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AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017

Dr. José Omar Niño Carreño Gerente

Nuestro propósito es servir y mejorar

PLATAFORMA ESTRATEGICA



MISION

El Hospital Regional Valle de Tenza ESE brinda servicios de baja y mediana complejidad a la población de Oriente y Neira, con profesionales idóneos y adecuada tecnología, con criterios de eficiencia, calidad y humanización del servicio, logrando un mejor estado de salud de los usuarios.


El Hospital Regional Valle de Tenza para el año 2022 será una institución líder en la implementación de un modelo de atención integral en salud, centrada en el usuario con énfasis en la humanización y seguridad del paciente logrando autosostenibilidad financiera y posicionándose con excelencia en la prestación de los servicios de salud.

VISION


PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS

EFICIENCIA

RESPONSABILIDAD

HONESTIDAD

RESPETO

ASERTIVIDAD

HUMANIZACION

TRABAJO EN EQUIPO

PROACTIVIDAD

COMPROMISO INSTITUCIONAL


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

II NIVEL SOGC

FORTALECIMIENTO

PORTAFOLIO ESPECIALIZADO

RESOLUTIVIDAD

PAIS

MIAS

RIAS

AUMENTAR LA

CREDIBILIDAD

I NIVEL

GESTION ASISTENCIAL


PRODUCCION



SITUACION INICIAL QUE INFLUYO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

1. Situación Financiera .

2. Modelos de Contratación de recurso humano.

3. Contención del gasto por parte de las EPS o derivación a otras IPS por factores contractuales.

4. Dificultad para contar con los medicamentos, insumos y reactivos.

5. Dificultad para contratar médicos generales y especialistas y personal paramédico.



6. Equipamento médico obsoleto, insuficiente y recursos deficientes para lograr un buen programa de mantenimiento preventivo y correctivo.

7. Poca resolutividad.

8. Desmotivación del personal por incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones social.

9. Renuncia intempestiva y frecuente de profesionales.



10. Antecedentes de fallas en el servicio que deterioraron la imagen y disminuyeron la credibilidad.

11. Etapas transicionales de EPS que desaparecieron ( Saludcoop, Cafesalud, Caprecom, Comfaboy).

12. Falta de claridad en la posesión y tenencia de los inmuebles y de los equipos existentes en las sedes. (Comodatos? ).


MODELOS DE CONTRATACION CON LAS EPS

1. CAPITA: Se contrata un grupo de actividades en salud por un valor preestablecido. Debe controlarse las actividades para no desbordarse y entrar en pérdida. Deben tenerse presente las frecuencias de uso y regularmente no requieren autorización. Hay que cumplir metas de Promoción y prevención.

2. EVENTO: Se factura cada actividad que se realiza a una tarifa pactada previamente, pero regularmente requiere una autorización.


CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL 64,606

62,614

56,128 57,500

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

No DE CONSULTAS

- 2014 2015 2016 2017


CONSULTAS DE URGENCIAS

32,199 33,898

32,350

29,302

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

No DE CONSULTAS

- 2014 2015 2016 2017


CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

24,409

27,702

24,860

19,087

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

No DE CONSULTAS

- 2014 2015 2016 2017


CONSULTA URGENCIAS ESPECIALIZADA

1,472 1,583 1,544

1,801

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

No DE CONSULTAS

- 2014 2015 2016 2017


SESIONES DE ODONTOLOGIA

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

No DE SESIONES

24,667 24,751

20,909

25,705

- 2014 2015 2016 2017


-

50

100

150

200

250

300

350

400

No DE SESIONES

324 339

323 367

- 2014 2015 2016 2017

• PARTOS POR VIA VAGINAL


-

50

100

150

200

250

300

No DE SESIONES

263 242

201 235

- 2014 2015 2016 2017

• PARTOS POR CESAREA


-

100

200

300

400

500

600

700

No DE SESIONES

587 581

524 602

- 2014 2015 2016 2017

• PARTOS TOTALES


4,754

5,196

4,440

4,072

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

No DE EGRESOS

- 2014 2015 2016 2017

• EGRESOS HOSPITALARIOS


-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

No DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS

2,454 2,602

3,487

2,181

- 2014 2015 2016 2017

• PROCEDIMIENTOS QUIRUGICOS


-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

147,437 155,139

240,443 178,484

- 2014 2015 2016 2017

EXAMENES DE LABORATORIO


-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

27,154 31,151 48,244 30,117

- 2014 2015 2016 2017

IMÁGENES DIAGNOSTICAS


-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

11,087 11,984

11,593 14,145

- 2014 2015 2016 2017

TERAPIA FISICA


1,623,943 1,725,975 2,128,449 1,638,925

14,496,650 16,084,548

17,406,922

19,073,276

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

UVR FACTURACION POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

UNIDADES DE VALOR RELATIVO ( UVR)

VRS FACTURACION DE SERVICIOS DE SALUD

9 %


COMO SE LOGRO?

1. Separando la cápita del evento.

2. Efectuando procedimientos más complejos. (ortopedia).

3. Afinando el proceso de Facturación.

4. Revisando lo que estaba pendiente por facturar.

EJECUCION CONTRATOS SALUD PUBLICA


PORCENTAJE DE EJECUCION DE LOS PLANES DE INTERVENCIONES

COLECTIVAS (PICS)

MUNICIPIO CONTRATADO VALOR

EJECUTADO

% DE

EJECUCION

GUATEQUE 49.424.670 49.424.670 100,0%

GARAGOA 165.050.000 150.297.262 91,1%

GUAYATA 31.300.000 30.300.000 96,8%

TENZA 24.150.000 21.296.000 88,2%

ALMEIDA 12.359.677 12.359.677 100,0%

SUTATENZA 28.150.000 25.250.000 89,7%

CHINAVITA 17.535.000 12.113.000 69,1%

CHIVOR 34.664.970 11.503.464 33,2%

TOTAL 362.634.317 312.544.073 86,2%

MUNICIPIO CONTRATADO EJECUTADO PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO

GARAGOA $ 26.000.000 $ 26.000.000 100,0%

GUATEQUE $ 24.500.000 $ 23.642.500 96,5%

SUTATENZA $ 10.000.000 $ 9.510.000 95,1%

GUAYATA $ 15.200.000 $ 12.661.600 83,3%

CHINAVITA $ 10.000.000 $ 8.300.000 83,0%

ALMEIDA $ 10.000.000 $ 8.260.000 82,6%

CHIVOR $ 10.000.000 $ 6.990.000 69,9%

TENZA $ 10.700.000 $ 6.987.100 65,3%

TOTAL $ 116.400.000 $ 102.351.200 87,9%

PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE

VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD



SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA

DE LA CALIDAD EN SALUD

www.praxxis-consultores.com

2. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD

SISTEMA UNICO DE

HABILITACION

Resolución 2003 de 2014

AUDITORIA PARA EL

MEJORAMIENTO PAMEC

Lineamientos de

Auditoria

SISTEMA DE INFORMACION

PARA LA CALIDAD

Resolución 1446 de 2006

SISTEMA UNICO DE

ACREDITACIÓN

Res. 123 de 2012

Res 2082 de 2014

SISTEMA UNICO DE HABILITACION: •Es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas, indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de Salud y las EAPB.

•Controlar el riesgo asociado a la prestación de servicios de salud y controlar las condiciones en que se ofrecen los servicios.

VISITAS DE HABILITACION: •Autoevaluación 29/Sep/2017, dando posibilidad de funcionamiento un año más, en las 8 sedes.

•21-24 de Noviembre del 2017 se recibió visita de habilitación por parte de Sesalub Boyacá Sedes Guateque, Chinavita, Almeida, Chivor y Sutatenza.

Hallazgos: Infraestructura, Dotación y procesos prioritarios.

Los servicios de Oftalmología y Urología deben fortalecerse

y mejorar dotación.


AUTOEVALUACION ESTANDARES DE ACREDITACION

ESTANDARES

%

CUMPLIMIENTO

POR ESTANDAR

CLIENTE ASISTENCIAL 1.91

DIRECCIONAMIENTO 1.48

GERENCIA 1.87

TALENTO HUMANO 1.61

AMBIENTE FÍSICO 1.74

TECNOLOGÍA 1.50

INFORMACIÓN 1.72

CALIDAD 1.64

PROMEDIO INSTITUCIONAL 1.68


EVALUACION PAMEC 2017

PROG EJEC ACC. PROG ACC. EJEC PORCENTAJE

16 12 52 42 81%

4 4

12 8

4 4

4 4

4 4

4 2

4 4

GRAFICA AVANCE EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO-PAMEC

CLIENTE ASISTENCIAL

DIRECCIONAMIENTO

GERENCIA

EJECUCION PAMEC POR GRUPO DE ESTANDARES EJECUCION PAMEC TOTAL

TOTAL

INFORMACION

CALIDAD

TALENTO HUMANO

TECNOLOGIA

AMBIENTE FISICO

0

2

4

6

8

10

12

14

16

PROG

EJEC

0

10

20

30

40

50

60

TOTAL

ACC. PROG

ACC. EJEC

OPORTUNIDAD EN LOS SERVICIOS 2017

• Consulta de Medicina General: 2,6 días

• Consulta de Odontología: 2,8 días

• Consulta de Medicina interna: 5,6 días

• Consulta de pediatría: 6,8 días

• Consulta de Ginecoobstetricia: 3,1 días

• Consulta de Cirugía general: 6,1 días

• Tiempo de espera para ser intervenido por apendicetomía desde el momento de confirmado el diagnóstico.

Hubo 211 casos de apendicitis Aguda, de las cuales 207, fueron operadas dentro de las siguientes 6 horas de efectuado el diagnóstico, equivalente al 98,07 %.

Tiempo promedio de espera: 2,24 horas.

OTROS LOGROS EN EL AREA ASISTENCIAL:

•Modificación de la contratación de Urología,

Oftalmología y Ortopedia a pago por evento.

•Historia clínica digital con Rocky. (Primer nivel todas

las sedes, exceptuando Garagoa (SIHO)). Guateque el

presente año tendrá SIHO.

•Se dejaron profesionales como pediatra e internista

en cada sede, incrementándose la cobertura de los

servicios.

•Educación continuada a todo nivel.

•Adquisición de monitores para las sedes de mediana

complejidad.

OTROS LOGROS EN EL AREA ASISTENCIAL:

•Designación de coordinadores y referentes para

calidad, laboratorio clínico, odontología, promoción y

prevención.

•La comunidad se vinculó en el mejoramiento de los

servicios a través de FAMIGUA en Guateque, Club

rotario en Garagoa y Ciudadanos altruistas que

hicieron donaciones en equipo, tendidos de cama y

cobijas.

Reconocimiento especial de la Universidad Javeriana.

AVANCES EN INFRAESTRUCTURA



Mantenimiento y reparación de la cubierta sede Garagoa

Adecuación de módulos de Facturación, oficinas de facturación y auditoria médica.

ADECUACION DE AREA DE TOMA DE MUESTRAS Y SALA DE ESPERA DE LABORATORIO CLINICO.

• Mejoramiento y pintura de fachada, áreas comunes y pasillos.



• Adecuación del área de

Toma de Rayos x

odontológico

Adecuación central de residuos hospitalarios

Adecuación área de vestier de pacientes en

salas de cirugía.

Adecuación de habitaciones para médicos internos

Adecuación de alojamiento de rurales de odontología

MORBILIDAD



MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA CIE 10 NOMBRE No DE CASOS

I10X HIPERTENSION ESENCIAL PRIMARIA 1.422

K021 CARIES DE LA DENTINA 540

E782 HIPERLIPIDEMIA MIXTA 406

I50O INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 204

N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO 202

Z321 EMBARAZO CONFIRMADO 147

M199 ARTROSIS NO ESPECIFICADA 136

N40X HIPERPLASIA DE LA PROSTATA 129

M54S LUMBAGO NO ESPECIFICADO 120

R51X CEFALEA 110

J449 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 103

E119 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE 93

E039 HIPOTIROIDISMO NO ESPECIFICADO 93

R101 DOLOR ABDOMINAL NO ESPECIFICADO 49

K295 GASTRITIS CRONICA NO ESPECIFICADA 48

I255 CARDIOMIOPATIA ISQUEMICA 45

J00X RINOFARINGITIS AGUDA 40

I420 CARDIOMIOPATIA DILATADA 40

I832 VENAS VARICOSAS DE LOS MIEMBROS INFERIORES CON ULCERA 39

A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 38


PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS

CIE-10NOMBRE

No

CASOS

R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 850

A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 479

J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 390

R51X CEFALEA 341

R074 DOLOR EN EL PECHO NO ESPECIFICADO 295

J039 AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 245

O639 TRABAJO DE PARTO PROLONGADO NO ESPECIFICADO 244

N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO 242

R509 FIEBRE NO ESPECIFICADA 231

I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 208

M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 201


H669 OTITIS MEDIA NO ESPECIFICADA 132

S019 HERIDA DE LA CABEZA PARTE NO ESPECIFICADA 98

H813 OTROS VERTIGOS PERIFERICOS 98

Z321 EMBARAZO CONFIRMADO 92

J040 LARINGITIS AGUDA 72

E119 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE 42

I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 42

I679 ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICADA 26

OTROS DIAGNOSTICOS 2.244

TOTAL 6.723


PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR EGRESO HOSPITALARIO CIE-10 NOMBRE No CASOS

J159 NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA 87

O809 PARTO UNICO ESPONTANEO SIN OTRA ESPECIFICACION 84O829 PARTO POR CESAREA SIN OTRA ESPECIFICACION 68

N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS 64


R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES 42

K359 APENDICITIS AGUDA 30

I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 26

E119 DIABETES MELLITUS 25

K922 HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL 17

I679 ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR 16

L039 CELULITIS DE SITIO NO ESPECIFICADO 16

I10X HIPERTENSION ARTERIAL 15

O034 ABORTO ESPONTANEO 15D649 ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO 8

I802 FLEBITIS Y TROMBOFLEBITIS DE VASOS PROFUNDOS 7

N40X HIPERPLASIA DE LA PROSTATA 7

OTROS 398

TOTAL 970

MORTALIDAD VIGENCIA 2017



NUMERO Y ZONA DE DEFUNCIONES


SITIO Y TIPO DE DEFUNCIONES


GRUPO ETAREO Y SEXO DE LAS DEFUNCIONES


AFILIACION AL SGSSS DE LAS DEFUNCIONES


CAUSAS DE MORTALIDAD

HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL

2017

CODIGO NOMBRE No CASOS

1 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 37

2 NEUMONIA 24

3 CANCER 18

4 SHOCK CARDIOGENICO 18

5 SHOCK SEPTICO 18

6 EPOC EXHACERBADO 17

7 ARRITMICA CARDIACA 10

8 EVENTO CEREBRO VASCULAR 8

9 HEMORRAGIA DE VIAS DIGESTIVAS 8

10 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 7

11 TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 5

13 ANEMIA SEVERA 5

12 BRONCOASPIRACION 4

14 INSUFICIENCIA PLACENTARIA 2

15 CORIAMNIONITIS 1

16 MALFORMACION GENETICA 1

17 HIDROPS FETAL 1

18 ANEURISMA AORTA ABDOMINAL 1

TOTAL 185

PROYECTOS EN DESARROLLO


Ecógrafo para sede

Garagoa:

Sonoscape Doppler color.


• Adecuaciones del servicio de urgencias sede Guateque.


• Gestiones administrativas para el proyecto de construcción del bloque de consulta externa


OTROS PROYECTOS EN DESARROLLO

• Adecuaciones del servicio de urgencias sede Guateque.

• Adecuación del área de Radiología y ecografía sede Garagoa.

• Mantenimiento y pintura sede Garagoa.

• Proyectos de dotación y mejoramiento de la infraestructura con los municipios. ( plan bienal).


SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO

SIAU


MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL DE LA ESE

• ENCUESTAS DE SATISFACCION DEL SERVICIO

• BUZONES DE SUGERENCIAS

• COMITÉ DE ETICA

• ASOCIACION DE USUARIOS

• P.Q.R.S.F


SATISFACCION DEL USUARIO


PETCIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS. P.Q.R.S

DISTRIBUCION POR CAUSA DE LAS QUEJAS RADICADAS


DISTRIBUCION DE LAS P.Q.R.S POR SERVICIOS


CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD


PROGRAMAS RADIALES ASOCIACION DE USUARIOS PROGRAMAS CANAL COMUNITARIO

DERECHOS Y DEBERES

MECANISNMOS DE

PARTICIPACION SOCIAL DERECHOS Y DEBERES

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

NORMATIVIDAD DE

PARTICIPACION SOCIAL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

SISTEMA GENERAL DE

SEGURIDAD SOCIAL PORTAFOLIO DE SERVICIOS

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DERECHOS Y DEBERES TRIAGE

E.T.S

QUÉ SON LAS

ASOCIACIONES DE

USUARIOS

PREPARACION PARA TOMA DE EXAMENS

DE LABORATORIO

MOVILIDAD Y PORTABILIDAD MOVILIDAD Y PORTABILIDADSEGURIDAD DEL PACIENTE

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EMBARAZO EN ADOLESCENTES

VIOLENCIA DE GENERO E.T.S

MALTRATO INFANTIL MOVILIDAD Y PORTABILIDAD

COMITÉ DE ETICA PAUTAS DE CRIANZA

TEMAS AMBIENTALES

(RESIDUOS, USO EFICIENTE

DE LOS RECURSOS) SUICIDIO (PREVENCION- CAUSAS)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

VIOLENCIA DE GENERO

MALTRATO INFANTIL

ABUSO SEXUAL EN NIÑOS Y NIÑAS

SPA

VPH

SALUD OCUPACIONAL

MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS EN EL

HOGAR

TEMAS AMBIENTALES (RESIDUOS, USO

EFICIENTE DE LOS RECURSOS)

INTERVENCION DEL CIRUJANO EN EL

SERVICIO DE URENCIAS

SALUD ORAL

MANEJO DE PACIENTES HIPERTENSOS

TEMAS TRATADOS CON LA COMUNIDAD EN DIFERENTES ESPACIOS


PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO



MARCO NORMATIVO

Decreto 780 de 2016

Ley 1438 de 2011

Ley 1608 de 2013

Decreto 1141 de 2013

Resolución Nro. 2509 de 2012


RESOLUCION Nro. 2184 DE 2016

ALTO RIESGO RESOLUCION Nro. 1755 DE 2017

MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL

CATEGORIZACION


PORQUE SE CLASIFICO EN RIESGO ALTO??

Ingresos

recaudados

Gastos

comprometidos

= DESEQUILIBRIO OPERACIONAL

Sin riesgo M(>=0,00)

Riesgo bajo M(Entre -0,01 y -0,10)

Riesgo medio M(Entre -0,11 y -0,20)

Riesgo Alto M(<=-0,21)

CATEGORIZACIÓN

DEL RIESGO

RESULTADO 2015

Índice de Riesgo -0,21340


QUE ES EL PLAN DE SANEAMIENTO??

PSFF

Programa

integral,

institucional,

financiero y

administrativo

Restablecer su solidez económica y financiera, con el propósito de

asegurar la continuidad en la prestación del servicio público de salud

(Ley 1608 de 2013 y Decreto 1141 de 2013)

OBJETIVO PRINCIPAL


PASOS DE CONSTRUCCION DEL PSFF

FILOSOFIA ORGANIZACIONAL

Misión, Visión, Objetivos, Principios, Valores, Modelo de

prestación de servicios

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

Matriz DOFA

Evaluación Externa: Oportunidades - Amenazas

Evaluación Interna: Fortalezas - Debilidades

FORMULACION DE MEDIDAS

+ Reorganización Administrativa + Fortalecimiento de ingresos

+ Racionalización de gastos + Saneamiento de pasivos


DETALLE FUENTES DE FINANCIACION PSFF

CONCEPTO VALOR DESTINO

Recursos de la ESE 504,000,000.00 Cuenta de cesantias retroactiva

Saldos Cuentas

Maestras (Art. 2 Ley

1608/13)

400,288,585.63

Aportes para proyectos de

infraestructura, dotación los las

alcaldias municipales de la Red

Recursos destinados

por el Departamento 10,301,580,341.00

Aporte Gobernación de Boyacá

Pago de pasivos

TOTAL FUENTES 11,205,868,927

Recursos de la ESESaldos Cuentas

Maestras

Recursos destinados por el

Departamento

4% 4% 92%


TRAZABILIDAD -VIABILIZACION Y DURACION

Presentación

Septiembre

de 2016

Expedición de

concepto

Viabilizacion

Marzo de 2017

COBERTURA PSFF

2016-2022

GIRO DE LOS RECURSOS

MAYO DE 2017

CORTE AL 30/06/2016


BENEFICIOS EJECUCION DEL PSFF

Identificación de problemas y sus causas

Financiación para pago de

pasivo

Garantiza prestación de

servicios

Equilibrio operacional

entre el ingreso y el gasto

Planes de mejoramiento

continuos y fortalecimiento

empresarial

Compromiso colectivo en

pro de la transformación

de la ESE


OBJETIVO PRINCIPAL

CUMPLIR EL 100% DE LAS MEDIDAS


FINANCIAMIENTO – RESOL. 0098 DE 2017

$ 9.331.050.184

Pago de pasivo

$ 970.330.157

Pago de

demandas

$ 10.301.380.341

Total girado

DESEQUILIBRIO

OPERACIONAL

PASIVO CORTE 30/06/2016

FINANCIAMIENTO – DINERO APORTADO GOBERNACION DE BOYACA PARA PAGO DE PASIVOS

Concepto Valor

Trabajadores y Pensionados 5.337.441.276

Entidades públicas y de

seguridad social 504.222.000

Proveedores insumos y

servicios de salud 3.740.043.000

Otros pasivos (demandas) 1.149.000.000

Total pendiente de pago

30/06/2016 10.730.706.276


INFORME DE EJECUCION PAGO DE PASIVOS

EJECUCION DE LOS DINEROS GIRADOS POR GOBERNACION DE BOYACA

EJECUCION DEL 99,67%

Aporte Gobernacion de Boyacá 9,331,050,184

Total giros efectuados 9,299,975,364

Pendiente de pago 31,074,820

Concepto Valor

PERSONAL DE PLANTA

(Nominas Septiembre a Diciembre , Prima de

Navidad , Reajuste salarial)

1,134,755,642

EMPRESAS DE SERV TEMPORALES

(Servicios de Julio a Diciembre)

ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS

(Honorarios de Julio a Diciembre)

2,795,378,578

PROVEEDORES Y COOPERATIVAS DE

ASEO Y VIGILANCIA

(Servicios de Julio a Diciembre)

2,112,403,547

Total cancelado al 31/12/2017 6,042,537,767

DEUDAS CANCELADAS VIGENCIA 2015

Concepto Valor

PERSONAL DE PLANTA

(Nominas Octubre a Diciembre, Prima de

Navidad , Reajuste salarial)

1,246,360,454


(Servicios de Agosto a Septiembre)


(Honorarios de Julio a Octubre)

1,249,052,326


ASEO Y VIGILANCIA

Proveedores de Enero a Junio

Cooperativas de Julio a Octubre

762,024,817

Total cancelado al 31/12/2017 3,257,437,597

DEUDAS CANCELADAS VIGENCIA 2016


INFORME DE EJECUCION - DEMANDAS

EJECUCION DE LOS DINEROS GIRADOS POR GOBERNACION DE BOYACA

FONDO DE CONTINGENCIAS

PAGOS EFECTUADOS

2017

2 CUOTAS

670,000,000

PAGO PENDIENTE

2018

1 CUOTA

257,904,785

VALOR OBLIGACION 927,904,785

DEMANDA LABORAL

PAGOS EFECTUADOS

2017

4 CUOTAS

268,766,425

PAGO PENDIENTE

2018

11 CUOTAS

588,919,453

VALOR OBLIGACION 857,685,878

REPARACION

DIRECTA

CONCEPTO VALOR

Total de obligaciones (31-12-2017) 1,785,590,661.00

Recursos Fondo de contingencias 970,330,157.00

Giros efectuados - acuerdos de pago 938,766,425.00

Saldo fondo de contingencias 31,563,732.00

Pendiente por pagar en acuerdos de pago 846,824,236.00

97%


RESOL. 011-2018 CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR

DEUDA NO CUBIERTA CON FINANCIACION DEL PSFF

01/07/2016 AL 31/12/2017

Concepto Valor


(Servicios de Octubre a Diciembre)


(Honorarios de Noviembre y Diciembre)

1,135,346,973


ASEO Y VIGILANCIA

Proveedores de Agosto a Diciembre

Cooperativas de Noviembre y Diciembre

549,671,939

Total pendiente de pago 1,685,018,912

PENDIENTE DE PAGO - 2016Concepto Valor

PERSONAL DE PLANTA

(Nomina Diciembre, Reajuste salarial)428,891,848


(Servicios de Octubre a Diciembre)


(Honorarios de Octubre a Diciembre)

1,216,224,129


ASEO Y VIGILANCIA

Proveedores de Mayo a Diciembre

Cooperativas de Agosto a Diciembre

1,570,514,905

ACUERDOS DE PAGO - DEMANDAS 846,824,236

Total pendiente de pago 4,062,455,118

PENDIENTE DE PAGO - 2017

Total pendiente de pago al 31/12/2017 5,747,474,030

TOTAL PENDIENTE DE PAGO

GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA


AREA DE PRESUPUESTO



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CONCEPTO 2016 2017

VENTAS DE SERVICIOS

Regimen Contributivo-

Subsidiado-Soat-Pic-Regimen

especial, entre otras

APORTES DE LA NACIÓN Y

DEPARTAMENTO

Psff y aportes patronaels

OTROS INGRESOS

Arrendamientos y

aprovechamientos

DISPONIBILIDAD INICIAL

Saldo en bancos de la

vigencia anterior

RECUPERACIÓN DE CARTERA 1,855,538,355 3,845,305,676

TOTAL INGRESOS 19,800,520,525 34,260,189,772

INGRESOS RECONOCIDOS

17,406,922,815 19,073,276,207

11,216,776,293

89,293,107 121,213,532

448,766,248 3,618,064


EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL CONCEPTO 2016 2017

SERVICIOS PERSONALES

ASOCIADOS A LA NOMINA

Salarios-prestaciones-seguridad

social del personal de planta 5,820,543,292 5,621,857,190

SERVICIO PERSONAL

INDIRECTO

Especialistas-personal medico y

paramedico-aux administrativos-

asesores

6,345,661,478 7,028,903,786

GASTOS GENERALES

Papeleria- combustible-

elementos de aseo-comunicación

y transporte-servicios publicos-

seguros-mantenimiento-servicios

de aseo y vigilancia entre otros

2,517,361,825 2,116,934,392

OTRAS TRANSFERENCIAS

Cuota de auditaje-sentencias y

conciliaciones-otras

transferencias

60,051,425 1,005,130,298

GASTOS COMERCIALIZACION

Medicamentos-mmq-oxigeno-

sangre-reactivos de laboratorio-

material de osteosintesis-rayos x-

odontologia-lectura de citologias

y patologias-servicio de

1,882,709,218 2,094,669,750

INVERSION Proyecto de Ambulancias basicas 420,000,000 -

PSFF Pago pasivos y pago demandas 10,264,528,463

17,046,327,238 28,132,023,879 TOTAL GASTOS

GASTOS COMPROMETIDOS


COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL

CONCEPTO 2016 2017

TOTAL GASTOS 17,046,327,238 28,132,023,879

PSFF Pago pasivos 2015 y 2016 10,264,528,463

OTRAS TRANSFERENCIAS compromisos acuerdos pago

demandas 977,078,036

INVERSION Proyecto de Ambulancias basicas 420,000,000

16,626,327,238 16,890,417,380

ANALISIS VIGENCIA 2017 SIN DEMANDAS NI CUENTAS POR PAGAR DE VIG. ANTERIORES

TOTAL GASTOS SOLO VIGENCIA

CONCEPTO 2016 2017

INGRESOS Venta de servicios de salud 17,406,922,815 19,073,276,207

GASTOS Gastos solo vigencia 16,626,327,238 16,890,417,380

EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON VENTA DE SERVICIOS

GESTION DE RECAUDO Y CARTERA



CONTRATACION DE SERVICIOS I Y II NIVEL

REGIMEN CONTRIBUTIVO

Medimás

Famisanar

Nueva EPS

REGIMEN SUBSIDIADO

Nueva EPS

Comparta Salud EPS

Comfamiliar Huila EPS

Emdisalud EPS

22% 73%

PARTICIPACION EN

RECAUDO

95%

CAPITA = I NIVEL

EVENTO = II NIVEL


MARCO NORMATIVO FLUJO DE RECURSOS

DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO

Nro. 780 de 2016

RESOLUCION

Nro. 4182 DE 2011

EVENTO

=> 50%

CAPITA

100%

ANTICIPADO


COMPOSICION DEL RECAUDO

PAGO DE

SERVICIOS

ENERO A

DICIEMBRE

2017

PAGO DE

SERVICIOS

ANTES DE

ENERO DE

2017

TOTAL

INGRESO

EFECTIVO

= RECAUDO VIGENCIA

= RECUPERACION DE CARTERA


RECAUDO DE LA VIGENCIA

RECAUDADO RECAUDADO

2016 2017

Régimen Contributivo 1,243,471,913 855,497,836 -31

Régimen Subsidiado 6,542,883,936 7,338,372,708 12

PPNA 1,061,443,929 - -100

SOAT 32,683,983 40,755,826 20

Plan de intervenciones colectivas 59,105,867 397,688,198 573

Otras Ventas de Servicios de Salud 491,566,191 623,915,570 27

Total venta de servicios de salud 9,431,155,819 9,256,230,138 -2

CONCEPTO % VAR


RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES

RECUPERACION RECUPERACION

2016 2017

Régimen Contributivo 269,472,672 1,258,391,518 467%

Régimen Subsidiado 1,251,638,979 2,445,579,078 195%

PPNA 32,346,691 8,614,436 27%

SOAT 29,347,711 15,942,229 54%

Plan de intervenciones colectivas 28,834,964 39,071,752 136%

Otras Ventas de Servicios de Salud 243,897,338 62,347,877 26%

Total venta de servicios de salud 1,855,538,355 3,845,305,676 207%

CONCEPTO % VAR


TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO

TOTAL

RECAUDADO

TOTAL

RECAUDADO

2016 2017

Régimen Contributivo 1,512,944,585.00 2,113,889,353.97 39.72

Régimen Subsidiado 7,794,522,915.00 9,783,951,785.91 25.52

PPNA 1,093,790,620.00 23,973,222.00 -97.8

SOAT (Diferentes a Fosyga) 62,031,694.00 56,698,055.00 -8.6

Plan de intervenciones colectivas

(antes PAB) 87,940,831.00 436,759,950.00 397

Otras Ventas de Servicios de Salud 735,463,529.00 686,263,447.12 -6.7

Total venta de servicios de salud 11,286,694,174 13,101,535,814 16

CONCEPTO % VAR


IMPACTO EPS EN LIQUIDACION Y CON RETIRO VOLUNTARIO

LIQUIDACION - $ 4.803.351.840

CAPRECOM EPS SALUDCOOP EPS

RETIRO VOLUNTARIO - $ 4.399.970.397

COMFABOY EPS CAFESALUD EPS

DINERO EN RIESGO - $ 9.203.322.237

TOTAL

CARTERA

CARTERA

RECONOCIDA

PAGOS

AFECTADOS

CARTERA NO

RECONOCIDA

CASTIGADA

SALDO

PENDIENTE

DE PAGO

98,776,092 2,195,186,428 157,008,457 58,232,365 2,096,410,336

TOTAL

CARTERA

CARTERA

RECONOCIDA

CARTERA NO

RECONOCIDA

PARA CASTIGAR

2,608,165,412 579,747,573 2,028,417,839

TOTAL

CARTERA

CARTERA

RECONOCIDA

CARTERA EN

RIESGO DE

CASTIGO

1,200,766,650 698,309,856.00 502,456,794.00

TOTAL

CARTERA

CARTERA

RECONOCIDA

CARTERA EN

RIESGO DE

CASTIGO

3,199,203,747 2,243,242,246 955,961,501


PROMEDIO DE GIRO NORMATIVO 2017

CAPITA 100% ANTICIPADO = 84% - INCUMPLIMIENTO DEL 16%

EVENTO = 33% - INCUMPLIMIENTO DEL 17% + EL 50% RESTANTE DE LA FACTURACION RADICADA

FACTURADO RECAUDADO SIN INGRESO

2017 2017 2017

Régimen Contributivo 4,213,058,331 855,497,836 20.31 3,357,560,495 17.60

Régimen Subsidiado 13,177,459,271 7,338,372,708 55.69 5,839,086,563 30.61

PPNA 4,842,068 - 0.00 4,842,068 0.03

SOAT 220,505,060 40,755,826 18.48 179,749,234 0.94

Plan de intervenciones

colectivas (antes PAB) 474,531,428 397,688,198 83.81 76,843,230 0.40

Otras Ventas de Servicios de

Salud 982,880,049 623,915,570 63.48 358,964,479 1.88

Total venta de servicios de

salud 19,073,276,207 9,256,230,138 49 9,817,046,069 51

% VARCONCEPTO % VAR


CARTERA CON CORTE AL 31 / 12 / 2017

Total Cartera < 60 dias 61 a 360 dias > 360 dias

2016 14,298,655 1,513,869 6,188,165 6,596,621

2017 15,073,075 1,514,946 9,318,171 4,239,956

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

Estados Financieros 2017


HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Balance General Comparativo al 31 de Diciembre de 2017

Concepto Vigencia 2017 Vigencia 2016 Concepto Vigencia 2017 Vigencia 2016

ACTIVO PASIVO

CORRIENTE 11.354.217.578 9.101.557.549 CORRIENTE 8.151.444.776 14.264.442.113

EFECTIVO 128.844.925 3.618.064 CUENTAS POR PAGAR 5.502.155.593 10.466.113.690

INVERSIONES 90.375.627 94.767.652 OBLIGACIONES LABORALES 1.204.879.549 3.448.955.084

DEUDORES 10.967.963.472 8.755.171.200 PASIVOS ESTIMADOS 1.385.735.402 344.700.000

INVENTARIOS 167.033.554 248.000.633 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 58.674.232 4.673.339

NO CORRIENTE 30.330.601.814 16.326.322.558

DEUDORES 3.232.331.300 6.320.655.113 PATRIMONIO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 25.757.897.151 8.433.998.273 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 33.533.374.616 11.163.437.994

OTROS ACTIVOS 1.340.373.363 1.571.669.172

TOTAL ACTIVO 41.684.819.392 25.427.880.107 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 41.684.819.392 25.427.880.107

El Balance General refleja la situación contable de la empresa en el periodo fiscal.



Activo

41,684,819,3

92

25,427,880,1

07

Vigencia 2017 Vigencia 2016

Vigencia 2017 Vigencia 2016 Var.

CORRIENTE 11.354.217.578 9.101.557.549 24,75%

EFECTIVO 128.844.925 3.618.064 3461,16%

INVERSIONES 90.375.627 94.767.652 -4,63%

DEUDORES 10.967.963.472 8.755.171.200 25,27%

INVENTARIOS 167.033.554 248.000.633 -32,65%

NO CORRIENTE 30.330.601.814 16.326.322.558 85,78%

DEUDORES 3.232.331.300 6.320.655.113 -48,86%

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 25.757.897.151 8.433.998.273 205,41%

OTROS ACTIVOS 1.340.373.363 1.571.669.172 -14,72%

TOTAL ACTIVO 41.684.819.392 25.427.880.107 63,93%

El activo es el conjunto de bienes y derechos que posee la Entidad para

realizar sus operaciones administrativas y de prestación de servicios.


Pasivo

El pasivo consiste en las deudas que la Entidad posee, que tienen origen en

transacciones financieras pasadas.

Vigencia 2017 Vigencia 2016 Var.

CORRIENTE 8.151.444.776 14.264.442.113 -42,85%

CUENTAS POR PAGAR 5.502.155.593 10.466.113.690 -47,43%

OBLIGACIONES LABORALES 1.204.879.549 3.448.955.084 -65,07%

PASIVOS ESTIMADOS 1.385.735.402 344.700.000 302,01%

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 58.674.232 4.673.339 1155,51%

8,151,444,776

14,264,442,113

Vigencia 2017 Vigencia 2016

Estado de Resultados Comparativo (Miles de pesos)

Concepto Vigencia 2017 Vigencia 2016 Var. (%)

INGRESOS CORRIENTES 19.073.276,00 16.699.199,00 16,46%

APROVECHAMIENTOS 374.387,00 0,00 100,00%

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 10.759.078,00 0,00 100,00%

OTROS INGRESOS (Intereses, arrendamientos, ajustes, otros) 2.241.471,00 1.833.311,00 22,26%

TOTAL INGRESOS 32.448.212,00 18.532.510,00 77,11%

GASTOS DE ADMINISTRACION 2.023.396,00 1.521.316,00 33,00%

COSTO DE VENTAS 16.202.112,00 15.139.363,00 7,02%

PROVISONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION 7.314.576,00 2.585.185,00 182,94%

OTROS GASTOS (ajustes) 1.770.252,00 1.414.522,00 25,15%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 27.310.336,00 20.660.386,00 32,19%

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (10) 5.137.876,00 -2.127.876,00 -341,46%

El Estado de Resultados muestra el efecto operacional de la Entidad en la

vigencia fiscal, comparando sus ingresos menos los costos y gastos.


Contratación 2017




EFICACIA ECONOMÍA BUENA FE

PUBLICIDAD CELERIDAD TRANSPARENCIA

MORALIDAD IMPARCIALIDAD

PRINCIPIOS

Nuestro propósito es servir y mejorar Nuestro propósito es servir y mejorar

ESTUDIO PREVIO

TÉRMINOS DE CONDICIONES

OBSERVACIONES

PROPUESTAS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE

DESIERTA CONTRATO

CONVOCATORIA


ESTUDIO PREVIO

TERMINOS DE CONDICIONES

OBSERVACIONES

PROPUESTAS CALIFICACIÓN ADJUDICACIÓN /

DECLARATORIA DE DESIERTA

CONTRATO


ESTUDIO PREVIO

PROPUESTA O

COTIZACIÓN

CONTRATO

CONTRATACION DIRECTA


CONTRATACIÓN 2016 CONTRATACIÓN 2017

PARALELO CONTRATACIÓN 2016 Y 2017

• TOTAL CONTRATOS: 240 (aprox.)

Prestación de servicios

Suministros

Arrendamiento

• Convocatorias e Invitaciones: 36

Convocatorias: 6

Invitaciones: 30

• Contratos directos: 204

•FUENTE: SECOP

• TOTAL CONTRATOS: 416

Prestación de servicios: 242

Arrendamiento: 10

Compraventa: 22

Suministro: 135

Obra: 7

• Convocatorias e Invitaciones: 14

Convocatorias: 8

Invitaciones: 6

• Contratos directos: 402


DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD


REPARACIONES DIRECTAS

10

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

1

ACCIONES DE LESIVIDAD

1

EJECUTIVOS

1

LABORALES ADMINISTRATIVOS

2

OTRAS ACTUACIONES

- TUTELAS: por acreencias laborales. Fallo a favor del

HOSPITAL

- PETICIONES: particulares y entidades públicas. Se

responden de fondo y en tiempo

DEFENSA JUDICIAL


INFORME DE CONTROL INTERNO



ASPECTOS RELACIONADOS CON EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI

• Durante la vigencia 2017, dando cumplimiento al documento MECI de la ESE, la oficina de Control Interno realizó las actividades propias del ejercicio de control, dentro de las cuales podemos destacar:

• Auditorías internas a las diferentes dependencias

• Verificación de cumplimiento de entrega de informes dentro de los términos establecidos

• Verificación del proceso de licitaciones y convocatorias realizadas por la ESE

• Presentación de los informes propios de la oficina de control interno ante los entes de control

• Seguimiento a mapa de riesgos y plan anticorrupción

• Participación en la elaboración del informe de rendición de cuentas de la vigencia 2016

• Participación activa en el 80% de los comités institucionales

• Presentación de informe MIPG ante el Departamento Administrativo de la Función Pública


Las actuaciones de la Oficina de Control Interno proporcionan herramientas a la dirección por medio

de las recomendaciones realizadas y las acciones de mejora implementadas en cada una de las

dependencias.

De acuerdo con el informe ejecutivo anual de control interno de la vigencia 2017 presentado ante el

Departamento Administrativo de la Función Pública, la Oficina de Control Interno observó:

FORTALEZAS

1. Se actualizó el Manual de Funciones

2. Se difundió la plataforma estratégica de la entidad

3. Se actualizó el mapa de procesos

4. Se realizó la rendición de cuentas en la vigencia 2016

5. Se realizó seguimiento al mapa de riesgos y plan anticorrupción

6. Se actualizó el proceso de inducción y reinducción para el ingreso de los funcionarios

7. Educación y motivación al recurso humano por parte de la dirección

8. Fortalecimiento del proceso de facturación


ASPECTOS A MEJORAR

1. Actualizar el Modelo MECI de acuerdo a los Decretos 943 de 2014 y 1083 de 2015

2. Revisión y actualización de los procesos y procedimientos definidos para el área administrativa teniendo en cuenta los nuevos lineamientos normativos expedidos por la Función Pública en lo referente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

3. Se recomienda adoptar mayor cantidad de canales de comunicación para la divulgación de la información.

4. Hace falta socializar todas las políticas adoptadas en la entidad no solo algunas, a través de instrumentos establecidos.

5. Es importante afianzar la cultura de autoevaluación.

6. Fortalecer el programa de capacitación del talento humano

7. Fortalecimiento y divulgación del programa de bienestar social

8. Mayor difusión de los análisis de eventos adversos

9. Es necesario construir la política del control


CALIFICACIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA ESE ANTE EL DAFP

4.7

3.7

VIGENCIAS ANTERIORES AJUSTE VIGENCIA 2016

CALIFICACIÓN DAFP


RESULTADOS GENERALES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

El índice de desempeño Institucional refleja el grado de orientación que tiene la entidad hacia la eficacia, eficiencia y calidad.

3,7

GRACIAS


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