Presentación proyecto PETútil

Presentadores: Luna Bautista Teresa

Martínez García LeonelMéndez Morales Rocio

Modelo de Negocio Emprendedor

11.2 Kg de basura por cuarto de

hotel

4,032 KG al año

2,597 cuartos

en Huatulc

o

10´471,104 kg de basura

$3.6 millones •Costo por manejo de basura

PET en cifras

Misión• Ser una empresa rentable y

socialmente responsable para beneficio de la sociedad y el medio ambiente; garantizando los más altos estándares de calidad, con la mejor relación precio/valor a nuestros clientes; disminuir el costo por manejo de basura en el CIP Bahías de Huatulco.

Visión

Ser una empresa líder en calidad y servicio dentro de Huatulco en el reciclaje de PET y contribuir a la creación de una cultura de reciclaje y cuidado del medio ambiente.

UBICACIÓN

BAÑO

ÁREA DE TRABAJO

ÁREA DE VENTA

CAJA

PESAJE Y RECOLECCIÓN

ENTRADA

Chacah esquina con Carrizal, la Crucecita, Bahías de HuatulcoC.P. 70989

La ubicación estratégica a unas cuantas cuadras del parque central de la localidad, al ser destino turístico el flujo de personas externas es considerable para la venta de nuestro producto y a la ves es céntrico para la comunidad local.

Descripción: PETútil es una recicladora de PET, surge ante la necesidad de crear empresa socialmente responsable, que cree conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

El objetivo principal es reciclar tanto plástico como nos sea posible.

Es limpiar nuestro entorno compartido,

mejorar las condiciones de vida y,

posiblemente, la creación de valor

económico

Caracterización del Proyecto emprendedor

ANÁLISIS OFERTA DEMANDAOFERTA DEMANDAProducto ofertado: Venta de productos reciclados a partid del PET. Necesidad: Material PET. Maquinaria: Ensamblaje propio, cuatro maquinas Canales de distribución: -Publicidad (redes sociales)- Catálogos online- Envíos a domicilio Productos ecológicos garantizados

Descripción del segmento: Población local, empresas locales y minoría turística. Sexo: indistinto Rango de edad: indistinta Procedencia: Local, nacional e internacional

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Gama de Productos

PROPUESTA DE VALOR (9 PUNTOS DEL MODELO CANVAS)8. ASOCIACIONES

CLAVE Proveedores - Personas que recolecten productos PET para su venta -Comité de playas limpias de Huatulco Socios Clave:

-Escuelas de todos los niveles académicos.-Hoteles interesados en donar su producto.

7. ACTIVIDADES CLAVE- Recolección de productos PET - Campañas de concientización ambiental - Estar al pendiente de su posible competencia- Innovar a través del tiempo nuestra cartera de productos- Tener en cuenta las necesidades y sugerencias de los clientes (establecidos y potenciales)- Buscar la fidelización de los clientes- Realizar periódicamente una capacitación o retroalimentación dentro de la empresa- Realizar encuestas a los clientes para tomar en cuenta la opinión que tienen a cerca de la empresa (servicio y productos)-Análisis de resultados financieros para crear estrategias de venta

2. PROPUESTAS DE VALOR Productos:- Cajas de plástico-Sujeta papeles-Lámparas -Ganchos-Sombreros-Cables-Platos-Vasos-Trastes en general-Cestos de basura-Juguetes-Herramientas de trabajo-Bandejas Servicios:

- Adaptable a las necesidades del cliente- Precios accesibles - Diseños innovadores- Marca amigable con el medio ambiente-Compra de PET

4. RELACIONES CON LOS CLIENTES- Atención Personalizada- Seguimiento de los clientes a través de e-mails y redes sociales - Seguimiento de quejas y sugerencias- Garantía del producto.

1. SEGMENTO DE CLIENTES-Hombres y mujeres interesados en la compra de productos reciclados. -Empresas responsables con el medio ambiente que deseen cambiar sus productos actuales por reciclados. -Turistas

6. RECURSOS CLAVE Capital Humano- Personas de la localidad que serán capacitadas para ofrecer un servicio de calidad.- Personal capacitado respecto a la forma de reciclar- Diseñador- Publicista Recursos físicos- Material de plástico considerado basura

3. CANALES DE DISTRIBUCION

- Publicidad (redes sociales)- Catálogos online- Envíos a domicilio (Local y estatal)

9. ESTRUCTURA DE COSTES Costos Fijos- Pago de suministros (Agua, luz, teléfono, internet)- Impuestos - Amortización de la maquinaria - Sueldo al personal Costos Variables- Publicidad- Compra de materia prima - Mantenimiento y reparación de maquinaria- Material de oficina

5. FUENTES DE INGRESOSDueño con un capital de $100,000.00

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) Aspectos sociales- Contratación de personal perteneciente a la comunidad- Campañas de concientización de reciclaje y separación de la basura-Contribuye al desarrollo socioeconómico de la región-Acción social-impactos positivos Aspectos Ambientales- Utilización de materiales amigables con el ambiente en la elaboración de los artículos ofertados- Venta de productos elaborados con material reciclado y biodegradable - Educación ambiental a la comunidad local-Eficiencia en el consumo del producto principal-Bajo impacto ambiental mediante el uso de PET como alternativa de reciclaje Aspectos económicos-Aumento de ingresos a través de la satisfacción del cliente.-Reducir el coste del capital, la inversión hecha es propia, el retorno será de acuerdo a ventas.

Director Publicista/Vendedor

Diseñador 1

Diseñador 2

Recolector

ORGANIGRAMA

FORTALEZAS:•Productos de calidad

•productos 100% reciclados

•Unica empresa •Interes por el medio

hambiente•Costos muy reducidos

•Variedad de productos

DEBILIDADES:•Empresa nueva

•Tiempo para concientizar

•Aceptación del mercado

OPORTUNIDADES:•Ser una industria de

reciclaje•Ser ejemplo de

proyecto•Trabajar con el sector

turismo•Ampliar la produccion y gama de productos

AMENAZAS:•No tener resultados en centros de acopio•Pedir remuneracion

de los centros de acopio

MATRIZ FODA

CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BALANCED SCORECARD) El Cuadro de Mando Integral (CMI) es un modelo de gestión que traduce la estrategia en objetivos relacionados entre sí, medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de acción que permiten alinear el comportamiento de los miembros de la organización con la estrategia de la empresa.

CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADORES INICIATIVA O PLANES DE

ACTUACIÓNFINANCIERA * Crecimiento de ingresos

* Aumentar la rentabilidad* Generar un alto porcentaje de ventas

* Índice de rendimiento del capital invertido* Tasa de rentabilidad

* Maximizar el uso de activos y capital

DE LOS CLIENTES * Fidelización del cliente con el producto o servicio ofertado* Incrementar la satisfacción del usuario * Aumentar la percepción del cliente hacia nuestros productos o servicios

* Calidad del producto o servicio * Costo del producto o servicio * Número de quejas o incidencias

* Emprender programas de información acerca del reciclaje

DE PROCESOS INTERNOS Procesos de Operaciones Procesos de Gestión de

Clientes Procesos de Innovación Procesos de Sostenibilidad

* Asegurar la calidad del producto o servicio * Mejorar la capacidad de respuesta* Implementar un Manual de Procesos y Calidad* Obtener liderazgo en el sector * Implementar la sostenibilidad

* Flexibilidad de los procesos * Reducción de tiempo * Responsabilidad Social Corporativa

* Poner en práctica Manuales de Calidad y Procesos para crear una estandarización en cuanto a los distintos productos que se ofertan

DE FORMACION Y CRECIMIENTO LABORAL

* Formación y capacitación continua al personal * Motivación e incentivos al personal * Evaluar el desempeño del personal

* Tiempo de respuesta en solución de problemas * Índice de satisfacción laboral * Índice de capacitación

* Designar un espacio y tiempo para que los empleados externen sus inquietudes, inconformidades así como sus necesidades.

* Incrementar

la satisfacción del usuario

Crecimiento

de Ingres

os

* Evaluar el desempeño

del personal

* Aumentar la

rentabilidad

* Motivación

e incentivos al personal

* Formación y

capacitación continúa al personal

* Fidelización del cliente con el producto o

servicio ofertado

* Mejorar la capacidad

de respuesta

* Implementar un Manual de Procesos y Calidad

* Asegurar la calidad

del producto o servicio

* Obtener liderazgo

en el sector

* Generar un alto

porcentaje de ventas

* Aumentar la percepción positiva del cliente hacia

nuestros productos o

servicios * Implementa

r la sostenibilid

ad*

Perfeccionar la formación de valores y sentido de

pertenencia

Financiera

Clientes

Procesos

Internos

Formación

Laboral y

Crecimiento

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Indicador Objetivo Asociado Perspectiva Tipo Frecuencia

Índice del Rendimiento del Capital Invertido

Tener en cuenta el total de capital invertido y su

utilización

FinancieraResultado Mes

Definición del indicador

Es la relación que permite determinar la rentabilidad de todos los capitales invertidos en una empresa.

Formula de calculo

Rendimiento del Capital Invertido = Beneficio Neto/Capitales Invertidos

Fuente de la Información

Gerencia General

Meta Obtener un rendimiento de capital positivo para que la empresa siga funcionando.

Responsable del indicador

Gerente General

Responsable de la información

Contador

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador Objetivo Asociado Perspectiva Tipo Frecuencia

Número de Quejas o Incidencias

Tomar en cuenta la experiencia del cliente para mejorar en cuanto al servicio

Clientes Resultado Mes


Es la relación que permite determinar el número de quejas o incidencias se presentaron en la empresa durante determinado tiempo.

Formula de calculo Número de Quejas o Incidencias / Número Total de Ventas


RRHH

Meta Disminuir el número de quejas e incidencias por parte de los clientes

Responsable del indicador

RRHH


RRHH

INDICADORES DE CLIENTES

Indicador Objetivo Asociado

Perspectiva Tipo Frecuencia

Responsabilidad Social Corporativa

Fortalecer la sustentabilidad en la empresa

Procesos Internos

Resultado Mes


Mantener nuestro compromiso con los aspectos económicos, medio ambientales y sociales.

Formula de calculo

Nuevos Procesos Implantados/Total de Procesos Implantados por la Empresa


Base de Datos de la Empresa

Meta Contribuir con el Medio Ambiente, con la Economía y con la Sociedad.Responsable del

indicadorGerente General


Gerente General

INDICADORES DE PROCESOS INTERNOS

Indicador Objetivo Asociado

Perspectiva Tipo Frecuencia

Índice de Capacitación

Laboral

Tener empleados calificados dentro

de la empresa para la producción y

atención al cliente

De Formación y Crecimiento

Laboral Resultado Anual


Este indicador permite evaluar el nivel de cambio conductual de la persona luego de haber asistido a una actividad de capacitación, así como también el nivel de transferencia al puesto de trabajo. Se debe contar con una lista de aprendizajes esperados, expresados como conductas.

Formula de calculo

Porcentaje de Conductas Aprendidas = %CA= (NCD/NTCE)*100Dónde: NCD: número de conductas demostradas por la personaNTCE: Número total de conductas esperadas o también llamados aprendizajes esperados.


RRHH

Meta Tener empleados capacitados y eficientes dentro de la empresa.Responsable del

indicadorGerente de RRHH


Gerente de RRHH

INDICADORES DE FORMACION Y PROCESO LABORAL

$8,450 Costo por producción de 300 piezas

Costos TangiblesConcepto CostoPago de luz 700Pago de agua 150Pago de teléfono 570Maquinaria 13,00

0Suministros 3,500Publicidad 400Salarios 14,00

0Materia prima 2,000 34,32

0Producto Unidades Precio al

publico

Cofre 25 $ 90 $ 2,250Bote de basura 20 80 1,600Lámpara 25 300 7,500Cuchillo 20 190 3,800Tabla sujetapapeles

25 50 1,250

Platos (Juegos de 10)

10 90 900

Bandejillas 30 25 750Perinola 25 20 500Balero 30 40 1,200 19,750

ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO

Costos TangiblesConcepto CostoPago de luz $ 700.00Pago de agua $ 150.00Pago de teléfono

$ 570.00

Maquinaria $ 13,000.00Suministros $ 3,500.00Publicidad $ 400.00Salarios $ 14,000.00Materia prima

$ 2,000.00

$ 34,320.00Producto Unidades Precio

al publico

Cofre 25 $ 90.00 $ 2,250.00

Bote de basura 20 $ 80.00 $ 1,600.00

Lámpara 25 $ 300.00 $ 7,500.00

Cuchillo 20 $ 190.00 $ 3,800.00

Tabla sujetapapeles 25 $ 50.00 $ 1,250.00

Platos (Juegos de 10)

10 $ 90.00 $ 900.00

Bandejillas 30 $ 25.00 $ 750.00Perinola 25 $ 20.00 $ 500.00Balero 30 $ 40.00 $

1,200.00 $

19,750.00

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