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PLANEACIÓN AGREGADA DE LAS OPERACIONES
ING. ÁLVARO JUNIOR CAICEDO ROLÓN
Generalidades•Establece como trabajará la compañía por
grupo de productos (familias) o productos para un periodo de tiempo (mediano plazo 6-18 meses) para alcanzar las metas, considerando restricciones de capacidad (tasa de Pn).
El propósito principal del plan agregado es especificar la
combinación factible u óptima de:
Combinación basada en los pronósticos y capacidades
En empresas manufactureras •El plan agregado se conoce como el plan
de producción, enfocada a la tasa de producción y manejo de inventarios.
En empresas de servicios
•El plan agregado se conoce como el plan de personal, enfocado en la composición del personal
EL PROCESO DE PLANIFICACION
1. DETERMINAR LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA• Por medio de los métodos de pronósticos se puede estimar la
demanda para un horizonte de planificación.
•Estrategias puras: una variable absorbe las fluctuaciones de la demanda
•Estrategias mixtas: dos variables absorben las fluctuaciones de la demanda
•Subcontratación Consiste en subcontratar una parte de la producción. (se subcontrata debido a las variaciones (fluctuaciones) de la demanda). Es parecida a la estrategia de contratar o despedir, pero en este caso se toma la decisión de subcontratar o no.
Físicas (capacidad)
•Locativas: las instalaciones de capacitación q solo pueden atender a un # limitado de nuevos empleados.---espacios de almacenamiento (inadecuado)
•Máquinas: la capacidad limita la producción máxima
Políticas administrativas
•Cantidad aceptable de órdenes atrasadas
•Subcontratación u horas extras (25%)
•Niveles de inventarios mínimos para alcanzar inventarios de seguridad deseados
Costos básicos de producción
•Costos fijos (m.o.i, jefes, supervisores, directores)
•Costos variables: Materiales (m.p) m.o. tiempo normal o regular
incluye salario más prestaciones tiempo extra (incluye salario
más recargo)
Costo de contratar
•Proceso reclutamiento (anuncios de vacantes)
•Proceso de selección (entrevistas)•Proceso de capacitación•Pérdida de productividad•Desperdicio de material por inexperiencia
Costo de despedir
•Indemnizaciones•Capacitación de trabajadores actuales
para que asuman la nueva responsabilidad (administrativos)
•Pérdida de productividad
Costo por mantener inventario • Costo de capital invertido• Costo de manejo de inventarios• Celador• Arrendamiento• Depreciación• Obsolescencia • Seguros, impuesto
Costo de desabasto (faltantes)
•Pérdida de ingresos por ventas•Pérdida de clientes•Pedidos atrasados y despachos
acumulados, requieren más recursos
3. PREPARAR UN PLAN ACEPTABLE
•Es un proceso iterativo donde inicialmente se elabora un plan prospecto o provisional, luego se debe revisar de acuerdo con las restricciones y evaluar en términos de objetivos estratégicos (menor costo, mayor ganancia). Si no es aceptable se debe elaborar un nuevo plan prospecto
•Permite realizar cambios del plan durante el proceso de implementación.
METODOS DE PLANEACION AGREGADA
PASO 1. Convertir pronóstico de dda a requerimientos de
producción
PASO 2. Planes alternativos tomando como criterio de
selección el costo mínimo (Excel)
•Plan de producción 1. Producir exactamente los requerimientos
mensuales de producción, empleando jornada regular de 8 horas, variando el tamaño de la fuerza de trabajo (contratando o despidiendo)
• Plan de producción 2.
Fuerza de trabajo constante; variar inventarios y existencias agotadas
PASO 2. Planes alternativos tomando como criterio de
selección el costo mínimo (Excel)
PASO 2. Planes alternativos tomando como criterio de
selección el costo mínimo (Excel)
•Plan de producción 3. Fuerza de trabajo insuficiente;
subcontratar
PASO 2. Planes alternativos tomando como criterio de
selección el costo mínimo (Excel)
•Plan de producción 4. Fuerza constante de trabajo; horas extras
EJEMPLO
• Las hojas de cálculo se usan por su simplicidad y dan una solución factible.
• Debido a los grandes costos que intervienen en la planeación agregada, es una razón para buscar la mejor (óptima) solución al plan
• El método de transporte se relaciona más con los planes de producción de las empresas manufactureras q los planes de personal de los proveedores de servicios
Suposición: todos los costos están relacionados linealmente con la cantidad de bienes producidos (es decir un cambio en el volumen de los bienes, genera un cambio proporcional en los
costos).
INFORMACIÓN DE ENTRADA1. REQUERIMIENTOS O PRONÓSTICO DE LA DEMANDA
F1, F2, F3, F4, Fn.
2. DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA: Es la disponibilidad de horas/hombre, para cada uno de los periodos del horizonte de planeación. Tiempo regular o normal------ 8 horasTiempo extra-------------------- HE=HR*25%
3. NIVELES DE INVENTARIO Io= nivel de inventario inicialIn= nivel de inventario final
INFORMACION DE ENTRADA4. COSTOS
CTR---costo de una hora de trabajo en tiempo regularCTE---costo de una hora de trabajo en tiempo extraCm---costo de mtto de inventario por unidadCS---costo de subcontratar una unidad
5. TASA DE PRODUCCION (TP): Horas requeridas para
fabricar una unidad
6. SUBCONTRATACIONES: Unidades disponibles a fabricar en cada periodo del horizonte de planificación por los satélites de producción.
PROCEDIMIENTO1. DETERMINE CAPACIDADES DE
PRODUCCION Y SUBCONTRATACION
Unidades a producirUNE TR ó TE = disponibilidad TR ó TE
TP
PROCEDIMIENTO2. DETERMINE LOS COSTOS
• Costo estándar por unidad en tiempo regular
CTR = CTR * TPU
• Costo estándar por unidad en tiempo extra CTE = CTE * TP U
• Costo de mtto de inv. Por unidad por periodo Cm U
ELABORE LA MATRIZ DE COSTOS Y DE ASIGNACIÓN
Tipo De Tiempo
(Alternativas)
PERIODO Inv. Final Capacidad No
Usada Sobrante
Capacidades (Une)1 2 3 n
Io 0 Cm 2Cm (n-1)Cm n Cm IoTR1TE1S1
CTR/UCTE/UCS/U
CTR/U+CmCTE/U+CmCS/U+Cm
CTR/U+2CmCTE/U+2CmCS/U+2Cm
CTR/U+ (n-1)CmCTE/U+(n-1)CmCS/U+ (n-1)Cm
CTR/U+ nCmCTE/U+nCmCS/U+ nCm
UNETR1
UNETE1
UNES1
TR2TE2S2
CTR/UCTE/UCS/U
CTR/U+CmCTE/U+CmCS/U+Cm
CTR/U+2CmCTE/U+2CmCS/U+2Cm
CTR/U+ (n-1)CmCTE/U+(n-1)CmCS/U+ (n-1)Cm
UNETR2
UNETE2
UNES2
TR3TE3S3
CTR/UCTE/UCS/U
CTR/U+CmCTE/U+CmCS/U+Cm
CTR/U+2CmCTE/U+2CmCS/U+2Cm
UNETR3
UNETE3
UNES3
TRnTEnSn
CTR/UCTE/UCS/U
CTR/U+CmCTE/U+CmCS/U+Cm
UNETRn
UNETEn
UNESn
Demanda pronosticada
D1 D2 D3 Dn In So
NOTA: el proceso de asignación se desarrolla teniendo en cuenta el comportamiento del costo mínimo. Observando el criterio de
factibilidad es decir que deben satisfacer en primer término los requerimientos (demanda) pero cumpliendo con las capacidades
CAPACIDAD NO USADA O SOBRANTE
So= Io + ∑ UNETRi + ∑ UNETEi + ∑ UNESi - ∑
Di - In
(+) Capacidad no usada. > oferta q demanda(-) > Demanda que oferta; se debe buscar
segundo turno o buscar más subcontrataciones
EJEMPLO