Presentación Proyecto Presupuestos Cabildo La Palma 2015

CABILDO INSULAR DE LA PALMA

PROYECTO

DEL

PRESUPUESTO

2015

www.mundolapalma.com


INGRESOS


PROYECTO PRESUPUESTO 2015

VARIACIÓN ESTADOS DE INGRESOS 2014-2015

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN 2014 2015 VARIACIÓN 14/15 VARIACIÓN 14/15%

1 IMPUESTOS DIRECTOS 637.799,00 500.508,52 -137.290,48 -21,5%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 21.732.643,00 27.035.318,00 5.302.675,00 24,4%

3 TASAS,PRECIOS PÚBL.Y OTROS INGRESOS 4.703.167,00 4.642.617,06 -60.549,94 -1,3%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.996.281,00 54.226.586,19 4.230.305,19 8,5%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,0%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 1.099.829,25 1.099.829,25 100,0%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 318.000,00 318.000,00 0,00 0,0%

9 PASIVOS FINANCIEROS 5.132.110,00 598.140,98 -4.533.969,02 -88,3%

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 82.525.000,00 88.426.000,00 5.901.000,00 7,2%



PORCENTAJES POR CAPÍTULOS DE INGRESO 2014-2015

100,0%100,0%TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

0,7%6,2%PASIVOS FINANCIEROS9

0,4%0,4%ACTIVOS FINANCIEROS8

1,2%0,0%TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

0,0%0,0%ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES6

0,0%0,0%INGRESOS PATRIMONIALES5

61,3%60,6%TRANSFERENCIAS CORRIENTES4

5,3%5,7%TASAS,PRECIOS PÚBL.Y OTROS INGRESOS3

30,6%26,3%IMPUESTOS INDIRECTOS2

0,6%0,8%IMPUESTOS DIRECTOS1

2015%2014%DENOMINACIÓNCAPÍTULOS



GASTOS



VARIACIÓN ESTADOS DE GASTOS 2014-2015

7,2%5.901.000,0088.426.000,0082.525.000,00TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

-6,9%-396.280,645.346.533,665.742.814,30PASIVOS FINANCIEROS9

0,0%0,00318.000,00318.000,00ACTIVOS FINANCIEROS8

83,2%3.277.046,247.216.429,243.939.383,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

24,8%1.659.604,798.349.817,546.690.212,75INVERSIONES REALES6

100,0%416.000,00416.000,000,00FONDO CONTIGENCIAS Y OTROS IMPREVISTOS5

3,2%491.927,8316.106.173,0415.614.245,21TRANSFERENCIAS CORRIENTES4

-24,3%-296.010,93920.603,401.216.614,33GASTOS FINANCIEROS3

-3,0%-517.574,6116.884.529,0217.402.103,63GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS2

4,0%1.266.287,3232.867.914,1031.601.626,78GASTOS DE PERSONAL1

VAR. % 14/15VARIACIÓN

14/1520152014CAPÍTULOS



PORCENTAJES POR CAPÍTULOS DE GASTO 2014-2015

100%100%TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

6,056,96PASIVOS FINANCIEROS9

0,360,39ACTIVOS FINANCIEROS8

8,164,77TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

9,448,11INVERSIONES REALES6

0,470,00FONDO CONTIGENCIAS Y OTROS IMPREVISTOS5

18,2118,92TRANSFERENCIAS CORRIENTES4

1,041,47GASTOS FINANCIEROS3

19,0921,09GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS2

37,1738,29GASTOS DE PERSONAL1

2015%2014%DENOMINACIÓNCAPÍTULOS



COMPARATIVA GRÁFICA ESTADOS GASTOS 2014-2015

GASTOS 2014

39%

21%1%

19%

0%8%

5%0% 7%

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

FONDO CONTIGENCIAS Y

OTROS IM PREVISTOS

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

GASTOS 2015

38%

20%1%

18%

0%9%

8% 0% 6%

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

FONDO CONTIGENCIAS Y

OTROS IM PREVISTOS

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS



PRESUPUESTO POR POLÍTICAS DE GASTO

POLÍT ICAS DE GASTO CONSIGNAC IÓN PRESUPUESTAR IAeuros

ACCIÓN SOCIAL 16.090.589INFRAESTRUCTURAS 8.785.614AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA 4.410.124C O M E R C IO , D E S A R R O LLO E M P R E SA R IA L Y EC O N Ó M IC O 613.978GOBIERNO Y SERVIC IOS CTER . GENERAL 9.174.751CULTURA Y PATR IMONIO H ISTÓR ICO 2.667.475M EDIO AMBIENTE 8.884.274TRANSPORTES 2.424.315DEPORTES 3.406.657TUR ISMO 3.164.075EDUCACIÓN 1.871.586R E C O G ID A, TR ATAM IE N TO Y E L IM IN AC IÓ N R E S ID U O S 3.101.888EM PLEO 2.237.879INDUSTRIA Y ENERG ÍA 934.903INNOVACION TECNOLÓG ICA 343.000P R O TE C C IÓ N C IV IL , S E R V . E X TIN C IÓ N Y E X TIN C IÓ N D E IN C E N D IO S 644.500ARTESAN ÍA 363.236POLÍT ICA TERR ITORIAL E URBAN ISMO 892.555JUVENTUD 59.230HOSPITAL 6.597.857ED IFIC IOS 1.013.680PART IC IPAC IÓN Y ATENCIÓN C IUDADANOS 127.337RECURSOS H IDRÁULICOS 4.341.658DEUDA Y TESORERÍA 5.903.940TRANSFERENCIAS OTRAS EELL 370.901



APORTACIÓN A OO.AA. Y EE.EE.LL.

4,61%305.120,576.920.566,506.615.445,93TOTAL APORTACIONES

-65,77%-365.137,00190.000,00555.137,00PARQUE TECNOLÓGICO

-100,00%-220.000,000,00220.000,00A SODEPAL

24,83%656.409,053.299.792,052.643.383,00AL CONSEJO INSULAR DE AGUAS

15,99%143.593,431.041.866,43898.273,00AL CONSEJO INSULAR DE AGUAS

4,27%54.555,001.330.909,131.276.354,13AL PATRONATO DE TURISMO

3,49%35.700,091.057.998,891.022.298,80A LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA

VAR. % 14/15VARIACIÓN 14/1520152014DENOMINACIÓN


Documents

Presentación Proyecto Presupuestos Cabildo La Palma 2015