decreto Supremo N°071/2009, 09 de abril 2009, como una

institución pública técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica, supeditada al Ministerio de

Hidrocarburos y Energía

Tiene por objetivo Fiscalizar, Controlar, Supervisar y Regular la Industria Eléctrica, considerando la Ley de Electricidad N°1604 y sus

reglamentos, en tanto no contradigan lo dispuesto en la CPE

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Dirección Ejecutiva

Dirección de Control de Operaciones, Calidad y

Protección al Consumidor Área 1

Dirección de Control de Operaciones, Calidad y

Protección al Consumidor Área 2

Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones

Dirección de Derechos y Obligaciones

Dirección Legal

Dirección Administrativa Financiera

Unidad de Gestión

Estratégica

Unidad de Tecnologías de la

Información

Unidad de Auditoria Interna

EJECUCIÓN POA – PRESUPUESTOGESTIÓN 2015

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Cumplimiento POA 94,5%

al 31 de diciembre de

2015

Funcionamiento32%

Transferenciasal TGN

68%

Distribución del Presupuesto Total Institucional

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Presupuesto Aprobado Ejecutado Ejecución %

Funcionamiento 33.891.444 33.488.581 98,81%

Transferencias TGN 71.710.514 69.548.131 96,98%

Total 105.601.958 103.036.712 97,57%

Ejecución del 97,57% al 31 de diciembre de 2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ServiciosPersonales

Bs19.679.043,3859%

Servicios No Personales

Bs11.841.11635%

Materiales y Suministros

Bs1.349.690,924%

Activos RealesBs618.730,50

2%

Ejecución Presupuesto de Funcionamiento(Equivalente al 32% del presupuesto Institucional)

En la gestión 2015 se ejecutó el 98,81% del presupuesto de funcionamiento equivalente a Bs33.488.581

ACTIVIDADES CON IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

Aprobación y Control de Inversiones Aprobación de Tarifas Control de Tarifa Dignidad Control del Fondo de Energías Alternativas Protección al Consumidor

Control de la Calidad del Suministro Mejora de la Confiabilidad y

Continuidad del Suministro Otorgamiento de Derechos Normativa del Sector

APROBACIÓN DE INVERSIONES

Se aprobaron inversiones para las actividades de Generación, Transmisión y Distribución por un monto de USD889.890.314

Generación Transmisión Distribución

Monto InversiónAprobada USD

292.494.044 154.683.551 442.712.719

APROBACIÓN DE INVERSIONES

Actividad Empresa Periodo / Proyecto Monto (USD)

Distribución

SETAR - Central y Sistemas

Periodo Tarifario 2015-20188.581.685

ENDE Cobija 7.252.409ENDE UyuniELFEC

Periodo Tarifario 2016-2019

71.504.623ENDE del Beni 8.592.967CESSA 16.127.098ELFEOSA 18.808.841CRE - Área Integrada y SA 195.593.103DELAPAZ 112.688.402

EGSA - San Matías 27.807

Generación

ENDE Andina Central Termoeléctrica Warnes (5 generadores) 153.626.034

ENDE CorporaciónCentral Hidroeléctrica Misicuni 137.000.000Sistema Yucumo, Rurrenabaque, Santa Ana de Yacuma, San Borja, San Ignacio de Moxos

1.868.010

Transmisión

ENDE Transmisión

Línea de Transmisión Kenko – Chuquiaguillo 4.888.409Bahía de Línea Aranjuez 774.200Segundo Transformador Subestación Catavi 1.437.575Línea de Transmisión Sacaba–Paracaya–Qollpana 13.567.104Línea de Transmisión Sucre – La Plata – Potosí 21.402.871

ENDE CorporaciónLínea de Transmisión Cochabamba – La Paz 82.248.735Línea de Transmisión Yucumo – San Buenaventura 15.550.648Línea de Transmisión Sucre – Padilla (*) 14.814.004

(*)Inversión a cargo del Gobierno Autónomo de Chuquisaca, Operación y Mantenimiento a cargo de ENDE Corporación

Inversiones aprobadas en la Gestión 2015

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Se realizaron evaluaciones técnico – financieras de

inversiones comprometidas, reconociéndose una inversión

de USD 243.253.664

Aprobada Reconocida

MontoUSD

40.019.000 61.463.807

Generación

Aprobada Reconocida

MontoUSD

1.091.430 979.196

Transmisión

Aprobada Reconocida

MontoUSD

196.982.624 180.810.662

Distribución

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Actividad EmpresaPeriodo Tarifario /

Proyecto

Inversión

Aprobada

(USD)

Inversión

Reconocida

(USD)

Distribución

SETAR 2010-2013 14.020.584 8.105.184CRE

2012-2014

94.002.645 99.279.792ELFEC 31.599.644 31.217.349DELAPAZ 42.981.158 32.789.658ELFEOSA 6.642.921 3.712.893CESSA 7.733.660 5.661.317COSEGUA 2012 2.012 44.469

Generación

EGSA Ciclo Combinado GCH12 40.019.000 61.463.807

SECCOCentra Termoeléctrica El

Palmar – 7 unidades generadoras

476.577 468.484

TransmisiónENDE Transmisión

Proyecto de Adecuación Sistema Larecaja

1.091.430 979.195

Evaluación de Inversiones Comprometidas

APROBACIÓN DE TARIFAS

Empresa Periodo TarifarioImpacto Tarifario

Número de Consumidores

SistemaInterconectado

Nacional

SETAR 2014 - 2018 -12,00% 109.450

DELAPAZ 2015 - 2019 0% 733.706

ELFEC 2015 - 2019 0% 488.821

CESSA 2015 - 2019 0% 92.230

CRE 2015 - 2019 0% 560.125

ELFEOSA 2015 - 2019 0% 103.835

ENDE BENI 2015 - 2019 0% 46.332

EMDEECRUZ 2015 - 2019 0% 9

Sistemas Aislados ENDE COBIJA 2014 - 2018 -1,4% 14.475

Se aprobaron tarifas con criterios de: sostenibilidad, eficiencia, equidad y uniformización de tarifas a nivel departamental

Estructuras Tarifarias Aprobadas

CONTROL TARIFA DIGNIDAD

En la gestión 2015 se aprobó un descuento por aplicación de la Tarifa Dignidad de Bs78.771.411, que

benefició a un promedio de 1.046.622

consumidores a nivel nacional

Distribución Departamental

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

6.041.25 6.489.83 6.471.51 6.328.19 6.703.06 6.527.75 6.884.79 7.091.98 6.620.25 6.665.76 6.455.07 6.491.92

Evolución de Montos Compensados

La Paz40%

Cochabamba23%

Potosí9%

Santa Cruz9%

Oruro7%

Tarija5%

Chuquisaca4% Beni

3%Pando

1%

CONTROL FONDO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS

El Decreto Supremo N° 2048 de 2 de julio de 2014, establece un mecanismo para el desarrollo de proyectos de generación con energías alternativas, mediante

fondos que son administrados por las empresas distribuidoras del SIN

El Fondo de Energías Alternativas, tiene un

total acumulado de Bs38.791.127,47

Financiamiento de Proyectos: Geotérmicos Eólicos Solares Biomasa

DELAPAZBs7.822.027,62

CREBs16.704.723,41

ELFECBs4.838.766,70

SEPSA Bs4.938.538,24

CESSA Bs1.141.190,64 ELFEOSA

Bs3.345.880,85

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Atención de Reclamaciones Administrativas

Tramitación de 2.031 recursos presentados en

la AE

Devolución de Bs225.170

cobros en exceso o indebidos,

reparación de equipos,

resarcimiento de dañados

Atención de Recursos de Revocatoria ante

Infracciones Impuestas a

Consumidores

Tramitación de 87 recursos

presentados en la AE

Los consumidores dejaron de

cancelar Bs121.419 por

sanción y/o recuperación de

energía

Atención de Consultas

Atención de 62.401 consultas a través de: línea naranja gratuita, forma

personal, correspondencia,

fax, web

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Verificación Técnica y Comercial de las Oficinas ODECO

Realización de 29 inspecciones

Verificación de infraestructura, personal

capacitado y aplicación de procedimientos y normativa

Orientación al Consumidor

Talleres y ferias en comités, colegios, universidades, OTBs, hospitales, distribuidoras de

electricidad y plazas

Consumidores de todo el país han sido informados sobre sus

derechos , uso eficiente de energía y procedimientos de

reclamación y protección

IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO A LA LEY 453

Reglamento de los Derechos de los Usuarios y Consumidores del

Sector de Electricidad

Elaboración y aprobación de Instructivo, Formulario de Reclamaciones Directas

y Libro de Quejas (Aplicación por parte de las

distribuidoras)

Elaboración y aprobación del Procedimiento para la

Atención de Reclamaciones Administrativas

(Aplicación por parte de la AE)

Mayor enfoque y protección al usuario

Procedimientos más ágiles y plazos cortos

CONTROL DE LA CALIDAD DE DISTRIBUCIÓN DEL SUMINISTRO

Restituciones

Las reducciones son devueltas al consumidor en su factura, como

restituciones

Se restituyeron Bs2.998.486 que beneficiaron a 889.017

consumidores afectados por la calidad del suministro eléctrico

Reducciones

Los incumplimientos generan reducciones en las

remuneraciones de las distribuidoras

Se dispusieron reducciones por un monto de Bs7.500.026

Las Empresas Distribuidoras deben:

- Cumplir con niveles de calidad establecidos

- Realizar adecuado relevamiento y procesamiento de información

MEJORA DE LA CONFIABILIDADY CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO

Toma de Medidas Urgentes por Fallas

Relevantes en el Área Oriental

Seguimiento y análisis de la

Operación del Sistema Eléctrico

Solicitud de implementa-

ción de proyectos y

acciones

Mejora y Continuidad

del suministro

OTORGAMIENTO DE DERECHOS EN GENERACIÓN

Licencia de Generación de la Central Termoeléctrica WARNES

Licencia de Generación Central Hidroeléctrica Misicuni

Registros de Generación SitemasENDE (Yucumo, Rurrenabaque, Santa de Yacuma, San Borja San Ignacio de Moxos)

Incremento de la capacidad de generación de 331,9 MW en

el SIN

AUTOPRODUCTORES

SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

200 MW

126 MW

5,9 MW

Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ

SINCHI WAYRA (Aroifilia y yocalla)

Ingenio Azucarero San Buenaventura

25 MW

2,4 MW

24 MW

Incremento de la capacidad de

generación para la autoproducción

de 51,4 MW

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSMISIÓN

Ampliación de Licencia de Transmisión

Incremento de la capacidad de

transformación en 150 MVA y 393,5 km de

línea en el SIN

ENDE (Proyecto Línea de Transmisión en 115 kVYucumo – San Buenaventura, Proyecto Línea de Transmisión en 230 kV Cochabamba - La Paz)

ENDE (Proyecto Subestación Uyuni 230 kV, Proyecto Subestación Vinto 115/69 kV, Proyecto «Bahía de Línea 69kV Aranjuez»)

OTORGAMIENTO DEDERECHOS EN DISTRIBUCIÓN

Títulos Habilitantes y Registros de Distribución

SETAR: Central Tarija y Subsistemas

DELAPAZ: Subsistemas Aroma yLarecaja

CRE: Subsistema El Espino

Consumidores de las distribuidoras que cuentan con Títulos Habilitantes y Registros de Distribución cuentan con el

beneficio de la regulación (tarifa dignidad, rebaja adulto mayor y

exención del pago del servicio eléctrico a beneméritos de la

patria)

NORMATIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO

ComplementaciónNormativa

Propuesta del Proyecto de D.S. N° 2399 de Intercambio Internacional de Electricidad, su Operación y Transacciones Comerciales, así como las Interconexiones Internacionales de Electricidad

Aprobación del Procedimiento de Asignación de Volúmenes de Gas Oil para la Generación de Electricidad en Sistemas Aislados

Aprobación del Procedimiento Operativo de Reclamaciones Administrativas y del Instructivo, Formulario de Reclamaciones Directas y Libro de Quejas

Aprobación del Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones para las Actividades de Intercambio Internacional de Electricidad, Bajo la Modalidad de Importación y/o Exportación de Excedentes de Energía Eléctrica del SIN

Aprobación del Procedimiento para la Otorgación y Caducidad de Registros para el Ejercicio de Actividades de la Industria Eléctrica que no Requieren Título Habilitante ni Licencia

Aprobación del Procedimiento de la Tasa Máxima de Interés a ser Reconocida para Fines Tarifarios y Otros Fines Como Costos de Explotación, Resultantes de Préstamos de Largo Plazo Contraídos para el Financiamiento de Bienes Afectos al Ejercicio de la Actividad

NORMATIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO

Participación Emisión de

Nueva Normativa

D.S. N° 2268 que reglamenta la Ley N° 574 de Exención de Pago deServicios Básicos de Energía Eléctrica, Gas Domiciliario y AguaPotable a los Beneméritos de la Patria

D. S. N° 2337que aprueba el Reglamento Específico de la Ley 453,General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de lasConsumidoras y Consumidores, para el Sector de Hidrocarburos yElectricidad.

Resolución Ministerial 004-15 que aprueba los «Criterios para laAplicación de los Factores de Energías Alternativas» y el«Procedimiento para la Presentación de Proyectos, Evaluación,Plazos y Aprobación»

Sistematización y complementación de la normativa vigente del sector eléctrico, para coadyuvar y facilitar el ejercicio de derechos, obligaciones y la aplicación de procedimientos regulatorios.

Actualización del Compendio

Normativo

POA – PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2016

OBJETIVOS PROGRAMADOS

Objetivos Institucionales

de Gestión

Control del suministro con criterios de seguridad, calidad, confiabilidad, continuidad y mínimo costo.

Fiscalizar y aprobar precios y tarifas con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad

Aprobar y fiscalizar las inversiones para el desarrollo eficiente de la infraestructura eléctrica

Otorgar derechos y establecer obligaciones a los operadores de la industria eléctrica

Fiscalizar la atención al consumidor de forma oportuna, eficiente, imparcial y transparente

Ejecutar de forma eficaz, eficiente y transparente la gestión institucional

Informar de manera efectiva y transparente las actividades de la AE y del sector eléctrico

Coadyuvar en la adecuación y complementación de la normativa

Objetivos de Gestión por

Procesos

194 objetivos específicos, asignados a las diferentes unidades organizacionales

PRESUPUESTO INSTITUCIONALPresupuesto de Gastos Gestión 2016

Bs106.844.500

Transferencia TGN Bs74.545.114

Gastos de Funcionamiento

Bs32.299.386

61%Servicios

Personales Bs19.695.733

33%Servicios no Personales

Bs10.826.056

5%Materiales y Suministros Bs1.485.181

1%Activos Reales

Bs292.416

Distribución Gastos de Funcionamiento

Gracias…