1

Ikuspegi Orokorra Visión General

Saila/Departamento Presupuesto

Millones € %

Salud 3.800,1 3,3

Educación 2.845,4 4,5

Desarrollo Económico e Infraestructuras (*) 865,9 -2,7

Empleo y Políticas Sociales 1.028,8 0,7

Seguridad 658,2 2,7

Cultura y Política Lingüística 260,1 2,8

Trabajo y Justicia 217,4 3,2

Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 223,4 8,4

Resto 1.884,8 1,1

GUZTIRA/TOTAL 11.784,1 2,6

Aurrekontuaren Testuingurua/Marco Presupuestario

3

(*) Sin el efecto de los créditos de gestión se produce un incremento del 4,7%

5131 Infraestr. y Gestión Transporte Ferroviario

5135 Nueva Red Ferrov. en la CAE-Créditos Gestión

5136 Variante Sur Ferroviaria de Bilbao-Créditos Gesti

5141 Planificación del Transporte

5151 Puertos

5411 Investig. y Desarrollo Agropesquero

5413 Tecnología

5415 Agenda de Innovación Digital

7111 Agricultura y Des. Rural y Litoral

7112 Pesca

7113 Promoción y Calidad Alimentaria

7211 Estructura y Apoyo

7212 Desarrollo Ind. y Apoyo a Emprend.

7213 Seguridad Industrial

7214 Innovación y Estrat. competitividad

7311 Política y Des. Energ. y Minero

7613 Internacionalización

TOTAL

-0,9%

-36,3%

-23,6%

-2,0%

14,4%

6,8%

5,2%

7,6%

4,6%

6,4%

27,6%

2,2%

5,7%

3,8%

44,5%

268,3%

2,0%

240.927.882

156.237.646

5.142.000

6.143.383

19.015.376

18.763.587

149.739.301

18.490.474

79.642.048

19.041.973

20.294.593

18.819.834

103.026.533

5.130.881

5.419.250

1.260.576

22.733.663

889.829.000 4

Programen arabera banatuta/ Distribución del Presupuesto por Programas. (Euros) 2018 Incr.

Total sin créditos de gestión 728.449.354 762.562.584 4,7%

238.699.007

99.447.416

3.930.000

6.022.126

21.750.498

20.038.239

157.599.240

19.897.715

83.321.746

20.255.098

25.891.915

19.227.438

108.870.639

5.324.521

7.828.856

4.643.007

23.192.539

865.940.000

2019

27,1%

17,6%

0,6%

0,7%

2,1%

2,1%

16,8%

2,1%

9,0%

2,1%

2,3%

2,1%

11,6%

0,6%

0,6%

0,1%

2,6%

% s/Total

2019 Aurrekontua Sailburuordetzak eta Zuzendaritzak Presupuesto 2019 Viceconsejerías y Direcciones

11 – Tecnología y Estrategia 155.583.587 € 163.443.526 €

Tecnología

Agenda de Innovación Digital

Agenda de Innovación Digital

Apoyo Emprend.

Innovación y Competitividad

149.739.301 € 157.599.240 €

12.646.188 € 14.053.429 €

5.634.034 € 6.968.660 €

5.086.930 € 7.489.781 €

Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasun sailburuord. Viceconsej. de Tecnología, Innovación y Competitividad

179.283.059 €

6

2019

192.294.471 €

2018

2019

+ 7,3%

2018

12 – Emprendimiento, Innov. y Sdad. Inform. 23.367.152 € 28.511.870 €

5.844.286 € 5.844.286 €

HAZITEK

Convocatoria Ayudas 2019

EMAITEK

ELKARTEK

BIKAINTEK

68.000.000

57.997.325

31.141.250

5.250.000

23.300.000

39.847.325

4.641.250

850.000

44.700.000

18.150.000

26.500.000

4.400.000

44.700.000

17.160.000

23.500.000

1.016.000

Total*

Conv. 2019 Crédito 2019

Compromiso

2020 - 2022

Compromisos

años

anteriores en

2019

11 – Teknologia eta Estrategia zuzendaritza Dirección de Tecnología y Estrategia

7

163.443.526 € zuzendaritzarena

179.500.000 Importe total por el que se convocarán los programas de ayudas con partidas de DEI y la partida del Fondo de innovación (incremento previsto del Fondo de Innovación de 17.111.425 euros )

TOTAL*

SPRI TIC’s herramienta de competitividad *ciber ayudas

SPRI Innov no tecnológica *Haziinova (berria)

SPRI Actividades Emprendedoras (ekintzaile+Bind)

SPRI Agenda Digital

SPRI Capacitación y formación digitales

SPRI Acciones BIC’s BIC’s Araba, Bizkaia, Gipuzkoa

SPRI Basque Cibersecurity Centre (BCSC)

12 – Ekintzailetza, Berrikuntza eta Gizarte Sozietatea Emprendimiento, Innovación y Soc. de la Información

23.367.152 €

8

5.657.252 €

7.539.366 €

4.469.940 €

2.415.000 €

2.195.000 €

1.520.430 €

1.344.077 €

2019

28.511.870 €

2018

2019

Inc.

22,0%

4.816.430 €

3.200.658€

3.288.940 €

2.531.153 €

2.070.000€

1.238.468 €

1.500.000 €

2018

Internacionalización

21 – Desarrollo Industrial 97.173.406 € 101.682.211€

22 – Energía y Minas 6.391.457€ 9.967.528 €

20 – Internacionalización 22.733.663 € 23.192.539 €

Desarrollo Industrial

Industria Sailburuordetza Viceconsejería de Industria

126.517.619 €

135.062.046 €

2018

2019

Inc. 6,8%

9

2019

97.173.406 € 101.682.211 €

5.130.881 € 5.324.521 €

1.260.576€ 4.643.007 €

22.733.663 € 23.192.539 €

2018

Seguridad Industrial

Des. Energético y Minero

Créditos a empresas (IVF-Socade + departamento)

Capital Riesgo

Bideratu Berria

Bilbao Exhibition Centre

GAUZATU empresas tecnológicas (2019 convo 28 MM)

SPRI – Renove Industria 4.0 (convocatoria 5 MM)

INDARTU Zonas desfavorecidas (2019 convo de 12 MM)

SPRI - Renove Polígonos Industriales (Spri+EVE) + Sprilur

SPRI - Ampliación de capital en Sociedades

21 – Industria Garapen Zuzendaritza Dirección de Desarrollo Industrial

97.173.406 €

10

2019

2018

2019 101.682.211 € Inc. 4,6%

27.000.000 €

2.264.289 €

2.400.000 €

17.520.000 €

11.103.666 €

0 €

4.957.547 €

4.600.000 €

14.860.000 €

2018

27.000.000 €

2.319.357 €

2.000.000 €

17.520.000 €

11.371.958 €

3.000.000 €

10.000.000 €

4.900.000 €

22.087.400 €

Apoyo a las organizaciones clúster

Seguridad estructuras mineras abandonadas

Ayudas a Asociaciones Empresariales

Energy Inteligence Center (EIC)

22 – Energia eta Minak Energía y Minas

6.391.457 €

11

9.967.528 €

2019

2018

2019

3.661.598 €

262.000 €

681.000 €

3.250.000 €

Inc. 56,0%

2018

3.323.598 €

262.000 €

681.000 €

0 €

12

Euskal Energia Erakundea Ente Vasco de la Energía 2019

Tomas de participación en proyectos energéticos

Bimep (1.704.571€), CADEM (700.000€), biomasa (200.000€),

Smartencity (638.000€), eólica (2.500.000€), Bidelek 4.0

(4.600.000€), Viura (6 M)

Programas de ayudas

Ahorro y eficiencia, movilidad eficiente, biomasa, etc. (10.650.000€)

Créditos de compromiso años anteriores (2.000.000€)

Inversiones en instalaciones técnicas:

Movilidad eléctrica-MUBIL, geotermia,autoconsumo, eólica, biomasa,

red Euskalsis, planta de Mutriku

16.342.571 €

12.650.000 €

2.200.500 €

Nazioartekotzea Internacionalización

22.733.663 €

13

23.192.539 €

2019

2018

2019

Inc. 2,0%

2018

Internacionalización e Inversión Extranjera

Gauzatu Implantaciones Exteriores

21.969.546 €

764.117 €

22.353.422 €

779.117 €

Principales programas de internacionalización empresarial

Programa Zabaldu: Nuevo programa de promoción de

internacionalización de empresas con potencial exportador en

fase de inicio (1.380.000-2019 y 4.140.000-2020).

Programa Elkartzen Berri: Fomento de la internacionalización en

cooperación (250.000-2019 y 250.000-2020)

Programa Sakondu: Rediseño del programa de promoción

internacionalización de empresas exportadoras regulares

(200.000 euros en 2019 y 600.000 euros en 2020).

480 BECAS 7,2 MM

Internacionalización:

100 BEINT

380 Global Training

Lursoru industrial eta teknologikoa Inversión en suelo industrial y tecnológico

14

SPRILUR

INDUSTRIALDEAK

PARQUES TECNOLÓGICOS

8.867.247€

16.332.205€

19.981.548 €

31 – Des. Rural, Litoral y Pol. Europeas 19.772.061 € 22.362.605 €

32 – Agricultura y Ganadería 8.135.174€ 9.221.048 €

33 – Pesca y Acuicultura 21.041.973 € 22.255.098 €

34 – Calidad Ind. Agroalimentarias 37.058.180€ 43.930.154 €

95 – Organismo Pagador 51.600.000 € 51.600.000 €

Agricultura, Des. Rural y Litoral

Agricultura, Des. Rural y Litoral

Investigación y Desarrollo Agropesquero

Pesca

Invest. y Desarrollo Agropesquero

Promoción Calidad Agroalimentaria

Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura industria Agricultura, Pesca y Política Alimentaria

137.382.201 € 149.506.998 €

2018

2019 Inc.

8,83%

Agricultura, Des. Rural y Litoral

19.772.061€

2018

8.135.174€

2.000.000 €

19.041.973 €

16.763.587 €

20.294.593€

51.600.000€ 15

2.000.000 €

20.255.098 €

18.038.239 €

25.891.915 €

22.362.605 €

9.221.048 €

2019

51.600.000 €

Apoyo estructuración de agentes del medio rural y litoral

Fundación HAZI

EREIN (Pub. + Privados) Conv. 2019 – 8,9 MM

LEADER Conv. 2019 – 5,3 MM

Programa de emprendimiento en zonas rurales Conv. 2019 – 0,2 MM

Plan Preven II (berria)

31 – Landa eta Itsas Garapena, Europako politikak Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas

19.772.061 €

16

22.362.605 €

2018

2019

Inc. 13,1%

1.033.145 €

4.634.265 €

8.317.000 €

2.486.573 €

400.000 €

0 €

2018

1.064.570 €

4.634.265 €

7.088.430 €

6.040.387 €

200.000 €

150.000 €

2019

Apoyo a la estructuración del sector agrario

Agrup. productores, Asoc. profesionales y

sindicatos agrarios

Planes sectoriales

Apoyo al sector ganadero

Diversificación de cultivos extensivos

NEIKER

Plan Preven II (berria)

2.553.600 €

801.000 €

85.000 €

415.000 €

300.000 €

465.000 €

0 €

32 – Nekazaritza eta Abelzaintza Agricultura y Ganadería

8.135.174 €

17

9.221.048 €

2018

2019

Inc. 13,3%

2018

2.580.000 €

851.000 €

85.000 €

415.000 €

750.000 €

465.000 €

150.000 €

2019

Mejora estruct. comerciales y pesqueras Convo 2019 –7,3MM

Fundación AZTI

Plan estratégico de atuneros congeladores

Ayudas a cofradías

Lonjas Ondarroa y Bermeo *incremento partidas

Programa Itsasoratu

Plan Preven II (berria)

Formación y emprendimiento (Relevo generacional)

Bermeo Tuna World Capital (Berria)

33 – Arrantza eta akuikultura Pesca y Acuicultura

21.041.973 €

18

22.255.098 €

2018

2019

Inc. 5,8%

5.508.821 €

4.300.000 €

200.000 €

420.541 €

4.139.000 €

100.000 €

0 €

150.000 €

0 €

2018

5.719.462 €

4.300.000 €

250.000 €

420.541 €

5.170.000 €

100.000 €

150.000 €

120.000 €

100.000 €

2019

34 – Elikaduraren industriaren kalitatea Calidad e Industrias Alimentarias

37.058.180 €

Asociaciones y otras instituciones sin fines de lucro

Programa LEHIATU promoción Convo 15 M *ardoa berria

Fundación HAZI

BCC Lab (Tabakalera) berria

NEIKER

Programa GASTROBIKAIN Conv. 2019 – 0,5 MM

Progr. becas de Doctorados y Tecnólogos Conv. 2019 – 1,7M

Programa BERRIKER (I+D+i) Conv. 2019 – 1,6MM

Fundación AZTI

Plan Preven II (berria)

Programa de Cooperación Conv. 2019 – 0,2MM

19

43.930.154 €

2018

2019

Inc. 18,5%

2.020.000 €

9.500.000 €

6.061.273 €

0 €

8.440.000 €

500.000 €

1.508.530 €

1.600.000 €

2.400.000 €

0 €

600.000 €

2018

2.070.000 €

12.200.000 €

7.361.273 €

600.000 €

8.779.724 €

500.000 €

1.209.890 €

2.285.035 €

2.588.474 €

150.000 €

450.000 €

2019

157.254.007€

99.447.416 €

3.930.000 €

Infraestr y Gestión Transp. Ferrov.

Planificación del Transporte

81.445.000 €

5.880.781€

Puertos 21.750.498€

42– Dirección de Infraestructuras del Transporte 315.985.528€ 260.631.423 €

Infraestr y Gestión Transp. Ferrov.

Nueva Red Ferrov CAE-Créd.Gestión (-36,3%)

Variante Sur Ferroviaria-Créd.Gestión

Azpiegiturak eta Garraioak sailburuordetza Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes

427.466.287€

20

369.849.047€

2018

2019

Inc. -13,5%

154.605.882 €

156.237.646 € 5.142.000€

86.322.000 €

6.004.946 €

41– Dirección de Planificación del Transporte 92.326.946€ 87.325.781 €

43– Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos 19.015.376€ 21.750.498 €

19.015.376 €

2018 2019

Obras Tramo Gipuzcoano TAV (-36,3%)

Variante Sur Ferroviaria de Bilbao

Subvenciones Euskal Trenbide Sarea : Explotación

Capital

Consorcio Transportes de Bizkaia para financiar el FMB.

Convenio con Ayuntamiento de Gasteiz y DFA Bus

Eléctrico Inteligente ( BEI)

BEI Leioa y Donostia

99.447.416€

4.152.000€

31.000.000 €

68.840.000 €

39.000.000 €

7.462.000€

1.001.000 €

42– Garraioetarako azpiegiturak Infraestructuras del Transporte 315.985.528€

.21

260.631.423€

2018

2019

Inc. -17,5%

156.237.646€

6.110.000 €

29.000.000€

61.310.000 €

39.000.000€

10.390.500 €

0 €

2018 2019

Subvenciones Eusko Trenbideak

Explotación

Capital

Ayudas a la ATT de Gipuzkoa

Fomento interoperabilidad y billete único

Aeropuertos

59.800.000 €

21.645.000€

1.331.940 €

668.694 €

650.000 €

41– Garraioaren plangintza zuzendaritza Dirección de Planificación del Transporte

92.326.946€

22

87.325.781€ 2018

2019

Inc. -5,4%

52.042.000 €

34.280.000 €

1.355.261 €

668.713 €

857.000 €

2018 2019

Mantenimiento y dragados en puertos de la

CAPV

Limpieza lámina de agua y superficies

terrestres puertos

Servicio vigilancia puertos

Encomienda de gestión recaudación tasas

portuarias. E.K.P. (Portaviones eta Lekeitio)

Inversiones en puertos*

2.625.000 €

2.667.535 €

1.268.805 €

2.460.000 €

6.968.586 €

43 – Portuak eta Itsas arloko zuzendaritza Puertos y Asuntos Marítimos

19.015.376€

23

21.750.498€

2018

2019

Inc. 14,4%

3.600.000€

2.532.400 €

1.162.011€

2.460.000 €

3.005.000 €

2018 2018

Euskal Trenbide Sarea

24

Inversiones

Obras variante ferroviaria Lugaritz-Easo (Donostia)

Desdoblamiento y nueva estación Ermua

Cubrición Eibar - Azitain

Línea 3 – Reposición frontón Casco Viejo

Obras ampliación tranvía Gasteiz (Universidad, Salburua, y mejora paradas)

Obras ampliación tranvía Bilbao (Atxuri-Bolueta)

Remodelación estaciones Txorierri, Hendaia, Deba y Amorebieta

Urbanización y otras actuaciones Durango - Lebario

Supresión Pasos a Nivel y Renovaciones Vía

Otras actuaciones (proyectos, mejora infraestructuras existentes, …)

Presupuesto Explotación

Encomiendas de Gestión

Gastos de Personal

Gastos de Funcionamiento

Otras partidas

73.761.000 €

28.700.000 €

5.940.000 €

200.000 €

1.624.000 €

15.352.000 €

500.000 €

5.221.000 €

542.000 €

2.632.000 €

13.050.000 €

78.043.000 €

36.592.000 €

16.161.000 €

25.287.000 €

3.000 €

25