GESTIÓN 2019

Empresa Pública Correos del Ecuador

Miembro de la Unión Postal Universal, UPU, y de la

Unión Postal de las Américas, España y Portugal, UPAEP,

organismos regionales e internacionales que regulan la

actividad postal en sus diferentes niveles.

Único Operador Público del Servicio Postal Oficial del Ecuador.

Responsable de garantizar el Servicio Postal Universal; es decir la

prestación de servicios postales y logísticos con cobertura a nivel

nacional e internacional.

Marco normativos de funcionamiento: Ley Orgánica de Empresas

Públicas y Ley General de los Servicios Postales.

2

A

A

A

Líneas de negocio

Servicio de transporte por la Red Postal Universal al país de mercadería relacionada con el comercio electrónico,

SPU y encomiendas postales, el cual genera ingresos por concepto de bonificaciones internacionales que son

canceladas en aproximadamente un año después de realizarse el envío por parte de la Red Postal Universal de

cada país y así mismo se generan ingresos por el cobro de USD 3,49 con el concepto de trámites operativos que lo

paga el usuario final, se exceptúa del cobro al servicio postal universal.

Servicios Postales:

Productos y servicios que se encuentran en libre competencia y pueden ser ofrecidos por todos los operadores

postales, además del Servicio Postal Universal (SPU) al que solo Correos del Ecuador CDE E.P. está autorizado a

ofrecer como Operador Postal Designado.

Servicios Logísticos:

Servicios con diferentes niveles de personalización orientada principalmente al segmento corporativo, donde se

incluyen la logística integrada de documentos, logística integral de mercaderías y logística integrada de

lectofacturación.

Servicio Internacional:

3

A

Cobertura

La Empresa cuenta con 68 puntos directos de atención

(sucursales, agencias, ventanillas) y 362 puntos indirectos

de atención (franquicias, agenciado, patentado más

buzón), en estos puntos de atención los clientes pueden

acceder a los servicios y productos que brinda el

Operador Público Postal.

4

El mercado postal muestra un decrecimiento, escenario que afecta a la

operación de la empresa durante el 2019, en el procesamiento de documentos

al que hace referencia el servicio postal tradicional.

Mercado Postal

El mayor porcentaje de participación sobre los ingresos

totales de la empresa al 2019 corresponden a la Línea

Postal con un 52% y a la Línea Internacional con 43% por

bonificaciones internacionales y pago de trámites

operativos de representación.

Postal; $ 9,056,282;

52%

Internacional;$ 7,468,261;

43%

Logístico;$ 794,159;

5%

PARTICIPACIÓN POR L ÍNEA DE NEG OCIO

$ 163.71 $ 168.34 $ 154.73$ 130.72

$ 137.66 $ 150.20 $ 145.40

$33.59 $32.25 $19.94

$17.76 $19.33 $14.12 $11.27

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EVOLUCIÓN DEL MERCADO POSTAL ECUATORIANO (MILLONES DE USD)

Mercado Total Correos del Ecuador

*11,27= (Servicios Postales + Bonificaciones Internacionales)

5

Clientes 2019

46%

21%

33%

PARTICIPACIÓN CLIENTES

Corporativo Internacionales Ventanilla

12%

88%

PARTICIPACIÓN CLIENTES CORPORATIVOS

Privada Pública

Si bien el mayor número de clientes se encuentran en el grupo corporativo, el captar nuevos clientes en este segmento ha sido

muy complejo debido a la mala calidad en la prestación del servicio, incumplimiento en la oferta de valor, demoras en tiempos de

respuesta ante requerimientos de los clientes, factores que en el sector privado son muy importantes y que al no cumplirse en el

primer mes o semana de servicio ha llevado a la cancelación de los contratos por inconformidad en los mismos

6

Cumplimiento al Plan de Negocios e Indicadores 2019

Postal:

1. Reducción del presupuesto asignado a los clientes del sector

público para contratación.

2. Incumplimiento promesa de valor en servicios.

3. Falta de costos reales para tarifario competitivo.

4. Mala imagen corporativa perjudica cierre de negociaciones.

5. Falta de recursos económicos para solventar medios de

transporte.

Logística:

1. Falta de capacidad operativa para digitalización.

2. Falta de capacidad operativa para lecto facturación.

Internacional:

1. Desconocimiento del proceso para pre-alertar.

2. Tiempo de entrega muy extenso.

3. Pérdida de confianza en el servicio.

4. Falta de difusión del cobro de la tarifa de $3,49.

$ 14.19

$ 2.61

$ 8.62

$ 25.42

$ 9.01

$ 0.84

$ 7.47

$ 17.32

POSTAL LOGÍSTICO INTERNACIONAL Total

PRESUPUESTO PROGRAMADOVS EJECUTADO EN MM USD

Presupuesto Programado Presupuesto Ejecutado

63%87%

32%

68%

Objetivo 1: Incrementar los ingresos por ventas a través de los diferentes

canales de Correos del Ecuador CDE E.P. del 18% con relación a las ventas

reales que se ejecutarán al término del año 2018.

Estrategia : Reactivar y potencializar los servicios postales y logísticos

existentes, siempre y cuando la flota se encuentre al 100% operativa.

Indicador: Porcentaje de ingresos de ventas a través de los diferentes canales

de la empresa.

Resultado: En el año 2019 se alcanzó el 68 % de cumplimiento de

ingresos en relación al valor total planificado, los principales factores

que incidieron fueron los siguientes:

7

Cumplimiento al Plan de Negocios e Indicadores 2019

Objetivo 2: Incrementar la participación de mercado

en un 3% con relación al año 2018.

Estrategia : Fidelizar clientes del sector masivo como

corporativos, mediante el cumplimiento de la oferta de

valor y de valores agregados que se complementan

con los servicios postales (En Ruta).

Resultado: La participación de mercado de la

empresa en el 2019 decreció al 8% respecto al 2018

ya que no se logró complementar la herramienta

propuesta al 100% como un valor agregado.

9%$ 14.12 8%

$ 11.27

2018 2019

Años

PARTICIPACIÓN DE CDE EP EN EL MERCADO POSTAL

8

Cumplimiento al Plan de Negocios e Indicadores 2019

1

2

1

2

1

2

1

2

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 2019

Planificadas Ejecutadas

Objetivo 3: Incrementar la recordación de la marca Correos del

Ecuador CDE E.P. en el mercado postal y logístico a nivel

nacional con relación al año 2018.

Estrategia: En el 2019 se planificó desarrollar 6 campañas de

promoción y publicidad que fueron cumplidas en su totalidad y

con presupuesto cero en su ejecución entre las más relevantes

están:

• Campaña Avísalo, difusión informativa

• Exporta Fácil Prime

• Campaña La Navidad ha llegado a CDE EP, Registra y

Gana

• Beneficios de la red postal

Indicador: Campañas de promoción y publicidad

Cumplimiento: Se ejecutó el 100% del indicador, adicional se

determinó la participación de la Empresa Pública Correos del

Ecuador en el posicionamiento de recordación de marca entre el

segmento masivo y corporativo es de 45.03%.

9

Cumplimiento al Plan de Negocios e Indicadores 2019

Objetivo 4: Ejecutar durante el año 2019 las

emisiones postales de acuerdo al plan anual

aprobado por el ente rector.

Estrategia: Mantener acercamientos con las

instituciones requirentes de estas emisiones y

planificar el cronograma de lanzamiento de las

mismas.

Resultado: Se cumplió con el Plan Anual de

Emisiones Postales ejecutando un total de 14

emisiones de acuerdo al siguiente detalle:

10

Cumplimiento al Plan de Negocios e Indicadores 2019

No Nombre de la emisión Fecha de Circulación

1Foro Global Sobre Migración Y Desarrollo - Presidencia

Ecuador 2019"7 de febrero de 2019

2 Aves de Ilalo 2 de mayo de 2019

3 Ranas de Cristal 28 de mayo de 2019

4 100 Años Guayasamín 1919-2019 28 de junio de 2019

5 Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador 11 de septiembre 2019

6 250 Años del Natalicio de Alexander Humboldt 26 de septiembre 2019

7Museo Etnohistórico de Artesanías del Ecuador-

MINDALAE 22 de octubre 2019

8 25 Años Estación de Biodiversidad Tiputiti USFQ 29 de octubre 2019

9 Lago Agrio Tierra de Colores 31 de octubre de 2019

10 Elías Cedeño Jerves Poeta Ecuatoriano 20 de noviembre de 2019

11 Vive Una Experiencia Única , Vive Ecuador 22 de noviembre 2019

12 Comidas Tradicionales - América UPAEP 2019 26 de noviembre de 2019

13 Navidad 2019 es Inclusión 29 de noviembre de 2019

14 Baños de Agua Santa-Aventura, Descanso y Diversión 26 de diciembre de 2019

11

Cumplimiento al Plan de Negocios e Indicadores 2019

Objetivo 5: Incrementar la cobertura a nivel nacional, en un 3 %.

Estrategia: Aperturar 12 puntos de venta indirectos en un plazo de 12

meses.

Indicador: Zonas postales con cobertura del SPU/ Zonas postales

totales

Resultado: Durante el año 2019 se aperturaron 17 puntos de acceso,

cumpliendo con más del 100% de la estrategia. (Agentes Postales

Autorizados), situados en las provincias de Zamora Chinchipe, Loja,

Galápagos, Morona Santiago y Azuay.

18.87% 19.62% 20.37% 21.12%18.12%

30% 30.50% 29.61%

I II III IV

PORCENTAJE DE PUNTOS DE ACCESO PARA SERVICIO POSTAL

Meta Cumplimiento

El cálculo de las metas fue realizado en base a la población y extensión

geográfica. Así mismo está sujeto al análisis de cobertura que realiza la

Agencia de Regulación y Control Postal, a través de la Norma Técnica para

la prestación del Servicio Postal Universal.

12

Trimestres:

Cumplimiento al Plan de Negocios e Indicadores 2019

93.33%94.13%

94.93%95.73%95.82%

90.36%

93.59%

90.39%

I II III IV

PORCENTAJE DE RECLAMOS NACIONALES SOLUCIONADOS

Meta Cumplimiento

Objetivo 6: Medir el tiempo en la gestión de solución de reclamos nacionales

con el fin de asegurar una respuesta oportuna a las reclamaciones

presentadas por los clientes y a la par dar cumplimiento a lo establecido en la

Agencia de Regulación y Control Postal.

Estrategia: Retroalimentación constante con el área operativa para solución

de casos y asignación de asesores para seguimiento de reclamos a los

clientes.

Indicador: Número de reclamos nacionales solucionados / número de

reclamos nacionales receptados

Resultado: Al cuarto trimestre de 2019, se obtuvo una efectividad en

solución de reclamos nacionales del 90,39%.

13

Trimestres:

Cumplimiento al Plan de Negocios e Indicadores 2019

71.00%75.00%

57.93%

49.61%

I II

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DEL SEGMENTO MASIVO (ATENCIÓN EN

VENTANILLA)

Meta ResultadoObjetivo 7: Determinar la percepción de satisfacción de los clientes

masivos de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P, con

respecto a los servicios que brinda; mediante la aplicación de encuestas a

fin de detectar aspectos de mejora que contribuyan a incrementar la

fidelidad del cliente.

Estrategia: Aplicación de encuestas semestrales a los clientes masivos

(atención a través de puntos de venta directos)

Indicador: Cantidad de clientes que calificaron el servicio como

satisfactorio y muy satisfactorio / Total de cliente que calificaron el servicio

Resultado: El resultado obtenido demuestra que el 49,61% de clientes

masivos encuestados estuvieron satisfechos con el servicio recibido.

(Frecuencia de aplicación encuesta semestral)

14

Semestres:

Cumplimiento al Plan de Negocios e Indicadores 2019

74.00%

78.00%

73.58%

72.73%

I II

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CORPORATIVO.

Meta ResultadoObjetivo 8: Determinar la percepción de satisfacción de los clientes

corporativos de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P,

con respecto a los servicios que brinda; mediante la aplicación de

encuestas a fin de detectar aspectos de mejora que contribuyan a

incrementar la fidelidad del cliente.

Estrategia: Aplicación de encuestas semestrales a los clientes

corporativos.

Indicador: Cantidad de clientes que calificaron el servicio como

satisfactorio y muy satisfactorio / Total de clientes que calificaron el

servicio.

Resultado: El resultado obtenido demuestra que el 72,73% de

clientes corporativos encuestados estuvieron satisfechos con el

servicio recibido. (Frecuencia de aplicación encuesta semestral)

15

Semestres:

Estado de Resultados 2019

ESTADO DE RESULTADOS VALOR

1 Ingresos operacionales 17.318.702,55

2 Gastos y Costos operacionales (-) 16.323.738,01

3 EBITDA (3 = 1 - 2) 994.964,54

4 Depreciaciones, Amortizaciones Operacionales (-) 630.045,92

5 Resultado Operacional (EBIT) (5 = 3 - 4) 364.918,62

6 Total ingresos no operacionales 3.669.281,27

7 Gastos y costos no operacionales (-) 4.155.511,33

8 Otros Egresos (-) -

9 Resultado No Operacional ( 6 - 7 - 8) (486.230,06)

10 Resultado Neto (10 = 5 + 9) (121.311,44)

Transferencias recibidas desde el Gobierno Central -

Transferencias entregadas al Gobierno Central -

16

Estado de situación financiera 2019

ACTIVOS PASIVOS

Activos Corrientes 5.543.233,31 Pasivos Corrientes 5.791.018,60

Bancos 838.551,46 Cuentas por Pagar 953.222,72

Disponibilidad en Bancos Operativos 264.237,47 Cuentas por pagar Liquidaciones 4.282,70

Disponibilidad en Bancos Inversión 273.653,03 Cuentas por pagar Proveedores 825.664,63

Depuración de cuentas (2010 - 2019) 300.660,96 Cuentas por pagar (SRI IVA por Pagar) 123.275,39

Cuentas por cobrar 4.315.440,12 Otros Pasivos Corrientes 4.837.795,88

Cuentas por cobrar Nacional 873.726,93 Pasivos Corrientes Varios 1.690.879,72

Cuentas por cobrar Internacional 3.420.549,70 Anticipo por Bienes y Servicios 2.183.217,82

Cuentas por cobrar (SRI crédito tributario) 21.163,49 Cuentas por Compensar Internacional 963.698,34

Otros Activos Corrientes 389.241,73 Pasivos No Corrientes 3.104.943,16

Activos No Corrientes 33.217.272,06 Obligaciones a Largo Plazo 2.895.054,88

Activos no corrientes 11.764.162,67 Créditos del Sector Público Financiero 676.480,33

Cuentas por cobrar Años Anteriores Nacional 4.124.194,55 Cuentas por pagar Proveedores Años Anteriores 1.508.507,98

Cuentas por cobrar Años Anteriores Internacional 2.547.504,15CXP Años Anteriores Internacional por

Compensar710.066,57

Anticipo Fondos Años Anteriores 5.026.573,41 Otros Pasivos no Corrientes 209.888,28

Otros activos no corrientes - Otros Activos 65.890,56 TOTAL PASIVOS 8.895.961,76

Otros Activos Financieros (Incobrables - Seguros) 915.606,09

Planta y Equipo 20.512.861,89 PATRIMONIO

Proyectos y Programas 24.641,41 Patrimonio Público 29.985.855,05

TOTAL ACTIVOS 38.760.505,37 Resultado del Ejercicio (121.311,44)

TOTAL PATRIMONIO 29.864.543,61

17

Gestión Estratégica y Empresarial - Cumplimiento de Normativa

• Durante el período 2019 en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto

Ejecutivo No. 135 Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público se

publicaron 2 Informes Semestrales y 12 Informes mensuales de cumplimiento.

Decretos, convenios interinstitucionales y compromisos presidenciales

• Durante el período 2019, no se presentaron Compromisos Presidenciales.

https://www.correosdelecuador.gob.ec/transparencia/

18

Gestión Estratégica y Empresarial - Resoluciones de Directorio

Durante el período 2019, el Directorio de la Empresa

ha mantenido 5 reuniones, de las cuales 3 han sido

Sesiones Ordinarias y 2 extraordinarias con carácter

de urgente y modalidad electrónica. En cumplimiento

a lo establecido en la “Reforma Integral al

Reglamento de Funcionamiento del Directorio de la

Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P se ha

realizado el seguimiento para el cumplimiento de las

resoluciones tomadas en las mismas.

19

A

Plan Estratégico 2017-2021

Durante el ejercicio del año 2019, se obtuvieron los documentos habilitantes para la aprobación

del Plan Estratégico 2017-2021 por parte de los Miembros del Directorio de la Empresa, mismos

que se presentarán en el marco de la primera sesión ordinaria del período 2020.

Los documentos habilitantes son los siguientes:

Oficio No. MINTEL-VTIC-2019-0479-O de fecha 26 de diciembre de 2019, mediante el

cual el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información MINTEL

emite el Aval al Plan Estratégico 2017-2021.

Oficio No. EMCOEP-GRGN-2020-0122-O, de fecha 03 de marzo de 2020, mediante el

cual la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP, emitió el Dictamen

favorable al Plan Estratégico 2017-2021.

20

Gestión Internacional: UPU/Proyectos/ Aspectos relevantes

No. NOMBRE DEL PROYECTO ESTADO (AL 31 DE DIC 2019)

Proyectos Financiados con Recursos No Reembolsables

1 Actualización del IPS (International Postal System) En ejecución

2Gestión del Riesgo de desastres naturales y antrópicos de la

Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.PAprobado para inicio de ejecución

3

Adquisición de vehículos para cubrir los enlaces nacionales y la

distribución para las provincias de Pichincha, Guayas, Imbabura,

Tungurahua, Loja, y Chimborazo

Desestimado

4Mejoramiento Operacional a través de TIC’s del Proceso Operativo

de Admisión y ClasificaciónAprobado para inicio de ejecución

Ejecución de Proyectos de Arrastre

5Modernización Correos del Ecuador /

Remodelación Agencia Santo DomingoDetenido

6 Fortalecimiento Correos del Ecuador 2012 Cancelado

Proyectos con Financiamiento de Crédito

7Automatización y mecanización de los centros de procesamiento de

Quito y GuayaquilLiquidación (finalización)

Fuente: Catálogo de proyectos vigentes

Elaborado por: Dirección de Planificación Empresarial

21

Gestión Organizacional - Instrumentos Habilitantes para Gestión

Desarrollo Organizacional (D.O)

La empresa presenta los siguientes resultados al finalizar el año 2019:

ConceptoReglamento Interno de

Gestión TTHHEscalas salariales

Estatuto Orgánico

por Procesos

Manual de Puestos y

Perfiles

Planificación del Talento

Humano

Reglamento

Interno SSO

Vigente (si/no) SI SI SI SI SI SI

Aprobado porDirectorio Empresa Pública de

CDE EP / MRL

Directorio Empresa Pública

de CDE E.P.

Directorio Empresa

Pública de CDE E.P.

Gerente General de la

Empresa Pública CDE E.P.

Gerente General de la

Empresa Pública CDE E.P.

Ministerio del

Trabajo

Número

Resolución

DIR-CDE E.P. 0029-2011 /

MRL-DRTSP2-2013-1816-R3-

RL

DIR-CDE-EP-043-2016/ DIR

CDE EP-003-2019

DIR-CDE-EP-20-

2016

CDE-EP-CDE-EP-2018-0002-

R

CDE-EP-CDE-EP-2018-

0006-RMRL/ Codificada

Fecha 16 Agosto 201119 de Julio de 2012/ 31 de

Enero de 2019

26 de Septiembre

de 20168 de febrero de 2018 14 de marzo de 2018

26 de Diciembre

de 2017

Estado Vigente Vigente VigentePara aprobación de las

autoridades

Para aprobación de las

autoridadesVigente

Fuente: Resoluciones de Instrumentos de Gestión de Talento Humano

Elaborado por: Dirección de Talento Humano

22

Remuneraciones mensuales unificadas personal LDR

CargoResolución MDT-2015-0040 Resolución MDT-2017-0152 Resolución MDT-2019-0018

RMU RMU RMU

Gerente General $ 5.510,00 $ 4.959,00 $ 4.463,00

Gerentes Nacionales $ 3.798,00 $ 3.418,00 $ 3.247,00

Directores $ 2.368,00 $ 2.368,00 $ 2.368,00

Coordinadores $ 2.115,00 $ 2.115,00 $ 2.115,00

Fuente: Ministerio del Trabajo Elaborado por: Dirección de Talento Humano

Las escalas salariales para el nivel jerárquico superior han sido ajustadas de acuerdo a las resoluciones emitidas por el Ente Rector,

en cumplimiento a las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno Nacional.

23

Variación de la Masa Salarial

Prepuesto de Personal 2019: $ 14.350.794,12

Reforma presupuestaria en el mes de julio 2019: $ 700.098,29

Presupuesto ejecutado al 31 de diciembre de 2019: $11.939.973,84

Masa Salarial

1,281,306

838,609

877,129

893,052

1,125,892

920,700

957,415

959,811

984,999

1,105,467

1,000,524

995,070

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

Fuente: Nómina de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.

Elaborado por: Dirección de Talento Humano

De ahorro a nivel empresarial por

la reducción de personas.20%

Décimo cuarto sueldo: Se realiza el pago en los

meses de marzo y agosto para las regiones costa y sierra

Décimo tercer sueldo: Se realiza el pago en el mes de

diciembre; considerando que el 75% del personal no

mensualiza los décimos, razón por la cual se eleva el valor

de la nómina de la Empresa.

24

Conclusiones Gestión 2019

25

• La gestión efectuada durante el período 2019 se vio afectada principalmente por el alto nivel de rotaciónque se presentó en su nivel directivo, lo que incidió en la continuidad del direccionamiento estratégico de lamisma, afectando notablemente sus resultados.

• El Mercado Postal Ecuatoriano, para el año 2019, mostró una tendencia a decrecer; la empresa debía basarsu estrategia en la prestación del servicio postal en condiciones de calidad y seguridad, especialmente parael manejo de comercio electrónico, así como la prestación de nuevos servicios logísticos como digitalizacióny lectofacturación, que no pudieron ser aprovechados debido principalmente a la deficiente capacidadoperativa con la que cuenta la empresa, ocasionando una drástica reducción en sus ingresos.

• La reducción en los ingresos programados, ocasionó serios problemas en la liquidez de la empresa,generando dificultades en el cumplimiento de obligaciones con terceros, enfrentando por esta situaciónproblemas legales.

• El servicio postal , se encuentra en una situación muy crítica que requiere de la toma de accionesinmediatas para una adecuada prestación de servicio a los ciudadanos en los términos constitucionalesestablecidos.

26

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